3692 Ontwerp Begroting 2025 GR GGD-Veilig Thuis Haaglanden

Taak 13. Crisisorganisatie

€163.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030? De crisisorganisatie GGD Haaglanden draagt primair bij aan de ambitie “Regionale partner acute problemen publieke gezondheid”, doordat ze beschikt over de benodigde kennis in crisistijd en een breed netwerk van samenwerkingspartners. Daarnaast treedt GGD Haaglanden ook op als proactieve en deskundige organisatie tijdens crises. Primair

Ambitie I.

Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid

II.

Adviseur voor een gezonde leefomgeving

III.

Regionale partner acute problemen publieke gezondheid

IV.

Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt

V.

Deskundige, proactieve organisatie

Deel 1 Beleidsbegroting

Secundair

X X

pagina 22

Ambitie IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt

14. Forensische geneeskunde De samenwerking met GGD Hollands-Midden op het gebied van forensische geneeskunde (politieregio Den Haag) zal in 2025 zijn ingebed in beide organisaties. Het in 2024 op te stellen samenwerkingsconvenant en governance zullen dan volledig zijn geoperationaliseerd. In dat kader zullen arbeidsvoorwaarden zo ver als mogelijk zijn geharmoniseerd, en ook de tarieven van dienstverlening aan opdrachtgevers. Daarnaast is het elektronisch patiëntdossier samengevoegd en wordt de dienstverlening vanuit een gezamenlijk rooster en administratieve ondersteuning uitgevoerd. Naast de inzet van basisartsen zullen ook verpleegkundigen op het gebied van FME (forensisch medische expertise) worden ingezet. Op het gebied van lijkschouw en FME leveren we kwalitatief hoogwaardige dienstverlening in een sluitend dienstrooster. Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen? • Uitvoeren van de lijkschouw op basis van de Wet op de Lijkbezorging, vaststellen van de aard van het overlijden (natuurlijk of niet-natuurlijk overlijden) en zo mogelijk vaststellen van de doodsoorzaak door de forensisch arts. • Het uitvoeren van taken van de forensisch arts in het kader van de meldingsprocedure euthanasie.

• Uitvoeren van activiteiten in het kader van de NODOK-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak van Kinderen) door de forensisch arts in geval van onverwacht/onverklaard overlijden bij kinderen. • Afgeven van een verklaring waarmee een begrafenis/crematie uitgesteld of vervroegd kan worden en afgeven van een lijkenpas (voor vervoer van een overledene naar het buitenland). • Intercollegiale consultatie tussen de forensisch arts en andere artsen (zoals huisartsen en medisch specialisten). • Uitvoeren van taken ten behoeve van Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling door hiervoor opgeleide forensisch artsen. • Uitvoeren van taken ten behoeve van letselbeschrijving en letselonderzoek. • Structureel inbedden van ANIOSSEN en verpleegkundigen binnen de afdeling. • Continueren van de professionalisering via na-/bijscholingen en casuïstiek besprekingen. • Implementatie samenwerkingsconvenant GGD Hollands Midden en Haaglanden op het gebied van Forensische Geneeskunde inclusief governance. Product Collegiaal overleg/advies Euthanasie Lijkschouw Meldingen overleden minderjarigen Uitstel begrafenis & lijkenpas Forensisch onderzoek bij Kindermishandeling Letselbeschrijving * Zoals opgenomen in de Voorjaarsbrief 2024.

Prognose 2025* 475 506 971 31 1.130 NNB NNB

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Taak 14. Forensische Geneeskunde

Begrote lasten € 662.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030? GGD Haaglanden voert in het kader van de forensische geneeskunde wettelijke taken uit die primair aansluiten bij de ambitie ”Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt”. Met het schouwen van lijken in geval van niet-natuurlijke doodsoorzaken en het voeren van een letselspreekuur biedt GGD Haaglanden een essentiële schakel in de strafrechtelijke keten, in nauwe samenwerking met politie en OM.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 23

Primair

Ambitie I.

Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid

II.

Adviseur voor een gezonde leefomgeving

III.

Regionale partner acute problemen publieke gezondheid

IV.

Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt

V.

Deskundige, proactieve organisatie

Secundair

X

Ambitie V. Deskundige, proactieve organisatie

15. Epidemiologie Wat wil GGD Haaglanden bereiken? Het verstrekken van gemeentelijk gezondheidsinzicht, zodat gemeenten een adequate weergave hebben van de gezondheidssituatie van de bevolking. Hiernaast het leveren van epidemiologische adviezen aan gemeenten en lokale of regionale (zorg)instellingen. Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen? • Onderzoek doen, advisering en consultatie gericht op vroegtijdige signalering van optredende risico’s op de publieke gezondheid met als doel dat tijdig passend beleid kan worden ingezet. • Onderzoek doen naar de gezondheidssituatie van bevolking op de reguliere thema’s behorende tot de gezondheidsmonitors. • In opdracht van een gemeente of gemeenten, onderzoek doen naar de gezondheidssituatie van de inwoners op aanvullende thema’s. Het gaat hierbij om: Gemeentelijk gezondheidsinzicht • Het beschikbaar stellen van een algemeen gezondheidsinzicht op gemeentelijk niveau via de digitale Gezondheidsgids en meer specifiek inzicht in de gezondheid van risicogroepen op basis van gezondheidsmonitors en indien wenselijk (en binnen huidige capaciteit) onderzoek van actuele signalen op het gebied van publieke gezondheid. • De gemeenten faciliteren bij verdere verspreiding van het inzicht in de publieke gezondheid aan partners binnen gemeentelijke netwerken.

• Het uitvoeren van onderzoeken waarmee deze in zijn adviesrol maatwerk levert voor de regionale en lokale situatie. In 2025 worden: o de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2024 geanalyseerd, gepubliceerd en gepresenteerd o de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 gepubliceerd en gepresenteerd • Daarnaast volgt in 2025 het werk (analyse en/of rapportage) ten behoeve van de Corona Gezondheidsmonitor OGGZ. • In 2025 loopt de meting van de Kindmonitor schooljaar 2024/2025 door en start de meting voor het schooljaar 2025/2026. Epidemiologische adviezen • Advisering/consultatie/reactie op signalen op basis van het algemene inzicht in de publieke gezondheid (verdieping valt buiten deze begroting). De GGD stelt minimaal 20 gemeentelijke adviezen en 20 adviezen voor samenwerkingspartners op. • Op aanvraag duiden van signalen op het gebied van publieke gezondheid, ondersteunen bij het beantwoorden van raadsvragen en toetsen van elders uitgevoerd onderzoek. • Verspreiding van verkregen gezondheidsinzicht door het verzorgen van 10 publicaties, 10 presentaties en 4 Epidemiologische Bulletins. • Informatieverstrekking over gezondheid naar aanleiding van vragen vanuit de media. Regionale kennispartner GGD Haaglanden geeft invulling aan haar taak als regionale kennispartner: • Bijdragen aan de invulling van de kennisfunctie GGD.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 24

• •

Bijdragen aan de coördinatiegroep en visie en borgingsgroep van academische werkplaats Lumens (voormalig academische werkplaats publieke gezondheid noordelijk Zuid-Holland. Voor de monitoring/evaluatie van regioplannen ligt de besluitvorming bij de bestuurlijke tafels IZA/RIGA, nu nog onbekend.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Begrote lasten

Taak 15. Epidemiologie

€ 988.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030? Vanuit de taak epidemiologie draagt de GGD primair bij aan de ambitie “Deskundige, proactieve organisatie” en secundair aan de ambitie “Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid”. Vanuit de epidemiologische expertise van de GGD wordt nadrukkelijk de samenwerking aangegaan met externe en interne partners. Epidemiologisch onderzoek, advisering en consultatie zijn onmisbaar voor besluitvorming van publieke gezondheidsvraagstukken. Op basis van de gezondheidsinzichten en epidemiologische adviezen van de GGD kunnen gemeenten gerichter gezondheidsbeleid voeren om gezondheidsverschillen in de bevolking te voorkomen of terug te dringen. Primair

Ambitie I.

Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid

II.

Adviseur voor een gezonde leefomgeving

III.

Regionale partner acute problemen publieke gezondheid

IV.

Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt

V.

Deskundige, proactieve organisatie

Secundair X

X

16. Algemene Staftaken – 17. Zorg gerelateerde taken – 18. Algemene Kosten GGD Haaglanden

Wat wil GGD Haaglanden bereiken? Als deskundige organisatie voldoet GGD Haaglanden aan geldende normen, wetten en regelgeving in en rondom de publieke gezondheid. Dit vergt een continue aanscherping van de visie en het toepassen van voortschrijdende inzichten op onderwerpen als leren & ontwikkelen, het hanteren van hoge kwaliteitsstandaarden voor informatieveiligheid, privacy, kwaliteitsmanagementsystemen en de inzet van een effectieve klachtencommissie en het veilig melden van incidenten. GGD Haaglanden werkt volgens de ISO 9001 standaard en is zodanig gecertificeerd (deze internationale standaard ziet toe op de kwaliteit van het managementsysteem), ook in 2024 zal GGD Haaglanden opgaan voor hercertificering door een extern auditbureau. Daarnaast streeft GGD Haaglanden ernaar om aan de NEN 7510 te voldoen, dit is de professionele norm t.b.v. informatiebeveiliging binnen de zorgsector in Nederland. Als proactieve organisatie verhoogt GGD Haaglanden actief haar efficiency en effectiviteit van interne processen (zowel inhoudelijke als ondersteunend). Ze draagt financieel bij aan landelijke voorzieningen op het gebied van publieke gezondheid, georganiseerd door GGD GHOR Nederland, en levert daar ook actieve bijdragen aan met behulp van professionele medewerkers en adviseurs.

De inzet van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) vertolkt hierbij een sleutelrol als verantwoordelijke voor GGD Haaglanden en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen? • Implementatie van GGD-brede Visie en Beleid op Leren en Ontwikkelen in 2024. • Invulling geven aan GGD-brede activiteiten op het gebied van opleiding en deskundigheidsbevordering. • Activiteiten t.b.v. de hernieuwde erkenning als opleidingsinstelling voor artsen M&G.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 25

• •

• • •

Als opleidingsinstituut betrokken zijn bij de ontwikkelingen rond het landelijk werkgeverschap voor Arts in Opleiding (AIOS) en het boeien en binden van professionals voor de (publieke) gezondheidszorg. Deelnemen aan de Academische Werkplaats Lumens, de samenwerking met de Haagse Hogeschool, de Academische werkplaats G4-USER, de Academische werkplaats Gezonde leefomgeving en andere relevante opleidings- en onderzoeksactiviteiten van andere zorgen kennispartners. Afhandelen van klachten via de klachtencommissie en van meldingen via de Veilig Incidenten Melden (VIM)-procedure. In stand houden en verder completeren van het GGD-brede kwaliteitssysteem, gekoppeld aan de noodzakelijke certificering (o.a. ISO 9001). Doorontwikkelen van de Informatieveiligheidshuishouding naar een ‘volwassen’ systeem conform relevante wetgeving (o.a. NEN 7510).

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Taak

Begrote lasten

16. Algemene staftaken

€ 1.494.000

17. Zorggerelateerde taken

€ 379.000

18. Algemene kosten GGD Haaglanden

€ 1.081.000

Totaal Algemene Staftaken, zorg gerelateerde taken en Algemene kosten GGD Haaglanden

€ 2.954.000

Wat dragen deze taken bij aan de Visie 2030? De algemene staftaken, zorggerelateerde taken en de algemene kosten GGD Haaglanden dragen primair bij aan een deskundige en proactieve organisatie. Primair

Ambitie I.

Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid

II.

Adviseur voor een gezonde leefomgeving

III.

Regionale partner acute problemen publieke gezondheid

IV.

Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt

V.

Deskundige, proactieve organisatie

Deel 1 Beleidsbegroting

Secundair

X

pagina 26

1.3

Programma Veilig Thuis

1.3.1 Kaders De Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij vermoedens van kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. Met de Meldcode komen slachtoffers eerder in beeld en kan eerder hulp ingezet worden. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met signalen en wanneer dat nodig is, situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stelt voor professionals, werkzaam in sectoren van gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of justitie, een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Ook individuele omstanders kunnen een melding doen bij Veilig Thuis. Veilig Thuis Haaglanden voert een gemeentelijke taak uit die voortkomt uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015), te weten: Veilig Thuis oefent op basis van artikel 4.1.1.

lid 2 Wmo 2015 de volgende taken uit: o het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling o het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling (of een vermoeden daarvan) onderzoeken of hier daadwerkelijk sprake van is o het beoordelen van de vraag of en zo ja, tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft o het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft o het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft o indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de kinderbescherming doet, het in kennis stellen daarvan van het college van B&W o het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan, van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen Op basis van de Wmo 2015 verstrekt

Veilig Thuis aan degene die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling heeft, desgevraagd advies over de stappen die in verband daarmee kunnen worden ondernomen en verleent daarbij zo nodig ondersteuning.

1.3.2 Missie, visie en doelstellingen VTH heeft haar visie vertaald in een Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 2024-2027 opgesteld. De basis voor dit MJBP zijn de eigen visie van het management op Huiselijk Geweld (HG) en Kindermishandeling (KM) , en relevante ontwikkelingen in de HG & KM keten. De gebruikte kaders zijn de bestuursagenda 2023-2026 van de GR GGD-VT, het meerjarenplan Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT), het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en de lopende Veranderopgave van VTH. In de bijlage is de visieplaat te zien met daarin de geformuleerde thema’s en doelen. Hieronder is de missie uitgeschreven en worden daarna de onderliggende thema’s, doelen en aandachtspunten die bestuurlijke en/of financiële aandacht vragen kort toegelicht. Meerjarenplan en Jaarplanproces Jaarlijks actualiseert VTH ná een jaarplan cyclus de bijgestelde begroting met daarin concrete doelen en benodigd budget voor dat jaar. Daarom zijn deze in de ontwerpbegroting 2025 niet verder uitgewerkt. Doelen die nu al bekend zijn én op meerdere jaren van toepassing zijn, zijn hieronder uitgewerkt bij het stuk ‘meerjarendoelen’.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 27

Missie De missie van Veilig Thuis Haaglanden luidt: ‘Het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Een veilig thuis voor iedereen. Dat is waar wij ons elke dag met hart en ziel voor inzetten. Dit doet VTH door het leveren van hoge kwaliteit dienstverlening, door het bieden kennis en expertise, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting. En door te werken in partnerschap, met direct betrokkenen en onze partners.” Visie thema’s Veilig Thuis Haaglanden deelt haar missie en visie in op de volgende thema’s. De inzet en aanpak wordt jaarlijks actualiseert door VTH in een jaarplan cyclus. Positionering VTH heeft als visie dat het proactief een eenduidige boodschap over de taken en verantwoordelijkheden formuleert en communiceert, door gebruik van verschillende communicatiekanalen. Hiermee positioneert VTH zich als advies- en meldpunt en als expertisecentrum op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio. Verbetering website Eén van de kanalen om VTH beter te positioneren is de website. VTH wil in 2024 de website verder ontwikkelen zodat het een goed beeld geeft van de taken, rol en positie van VTH voor zowel direct betrokkenen als ketenpartnerorganisaties. Daarnaast is het idee om voor inwoners bij wie het thuis niet veilig is, via de website op een laagdrempelige manier, tips te geven om hun situatie te verbeteren.

In de bijgestelde begroting 2025 formuleert VTH wat er nodig is om de kwaliteit en gebruik van de website te verhogen inclusief een dekkingsvoorstel. Samenwerking met partners VTH optimaliseert de samenwerking met partners om huiselijk geweld duurzaam te stoppen. Dit door afspraken te maken met lokale samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over de positie en bereikbaarheid van VTH. In de bijgestelde begroting 2025 formuleert VTH hoe de vordering is op de verbetering van samenwerking met partners en wat nodig is om de kwaliteit van de samenwerking in 2025 op peil te houden. Kwaliteit Dienstverlening VTH wil een kwaliteitsimpuls geven aan de dienstverlening en daarmee een betrouwbare partner zijn. Dit door een kwalitatief goede triage, onderzoek en dossiervorming. Hiermee is VTH betrouwbaar voor directbetrokkenen, samenwerkingsorganisaties en eigen medewerkers. De investeringen in 2024 worden gemaakt op facilitair en ICT vlak, zonder dat dit extra uitgaven voor de GR met zich meebrengt. In de bijgestelde begroting 2025 formuleert VTH hoe de vordering is op de gestelde doelen in 2024 en wat er nodig is om een betrouwbare partner te zijn en blijven. Personeel VTH heeft als ambitie om een aantrekkelijke werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers te zijn.

Dit door het behoud van personeel en kennis en een gezonde doorstroom binnen de organisatie. Om dat te doen onderzoekt VTH in 2024 welk perspectief we binnen onze functiehuis aan medewerkers kunnen geven om zich duurzaam aan ons te blijven verbinden. In de bijgestelde begroting 2025 formuleert VTH welk perspectief er al is, wat de situatie is op behoud en doorstroom van personeel en hoe deze in 2025 verder door te ontwikkelen om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Lerende organisatie VTH heeft hiervoor als kernwaarden geformuleerd nieuwsgierig zijn, ervaren, onderzoeken en reflecteren. Dit door middel van feedback en leren op alle lagen; zowel met ketenpartners, als organisatie (VTH), binnen alle teams en als individuen. De cultuur draagt hieraan bij. In 2024 werkt VTH een plan uit hoe de organisatie samen met partners kan leren met en van ervaringsdeskundigen, klachten en onderlinge feedback in de organisatie. Daarbij gebruikt VTH opgehaalde informatie uit client tevredenheid onderzoek. In de bijgestelde begroting 2025 werken we uit wat de voornaamste aandachtsgebieden zijn waarop we kunnen leren, hoe VTH daarop in gaat zetten en wat daarvoor nodig is. Expertgroepen Veilig Thuis Haaglanden is naast het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling ook een expertisecentrum.

De rol van expert wordt ingevuld door medewerkers in het dagelijks werk, maar Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 28

ook middels de opbouw en kennisdeling op een aantal aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden organiseert VTH in expertgroepen. De expertgroepen zijn: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Eer Gerelateerd Geweld (EGG) Licht Verstandelijke Beperking (LVB) Complexe Scheiding Ouderenmishandeling Seksueel Geweld/Seksueel Misbruik (ex-partner) Stalking

De inspanningen van de expertgroepen binnen Veilig Thuis Haaglanden hebben als doel de gehele veiligheidsketen te versterken, met voordelen voor zowel ketenpartners als directbetrokkenen. Deze groepen zijn actief betrokken bij verschillende initiatieven, waaronder pilots met samenwerkingspartners en het onderhouden van contact met allianties binnen de veiligheidsketen. Ze delen hun expertise intern door het organiseren van bijeenkomsten met gastsprekers en het faciliteren van themabijeenkomsten. Tevens ontwikkelen de expertgroepen materialen (zoals folders en brieven) voor directbetrokkenen over de werkwijze van VTH en het specifieke onderwerp waar de expertgroep zich op richt. Wat dit betekent voor ketenpartners is een versterkte samenwerking en kennisdeling. In contact met medewerkers VTH profiteren ketenpartners van een bredere basiskennis en een meer gecoördineerde aanpak van complexe vraagstukken rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Nieuwe expertises Femicide Femicide kent landelijk veel aandacht en is ook in Haaglanden een onderwerp dat om specifieke aandacht vraagt. Dit organiseert VTH door een aanpak van femicide binnen bestaande expertgroepen Stalking en Complexe Scheiding. VTH wil hier in 2024 meer aandacht aanbesteden en de opgedane kennis en ervaring over dit thema binnen VTH nog beter borgen in de organisatie.

Inhoudelijke ontwikkelingen De belangrijkste kennis & ervaring is dat de voornaamste signalen (m.n. doodsbedreiging, wapenbezit, poging tot verwurging en toenemende geweldsescalatie) van intiem geweld/femicide vroeg worden gesignaleerd en worden opgenomen in de bestaande werkprocessen van VTH bij het doen van een de veiligheidsbeoordeling (maar ook onderzoeken en monitoring). Met deze kennis en ervaring werkt VTH ook mee aan de beleidslijn van het LNVT. Naast sommige expertgroepen die VTH al heeft bestaat de beleidslijn van LNVT ook uit onder andere de volgende specialistische thema’s: Kindermishandeling door Falsificatie (KMdF), strafbare kindermishandeling/ taxatiegesprekken, Traumasensitief werken, Pleger aanpak, Ervaringsdeskundigen. Huidige en toekomstige inhoudelijke inzet op het voorkomen van femicide bij VTH Op het gebied van complexe scheidingen maakt VTH gebruik van de MASIC om intieme terreur en stalking te onderscheiden van scheidingsproblematiek zoals communicatieproblemen. MASIC is een methode met behulp waarvan kan worden ingeschat of de situatie van ouders geschikt is voor mediation. Het is een semigestructureerde methode om (ex)partnergeweld uit te vragen en hierover met ouders in gesprek te komen. Middels de MASIC brengen we ook rode vlaggen van intiem geweld/femicide en veiligheidsrisico’s uitvoerig in beeld.

In 2023 heeft VTH meer dan 90 medewerkers getraind in het gebruik van de MASIC. Ook participeren we in regionale overleggen over dit onderwerp, om daar de veiligheid van betrokkenen bij complexe scheidingen onder de aandacht te blijven brengen. Zowel bij stalking als bij complexe scheidingen hebben we vanuit Veilig Thuis Haaglanden ook bijgedragen aan het versterken van de landelijke ontwikkelingen op dit gebied, bijvoorbeeld door het schrijven van een visiedocument. Vanaf 2025 wordt in ons werkproces meer nadruk gelegd op het herkennen van intiem terreur en het herkennen van rode vlaggen voor ernstig geweld/femicide. Om dit mogelijk te maken zal dit jaar worden geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering ten aanzien van intieme terreur. Intiem terreur is in 80% van de gevallen aanleiding voor femicide. Intiem terreur en de vroeg signalen daarvan maken onderdeel uit van de aanpak in de expertgroepen Complexe scheidingen en Stalking.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 29

Meerjarendoelen VTH wil een aantal doelen realiseren: een gezonde wachtlijst voor cliënten, medewerkers en directbetrokkenen, een proactieve houding aannemen bij landelijke/regionale ontwikkeling. Zoals in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Daarnaast wil VTH een aantrekkelijke werkgever blijven. Gezonde wachtlijst voor melders, cliënten en directbetrokkenen Bij een gezond wachtlijst beheer is VTH in staat om alle diensten tijdig (binnen 1 tot 2 weken) te starten. Dit is gezond voor melders/cliënten: zij ervaren dat er actie ondernomen wordt. Ook voor medewerkers van Veilig Thuis, lokale teams en andere samenwerkingspartners is het fijn om te ervaren dat zaken tijdig opgepakt worden. VTH heeft als doel om in 2024 de wachtlijst met 100 casussen te verminderen. De voortgang wordt gemonitord en gerapporteerd aan de deelnemende gemeenten, o.a. via de bestuursrapportages. Op basis van de ontwikkeling van de wachtlijst in 2024 zal bezien worden welke inzet nodig is in 2025. De impact daarvan wordt verwerkt in de begrotingswijzing 2025. Landelijke & regionale ontwikkelingen en Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Landelijke ontwikkelingen De huidige jeugdbeschermingsketen is complex georganiseerd met vele betrokken organisaties zoals lokale wijkteams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming.

De vele schakels sluiten niet altijd op elkaar aan, met als gevolg dat de juiste hulp en bescherming tekort kan schieten. Daar moet verandering in komen. Daarom wordt op landelijk niveau in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming uitgewerkt. In het toekomstscenario staan een aantal leidende principes: gezinsgericht, eenvoudig, transparant, met rechtswaarborgen omkleed en gericht op voortdurend leren en zichtbaar verbeteren. De grootste organisatorische verandering die volgt uit het Toekomstscenario is de inrichting van regionale veiligheidsteams (RVT).Verschillende varianten worden dit jaar nader onderzocht. Het is op dit moment nog niet bekend wat de impact op de langere termijn gaat zijn op de uitvoeringsorganisaties Veilig Thuis. VTH heeft een actieve rol in de voorbereiding en meedenken over het Toekomstscenario en sluit aan bij landelijke en regionale ontwikkelingen. Naar verwachting zal in de loop van 2024 meer duidelijkheid ontstaan over welke rol VTH daarbij in de toekomst krijgt en hoe dit zich verhoudt tot het zijn en blijven van een meldpunt en het zijn van een expertisecentrum op Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Wat er nodig is om de doorontwikkeling van Veilig Thuis vorm te geven zal in de Voorjaarsbrief 2025 worden opgenomen. Regionale ontwikkelingen De jeugdzorgregio Haaglanden stelt zich op als een lerende regio. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot diverse initiatieven die bijdragen aan de oplossing van knelpunten. Hierbij kan worden gedacht aan de versterking van de lokale teams (kwaliteitskader), de MDA++ aanpak en de ontwikkeling van de Routekaart naar Veiligheid met de netwerkpartners in de regio Haaglanden. In de regio Haaglanden hebben de veiligheidspartners en gemeenten de ambitie om de kind- en gezinsbescherming verder te ontwikkelen volgens de uitgangspunten van het toekomstscenario. Daarom is gestart met een proeftuin gericht op het gezamenlijk optrekken in het maken van een verklarende, systeem brede analyse en het duurzaam doorbreken en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Proeftuin regio Haaglanden De regio Haaglanden , Jeugdbescherming west, de Raad voor de Kinderbescherming, William Schrikker Stichting, Veilig Thuis Haaglanden, Stichting Kessler Perspektief en Impegno zijn in 2023 een regionale proeftuin gestart waarin het beproeven van het toekomstscenario centraal staat en om daarmee perspectief te bieden voor enerzijds gezinnen en kinderen, en anderzijds voor de professionals werkzaam in de keten.

Met de proeftuin wordt sterker ingezet op een vroegtijdige, integrale en verklarende analyse waardoor samen met het gezin en het netwerk onderzocht wordt wat er nodig is om de veiligheid te vergroten en te borgen. De duo’s: vaste gezichten voor het gezin De proeftuin beproeft in 2023 en 2024 het werken in duo’s, die bestaan uit een professional van het lokale wijkteam en een van de Gecertificeerde Instelling of Stichting Kessler Perspektief (in geval van partnergeweld). Dit duo is regisserend en begeleidt het gezin in de uitvoering van het integrale plan. Het duo is verantwoordelijk voor de analyse en zet ter ondersteuning het Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 30

analyseteam hierbij in. Het duo is hiermee het vaste gezicht voor het gezin. Na de periode van 2 jaar wordt bepaald wat vervolgstappen zijn die tevens worden gebaseerd op de landelijke evaluatie van de proeftuin. Het analyseteam: focus op de integrale, verklarende analyse Het analyseteam bestaat uit professionals van alle betrokken organisaties: Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen (WSS en JB west), Jeugd-GGZ, Volwassen-GGZ, Stichting Kessler Perspektief en de Raad voor de Kinderbescherming. Het analyseteam wordt vroegtijdig ingeschakeld door het duo voor het doen van een gezamenlijke integrale, verklarende analyse van het hele gezinssysteem. Dit wordt gedaan samen met ouders, jeugdigen en diens netwerk. Als resultaat wordt één integraal plan van aanpak opgesteld. Tevens blijft het analyseteam ter ondersteuning beschikbaar voor het duo. Zij kunnen op ieder moment worden gevraagd mee te denken over wat er nodig is aan interventies en het effect hiervan op de onderliggende problematiek. Binnen de proeftuin wordt geoefend met de werkzaamheden van het analyseteam. Aantrekkelijke werkgever blijven Veilig Thuis wil duurzaam aantrekkelijk blijven voor de medewerker. Dat doet VTH door in 2024 een traject af te ronden over de inschaling van Maatschappelijk werker in het functiehuis VTH als onderdeel van de gemeenten Den Haag.

Zie stroomschema hieronder hoe dit proces er uitziet.

Daarnaast zet VTH specifieke acties in om naast het functiehuis onderzoek aantrekkelijk te zijn als werkgever: • • • • • • • • • • •

VTH investeert in het wegwerken van de wachtlijst door externe inhuur waardoor de druk in regioteams afneemt; Regiomanagers zijn beschikbaar voor hun teams en in gesprek de medewerkers over het werk, de werkdruk en mentale gezondheid; Medewerkers worden actief betrokken bij het maken van (jaar)plannen en inhoudelijke ontwikkeling; Periodiek een bezetting organiseren die past bij de huidige en toekomstige opgave van VTH; In gesprek te blijven met personeel en daarin aandacht hebben en houden voor de mentale gezondheid van de medewerkers in alle lagen van de organisatie; Actief in te zetten op werving, talent- en kennisontwikkeling en -behoud voor onze organisatie en de sector; VTH heeft een uitgebreide leerlijn voor alle functies en een passend scholingsaanbod; Medewerkers kunnen duaal hun SKJ registratie halen bij VTH; Voor nieuwe medewerkers is er een uitgebreid inwerkproces en opname in een instroomteam om ervaring op te doen in het veld op huiselijk geweld en kindermishandeling voordat onderzoekers zelfstandig casuïstiek oppakken; VTH hanteert de PVB (Planning, Voortgang en Beoordeling) cyclus voor alle medewerkers. Managers zijn en blijven met medewerkers in gesprek over hun ambities en ontwikkeldoelen. Er zijn doorgroei mogelijkheden binnen VTH.

Herziening normtijden Om beter op de productiviteit te kunnen sturen worden de normtijden voor de vier belangrijkste hoofdprocessen opnieuw beoordeeld. Het gaat om de volgende hoofdprocessen: 1) het geven van adviezen, 2) het doen van triages die overgedragen worden naar lokale veld, 3) het afronden van een dienst (onderzoek en V&V) en 4) het wachtlijstbeheer.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 31

De eerste onderzoeksresultaten worden in het voorjaar van 2024 verwacht en voor de 4 onderzochte hoofdprocessen eind 2024 afgerond. De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden voor interne kaders en sturing op de processen en productiviteit van medewerkers in regioteams. Daarmee wil VTH 1) beter sturen op personele inzet en werkdruk per proces en regioteams en 2) conclusies en verbeteringen doorvoeren in de hoofdprocessen.

1.3.3 Ontwikkelingen in 2023 De instroom van adviezen en meldingen fluctueert enigszins maar is de afgelopen vier jaar redelijk stabiel. Om zo veel mogelijk casussen zo goed en snel mogelijk op te pakken, wordt binnen VTH gewerkt met een mix van vast personeel en inhuur van diensten bij externe partijen (de flexibele schil). In onderstaande grafiek is voor de afgelopen vier jaar per kwartaal de ontwikkelingen weergegeven voor het aantal adviezen, meldingen en het verloop van de wachtlijst (werkvoorraad).

Samengevat zijn de aantallen per jaar:

2023 2022 2021 2020

werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk

Instroom adviezen 8.676 9.003 9.445 9.540

Instroom meldingen 9.078 9.504 9.314 10.266

Werkvoorraad per 31-12 211 458 453 323

De begroting van Veilig Thuis wordt opgebouwd op basis van het zogenaamde Q-consultmodel. In dit model volgt uit de verwachte aantallen op basis van vastgestelde normtijden een benodigde formatie. Op basis van vastgestelde salarisbedragen per schaal wordt vervolgens de financiële begroting bepaald. Stabiele begroting Om stabiliteit te realiseren in de begroting en formatie van Veilig Thuis Haaglanden wordt de ontwerpbegroting 2025 (voorlopig) op dezelfde aantallen meldingen en adviezen als de bijgestelde begroting van 2024 gebaseerd. Op basis van de ontwikkelingen in 2024 kan vervolgens een bijstelling verwerkt worden in de begrotingswijziging 2025. Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 32

Actualisatie prognose verwachte aantallen adviezen Voor de ontwerpbegroting van 2025 wordt uitgegaan van 9.003 adviezen. Actualisatie prognose verwachte aantallen meldingen Voor de ontwerpbegroting van 2025 wordt uitgegaan van 9.504 meldingen. Begrote Productmix ongewijzigd Bij de taak meldingen wordt in de begroting een onderscheid gemaakt tussen meldingen die na ontvangst direct doorgezet kunnen worden naar het lokale veld of cliënt systeem, meldingen waarvan eerst onderzocht moet worden of er nader onderzoek nodig is en waarbij cliënten erkennen dat het niet goed gaat. Dit type onderzoek (voorwaarden & vervolg) is vooral een onderzoek naar wat er nodig is om het geweld te stoppen. Daarnaast zijn er meldingen waarbij sowieso een nader onderzoek (Onderzoek) door Veilig Thuis nodig is bijvoorbeeld omdat directbetrokkenen niet bereid zijn mee te werken en waarbij VTH onderzoekt óf er sprake is van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling, én wat er vervolgens nodig is om dat te stoppen. De verhouding tussen deze drie verschillende soorten meldingen wordt de productmix genoemd. Voor de verschillende soorten meldingen zijn normtijden vastgesteld. In de begroting 2024 en 2025 wordt uitgegaan van dezelfde productmix als afgelopen jaren.

Verhouding vast-flexibel meldingen ongewijzigd Vanwege de onzekerheid over de volumeontwikkeling van de instroom van nieuwe meldingen is eerder gekozen voor een mix van structurele en flexibele inzet van de benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit hangt mede af van de vervolgstappen die Veilig Thuis na veiligheidsbeoordeling inzet (“productmix”). De afgelopen drie jaar fluctueerde de instroom binnen een bandbreedte van 750 tot 930 meldingen per maand. Onder de huidige omstandigheden lijkt de instroom van meldingen dus relatief stabiel. De verhouding tussen vast en flexibel personeel wordt niet aangepast, dit betekent een verhouding van 85% vast personeel en 15% inhuur. VTH geeft de voorkeur aan een stabiele kern van vaste medewerkers, zodat kennis en ervaring behouden blijft binnen de organisatie. 1.3.4 Taken Veilig Thuis is het meldpunt voor vermoedens van huiselijk geweld (GW) en kindermishandeling (KM), maar ook een expertisecentrum voor iedereen die in de keten van huiselijk geweld en kindermishandeling werkt. In het takenpakket Veilig Thuis is wettelijk opgenomen dat VTH adviezen geeft en ingediende meldingen afhandelt. Daarnaast coördineert VTH huisverboden.

Als expertise centrum sluiten medewerkers van VTH als aandachtsfunctionarissen aan bij overleggen, geven ze training op hun expertise gebied in de organisatie en voorlichting aan alle professionals in de HG en KM keten. De belangrijkste taken die Veilig Thuis Haaglanden uitvoert en in de (financiële) begroting zijn onderverdeeld, zijn: • Advies • Meldingen (doen van een veiligheidsbeoordeling, onderzoek en voorwaarden & vervolg, inclusief monitoring) • Coördinatie huisverbod • Voorlichting In de volgende paragrafen is per taak weergegeven welke maatschappelijke doelen worden nagestreefd en wat Veilig Thuis Haaglanden hieraan gaat doen. Daarnaast heeft VTH te maken met schaarste in personeel en weg te werken wachtlijsten. Integrale proces van acute en structurele onveiligheid: “Hoe gaat VTH om met schaarste en prioriteit op dossiers?” VTH kiest ervoor de prioriteit te leggen bij het aannemen van meldingen en adviesvragen en het doen van kwalitatief goede veiligheidsbeoordelingen. Door deze werkwijze toe te passen, in combinatie met actief wachtlijstbeheer, houdt VTH zicht op de meldingen die acute aandacht nodig hebben en worden niet onnodig zaken op de wachtlijst geplaatst. Bij nieuwe meldingen is het streven om dezelfde dag of de 1e volgende werkdag deze screening te doen. Dit lukt VTH in bijna 90% van de gevallen.

Daarna wordt tijd besteed aan het verzamelen van alle feiten en omstandigheden die nodig zijn voor een beoordeling van de acute en structurele onveiligheid in de veiligheidstaxatie (triagebesluit).

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 33

Advies Wat willen we bereiken? Omstanders en professionals ontvangen advies over de aard of ernst van signalen en kennen de stappen die zij kunnen zetten om situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling te doorbreken en de veiligheid te herstellen. Zij zijn tevens in staat om de benodigde stappen te zetten. Wat gaan we daarvoor doen? o het bieden van advies aan professionals en omstanders met adviesgesprekken en/of ondersteuning, bijvoorbeeld door deel te nemen aan gesprekken met de directbetrokkenen, met een hulpverlener, school of politie. o het verstrekken van informatie en advies op ZSM aan Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks worden alle aangehouden verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangemerkt als huiselijk geweld op de ZSM-locatie besproken met Veilig Thuis. Het advies van Veilig Thuis is gebaseerd op dossierinformatie en op expertise van de aanpak van Huiselijk geweld en Kindermishandeling. o het bieden van advies op het Veiligheidshuis middels deelname aan het weeg- en focusoverleg en het overleg rondom stalking en radicalisering. Het gaat hier om specifieke zaken met complexe vraagstukken rondom straf en zorg. Wat zetten we daarbij in? Taak Advies

Begrote lasten € 1.068.000

Meldingen Wat willen we bereiken? Veilig Thuis biedt een optimale toegang voor degenen die een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling wensen te doen. Op basis van de inhoud van de melding komt Veilig Thuis in samenspraak met alle betrokkenen tot de noodzakelijke vervolgstappen en besluit wie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervoor neemt. Wat gaan we daarvoor doen? Alle meldingen worden bij binnenkomst direct beoordeeld op de vraag of crisisinterventie noodzakelijk is. Vervolgens wordt binnen een termijn van 5 (werk) dagen aanvullende informatie verzameld bij verschillende bronnen en vindt intercollegiale of multidisciplinaire beoordeling plaats. Dit proces, dat de veiligheidsbeoordeling wordt genoemd, kent binnen Veilig Thuis een aantal varianten en uitkomsten. Besluit na veiligheidsbeoordeling: einde bemoeienis Meldingen kunnen na zorgvuldige beoordeling de uitkomst hebben dat verdere bemoeienis van Veilig Thuis, lokale veld of collega-organisatie niet nodig is. Er zijn geen zorgen over de veiligheid van de betrokkenen. Besluit na veiligheidsbeoordeling: overdracht naar het lokale veld en/of bestaande hulpverlening In deze meldingen wijst de veiligheidsbeoordeling uit dat er sprake is van een casus die qua aard en ernst kan worden opgepakt door de lokale teams of bestaande hulpverlening die al bij het gezin betrokken is.

In dit geval voert Veilig Thuis geen monitoring uit. Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten interventie in de vorm van voorwaarden en vervolg (V&V) Veilig Thuis kiest voor deze interventie indien er aanwijzingen zijn voor een acute en/of structurele onveiligheid en als de directbetrokkenen voldoende bereid (en in staat zijn) om samen te werken aan het herstel van de veiligheid en daarbij zo nodig hulp te aanvaarden. De inzet is gericht op het opstellen van veiligheidsvoorwaarden in overleg met de betrokkenen en professionals en het overdragen naar een vervolgtraject. In veel gevallen vormen van (gespecialiseerde) hulpverlening. In 2023 heeft VTH bij 277 casussen een V&V gestart.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 34

Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten vervolgtraject met Onderzoek In die situaties dat de bevoegdheid en de expertise van Veilig Thuis nodig zijn om helderheid te verkrijgen over de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Indien betrokkenen onvoldoende bereid of in staat zijn hulp te accepteren wordt er onderzoek ingezet. Er wordt in kaart gebracht welke onderliggende problemen er zijn die moeten worden opgelost om tot duurzame veiligheid en herstel te komen. Vervolgens worden, net als bij Voorwaarden en Vervolg, veiligheidsvoorwaarden opgesteld en kan eventueel worden besloten om een verzoek tot onderzoek te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming als de directbetrokkenen niet open staan voor hulpverlening en de zorgen over onveiligheid blijven bestaan . In 2023 is door VTH voor 776 casussen een onderzoek gestart. Monitoring De dienst monitoring wordt ingezet na het afsluiten van de dienst Onderzoek of Voorwaarden en Vervolg. Na overdracht monitort Veilig Thuis de opgestelde veiligheidsvoorwaarden van het ingezette vervolgtraject en stuurt zo nodig bij. Bij de monitoring wordt beoordeeld of de veiligheidsvoorwaarden zijn behaald en of deze hebben geleid tot veiligheid (stabiel/structureel). Dit doen we aan de hand van een inschatting en onderbouwing van het veiligheidscijfer vanuit directbetrokkenen en betrokken instanties.

Daarnaast wordt bij monitoring bekeken of er aandacht is voor risico gestuurde zorg en herstel van de opgelopen schade. In 2023 is bij méér dan 1000 casussen ná een binnengekomen melding onderzoek of Voorwaarden en Vervolg ingezet. Monitoring is een van de wettelijke taken van Veilig Thuis, waarbij het handelingsprotocol wordt gevolgd. De maatschappelijk werker bepaalt (in overleg met de directbetrokkenen en de overdrachtspartij) na het afsluiten van het onderzoek de monitoringsintensiteit per cliënt. Tijdens de monitoring komt Veilig Thuis Haaglanden tot een antwoord op de vragen: is de hulp op gang gekomen, is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden, hebben deze geleid tot directe veiligheid, is de stabiele veiligheid in voldoende mate hersteld, is er voldoende aandacht voor herstel van de opgelopen schade? Indien het oordeel positief is, sluit Veilig Thuis Haaglanden de monitorfase af. Indien dat niet zo is, dan kan Veilig Thuis Haaglanden de overdrachtspartijen bijvoorbeeld adviseren om de hulp bij te stellen of om stappen te zetten die leiden tot een dwangmaatregel. Wat zetten we daarbij in? Taak Structurele formatie Flexibele schil

Begrote lasten € 9.910.000 € 1.860.000

Huisverbod coördinatie Wat willen we bereiken? Het doel van de functie Coördinatie huisverbod door Veilig Thuis is het verhogen van de effectiviteit van het huisverbod door het overzicht te bewaren, ondersteuning te bieden en te zorgen voor afstemming op hetgeen de hulpverlenende-, gemeentelijke- en strafrechtelijke partijen uitvoeren. Wat gaan we daarvoor doen? In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod voert Veilig Thuis de coördinatie uit. Veilig Thuis stelt het zorgadvies op voor de gemeenten (lees: de burgemeester) over het (niet) verlengen van het huisverbod en ondersteunt de procesregisseurs van de gemeenten (behandeling van voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank). De coördinatoren werken samen met de andere partijen die betrokken zijn bij het huisverbod. Zij beoordelen de veiligheidsafspraken en brengen hun expertise in. Op het Veiligheidshuis is een team van coördinatoren werkzaam ten behoeve van bovengenoemde taken en om de uitvoering van de hulpverlening door de Reclassering Nederland, Algemeen Maatschappelijk Werk en Crisisdienst Jeugd gedurende een huisverbod met elkaar af te stemmen. In 2023 ging het om 404 huisverboden waarvan 2 niet binnen de eigen regio.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 35

Wat zetten we daarbij in? Taak Coördinatie huisverboden

Begrote lasten € 547.000

Voorlichting Wat willen we bereiken? Het doel van de functie voorlichting is bewustwording, kennisoverdracht en het aanreiken van handelingsvaardigheden aan professionals op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat gaan we daarvoor doen? Veilig Thuis geeft voorlichting aan professionals over de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting zijn verbetering van de signalering, ondersteunen van het werken volgens de meldcode en verbeteren van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de samenwerkingspartners. De doelgroepen zijn alle professionals die betrokken zijn bij de signalering en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij de nadruk ligt op het onderwijs, de gezondheidszorg en het lokale veld. In 2025 willen het voorlichtingsdoel van 2024 minstens voorzetten. Dat betekent jaarlijks minimaal 35 voorlichtingen geven. Wat zetten we daarbij in? Taak Voorlichting

1.4

Begrote lasten € 16.000

Programma GR-ondersteuning

Wat willen we bereiken? Het doel van de GR-ondersteuning is het zo goed mogelijk ondersteunen van het algemeen en dagelijks bestuur van de GR, zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft de GRondersteuning als taak om de ambtelijke adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de rekeningcommissie te ondersteunen. Wat gaan we daarvoor doen? Samen met de DPG en de DVT draagt de GR-ondersteuning zorg voor het opstellen van de p&c producten en de voorbereidingen voor de vergaderingen van alle gremia binnen de GR. De planning & control producten zijn een middel voor het bestuur van de GR om goed te kunnen sturen. Naast het op orde houden van de going-concern wordt in afstemming met de Ambtelijke Adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de uitvoeringsorganisaties GGD en VT steeds gekeken naar verbetermogelijkheden. In 2025 wordt conform de gewijzigde statuten een evaluatie uitgevoerd en worden voorbereidingen getroffen voor de bestuurswissel naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026. Wat zetten we daarbij in? Taak GR-ondersteuning

Deel 1 Beleidsbegroting

Begrote lasten € 549.000

pagina 36

2.

Paragrafen

2.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.1.1 Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid van de GR Art. 24 derde lid van de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt het volgende: “Financiële tekorten van de Uitvoeringsorganisatie GGD en de Uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis die niet worden gedekt door voorzieningen daaromtrent in de dienstverleningsovereenkomst komen niet ten laste van het openbaar lichaam”. In de Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Den Haag (i.c. art. 5 van de meerjarige Raamovereenkomst) is overeengekomen dat de gemeente Den Haag als opdrachtnemer prudent om zal gaan met het maken van kosten voor de uitvoering van de GGD & Veilig Thuis Taken. Risicoverdeling ten aanzien van begrotingsoverschrijdingen Met betrekking tot het risico’s van begrotingsoverschrijdingen geldt het volgende onderscheid: i. Bij begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met veranderingen in de opdrachtverlening door Opdrachtgever GGD & Veilig Thuis Haaglanden, komen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van Opdrachtgever GGD & Veilig Thuis Haaglanden1; ii. Bij begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer én niet met het onder (i) bedoelde, komen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van Opdrachtnemer.

Te verwachten begrotingsoverschrijdingen moeten blijken uit periodieke rapportages die ten minste eenmaal per half jaar door de opdrachtnemer worden verstrekt (art. 6 van de Raamovereenkomst). De inzet daarbij is de oorzaak tijdig te ondervangen en de overschrijding te minimaliseren. De gemeente Den Haag en de GR overleggen over de wijze waarop (c.q. door wie) de kostenoverschrijding wordt gedragen. Algemene risico’s voor de GR Aantoonbaar hogere directe en indirecte kosten komen voor rekening van opdrachtgever GGD Veilig Thuis Haaglanden als ze verband houden met: • Veranderingen in de GGD - Veilig Thuis Taken of eisen aan de GGD - Veilig Thuis Taken die door externe autoriteiten worden opgelegd • Calamiteiten (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekten of maatschappelijke calamiteiten) • Calamiteiten in de bedrijfsvoering van opdrachtnemer (bijvoorbeeld cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien) • Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime dat van toepassing is op een of meer van de GGD - VT taken • Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd • Kosten die voortvloeien uit wijzigingen in het Financieel statuut als bedoeld in artikel 23, lid 3 van

de Regeling. Financiële kengetallen Het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) schrijft onderstaande financiële kengetallen met toelichting voor zodat een oordeel kan worden gevormd over de financiële gezondheid van de GR.

1

Voor de GGD-basistaak Toezicht op de kinderopvang en de GGD-plustaken geldt dat de definitieve vergoeding wordt berekend op basis van de gerealiseerde hoeveelheden en de vooraf bepaalde tarieven (P*Q). Voor de overige taken geldt dat de definitieve vergoeding gelijk is aan de vooraf overeengekomen vergoeding, onder voorbehoud van de toepasselijkheid van de risico-afspraken.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 37

Financiële kengetallen

Jaarrekening 2023

Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Netto schuldquote

Begroting 2024

80% 0% 1,18%

100% 0 -

Gewijzigde begroting 2024 100% 0 -

Begroting 2025 100% 0 -

Toelichting solvabiliteitsratio Definitie: eigen vermogen (reserves+resultaat) als percentage van het balanstotaal. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer. Verklaring waarde: De GR kan alle verplichtingen over 2025 nakomen. Toelichting structurele exploitatieruimte Definitie kengetal: saldo van structurele baten en lasten + saldo van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves als percentage van de totale baten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Structureel evenwicht komt tot uiting in een structurele exploitatieruimte van 0%. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer. Verklaring waarde: Er is sprake van structureel evenwicht. Toelichting netto schuldquote Definitie kengetal: schuldenlast als percentage van eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een lager percentage geeft een gunstiger situatie weer.

Verklaring waarde: De GR GGD en VT Haaglanden heeft nagenoeg geen schulden; op de balans zijn slechts verschuldigde bedragen opgenomen naar aanleiding van de eindafrekening en –verrekening van de gemeente Den Haag. EMU-saldo Definitie: Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, medeoverheden en sociale fondsen). GR-en zijn, net als andere decentrale overheden, verplicht om hun bijdrage aan het EMU-saldo te presenteren. Gemeenschappelijke regelingen hebben geen individuele referentiewaarde. Het EMU-saldo van een gemeenschappelijke regeling maakt onderdeel uit van het EMU-saldo van de deelnemende gemeenten. EMU-saldo

Realisatie

Bedragen x € 1.000 Begrotingsresultaat voor mutaties reserves Bij: Afschrijvingen Bij: Toevoeging aan voorzieningen Af: Investeringen Af: Opbrengsten grondexploitaties Af: Uitgaven t.l.v. voorzieningen Berekend EMU-saldo

Deel 1 Beleidsbegroting

Gewijzigde begroting 2024 -743

Ontwerpbegroting 2025 -68

Meerjarenraming

2023 -161

Ontwerpbegroting 2024 -225

2025 0

2026 0

2027 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

-161

-225

-743

-68

0

0

0

pagina 38

2.1.2

Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid

In deze paragraaf zijn de risico’s die zich voor kunnen doen en die (financiële) impact kunnen hebben op de uitvoering van de taken door GGD en VT in 2023 opgenomen. Voor de risicoschatting wordt gebruik gemaakt van een 5-puntschaal, waarbij ieder risico wordt ingeschaald op een percentage, de gehanteerde schaal is als volgt: <5% Zeer geringe kans 25% Geringe kans 50% Reële kans 75% Waarschijnlijke kans >95% Zeer waarschijnlijke kans De financiële impact is ingeschat op best estimate value, voor zover een inschatting is te maken voor het financiële risico, wanneer een te grote onzekerheid bestaat (bijvoorbeeld omdat de grondslag van het risico nog onbekend is) staat de financiële impact aangeduid met ‘onbekend’. Risicotabel GGD In de onderstaande tabel zijn de risico’s voor de GGD opgenomen. De geïdentificeerde risico’s worden ondervangen door beheersmaatregelen. Indien de risico’s zich voordoen en er is sprake van een financiële impact dan is deze er in eerste instantie (met name) voor de opdrachtnemer, de gemeente Den Haag. #

Risico programma regionale GGD-taken Wettelijk Takenpakket Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden

Kans

B

Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten (uitbraak infectieziekten, maatschappelijke calamiteiten, cyberattack) voor zover deze kosten niet binnen de, in de dienstverleningsovereenkomst overeengekomen, bandbreedtes vallen

25%

Geen. Bij landelijke calamiteiten aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.

D

Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime

< 5%

€0

E

CAO lonen Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de overeengekomen CAO voor de gemeenteambtenaren

<25%

€ 155.000 (1% loonsom begroting 2025)

F

Voldoen aan de aanbestedingsregels

<25%

Geen financieel risico voor de GR.

A

Deel 1 Beleidsbegroting

25%

Financiële impact voor GR Nihil. Bij extra taken aanvullende financiering vanuit rijksoverheid

Beheersmaatregel/ toelichting Relevante (landelijke) ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig worden tijdig (financiële) keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR In geval van calamiteiten wordt capaciteit vrijgemaakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd. Geen. Fiscaal regime is bekend. De verwachting is dat deze niet zal wijzigen Vanaf 1 april 2025 zal een nieuwe CAO gelden. De CAOontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het contractbeheer op orde te hebben. pagina 39

G

Informatiebeveiliging / privacy o.a. gerechtelijke procedure stichting ICAM in verband met datalek corona.

50%

Geen financieel risico voor de GR

H

Vervanging HP-zone In 2025 moet mogelijk nog gebruik gemaakt worden van HPZone voor de algemene infectieziekten. Dit systeem is verouderd en voldoet onvoldoende aan de huidige standaarden voor security en privacy.

50%

Geen financieel risico voor de GR

I

Personeel Door verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt kan het op onderdelen lastig zijn om doelen te realiseren, met als gevolg hogere werkdruk en uitval van personeel

<5%

Geen financieel risico

Indien sprake is van onrechtmatigheden kan dit impact hebben op de GR. De GGD stelt voor alle aanbestedingen een aanbestedingsteam in met verschillende professionals, die de aanbestedingsaanvra ag laat toetsen op rechtmatigheid bij de Tenderboard. Door de GGD worden diverse activiteiten ingezet gericht op informatiebeveiliging en privacy. Ook loopt project om te komen tot NEN7510 certificaat. Met financiering van VWS werken GGD’en, GGD GHOR Nederland en RIVM aan een nieuw IV landschap o.a. ter vervanging van HPZone. De verwachting is dat in 2026 operationeel is. Er is nauw contact met GGD GHOR Nederland om het risico te beperken en tot vernieuwing over te gaan. Inzet op werven en behouden van medewerkers. Indien nodig wordt capaciteit ingehuurd.

Risicotabel VT In de onderstaande tabel zijn de risico’s opgenomen voor Veilig Thuis. De geïdentificeerde risico’s worden ondervangen door beheersmaatregelen, waardoor sprake is van een aanvaardbaar restrisico. Indien de risico’s zich voordoen en er is sprake van een financiële impact dan is deze er in eerste instantie (met name) voor de opdrachtnemer, de gemeente Den Haag. #

Risico VT

Kans

A

Takenpakket Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden.

<5%

Deel 1 Beleidsbegroting

Financiële impact voor de GR Nihil. Bij extra taken aanvullende financiering vanuit rijksoverheid

Beheersmaatregel/ toelichting Er zijn geen aanpassingen van wettelijke kaders en/of het takenpakket van VTH gepland die tot aantoonbaar hogere kosten zouden kunnen leiden.

pagina 40

B

Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening

25%

Bij landelijke calamiteiten aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.

In geval van calamiteiten wordt capaciteit vrijgemaakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd.

D

Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime

<5%

€0

E

CAO lonen Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd

<25%

€ 140.000 (1% loonsom begroting 2025)

Er zijn geen veranderingen aangekondigd of ingepland vanuit de overheid, waarmee het fiscale regime zou kunnen worden herzien. Vanaf 1 april 2025 zal een nieuwe CAO gelden. De CAOontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR

F

Personeel Door verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt kan het op onderdelen lastig zijn om de werkzaamheden te verrichten binnen de gestelde termijnen, dit leidt tot hogere werkdruk en kans op uitval van personeel

50%

Geen financieel risico, in de begroting is rekening gehouden met een flexibele schil.

G

Voldoen aan de aanbestedingsregels

<25%

Geen financieel risico voor de GR.

H

Informatiebeveiliging / privacy Door Veilig Thuis wordt (samen) gewerkt met gevoelige informatie over inwoners en persoonsgegevens het is van belang dat dit volgens de regelgeving en zorgvuldig gebeurt

<25%

Geen financieel risico GR.

Deel 1 Beleidsbegroting

Wervingsacties, inzet op behoud medewerkers en het geven van perspectief op doorgroeimogelijkhed en. Het risico is een langere wachttijd voordat zaken opgepakt kunnen worden en/of meer inzet van externe medewerkers. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het contractbeheer op orde te hebben. Indien sprake is van onrechtmatigheden kan dit impact hebben op de GR. Door VTH worden diverse acties ingezet gericht op informatiebeveiliging en privacy.

pagina 41

2.2

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering GR De uitvoeringsorganisaties rapporteren elke vier maanden aan de GR over de voortgang. Hiervan wordt door de GR-ondersteuning een integraal p&c product gemaakt voor het bestuur en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De rapportage-componenten zijn: o Voortgang van de taakrealisatie, indien mogelijk met cijfermatige/kwantitatieve indicatoren. o Stand van zaken van de begrotingsrealisatie, risico’s en ontwikkelingen die mogelijk effect hebben op de realisatie binnen de vastgestelde begroting (dreigende overschrijdingen) o Bedrijfsvoeringontwikkelingen Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) worden in de begroting verplichte beleidsindicatoren opgenomen, voor zover relevant. De relevantie indicatoren zijn als volgt: Omschrijving