3398 Uitvoeringsplan Jeugdhulp Haaglanden 2023-2024
Tekst van het document
CONCEPT UITVOERINGSPLAN JEUGDHULP HAAGLANDEN 2023-2024
31
Bijlage 2 – Uitvoeringsplan – Regiobegroting 2023-2024
Inkomsten Post
2023
2024
2025
2026
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Indexatie voor 2023
50.000
50.000
50.000
50.000
Over vanuit transformatiefonds
150.000
nvt
nvt
nvt
nog niet voorzien
nog niet voorzien
nog niet voorzien
nog niet voorzien
30.000
75.000
nvt
nvt
1.230.000
1.125.000
1.050.000
1.050.000
2023
2024
2025
2026
600.000
625.000
660.000
660.000
Vaste bijdrage gemeenten
Aanvullende besluiten van de 10 gemeenten Doorgezet vanuit overgebleven middelen 2022 Totaal
Uitgaven Post Personele bezetting
Medewerkers zijn deels in dienst van de regio en deels worden kosten vergoedt aan gemeenten, die een medeweker voor aanzienlijke tijd per week beschikbaar stellen aan de regio. Het gaat om de programmamanager (1fte), drie senior implementatiemanagers/ projectleiders (2,2 fte), een senior ondersteuner/secretariaat (1 fte), communicatie/digitaal platform (0,2fte, per 2024) en financiële ondersteuning (0,2 fte) Voor 2023 is hiernaast rekening gehouden met de nieuwe CAO. We houden voor 2025 ook rekening met een nieuwe CAO. Dit is inclusief woonwerk-verkeer, declaraties en opleidingsbudget voor de medewerkers van het programmabureau.
CONCEPT UITVOERINGSPLAN JEUGDHULP HAAGLANDEN 2023-2024
32
Bijlage 2 – Uitvoeringsplan – Regiobegroting 2023-2024
Uitgaven Post Faciliteren regionale samenwerking en samen leren
2023
2024
2025
2026
Regionale monitor (zie hfst 3 en 5) De regiomonitor komt deels tot stand met ingehuurde expertise. Ook zijn opmaakkosten verbonden. In 2023 maken we enige extra ontwikkelkosten.
75.000
60.000
60.000
60.000
Kennisleernetwerk (zie hfst 5) Het gaat om cofinanciering van werkplaats SAMEN. Vanaf 2025 is voorzien dat deze post uit de programmabegroting gaat en van structurele aard wordt.
55.000
55.000
Via de regioverrekenening
Via de regioverrekenening
Onderzoeksbudget We reserveren ten opzichte van 2022 een beperkt budget, omdat we leunen op het reeds gefinancierde Kennisleernetwerk Jeugdhulp Haaglanden. We reserveren een klein budget om een onderzoek uit te kunnen zetten om ontwikkelingen uit de monitor te kunnen duiden of een aanvraag tot onderzoek te honoreren, zoals voor 2023 een aanvraag van het Kenniscentrum Kind en Scheiding.
30.000
30.000
30.000
30.000
Regioconferentie (zie hfst 3 en 5) Eens per jaar organiseren we een grootse regionale conferentie. Op de editie van 2022 kwamen enkele honderden professionals af. Het is voor professionals een dag om uit te wisselen, te leren en de laatste ontwikkelingen te horen. Voor ons als gemeenten horen we wat er allemaal speelt in de praktijk en bij netwerkpartners.
40.000
40.000
40.000
40.000
Andere regiobijeenkomsten (zie hfst 3 en 5) Naast de conferentie en de ontwikkeltafels beleggen we in het kader van onze projecten en samen leren nog vele bijeenkomsten met onszelf en onze partners. We maken zoveel mogelijk gebruik van eigen faciliteiten, maar met grotere groepen moeten we vaak extern.
40.000
40.000
40.000
40.000
www.jeugdhulphaaglanden.nl (zie hfst 5) Onze regionale digitale platform voor al onze partners. Tevens wordt het steeds meer onze samenwerkingsruimte. De kosten worden gedeeld met het Servicebureau. In 2023 en 2024 ontwikkelen we het platform door.
35.000
35.000
25.000
25.000
Oudersraad (zie hfst 5) Met de Oudersraad komen we van jaar tot jaar tot een werkagenda. Vanaf 2024 wordt deze structureel van karakter, en gaat naar de regionale verrekeningen, zoals met de bijdrage aan Jong Doet Mee reeds het geval is.
40.000
Regioverrekenening
Regioverrekenening
Regioverrekenening
Totaal samen leren en werken
315.000
260.000
195.000
195.000
CONCEPT UITVOERINGSPLAN JEUGDHULP HAAGLANDEN 2023-2024
33
Bijlage 2 – Uitvoeringsplan – Regiobegroting 2023-2024
Uitgaven Post Financiering ontwikkeltrajecten De structurele kosten en grotere ontwikkelkosten, lopen via de regionale verrekeningen.
2023
2024
Aanpak Wachttijden (zie hfst 4.1) Het gaat met name om de doorontwikkeling van het Startpunt voor jongeren en ouders alsmede om aanvullende personele inzet voor de aanpak wachttijden. In 2024 wordt herbezien wat vanaf 2025 daadwerkelijk nodig is. De verwachting is dat de aanpak vanaf 2025 in enige vorm een structureel karakter krijgt en kan dan ook onderdeel worden van de regio-verrekeningen.
125.000
125.000
Toekomstscenario K&GB (zie hfst 4.3) In 2023 gaat het om de overgebleven middelen Transformatiefonds. Samen met middelen vanuit het programma Huiselijk Geweld worden onder meer drie projectleiders bekostigd, die in het licht van het Toekomstscenario en ter ondersteuning van lokale teams aan de slag zijn met het Kwaliteitskader Lokale Teams, Routekaart en Beter Samenspel. Ook kunnen GI’s een bijdrage declareren voor een training Beter Samenspel. Voorts organiseren we een aantal dagen met het programma Huiselijk Geweld in het kader van het Toekomstscenario. Tenslotte maken we een kleine reservering voor vermoedelijk aanvullende activiteiten in het kader van het Toekomstscenario die we nog aan het uitwerken zijn.
150.000
Grensverkeer Onderwijs-Zorg (zie hfst 4.4) Vanaf april 2023 gaat een projectleider en projectgroep aan de slag om te komen tot afspraken tussen lokale teams en collectieve inzet van zorg. We maken een kleine reservering voor het vergoeden van de gemeente die de projectleider levert.
25.000
Totaal inhoudelijke trajecten
300.000
2025
2026
125.000
125.000
in 2024 herbezien
in 2024 herbezien
Nog niet bekend
Nog niet bekend
-
-
-
-
85.000 Eind 2023 herbezien
15.000 Eind 2023 herbezien
225.000
Totaal uitgaven
1.215.000
1.110.000
995.000
995.000
Totaal in
1.230.000
1.125.000
1.050.000
1.050.000
Resterend
+15.000
+15.000
+65.000
+65.000
CONCEPT UITVOERINGSPLAN JEUGDHULP HAAGLANDEN 2023-2024
34
Bijlage 2 – Uitvoeringsplan – Regiobegroting 2023-2024
Ad 2) Regionale verrekeningen Het bijgaande betreft een overzicht van tijdelijke of
van het directeurenoverleg, het overleg van
structurele investeringen die de gemeenten met
wethouders, en waar nodig, ook voorgelegd zijn aan
elkaar hebben afgesproken, gebaseerd op besluiten
colleges en raden.
Regionale verrekeningen, via het Servicebureau Post
2023
2024
2025
2026
45.000
47.500
50.000
52.500
Programma begroting
42.500
45.000
47.500
GIZ-licenties Het betreft de licentiekosten van het Nederlands Centrum Jeugdgezondsheidszorg (NCJ) m.b.t. methodiek GIZ (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte). Vanaf 2023 zijn de licentiekosten opgehoogd. Vanaf 2025 houden we rekening met een nieuwe verhoging.
21.500
21.500
25.000
25.000
Inzet Volwassen GGZ bij JB-West Kosten t.b.v. inzet van aanbieders van Volwassen GGZ bij Jeugdbescherming West. In 2023 bepalen we wat de structurele kosten worden.
310.000
310.000
310.000
310.000
Doorzetten en borgen project Zorglogistiek (zie hfst 4.1) Kosten t.b.v. coördinatie en uitvoering van Zorglogistiek door het Expertiseteam Complexe Zorg (JB West) en de kosten t.a.v. de inzet van de jeugdhulpaanbieders die deelnemen aan Zorglogistiek. In 2023 bepalen we wat de structurele kosten worden.
371.780
371.780
371.780
Toeleidingsproces GI’s (zie hfst 4.3) In het voorjaar van 2023 wordt een projectleider geworven, die voor minimaal 1 jaar aan de slag gaat.
62.000
-
-
Bijdrage Jong Doet Mee (zie hfst 5) Vaste bijdrage van H10 aan de organisatie die jongeren organiseert en een stem geeft. Bijdrage Oudersraad (zie hfst 5) Vaste bijdrage van H10 aan de organisatie die ouders organiseert en een stem geeft (vanaf 2024).
in 2023 bepalen
371.780 in 2023 bepalen
20.000
CONCEPT UITVOERINGSPLAN JEUGDHULP HAAGLANDEN 2023-2024
35
Bijlage 2 – Uitvoeringsplan – Regiobegroting 2023-2024
Regionale verrekeningen, via het Servicebureau Post
2023
2024
2025
2026
1.516.807
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Wordt momenteel bezien
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
75.000
75.000
-
-
2023
2024
2025
2026
Coördinatie Integrale Vroeghulp H8 Kosten voor het multidisciplinaire team Integrale Vroeghulp H8. Deze kosten per gemeente gaan vanaf 2023 via de subsidie van MEE. De andere kosten voor coördinatie, trajectbegeleiding en onderzoek zaten al in de subsidie van MEE.
73.000
73.000
73.000
73.000
Kenniscentrum Kind & Scheiding H8 (zie hfst 5) Kosten H8 t.b.v. Kenniscentrum Kind en Scheiding. Den Haag financiert het centrum zelf aanvullend. Zoetermeer heeft eigen kenniscentrum.
167.000
167.000
167.000
167.000
Villa Pinedo H10 (zie hfst 5) Kosten H10 t.b.v. offerte voor o.a. buddy’s t.b.v. kinderen/jongeren met gescheiden ouders.
48.000
50.000
50.000
50.000
Verbeterplannen GI’s (zie hfst 4.3) Waaronder financiële Impuls verlaging caseload. Omvorming en Continuïteit JeugdzorgPlus (zie hfst 4.2) In het voorjaar van 2023 wordt bepaald welke kosten verbonden zijn aan de omvorming en continuïteit van de instellingen voor JZ+. Impactanalyse Haags Toekomst Perspectief (zie hfst 2) Om de impact voor de regio van de verandering in Den Haag goed te volgen, daar proactief aan bij te dragen en zo nodig mitigerende maatregelen te nemen, huren we als regio enige ondersteuning in. Ook organiseren we bijeenkomsten.
Regionale verrekeningen, tussen gemeenten Post
CONCEPT UITVOERINGSPLAN JEUGDHULP HAAGLANDEN 2023-2024
36