Document · PDF

2669 1e Tussentijdse rapportage 2022

Raadsvergadering 5 juli 2022, gemeente Leidschendam-VoorburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 202216.529 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

1.220 820 400 222 222

1.375 1.042 333 -

1.975

1.875

1.769

Toelichting Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 is op basis van de Nota van wijziging 20212024 een bedrag van € 46 miljoen toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie. Op 8 juni 2021 is het bestedingsplan van de bestemmingsreserve aan de raad voorgelegd. Met de vaststelling van het bestedingsplan wordt richting gegeven aan de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve over een langere periode. In 2021 is er € 0,58 miljoen besteed, waarmee de stand van de bestemmingsreserve op 1 januari 2022 € 45,42 miljoen bedraagt.

Reserve Onderwijshuisvesting Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2022 Bijzonderheden

Onderwijshuisvesting Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Onderwijs / Onderwijshuisvesting Ter dekking van de kosten voor de vervangings- en renovatieopgave in het voortgezet onderwijs waar de rijksbijdragen onvoldoende voor zijn. De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 7,5 miljoen; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan. € 7,5 miljoen N.v.t.

Toelichting Goede huisvesting, passend bij de eisen van deze tijd; flexibel in gebruik, schoon, veilig en duurzaam, is een belangrijk maar kapitaalintensief aspect van goed onderwijs voor onze kinderen. De stelpost investeringskrediet voor het voortgezet onderwijs, die gebaseerd is op normbedragen is hiervoor onvoldoende. Een voorstel om deze aan te vullen vanuit de reserve kan pas worden gedaan op het moment dat de definitieve kredietaanvragen voor de scholen in het IHP VO (Integraal HuisvestingsPlan Voortgezet Onderwijs) worden voorgelegd aan de raad.

Reserve Corona Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve

Corona Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Wordt programma-breed ingezet Ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de coronacrisis.

Voeding

De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 5 miljoen; vastgesteld door de raad op 7 april 2020. € 1,1 miljoen N.v.t.

Bestedingsraming Omvang per 1-1-2022 Bijzonderheden

Toelichting In 2020 is € 5 miljoen ter beschikking gesteld en tot en met 2021 is daarvan € 3,9 miljoen uitgegeven, waarmee de stand van de bestemmingsreserve op 1 januari 2022 € 1,1 miljoen bedraagt. Ontwikkelingen In de raad van 7 juni 2022 wordt het bestedingsplan 2022 van € 725.000 (ibabs-nummer 2617) behandeld. Deze € 725.000 wordt in 2022 ingezet ter ondersteuning van de ondernemer, de kwetsbare inwoners en de maatschappelijke instellingen, die nog extra steun nodig hebben als gevolg van de coronacrisis.

Reserve Sterk voor Noord Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve

Sterk voor Noord Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Sociaal Domein / Samenkracht en Burgerparticipatie Bekostiging van het programma Sterk voor Noord vanaf 2026.

Voeding

De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar. € 8,8 miljoen.; vastgesteld door de raad op basis van bestedingsplan € 8,8 miljoen n.v.t.

Bestedingsraming Omvang per 1-1-2022 Bijzonderheden

Toelichting De uitvoering van dit programma moet leiden tot een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord. Dit betekent het terugdringen en voorkomen van kansenongelijkheid. Het betekent ook dat jongeren en volwassenen participeren naar vermogen en dat armoede, taalachterstanden en schulden minder vaak een belemmering vormen om mee te doen. Tot slot streven partners naar wijken waar het voor iedereen fijn en veilig wonen is. Voor de periode 2026 2041 is een bedrag van € 8,8 miljoen gereserveerd met het instellen van de bestemmingsreserve. Het daadwerkelijk gebruik hangt af van de besluitvorming van de raad over de plannen, die te zijner tijd worden ingediend.

Risico's en exogene ontwikkelingen In dit hoofdstuk worden de risico’s en exogene ontwikkelingen genoemd, die effect kunnen hebben op het begrotingsresultaat 2022. Prijsstijgingen De prijzen voor (bouw)materialen schoten door corona en materialentekorten al omhoog. Daar komen de gevolgen van de oorlog en stijgende energieprijzen bovenop. Dit kan ervoor zorgen dat de opgenomen budgetten en investeringskredieten niet toereikend zijn en er tussentijdse prijsverhogingen worden aangevraagd en/of doorgevoerd. Ook bestaat de kans dat lopende contracten door leveranciers opengebroken gaan worden omdat de exorbitante prijsstijgingen niet meer als ondernemersrisico kunnen worden gekwalificeerd. In de meeste lopende contracten zijn hiervoor ook standaard uitzonderingsclausules aanwezig. Er is continu aandacht voor de gevolgen van prijsstijgingen. Ook is in de begroting een stelpost opgenomen om deze prijsstijgingen op te kunnen vangen (gevormd bij de Nota van Wijzigingen 20222025). De aanwending van deze stelposten worden in de tussentijdse rapportages inzichtelijk gemaakt. In deze eerste tussentijdse rapportage is nog geen uitputting van de stelpost te melden. Er wordt in kaart gebracht waar exorbitante kostenstijgingen tot problemen leiden of kunnen gaan leiden. De verwachting is in de tweede tussentijdse rapportage hierover meer inzicht te kunnen geven.

Iedere claim is echter maatwerk en zal zorgvuldig beoordeeld moeten worden. Uitgangspunt hierbij is dat de redelijkheid van het verzoek om extra kostendoorbelasting goed moet kunnen worden vastgesteld. Naast prijsstijgingen kunnen zich leveringsproblemen voordoen. Bijvoorbeeld doordat de hoge gasprijs de industrie en de bouwmaterialenindustrie raakt. Als dit leidt tot het afschalen van productie, zullen er minder of geen voorraden meer zijn. Hier kunnen levertijden oplopen of sommige grondstoffen of materialen niet (meer) te leveren zijn. Dat heeft invloed op de realisatie van investeringen die hierdoor extra vertraging kunnen oplopen. De verwachting is dat vanaf 2023 deze prijsstijgingen door zullen werken in alle overige sectoren van de maatschappij. Denk daarbij vooral aan de inflatiecorrectie van lonen via de CAO’s. Inkomensregelingen en schuldhulpverlening Een gevolg van de prijsstijgingen is daarnaast dat de kosten voor individuele bijzondere bijstand en minimaregelingen stijgen door een stijgend aantal aanvragen. Hoewel in 2022 een eenmalige energietoeslag wordt uitbetaald aan inwoners met een laag inkomen, is de verwachting dat deze eenmalige toeslag voor veel huishoudens niet voldoende is om financiële problemen te voorkomen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat de energieprijzen in januari van dit jaar gemiddeld al 86% hoger lagen dan het jaar ervoor. Het ministerie geeft aan dat het aantal huishoudens in energiearmoede toeneemt, ook onder gezinnen die (net) niet in aanmerking komen voor de eenmalige toeslag. De oproep aan gemeenten is om voor deze gezinnen maatwerk te leveren via de individuele bijzondere bijstand. Ten slotte is de verwachting dat door de eenmalige energietoeslag een doelgroep wordt aangesproken die tot nu toe nog niet in beeld was van de gemeente. Het college is voornemens deze doelgroep actief te wijzen op andere minimaregelingen wat ook kan zorgen voor extra aanvragen. Een ander effect van de prijsstijgingen is dat het aantal mensen met schulden stijgt. Hierdoor zal mogelijk ook het beroep op schuldhulpverlening gaan toenemen.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt De arbeidsmarkt is gespannen. Dat betekent dat het steeds moeilijker wordt om goed gekwalificeerd personeel te vinden en dat de arbeidsmarkt in toenemende mate ook aan gemeentelijk personeel trekt. Daarnaast ontstaat er een steeds hogere uitstroom door de vergrijzing. Dit zorgt voor hogere werkdruk bij personeel, verlies aan kennis en lagere flexibiliteit om nieuwe kennis en expertise aan te trekken voor nieuwe en bestaande maatschappelijke vraagstukken. De kosten van werving stijgen de komende tijd, net als de doorlooptijd van wervingsacties. Extra inspanningen zijn ingezet om het imago van Leidschendam-Voorburg als werkgever te verbeteren en meer geschikte sollicitanten te motiveren om bij Leidschendam-Voorburg te solliciteren. Extra aandacht gaat ook uit naar het beter intern managen van talent en bieden van ontwikkelkansen aan medewerkers om hen langer te behouden. Dit vergt ook extra tijd en geld en kan leiden tot vertragingen in projecten of productie omdat er niet, of niet op tijd, voldoende gekwalificeerd personeel is. Personeelstekorten bij partners Zorgaanbieders, en op dit moment met name aanbieders van huishoudelijke ondersteuning, hebben veel moeite om personeel te vinden. Meerdere aanbieders hebben op dit moment een cliëntenstop. Verschillende gemeenten hebben al te maken met (lange) wachtlijsten.

Met aanbieders wordt regelmatig overlegd om een vinger aan de pols te houden, maar ook om na te denken over mogelijke oplossingen. Verruiming van arbeidstijden is bijvoorbeeld al doorgevoerd. Het vergroten van de zelfredzaamheid, kan mogelijk uitstel van huishoudelijke ondersteuning betekenen. Ook andere (innovatieve) vormen worden onderzocht om kwalitatieve zorg te blijven bieden aan hen die dat nodig hebben. Woonplaatsbeginsel Jeugd Met ingang van 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet gewijzigd. De wijziging van het woonplaatsbeginsel is de methodiek waarmee wordt bepaald welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp die wordt ingezet. Met de wijziging van het woonplaatsbeginsel worden de budgetten Voogdij-18+ herverdeeld over de gemeenten. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de kostenontwikkeling in 2022 gelijk is aan de budgetontwikkeling. Het risico bestaat dat de kosten zich anders ontwikkelen dan het budget. In 2022 blijkt of de daling van de uitgaven gelijk is aan de daling van het budget dat de gemeente van het Rijk voor jeugdzorg ontvangt. Continuïteit Schakenbosch De instroom van cliënten in jeugdhulp plus loopt landelijk terug. De oorzaak hiervan is nog onvoldoende duidelijk. Er kan sprake zijn van een beleidseffect, samenhang met een verhoogde instroom in de justitiële jeugdinrichtingen (waterbedeffect) of een effect van corona.

Het resultaat van de lagere instroom is dat de exploitatie en daarmee de continuïteit van jeugdhulp plus instellingen, waaronder Schakenbosch, onder druk komt te staan. Op advies van de jeugdautoriteit werkt de regio Haaglanden, als accounthoudende regio, in samenwerking met Schakenbosch en de andere jeugdhulpregio’s in Zuid-Holland aan een continuïteits- en herstelplan. Dit plan wordt voor de zomer van 2022 afgerond en heeft een financieel nadelig effect voor gemeenten die afhankelijk zijn van het uiteindelijke plan. De zorgvorm jeugdhulp plus is een essentiële, hoog-specialistische zorgfunctie die behouden moet blijven waarbij de invulling van de zorg wel verandert als gevolg van de transformatie van gesloten jeugdhulp. Project Rechtencheck De voorbereidingen voor het project zijn gestart. Het uitgangspunt van de rechtencheck is nog steeds het voeren van een persoonlijk gesprek met inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. Sinds het ontstaan van het project is de tijdsgeest echter veranderd, onder andere als gevolg van de toeslagenaffaire. De uitgangspunten en beoogde uitvoering van het project zijn hierop aangepast. De menselijke maat en de persoonlijke situatie van de inwoner staan centraal. Deze aanpassing brengt een onzekerheid met zich mee ten aanzien van de beoogde jaarlijkse besparing op de bijstandsuitgaven.

Daarnaast werkt ook de eerdere vertraging als gevolg van de coronacrisis en het

niet mogelijk zijn van persoonlijke gesprekken door in relatie tot de timing van de beoogde besparing. Ook exogene ontwikkelingen als de Oekraïnecrisis en een krappe arbeidsmarkt hebben invloed op de voorbereiding op en uitvoering van het project, omdat dit ook capaciteit vraagt binnen de gemeentelijke organisatie. Tot slot is de besparing afhankelijk van de daadwerkelijke uitkomsten van de gesprekken met de inwoners. Naar verwachting stelt het college vóór het zomerreces een nieuw controleplan vast, een belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van het project. Daarbij zal ook de raad nader worden geïnformeerd over het vervolg van het project. Oekraïnecrisis De Oekraïnecrisis als gevolg van de inval door Rusland heeft gevolgen voor gemeenten. Op de raadsvergadering van 10 mei is besloten (ibabs-nummer 2768) een bestemmingsreserve te vormen voor het organiseren en bieden van duurzame opvang, voorzieningen via het loket Oekraïne, onderwijs en kinderopvang aan vluchtelingen uit Oekraïne. Vooralsnog wordt hierbij een bedrag van € 1,5 miljoen gestort in de reserve en beschikbaar gesteld om de benodigde maatregelen te nemen. Het Rijk heeft aangegeven de kosten, die gemeenten maken voor het organiseren van opvang en de opvang zelf, te vergoeden. Het is nog niet bekend in welke mate of onder welke condities dit plaatsvindt.

Deze vergoedingen worden verrekend met de algemene reserve vrij besteedbaar, zodat inzichtelijk blijft wat de totale baten en lasten zijn voor de gemeente Leidschendam-Voorburg in verband met de Oekraïnecrisis. Voor zowel de landelijke, regionale als de lokale maatregelen geldt dat zij veel vragen van de gemeentelijke organisatie. Extra, of andere, inzet van medewerkers is noodzakelijk. Dit heeft invloed op lopende en nieuwe taken en dossiers en de prioritering. De gevolgen hiervan worden in beeld gebracht.

Garantstellingen Op 9 juni 2020 is door de raad het Treasurystatuut Leidschendam-Voorburg 2020, inclusief Voorwaarden en andere regels garanties en leningen vastgesteld. Een belangrijke wijziging betreft de verruiming van het beleid ten aanzien van garantstellingen door in het vervolg garantstellingen wel mogelijk te maken als er sprake is van een publiek belang, én een waarborgfonds mede garant staat. Het eerste kwartaal 2022 is er geen nieuwe garantie afgegeven.

Investeringsplan 2022 Het investeringsplan 2022 bevat de investeringskredieten 2022 van de Programmabegroting 20222025, de uit de jaarrekening 2021 overlopende investeringskredieten en de kredieten voor investeringen die door de raad beschikbaar zijn gesteld in de periode november 2021 tot en met april 2022. De opbouw van het investeringsvolume voor het jaar 2022 is opgenomen in de volgende tabel. Investeringsplan 2022

Uitgaven

Inkomsten

Begroting 2022

30.376

175

Begrotingswijzigingen tussen begroting en 1e Turap

4.209

Faseringen uit 2021

20.136 54.721

603 778

a. Nieuwe investeringen

301

b. Bijstelling bestaande investeringen (verhoging/verlaging)

613

456

-11.455 44.180

-68 1.167

Begroting tot en met 1e Tussentijdse rapportage Mutaties 1e Tussentijdse rapportage 2022:

c. Fasering investeringen Actuele investeringsplan o.b.v. 1e Turap 2022 Bedragen x € 1.000

Toelichting Bovenstaande tabel laat zien hoe de investeringen over verschillende categorieën zijn verdeeld. De bovenste regel betreft het totaalbedrag van de geplande investeringsuitgaven in 2022, zoals ze bij de vaststelling van de begroting 2022 zijn opgenomen. Begrotingswijzigingen tussen begroting en 1e Turap Na de vaststelling van de begroting is een aantal investeringen via separate raadsbesluiten vastgesteld. Het gaat hierbij om de volgende kredieten:  Aanleg parkeerplaatsen op sportpark Westvliet (ibabs-nummer 2541, 25 januari 2022)  Bibliotheek Leidschendam (ibabs-nummer 1974, 5 oktober 2021)  Realisatie rugbyaccommodatie op sportpark Westvliet (ibabs-nummer 2541, 23 november 2021)  Voorbereidingskrediet onderzoek en sloop gemeentelijk vastgoed Stompwijk (ibabs-nummer 2608, 22 februari 2022)  Maatregelen in verband met mobiliteit rondom Westfield Mall of the Netherlands (ibabs-nummer 2629, 22 februari 2022) Faseringen uit 2021 De effecten vanuit de jaarrekening 2021 zijn verwerkt in het investeringsplan. Er wordt een totaalbedrag van ca. € 20,1 miljoen aan restantkredieten doorgeschoven naar 2022. De belangrijkste doorgeschoven investeringen hebben betrekking op verkeer-en vervoersmaatregelen, onderwijshuisvesting en rioleringsprojecten. Tegenover deze investeringen staat € 0,6 miljoen aan inkomsten in de vorm van bijdragen/subsidies voor verkeer- en vervoer.

Mutaties 1e Tussentijdse rapportage 2022 a. Nieuwe investeringen Nieuwe investeringen middels raadsbesluit binnen bestaand beleid Elektrische bedrijfswagen Goupil G4M wpnr 19 Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk Aanleg trapveld Amstelwijk Renovatie natuurgras 4 Westvliet Renovatie kunstgras doelgebieden Kastelenring Renovatie kunstgras doelgebieden 't Loo

Uitgaven

Inkomsten

34 30 40 82 82 33 301

Bedragen x € 1.000 Elektrische bedrijfswagen Goupil G4M wpnr 19 In plaats van de Tractor Massey Ferguson wpnr.15 (zie verlaging € 32.700) wordt er een elektrische Goupil G4M wpnr 19 (€ 34.000) aangeschaft. De Goupil is een compacte, snel op te laden, elektrische bedrijfswagen met een hogere stabiliteit en grotere trekkracht en daarom uitermate geschikt voor het gebruik op de begraafplaats waar de ruimtes klein zijn. Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk In het programma Sterk voor Noord is als doel opgenomen om meer kinderen aan een gezond gewicht en een positief zelfbeeld te helpen. Uitnodigende sportveldjes stimuleren tot bewegen. Het vervangen van het sportveld aan de Burgemeester Sweenslaan voor een multifunctioneel kunstgrasveld draagt zo bij aan dit doel. Bij het vernieuwen van dit veld willen we ons vooral richten op kinderen van 10 jaar en ouder. Zij kunnen hier basketballen en voetballen. Hiermee geven we vervolg aan de inbreng vanuit participatietrajecten. Het budget van Sterk voor Noord wordt verlaagd met € 30.000 zodat de kapitaallasten van deze investering gedekt kunnen worden vanuit de reserve afschrijvingslasten. Aanleg trapveld Amstelwijk In het programma Sterk voor Noord is als doel opgenomen om meer kinderen aan een gezond gewicht en een positief zelfbeeld te helpen. Uitnodigende sportveldjes stimuleren tot bewegen.

Het vervangen van trapveld in de Amstelhof draagt zo bij aan dit doel. Het budget van Sterk voor Noord wordt verlaagd met € 40.000 zodat de kapitaallasten van deze investering gedekt kunnen worden vanuit de reserve afschrijvingslasten. Renovatie sportvelden gemeente Leidschendam-Voorburg (Westvliet / Kastelenring / 't Loo) Een drietal investeringen vloeien voort uit het Meerjareninvesteringsplan Sportvelden in de gemeente Leidschendam-Voorburg (ibabs-nummer 1785, 14 juli 2020) en betreft renovatie van diverse sportvelden.

b. Bijstelling investeringen (verhoging/verlaging) Bij de actualisering van het investeringsplan is een aantal verhogingen en verlagingen doorgevoerd. De verlagingen hebben onder andere betrekking op een gunstig aanbestedingstraject van het wagenpark en het samenvoegen van twee rioleringsprojecten (Flaviusstraat en Overbrugkade). De verhogingen hebben voornamelijk betrekking op meerwerk voor het project Bereikbaar Stompwijk. Een deel van deze verhoging kan gedekt worden uit de post onvoorzien van deze investering. Tevens staat er een bijdrage tegenover. Daarnaast zijn van een paar investeringen (o.a. openbare verlichting, speelvoorzieningen en riolering) per abuis de prijsstijgingen vorig jaar niet in de begroting 2022 zijn verwerkt. Daarom worden deze alsnog hier opgenomen. Verhogingen / verlagingen Programma Bestuur en Ondersteuning Verkeer en vervoer Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Volksgezondheid en milieu VHROSV Overhead Per saldo Bedragen x € 1.000

2022 Uitgaven 0 502 0 40 71 0 0 613

Inkomsten 0 456 0 0 0 0 0 456

c. Fasering investeringen naar 2023 Bij de actualisering van het investeringsplan is een deel van de investeringen die in 2022 gepland stonden doorgeschoven naar 2023. Het gaat om totaal € 11,4 miljoen, waarvan de belangrijkste faseringen betrekking hebben op: - Programma Verkeer en vervoer: parkeergarage Rijnlandstraat Noord, verkeersregelinstallaties, Prinsenhof Laag - Programma Onderwijs: onderwijshuisvesting - Programma Volksgezondheid en milieu: rioleringsprojecten

Financiële positie 2022 De uitgangspositie voor de 1e tussentijdse rapportage 2022 is de uitkomst van de Programmabegroting 2022-2025 en de financiële gevolgen van de raadsbesluiten, die in de periode november 2021 tot en met april 2022 zijn genomen. Uitgangspositie

2022

Begroting 2022-2025 incl. Nota van Wijziging Primitieve begroting 2022

-5.555.244

Begrotingswijzigingen Nota van wijziging begroting 2022

2.901.668

Wijzigingen na 2e Tussentijdse rapportage 2021

BW 4 Bestedingsplan Herstelbeleid na corona 2022-2025

BW 8 Gebiedsvisie Julianabaan

Administratieve wijzigingen tot 1e Turap 2022

BW 6 Mobiliteit Mall of the Netherlands

Totaal Begroting 2022-2025 incl. Nota van Wijziging

-2.653.576

Mutaties 1e Turap Mee- en tegenvallers onderdeel 1e Tussentijdse rapportage

52.707

Totaal Mutaties 1e Turap

52.707

Voorlopig begrotingsresultaat 2022

-2.600.869

Bedragen x € 1

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-10.025.639

Voorlopig structureel begrotingssaldo 2022

7.424.770

Bedragen x € 1

De financiële consequenties worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar:  BW 8 Gebiedsvisie Julianabaan € 425.000. De financiële consequenties worden gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserves:  BW 4 Bestedingsplan Herstelbeleid na corona 2022-2025 uit reserve Herstelbeleid € 1.146.000.  BW 6 Mobiliteit Mall of the Netherlands € 900.000 uit de reserve Mobiliteit. Na de vaststelling van de Programmabegroting 2022-2025 zijn mee- en tegenvallers ontstaan. Meeen tegenvallers in 2022 worden gemeld en nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2022 worden de mee- en tegenvallers die dan bekend zijn door middel van een begrotingswijziging in de gemeentebegroting 2022 verwerkt.

Bijlagen Investeringsoverzicht Activa Nummer

Omschrijving Activa

tekst

Totaal beschikbaar gesteld

gereal. t/m 2021

Investeringen o.b.v. begr. 2022

Begr. wijz. 2022

Faseringen vanuit 2021

Tussenstand

Verhoging / verlaging totale inv.

Nieuw

fasering

Totaal 2022

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Bestuur en Ondersteuning 20181040

Wettelijke basisregistraties (NHR)

160

20201031

Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst.

20201050

Vastgoedmanagementsysteem 2020

20211015

Verv.Basisreg.Incl.BGT

436

-436

20211039

Klimaatinstallatie De Waterlelie

105

20211064

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2021

223

161

20221029

Verv.wettelijke basisreg. (NHR)

160

-160

20221045

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2022

223

1.423

263

819

342

1.160

-596

564

1.846

Totaal programma Bestuur en Ondersteuning Verkeer en Vervoer 20159002

Bouwkosten - DNS

1.858

20159003

Bereikbaarheid Stompwijk / Veenpoldersweg

11.745

372

11.373

372

434

388

434

388

20159004

VAT - Stompwijkseweg/Verbindingsweg

3.630

3.247

300

20159005

Bereikbaarheid Stompwijk / Efficiency resultaat

540

20181058

UVP-Duurzaam veilig beheerpr. Bovenveen

20181059

UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan

20191011

Verkeersregelinstallaties 2019

491

338

153

170

20191027

Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 26

142

20191055

Verkeersremmende maatregelen Wilsveen

111

20191059

Ombouw verkeerslichten naar I-VRI

119

20191077

Aanpassingen parkeergarage Oude Haven

200

Activa Nummer

Omschrijving Activa

Totaal beschikbaar gesteld

gereal. t/m 2021

Investeringen o.b.v. begr. 2022

Begr. wijz. 2022

Faseringen vanuit 2021

Tussenstand

Verhoging / verlaging totale inv.

Nieuw

fasering

Totaal 2022

tekst

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

20201006

OV lichtmasten 2020

218

139

20201010

Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 27

180

20201011

Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 28

180

20201048

Herinrichting Strabolaan

815

107

388

321

708

20201054

PRIS (ParkeerRouteInformatieSysteem)

120

143

-23

20201056

Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk

-3

-77

20211001

OV armaturen 2021

218

109

218

242

20211002

OV lichtmasten 2021

218

109

218

20211006

Verkeersregelinstallaties 2021

510

478

20211010

Groot onderhoud Kunstwerken 2021

164

132

20211025

Fietspaden asfaltvervanging 2021

164

20211034

DRIP Dynamische Route Informatie Panelen

278

138

140

20211035

Verbeteren Velostrada Duivenv-Tuinenlaan

20211036

Verbreding fietspad Prinsensingel

20211037

Snelheidsremende maatr. Zeeheldenwijk

130

101

20211038

Snelheidsremende maatr. Prinsenhof Laag

115

20211040

Parkeersensoren

215

189

20211050

OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall

700

350

700

350

700

350

700

350

20211051

Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug

20211052

Brug Toevluchtpad L'dam

260

236

20211054

Ligplaatsenhaven LC Stalen brug

-63

20211055

Ligplaatsenhaven LC Stroom Vuilwater VZ

20211056

Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien.

193

20211057

Ligplaatsenhaven LC Aanlegsteigers e.d.

150

174

-24

20211058

Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam

905

185

720

20211059

Aanschaf systeem dig. Parkeerontheffing

180

20211060

Parkeergarage Rijnlandstraat Noord

2.135

-1.885

250

Activa Nummer

Omschrijving Activa

Totaal beschikbaar gesteld

gereal. t/m 2021

Investeringen o.b.v. begr. 2022

Begr. wijz. 2022

Faseringen vanuit 2021

Tussenstand

Verhoging / verlaging totale inv.

Nieuw

fasering

Totaal 2022

tekst

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

20211067

Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag

230

-230

-68

20211068

Herstel Beeldkwalit.Straatwerk Phof-Laag

345

-345

20221001

OV armaturen 2022

218

20221002

OV lichtmasten 2022

218

-218

20221020

Verkeersregelinstallaties

565

535

565

-553

20221024

Groot onderhoud Kunstwerken 2022

164

185

20221031

Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 31

147

20221043

Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker

500

350

250

175

250

175

250

175

20221053

Spp.Westvliet, aanleg parkeerplaatsen

160

20221058

MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur

160

20221059

MotN Aanp VRI + plaats. verkeerscamera's

250

20231015

Vervanging VRI

810

20241016

Vervanging VRI

1.060

Totaal programma verkeer en vervoer

32.212

1.558

16.849

548

6.553

175

570

5.666

603

12.789

778

502

456

-3.371

-68

9.920

1.167

11.653

5.103

4.347

2.203

6.550

334

-184

150

Onderwijs 20071155

Nieuwbouw VO Veurs Voorburg

20161041

Uitbr 2 groepen PO-school Montessori

20161043

Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek

9.537

1.460

4.001

4.076

8.077

20191048

Nieuwbouw Vijverhof PO-school

5.268

140

2.000

393

2.393

-393

2.000

20201037

Nieuwbouw Bernadette PO-school

5.200

450

500

-450

20209520

Stelpost IHP VO

38.898

100

20211041

Maartenscollege

1.235

400

360

760

-410

350

72.125

6.743

11.632

7.081

18.713

-1.436

17.277

Totaal programma onderwijs Sport, cultuur en recreatie 20171007

Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3

341

287

20191050

SP 't Loo veld 4 hekwerk enof verharding

20201039

SPP Kastelenring renovatie veld 6

Activa Nummer

Omschrijving Activa

Totaal beschikbaar gesteld

gereal. t/m 2021

Investeringen o.b.v. begr. 2022

Begr. wijz. 2022

Faseringen vanuit 2021

Tussenstand

Verhoging / verlaging totale inv.

Nieuw

fasering

Totaal 2022

tekst

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

20201042

SP Westvliet alg. inrichting 2020

20201043

SP Kastelenring alg. inrichting 2020

20201055

LED-verl. velden (bijdr. aan derden)

467

268

199

20201057

Skatepark Noordsingel

300

-300

20211007

Vervangen speelvoorzieningen 2021

478

450

20211066

Bibliotheek Leidschendam FPP12

3.250

1.000

100

1.100

20221021

Vervangen speelvoorzieningen 2022

478

518

20221041

Multi beachsportveld

150

148

20221048

Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.toplaag

490

20221049

Spp.Westvliet Rugby inr. binnenterrein

702

20221050

Spp.Westvliet Rugby nieuw gebouw

379

20221051

Spp.Westvliet Rugby projectkst. nw.acc.

502

20221052

Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.onderlaag

316

20221054

Renovatie natuurgrasveld 4 Westvliet

20221055

Renovatie kunstgras doelgebieden Kastelenring

20221056

Renovatie kunstgras doelgebieden 't Loo

Aanleg trapveld Amstelwijk

Aanleg trapveld Heuvelwijk

20229001

Akoestiek b.s.a. De bocht

-34

20231002

t Loo Topl.ren. Kv 3

310

20241002

Kast.ring topl.ren. Nv3 + verv div mat.

8.511

885

535

3.389

1.481

5.405

267

-300

5.412

Totaal programma Sport, cultuur en recreatie Volksgezondheid en milieu 20181050

Riolering Prinsenhof laag

4.556

140

1.953

513

2.466

-2.316

150

20181051

Riolering v. Pabstlaan

5.095

-4

20181054

Aansluitingen gemeentelijke openbare geb

-44

20191043

Riolering Flaviusstraat

925

-82

Activa Nummer

Omschrijving Activa

Totaal beschikbaar gesteld

gereal. t/m 2021

Investeringen o.b.v. begr. 2022

Begr. wijz. 2022

Faseringen vanuit 2021

Tussenstand

Verhoging / verlaging totale inv.

Nieuw

fasering

Totaal 2022

tekst

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

20201016

Vervangen rioolinstallatie 2020

545

222

275

323

20201022

Vervanging rioolbesturing 2020

109

120

20201023

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020

-45

20201032

Rioolvervanging Faukenburg/Naeltwckstr

3.388

335

195

530

-431

20201033

Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2020

130

20201035

Levensduur verlengende rep. en ren. 2020

390

260

130

20201051

Rioolvervanging Strabolaan eo

4.285

815

2.005

1.465

3.470

20211003

Rioolverv. Ridder Snoekaertl

3.000

244

273

168

441

20211004

Vervanging rioolbesturing 2021

109

-109

20211005

Vervanging rioolinstallatie 2021

545

-275

270

20211008

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2021

-98

20211016

Riolering v. Santhorststraat

2.007

-2

20211017

Levensduur verlengende rep.en ren.2021

545

454

501

20211018

Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021

127

140

20211019

Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021

298

236

20211031

Rioolverv. Berhardlaan

800

108

-13

105

20211032

Riolering Overburgkade

1.937

275

305

-255

20211033

Rioolvervanging Dr. V Noortstraat

190

160

181

-148

20211047

Maatregelen bui vd Eeuw

720

102

107

-74

20221017

Rioolverv Marcellus Emantslaan

2.487

279

107

386

-254

132

20221018

Vervanging rioolbesturing 2022

109

-109

20221019

Vervanging rioolinstallatie 2022

545

-545

20221022

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2022

-98

20221036

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022

127

-127

20221037

Maatregelen bui van de eeuw 2022

150

-51

20221039

Rioolverv. Veurstraatweg

2.143

226

326

-227

20221040

Levensduur verlengende rep.en ren.2022

400

-179

221

Activa Nummer

Omschrijving Activa

Totaal beschikbaar gesteld

gereal. t/m 2021

Investeringen o.b.v. begr. 2022

Begr. wijz. 2022

Faseringen vanuit 2021

Tussenstand

Verhoging / verlaging totale inv.

Nieuw

fasering

Totaal 2022

tekst

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

20221042

Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb

118

-25

20231008

Riolering Kon. Julianalaan

2.622

283

128

411

-383

20241009

Riolering Zaagmolenstraat

552

-1

39.303

1.836

8.825

3.750

12.575

-5.675

6.970

133

233

Totaal programma Volksgezondheid en milieu VHROSV 20201049

Nazorg Rietvink

350

117

100

20211069

Ruimtelijk kader De Star - toekomst GREX

230

135

20221046

Voorb.kred.v.Santhorststr. 1-3 Stompwijk

125

20221047

Voorb.kred. Zustersdijk 18 Stompwijk

125

830

252

100

250

228

578

Totaal programma VHROSV Overhead 20161017

Tractor Massey Ferguson wpnr.15

20181018

Pick-up VW Transporter wpnr.38

20181024

Pick-up VW Transporter wpnr.45

20181028

Pick-up VW Transporter wpnr.55

20181029

Pick-up VW Transporter wpnr.56

20181030

Pick-up VW Transporter wpnr.57

20181035

Storage 2018

200

122

20181044

Verv. Netwerkswitches niet corb./RP1/KW2

20191026

Ford Ranger wpnr.63

-76

20191033

Verv. Netwerkswitches RP1/KW2

20191038

Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte

203

20191056

Vervangen AV installatie Raadzaal

350

346

20201004

Oracle / Unix 2020

300

159

141

20201007

Server hardware SBC

20201008

Tractor John Deere wpnr.61

20201025

Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte

125

Activa Nummer

Omschrijving Activa

Totaal beschikbaar gesteld

gereal. t/m 2021

Investeringen o.b.v. begr. 2022

Begr. wijz. 2022

Faseringen vanuit 2021

Tussenstand

Verhoging / verlaging totale inv.

Nieuw

fasering

Totaal 2022

tekst

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

20201026

Verv. 1e deel grafische werkplekken 2020

20201027

Verv. 2e deel thin cliënts en monitoren

128

20211012

Back-up tape drivers

20211020

Vervanging mobiele telefonie

551

203

347

20211021

DMO Applicaties en automatisering

120

20211022

DMO KCS - Geheugen van LV

770

531

200

239

20211023

DMO Informatieveiligheid en privacy

351

331

20211024

DMO Organisatie, beheer en ondh.Adm.

300

297

20211026

Oracle / Unix 2021

300

20211045

Haalbaarheidsonderzoek huisvesting SB

20211046

Haalbaarheidsonderzoek huisvesting Raad.

105

20211062

E-Laadpalen elektrische dienstvoertuigen

120

20221003

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 23

20221004

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 24

20221005

Pick-up VW transporter bus wpnr. 33

20221006

Pick-up VW Caddy wpnr. 34

20221007

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 71

20221008

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 73

20221009

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 86

20221010

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 87

20221011

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 89

20221012

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 91

20221013

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 98

20221014

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 99

20221015

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 100

20221016

Pick-up Fiat Ducato wpnr. 101

20221030

DMO Gegevensmanagement 2022

300

100

Activa Nummer

Omschrijving Activa

Totaal beschikbaar gesteld

gereal. t/m 2021

Investeringen o.b.v. begr. 2022

Begr. wijz. 2022

Faseringen vanuit 2021

Tussenstand

Verhoging / verlaging totale inv.

Nieuw

fasering

Totaal 2022

tekst

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

20221044

Goupil G4M wpnr.19

20231026

DMO Gegevensmanagement 2023

20241028

DMO Gegevensmanagement 2024

20221032

Oracle / Unix 2022

20221044

Goupil G4M wpnr. 62

20231018

Oracle / Unix

20231019

Wifi vervangin bestaande accespoints

120

20231021

Verv. Netwerkswitches RP1/KW2

Totaal Overhead

6.101

2.273

1.912

1.589

3.501

-76

3.459

Totaal generaal

160.505

1.558

29.099

549

30.376

175

4.209

20.136

603

54.721

778

301

613

456

-11.455

-68

44.180

1.167

Bedragen x € 1.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leidschendam&id=e5b5e7ad-157a-43be-bd16-c42e3e36e476