3614 Eerste Tussentijdse rapportage 2024

Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting .........................................................................................................................3 Financiële positie 2024 .............................................................................................................................5 0. Bestuur en ondersteuning ....................................................................................................................7 1. Veiligheid ........................................................................................................................................... 12 2. Mobiliteit en bereikbaarheid............................................................................................................... 15 3. Economie ........................................................................................................................................... 21 4. Onderwijs ........................................................................................................................................... 25 5. Sport, cultuur en recreatie ................................................................................................................. 29 6. Sociaal domein .................................................................................................................................. 34 7.

Volksgezondheid en milieu ................................................................................................................ 41 8. Bouwen en wonen (VHLOSV) ........................................................................................................... 45 Overige onderdelen ............................................................................................................................... 50 Mutaties reserves en voorzieningen ...................................................................................................... 55 Samenvatting financiële mutaties 1e Turap .......................................................................................... 57 Bestemmingsreserves ........................................................................................................................... 58 Reserve Langer Zelfstandig Wonen ...................................................................................................... 59 Reserve Herstelbeleid ........................................................................................................................... 60 Reserve Mobiliteit ..................................................................................................................................

61 Reserve Duurzaamheid en Energietransitie .......................................................................................... 62 Reserve Ondersteuning energielasten .................................................................................................. 63 Risico's en exogene ontwikkelingen ...................................................................................................... 64

2

Bestuurlijke samenvatting Deze eerste tussentijdse rapportage 2024 gaat over de uitvoering van de begroting gedurende de eerste vier maanden van het jaar. Het college heeft het door de raad gegeven mandaat ten uitvoer gebracht in een periode van een demissionair kabinet, coalitieonderhandelingen, de Eerste Kamer die de spreidingswet aanneemt, de aanhoudende oorlog in Oekraïne en verder stijgende huizenprijzen. Om maar een paar in het oog springende (inter)nationale zaken te noemen. We blijven werken aan een leefbare gemeente en het welzijn van onze inwoners. Na meer dan een decennium aan voorbereiding, uitstel, ontwerpen en oefenen is in heel Nederland per 1 januari eindelijk de Omgevingswet van kracht geworden. Nu begint het echte werk pas: initiatiefnemers van ruimtelijke projecten integraal bedienen, en een verandering van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, tenzij’. Na een enorme piek in de vergunningaanvragen in december vlak voor het ingaan van de Omgevingswet en een dip in januari zien we dat het aantal vergunningsaanvragen weer toeneemt. Hier wordt extra capaciteit op ingezet. Helaas heeft het opstellen van de omgevingsvisie enige vertraging opgelopen omdat extra onderzoek noodzakelijk bleek. Maar de omgevingsvisie gaat er komen! Voor het vierde opvolgende jaar is het een jaar met verkiezingen. Het Europees Parlement dit keer.

Omdat we een goed georganiseerd verkiezingsproces van essentieel belang vinden en de eisen daaraan toenemen zonder dat het Rijk daarvoor extra middelen ter beschikking stelt, stellen we extra budget ter beschikking. Voor de lokale democratie werken we aan nieuwe huisvesting voor de gemeenteraad en griffie en stellen we extra budget ter beschikking voor het uitwerken van de gekozen variant. Intern is de gemeentelijke organisatie gestart met het trainen en oefenen met de nieuwe structuur voor crisisbeheersing. Zo wordt een betere zorg voor onze inwoners in kleine en grote crises gewaarborgd. Er zijn meer huisvestingsdossiers die spelen. We werken aan een oplossing voor de tijdelijke huisvesting van het Sint Maartenscollege; het initieel beoogde terrein is wellicht niet groot genoeg. We gaan ook extra expertise inhuren voor een aantal urgente dossiers, waaronder de toekomst Swaensteyn, Hestar, Oude Bleijk 2-4, huisvesting Reddingsbrigade, Fluitpolderplein, Valkhof 67, Dobbelaan 4, Dorpspunt Stompwijk en IKC De Waterlelie. We willen bij deze dossiers niet langer wachten met het zetten van betekenisvolle stappen. Ook besloten we een bijdrage te willen leveren in de fors hogere energiekosten die Sportfondsen Nederland heeft voor de locaties die het binnen onze gemeente heeft.

Op 13 maart is tijdens een brede maatschappelijke bijeenkomst het fundamentele gesprek gevoerd over opgroeien en opvoeden om te zoeken naar oplossingen voor de overbelasting van de jeugdzorg. In meerdere wijken is de ketenaanpak valpreventie opgezet en van start gegaan, en in Bovenveen is het project Gezonde Buurt gestart. Vanuit het landelijk akkoord GALA zijn we van start gegaan met extra inzet op de mentale gezondheid van jeugdigen. Voor de zomer wordt de raad geïnformeerd over de Lokale Educatieve Agenda, waarbij ook wordt geanticipeerd op maatregelen van het Rijk. Doordat het Rijk het rekenmodel van de BUIG (bekostiging diverse uitkeringen) heeft aangepast, verwachten wij nu een hogere bijdrage van circa € 1.100.000. Er is een nieuwe editie van het magazine LV-verrast uitgebracht. Zo blijven we ons mooie gemeente onder de aandacht brengen. Helaas loopt de ontwikkeling van het nieuwe evenementenbeleid door capaciteitsproblemen vertraging op. Er wordt ook hard gewerkt aan verbeteringen van riool, weginfrastructuur, groen en afval. Het oneigenlijk gebruik van milieustraten is ingeperkt. Door de oplopende kosten wordt er extra budget gereserveerd voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels. Helaas zijn voor de Dr. Van Noortstraat extra ondergrondse werkzaamheden nodig, waardoor het project vertraagt. De herinrichting van de Veursestraatweg ligt wel op koers.

3

De bijstandsuitkeringen zorgen voor een lager tekort op de begroting dan het jaar ervoor. Dit komt zowel door de inspanningen van de gemeente als door ontwikkelingen in de inkomsten voor de bijstandsuitkeringen. Desalniettemin ziet de gemeente zich nog steeds geconfronteerd met een aanmerkelijk tekort op deze wettelijke taak. Van de 62 speerpunten liggen er 50 op schema, zijn er 11 met afwijkingen in de uitvoering en 1 speerpunt wordt niet behaald. Financieel stelt het college per saldo € 1.201.000 aan mutaties voor. Daarmee verwacht het college eind 2024 op een begrotingssaldo uit te komen van € 1.955.000. Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Martijn Vroom Astrid van Eekelen Bianca Bremer Marcel Belt Philip van Veller Jeffrey Keus

4

Financiële positie 2024 Het verbeteren van P&C producten heeft onze continue aandacht. Tot op heden toonden tussentijdse rapportages alleen de financiële status van het lopende jaar, wat vaak resulteerde in herhalingen bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Dit komt omdat financiële ontwikkelingen in het lopende jaar ook structurele gevolgen kunnen hebben. Vanaf nu zullen we in deze tussentijdse rapportages daarom ook het structurele effect van lopende jaarontwikkelingen laten zien en vaststellen. In de Kadernota en Begroting 2025-2028 wordt dit zichtbaar als “Structurele doorwerking 1e en 2e tussentijdse rapportage 2024”. Uitgangspositie

2024

2025

2026

2027

Primitieve begroting

512

2.040

-6.669

-7.258

Nota van Wijziging voorgaand jaar

621

367

140

2.497

Raadsbesluiten uit voorgaand jaar

-380

-418

-458

-424

Budgetoverhevelingen jaarrekening

0

0

0

0

753

1.988

-6.987

-5.185

1.201

1.991

3.074

2.769

Bestedingsplan reserves

0

0

0

0

Budgettair neutraal

0

0

0

0

Totaal Mutaties 1e Turap

1.201

1.991

3.074

2.769

Voorlopig begrotingsresultaat 2024

1.955

3.980

-3.913

-2.416

362

1.775

777

815

2.317

5.755

-3.136

-1.601

Begroting 2024-2027 incl. wijzigingen

Totaal Begroting 2024-2027 incl. wijzigingen Mutaties 1e Turap Mee- en tegenvallers

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2024 Bedragen x € 1.000

De afgelopen jaren is in de tussentijdse rapportages een grote toename te zien van begrotingswijzigingen, zonder effect op het begrotingssaldo, maar wel door de raad moeten worden vastgesteld. Dit komt omdat ze zowel de baten als de lasten raken. Oorzaak hiervan is een toename in losse, financiële regelingen vanuit het rijk. Zoals bijvoorbeeld de bijstellingen van de specifieke uitkeringen. Deze mutaties op de begroting zijn opgenomen in de bijlage.

5

Het volgende hoofdstuk gaat in op de verschillende programma's met bijbehorende beleidsvelden en speerpunten. Per beleidsveld, die vastgesteld is in de begroting 2024, wordt een stand van zaken gegeven, die de prognose weergeeft voor 2024, gebaseerd op de eerste 4 maanden van dit jaar. Daarnaast wordt middels een statusupdate, in de vorm van een stoplicht, ingegaan worden op de speerpunten. Mochten deze afwijkingen vertonen, volgt daarop een toelichting.

Betekent speerpunt loopt op schema

Betekent afwijkingen in de uitvoering

Betekent dit prestatie wordt niet behaald

6

0. Bestuur en ondersteuning Omschrijving Dit programma gaat over het bestuur, de ondersteuning daarvan en de relatie tussen de burger en het bestuur. Betrokkenheid, vertrouwen en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Het programma bevat de overkoepelende taakvelden van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie.

Wat willen we bereiken? Inwoners, ondernemers en andere organisaties weten zelf het beste wat goed is voor hun buurt of wijk. Daarom betrekken we inwoners van Leidschendam, Stompwijk en Voorburg bij gemeentelijke besluiten die invloed hebben op onze samenleving. De gemeente zal zich nog meer laten zien buiten het gemeentehuis en in gesprek gaan met inwoners. Niet alleen richting mensen die zelf al goed zichtbaar zijn, maar ook richting mensen die zich minder laten zien of horen. Buiten de gemeente zoeken we actief de samenwerking op met (buur)gemeenten in de regio. Dat doen we onder meer door: • Na het vaststellen van de participatieverordening (2023) door te gaan met het bevorderen van de ontwikkeling van inwonersparticipatie. • Participatie meer te richten op kinderen en jongeren door te zoeken naar vormen en thema’s die aansluiten bij hun leefomgeving. • Vroegtijdig duidelijk te hebben wat de rol van participatie bij is bij het opzetten van beleid, programma’s en projecten. • Open te staan voor signalen vanuit de samenleving en initiatieven vanuit de samenleving toe te juichen en serieus te beoordelen. • Een sterkere visie op onze regionale positie en samenwerking te ontwikkelen, omdat we deel uitmaken van de regio; we zijn ervan afhankelijk, maar moeten er ook een actievere rol in spelen. Ook willen we bijdragen aan een visie op regio-niveau.

• De vergunningverlening verbeteren en versnellen. • We zorgen ervoor dat participatie in ons DNA zit.

Wat gaan we ervoor doen? Bestuur en Inwonersparticipatie Het college van burgemeester en wethouders, raad en raadscommissies, griffie, de regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking, de regionale rekenkamercommissie en ombudsfunctie worden optimaal ondersteund. Inwonersparticipatie is belangrijk om inwoners te betrekken bij beleid, programma’s en plannen. Het benutten van de denkkracht van inwoners draagt bij aan het beter maken daarvan. Traditionele vormen van inspraak volstaan vaak niet meer. De gemeente zal de lokale gemeenschap pro-actief betrekken en uitdagen zelf ook te komen met initiatieven. Om teleurstellingen te voorkomen, scheppen we vooraf heldere verwachtingen. Daarvoor hebben we in 2023 een participatieverordening vastgesteld. Op deze manier werken we met bestuur en samenleving aan betere besluitvorming dat past bij onze gemeente.

Stand van zaken: In 2024 wordt de lijn van 2023 voortgezet. Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor Jong in LV en het kindervragenuur voor college en raad.

7

Vooruitblik: In 2024 wordt er geëxperimenteerd met andere vormen van participatie. In de zomer van 2024 wordt er een concept experimenteerprogramma voor de jaren 2024 en 2025 door het college opgesteld. Deze wordt voorgelegd aan de raad. Op het gebied van jongerenparticipatie worden in de zomer en in het najaar bijeenkomsten georganiseerd om de betrokkenheid te vergroten. Tevens zal er een kindervragenuur voor basisscholen georganiseerd worden. De komende tijd wordt onderzocht hoe Leidschendam-Voorburg zich in regionaal verband nog beter kan positioneren. Gelijktijdig wordt gestart met de andere gemeenten in de Haagse regio een proces om onze regionale samenwerking te versterken. Speerpunten: Status •

We scheppen duidelijkheid wat de participatie inhoudt. Als onderdeel van een projectplan, plan van aanpak of initiatief wordt inzichtelijk gemaakt hoe het participatieproces eruit ziet en wat er met de uitkomsten wordt gedaan; Status

•

We werken aan de ontwikkeling van een sturingsinstrument, de participatieparagraaf, dat wijkgerichte evaluatie en afstemming mogelijk maakt voor zowel lopende als geplande participatietrajecten;

Toelichting afwijking speerpunt: In de begroting 2025-2028 wordt voor het eerst een participatieparagraaf opgenomen. Daarin wordt toegelicht wat het experimenteerprogramma inhoudt en wordt ook informatie gegeven over ons participatiebeleid. Daarmee is de participatieparagraaf echter nog geen sturingsinstrument dat wijkgerichte evaluatie en afstemming mogelijk maakt voor zowel lopende als geplande participatietrajecten. De ontwikkeling daarnaartoe is ook onderdeel van het experimenteerprogramma. Alle raadsvoorstellen bevatten wel al een verplichte participatieparagraaf middels het onderdeel: “Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken?”

Status •

We gaan experimenteren met andere vormen van participatie zoals onder meer het uitdaagrecht. Daarvoor stellen we een tweejaarlijks experimenteerprogramma op dat drie elementen bevat: 1. een keuze van de te beproeven nieuwe vormen van participatie; 2. uitvoeringscondities in de sfeer van middelen, capaciteit en bekwaamheid; 3. toetsingscriteria voor de evaluatie na het experiment. Status

•

We organiseren voor de jongeren minimaal twee bijeenkomsten “Jong in LV”. Daarmee zetten we in op een brede afspiegeling van de jongeren in Leidschendam-Voorburg; Status

•

We houden een kindervragenuur waarin kinderen vragen kunnen stellen aan raad en college.

Dienstverlening Inwoners en organisaties kunnen bij het Servicecentrum terecht voor rijbewijzen, reisdocumenten en vele andere producten en diensten. Een deel van de dienstverlening is tevens digitaal via de website beschikbaar. De gemeente is, naast het fysieke Servicecentrum, bereikbaar via de website, telefoon (14 070), sociale media (Facebook) en e-mail. Het is mogelijk om zelf of via de telefoon een afspraak te maken voor een bezoek aan het Servicecentrum Leidschendam. Wanneer een fysiek bezoek onmogelijk is, kan een huisbezoek geregeld worden.

8

Stand van zaken: Op basis van bezoekgegevens en gegevens over de tijd tussen het maken van een afspraak en het daadwerkelijk afspreken, wordt de baliecapaciteit aangepast. Dit betekent dat er bij toenemende drukte meer agendaplaatsen beschikbaar zijn. Op deze manier worden de openingstijden aan de vraag van inwoners aangepast. Door de piek in reisdocumenten is er een toename van afspraken in het servicecentrum. Vooruitblik: Op dit moment wordt de telefonische bereikbaarheid op weekbasis gemeten. De uitkomsten en verbetermogelijkheden worden gedeeld binnen de organisatie. Speerpunten: Status •

We maken het voor inwoners makkelijker om digitaal zaken te doen met de gemeente rondom Belastingen. Zo wordt het eenvoudiger om digitaal beschikkingen te zien, kwijtschelding aan te vragen en bezwaar te maken; Status

•

We gaan onze dienstverleningskanalen verder optimaliseren en zoveel mogelijk met elkaar integreren; Status

•

We rollen de direct duidelijk campagne verder uit; Status

•

Na invoering van de Omgevingswet zal de doorlooptijd van het formele vergunningsproces korter zijn. Er zal meer geïnvesteerd worden in het informele proces vooraf om samen met aanvragers en omwonenden tot haalbare en goed uitgewerkte initiatieven te komen. LV denkt met de inwoners mee om mooie initiatieven te realiseren.

Toelichting afwijking speerpunt: Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt de overstap gemaakt naar een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Voorheen waren er verschillende wetten en regels voor bijvoorbeeld bouwen, milieu, water en ruimtelijke ordening. Dit wordt ondervangen door het opstellen van een Omgevingsvisie. Een belangrijk aspect van de Omgevingswet is de nadruk op participatie en communicatie. De overheid moedigt initiatiefnemers aan om in een vroeg stadium belanghebbenden te betrekken bij hun plannen. Dit kost meer tijd en inspanning, maar biedt ook de kans om draagvlak te creëren en potentiële weerstand te beperken. Daarnaast gaat de Omgevingswet hand in hand met een ambitieuze digitaliseringsagenda en implementatie van het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). In 2024 wordt een toename verwacht van het aantal bouwleges aanvragen en de afwikkeling hiervan leidt tot extra inzet waarin naar verwachting niet kan worden voorzien door de huidige capaciteit. Tegenover de extra kosten van externe inzet zullen additionele bouwlegesopbrengsten worden gegenereerd. De financiële gevolgen hiervan worden verwerk en toegelicht in de 2e Tussentijdse rapportage 2024.

9

Financiële mutaties Onderwerpen Bestuur en ondersteuning

2024

2025

2026

2027

1. Europese parlementsverkiezingen

-73

0

0

0

2. Methode Duisenberg

-25

0

0

0

3. Innovatie & ontwikkeling

200

200

200

0

4. Inzet versterkingsgelden 2024

387

0

0

0

5. Organisatie opleidingsplan 2024

2

2

2

2

6. Project digitalisering archiefbeheer

80

0

0

0

7. Verstrekkingen parkeerontheffingen

-25

-25

-25

-25

-500

0

0

0

46

177

177

-23

Mee- en tegenvallers

Budgettair neutraal

Bestedingsplan reserves 8. Huisvesting raad & griffie Totaal Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000

Toelichting 1 Europese parlementsverkiezingen In 2024 worden de parlementaire verkiezingen georganiseerd. Onder andere door het centraal in plaats van decentraal tellen, zijn de verwachte kosten hoger dan eerder begroot. 2 Methode Duisenberg De raad heeft besloten om de methode Duisenberg als pilot in te zetten in het kader van de controle op de begroting en de jaarstukken. Het doel is om als raad meer inzicht te hebben op de gestelde beleidsdoelen en in welke mate deze zijn gehaald.

3 Innovatie & ontwikkeling Voor de komende drie jaar wordt het budget Innovatie & Ontwikkeling ingezet voor doorontwikkeling en borging van datagedreven werken. 4 Inzet versterkingsgelden 2024 De gemeenteraad heeft opgeroepen om de middelen die eind 2023 nog niet besteed waren aan te wenden voor het doorgaan met het ontwikkelen van het strategisch vermogen van de organisatie. In de tweede helft van 2023 is al aan dit inzicht opvolging gegeven door het ontwikkelen van een organisatievisie. Hierbij is gebruik gemaakt van de input van vele betrokkenen én van de eerder opgedane inzichten, waaronder inzichten uit de inzet van de versterkingsgelden. Een deel van de versterkingsgelden is ook aangewend om acute operationele knelpunten bij de strategisch belangrijke beleidsafdeling en de IT-afdeling aan te pakken. Aanvullend wordt onderzocht hoe het raadsinformatiesysteem verbeterd kan worden. Zie hiervoor ook raadsbrief 3699. 5 Organisatie opleidingsplan 2024 Betreft de verdeling van het opleidingsbudget op basis van het vastgestelde opleidingsplan 2024 over de verschillende programma's.

10

6 Project digitalisering archiefbeheer Het project 'Digitalisering archiefbeheer' wordt afgerond binnen de beschikbare middelen. Er is alleen sprake van een budgetmutatie zodat de lasten in het juiste programma verantwoord worden. 7 Verstrekkingen parkeerontheffingen In de begroting 2023-2026 is een taakstelling opgenomen op de parkeerontheffingen. De taakstelling wordt deels ingevuld door een efficiencyslag op het verstrekken van de parkeerontheffingen.

8 Huisvesting raad & griffie In de raadsvergadering van 19 maart 2024 is er op basis van twee moties een onderzoeksbudget beschikbaar gesteld van € 500.000 ten laste van de algemene reserve om scenario's uit te werken. Tegelijkertijd met de ontwikkeling van de nieuwe raadzaal en huisvesting van de griffie wordt ook het benutten van de NO-kap voor extra werkplekken verder onderzocht. Het budget is ook hiervoor bestemd.

11

1. Veiligheid Omschrijving Op dit programma worden lasten verantwoord die gerelateerd zijn aan criminaliteit en de preventie daarvan in de gemeente. Ook de kosten voor de veiligheidsregio (inclusief brandweer) vallen onder dit taakveld, evenals bijvoorbeeld het tegengaan van ondermijning.

Wat willen we bereiken? De veiligheid van onze gemeente is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers, politie en de gemeente. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het in onze gemeente veilig blijft om te wonen, werken, ondernemen, recreëren en verblijven. Als er toch ergens onveilige situaties ontstaan dan pakken we dat direct op. Of het nu op straat is of achter de voordeur, online of offline. Tegelijkertijd groeit en bloeit onze gemeente. Daarom investeren we fors in veiligheid. We doen dit op basis van een wijkgerichte aanpak. Ook werken wij verder aan de resultaatgerichte inzet van onze handhavers onder meer door de implementatie van een dashboard.

Wat gaan we ervoor doen? Brandweer en rampenbestrijding Hiervoor werken wij, als opdrachtgever, intensief samen met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en VRH-gemeenten. De komende jaren wordt in navolging van de Visie en het Regionaal plan gemeentelijke crisisbeheersing de gemeentelijke bevolkingszorg geactualiseerd. Dit leidt tot de volgende concrete acties die doorlopen in 2024: • voor de nieuwe regionale en lokale functies worden mensen geworven en opgeleid; • voor de huidige functies zullen, gelet op de nieuwe structuur, opleidingen worden gegeven; • vanuit de nieuwe leerlijnen, en de hieruit voortvloeiende extra eisen, vinden meer activiteiten, trainingen en oefeningen plaats om de functionarissen vakbekwaam te krijgen en te houden. • er worden, voor wat betreft de gemeentelijke taken, nadere afspraken gemaakt over te leveren functies, materialen en/of ondersteuning. Deze afspraken worden in overeenkomsten vastgelegd. • in 2024 worden functiegerichte opleidingen gevolgd aan de hand van de nieuwe standaarden en afspraken. Het doel is om te waarborgen dat alle VRH-gemeenten in dezelfde lijn lokaal de visie implementeren.

De crisisstructuur bij bevolkingszorg geldt niet alleen bij grote calamiteiten met multidisciplinaire inzet (gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure, hierna GRIP), maar waar nodig ook bij andere lichtere incidenten waarvoor een crisisstructuur gewenst is. Hiervoor wordt een Gemeentelijk Team Incidentbestrijding (GTI) gevormd. Dit vergemakkelijkt een eventuele opschaling naar een GRIP-situatie. In regionale samenwerking zijn het afgelopen jaar de kerntaken voor crisisbeheersing verder uitgewerkt. Komend jaar ligt de focus op de lokale implementatie. Voor een goed functionerend lokale crisisorganisatie is opleiden, trainen en oefenen van betrokkenen in de crisisorganisatie noodzakelijk. Dit zal het komende jaar een prioriteit blijven. Binnen de sectie bevolkingszorg is na een herbeoordeling tussen betrokken partners een splitsing gekomen tussen bevolkingszorg en gemeentelijke taken. Hierdoor zijn veel taken vanuit bevolkingszorg teruggelegd bij gemeenten. In 2023 is daarom gewerkt aan een nieuwe structuur binnen Haaglanden.

12

Stand van zaken: De meeste functies zijn ingericht of vastgesteld. Voor de overige functies geldt dat deze in het tweede kwartaal worden vastgesteld. De werving van zowel de regionale- als de lokale functionarissen verloopt volgens planning. Een groot aantal Leidschendam-Voorburg ambtenaren uit verschillende onderdelen van de organisatie zijn inmiddels aangesteld voor een crisisfunctie. Ook de opleidingen voor het vakbekwaam krijgen van deze nieuwe functionarissen loopt volgens planning. Vooruitblik: Er is een projectleider aangenomen voor de lokale overdracht en implementatie van de gemeentelijke crisisbeheersing. De projectgroep wordt samengesteld. Op korte termijn wordt gestart met de verdere uitwerking van de lokale implementatie van crisisbeheersing. De planning om per 1 juli 2024 over te gaan naar de nieuwe visie/ structuur lijkt haalbaar. Hiervoor worden in het tweede kwartaal nog wel functionarissen geworven en opgeleid. Dit geldt voor de regionale implementatie en die van de lokale sleutelfuncties die nodig zijn om regionaal over te kunnen. De verdere implementatie van alle onderliggende gemeentelijke functies en processen staat gepland tot en met het einde van 2024. Speerpunten: Status •

Door actualisatie van de visie bevolkingszorg worden reguliere taken overgedragen naar de gemeentelijke organisatie. Wij zorgen ervoor dat de gemeentelijke organisatie hiermee bekend is, zich hiervan bewust is en concrete afspraken worden gemaakt; Status

•

Inrichten van verschillende piketfuncties (werving en opleiding) voor zowel bevolkingszorg als gemeentelijke piketfuncties.

Veiligheid Hiervoor gaan we met inwoners en ondernemers gericht samenwerken aan veiligheid in de wijk. Hiervoor ontwikkelen we wijkscans op het gebied van veiligheid. Onze gebiedsregisseurs gaan we nauwer verbinden met onze inwoners en bedrijven. Daarnaast krijgen buurpreventieteams een meer centrale plaats in de wijk en worden aan alle wijken in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna: boa's) gekoppeld. We gaan inzetten op versterking van handhaving in onze gemeente. Dit doen we door onder meer de capaciteit uit te breiden. Ook zetten wij fors in op scholing van onze boa's. Omdat er steeds meer juridische taken binnen het domein veiligheid worden neergelegd wordt geïnvesteerd in juridische slagkracht. Verder gaan we komend jaar meer focus te leggen op resultaten bij de aansturing van onze handhavers. Hiervoor implementeren we een dashboard om over actuele informatie te beschikken en hierop te sturen. Daarnaast worden (werk)processen (nader) beschreven. Dit heeft als doel bij te dragen aan een efficiënte, eenduidige en transparante werkwijze. Stand van zaken: De resultaten van de veiligheidsmonitor 2023 zullen dienen als data om dertien wijkveiligheidsscans te ontwikkelen. Iedere wijk heeft inmiddels een vaste en geschoolde buitengewoon opsporingsambtenaar.

13

Vooruitblik: De vanuit de veiligheidsmonitor verkregen data wordt in 2024, gecombineerd met de overige beschikbare data vertaald naar wijkveiligheidsscans. Speerpunten: Status •

Wijkgerichte aanpak, maatwerk op basis van wijkscans met aan wijken gekoppelde boa's; Status

•

Beschreven (werk)processen die bijdragen aan eenduidigheid, efficiëntie en transparantie (zowel in- als extern); Status

•

Resultaatgericht sturen. Door objectiveerbare resultaten in beeld te brengen (aan de hand van data) nemen we gerichte maatregelen ten behoeve van de leefbaarheid; Status

•

Juridische slagkracht versterken door opleiding en training.

Financiële mutaties Onderwerpen Veiligheid

2024

2025

2026

2027

1. Organisatie opleidingsplan 2024

6

6

6

6

Totaal Veiligheid

6

6

6

6

Budgettair neutraal

Bedragen x € 1.000

Toelichting 1 Organisatie opleidingsplan 2024 Betreft de verdeling van het opleidingsbudget op basis van het vastgestelde opleidingsplan 2024 over de verschillende programma's.

14

2. Mobiliteit en bereikbaarheid Omschrijving Alle kosten die de gemeente maakt rondom mobiliteit worden geboekt op dit programma. Dit betreft vooral de lasten voor de aanleg en het onderhoud van wegen en (fiets)paden. Ook de kosten voor parkeergarages vallen ook onder dit taakveld. Daarnaast valt ook de (recreatieve) vaart onder dit programma, zoals het onderhouden van havens en waterwegen.

Wat willen we bereiken? Binnen dit programma wordt vanuit de Bouwsteen Mobiliteit en Bereikbaarheid (2021, opmaat naar de Omgevingsvisie) gewerkt aan een goed bereikbare, duurzaam mobiele en verkeersveilige gemeente. We willen als gemeente onze kernwaarden behouden. Ondanks dat het drukker wordt en de ruimte schaars is, willen we dat Leidschendam-Voorburg bereikbaar, duurzaam mobiel en verkeersveilig blijft. Dat vraagt dat een grotere vanzelfsprekendheid dat bewoners en bezoekers kiezen voor vervoerwijzen die gezond en duurzaam zijn, zoals lopen en fietsen, het openbaar vervoer en vormen van deelmobiliteit. Nabijheid is een belangrijke randvoorwaarde: voorzieningen, parken en werklocaties op loop- of fietsafstand, openbaar vervoer (ov)-haltes en parkeerplaatsen van deelvoertuigen op loop- of fietsafstand. In de Omgevingsvisie die in 2024 wordt voorgelegd aan de raad, zal de ontwikkeling van de bereikbaarheid en mobiliteit nadrukkelijk verbonden worden met de ruimtelijke ontwikkeling van Leidschendam-Voorburg. Dit willen we bereiken door het beter benutten van bestaande infrastructuur, het inzetten van een mobiliteitstransitie naar duurzame vormen van vervoer en het sterker verbinden van de opgaven van bereikbaarheid en mobiliteit met de ruimtelijke ontwikkeling. De gemeente faciliteert mobiliteit – veilig, snel, comfortabel, duurzaam én toegankelijk van A naar B.

Ook wordt gewerkt aan parkeerruimte voor auto’s en stallingsruimte voor fietsen voor inwoners en bezoekers passend bij het mobiliteitsprofiel van elk gebied. Verkeer en vervoer houdt niet op aan de gemeentegrens. Voor openbaar vervoer zijn we bijvoorbeeld veelal afhankelijk van de besluiten van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag waarvan wij deel uitmaken. Leidschendam-Voorburg pakt waar dat kan een actieve rol in de regio. Bestaande knelpunten willen we daarom versneld oplossen en we willen voorkomen dat er nieuwe problemen ontstaan. Dat betreft ook overlast in de vorm van lucht vervuiling en geluidsoverlast in gebieden met veel gemotoriseerd verkeer. Dat doen we onder meer door: • Het optimaliseren van de doorstroming. • Duurzame vervoersvormen aantrekkelijk(er) te maken, van laadpalen tot Velostrada’s. • Verkeers- en parkeerdruk altijd mee te nemen bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten. • De gemeente aantrekkelijker te maken voor fietsers en voetgangers. • Ruimte te bieden voor innovatieve, slimme oplossingen om vervoersproblemen op te lossen. • Samen met vervoerders en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in te zetten op betere ov-bereikbaarheid van onze wijken.

15

Wat gaan we ervoor doen? Plan- en visievorming mobiliteit en bereikbaarheid De gemeente werkt aan de Omgevingsvisie die naar verwachting in 2024 wordt vastgesteld. Deze vervangt meerdere sectorale plannen in het ruimtelijke domein, waaronder de Bouwsteen Mobiliteit en Bereikbaarheid en het Verkeers- en Vervoerplan 2014. Het vormgeven aan de mobiliteitstransitie wordt hierin uitgewerkt. Voor veel verplaatsingen zet Leidschendam-Voorburg in op fietsen en wandelen omdat de compacte bebouwde gebieden van Voorburg en Leidschendam kansen bieden dankzij nabijheid. Voor de langere afstand zetten we in op stimuleren van het openbaar vervoer (ov). De gemeente heeft het initiatief genomen om te verkennen of we heel anders kunnen kijken naar het snelweglandschap in onze regio. Dat snelweglandschap neemt veel ruimte in en veroorzaakt voor zijn omgeving geluidhinder en luchtverontreiniging. Daartoe gaat de gemeente met partners verkennen welke ruimtelijke mogelijkheden ontstaan als we de A12 en het naastgelegen spoor overkluizen of onder de grond brengen. Een verkenning met een horizon voor een zeer lange termijn, 2040/2050. Hiermee wordt een eerste stap gezet in de ambitie van de zogeheten Huygenstunnel.

Inmiddels doen de gemeenten Den Haag en Zoetermeer en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mee en is in 2023 een verkenning gestart onder aanvoering van de Vereniging Deltametropool en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft. Het Project Bereikbaarheid CID Binckhorst gaat een volgende fase in. In 2024 en 2025 gaat het project de Planning- en Studiefase in. Daarbij worden de plannen voor de hoogwaardige openbaar vervoer (tram)verbinding verder uitgewerkt in co-creatie met de omgeving. Datzelfde geldt voor het pakket maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren en het woon- en leefklimaat van VoorburgWest te verbeteren. Voor het gebied rondom de Mall of the Netherlands wordt een aanpak voor de te hoge verkeers- en parkeerdruk en daaruit volgende overlast voor omliggende wijken voorbereid en uitgevoerd. Deze aanpak bestaat uit het optimaal geleiden van doorstroming op de wegen (verkeersmanagement), het invoeren van een vorm van parkeerregulering in omliggende wijken en het bevorderen van gezonde en duurzame reismogelijkheden voor bezoekers van de Mall. Het eerste onderdeel is een continuering van de maatregelen die zijn gestart vanaf 2021 (Taskforce). Het tweede onderdeel is nieuw. Participatie van omwonenden en proportionaliteit van te nemen maatregelen staan daarin centraal.

Het derde onderdeel is ook nieuw krijgt vorm door het opzetten van een alliantie van samenwerkingspartners, te bezegelen met een convenant. Stand van zaken: Momenteel wordt in aanloop naar de Omgevingsvisie de koersnotitie opgesteld. Dit vormt de strategische basis van de omgevingsvisie en bevat de koersbepalende keuzes. Besluitvorming op de koersnotitie staat gepland voor het derde kwartaal 2024 (het college) en het vierde kwartaal 2024 (de gemeenteraad). Hierna kan nadere uitwerking in de Omgevingsvisie plaatsvinden. De verkenning Gebiedsontwikkeling A12- en spoorwegzone is in januari 2024 gestart. In een aantal workshops wordt verkend wat de gewenste toekomstige invulling van het gebied is waarbij weg en spoorlijn een minder grote impact hebben op hun omgeving. Als ‘planhorizon’ geldt 2070 omdat zo’n transformatie een langjarig traject is. Naast de organiserende partijen en gemeentes zijn bij de workshops twee ontwerpbureaus, een rekenbureau, diverse overheden en partijen betrokken, zoals Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, MRDH en HTM. De Initiatiefgroep Huygenstunnel praat ook mee. De resultaten worden naar verwachting na de zomer gepresenteerd. Op basis van deze resultaten worden vervolgstappen bepaald. Het Project Bereikbaarheid CID Binckhorst zit inmiddels in de Planning- en Studiefase (ook wel de Planuitwerking genoemd) die tot in 2026 duurt.

Hierbij worden de plannen voor de tramverbinding verder uitgewerkt, in co-creatie met de omgeving. Dat geld ook voor het pakket maatregelen dat naast de bereikbaarheid en verkeersveiligheid het woon- en leefklimaat in Voorburg West verbetert. Ontwerpen voor de tramverbinding en ook voor de andere maatregelen worden in co-creatie met de omgeving verder uitgewerkt. Met een milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure zullen de gevolgen van de plannen voor de leefomgeving in beeld worden gebracht.

16

Vooruitblik: In de loop van 2026 staat de Projectbeslissing gepland, waarbij besloten wordt tot de aanleg van de tram en de verdere uitvoering van de andere maatregelen. Dit besluit zal door de gemeenteraden van Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Den Haag worden genomen.

Speerpunten: Status •

Voltooiing van de Omgevingsvisie Leidschendam-Voorburg waarin mobiliteit en bereikbaarheid mede richtinggevend zijn voor de te maken keuzes;

Toelichting afwijking speerpunt: Er is vertraging opgetreden in het proces van het Koersdocument wat effect heeft op het proces van vaststelling Omgevingsvisie en leidt tot het niet behalen van het speerpunt. Status •

Uitvoering van een lange termijn verkenning van mogelijkheden die ontstaat door overkluizing van de A12 en naastgelegen spoorlijn; Status

•

Voorbereiding en uitvoering van de planning- en studiefase van het project CID Binckhorst; Status

•

Voorbereiding en uitvoering van een drieledige aanpak voor de verkeers- en parkeerproblematiek in het gebied rondom de Mall.

17

Maatregelen mobiliteit en bereikbaarheid We maken het gebruik van de fiets aantrekkelijker, onder meer door de regionale fietsroutes Velostrada (Voorburg Noord – Binckhorst) en het Trekfietstracé (Westvlietweg – Binckhorst). Met subsidie van het Rijk en de MRDH wordt een aantal extra verkeersveiligheidsprojecten voorbereid en uitgevoerd om de positie van (kwetsbare) weggebruikers te verbeteren. Hindernissen voor fietsers en voetgangers nemen we weg door veilige en comfortabele fiets- en wandelpaden en het optimaal inrichten van kruispunten. Landelijk is in 2018 met het ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030’ nieuw verkeersveiligheidsbeleid vastgesteld. Het verkeersveiligheidsbeleid richt zich op een risico-gestuurde aanpak. Binnen de MRDH zijn een risicoanalyse en daaraan gekoppeld een Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2025 gemaakt. In navolging hierop wordt nieuw lokaal verkeersveiligheidsbeleid opgesteld in de vorm van een actieplan, welke ook gestoeld is op de risico gestuurde aanpak. Begin 2024 wordt dit actieplan verkeersveiligheid met bijbehorend uitvoeringsprogramma (maatregelen en activiteiten ter verbetering van de verkeersveiligheid van diverse doelgroepen) ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Dan volgt ook de financiële afweging van de plannen en met welke (extra) investeringen/gelden dit gepaard moet gaan.

Dit is ook zo verwoord in het raadsvoorstel bij het UVP 2023. Er zal in ieder geval extra worden ingezet op • Een veilige en geloofwaardige infrastructuur, voor voetgangers, fietsers en automobilisten, waarbij de knelpunten die door inwoners zijn aangegeven in de zogenaamde wijkprikker (januari/februari 2023) een belangrijke rol spelen • Een veilige schoolomgeving, waarbij een voorlopige subsidieaanvraag van 50% is gedaan bij de MRDH voor een toekomstige investering van € 80.000 • Het genereren van positieve aandacht voor de fiets via diverse campagnes en activiteiten, waar mogelijk in regionaal verband Deelmobiliteit en elektrisch rijden blijven we stimuleren en stemmen we regionaal af. Een regionaal samenwerkingsinitiatief voor deelmobiliteit krijgt vanaf 2024 concreet vorm. Op het gebied van het ov zetten we actief in op de verbetering van haltes én de halteomgeving, onder meer bij de Randstadrailhalte Leidschendam-Voorbrug aan de andere kant van de Vliet. Samen met een goede verbinding voor langzaam verkeer en haltevoorzieningen moet die ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid verbetert. In Stompwijk willen we de Dr. Van Noortstraat herontwerpen voor een verbeterde verkeersveiligheid, meer parkeercomfort en de bewoner van Stompwijk als primaire gebruiker van de dorpskern.

Het project BRT Leiden van de provincie (snelle busverbinding) biedt perspectief om de ov-bereikbaarheid van Stompwijk te verbeteren. De gemeente neemt deel aan dit project In Leidschendam-Noord voeren we de herinrichting van de Veursestraatweg uit, in aansluiting op de herontwikkeling van de Duivenvoorde corridor, Schakenbosch en Vliethaven. Bij het verbeteren van de bereikbaarheid hoort ook parkeren. De Nota Parkeernormen geeft invulling aan een kansgerichte benadering voor nieuwe ontwikkelgebieden. Parkeernormen evalueren de komende jaren naar ontwerpcriteria voor mobiliteit per gebied, afgestemd op de kansen en noden van elk gebied. Onderdeel van de verbetering van de bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid is het ontwikkelen van het parkeerterrein als P&R-voorziening en extra parkeerruimte voor buurtbewoners. Hierbij wordt ook gekeken naar koppelkansen in de vorm van een hub voor de bevoorrading en bedrijfsafvalinzameling voor ondernemers. Ook willen we het huidige uitgiftebeleid voor parkeerontheffingen herzien waarbij focus komt te liggen op een betere bezoekersregeling, een betere ondernemersregeling en het limiteren van ontheffingen in parkeerschijfzones met te hoge parkeerdruk.

18

Stand van zaken: Aan de verschillende projecten om het gebruik van de fiets aantrekkelijker te maken, wordt gewerkt en deze lopen op schema. Het Actieplan Verkeersveiligheid heeft enige vertraging opgelopen en zal in het derde kwartaal van 2024 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Het regionaal samenwerkingsinitiatief is in voorbereiding. De lokale aanpak is al in uitvoering. De verkenningsfase voor de verbetering van de halte en halteomgeving van de Randstadrail halte Leidschendam-Voorburg loopt. Het definitief ontwerp voor de Dr. van Noortstraat wordt voor de zomer ter vaststelling aan de raad aangeboden. In het tweede kwartaal wordt voor de herinrichting Veursestraatweg een voorlopig ontwerp aan de raad ter vaststelling aangeboden. De parkeernormennota wordt nu toegepast in de lopende projecten. De overige projecten lopen op schema.

Speerpunten: Status •

Betere ov-bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid door de verbetering van de halte Leidschendam-Voorburg van de Randstadrail aan de andere kant van de Vliet (zuidoost zijde);

•

Voorbereiding en uitvoering van snelle regionale fietsroutes;

•

Herinrichting van de Dr. Van Noortstraat (Stompwijk);

Status Status

Toelichting afwijking speerpunt: De herinrichting van de Dr. Van Noortstraat is vertraagd. Voordat dit wegproject kan aanvangen dienen er ondergrondse werkzaamheden te worden uitgevoerd. Onderdeel hiervan is de vernieuwing van het netwerk van Stedin. Dit nutsbedrijf heeft niet kunnen voldoen aan de wens om dit werk op te starten in het eerste kwartaal van 2024. Een nieuwe planning is ook nog niet afgegeven. Dit betekent dat het hoogst onzeker is dat de herinrichting van de weg nog dit jaar van start zal gaan.

Status •

Herinrichting van de Veursestraatweg (Leidschendam), in aansluiting op de herontwikkeling van de Duivenvoordecorridor, Vliethaven en Schakenbosch.

Beheer verkeersinfrastructuur Het beheer en onderhoud van de verkeersinfrastructuur wordt conform de beheersplannen uitgevoerd. Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voor de acties die in het kader van het beheer en onderhoud plaatsvinden.

19

Stand van zaken: De acties die in het kader van beheer en onderhoud wegen plaatsvinden zijn naar aanleiding van de inspecties, herprioriteiring en een telecombedrijf aanvraag aanleg glasvezel, gewijzigd. Een telecombedrijf start in Voorburg waardoor een deel van de onderhoudswerkzaamheden zijn verplaatst naar Leidschendam. Bij onderhoud asfalt zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de Sportparkweg, Wilhelminaviaduct Maanweg, Lijtweg, Noordelijke verbindingsweg deel 2, parkpaden Brederode en Sint Martinuslaan. Het onderhoud voor wegen met elementenverharding is afgerond aan de Burgemeester Den HaanGroenpark, Dobbelaan, Elzendreef en aan de Heuvelweg. De Zijde is in uitvoering en de voorbereidingen zijn gestart voor Burgemeester Duyvendijklaan in combinatie met Burgemeester Sweenslaan, Dirk van Voorburglaan, Burgemeester Roeringlaan, Park Veursehout Oost en Prins Bernhardlaan. Vooruitblik: Op dit moment wordt er gewerkt aan de actualisatie van het beheerplan Wegen. De planning is erop gericht om deze in het 2e kwartaal van 2024 af te ronden.

Financiële mutaties Onderwerpen Mobiliteit en bereikbaarheid

2024

2025

2026

2027

-1

0

0

0

25

25

25

25

-16

-250

-150

0

8

-225

-125

25

Mee- en tegenvallers 1. Huur onroerende zaken Budgettair neutraal 2. Verstrekkingen parkeerontheffingen Bestedingsplan reserves 3. Ondergrondsbrengen hoogspanningslijnen Totaal Mobiliteit en bereikbaarheid Bedragen x € 1.000

Toelichting 1 Huur onroerende zaken De kosten voor de huur van onroerende zaken zijn bijgesteld in verband met een hogere huurindexatie dan verwacht.

2 Verstrekkingen parkeerontheffingen In de begroting 2023-2026 is een taakstelling opgenomen op de parkeerontheffingen. De taakstelling wordt deels ingevuld door een efficiencyslag op het verstrekken van de parkeerontheffingen.

3 Ondergrondsbrengen hoogspanningslijnen Op basis van iBabs 3737 Opdrachtverstrekking basisontwerp verkabeling is sprake van extra kosten voor het basisontwerp. De extra kosten voor 2024, 2025 en 2026 worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve "ondergrondse hoogspanningskabels".

20

3. Economie Omschrijving Gemeentelijk economisch beleid richt zich op het creëren van een sterk vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers, het bevorderen van arbeidskansen voor een brede doelgroep en het sterk houden van het voorzieningenniveau. Een vitale lokale economie vormt een belangrijke bouwsteen voor een duurzaam vitale gemeente. De bouwsteen Economie & Bedrijvigheid die in november 2021 door de raad is vastgesteld en als input dient voor de omgevingsvisie, geeft het ruimtelijk economisch beleid van de gemeente voor de komende jaren weer.

Wat willen we bereiken? Leidschendam-Voorburg is een economisch vitale gemeente. In samenspraak met publieke en private partners werken we aan het vernieuwen en verduurzamen van voldoende passende plekken om te werken zoals winkelgebieden, kantoren en bedrijventerreinen. Hierbij zetten we in op een hoog voorzieningenniveau passend bij verdere verstedelijking, het borgen van voldoende passende en betaalbare bedrijfsruimte, en een aantrekkelijk en groen buitengebied met een passend economisch verdienmodel. Via regionale samenwerking dragen we actief bij aan een sterke regio. We investeren in een goede relatie en samenwerking met het bedrijfsleven en winkeliers onder meer door accountmanagement voor ondernemer en centrummanagement voor kernwinkelgebieden. We maken ons sterk voor het economisch belang binnen gebiedsontwikkeling door bij nieuwbouw 5% van het bouwvlak te bestemmen voor economische functie. Dit verhoogt de levendigheid in het gebied en zorgt voor meer arbeidsplaatsen.

Wat gaan we ervoor doen? Economie Door de regionale samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), Businesspark Haaglanden en het regionale Woon-werkakkoord dragen we bij aan de economische ontwikkeling van onze gemeente. Lokaal geven we uitvoering aan de bouwsteen Economie & Bedrijvigheid voor de Omgevingsvisie. In 2024 verschijnt de Omgevingsvisie waarin het beleid voor economie en ruimte voor bedrijven en voorzieningen een belangrijke plek krijgt. Het terrassenbeleid draagt bij aan levendigheid van de winkelgebieden. We onderzoeken hoe we de toekomst van de kernwinkelgebieden verder kunnen optimaliseren. daarbij kijken we bijvoorbeeld naar functiemenging, omvorming van kernwinkelgebied naar levendige stadsstraat met sterk verscluster (Damcentrum), of het compacter maken van de winkelgebieden. We bieden ruimte aan particuliere initiatieven voor bedrijfsruimtes voor zzp’ers en kleine ondernemers en sturen ruimtelijk op de realisatie van voldoende passende en betaalbare bedrijfsruimte. Voor bedrijventerreinen brengen we in 2024 in beeld hoe we onze bestaande bedrijventerreinen goed in stand kunnen houden.

Stand van zaken: De regionale samenwerking in de MRDH, BPH en WWA loopt nog door. Er worden daarbij ook gesprekken gevoerd over het samenvoegen dan wel efficiënter maken van deze tafels om op die manier te voorkomen dat zaken dubbel worden besproken. Lokaal wordt er gewerkt aan de Omgevingsvisie. Hierin wordt de Bouwsteen economie & bedrijvigheid meegenomen. Ook wordt er lokaal gekeken naar de toekomst en levendigheid van kernwinkelgebieden, bedrijventerreinen en ook betaalbare bedrijfsruimte in het algemeen.

21

Vooruitblik: In regionaal verband wordt samengewerkt met de gemeenten (en provincie) en wordt meegepraat over economische ontwikkelingen in de regio. De omgevingsvisie wordt naar verwachting eind 2024 vastgesteld. Speerpunten: Status •

Inzetten op bedrijfshuisvesting voor ondernemers; Status

•

Het inbedden van het economische beleid in de Omgevingsvisie LeidschendamVoorburg; Status

•

Het vernieuwen en verduurzamen van kernwinkelgebied De Julianabaan.

Ondernemerschap De gemeente streeft ernaar economisch vitaal te zijn en te blijven door het accountmanagement bedrijven en het centrummanagement. Deze contactfuncties dichtbij de ondernemers zijn belangrijk voor een goede aansluiting met het lokale bedrijfsleven en de gemeentelijke dienstverlening. De accountmanager en de centrummanager onderhouden het netwerk van ondernemers. Daarnaast ondersteunt de gemeente ondernemersfondsen en winkeliersverenigingen om de toekomst en vitaliteit van de winkelgebieden te behouden.

Stand van zaken: Het accountmanagement bedrijven en het centrummanagement is georganiseerd en belegd bij twee functionarissen, om een goede aansluiting met het lokale bedrijfsleven te borgen. Vooruitblik: Deze functies blijven bestaan.

Toerisme, horeca en evenementen We promoten recreatie en toerisme door citymarketing gericht op alle drie de kernen. Dat doen we door het uitvoeren van het promotieplan LV Verrast, het uitdragen van het toeristisch-recreatieve profiel van de gemeente en het versterken van de kwalitatieve en kwantitatieve bezoekerseconomie. Het nieuwe evenementenbeleid wordt in 2024 geïmplementeerd. In het evenementenbeleid leggen we de focus op verspreide kleinschalige en middelgrote evenementen. In 2024 wordt eveneens het nieuwe terrassenbeleid uitgerold.

Stand van zaken: De gemeente promoot recreatie en toerisme door citymarketing. Op 13 april verschijnt het nieuwe magazine LV Verrast. Dit wordt uitgedeeld tijdens de opening van het nieuwe vaarseizoen. Het evenementenbeleid loopt vertraging op vanwege de integrale aanpak en uitdagingen op gebied van capaciteit. Die integrale aanpak is nodig om het beleid ook in de praktijk uit te kunnen voeren. Het terrassenbeleid is in maart 2023 al vastgesteld.

22

Speerpunten: Status •

Het implementeren van het nieuwe evenementenbeleid;

Toelichting afwijking speerpunt: Om een nieuw, werkend en uitvoerbaar evenementenbeleid te maken is een integrale aanpak vereist. Dit betekent een samenwerking met andere teams binnen de organisatie. Dat betekent ook dat er capaciteit nodig is vanuit andere teams en die is op dit moment om verschillende redenen schaars. Het is op dit moment dan ook niet aan te geven wanneer die capaciteit wel voorhanden is en wanneer dus het nieuwe evenementenbeleid geïmplementeerd kan worden. De urgentie en noodzaak van nieuw evenementenbeleid wordt organisatiebreed erkend en zodra de ambtelijke capaciteit voldoende is, zal hier dan ook prioriteit aan worden gegeven.

Status •

Het uitrollen van het nieuwe terrassenbeleid.

Financiële mutaties Onderwerpen Economie

2024

2025

2026

2027

1. Glasvezelkabel

700

-700

0

0

Reclamebelasting ondernemersfonds 2. Huygenskwartier

-11

-11

-11

-11

3. Centrumgebied Huygenskwartier

-17

0

0

0

Totaal Economie

672

-711

-11

-11

Budgettair neutraal

Bestedingsplan reserves

Bedragen x € 1.000

Toelichting 1 Glasvezelkabel In 2024 wordt er € 1,2 miljoen aan degeneratievergoeding ontvangen van een telecom bedrijf voor de aanleg van glasvezel. Hiertegenover staan verwachte kosten van € 500.000 in 2024 en € 700.000 in 2025. 2 Reclamebelasting ondernemersfonds Huygenskwartier Op 8 november 2023 is de Verordening op de heffing en invordering van Reclamebelasting 2024 vastgesteld. Het ondernemersfonds Huygenskwartier heeft vervolgens in januari 2024 het verzoek ingediend om de geraamde opbrengst van reclamebelasting te verhogen. Het nieuwe tarief voor het gebied Huygenskwartier Voorburg is opgenomen in de Verordening tot Eerste wijziging van de Verordening Reclamebelasting 2024 (ibabs 3856).

23

3 Centrumgebied Huygenskwartier In 2023 is ingezet op het verenigen van de vastgoed eigenaren in het centrumgebied Huygenskwartier. Een winkelgebied als Huygenskwartier kent vele uitdagingen en het centrum moet worden ontwikkeld naar de ‘place to be’, waar functies als ontmoeten, wonen, leven, werken en winkelen samen komen in een comfortabele en groene omgeving. Het vastgoed is een cruciale partner in de driehoek van ondernemers, gemeente en pandeigenaren. Deze partijen zijn belangrijk voor het waarborgen voor duurzame oplossingen voor de toekomst. In 2024 wordt er toegewerkt naar een bedrijven investeringszone (biz) op het gebied van vastgoed. Dit stelt de vereniging in staat om de ambities voor de toekomst, zelfredzaam, te realiseren door middel van een voor langere termijn geborgde slagkracht. Voorgesteld wordt om het resterend budget uit de reserve Herstelbeleid van 2023 in te zetten in 2024.

24

4. Onderwijs Omschrijving De bekostiging van onderwijs gaat via het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap direct naar de schoolbesturen. De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs, leerlingenvervoer en de uitvoering van de Leerplichtwet. Ook heeft de gemeente een rol in het terugdringen van onderwijsachterstanden, onder andere door de bekostiging van nieuwkomersgroepen en voor- en vroegschoolse educatie. Volwasseneneducatie valt ook onder dit programma.

Wat willen we bereiken? We willen dat ieder kind in onze gemeente kansrijk en gezond kan opgroeien en volwassenen zich blijven ontwikkelen. Goed onderwijs en talentontwikkeling leiden tot kansengelijkheid, door persoonlijke aandacht, door inspiratie om hun interesses en passies te volgen, en door ze aan te moedigen hun talent te ontplooien. Het onderwijs vervult hierbij een belangrijke taak. Als gemeente hebben we een rol om ervoor te zorgen dat kinderen op hun vierde jaar goed kunnen instromen in het onderwijs. Daarna hebben we de zorgplicht om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen en jongeren te stimuleren hun startkwalificatie te behalen. Daarnaast moet de gemeente zorgdragen voor voldoende en passende onderwijshuisvesting. Tenslotte heeft de gemeente vanuit haar wettelijke taken op het gebied van jeugd contacten met alle betrokken partners in dit veld, een belangrijke taak in het voeren van regie op de samenwerking tussen zorg- en onderwijspartners. Dat doen we onder meer door: • Ieder kind toegang te bieden tot goed onderwijs in een duurzaam en modern schoolgebouw en groene pleinen. • Samen met het onderwijs de buitenwereld naar binnen te halen, inclusief de ouders, om daarmee • Brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Hierbij ook verschillende werelden aan elkaar koppelen, zoals sport, cultuur en gezondheid. Ook in het kader van de Rijke Schooldag.

• In te zetten op talentontwikkeling, kansengelijkheid en veiligheid in en om het onderwijs.

Wat gaan we ervoor doen? Onderwijsbeleid In 2024 wordt de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA) vastgesteld en geïmplementeerd. Hierin staan afspraken waar de gemeente samen met partners in het onderwijs gezamenlijk op in zetten. In de LEA is de gemeentelijk visie op onderwijs opgenomen, hierin wordt ingezet op sociaal-emotionele ontwikkeling, doorgaande leerlijnen, gelijke kansen, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en onderwijs aan nieuwkomers. Daarnaast wordt in 2024 op het gebied van leerplicht en vroegtijdig schoolverlaten meer preventief ingezet om verzuim en schooluitval te voorkomen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het onderwijs. Er wordt geanticipeerd op rijksmaatregelen zoals de verlenging van de leeftijd voor RMC tot 27 jaar. Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar met een (mogelijke) taalachterstand zijn programma’s beschikbaar voor voor- en naschoolse educatie. Zij worden hier actief naartoe geleid, waarbij ingezet wordt op een hoger bereik. In 2024 wordt de peutermonitor ingevoerd.

25

Stand van zaken: In de nieuwe LEA 2024 wordt ingezet op 3 programmalijnen, gericht op: • Het (hele) jonge kind (van ongeboren kind tot ongeveer 5 jaar) • De school van de toekomst (kinderen van nul tot 14 jaar, dit wordt later uitgebouwd naar hogere leeftijden) • Beroepskansen VMBO/MBO’ (kinderen/jongeren 10-27 jaar die kiezen voor praktijk- en beroepsonderwijs). De planning is om de raad hier nog voor de zomervakantie over te informeren. Verder wordt momenteel de peutermonitor uitgevoerd zoals gepland. Dit met het doel om meer kinderen te bereiken voor de programma’s die we vanuit de kinderopvang aanbieden voor de voor- en vroegschoolse educatie. Vooruitblik: Als gevolg de van de spreidingswet, invulling taakstelling statushouders en de komst van Oekraïense ontheemden zijn er kinderen die recht hebben op onderwijs onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het zogenaamde ISK-onderwijs (schakelklassen) wordt in onze regio gecoördineerd door de gemeente Den Haag. Alle Oekraïense kinderen stromen dit schooljaar door naar het regulier onderwijs en het ISK. Speerpunten: Status •

Acties 2024 nieuwe LEA uitvoeren; Status

•

Voorkomen dat kinderen en jeugd voortijdig de school verlaten; Status

•

Meer peuters bereiken die een verhoogd risico lopen op een achterstand (huidig bereik is 87%); Status

•

Regionaal samenwerken op thema’s zoals aanpak lerarentekort en leerlingenvervoer;

Toelichting afwijking speerpunt: Er wordt op het gebied van leerlingenvervoer samengewerkt in de regio. Voor regionale samenwerking op de aanpak van het lerarentekort sluiten we aan bij de samenwerking die getrokken wordt door de gemeente Den Haag. De hoeveelheid middelen zijn niet toereikend gebleken om mee te kunnen doen aan het initiatief van een lerarenpas. Momenteel ligt de vraag voor in het platform Onderwijs, Economie en Arbeidsmarkt om met voorstellen te komen voor de aanpak van het lerarentekort. Status •

Extra aandacht voor kinderopvang en een goede doorgaande leerlijn.

26

Onderwijshuisvesting In 2024 besluit de gemeenteraad over het nieuwe Integrale Huisvestingsplan (IHP), dat tot stand is gekomen na een intensief proces met schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, maatschappelijke partners, kinderen en andere belanghebbenden. Centraal staat de (talent)ontwikkeling van het kind en hoe een gebouw daaraan kan bijdragen, waarbij we verder kijken dan alleen onderwijs en kinderopvang. Naast functionaliteit zijn duurzaamheid, bereikbaarheid, en toegankelijkheid belangrijke thema's. Lopende projecten zoals De Vijverhof, het Sint-Maartenscollege en de Maria Bernadette worden voortgezet. Stand van zaken: In 2024 besluit de gemeenteraad over een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024-2040. Een gezamenlijk IHP voor zowel het Primair als Voortgezet Onderwijs. Het IHP wordt opgesteld in samenwerking met schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en andere belanghebbenden. Centraal staat dat ieder kind zich veilig, gezond en kansrijk kan ontwikkelen. Naast functionaliteit zijn duurzaamheid, bereikbaarheid, inclusie en een doorgaande leerlijn belangrijke thema's. Het IHP heeft een doorlooptijd van 16 jaar. Voor de eerste 4 jaar wordt een uitvoeringsplan gemaakt en er wordt een doorkijk geschetst voor de volgende 12 jaar. Lopende projecten zoals De Vijverhof, het SintMaartenscollege en de Maria Bernadette worden voortgezet.

Vooruitblik: Het nieuwe IHP zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 aan de raad worden voorgelegd. Bij het IHP hoort ook een realistische planning waarin zowel de projecten als de te verwachten stichtingskosten aan bod komen. Er lopen een drietal projecten uit de huidige IHP's: voor De Vijverhof start de bouw in in het eerste kwartaal van 2025, voor het Sint Maartenscollege start in het tweede kwartaal 2024 de architectenselectie en voor de Maria Bernadette wordt in tweede kwartaal van 2024 het ruimtelijk kader ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Speerpunten: Status •