Document · PDF

2669 1e Tussentijdse rapportage 2022

Raadsvergadering 5 juli 2022, gemeente Leidschendam-VoorburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 202216.529 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................... 3 Beleidsspeerpunten ................................................................................................................................. 5 Overzicht beleidsspeerpunten ............................................................................................................. 5 Programma 2. Verkeer en Vervoer ..................................................................................................... 6 Programma 6. Sociaal domein .......................................................................................................... 10 Financiële ontwikkelingen ...................................................................................................................... 12 Mee- en tegenvallers ......................................................................................................................... 12 Samenvatting mee- en tegenvallers .................................................................................................. 19 Budgettair neutrale ontwikkelingen ...................................................................................................

20 Bestemmingsreserves ........................................................................................................................... 25 Reserve Langer zelfstandig Wonen .................................................................................................. 26 Reserve Herstelbeleid ....................................................................................................................... 27 Reserve Bereikbaarheid .................................................................................................................... 28 Reserve Mobiliteit .............................................................................................................................. 29 Reserve Duurzaamheid en energietransitie ...................................................................................... 32 Reserve Onderwijshuisvesting .......................................................................................................... 33 Reserve Corona ................................................................................................................................ 34 Reserve Sterk voor Noord .................................................................................................................

35 Risico's en exogene ontwikkelingen ...................................................................................................... 36 Investeringsplan 2022 ........................................................................................................................... 39 Financiële positie 2022 .......................................................................................................................... 42 Bijlagen .................................................................................................................................................. 43 Investeringsoverzicht ......................................................................................................................... 43

Inleiding Voor u ligt de eerste Tussentijdse Rapportage 2022 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hierin zetten wij op een rij hoever de gemeente is met de uitvoering van de speerpunten van beleid en de besteding van de budgetten die in de begroting 2022 staan. Het betreft een inschatting over heel 2022, gebaseerd op de realisatie van de programmabegroting over de eerste vier maanden van het lopende boekjaar. Speerpunten We voorzien nu dat we alle speerpunten 2022 zullen realiseren. Er zijn goede stappen gezet bij de realisatie van de in de begroting 2022 gepresenteerde plannen. Van de drieëntwintig speerpunten ligt de uitvoering van zeventien speerpunten (74%) op schema. Daarnaast is er bij zes speerpunten sprake van knelpunten in de uitvoering, maar kunnen de prestaties wel worden geleverd. In het hoofdstuk Beleidsspeerpunten worden alleen de afwijkingen (oranje status) toegelicht. Prog.

Speerpunt

Herstelbeleid

Project Bereikbaar Stompwijk

Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum

Bereikbaarheid Mall of the Netherlands / Doorstroming N14

Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid

Herprofilering Veursestraatweg

Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt

Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan

Verbeteren regionale fietsroutes

Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid

Onderwijshuisvesting

Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs

Langer Zelfstandig Wonen

Inburgeraars doen zo volwaardig mogelijk mee aan de samenleving

Minder kinderen groeien op in armoede

Doorontwikkeling lokale team als volwaardig partner binnen de veiligheidsketen

Sociaal Kompas

Decentralisatie Beschermd Wonen

Regiovisie Jeugdhulp

Leidschendam Noord

Lokale energiestrategie uitwerken

Implementatie Omgevingswet

Sociale en middel-dure woningbouw stimuleren

Status

Financiële afwijkingen In deze tussentijdse rapportage lichten we ook de financiële afwijkingen toe. Na het vaststellen van de begroting 2022 vonden op verschillende beleidsterreinen ontwikkelingen plaats, die een voor- of nadelig effect hebben op de financiële positie van de gemeente. Het saldo van de mee- en tegenvallers komt voorlopig uit op een voordeel van € 52.707. In de tabel hieronder worden de belangrijkste afwijkingen samengevat: Ontwikkelingen die financieel effect hebben

Voordeel

Wmo

500

Decembercirculaire 2021

287

CAO ontwikkeling 2022

145

REACT-EU

140

Nadeel

Uitvoeringsbudget Groen-Blauwe projecten 2022

100

Afhandeling stormschade

115

Brandverzekering onderwijshuisvesting

116

Overige kleinere posten

758

Totaal

1.142

1.089

Saldo

Bedragen x € 1.000

In deze rapportage zijn de mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 in beeld gebracht. Daar waar de afwijkingen structureel van aard zijn, zijn de ontwikkelingen verwerkt in het financieel meerjarenperspectief in de kaderbrief 2023-2026. Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Jules Bijl Astrid van Eekelen Floor Kist Juliette Bouw Jan-Willem Rouwendal Leidschendam-Voorburg, 24 mei 2022

Beleidsspeerpunten Overzicht beleidsspeerpunten In de begroting 2022-2025 zijn de speerpunten van beleid per taakveld opgenomen. Door middel van de ‘stoplichten’ wordt aangegeven wat de stand van zaken per speerpunt is. De kleur geeft het volgende aan: - Groen: Uitvoering speerpunt ligt op schema. - Oranje: Knelpunten in de uitvoering, maar prestaties kunnen worden geleverd. - Rood: Prestaties worden niet gehaald. Er is goede vooruitgang geboekt in de realisatie van de in de begroting 2022 gepresenteerde speerpunten van beleid. Zoals in de inleiding is opgemerkt ligt de uitvoering van zeventien speerpunten op schema, bij zes speerpunten is sprake van knelpunten in de uitvoering.

In aantallen: Speerpunten

Aantal

Groen: Uitvoering speerpunt ligt op schema

Oranje: Knelpunten in de uitvoering

Totaal

De geconstateerde afwijkingen op de speerpunten (status oranje) worden hieronder per programma toegelicht.

Programma 2. Verkeer en Vervoer

na speerpunt P2

Verkeer en Vervoer

Speerpunt

Omschrijving

Project Bereikbaar Stompwijk

De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk.

Status

Actie(s): Aanbesteding en realisatie van de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. Dit werk wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland uitgevoerd (diverse wateropgaven). Toelichting: Aanleg Veenpoldersweg Deze weg is half mei 2021 grotendeels opgeleverd. Een volledige opening van de weg was op dat moment echter nog niet mogelijk. Het wegvak van ongeveer 250 meter langs de Westeinderweg wordt op palen gefundeerd vanwege de zwakke grondgesteldheid. Dit werk is inmiddels in uitvoering. De oplevering en openstelling wordt verwacht in juni 2022. Dat is ruim één jaar later dan voorzien. Herinrichting Dr. van Noortstraat Als laatste onderdeel van het project Bereikbaar Stompwijk wordt de Dr. Van Noortstraat opnieuw ingericht. Het accent ligt hierbij op het verbeteren van de woon- en verblijfskwaliteit voor de aanwonenden. De planning is erop gericht dat in juni/juli 2022 het wegontwerp wordt voorgelegd aan de raad. Na dit besluit wordt het wegontwerp uitgewerkt voor aanbesteding en realisatie. Er worden ook nog andere werken gedaan, zoals het verhogen en versterken van de dijk door het hoogheemraadschap en het verbeteren van het grondwaterpeil bij een aantal woningen. Ook worden delen van het rioolstelsel vervangen en/of gerenoveerd en worden kabelexploitanten in de gelegenheid gesteld om (zo nodig) hun netwerken te verbeteren.

De (grond) werkzaamheden worden op elkaar afgestemd en opgenomen in een nog op te stellen uitvoeringsplanning.

Verkeer en Vervoer

Speerpunt

Omschrijving

Verbeteren regionale fietsroutes

Samen met gemeenten werken we in de MRDH aan de ontbrekende delen van de snelfietsroute Leiden-Den Haag (Velostrada) en de fietsroute Pijnacker-Den Haag. Doel is het bevorderen van het fietsgebruik als duurzame vervoerwijze.

Status

Actie(s): Voor de Velostrada wordt in 2022, na bestuurlijke besluitvorming over het voorlopig ontwerp, samen met gemeente Den Haag gewerkt aan de uitwerking van het ontwerp van de route tussen station Den Haag Laan van NOI en Binckhorst. De herinrichting van het kruispunt AppelgaardePopulierendreef-Hofzichtlaan wordt voorbereid en de uitvoering start eveneens in 2022. Voor de fietsroute Pijnacker-Den Haag wordt in 2022 in regionaal verband gewerkt aan de uitwerking van het schetsontwerp. Toelichting: Samen met de gemeente Den Haag wordt gewerkt aan een voorlopig ontwerp (VO) van de route tussen station Den Haag Laan van NOI en Binckhorst. Vanwege de complexiteit van het project is enkele maanden vertraging opgelopen. Het VO wordt naar verwachting in de tweede helft van 2022 vastgesteld. De herinrichting van het kruispunt Appelgaarde-Populierendreef-Hofzichtlaan is uitgesteld. De voorbereiding wordt in 2022 opnieuw opgestart met als doel om over enkele jaren dit project uit te voeren, gecombineerd met werkzaamheden i.v.m. de komst van nieuw materieel op tramlijn 6. Voor de fietsroute Pijnacker-Den Haag wordt in regionaal verband gewerkt aan een schetsontwerp en samenwerkingsovereenkomst. Vanwege de complexiteit bij de Nieuwe Tolbrug vergt dit meer tijd dan eerder gedacht.

Rijkswaterstaat voert samen met de gemeente een studie uit naar verbetering van de fietsroute N14, als onderdeel van het project A4 Haaglanden N14.

l na speerpunt

Verkeer en Vervoer

Speerpunt

Omschrijving

Herprofilering Veursestraatweg

Aanpassen functie en uitstraling Veursestraatweg vanaf kruising Noordsingel tot gemeentegrens als integraal onderdeel van de ontwikkeling van Vlietvoorde, Vliethaven en Schakenbosch.

Status

Actie(s): In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 1) Uitvoeren verkeerskundig onderzoek 2) Opstellen participatieplan 3) Maken voorlopig ontwerp in een participatieproces Vanaf 2023 volgen de onderstaande activiteiten: 1) Uitwerken definitief ontwerp 2) Technische uitwerking ontwerp 3) Aanbesteding 4) Uitvoering De exacte planning is nog niet bekend. Toelichting: Het project is nog niet opgestart vanwege een tekort aan ambtelijke capaciteit. Er is eerst gezocht naar een interne kandidaat projectleider. Die is niet beschikbaar en bleek ook niet op korte termijn beschikbaar te komen. Vervolgens is focus gelegd op voortgang op de overige projecten. Recent is de voorbereiding gestart voor de inhuur van een projectleider. De projectleider zal naar verwachting in het derde kwartaal kunnen starten. De acties die gepland stonden voor 2022 zullen naar verwachting in 2022 gerealiseerd worden.

Verkeer en Vervoer

Speerpunt

Omschrijving

Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt

Met de aanleg van de parkeerplaatsen verbeteren we de bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid en verlichten we de parkeerdruk voor de Zeeheldenbuurt. De parkeerplaatsen liggen op loopafstand van RandstadRail halte én vlak bij de aansluiting op de A4. Om het gebruik voor de Zeeheldenbuurt te vergroten, is het wenselijk een directe loopbrug te plaatsen. Overdag kunnen zij gebruikt worden als carpoolplaats en P+R locatie voor de RandstadRail halte.

Status

Actie(s): In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 1) Realiseren parkeerplaatsen en onderzoeken mogelijkheid plaatsen van deelfietsen, deelscooters en/of deelauto's. 2) Voor een betere bereikbaarheid vanuit de Zeeheldenwijk moet een loopbrug tussen de Broekweg en het te realiseren parkeerterrein worden aangelegd. Toelichting: Het project is nog niet opgestart vanwege een tekort aan ambtelijke capaciteit en prioriteren van andere projecten. Verwacht wordt dat dit in de tweede helft van het jaar opgepakt wordt.

Programma 6. Sociaal domein P6

Geëscaleerde zorg 18+

Speerpunt

Omschrijving

Decentralisatie Beschermd Wonen

Vanaf 1-1-2023 heeft de gemeente de (financiële) verantwoordelijkheid voor nieuwe Beschermd Wonen cliënten. De voorbereidingen hiervoor vinden in 2022 plaats.

Status

Actie(s): In het najaar van 2021 wordt de regiovisie Beschermd Wonen vastgesteld. In 2022 worden de kaders daaruit uitgewerkt en vastgesteld in formele samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten in de H5. Er wordt een start gemaakt met de intensiever samenwerking op uitvoering tussen het lokale Wmoloket en de regionale uitvoering door de gemeente Den Haag. Toelichting: De decentralisatie is opnieuw uitgesteld, met waarschijnlijk een jaar, naar 1-1-2024. Na bestuurlijk overleg tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 9 juni 2022 weten we meer van de duur van het uitstel en eventueel veranderde kaders. Het tempo van de voorbereidingen op de decentralisatie is afhankelijk van dit besluit.

Samenkracht en burgerparticipatie

Speerpunt

Omschrijving

Inburgeraars doen zo volwaardig mogelijk mee aan de samenleving

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Per 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Hieronder vallen zowel statushouders als gezinsmigranten die onder de nieuwe Wet inburgering inburgeringsplichtig gesteld worden. De gemeente wordt daarbij verantwoordelijk voor de begeleiding van het inburgeringsproces, zodat inburgeraars zo snel mogelijk participeren, het liefst via betaald werk. De omvang van de doelgroep is nog niet inzichtelijk, omdat de taakstelling t.a.v. te huisvesten statushouders nog onbekend is. Deze wordt ieder jaar in oktober bekend gemaakt. Ook is de termijn waarbinnen voor deze statushouders huisvesting wordt gevonden onzeker. Daarnaast kan ook het aantal gezinsmigranten per jaar fluctueren. Het jaar 2022 wordt daarom gebruikt om inzicht te krijgen in de omvang van de doelgroep en in de werking van het nieuwe inburgeringsstelsel. Voor alle inburgeringsplichtigen wordt door de gemeente binnen tien weken een brede intake uitgevoerd en een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld, waarna de inburgeraar start met een leerroute (gericht op taal op B1-niveau, onderwijs of het vergroten van de zelfredzaamheid). Inburgeraars worden gestimuleerd het voor hen hoogst haalbare taalniveau te bereiken; bij jongeren wordt met name ingezet op het volgen van onderwijs.

Binnen de uitvoering van het inburgeringsstelsel wordt met diverse maatschappelijke partners samengewerkt.

Status

Actie(s): Per 1 januari 2022 geeft de gemeente uitvoering aan de Wet inburgering 2021 en het lokale beleid. Daarbij worden inburgeraars gestimuleerd om zo snel mogelijk te participeren (bij voorkeur via betaald werk) en om het voor hen hoogst haalbare taalniveau te behalen. Toelichting: Sinds 1 januari zijn we als gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. Aan stelselonderdelen die noodzakelijk waren voor de uitvoering van de nieuwe wet is prioriteit gegeven en zijn voor 1 januari geïmplementeerd. Onderdelen die in een later stadium van het jaar aan de orde zouden komen, zijn opgeschoven. Op het gebied van beleid zijn onderwerpen als verordening en brugklas, mede door de inzet van beleid op de Oekraïne- en Energiecrisis, doorgeschoven naar het 2e en 3e kwartaal 2022. Om vast te kunnen stellen wie de gemeente onder de nieuwe wet dient te scharen is er informatie vanuit Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) noodzakelijk. Tot eind maart hebben we te maken gehad met problemen bij DUO waardoor we de inburgeringsplicht van inburgeraars niet konden vaststellen en hiermee ook geen onderscheid konden maken tussen inburgeraars onder de oude en nieuwe wet. We hebben de keuze gemaakt om de inburgeraars die wel al in beeld kwamen zonder toetsing bij DUO reeds te ondersteunen.

Financiële ontwikkelingen Mee- en tegenvallers De mee- en tegenvallers als gevolg van niet beïnvloedbare ontwikkelingen worden in dit onderdeel van de rapportage toegelicht. Mee- en tegenvallers worden gemeld en nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Het uitgangspunt is dat de rest van het jaar waar mogelijk en indien nodig bijgestuurd wordt, zodat de afwijkingen alsnog binnen de kaders van de Programmabegroting 2022-2025 blijven. De 1e Tussentijdse Rapportage 2022 is bedoeld om inzicht te krijgen in de financiële positie van het begrotingsjaar 2022, maar ook om vooruit te kijken naar komende jaren. De mee- en tegenvallers zijn daarmee input voor de Kaderbrief 2023. De onontkoombare mee- en tegenvallers met een structureel karakter worden vanaf 2023 dan ook verwerkt in de Programmabegroting 2023-2026. De mee- en tegenvallers zijn per programma weergegeven. 0. Bestuur en Ondersteuning Onderwerpen Bestuur en Ondersteuning

Meevaller

Tegenvaller

Decembercirculaire 2021

107.000

Huisvesting gemeenteraad

50.000

CAO ontwikkeling 2022

17.198

Totaal Bestuur en Ondersteuning

174.198

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Decembercirculaire 2021

De inkomsten uit de algemene uitkering gemeentefonds zijn op basis van de decembercirculaire 2021 geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en eerder aan de raad gecommuniceerd (raadsbrief met ibabs-nummer 2670). 2.

Huisvesting gemeenteraad

Op 8 oktober 2021 heeft de raad besloten om een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het vervolg haalbaarheidsonderzoek huisvesting gemeenteraad. Per abuis is er in dit voorstel geen dekking aangegeven waardoor er geen begrotingswijziging gemaakt kon worden. Hierdoor wordt het voorstel opgenomen in de 1e Tussentijdse rapportage waarbij het budget van € 50.000 ten laste van het exploitatieresultaat wordt gebracht. 3.

CAO ontwikkeling 2022

Op basis van het recente CAO-akkoord gemeenten worden de salarissen organisatiebreed aangepast. De structurele verwerking van het CAO-akkoord gemeenten vindt plaats in de programmabegroting 2023-2026.

1. Veiligheid Onderwerpen Veiligheid 1.

Meevaller

Tegenvaller

Integraal Veiligheidsbeleid

75.000

Totaal Veiligheid

75.000

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Integraal Veiligheidsbeleid

Het veiligheidsbudget gaat grotendeels op aan participaties en deelnemingen, denk hierbij aan o.a. het Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC), Burgernet, en vaste activiteiten, zoals het donkere dagen offensief. Het budget biedt geen financiële ruimte om bij ordeverstoringen snelle interventies, zoals cameratoezicht, te plegen of in te spelen op actuele ontwikkelingen. De afgelopen jaren waren hierdoor overschrijdingen op het budget. Voor 2022 is het budget niet toereikend en wordt daarom met € 75.000 verhoogd.

2. Verkeer en Vervoer Onderwerpen Verkeer en Vervoer

Meevaller

Tegenvaller

Zwerfvuil opruimen

35.000

Verlengde Velostrada Kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan

15.000

Parkeerterrein Zeeheldenbuurt

15.000

Totaal Verkeer en Vervoer

65.000

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Zwerfvuil opruimen

Rondom het winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands is veel last van zwerfafval, met name in de weekenden. Voor het opruimen hiervan maken we extra kosten die niet begroot zijn. 2.

Verlengde Velostrada Kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan

In 2022 wordt een voorlopig ontwerp opgesteld. Voor het laten opstellen hiervan en de inzet van een projectleider is voorbereidingsbudget nodig van € 15.000 (zie voor nadere toelichting op dit project Hoofstuk Bestemmingsreserves, Reserve Mobiliteit). 3.

Parkeerterrein Zeeheldenbuurt

Voordat voor dit project een concreet investeringsvoorstel kan worden opgesteld is een ontwerp noodzakelijk. De kosten hiervoor, inclusief inzet van een projectleider, bedragen € 15.000 (zie voor nadere toelichting op dit project Hoofstuk Bestemmingsreserves, Reserve Mobiliteit).

4. Onderwijs Onderwerpen Onderwijs 1.

Meevaller

Tegenvaller

Brandverzekering onderwijshuisvesting

116.000

Totaal Onderwijs

116.000

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Brandverzekering onderwijshuisvesting

De kosten voor de brandverzekering zijn door het beperkte aanbod, aangepaste voorwaarden en een groter risico voor de verzekeringsmaatschappijen sterk gestegen. In 2021 is de taxatie van de herbouwwaarde van het vastgoed afgerond. De waarde is toegenomen door de prijsstijgingen in de bouwsector en de funderingen zijn toegevoegd.

5. Sport, cultuur en recreatie Onderwerpen Sport, cultuur en recreatie

Meevaller

Tegenvaller

Subsidietafels

8.693

Afhandeling stormschade

115.000

Herstel en restauratie Tuinmuur Park Vreugd & Rust

66.500

Uitvoeringsbudget Groen-Blauwe projecten 2022

100.000

Totaal Sport, cultuur en recreatie

290.193

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Subsidietafels

Zoals in Raadsbrief 2253 Addenda uitvoeringsplannen subsidietafels 2022 benoemd, zijn de activiteiten op de subsidietafels van 2021 vanwege corona een jaar bevroren. Deze bevriezing heeft als gevolg dat alle activiteiten die in 2021 uitgevoerd werden, ook in 2022 uitgevoerd kunnen worden. In de begroting zitten echter incidentele budgetten voor incidentele onderwerpen op de subsidietafels, die alleen beschikbaar waren in 2021. Om het mogelijk te maken dat dezelfde activiteiten in 2022 uitgevoerd kunnen worden, wordt de begroting van de subsidietafels in 2022 incidenteel verhoogd met € 77.000. Deze verhoging is verspreid over programma 5 en 6 terug te zien. 2.

Afhandeling stormschade

In februari 2022 zijn verschillende stormen over Nederland getrokken. Deze heeft in heel Nederland en dus ook in Leidschendam-Voorburg veel schade veroorzaakt in de vorm van omgewaaide bomen. De verwachting is dat de opruimkosten hiervoor € 100.000 bedraagt. Er worden ongeveer 50 bomen teruggeplant met een gemiddelde plantprijs van € 300. In totaal zijn er € 115.000 aan extra lasten door deze storm. 3.

Herstel en restauratie Tuinmuur Park Vreugd & Rust

Afgelopen periode is hard gewerkt aan het project Park Vreugd & Rust. Op dit moment is de 3e fase van het project aangebroken. Een onderdeel van deze fase is de restauratie en herstel van de tuinmuur in het park, met de status Rijksmonument. De muur is in zeer slechte staat en levert gevaar op door losse stenen/delen. De gemeente heeft hiervoor een subsidie aangevraagd bij de Provincie

Zuid-Holland. De Provincie heeft een cofinanciering van € 53.708 toegezegd voor dit project. De tuinmuur in Park Vreugd & Rust herstellen kost € 120.000, er is een cofinanciering nodig van het resterende bedrag ad € 66.292. Er zijn geen eigen budgetten voorhanden om in dit bedrag te voorzien. Geen middelen vrijmaken betekent dat de gemeente geen gebruik kan maken van de subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland en op een later moment, in het kader van haar zorgplicht voor het erfgoed, het volledige bedrag en mogelijk meer moet uitgeven. 4.

Uitvoeringsbudget Groen-Blauwe projecten 2022

Voor de realisatie van Groen-Blauwe projecten ten behoeve van het versterken van een groene leefbare woongemeente (o.a. themaprioriteit van de coalitievorming 2022) is er een startbudget noodzakelijk. Er is sprake van urgentie om meekoppelkansen in andere ruimtelijke projecten te faciliteren en om tijdig in te zetten op de verwerving van subsidies (de ‘’verdubbelaar’’). Voor de langere termijn financiering zal via het reguliere P&C-proces een meer gespecificeerd dekkingsvoorstel voor het Meerjarenprogramma worden voorgelegd. Het benodigde startbudget bedraagt € 100.000 om in 2022 nieuwe uitvoeringsprojecten te kunnen voorbereiden, subsidieaanvragen in te kunnen dienen en meekoppelkansen te pakken. De motivatie voor de hoogte van dit bedrag is, dat onder het vorige programma dat liep vanaf 2016 een jaarlijkse bijdrage had van € 75.000* gedurende 4 jaar. Door de inflatie en de sterk gestegen bouwkosten wordt een opwaardering met € 25.000 voorgesteld. * De € 75.000 per jaar, gedurende 4 jaar was gebaseerd op € 1 per inwoner; een afspraak tussen de gemeenten van de Regio Haaglanden bij de oprichting van het Groenfonds Haaglanden. Bij de opheffing van Regio Haaglanden is dit doorvertaald naar het Regiopark Duin, Horst & Weide.

6. Sociaal domein Onderwerpen Sociaal domein

Meevaller

Tegenvaller

Decembercirculaire 2021

Wmo

Subsidietafels

68.584

Collectief vervoer

45.000

Openbaar vervoer AOW-gerechtigden

Jaarplan Werk en Inkomen

REACT-EU

Veilig Thuis 2021 Totaal Sociaal domein

322.000 500.000

70.000 34.220 140.000 33.000 710.000

502.804

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Decembercirculaire 2021

Wmo

Op basis van de afvlakkende stijging die sinds eind 2021 zichtbaar, is kunnen de te verwachte kosten voor Wmo Begeleiding structureel verlaagd worden. Het voordeel uit de jaarrekening 2021 wordt hiermee in de raming 2022 verwerkt. Daarnaast wordt er een afname van het aantal cliënten gezien, wat leidt tot een daling van de te ontvangen eigen bijdrage. 3.

Subsidietafels

Collectief vervoer

De Brede Doel Uitkering (BDU) verkeer en vervoer is een financiële bijdrage die provincies en stadsregio's jaarlijks ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de uitvoering van verkeers- en vervoersbeleid. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg worden deze taken uitgevoerd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In de begroting van de MRDH 2022 wordt aangegeven dat de BDU bijdrage vanaf 2021 over een periode van 4 jaar afgebouwd wordt naar een constant niveau. 5.

Openbaar vervoer AOW-gerechtigden

Inwoners die AOW-gerechtigd zijn en een Ooievaarspas in bezit hebben, kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om gratis te reizen met het openbaar vervoer. In de afgelopen jaren is hier in mindere mate gebruik van gemaakt als gevolg van de coronacrisis. Deze trend lijkt zich door te zetten, waardoor de verwachting is dat er circa € 70.000 minder besteed zal worden aan deze voorziening. 6.

Jaarplan Werk en Inkomen

Het jaarplan 2022 bevat de activiteiten op het gebied van Werk en Inkomen die de gemeente Leidschendam-Voorburg mede uitvoert voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De uitvoeringskosten worden aan de gemeenten toebedeeld naar rato van de gerealiseerde instroom- en uitstroomcijfers. Op basis van de huidige prognose brengt dit over 2022 een nadeel met zich mee van € 34.000. Bij de jaarrekening wordt een afrekening opgesteld op basis van de definitieve cijfers. 7.

REACT-EU

De ‘Herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa’ (REACT-EU) is een fonds dat zowel financiële hulp biedt bij het economisch herstel na de coronacrisis. De gemeente zet hierop in met als doel het versterken van de arbeidsmarktkansen voor kwetsbare personen op de (regionale) arbeidsmarkt. De kosten van deze activiteiten (re-integratie, scholing, loonkostensubsidies en begeleiding) worden gesubsidieerd vanuit dit programma. Voor 2021 levert dit naar verwachting een voordeel op van € 140.000. 8.

Veilig Thuis 2021

De definitieve afrekening van de GGD-VT is minder voordelig dan op basis van de voorlopige afrekening 2021 werd verwacht. Voor Veilig Thuis gaat het om een bedrag van € 33.000.

7. Volksgezondheid en milieu Onderwerpen Volksgezondheid en milieu 1.

Meevaller

Tegenvaller

GGD 2021

18.000

Totaal Volksgezondheid en milieu

18.000

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

GGD 2021

De definitieve afrekening van de GGD-VT is minder voordelig dan op basis van de voorlopige afrekening 2021 werd verwacht. Voor de GGD gaat het om een bedrag van € 18.000.

Algemene dekkingsmiddelen Onderwerpen Algemene Dekkingsmiddelen 1.

Meevaller

Decembercirculaire 2021

716.000

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

716.000

Tegenvaller

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Decembercirculaire 2021

Overhead Onderwerpen Overhead

Meevaller

Tegenvaller

Accountantskosten

20.000

Financieel systeem

72.500

Recruitment

60.000

Autohefbrug werkplaats Stadsbeheer

17.000

CAO ontwikkeling 2022

Aansprakelijkheidsverzekering

80.000

Audits

45.000

Totaal Overhead

162.402

294.500

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Accountantskosten

Hoewel de extra inzet nog niet goed te voorspellen is, is het te verwachten dat de voorliggende wetswijziging rondom rechtmatigheidsverantwoording extra kosten met zich meebrengt. Hoewel de eigenlijke controle 2022 pas plaats zal vinden in 2023, is de verwachting dat juist in de

voorbereidende werkzaamheden en afstemming meerwerk zal zitten. Er wordt rekening gehouden met een bedrag van circa € 20.000 in 2022 aan extra werkzaamheden accountant. 2.

Financieel systeem

Het huidige financiële systeem wordt door de leverancier vanaf 2024 niet meer ondersteund. Voordat een nieuw financieel systeem kan worden geïntroduceerd moet er eerst een marktonderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden en moet in kaart worden gebracht wat de wensen van de gemeentelijke organisatie zijn. Vervolgens kan het nieuwe financiële systeem worden geïmplementeerd. Om het onderzoek uit te voeren, de wensen in kaart te brengen en het nieuwe systeem in te richten worden kosten verwacht in 2022. 3.

Recruitment

Het aantal in te vullen vacatures neemt explosief toe. Het aantal moeilijk vervulbare functies (op enkele cruciale plekken in de organisatie) groeit en vormt daarmee een mogelijk risico in de continuïteit van onze werkzaamheden/dienstverlening. Een eigen recruiter kan, gekoppeld aan de arbeidsmarktcommunicatiecampagne, invulling geven aan specifieke zoekopdrachten om goede mensen te werven. Het werven van potentiële kandidaten via o.a. LinkedIn is inmiddels gemeengoed en daarom voor LV relevant om navolging te geven. 4.

Autohefbrug werkplaats Stadsbeheer

De hydraulische autohefbrug in de werkplaats is technisch en economisch afgeschreven en voldoet niet meer aan de eisen waaraan een hefbrug dient te voldoen. Dit kan lijden tot gevaarlijke situaties en dient daarom vervangen te worden. Bij de vervanging zal tevens worden gekeken naar een hefbrug die verplaatst en geplaatst kan worden in de nieuwe werkplaats bij verhuizing naar de Veurse Achterweg. Kosten voor de aanschaf en plaatsing zijn ongeveer € 17.000. 5.

CAO ontwikkeling 2022

Aansprakelijkheidsverzekering

Aanpassing van het budget voor de aansprakelijkheidsverzekering is nodig door herwaardering van de premie door de verzekeraar. De herwaardering wordt veroorzaakt door een andere risicoinschatting van de verzekeraar en aanpassing naar een marktconform tarief. 7.

Audits

De gemeente dient dit jaar een interne en een externe audit uit te voeren in welke mate we voldoen aan de Wet Politie Gegevens. Hier is echter geen budget voor gereserveerd. De kosten zijn circa € 10.000. Daarnaast, als onderdeel van de verbetering van de Verbijzonderde Interne Controle en de algehele beheersing in de organisatie, dienen de IT-systemen geaudit te worden op toegang en gebruikersrechten. Gekozen wordt voor een externe audit omdat intern de kennis hiervoor niet in huis is. De audit wordt met IT gezamenlijk opgepakt. De kosten zijn circa € 35.000. In totaal wordt er € 45.000 aangevraagd voor de audits.

Samenvatting mee- en tegenvallers Het saldo van de mee- en tegenvallers komt uit op € 52.707 voordeel. De verdeling over de verschillende programma's uit de Programmabegroting is in de onderstaande tabel opgenomen. Programma

Meevaller Tegenvaller

Saldo

Bestuur en Ondersteuning

174.198

-174.198

Veiligheid

75.000

-75.000

Verkeer en Vervoer

65.000

-65.000

Onderwijs

116.000

-116.000

Sport, cultuur en recreatie

290.193

-290.193

502.804

207.196

18.000

-18.000

Sociaal domein

710.000

Volksgezondheid en milieu Algemene Dekkingsmiddelen

716.000

Overhead

162.402

294.500

-132.098

1.588.402

1.535.695

52.707

Totaal

716.000

Bedragen x € 1

Budgettair neutrale ontwikkelingen In dit hoofdstuk zijn de budgettair neutrale ontwikkelingen opgenomen. Deze hebben geen invloed op het begrotingsresultaat en zijn onder te verdelen in drie categorieën: - Wijzigingen van de begroting met een reserve mutatie. - Wijzigingen van de begrote lasten waarbij de mutatie bij de baten even groot is. - Wijzigingen waarbij de lasten programma-overstijgend muteren.

Budgetneutraal met reservemutatie Nr. Onderwerp

Programma

Financiële mutatie

Relatie met reserve

Businesscase bibliotheek Voorburg

60.000

-60.000

Projectleider Langer Zelfstandig Wonen

76.868

-76.868

Aanleg sportveldjes Leidschendam-Noord

-70.000

70.000

Het huis - onderhoudskosten verspreiden over 7 jaar

-50.000

50.000

Beschikking subsidies duurzaamheid 2021

100.000

-100.000

116.868

-116.868

Totaal Bedragen x € 1

Toelichting 1. Businesscase bibliotheek Voorburg Dit betreft een technische correctie met betrekking tot een eerder genomen raadsbesluit (ibabsnummer 1974): Op 5 oktober 2021 heeft de raad opdracht gegeven voor het opnemen van een gemoderniseerde bibliotheekvestiging in Voorburg in de herontwikkeling op de Julianabaan. Hiervoor is een bedrag van € 80.000 beschikbaar gesteld uit de algemene reserve voor het maken van een businesscase. Dit betrof € 20.000 voor 2021 en € 60.000 voor 2022. Het bedrag voor 2022 is per abuis niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025. Hiermee wordt dit alsnog gedaan. 2. Projectleider Langer Zelfstandig Wonen In 2021 heeft de raad de bestemmingsreserve Langer Zelfstandig Wonen vastgesteld. Het aanstellen van een projectleider heeft meer tijd gekost dan verwacht, waardoor de werkzaamheden in 2022 worden uitgevoerd. 3. Aanleg sportveldjes Leidschendam-Noord In het programma Sterk voor Noord is als doel opgenomen om meer kinderen aan een gezond gewicht en een positief zelfbeeld te helpen. Uitnodigende sportveldjes stimuleren tot bewegen. Het vervangen van het sportveld aan de Burgemeester Sweenslaan en het trapveld in de Amstelhof draagt zo bij aan dit doel. Voor beide velden wordt een investeringskrediet gevormd.

Ter dekking van de afschrijvingslasten van deze investering wordt er € 70.000 van het budget Sterk voor Noord gestort in de reserve dekking afschrijvingslasten. 4. Het huis - onderhoudskosten verspreiden over 7 jaar In 2021 zat er een saldo van €81.000 op het budget Woonvoorziening woninginitiatieven (Het Huis), wat opnieuw beschikbaar gesteld zal worden in 2022. Van dit budget is € 50.000 bestemd voor de onderhoudskosten in de jaren 2023-2028.

5. Beschikking subsidies duurzaamheid 2021 In 2021 zijn er voor de bewonersinitiatieven subsidies verstrekt. Een deel van de werkzaamheden wordt in 2022 uitgevoerd, waarna de subsidies definitief worden toegekend. De middelen die in 2021 niet zijn benut, worden in 2022 ter begroting gebracht.

Budgetneutraal saldo van baten en lasten Nr. Onderwerp

Programma

Financiële mutatie lasten

Financiële mutatie baten

Aanlegsteiger park Hoekenburg

25.000

-25.000

Onderwijsachterstandenbeleid

105.468

-105.468

Lokaal Sportakkoord

19.482

-19.482

Rijksbudget BUIG

-931.135

931.135

Toeslagenaffaire

50.000

-50.000

Eenmalige energietoeslag

2.751.000

-68.000

Uitvoeringskosten TOZO

219.000

-219.000

Inburgeringsvoorzieningen

-800.000

800.000

Uitvoeringsplan arbeidsmarktregio

213.000

-213.000

10 Dealbreakers

40.000

-40.000

11 Voorwaardelijk Interventie Gezinnen (VIG)

40.000

-40.000

12 Leefstijlinterventies

87.285

-87.285

13 Eenmalige energietoeslag

T10

Totaal

-2.683.000 1.819.100

-1.819.100

Bedragen x € 1

Toelichting 1.

Aanlegsteiger park Hoekenburg

Op de voormalige trekvaart, de Trekvliet, een cultuurhistorisch unieke locatie in Voorburg wordt een aanlegsteiger gerealiseerd. Bij de Provincie Zuid-Holland is vanuit de subsidieregeling "Kwaliteitsimpuls, onderdeel Waterrecreatie," een subsidie aangevraagd en verkregen ad € 25.000. De totale kosten van het project wordt geraamd op € 50.000 en de benodigde eigen bijdrage van € 25.000 wordt gedekt uit eigen beschikbare middelen. 2.

Onderwijsachterstandenbeleid

De verwachte inkomsten uit de specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid stijgen. Het budget wordt met name besteed aan vroeg- en voorschoolse educatie, taalklassen en peuteropvang. 3.

Lokaal Sportakkoord

Voor de regeling Lokaal Sportakkoord zijn vanaf 2020 jaarlijks specifieke uitkeringen vanuit het Rijk ontvangen. Door de coronacrisis zijn er in 2020 en 2021 minder activiteiten uitgevoerd dan gepland, waardoor niet al het budget is besteed. In 2022 wordt het resterende budget ingezet voor sportactiviteiten.

Rijksbudget BUIG

In november 2021 is het voorlopige Rijksbudget BUIG 2021 bekend gemaakt door het Rijk. Op basis hiervan is een prognose opgesteld waarin de bestandsontwikkeling is verwerkt. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via raadsbrief (ibabs-nummer 2247). Landelijk en ook binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg is sprake van een daling van het aantal mensen in de bijstand, ondanks de coronacrisis. De daling van het aantal mensen in de bijstand is mede te verklaren door een krappe arbeidsmarkt en de extra aanpak voor re-integratie en participatie. 5.

Toeslagenaffaire

Ouders die zich al bij de Belastingdienst/Toeslagen hebben gemeld als gedupeerde, worden actief gewezen op de mogelijkheid van aanvullende hulp binnen hun gemeente. De gemeente heeft hier in 2021 een Rijksbijdrage voor ontvangen die tot en met 2025 besteed kunnen worden voor de uitvoeringskosten. 6.

Eenmalige energietoeslag

Door de stijging van de energieprijzen dreigen verschillende huishoudens in financiële problemen te komen. Het Rijk heeft daarom geld vrij gemaakt om de energiebelasting te verlagen (programma 6). Daar bovenop komt een eenmalige vergoeding, de zogenaamde energietoeslag, voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimumniveau. Het uitkeren van de eenmalige energietoeslag is belegd bij de gemeenten. Voor de uitvoering is landelijk € 680 miljoen beschikbaar, bedoeld voor zowel de te verstrekken energietoeslagen als de uitvoeringskosten. De financiering verloopt via het gemeentefonds (programma 10). Op basis van de maartbrief van het ministerie BZK worden het indicatieve budget opgenomen omdat de uitvoering van deze regeling in lijn met het verzoek van de minister reeds is gestart. 7.

Uitvoeringskosten Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

De gemeente heeft een vaste inclusieve vergoeding ontvangen voor alle uitvoeringskosten voor de Tozo. In de vergoeding is rekening gehouden met inspanningen van gemeenten ten aanzien van eventueel benodigde herstelacties in het kader van rechtmatigheid en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik in de jaren na uitkering van de middelen. 8.

Inburgeringsvoorzieningen

De gemeente ontvangt een specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen op basis van de prognose van het werkelijke aantal asielstatushouders en gezins- en overige migranten. Gemeenten ontvangen de middelen voor gezins- en overige migranten in één keer voor de gehele inburgeringsperiode en voor asielstatushouders gedurende 3 jaren. In de begroting 2022-2025 is bij de prognose uitgegaan van hogere aantallen. De inkomsten van het Rijk en de uitgaven voor inburgeringsvoorzieningen zijn daarom neerwaarts bijgesteld. 9.

Uitvoeringsplan arbeidsmarktregio

In het uitvoeringsplan 2022 van de arbeidsregio zijn de projecten die gemeenten zelfstandig of in gezamenlijkheid uitvoeren opgenomen. Al deze onderwerpen zijn te herleiden naar onderstaande vijf speerpunten: 1. Blijven inzetten op kwaliteit van het regionaal matchen 2. Structureel versterken werkgeversdienstverlening 3. Behouden en versterken inclusief werkgeverschap 4. Stimuleren om- en bijscholing van werkzoekenden 5. Versterken samenwerking in de regio De gemeente Leidschendam-Voorburg voert het maatwerk voor de kwetsbare doelgroep statushouders, mensen uit de banenafspraak en jongeren zelfstandig uit. De kosten worden vergoed vanuit de arbeidsmarktregio.

10. Dealbreakers De pilot ‘Dealbreakers’ heeft als doel om jonge aanwas in de georganiseerde criminaliteit te voorkomen. Hiervoor heeft de gemeente Den Haag in 2021 een bedrag van EUR 40.000 ter beschikking gesteld. Door de corona-maatregelen is dit budget in 2021 niet uitgegeven en wordt het doorgeschoven naar 2022 ter dekking van personele capaciteit. 11. Voorwaardelijk Interventie Gezinnen (VIG) In 2021 is gestart met het project VIG in de Buurt. Dit project richt zich op jongeren die opgroeien in een gezin waarin een ouder of broer/zus een detentieverleden heeft. Deze jongeren lopen zelf een verhoogd risico op het ontwikkelen van crimineel gedrag. Het doel is om de gezinnen weer toegankelijk te maken voor hulpverlening. Ook in 2022 is er via een subsidie € 40.000 beschikbaar om het project voort te zetten. 12. Leefstijlinterventies In 2021 heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld in het steunpakket 'Sociaal en mentaal welzijn en levensstijl' voor gezonde leefstijlinterventies. Door de coronacrisis zijn niet alle plannen in 2021 uitgevoerd. In 2022 worden de resterende middelen voor gezonde leefstijlinterventies ingezet. 13. Eenmalige energietoeslag Door de stijging van de energieprijzen dreigen verschillende huishoudens in financiële problemen te komen. Het Rijk heeft daarom geld vrij gemaakt om de energiebelasting te verlagen (programma 6).

Daar bovenop komt een eenmalige vergoeding, de zogenaamde energietoeslag, voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimumniveau. Het uitkeren van de eenmalige energietoeslag is belegd bij de gemeenten. Voor de uitvoering is landelijk € 680 miljoen beschikbaar, bedoeld voor zowel de te verstrekken energietoeslagen als de uitvoeringskosten. De financiering verloopt via het gemeentefonds (programma 10). Op basis van de maartbrief van het ministerie BZK worden het indicatieve budget opgenomen omdat de uitvoering van deze regeling in lijn met het verzoek van de minister reeds is gestart.

Budgetneutraal verschuiving programma overstijgend Onderwerp Programma

Verlaging Verhoging lastenbudget lastenbudget

Beheer en onderhoud openbare ruimte T5 T10

57.876 -57.876

Doorontwikkelen LV T14

432.625

-432.625

T14

-4.892

Verdeling opleidingsbudget 2022

T1 T0 Totaal

5.000 -108 -495.501

495.501

Bedragen x € 1

Toelichting Beheer en onderhoud openbare ruimte Er zijn meer kosten gemoeid voor het beheer en onderhoud in de openbare ruimte als gevolg van de toename van het aantal woningen. Dekking vindt plaats middels de stelpost beheer & onderhoud openbare ruimte. Doorontwikkelen LV Het budget voor de doorontwikkeling van Leidschendam-Voorburg wordt in 2022 gebruikt voor de doorontwikkeling in het ruimtelijk domein: - strategisch adviseur - medewerker ontwikkeling - adviseur op groen, licht en geluid - inrichting en ontwikkeling van de ruimtetafel - projectleider op de ruimtelijke projecten/woningbouw Verdeling opleidingsbudget 2022 Dit betreft een herverdeling van het opleidingsbudget 2022 over de organisatie in overleg met de ondernemingsraad.

Bestemmingsreserves De afgelopen jaren is een aantal bestemmingsreserves gevormd. Afgesproken is dat een kader en bestedingsplan voor ieder van deze reserves aan de raad wordt voorgelegd. Na het vaststellen van deze bestedingsplannen worden de beoogde onttrekkingen via een separate begrotingswijziging verwerkt. In de P&C-cyclus wordt vervolgens over de voortgang van de bestedingsplannen gerapporteerd, zodat de raad geïnformeerd blijft over de stand van zaken van de verschillende projecten die onder deze bestemmingsreserves vallen.

Het gaat om de volgende bestemmingsreserves: 

Langer zelfstandig wonen



Herstelbeleid



Bereikbaarheid



Mobiliteit



Duurzaamheid en energietransitie



Onderwijshuisvesting



Corona



Sterk voor Noord

Hierna worden de reserves beschreven en de stand van zaken toegelicht.

Reserve Langer zelfstandig Wonen Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2022 Bijzonderheden Verwachte besteding Sociaal Domein Collectieve woningaanpassing (Innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen Doorstroming naar passende woning Inzet flatcoach Uitbreiding noodwoningen Totaal Bedragen x € 1.000

Langer zelfstandig wonen Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Sociaal Domein / Samenkracht en Burgerparticipatie Betere ondersteuning en zorg thuis, hulp aan mantelzorger en vrijwilligers, meer geschikte woningen voor ouderen. De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 10 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van bestedingsplan € 9,98 miljoen N.v.t. 2022 1.387 900

2023 1.310 900

2024 1.310 900

2025 1.310 900

337

250

60 40 1.387

60 40 1.310

Toelichting Het mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in Leidschendam-Voorburg vereist investeringen op korte en lange termijn. Bij de vaststelling van de programmabegroting 20212024 is op basis van de Nota van wijziging 2021-2024 een bedrag van € 10 miljoen toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen. Op 13 juli 2021 is het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen Leidschendam-Voorburg 2021 t/m 2030 door de raad vastgesteld. De beoogde resultaten zijn: 1. Blijverslening voor eigenaar-bewoners en huurders: deze regeling is opengesteld per 23 maart 2022. 2. Collectieve aanpassing van woongebouwen: de planning is dat 1 juli 2022 de subsidieregeling collectieve woningaanpassingen in werking treedt. 3. (Innovatieve) Woonvormen en flexwoningen: momenteel vindt een verkenning plaats van mogelijke woningbouwlocaties voor de vestiging van wonen met zorg. De gemeente treedt daarvoor in contact met zorginstellingen voor de huisvesting en ondersteuning van kwetsbare groepen. 4. Doorstroming naar passende woning: subsidie voor 2022 is verleend en de doorstroommakelaar is aangesteld. 5. Inzet van flatcoaches: woningcorporatie Vidomes dient namens alle deelnemende maatschappelijke partners in maart 2022 een subsidieaanvraag in voor de continuering en uitbreiding van de flatcoaches en kan na toekenning starten met de werving. 6.

Uitbreiding noodwoningen: de onderhandeling met de woningcorporaties over het toevoegen van noodwoningen is gestart.

Reserve Herstelbeleid Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve

Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2022 Bijzonderheden

Herstelbeleid Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Sociaal domein, Economie en Sport, cultuur en recreatie Leidschendam-Voorburg sterker uit de crisis te laten komen door sociale, maatschappelijke en economische interventies te ontwikkelen en implementeren die burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen helpen zich in te stellen op de nieuwe toekomst. De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 10 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van bestedingsplan € 9,53 miljoen N.v.t.

Verwachte besteding Sociaal Domein Stimuleren bestaanszekerheid

2022 1.064 529

Herstellen perspectief Jeugd

Bestrijding eenzaamheid Tegengaan kansenongelijkheid Economie Vitaliseren winkelgebieden Sport, cultuur en recreatie Verbeteren openbare ruimte

60 400 526 526 385 270

Verrijken lokale cultuur

115

Bestuur en ondersteuning

Informatievoorziening Raad

Totaal Bedragen x € 1.000

2.025

2023 474 14 60 400 170 170 0

2024 414 14

400 0 0

644

414

Toelichting Het project bevindt zich in de opstartfase. Voor de opgave Bestaanszekerheid zijn vacatures voor particpatieconsulenten uitgezet. Voor de opgave Jeugd wordt op korte termijn gestart met het opstellen van een onderzoeksopzet aan de hand van de vragenlijsten. Voor de opgave Tegengaan Eenzaamheid zijn geen specifieke maatregelen meegenomen in het bestedingsplan 2022. Voor de opgave Vitaliseren winkelgebieden is een opdracht verstrekt aan een externe partij voor de eerste gesprekken over de te vormen VVE in het Huygenskwartier Voorburg. Voor de opgave Verbeteren Openbare Ruimte is een prioritering opgesteld. Verder wordt gekeken naar de invulling van participatie voor de aanleg en inrichting van nieuwe plannen. Voor de opgave Verrijken lokale cultuur is de subsidieregeling voor cultuurmakers gereed en de raad wordt om wensen en bedenkingen gevraagd. Voor de opgave Tegengaan kansenongelijkheid wordt vanuit het programma Sterk voor Noord gerapporteerd.

Reserve Bereikbaarheid Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2022 Bijzonderheden

Bereikbaarheid Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Verkeer en Vervoer / Parkeren Ter dekking van de kosten van de realisatie van de aanleg van de parkeergarage Leidschendam Noord en de aanleg van het parkeerterrein Leidsekade-Venestraat De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 3,36 miljoen; vastgesteld door de raad bij Nota van wijziging november 2020 € 3,36 miljoen N.v.t.

Verwachte besteding* 2022 2023 2024 2025 Verkeer en vervoer 1.225 Parkeergarage Rijnlandstraat Noord Ontsluiting parkeerterrein en 1.225 woningbouw Leidsekade / Venestraat Totaal 1.225 Bedragen x € 1.000 *) Het bedrag in deze tabel betreft de begrote onttrekking van het investeringsbedrag die op basis van de huidige stand van zaken naar verwachting in 2023 onttrokken wordt aan deze reserve. Toelichting Op 24 november 2020 heeft de raad de voorstellen over deze reserve vastgesteld. 

Ibabs-nummer 1157: Parkeren Damcentrum en Leidschendam Zuid d.d. 24 november 2020 – realisatie openbare parkeergarage á € 2,1 miljoen, 40 jaar afschrijving.



Ibabs-nummer 1482: Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade/Venestraat achter Leidsekade 6 t/m 10 d.d. 24 november 2020 – ontsluiting van het parkeerterrein, aanleg Kiss &

Ride zone en een keerlus bij IKC de Tol. Bij de Nota van wijziging 2021 (ibabs-nummer 1393) zijn ook de hieraan gekoppelde investeringen vastgesteld. Na realisatie van de betreffende investeringen vindt dekking van de kapitaallasten plaats uit deze bestemmingsreserve. Huidige stand van zaken Parkeergarage Het bouwplan Rijnlandstraat Noord heeft voor een verklaring van geen bedenkingen op de agenda van de gemeenteraad gestaan. De gemeenteraad heeft de verklaring niet afgegeven. Er wordt in overleg met de omgeving gewerkt aan het ontwerp. In het ontwerp wordt ook de openbare parkeergarage meegenomen. Voor de parkeergarage is een technisch programma van eisen opgeleverd en er wordt gewerkt aan een overeenkomst met afspraken over de voorwaarden waaronder de gemeente de eigenaar wordt van de garage. De verwachte oplevering is in 2024. Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade/Venestraat De raad heeft in juli 2021 een besluit genomen over de ontsluiting via de Tol en via de Leidsekade (voor omwonenden). Ook is besloten tot een evaluatie een half jaar na aanleg van het parkeerterrein. Het plan wordt momenteel verder uitgewerkt voor aanbesteding. Aanleg vindt plaats in aansluiting op de nieuwbouw.

Reserve Mobiliteit Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2022 Bijzonderheden

Mobiliteit Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Verkeer en Vervoer / Verkeer en vervoer, Parkeren, Openbaar vervoer Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 19,7 miljoen; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan. € 19,7 miljoen N.v.t.

Verwachte besteding Verkeer en vervoer Herprofilering Veursestraatweg Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan Kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan Parkeerterrein Zeeheldenbuurt Beheersing verkeer Mall of the Netherlands Totaal Bedragen x € 1.000

2022 900 900 900

2023 333 25 140 18 150 333

2024 6.488 3.982 2.000 356 150 6.488

2025 700 700 700

Toelichting Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg vereist de komende jaren investeringen. Om deze te kunnen betalen is een bestemmingsreserve Mobiliteit van € 19,7 miljoen gevormd. Kaders voor de inzet van deze reserve worden ontwikkeld bij de bouwsteen Mobiliteit en bereikbaarheid. Vooruitlopend, maar wel in lijn, is op 13 juli 2021 een (deel)bestedingsplan door de raad vastgesteld. Hierin zijn de volgende projecten benoemd:  Herprofilering Veursestraatweg  Verlengde Velostrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan  Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt  Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan Voor ieder van deze vier projecten wordt de raad, na verdere uitwerking, een afzonderlijk raadsvoorstel/-besluit inclusief begrotingswijziging voorgelegd. Stand van zaken Op 21 november 2021 is de Bouwsteen Mobiliteit (ibabs-nummer 2219) in de raad vastgesteld. Op 22 februari 2022 is het voorstel over de Beheersing verkeer Mall of the Netherlands (ibabs-nummer 2629) in de raad vastgesteld. De begrote incidentele lasten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Mobiliteit. De verwachte bestedingen zijn in bovenstaande tabel toegevoegd. Doordat sommige projecten zijn vertraagd, zijn de verwachte bestedingen doorgeschoven ten opzichte van de laatste gemelde stand van zaken bij de 2e Turap 2021.

Financiën Nadat de raadsvoorstellen voor de afzonderlijke investeringen in de raad zijn behandeld en vastgesteld, kunnen de bestedingen plaatsvinden. Realisatie t/m april 2022 Verkeer en vervoer Herprofilering Veursestraatweg Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan Kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan Parkeerterrein Zeeheldenbuurt Beheersing verkeer Mall of the Netherlands Totaal

2022 100 0 0 0 0 100 100

Herprofilering Veursestraatweg Het project is nog niet opgestart, omdat er prioriteit is gegeven aan een groot aantal andere projecten op het gebied van gebiedsontwikkeling en infrastructuur. Er was daardoor te weinig ambtelijke capaciteit beschikbaar om dit project op te pakken. Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan In februari 2022 is een nieuwe projectopdracht voor de Herontwikkeling van De Julianabaan vastgesteld. De scope van de opdracht is hiermee verbreed. Het project betreft niet meer het opstellen van een ontwerp voor de openbare ruimte en een beeldkwaliteitsplan. In plaats daarvan wordt er een integrale visie voor het gebied opgesteld, die richting geeft aan toekomstige ontwikkelingen, zoals de komst van het cultuurgebouw en een ondergrondse parkeergarage. Deze verbreding van de scope sluit aan op de aangenomen moties. Voor het opstellen van de integrale gebiedsvisie zijn diverse onderzoeken nodig, zoals verkeersstromenonderzoek, parkeerdrukmeting, technisch onderzoek naar het ondergronds brengen van de parkeervoorziening, stedenbouwkundig onderzoek etc. Voor deze onderzoeken is extra budget gevraagd. Ook zorgt de verbreding van de scope voor een aanpassing van de planning. In 2022 worden de onderzoeken uitgevoerd en wordt de visie opgesteld. Begin 2023 wordt de visie voor het gebied door de gemeenteraad vastgesteld.

Verlengde Velostrada, kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan Uitvoering van dit onderdeel van de Verlengde Velostrada is uitgesteld naar 2025, zodat dit gelijktijdig kan worden gerealiseerd met de benodigde aanpassingen aan de haltes en sporen op de Hofzichtlaan en aansluiting met de Mgr. Van Steelaan vanwege de komst van nieuw materieel op tramlijn 6 in 2026. Het gecombineerde project wordt samen met de gemeente Den Haag verder voorbereid en uitgevoerd. In 2022 wordt een voorlopig ontwerp opgesteld. In 2023 volgt besluitvorming over het voorlopig ontwerp en het voorstel voor het beschikbaar stellen van een investeringskrediet. Daarbij zal ook de subsidieverwachting worden meegenomen. Voor het laten opstellen van het voorontwerp en inzet van een projectleider is in 2022 een voorbereidingsbudget nodig van € 15.000 (zie bij hoofdstuk Financiële ontwikkelingen, programma 2 Verkeer en vervoer). Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt Het project is nog niet opgestart vanwege een tekort aan ambtelijke capaciteit en prioriteren van andere projecten. Verwacht wordt dat dit in de tweede helft van het jaar opgepakt wordt. Beheersing verkeer Mall of the Netherlands Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de te nemen maatregelen en dat is in lijn met de planning.

De grootste uitgaven worden verwacht in de tweede helft van dit jaar als de fysieke maatregelen worden gerealiseerd.

Ontwikkelingen Fietsroute N14 In combinatie met het project A4 Haaglanden N14 van Rijkswaterstaat (RWS) kan de regionale fietsroute Sijtwende sterk verbeterd worden. Dit project kan niet zelfstandig uitgevoerd worden en is dus afhankelijk van de besluitvorming (Tracébesluit) door de minister over het project A4 Haaglanden N14. Er is een reële kans om de kwaliteit van de regionale fietsroute te verbeteren. Deze kans kan worden gekoppeld aan dit project. Om de verbetering van de fietsroute mogelijk te maken, is de gemeente gestart met de voorbereidingen voor een bestemmingsplan, terwijl de overige voorbereiding samen met RWS wordt uitgewerkt. In de bouwsteen Mobiliteit (vastgesteld op 21 november 2021) is op pagina 18 deze ontwikkeling al beschreven. De kosten voor de gemeente worden vooralsnog geraamd op € 14 miljoen, waarvan 50% door subsidie van de MRDH gedekt kan worden. Besluitvorming in de raad wordt voorzien eind dit jaar.

Reserve Duurzaamheid en energietransitie Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2022 Bijzonderheden

Verwachte besteding Onderwijs Verduurzaming onderwijsvastgoed VHROSV – Bouwen en wonen Wijkaanpakken Bewonersinitiatieven Bestuur en ondersteuning Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Totaal Bedragen x € 1.000

Duurzaamheid en energietransitie Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Programma duurzaamheid en energietransitie Ter dekking van kosten voor de klimaatopgave om in 2050 CO2 neutraal te zijn. De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 46 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van bestedingsplan € 45,42 miljoen De reserve wordt aangehouden tot dat de doelen zijn bereikt. Naar verwachting is dit uiterlijk in 2050. 2022 433 433

2023 433 433

2024 433 433

2025 394 394

1.320 820 500 222 222

1.220 820 400 222 222

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leidschendam&id=e5b5e7ad-157a-43be-bd16-c42e3e36e476