Document · PDF

3696 Boekwerk Jaarstukken 2023

Raadsvergadering 9 juli 2024, gemeente Leidschendam-VoorburgBij agendapunt: Raadsvoorstel vaststellen Jaarstukken 202330.955 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

In 2023 is het budget nog niet volledig benut. De implementatie van het zaaksysteem is vertraagd. Het restantbudget van € 60.000 wordt ingezet in 2024 voor de afronding van het project. Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden (€ 104.000 voordeel) Het voordeel wordt veroorzaakt door een lagere urentoerekening van ambtelijke uren aan het taakveld dan begroot.

Baten Taakveld Bestuur (€ 236.000 voordeel) Oud wethouders hebben na beëindiging van hun functie recht op wachtgeld in afwachting van een andere functie, een baan of een pensioen. Hiervoor is een voorziening wachtgeld wethouders gevormd waarvan de hoogte jaarlijks fluctueert en zorgt in 2023 voor een vrijval uit de voorziening van € 244.000. Taakveld Burgerzaken (€ 120.000 voordeel) Als gevolg van het verlengen van de geldigheid van paspoorten en rijbewijzen van 5 naar 10 jaar ontstaat er een golfbeweging in de legesopbrengsten. Dit leidt tot een voordeel in 2023. Ook de legesopbrengsten van naturalisatie zijn hoger dan begroot. Toelichting reserves De lasten en baten betreffen de geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. In het hoofdstuk ‘Toelichting op de balans’, onderdeel ‘Reserves’ worden de toevoegingen en onttrekkingen nader toegelicht.

Programma 1. Veiligheid Omschrijving Op dit programma worden lasten verantwoord die gerelateerd zijn aan criminaliteit en de preventie daarvan in de gemeente. Ook de kosten voor de veiligheidsregio (inclusief brandweer) vallen onder dit taakveld, evenals bijvoorbeeld het tegengaan van ondermijning.

Taakvelden per programma Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nr.

Naam taakveld

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

Wat willen wij bereiken? De veiligheid van onze gemeente is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers, politie en de gemeente. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het in onze gemeente veilig blijft om te wonen, werken, ondernemen, recreëren en verblijven. Als er toch ergens onveilige situaties ontstaan dan pakken we dat direct op. Of het nu op straat is of achter de voordeur, online of offline. Tegelijkertijd groeit en bloeit onze gemeente. Daarom investeren we fors in veiligheid, met name in wijken waarin dit als een probleem wordt ervaren. Dat doen we onder meer door: • Met bewoners en ondernemers gericht samen te werken aan veiligheid in de wijk • de gebiedsregisseurs nauwer te verbinden met onze inwoners en bedrijven. Daarnaast krijgen buurpreventieteams en boa’s een meer centrale plaats in de wijk • In te zetten op versterking van handhaving in onze gemeente. Dit doen we door onder meer de capaciteit uit te breiden • Meer focus te leggen op resultaten bij de aansturing van onze handhavers

Indicatoren Conform de begroting zijn de landelijk verplichte indicatoren in het jaarverslag opgenomen bij de programma's. De vermelde cijfers zijn gebaseerd op de meest recente gegevens die door het CBS (www.waarstaatjegemeente.nl) zijn gepubliceerd. Nr. Naam

Eenheid

Peiljaar

Aantal per 1.000 inwoners 12-17 jaar Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

2022

8 9

Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 17 jaar Winkeldiefstal per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven

10 Diefstallen uit woningen 11 Vernieling

2023 2023 2023 2023

Waarde

Bron

11 (Landelijk Bureau Halt 8) 3,8 (landelijk CBS - Diefstallen 2,5) 3,7 (landelijk CBS - Criminaliteit 4,3) 1,8 (landelijk CBS - Diefstallen 1,3) 5,6 (landelijk CBS - Criminaliteit 5,8)

Toelichting op de indicatoren 6

Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 17 jaar

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. 8

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 10 Diefstallen uit woningen Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

11 Vernieling Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de geweldsen seksuele misdrijven.

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen: • • •

Brandbestrijding Preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid Rampenbestrijding

Wat gaan we ervoor doen? Uitvoeren van alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen te weten, brandbestrijding, preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid en rampenbestrijding. Hiervoor werken wij, als kritische opdrachtgever, intensief samen met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en VRH-gemeenten.

Daarnaast wordt de komende jaren in navolging van de Visie en het Regionaal plan gemeentelijke crisisbeheersing de gemeentelijke bevolkingszorg[1] geactualiseerd. Het doel is om te waarborgen dat alle VRH-gemeenten in dezelfde lijn lokaal de visie implementeren. De crisisstructuur bij bevolkingszorg geldt niet alleen bij grote calamiteiten met multidisciplinaire inzet (GRIP-situaties), maar waar nodig ook bij andere lichtere incidenten waarvoor een crisisstructuur gewenst is. Hiervoor wordt een Gemeentelijk Team Incidentbestrijding (GTI) gevormd. Dit vergemakkelijkt een eventuele opschaling naar een GRIP-situatie.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? In regionale samenwerking worden de kerntaken voor crisisbeheersing verder uitgewerkt, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de lokale gevolgen en regionale piketfuncties. - In regionaal verband zijn de kerntaken verder uitgewerkt, met inachtneming van de lokale gevolgen. Dit heeft geleid tot een vastgestelde regionale visie op crisisbeheersing. - In 2023 is het crisisopleidingsplan opgezet. Uitvoering heeft in 2023 nog niet volledig plaatsgevonden, Dit wordt verder uitgevoerd in 2024. In 2023 heeft de brandweer in LV 653 incidenten geregistreerd. Hiervan zijn zij 549 keer ter plaatse geweest en heeft men zes keer opgeschaald naar groot of middelgroot incident. In 190 van de gevallen ging het over brand, 149 keer over alarmen, 105 meldingen waren milieu gerelateerd, 85 keer betrof dienstverlening en 71 meldingen waren gezondheid gerelateerd. Naast deze inzet heeft de brandweer ingezet op brandveiligheidsadvies/-controle en het geven van vuurwerklessen. Voor een goed functionerende lokale bevolkingszorg is opleiden, trainen en oefenen van betrokkenen in de crisisorganisatie noodzakelijk.

Acties Acties 2023 In regionale samenwerking worden de kerntaken voor crisisbeheersing verder uitgewerkt, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de lokale gevolgen en regionale piketfuncties. Voor een goed functionerend lokale bevolkingszorg is opleiden, trainen en oefenen van betrokkenen in de crisisorganisatie noodzakelijk. Dit krijgt in 2023 prioriteit.

Status

Toelichting acties: In regionaal verband zijn de kerntaken verder uitgewerkt, met inachtneming van de lokale gevolgen. Dit heeft geleid tot een vastgestelde regionale visie op crisisbeheersing. In 2023 is het crisisopleidingsplan opgezet. Uitvoering heeft in 2023 nog niet volledig plaatsgevonden. De reden hiervan is dat de inhoud van de opleidingen aan dient te sluiten op de regionale visie. Deze visie is pas later in het jaar vastgesteld. Dit zal verder worden uitgevoerd in 2024.

Wat heeft het gekost? Crisisbeheersing en brandweer

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen na wijziging 2023 2023 2023

Realisatie 2023

Verschil 2023

Lasten

6.565

6.572

6.586

-14

Baten

Saldo van lasten en baten

-6.565

-7

-6.572

-6.586

-14

Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen de bijdrage aan de veiligheidsregio en de kosten voor de gemeentelijke crisisorganisatie.

Verbonden partij(en) Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) Doelstelling De activiteiten van de VRH zijn gericht op het vergroten van de veiligheid van de bevolking en bezoekers van de regio Haaglanden. De VRH heeft tot taak de brandweerzorg en organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio goed te organiseren. Dit gebeurt in opdracht van de aangesloten gemeenten. Ontwikkelingen De beleidsmatige ontwikkelingen binnen de VRH hebben zich afgespeeld binnen de kolommen: brandweer, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke crisisbeheersing. In het verlengde daarvan, de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer. Op 27 januari 2023 heeft het algemeen bestuur het Regionaal Risicoprofiel (RRP) en Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding en crisisbeheersing (RBP) vastgesteld. Op 8 september 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het eindadvies ‘Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg’ (UKB) met daarin een aantal aanbevelingen voor bevolkingszorg. Deze aanbevelingen zijn met andere landelijke ontwikkelingen meegenomen in de actualisatie van het regionaal kader en regionaal plan gemeentelijke crisisbeheersing. De veiligheidsregio werkt toe naar een flexibelere, multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie. Deze flexibiliteit is nodig omdat rampen en crises steeds complexer worden.

Een flexibele, multidisciplinaire aanpak is mogelijk omdat elke hulpdienst door de drukte in deze regio beschikt over ruime en brede kennis en ervaring alsook operationele slagkracht. Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving. Om de kwaliteit van het werk te blijven garanderen moet de veiligheidsregio blijven inspelen op (toekomstige) maatschappelijke trends, ontwikkelingen en wijziging van wet- en regelgeving. Op dit moment is de gemeente Leidschendam-Voorburg in de fase om te inventariseren welke rollen binnen de crisisorganisatie gevuld moeten worden. Daarna wordt bepaald wat er aan vakbekwaamheid georganiseerd moet worden om deze rollen te vervullen. Het speerpunt om deze fase te voltooien is 1 juli 2024.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: • • • • •

Toezicht en handhaving leefbaarheid gemeente / BOA's Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit Bureau Halt Preventie van criminaliteit Opstellen en handhaven APV

• • •

Contact met politie aangaande wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet) Veilige woon- en leefomgeving Tegengaan van radicalisering

Wat gaan we ervoor doen? Er wordt, in samenspraak met betrokken partners, onderzocht welke methodiek/opzet gewenst is voor het opstellen van een wijkgerichte benadering van veiligheid. Vervolgens wordt, na het bepalen van de juiste methodiek, een wijk prioritering bepaald op basis van problematiek en actualiteiten. Hierin wordt aansluiting gezocht bij bestaand beleid en bestaande uitvoeringsprogramma's, waaronder Sterk voor Noord. Hiernaast moedigen we scholen aan om veiligheidslessen te verzorgen. Dit wordt gerealiseerd door de voortzetting van het veilige scholenoverleg met externe partners. Hier worden actualiteiten bij betrokken als jongeren en wapens, lachgas en vuurwerk. Door het onderhouden van buurtpreventieteams en het investeren op continuïteit worden buurtgroepen en buurtpreventieteams ondersteund, met als doel dat iedere buurt in LeidschendamVoorburg een preventieteam heeft. Jaarlijks worden hiervoor themasessies voor de BPT’s georganiseerd. Om ouderen en andere kwetsbare groepen weerbaarder te maken voor online criminaliteit, wordt er voorlichting georganiseerd op het gebied van cybercriminaliteit. Dit wordt gerealiseerd door cybercrime zowel lokaal als regionaal als speerpunt op te nemen. Bestrijding van radicalisering en extremisme is opgenomen in het Veiligheidsbeleid 2023-2026 onder het thema polarisatie en radicalisering.

Hieronder valt ook het regionale speerpunt Maatschappelijk ongenoegen. We breiden het aantal Buitengewoon Opsporingsambtenaren structureel uit. Om dit te realiseren is direct gestart met het werven van personeel. Inwerken (scholing) en koppelen aan specifieke onderwerpen zijn belangrijke onderdelen in dit proces. Er wordt onderzocht of er met Oud en Nieuw een aantal vuurwerkvrije zones ingesteld kunnen worden, bijvoorbeeld rond kinderboerderijen, bejaardentehuizen en gebouwen met een rieten kap. De landelijke discussie is bepalend voor wat betreft een algeheel vuurwerkverbod. Lokaal zal waar nodig er mogelijk sprake zijn van maatwerk. Er zal hiernaast onderzoek plaatsvinden naar handhaafbaarheid van deze vuurwerkvrije zones. We zetten in op nog meer zichtbaarheid, en daardoor aanspreekbaarheid, op straat. Er zal onderzoek gedaan worden naar de wijze waarop deze zichtbaarheid op straat vergroot kan worden. De aanpak van wangedrag wordt als een van de prioriteiten opgenomen in het handhavingsuitvoeringsprogramma 2023. Om meer nadruk te leggen op resultaat in plaats van urenregistratie, stellen we resultaatgerichte targets in voor handhaving. In overleg met het bestuur zullen deze targets vastgesteld worden en vervolgens zal er vorm gegeven worden aan de uitvoering.

Het behoud van een politiebureau in Leidschendam-Voorburg en de uitbreiding van de capaciteit van het politieteam zal blijvend regionaal besproken worden. In samenwerking met de politie wordt hard gewerkt aan het voorkomen van ondermijning. Dit is opgenomen als speerpunt in het Veiligheidsbeleid 2023-2026.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? In 2023 is in samenwerking met partners een methodiek vastgesteld voor de wijkveiligheidsscans (wijkgerichte benadering van veiligheid). Samen met scholen is een start gemaakt om een lokaal veilige-scholen overleg te initiëren. Een overleg waarin ruimte is om ervaringen te delen en actualiteiten te bespreken. Dit is een doorlopende actie.

De uitbreiding van het aantal Buitengewoon Opsporingsambtenaren is succesvol verlopen. Eind 2023 zijn de eerste boa’s gestart met thema specifieke opleidingen (onder andere jeugdboa). Inmiddels is aan elke wijk in LV een wijkboa gekoppeld. Hiermee hebben we extra ingezet op de zichtbaarheid. In het nieuw vastgestelde VTH-beleid en bijbehorend uitvoeringsprogramma zijn resultaatgerichte targets voor handhaving meegenomen. In 2023 is gestart het ondermijningsproces verder in kaart te brengen, samen met de betrokken veiligheidspartners. In 2023 zijn themasessies georganiseerd in de Yp (meldkamer). Daarnaast heeft een coördinatieoverleg plaatsgevonden waarin specifieke thema's zijn behandeld. In 2023 heeft de hackshield-campagne voor jongeren plaatsgevonden. Jaarlijks wordt uitvoering gegeven aan de vrijwillig in te stellen vuurwerkvrije zones. Het aantal vrijwillige vuurwerkvrije zones lag in 2023 hoger dan in 2022. De verwachting is dat deze toename doorzet. Regionaal is onderzocht of het instellen van vuurwerkvrije zones mogelijk is in relatie tot de hiervoor benodigde handhavingscapaciteit-/mogelijkheden. Dit blijkt niet het geval. Handhaving van vuurwerkvrije zones behoort niet tot de prioriteit van de operationele diensten. De gemeenteraad kan evengoed bepalen om gebieden aan te wijzen. Hiervoor is wijziging van de APV noodzakelijk.

Regionaal is besloten om de landelijke discussie omtrent een algeheel vuurwerkverbod af te wachten en zo een waterbedeffect te voorkomen.

Acties Acties 2023 Onderzoek doen naar juiste methodiek voor het opstellen van een wijkgerichte benadering van veiligheid. Organiseren veilige scholenoverleg met externe partners en hierin actuele thema’s betrekken. Twee themasessies organiseren voor de BPT's (buurtpreventieteams).

Status

Uitvoeren van de Hackshield-campagne voor jongeren en in samenwerking met de bibliotheek de mogelijkheden voor een voorlichtingscampagne onderzoeken. Toelichting acties:

Wat heeft het gekost? Openbare orde en veiligheid

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen na wijziging 2023 2023 2023

Realisatie 2023

Verschil 2023

Lasten

3.150

295

3.444

3.497

-53

Baten

189

-8

181

145

-36

-2.961

-303

-3.263

-3.352

-88

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen: personele lasten en de kosten voor het uitvoeren van het lokale en regionale integraal veiligheidsbeleid. De baten betreffen de leges voor vergunningen verstrekt op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening en opbrengsten die de gemeente ontvangt voor het plaatsen van in de openbare ruimte en afvoer en opslag ontruimde inboedels.

Verbonden partij(en)

Financiële toelichting op hoofdlijnen Tabel van lasten en baten Programma Veiligheid

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2023 2023

Begroting na wijziging 2023

Realisatie 2023

Voor- / nadeel

Lasten Crisisbeheersing en brandweer

6.565

6.572

6.586

-14

Openbare orde en veiligheid

3.150

295

3.444

3.497

-53

Totaal lasten

9.715

301

10.016

10.083

-67

Crisisbeheersing en brandweer

Openbare orde en veiligheid

189

-8

181

145

-36

Totaal baten

189

-8

181

145

-36

-9.526

-309

-9.835

-9.937

-102

Baten

Saldo van baten en lasten Bedragen x € 1.000

Toelichting financiën Het saldo van baten en lasten van het programma Veiligheid is ten opzichte van de begroting 2023 in totaal € 102.000 nadelig. Lasten en baten Omdat de afwijkingen per taakveld kleiner zijn dan € 100.000 worden deze niet nader toegelicht.

Programma 2. Verkeer en Vervoer Omschrijving Alle kosten die de gemeente maakt rondom mobiliteit worden geboekt op dit programma. Dit betreft vooral de lasten voor de aanleg en het onderhoud van wegen en (fiets)paden. Ook de kosten voor parkeergarages vallen ook onder dit taakveld. Daarnaast valt ook de (recreatieve) vaart onder dit programma, zoals het onderhouden van havens en waterwegen.

Taakvelden per programma Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nr.

Naam taakveld

2.1

Verkeer en Vervoer

2.2

Parkeren

2.3

Recreatieve havens

2.5

Openbaar vervoer

Wat willen wij bereiken? Binnen dit programma wordt vanuit de Bouwsteen Mobiliteit en Bereikbaarheid (in opmaat naar de Omgevingsvisie) gewerkt aan een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente. We willen als gemeente onze kernwaarden behouden. Ondanks dat het drukker wordt en de ruimte schaars is, willen we dat Leidschendam-Voorburg bereikbaar en verkeersveilig blijft. Een uitdaging als iedereen de auto blijft pakken. Alternatieven voor de (tweede) auto moeten daarom verbeteren. Dit willen we bereiken door het beter benutten van bestaande infrastructuur en geleidelijke mobiliteitstransitie. De gemeente faciliteert mobiliteit – veilig, snel en comfortabel van A naar B. Ook werken we aan voldoende parkeerruimte voor inwoners en bezoekers. Verkeer en vervoer houdt niet op aan de gemeentegrens. Voor openbaar vervoer zijn we bijvoorbeeld veelal afhankelijk van de besluiten van de vervoersregio waarvan wij deel uitmaken Leidschendam-Voorburg pakt waar dat kan een actieve rol in de regio. Bestaande knelpunten willen we daarom versneld oplossen en we willen voorkomen dat er nieuwe problemen ontstaan. Dat doen we veilig, schoon en toegankelijk. Ook gaan we overlast in de vorm van vervuiling en geluidsoverlast tegen. Dat doen we onder meer door: • Het verder gaan met het optimaliseren van de doorstroming.

• Milieuvriendelijke vervoersvormen aantrekkelijk(er) te maken, van laadpalen tot Velostrada’s. • Verkeers- en parkeerdruk altijd mee te nemen bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten. • De gemeente aantrekkelijker te maken voor fietsers en voetgangers. • Ruimte te bieden voor innovatieve, slimme oplossingen om vervoersproblemen op te lossen. • Samen met vervoerders en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in te zetten op betere OV-bereikbaarheid van onze wijken.

Indicatoren

Conform de begroting zijn de landelijk verplichte indicatoren in het jaarverslag opgenomen bij de programma's. De vermelde cijfers zijn gebaseerd op de meest recente gegevens die door het CBS (www.waarstaatjegemeente.nl) zijn gepubliceerd.

Toelichting op de indicatoren

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur, te weten: • • • • • • • • • •

Verkeersbeleid. Verkeersmaatregelen: verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair voor verkeersregulering. Beïnvloeden van het verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid. Aanleg, reconstructie, inspectie, beheer en onderhoud van de verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen. Civieltechnische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels en dergelijke. Verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud. Gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien. Straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veegen zwerfafval. Reguleren van de openbare ruimte: vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations). Verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijk plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.

Wat gaan we ervoor doen? Leefbaarheid in relatie tot verkeer verdient de komen de jaren extra aandacht. We willen samen met de bewoners het Damcentrum autoluw maken. We kijken daarbij naar mogelijkheden van een herinrichting, waarbij de auto te gast is en onderzoeken of een milieuzone hieraan kan bijdragen. We brengen de gesprekken op gang met relevante partijen om te komen tot een gezamenlijk initiatief ter ondertunneling van de Utrechtsebaan tot Huygenstunnel. Met subsidie van het Rijk en de MRDH wordt een aantal extra verkeersveiligheidsprojecten voorbereid om de positie van (kwetsbare) weggebruikers te verbeteren. Hindernissen voor fietsers en voetgangers nemen we weg door veilige en comfortabele fiets- en wandelpaden en het optimaal inrichten van kruispunten. We stellen een actieplan verkeersveiligheid op, met veel aandacht voor participatie. In Stompwijk starten we in we met de herinrichting van de Dr. van Noortstraat om deze autoluw te maken, nu de nieuwe rondweg in gebruik genomen is. Deelmobiliteit en elektrisch rijden blijven we stimuleren. Wel gaan we strenger handhaven om overlast van deeltweewielers te verminderen. We verbeteren de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg per fiets door de regionale fietsroutes

Velostrada (Voorburg Noord – Binckhorst) en het Trekfietstracé (Westvlietweg – Binckhorst).

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Met de verkenning en het plan van aanpak voor Damcentrum is een start gemaakt (autoluwe inrichting, milieuzone én aanverwante ontwikkelingen). Dit was complexer en kostte meer tijd dan eerder gedacht. Daarom schuift de oplevering van het plan van aanpak door naar het tweede kwartaal van 2024. De gesprekken met de buurgemeenten gericht op het verkennen van de Huygenstunnel lopen, waarbij we als gezamenlijke overheden ook de samenwerking hebben gevonden met de kenniswereld en met ruimtelijke ontwerpers. Met subsidie van het Rijk en de MRDH is een aantal extra verkeersveiligheidsprojecten voorbereid, uit te voeren vanaf 2024. Bij de vervanging van verkeerslichten is de doorstroming en verkeersveiligheid verbeterd. Daarnaast is gewerkt aan het opstellen van een actieplan verkeersveiligheid, met veel aandacht voor participatie. In Stompwijk is gewerkt aan de voorbereiding van de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. Op proef is sinds september alvast éénrichtingsverkeer ingesteld. De hoeveelheid verkeer en snelheid worden gemonitord. Het aantal elektrische laadpalen is uitgebreid met 53, volgend op de extra vraag. Er zijn nu in totaal 311 laadpalen met elk twee laadpunten. De eerste 28 kabelgoten zijn gerealiseerd. In december heeft het college de korte termijn aanpak deelmobiliteit vastgesteld.

Dit betekent dat er vanaf 2024 een groter en diverser aanbod aan deelvoertuigen beschikbaar komt. Het voorontwerp van de Velostrada tussen Voorburg Noord en Binckhorst is na een participatietraject vastgesteld. Voor het Trekfietstracé (Westvlietweg – Binckhorst) loopt nog nader onderzoek naar de oversteek over de Vliet ter hoogte van de Nieuwe Tolbrug.

Acties Acties 2023 Start herinrichting Dr. van Noortstraat

Status

Opstellen actieplan verkeersveiligheid Plan van aanpak maken voor het onderzoeken van de mogelijkheden om Damcentrum autoluw te maken door middel van herinrichting Milieuzone onderzoeken op effectiviteit en haalbaarheid en betrekken bij (effect)onderzoek milieuzones voor de gehele gemeente We maken het thuis opladen van de elektrische auto makkelijker door het toestaan van een EV-kabelgoot Toelichting acties: Start herinrichting Dr. van Noortstraat • De start van de uitvoering is voorzien in het derde kwartaal van 2024. Dit heeft te maken met de complexiteit van het coördineren van de ondergrondse werkzaamheden (glasvezel, Stedin en gemeentelijk riool). Opstellen actieplan verkeersveiligheid • Door personele wisselingen is enkele maanden vertraging opgetreden. De werkzaamheden

zijn vanaf de zomer weer opgepakt. Besluitvorming is voorzien in het tweede kwartaal van 2024. Plan van aanpak maken voor het onderzoeken van de mogelijkheden om Damcentrum autoluw te maken door middel van herinrichting. • Deze actie was complexer en kostte meer tijd dan eerder gedacht. Daarom schuift de oplevering van het plan van aanpak door naar 2024. Milieuzone onderzoeken op effectiviteit en haalbaarheid en betrekken bij (effect)onderzoek milieuzones voor de gehele gemeente. • Het invoeren van de pilot Milieuzone Damcentrum wordt gedaan als onderdeel van het Plan van aanpak voor Damcentrum. We maken het thuis opladen van de elektrische auto makkelijker door het toestaan van een EVkabelgoot. • Sinds april 2023 is het mogelijk om elektrische auto’s op te laden vanaf een privaat oplaadpunt, terwijl deze op een openbare parkeerplaats geparkeerd staat.

Wat heeft het gekost? Verkeer en Vervoer

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen na wijziging 2023 2023 2023

Realisatie 2023

Verschil 2023

Lasten

14.283

-1.618

12.665

11.831

835

Baten

358

302

660

1.031

371

-13.925

1.919

-12.005

-10.800

1.206

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten hebben betrekking op het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer, het beheer, onderhoud en de afschrijving van wegen, openbare verlichting, tunnels, viaducten en verkeersregelinstallaties. Ook het schoon houden van wegen en (fiets)paden maken onderdeel uit van dit taakveld. De baten betreffen een vergoeding voor het verleggen van kabels en leidingen, verhuur van reclameborden, vergoeding voor lichtreclames en stadsklokken, bijdrage verkeersregelaars Mall of the Netherlands en eenmalige inkomsten onderhoud Meer- en Geerweg en afwikkeling subsidie MRDH.

Verbonden partij(en) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Doelstelling In deze vrijwillige gemeenschappelijke regeling, werkten in 2023 23 gemeenten samen aan een duurzame en internationaal concurrerende regio. Een grootstedelijk gebied met een aantrekkelijk landschap en een infrastructureel netwerk dat woonkernen, werklocaties en voorzieningen verbindt. Vanuit 2 kerntaken - verkeer & vervoer en economisch vestigingsklimaat - werken de gemeenten in de metropoolregio aan 4 thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Ontwikkelingen

Vanuit de Strategische Agenda 2023-2026 gaat het om de volgende opdrachten: 1. Investeren in bereikbaarheid; 3. Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren; 5. Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk; Leidschendam-Voorburg neemt actief deel aan de Verkenning CID Binckhorst waarbij de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Den Haag een voorkeursbesluit hebben genomen over het Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst met een tramverbinding en andere maatregelen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Inmiddels is gestart met de uitwerking van het plan (opdrachten 2, 3 en 5).

Taakveld 2.2 Parkeren Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen: • • • • •

Parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen Inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen Baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen Fietsenstalling Algemene parkeervoorzieningen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt

Wat gaan we ervoor doen? We voeren de nota Parkeerbeleid uit. In 2022 is op buurtniveau een analyse gemaakt om te kijken of het nodig is om parkeermaatregelen toe te passen of te wijzigen conform het vastgestelde parkeerbeleid. Daaruit volgt een plan van aanpak Uitvoering Parkeerbeleid, gericht op beter benutten van parkeervoorzieningen, evalueren van de gereguleerde gebieden en zoveel mogelijk concrete werkzaamheden uitvoeren in samenhang met andere projecten. De komende jaren volgt de uitwerking en uitvoering van dit plan. Hierbij is veel aandacht voor participatie. Per 1 januari 2023 zullen alle nieuwe ontheffingen enkel digitaal verleend worden. Het beleid hiervoor is eind 2022 aangepast. Herijking van het parkeerbeleid wordt mede bezien in het kader van de geleidelijke mobiliteitstransitie en de Omgevingsvisie.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? In 2023 is de geactualiseerde Nota Parkeernormen vastgesteld, is de digitalisering van de Parkeerontheffingen afgerond en is de parkeerschijfzone Damcentrum uitgebreid. In voorbereiding zijn het uitvoeren van parkeerregulering rond Mall of the Netherlands (uitvoering in 2024 en 2025), mobiliteitsaanpak Voorburg Noord (uitvoering in 2024 en 2025) en parkeermaatregelen Voorburg West (uitvoering tweede kwartaal 2024).

Acties Acties 2023 Actualisatie Nota Parkeernormen

Status

Toelichting acties: Actualisatie Nota Parkeernormen De Nota Parkeernormen Leidschendam-Voorburg 2023 is september 2023 vastgesteld en zal in 2024 geëvalueerd worden.

Wat heeft het gekost? Parkeren

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen na wijziging 2023 2023 2023

Realisatie 2023

Verschil 2023

Lasten

667

-13

654

740

-86

Baten

-658

-611

-682

-70

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen diverse kosten (onderhoud en beheer) ten behoeve van parkeervoorzieningen. De baten betreffen de legesopbrengsten voor parkeerontheffingen en abonnementsgelden voor de parkeergarage Damplein.

Verbonden partij(en)

Taakveld 2.3 Recreatieve havens Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart: • • •

Jachthaven en passantenhaven. Bruggelden en sluisgelden. Liggelden en havengelden.

Wat gaan we ervoor doen? Na herinrichting en verlenging van de passantenhaven nabij het sluisgebied, dient nog de toegang hiervan verbeterd te worden. De behoefte aan en mogelijkheden tot extra aanlegsteigers bij voorkeur nabij historisch erfgoed zullen worden onderzocht. De overige inzet is grotendeels gericht op beheer en onderhoud van de gemeentelijke ligplaatsvoorzieningen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? De herinrichting en verlenging van de Plaspoelhaven is gerealiseerd en op 26 augustus 2023 is deze feestelijk geopend. De haven heeft 66 ligplaatsen en deze zijn inmiddels allemaal verhuurd door de Stichting Plaspoelhaven. De haven is voorzien van steigers voor het aanleggen van de boten.

Acties

Acties 2023 Bediening brug naar passantenhaven Sluisgebied vereenvoudigen, met extra veiligheidsmaatregelen

Status

Toelichting acties: De aanpassingen voor de brug zijn inmiddels aanbesteed, waardoor begin 2024 de uitvoering kan plaatsvinden. De aanbesteding heeft langer geduurd omdat op het laatste moment in de voorbereiding nog een aanpassing is gedaan om – in het kader van de veiligheid - de handbediende lier te wijzigen in een elektrische lier. Tevens worden nog voorzieningen voor stroom, water en afvoer vuil water aangelegd. De aanbesteding laat zien dat de realisatie meer kosten met zich meebrengt dan in de investeringskredieten voorzien was.

Wat heeft het gekost? Recreatieve havens

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen na wijziging 2023 2023 2023

Realisatie 2023

Verschil 2023

Lasten

119

134

Baten

-118

-117

-39

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen de energielasten ten behoeve van de walstroomvoorzieningen van de passantenhaven. Daarnaast zijn hierin opgenomen de begrote kapitaallasten voor de ligplaatsenhaven Leidschendam Centrum. De baten betreffen retributies en de huuropbrengsten van de passantenhaven.

Verbonden partij(en)

Taakveld 2.4 Openbaar vervoer Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen: • • • • •

Bus, tram en metro. Taxivervoer. Voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer. Bushalte of -station, tramhalte, metrostation, multimodaal knooppunt. OV experimenten.

Wat gaan we ervoor doen? De gemeente streeft naar een geleidelijke mobiliteitstransitie met duurzame mobiliteit. Het openbaar vervoer is daarom een belangrijke pijler onder de bereikbaarheid van de gemeente. In het grootste deel van de gemeente wordt het openbaar vervoer verzorgd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In Stompwijk is de Provincie Zuid-Holland verantwoordelijk. Verder verzorgt welzijnsorganisatie Woej een busdienst in de delen van Leidschendam die minder goed door het

reguliere openbaar vervoer worden bediend; de gemeente verleent hiervoor subsidie. De gemeente bekijkt samen met de vervoerders hoe het aanbod van openbaar vervoer zoveel mogelijk op maat kan worden gemaakt en er wordt gewerkt aan het behouden en beter benutten van het bestaande openbaar vervoer. Hierbij houdt de gemeente aandacht voor het sociale belang en de betaalbaarheid van vervoer.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Als gemeente dragen wij actief bij aan het MIRT-Programma Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag en aan MIRT Verkenning Central Innovation District (CID). Eind mei/ begin juni 2023 hebben de gemeenteraden van Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Den Haag ingestemd met de voorkeursvariant van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) dat Den Haag Centraal via de Binckhorst met station Voorburg, Rijswijk en Delft verbindt. De afspraken tussen Rijk, regio en de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Den Haag zijn op 6 november 2023 vastgelegd in de Bestuursovereenkomst Bereikbaarheid CID Binckhorst. Hierbij is er bij inpassing van het OV bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving en verkeersveiligheid. We pakken een proactieve rol in de regio onder andere bij het Transitieprogramma OV en Corona, waarbij de daling van het OV-gebruik als gevolg van Corona zoveel mogelijk wordt opgevangen. De MRDH heeft het programma nog in december 2023 afgerond. Het MRDH programma onder portefeuille Exploitatie openbaar vervoer (ingevuld door de wethouder van Leidschendam-Voorburg) is in december 2023 afgerond. Door een geslaagde lobby voor extra middelen (de zogenaamde ‘Bikker-gelden’) vanuit onder andere de MRDH zijn de tarieven voor openbaar vervoer in 2024 niet verhoogd. Wij zetten in op het beoordelen van de Vervoersplannen eind 2023 en verder.

Vervoerders zoals HTM herstellen in de loop van 2024 hun oorspronkelijke dienstregeling. Voor LeidschendamVoorburg gaat het daarbij om het herstel van de oude frequenties, van 2019, op tramlijn 19. In 2023 is nog geen Vervoersplan opgeleverd omdat het transitieprogramma OV en corona nog van kracht was. Met het besluit van 15 november 2023 is dit programma afgesloten en herstelt de HTM in de loop van 2024 haar oorspronkelijke dienstregeling. Voor 2025 wordt het reguliere proces met Vervoersplannen weer gevolgd. Inzet van alle partijen is het vaker laten rijden van tramlijn 19 waarbij de grootste uitdaging in het personeelsvraagstuk zit. We zetten ons in op verbetering van bereikbaarheid van de Mall per OV (zie ook beoordeling vervoersplannen 2023 en verder). Tarieven voor het openbaar vervoer worden in 2024 niet verhoogd. Medio 2023 is gestart met een nieuwe mobiliteitsaanpak voor de Mall: naast Verkeersmanagement wordt ingezet op parkeerregulering en mobiliteitstransitie. Gebruik van fiets en OV worden gestimuleerd. De tramhalte aan de Heuvelweg wordt verbeterd en de HTM zet in op het vaker rijden van tramlijn 19, zoals vóór Corona het geval was.

Acties Acties 2023 De gemeente maakt zich samen met omwonenden en belanghebbenden hard voor een goede en veilige inpassing van het OV vanuit de Binckhorst naar en door Voorburg West. Deelnemen aan het MIRT-Programma Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag en aan MIRT Verkenning Central Innovation District (CID).

Status

Een proactieve rol pakken in de regio en inzet (in MRDH-verband) op het Transitieprogramma OV en Corona, waarbij de daling van het OV-gebruik als gevolg van Corona zoveel mogelijk wordt opgevangen (vooralsnog 2023 en 2024). Inzet op verbetering van bereikbaarheid van de Westfield Mall of The Netherlands per OV. Implementatie van automatisch rijdende OV-shuttle tussen station Mariahoeve en Westfield Mall of the Netherlands door onder meer uitvoering van infrastructurele aanpassingen. Beoordelen de Vervoersplannen eind 2023 en verder. Deze dienstregelingen gaan jaarlijks rond medio december in en worden rond de zomer voorbereid. Doorgaans kunnen gemeenten zienswijzen indienen. Aan de raad voorleggen van de voorkeursvariant masterplan bereikbaarheid CID Binckhorst. Toelichting acties: Implementatie van automatisch rijdende OV-shuttle tussen station Mariahoeve en Westfield Mall of the Netherlands door onder meer uitvoering van infrastructurele aanpassingen Een robuust implementatieplan voor een zelfrijdende shuttle is op dit moment niet haalbaar gebleken. Het proces heeft veel kennis opgeleverd over innovatie ten behoeve van de gewenste mobiliteitstransitie. Er wordt nu eerst bekeken in hoeverre automatisch vervoer elders, bijvoorbeeld bij Rotterdam-The Hague Airport, succesvol wordt geïmplementeerd.

Wat heeft het gekost? Openbaar vervoer

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen na wijziging 2023 2023 2023

Realisatie 2023

Verschil 2023

Lasten

-13

Baten

-57

-69

-13

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten hangen samen met de beleidsadvisering, kapitaallasten en toegerekende ambtelijke inzet op het gebied van openbaar vervoer.

In 2023 is de Strategische Agenda van de MRDH vastgesteld. Belangrijk onderdeel hiervan is het Herstellen van het OV-systeem (opdracht 6). Het Transitieprogramma OV en Corona is eind 2023 afgerond, waarmee opdracht 6 is vervuld. Het herstel van het aantal reizigers zet gestaagd door. Vervoerders bereiden inmiddels weer, net als vóór de Corona-pandemie- nieuwe vervoersplannen voor.

Financiële toelichting op hoofdlijnen Tabel van lasten en baten Programma Verkeer en Vervoer

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2023 2023

Begroting na wijziging 2023

Realisatie 2023

Voor- / nadeel

Lasten Verkeer en Vervoer

14.283

-1.618

12.665

11.831

835

Parkeren

667

-13

654

740

-86

Recreatieve havens

119

134

Openbaar vervoer

-13

15.126

-1.615

13.510

12.704

806

358

302

660

1.031

371

Parkeren

Recreatieve havens

Openbaar vervoer

368

351

719

1.114

395

-14.757

1.966

-12.791

-11.590

1.201

Totaal lasten Baten Verkeer en Vervoer

Totaal baten Saldo van baten en lasten Bedragen x € 1.000

Toelichting financiën Het saldo van baten en lasten van het programma Verkeer en Vervoer is ten opzichte van de begroting 2023 in totaal € 1.201.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen. Lasten Verkeer en Vervoer (€ 835.000 voordeel) Het voordelig saldo op dit taakveld wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat het regulier budget voor kleinschalige verkeersmaatregelen en fietsdepots niet volledig nodig is geweest. Vanwege de natte weersomstandigheden in het laatste kwartaal konden werkzaamheden aan de belijningen niet uitgevoerd worden, waardoor er minder besteed is. In 2023 zijn incidentele lasten opgenomen voor de voorbereidende werkzaamheden, die maar deels gebruikt zijn, voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels, het kruispunt AppelgaardeHofzichtlaan en de Metropolitane fietsroute. De lasten van de Taskforce Mall of The Netherlands zijn lager uitgevallen, waardoor de onttrekking aan de Reserve Mobiliteit (zie toelichting bij Programma 1, taakveld mutatie reserves) met een gelijk bedrag lager is. In december is er een korte termijn aanpak voor deelmobiliteit vastgesteld en met de raad gedeeld. Hierdoor is het budget in 2023 nog niet besteed.

Overheveling Om de projecten alsnog te realiseren wordt voorgesteld de restant budgetten van de voorbereidende werkzaamheden van het ondergronds brengen van de Hoogspanningskabels (€ 34.500),

Metropolitane fietsroute (€ 35.000) en die van het kruispunt Appelgaarde - Hofzichtlaan (€ 35.000) over te hevelen naar 2024. Daarnaast wordt voorgesteld om de restantbudgetten voor de inzet van middelen op mobiliteitsmanagement en andere maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming rondom de Mall of The Netherlands op peil te houden (€ 100.000) en voor de deelmobiliteit (€ 150.000) over te hevelen. Om met andere regionale partijen gezamenlijk de verkenning te onderzoeken van de verbinding (ondertunneling) van de Utrechtsebaan met de Huygenstunnel was een budget van € 50.000 geraamd. Het restantbudget van € 20.000 wordt in 2024 ingezet.

Recreatieve havens (€ 70.000 voordeel) Omdat de afwijking kleiner is dan € 100.000 wordt deze niet nader toegelicht. Er is wel sprake van een niet besteed incidenteel budget, waarvoor een overheveling wordt voorgesteld. Het gaat om het plan om aanlegsteigers uit te voeren met aandacht voor duurzaamheid en bij voorkeur nabij historisch erfgoed. Voor 2023 was de gemeente van plan te onderzoek te doen naar de behoefte aan en mogelijkheden tot extra aanlegsteigers bij voorkeur nabij historisch erfgoed. Hieraan is in 2023 nog geen gevolg gegeven. Door prioritering binnen alle opgaven is de verwachting dat dit vanaf 2025 verder kan worden opgepakt. Overheveling Voorgesteld wordt om het budget van € 80.000 voor aanlegsteigers uitgevoerd met aandacht voor duurzaamheid en bij voorkeur nabij historisch erfgoed over te hevelen naar 2025, om de taak alsnog te realiseren.

Baten Verkeer en vervoer ((€ 371.000 voordeel) Het voordeel op de baten wordt voor €125.000 veroorzaakt door hoger uitgevallen degeneratievergoeding voor het herstel van bestrating (stoepen/paden/wegen) na graafwerkzaamheden. Daarnaast zijn er diverse kleinere voordelen. Overheveling Voorgesteld wordt om de € 125.000 extra ontvangen degeneratievergoeding te storten in de voorziening wegen zodat het in 2024 ingezet kan worden voor het herstel van bestrating.

Programma 3. Economie Omschrijving Gemeentelijk economisch beleid richt zich op het creëren van een sterk vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers, het bevorderen van arbeidskansen voor een brede doelgroep en het sterk houden van het voorzieningenniveau. Een vitale lokale economie vormt een belangrijke bouwsteen voor een duurzaam vitale gemeente. De bouwsteen Economie & Bedrijvigheid die in november 2021 door de raad is vastgesteld en als input dient voor de omgevingsvisie, geeft het ruimtelijk economisch beleid van de gemeente voor de komende jaren weer.

Taakvelden per programma Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nr.

Naam taakveld

3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

Wat willen wij bereiken? In samenspraak met publieke en private partners werken we aan het vernieuwen en verduurzamen van voldoende passende plekken om te werken zoals winkelgebieden, kantoren en bedrijventerreinen. Hierbij zetten we in op een hoog voorzieningenniveau passend bij verdere verstedelijking, het borgen van voldoende passende en betaalbare bedrijfsruimte, en een aantrekkelijk en groen buitengebied met een passend economisch verdienmodel. Via regionale samenwerking dragen we actief bij aan een sterke regio. We investeren in een goede relatie en samenwerking met het bedrijfsleven en winkeliers o.a. door inzet van accountmanagement en centrummanagement en actieve participatie in gebiedsontwikkelingen.

Waarbij wij: • Ondernemers faciliteren, waar mogelijk ruimte bieden aan nieuwe initiatieven en de vergunningverlening zo soepel, simpel en transparant mogelijk laten verlopen • Toegankelijk zijn voor ondernemers • Ons in ruimtelijke zin nadrukkelijk richten op ZZP’ers, zorgaanbieders, zakelijke dienstverlening en het midden- en kleinbedrijf (mkb) • Zorgen voor bruisende centrum-/winkelgebieden en leegstand tegen proberen te gaan middels gericht beleid en investeringen • Samen met ondernemers plannen maken om onze bedrijventerreinen en winkelgebieden toekomstbestendig te maken en de uitdagingen voor de komende jaren aan te pakken • Optimaal profiteren van het nieuwe Nationaal Programma Landelijk Gebied. Indicatoren Conform de begroting zijn de landelijk verplichte indicatoren in het jaarverslag opgenomen bij de programma's. De vermelde cijfers zijn gebaseerd op de meest recente gegevens die door het CBS (www.waarstaatjegemeente.nl) zijn gepubliceerd. Nr. Naam

Eenheid

Peiljaar

Waarde

Bron

14 Functiemenging

2022

16 Vestigingen van bedrijven

per 1.000 inwoners 15-65 jaar

2022

37% (landelijk 53,8%) 146,9 (landelijk 174,1)

CBS BAG / LISA bewerking ABF Research LISA

Toelichting op de indicatoren 14 Functiemenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 16 Vestigingen van bedrijven Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 65 jaar.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid: • • • •

Clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven Lokale, regionale, bovenregionale, internationale samenwerkingsverbanden die gericht zijn op versterking van de economische structuur en innovatie Samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen Ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's

Wat gaan we ervoor doen? De coronacrisis heeft een blijvende indruk achtergelaten op onze samenleving. Het heeft veranderingen teweeggebracht of versneld die ook iets betekenen voor de inrichting van onze gemeente. Mensen werken bijvoorbeeld veel vaker thuis of doen hun boodschappen online. We hebben oog voor deze gevolgen en gaan hier actief mee aan de slag. Regionaal versterken we de samenwerking via onder andere de MRDH en Business Park Haaglanden om hiermee de economische ontwikkeling van onze gemeente in de regio te versterken. Lokaal gaan we: - Structureel overleg met ondernemers(-fondsen) en belangenorganisaties als MKB-LV, gericht op het borgen van een sterk vestigingsklimaat - Het vernieuwen van winkelgebied De Julianabaan - Bestendigen van de winkelfunctie in het Huygenskwartier door het winkelgebied zodra nodig compacter te gaan maken middels gerichte verplaatsing en transformatie - Het toewerken naar een vorm van organisatie van de pandeigenaren van met name het Huygenswartier - Damcentrum gefaseerd om te vormen van kernwinkelgebied naar een levendige stadsstraat met naast een sterk verscluster, een horecacluster aan de Vliet, eveneens een rijk scala aan voorzieningen en economische bedrijvigheid met een kwalitatief sterke uitstraling.

- Waar mogelijk en passend meer terrassen en mengvormen van winkels, dienstverlening en horeca toestaan - Uitvoering geven aan de bouwsteen Economie & Bedrijvigheid door:

* beleid opstellen en gerichte acties uitvoeren ter versterking van het vestigingsklimaat * ondernemers met raad en daad bij te staan * inzetten op realisatie van nieuwe werkruimte bij herontwikkelingsprojecten en daarbij gemeentebreed de 5%-norm voor werkfuncties te hanteren bij bouwprojecten. * Samen met regiogemeenten bestaande bedrijventerreinen in de regio beter te benutten en waar nodig bedrijventerreinen uit te breiden en/of nieuwe te creëren om het problematische en oplopende tekort aan passende bedrijfsruimte te mitigeren * stimuleren van vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van bestaand commercieel vastgoed door gerichte informatiecampagnes en het verlagen of wegnemen van drempels om te verduurzamen. Waar nodig zal de gemeente haar wettelijke taak tot handhaving uitvoeren inzake verplichting energielabel voor utiliteitsgebouwen - Invulling geven aan het positioneren en promoten van het toeristisch en recreatief aanbod door: * het opzetten en uitvoeren van acties en communicatie-uitingen middels de doorlopende LV Verrast campagne - Anticiperen op marktveranderingen in kernwinkelgebieden door: * toewerken naar compactere winkelgebieden * gericht investeren in vernieuwing en modernisering van winkelcentrum De Julianabaan * heroverwegen van de status

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Bij de integrale ontwikkelvisie over het winkelcentrum De Julianabaan hebben we onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage én de inpasbaarheid van een cultuurgebouw bij De Julianabaan dit op basis van de moties van de raad inzake ondergronds parkeren en het inpassen van het Huis van Verhalen (bibliotheek en theater). In 2023 zijn een drietal ontwikkelvarianten opgesteld. In Winkelcentrum Huygenskwartier hebben we in 2023 gewerkt aan het oprichten van een vorm van vereniging van vastgoed eigenaren van het winkelvastgoed. De Beleidsregels Terrassen in de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn in maart 2023 vastgesteld door het college. De gemeenteraad is hierover in een raadsbrief geïnformeerd. Het standplaatsenbeleid is vernieuwd en ligt in Q1 van 2024 ter inzage.

Acties Acties 2023 In winkelcentrum De Julianabaan werken we toe naar een integrale ontwikkelvisie (3e kwartaal) Onderzoek doen naar de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage én de inpasbaarheid van een cultuurgebouw bij De Julianabaan (invulling raadsmoties) In Winkelcentrum Huygenskwartier werken we dit jaar toe naar een vorm van vereniging van de eigenaren van het winkelvastgoed. Nieuw terrassenbeleid wordt begin 2023 aan de raad aangeboden

Status

In het eerste kwartaal zal het schaarse vergunningenbeleid worden herschreven Toelichting acties: In winkelcentrum De Julianabaan werken we toe naar een integrale ontwikkelvisie (3e kwartaal) En doen we onderzoek naar de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage én de inpasbaarheid van een cultuurgebouw bij De Julianabaan (invulling raadsmoties) • Op basis van de moties van de raad inzake ondergronds parkeren en het inpassen van het Huis van Verhalen (bibliotheek en theater) is in 2023 een drietal ontwikkelvarianten

opgesteld. Hieruit volgt na besluitvorming door de gemeenteraad (naar verwachting einde tweede kwartaal 2024) een zgn. voorkeursvariant die als basis dient voor de uitwerking naar een gebiedsplan. Rekeninghoudend met het te vervolgen participatietraject kan deze visie naar verwachting in eind 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In Winkelcentrum Huygenskwartier werken we dit jaar toe naar een vorm van vereniging van de eigenaren van het winkelvastgoed. • Dit loopt en wordt ook in 2024 verder opgepakt. Nieuw terrassenbeleid wordt begin 2023 aan de raad aangeboden. • De Beleidsregels Terrassen gemeente Leidschendam-Voorburg 2023 zijn in maart vastgesteld door het college. De raad is hierover in een raadsbrief geïnformeerd. In het eerste kwartaal wordt het schaarse vergunningenbeleid herschreven. • Dit actiepunt wordt anders ingevuld. Schaarse vergunningenbeleid wordt niet los vastgesteld maar geborgd in de beleidsstukken waar dat van toepassing is.

Wat heeft het gekost? Economische ontwikkeling

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen na wijziging 2023 2023 2023

Realisatie 2023

Verschil 2023

Lasten

801

639

1.441

1.321

120

Baten

-801

-639

-1.441

-1.320

120

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen de uitvoering van het economisch beleid, ambtelijke inzet op economische ontwikkeling, bijdrage aan de MRDH in het kader van het economisch vestigingsklimaat en incidenteel budget voor het versterken lokale economie, aanleg glasvezel en project aanpak Julianabaan e.o.

Vanuit de Strategische Agenda 2023-2026 gaat het bij MRDH Economisch Vestigingsklimaat (EV) om de volgende opdrachten: 2. Toekomstbestendige economie stimuleren; 4. Vernieuwen van werklocaties. Voor het uitvoeren van deze twee opdrachten stelde de Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (BCEV) op 13 december 2023 het Uitvoeringsprogramma 2024 vast. In 2023 is ook de Bedrijventerreinenstrategie 2023-2030 aanvaard door de provincie Zuid-Holland.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid: • • • • •

Grondexploitatie bedrijventerreinen Ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her-)ontwikkeling van bedrijfspanden Herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties Investeringen in winkelgebieden Werkzaamheden voor land- en tuinbouwgronden

Wat gaan we ervoor doen? De gemeente streeft ernaar een economisch vitale gemeente te zijn en te blijven, met voldoende passende en betaalbare ruimte voor bedrijvigheid. In Leidschendam-Voorburg gaat het onder andere om het vernieuwen en verduurzamen van kernwinkelgebied De Julianabaan. We bieden ruimte aan particuliere initiatieven voor bedrijfsverzamelgebouwen voor ZZP’ers en kleine ondernemers, sturen ruimtelijk op de realisatie van voldoende passende en betaalbare bedrijfsruimte in gebiedsontwikkelingen en zetten daarnaast gemeentelijk vastgoed in voor de realisatie van een nieuw permanent bedrijfsverzamelgebouw in Huygenskwartier. In samenwerking met regiogemeenten zetten we in op het realiseren van nieuwe plekken voor werkgelegenheidsontwikkeling. Op bedrijventerreinen zetten we in op het tegengaan van verloedering, het mengen van functies en verduurzaming van panden. De agrarische- en tuinbouwsector in het buitengebied als toegangspoort naar het Groene Hart, willen we consolideren. Daar waar agrarische functies ophouden te bestaan (bijvoorbeeld als gevolg van gebrek aan opvolging of marktontwikkelingen, verkennen we samen met betreffende ondernemers op basis van maatwerk, alternatieve bedrijfsinvullingen.

Tot slot wordt in samenwerking met Delft, Rijswijk, Den Haag en Provincie Zuid-Holland navolging gegeven aan de uitwerking van het gesloten Woon-werkakkoord; het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen en realiseren van nieuwe ruimte voor bedrijven in de regio.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Het project vernieuwing winkelcentrum De Julianabaan is voortgezet. De herontwikkeling aan de Herenstraat gaat naar verwachting in Q1 van 2024 van start. Er wordt nog gesproken over het bedrijfsverzamelgebouw. Zowel lokaal als regionaal is samengewerkt om bedrijventerreinen in de gemeente beter te benutten. Dit gebeurt lokaal door samenwerking met MKB-LV en de provincie Zuid-Holland om de

organisatiegraad van de bedrijventerreinen te verbeteren. Regionaal is Leidschendam-Voorburg betrokken bij het woon-werkakkoord en Businesspark Haaglanden. Op beide tafels wordt het beter benutten van bedrijventerreinen in de regio besproken. In groter verband gebeurt dit bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) onder de uitvoeringsagenda Economisch Vestigingsklimaat.

Acties Acties 2023

Status

Toelichting acties:

Wat heeft het gekost? Fysiek bedrijfsinfrastructuur

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen na wijziging 2023 2023 2023

Realisatie 2023

Verschil 2023

Lasten

129

135

178

-43

Baten

-129

-6

-135

-141

-5

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen de beleidsinzet en transactiekosten bij de (ver)koop van onroerend goed.

Verbonden partij(en)

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in landen tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: • • • • • • •

Bedrijvenloket, ondernemersloket Stimuleren van en advies aan startende ondernemers Aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven Reguleren ambulante handel, markten alsook veemarkten De BIZ-bijdrage (Bedrijven Investerings Zone) Marktgelden en staanplaatsgelden markten Kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven

Wat gaan we ervoor doen? De gemeente streeft ernaar economisch vitaal te zijn en te blijven. Het beleid en de aanpak op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van voorgaande jaren zetten wij door. Dit betreft vooral accountmanagement bedrijven en het centrummanagement. Deze contactfuncties dichtbij de ondernemers zijn belangrijk voor een goede aansluiting met het lokale bedrijfsleven en om

gemeentelijke dienstverlening gericht op ondernemers zo gericht mogelijk af te stemmen op de behoefte van die ondernemers.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Centrummanagement en accountmanagement zijn in stand gehouden. De centrummanager en accountmanager hebben vrijwel dagelijks contact met ondernemers en faciliteren en ondersteunen hen waar nodig. In 2023 is er een nieuwe centrummanager gestart. Er zijn netwerkenbijeenkomst georganiseerd van en voor ondernemers; en voor samenwerking tussen ondernemers en het onderwijs. Er is ook een cybercongres geweest voor ondernemers. Daarnaast is er aandacht besteed aan de Dag van Ondernemer, in samenwerking met MKB-LV; en hebben er werkbezoeken plaatsgevonden.

Acties Acties 2023

Status

Toelichting acties:

Wat heeft het gekost? Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Primitieve Begrotings- Begroting begroting wijzigingen na wijziging 2023 2023 2023

Realisatie 2023

Verschil 2023

Lasten

Baten

-25

Saldo van lasten en baten

-63

-39

-37

Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen de inzet van een accountmanager bedrijven en de kosten van het beheer en onderhoud markten. De baten betreffen de markt- en standplaatsgelden.

Verbonden partij(en)

Taakveld 3.4 Economische promotie Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente: • • • • • •

Promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers Aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente Investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken Promotie toerisme Bezoekerseconomie Faciliteren van evenementen (middels beleid, voorzieningen en financiële bijdrage)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leidschendam&id=312644cc-a376-4412-8281-7fa25811f4de