Document · PDF

2648 Programmabegroting 2023-2026

Raadsvergadering 9 november 2022, gemeente Leidschendam-VoorburgBij agendapunt: Raadsvoorstel: Vaststellen Programmabegroting 2023-2026.31.483 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Inhoudsopgave Algemeen..................................................................................................................................................4 Bestuurlijke samenvatting .....................................................................................................................4 Begroting in 1 oogopslag ................................................................................................................... 10 Leeswijzer .......................................................................................................................................... 12 Programma's ......................................................................................................................................... 13 Programma 0. Bestuur en Ondersteuning ......................................................................................... 14 Programma 1. Veiligheid ................................................................................................................... 21 Programma 2. Verkeer en Vervoer ................................................................................................... 26 Programma 3. Economie ................................................................................................................... 33 Programma 4.

Onderwijs ................................................................................................................... 40 Programma 5. Sport, cultuur en recreatie ......................................................................................... 45 Programma 6. Sociaal domein .......................................................................................................... 55 Programma 7. Volksgezondheid en milieu ........................................................................................ 73 Programma 8. Bouwen en wonen (VHLOSV) ................................................................................... 84 Programma Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................... 92 Programma Overhead ..................................................................................................................... 100 Programma Vennootschapsbelasting ............................................................................................. 103 Programma Onvoorzien .................................................................................................................. 105 Paragrafen ...........................................................................................................................................

107 Lokale Heffingen .............................................................................................................................. 108 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................... 117 Onderhoud Kapitaalgoederen ......................................................................................................... 132 Financiering ..................................................................................................................................... 138 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................. 143 Verbonden Partijen .......................................................................................................................... 147 Grondbeleid ..................................................................................................................................... 160 Duurzaamheid ................................................................................................................................. 165 Financiële Begroting ............................................................................................................................

167 Financieel perspectief 2023 - 2026 ................................................................................................. 168 Begrotingsuitkomsten ...................................................................................................................... 168 Toelichting begrotingsmutaties ........................................................................................................ 168 Toelichting op tabel ......................................................................................................................... 171 Uitgangspunten financieel beleid..................................................................................................... 178 Lasten en baten ............................................................................................................................... 180 Investeringsplan .............................................................................................................................. 183 Gemeentefonds ............................................................................................................................... 185 Eigen en vreemd vermogen ............................................................................................................ 187

-2-

Reserves.......................................................................................................................................... 191 Voorzieningen .................................................................................................................................. 198 Bijlagen ................................................................................................................................................ 202 Incidentele baten en lasten .............................................................................................................. 203 Meerjaren-investeringsplan 2023-2026 (details) ............................................................................. 211 Begroting naar taakvelden ............................................................................................................... 218 Verdeling personeelskosten over taakvelden .................................................................................. 222 Verplichte indicatoren ...................................................................................................................... 224

-3-

Algemeen Bestuurlijke samenvatting Voorwoord Een nieuwe raadsperiode, een nieuw college en nu ook een nieuwe begroting. Met enthousiasme hebben de voornemens uit het coalitieakkoord een plek gekregen in de begroting. Er zijn keuzes gemaakt voor het komende jaar en er wordt een doorkijk gegeven naar de jaren erna. In de begroting houden we ook rekening met wat er om ons heen gebeurt. Er zijn op dit moment vele onzekerheden, waarbij we één ding wel zeker weten: de druk is groot. Na de coronacrisis van de afgelopen twee jaar, zien we nu steeds grotere uitdagingen op gebieden als wonen, energie, financiën en klimaat. En de gevolgen daarvan voor onze inwoners. Ondanks de onzekerheid, misschien wel juist daardoor, willen we als Leidschendam-Voorburg vooruitgang boeken. We hebben ambities om onze gemeente mooier te maken en om inwoners die dat nodig hebben te ondersteunen. Om ondernemers te laten floreren en om het klimaat te ontzien. Om mensen fijn te laten wonen, werken en recreëren zoals zij dat willen. Ambities hoeven niet altijd geld te kosten, maar vaak is dat wel een voorwaarde voor succes. Gelukkig is de gemeente Leidschendam-Voorburg financieel stabiel. Het structurele begrotingssaldo is positief en er zijn voldoende reserves om investeringen te doen. Tegelijkertijd moeten we voorzichtig zijn.

Helaas zijn we, net zoals alle andere gemeenten, voor een groot deel van onze inkomsten afhankelijk de Rijksoverheid. Bovendien kunnen nieuwe ontwikkelingen snel op ons af komen en veel van ons vergen. Onze financiële positie, zeker op de lange termijn, is dus niet alleen afhankelijk van ons eigen handelen. Maar we doen wat mogelijk is om te werken aan een mooie toekomst van LeidschendamVoorburg. Dat doen we niet alleen, maar in verbinding met de raad, de inwoners, de ondernemers en alle andere actieve partners in de gemeente en de regio. We hebben er vertrouwen in dat we in 2023 samen stappen kunnen zetten naar een nog beter Leidschendam-Voorburg! Het college van burgemeester en wethouders, Jules Bijl Astrid van Eekelen Bianca Bremer Marcel Belt Philip van Veller Jeffrey Keus

-4-

Samenvatting: Wat gaan we doen in 2023? De programmabegroting bevat alle plannen voor het komende jaar en de financiering die daarbij hoort. In deze begroting zijn onder andere de effecten van de meicirculaire, exogene en autonome ontwikkelingen en het coalitieakkoord verwerkt. De begroting is tot en met 2025 structureel sluitend en daarmee voldoen we aan de vereisten van de toezichthouder. In deze samenvatting krijgen de plannen en cijfers een gezicht. Hiermee kan iedereen een beeld vormen van hoe 2023 en de jaren daarna er uitzien. Dit doen we aan de hand van de thema’s uit het coalitieakkoord 2022 - 2026 ‘Verbinden, vertrouwen, vooruitgang’, dat in deze begroting is verwerkt. Ook vindt u een samenvatting van onze financiële uitgangspunten, oftewel ons huishoudboekje.

Voor en met inwoners Leidschendam-Voorburg is een gemeente waar het draait om de inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. De gemeente is er om hen te steunen, richting te geven waar nodig en om de juiste randvoorwaarden te bieden. We werken graag met inwoners en ondernemers samen. Zij weten precies wat er speelt en hebben veel kennis. Zo kunnen we samen de uitdagingen in onze gemeente aan. We vinden het belangrijk om het vertrouwen van inwoners en ondernemers in de gemeente te vergroten. Dat doen we onder andere met burgerparticipatie in verschillende projecten, waardoor inwoners en ondernemers kunnen meedenken, meepraten en meedoen. Ook vinden in 2023 verkiezingen plaats voor de Provinciale staten en waterschapsbesturen. Onze dienstverlening is ons visitekaartje. Inwoners kunnen bij ons terecht voor de dagelijkse dienstverlening, zoals het aanvragen van een paspoort of vergunning, financiële ondersteuning of een invalide parkeerkaart. We voeren daarbij continue verbeteringen door en maken het contact met de gemeente toegankelijker. Onze communicatie moet helder zijn; we communiceren in duidelijke taal die iedereen begrijpt. Na jaren van voorbereiding is 2023 het jaar dat de Omgevingswet in werking treedt. Daarmee kan de inwoner nog makkelijker zaken regelen met de gemeente.

Wonen, werken en recreëren in een aantrekkelijke omgeving De drie kernen Leidschendam, Stompwijk en Voorburg vormen samen een aantrekkelijke gemeente. Veel mensen zijn hier op zoek naar een huis. Er is in de gemeente dan ook grote behoefte aan goede, betaalbare woningen. Ook willen we dat onze leefomgeving groen blijft, de voorzieningen goed geregeld zijn en er voldoende ruimte is voor werkgelegenheid en recreatie. Al deze zaken stellen ons voor een uitdaging, omdat er beperkte ruimte is in de gemeente. Wij geven richting aan de gewenste ontwikkelingen voor de toekomst. We doen dit in het algemeen met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie en concreet met projecten als Klein Plaspoelpolder. Op verschillende locaties wordt gewerkt aan ontwikkeling van woningbouw: Vlietvoorde, De Leytse Hof, Veurse Achterweg, Parnashofweg, De Star, Appelgaarde, Parkweg en Westeinderweg. Dat doen we in samenwerking met de omwonenden, passend bij de omgeving en rekening houdend met de toekomst. Op het gebied van economie worden stevige stappen gezet om bedrijvigheid en brede werkgelegenheidsgroei te bevorderen. Samen met ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en

-5-

ondernemers creëren we nieuwe plekken en verduurzamen we bestaande plekken om te werken en ondernemen. Winkelgebied De Julianabaan in Voorburg wordt verduurzaamd en vernieuwd, zodat het een moderne uitstraling krijgt. Om meer bezoekers te trekken investeren we in citymarketing voor alle drie de kernen. Op het stationsplein in Voorburg maken we voorzieningen, zodat er evenementen kunnen plaatsvinden. Samen met regiopartners Metropool Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid-Holland wordt er gewerkt aan het vernieuwen en verduurzamen van de regionale economie. Sport, kunst, cultuur en recreatie is belangrijk, omdat dit onze gemeente levendig en aantrekkelijk maakt. We zorgen ervoor dat het voor iedereen in onze gemeente bereikbaar is. Daarom investeren we in bibliotheken, nieuw rugbyterrein. Ook stellen we in 2023 een Cultuurvisie op.

Steun voor wie het nodig heeft De sociale voorzieningen van de gemeente zijn er om te zorgen dat het inwoners lukt om alledaagse taken zelf te doen en weten waar zij hulp kunnen vragen. We blijven mensen met schulden ondersteunen; we blijven energietoeslag toekeren zolang het Rijk dit van ons vraag en het ons financieel mogelijk maakt; we blijven steun bieden aan mantelzorgers; waar meer problemen spelen kijken we naar het geheel en we blijven samenwerken met onze sociale partners om zo diegene die dat het hardste nodig hebben te helpen. Tegelijk vernieuwen we ook. Zo ontwikkelen nieuw beleid voor Wmo, minima en re-integratie en participatie. Ook kijken we tijdens een welzijnsgesprek of uitkeringsgerechtigden krijgen waar ze recht op hebben. Het versterkingsprogramma Sterk voor Noord is een wijkgerichte aanpak, die extra inzet op ondersteuning van inwoners in de wijken De Heuvel/Amstel en Prinsenhof. Onze aandacht gaat daar vooral uit naar jeugd en onderwijs, het versterken van voorschoolse educatie, financiële zelfredzaamheid en fijn en veilig wonen.

Bereikbaar te voet, fiets, ov en auto We willen een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente zijn. Ons verkeers- en vervoerbeleid helpt ons hierbij. Waar mogelijk benutten we de bestaande infrastructuur beter en stimuleren we het nemen van de fiets en het openbaar vervoer. We werken aan verkeersveiligheid, voldoende parkeerruimte voor inwoners en bezoekers en verbetering van mobiliteit rondom de Westfield Mall of the Netherlands. Ook maken we in 2023 een plan van aanpak om te onderzoeken of we het Damcentrum autoluw kunnen maken. Over de hoogwaardige OV-verbinding (HOV) van Den Haag Centraal Station en Station Voorburg houden we nauw contact met de omwonenden. Als de plannen concreter worden bekijken we samen met hen hoe we de buurt veiliger en groener kunnen maken.

Veiligheid, een gezamenlijke verantwoordelijkheid We zorgen dat het in onze gemeente veilig blijft om te wonen, werken, ondernemen, recreëren en verblijven. Daarom wordt fors geïnvesteerd in veiligheid, met name in wijken waarin dit als een -6-

probleem wordt ervaren. We breiden het aantal boa’s uit en we stimuleren dat er in elke wijk een buurtpreventieteam is. Het regionale speerpunt Maatschappelijk ongenoegen en het voorkomen van ondermijning nemen wij op in het Veiligheidsbeleid 2023-2026. We moedigen scholen aan om veiligheidslessen te verzorgen, doen een voorlichtingscampagne over cybercrime, doen onderzoek naar vuurwerkvrije zones en stellen een voederverbod in als belangrijke stap in het terugdringen van meeuwen- en rattenoverlast.

Duurzame toekomst en goede leefomgeving voor iedereen Een schone, mooie groene leefomgeving is van belang voor mens, dier en plant. We zijn een groene gemeente. Tegelijkertijd zien we dat de leefomgeving onder druk staat door klimaatverandering, zoals de droogte in 2022, en milieuproblematiek, zoals vervuiling van ons water, de grond en lucht. Dit is niet goed voor onze gezondheid en leidt ook tot biodiversiteitsverlies. Om klimaatverandering te beperken moeten we als samenleving ons energieverbruik minderen en overstappen op duurzame energiebronnen. De gemeente heeft daarin een regierol. We willen de energietransitie graag versnellen, maar dat hebben we niet helemaal zelf in de hand. We zijn sterk afhankelijk van het animo bij inwoners en bedrijven en van de mogelijkheden van de netbeheerder en aannemers. In De Heuvel/Amstel zijn we samen met inwoners en partners bezig met de energietransitie. Deze wijk wordt als eerste aardgasvrij. In 2023 stellen we een nieuw Duurzaamheidsprogramma en een GroenActiePlan op. Met beide plannen gaan we nog actiever maatregelen nemen om klimaatverandering te beperken en onze omgeving in te richten op dit veranderende klimaat. Zo werken we aan een prettig Leidschendam, Stompwijk en Voorburg voor onszelf én de generaties na ons.

-7-

Het huishoudboekje 2023 Ons huishoudboekje Op basis van de programmabegroting 2023-2026, de kaderbrief 2023-2026, het Coalitieakkoord 20222026, tussentijdse ontwikkelingen en de bestaande plannen voor de komende jaren, is de verwachting dat de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2023 een structureel begrotingsresultaat heeft van € 2,1 miljoen voordelig. De gemeente Leidschendam-Voorburg kan met deze begroting in 2023 haar structurele lasten dekken met de structurele baten en voldoet daarmee aan de vereisten van de toezichthouder. In 2024 en 2025 loopt het structurele saldo op tot respectievelijk € 2,4 miljoen en € 6,8 miljoen. De meerjarenraming eindigt in 2026 met een structureel afgerond resultaat van € 3,5 miljoen nadelig. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Vastgestelde begroting 2022

-6.234

-3.301

383

1.612

Nota van wijziging op de Begroting 2022

1.463

1.341

1.677

Mutaties in 2022

-175

-75

397

Mutaties kaderbrief 2023 - 2026

1.962

3.590

5.284

238

Begrotingssaldo na kaderbrief 2023 - 2026

-2.983

1.455

7.269

3.925

Coalitieakkoord

-2.314

-2.339

-2.513

-2.421

Exogene en autonome ontwikkelingen

-303

221

144

-2.098

Saldo loon- en prijsontwikkeling kaderbrief 2023-2026

1.563

1.418

1.923

2.077

Kapitaallasten

250

-266

445

Amendement kaderbrief 2023-2026

-290

Meicirculaire / algemene uitkering

741

-1.132

226

-5.447

Subtotaal mutaties begroting 2023 - 2026

-352

-1.749

-485

-7.443

Saldo begroting 2023 - 2026

-3.336

-294

6.784

-3.518

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

5.434

2.662

Structureel begrotingssaldo

2.098

2.368

6.844

-3.518

Bedragen x € 1.000

Onze zorgen en onzekerheden Het feit dat 2026 een nadelig saldo laat zien is het gevolg van een, door het Rijk, aangepaste financieringssystematiek van het gemeentefonds waarbij de trap-op-trap-af systematiek (als het Rijk minder geld besteedt, betekent dat eenzelfde ontwikkeling voor de middelen in het gemeentefonds) buiten werking is gesteld, en de mogelijkheid ontstaat van het verruimen van het lokale belastinggebied. Het Rijk en gemeenten zijn hierover nog in overleg. Als de omvang van het begrotingssaldo in 2026 blijft bestaan kan dit grote financiële consequenties hebben en mogelijk leiden tot bezuinigingen. Van planningsoptimisme naar meer realisme Al meerdere jaren zit er een aanzienlijk verschil tussen de geraamde uitgaven op basis van de investeringsplanning en de realisatie. Daarom is er een project gestart om de investeringsplanning meer realistisch op te stellen. Dat is een uitdaging omdat ambities gepaard gaan met

-8-

planningsoptimisme en externe factoren ook van invloed zijn. Hiervoor is een omslag in het plannen van het werk nodig. Er is aandacht voor het risico van stapelen van het doorschuiven van projecten en budgetten die de slagvaardigheid kunnen belemmeren (cumulatie). In deze begroting is extra nadruk gelegd op het nu al meer realistisch ramen van projecten in het kader van de investeringsplanning. In 2022 vindt een forse aanpassing plaats in de tweede tussentijdse rapportage en de effecten zijn nu ook al zichtbaar voor het investeringsvolume van 2023. De komende periode worden de volgende jaren nader geanalyseerd. Deze analyse komt in de volgende P&C producten terug. Aanzienlijke gemeentelijke reserves Ten opzichte van veel andere gemeenten – groot en klein – heeft onze gemeente een flinke financiële buffer. Het betreft hier onder andere een algemene reserve vrij besteedbaar en diverse door de raad ingestelde bestemmingsreserves. Deze bestemmingsreserves zijn onder andere gelabeld voor de energietransitie en duurzaamheid, herstelbeleid, mobiliteit, bereikbaarheid, onderwijshuisvesting en langer zelfstandig wonen. De omvang hiervan maakt het mogelijk dat we fors investeren in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zonder dat ons meerjarenperspectief in de rode cijfers duikt of dat er op andere belangrijke beleidsterreinen ingegrepen moet worden.

Het gaat hier altijd om incidentele uitgaven. Het afgelopen jaar zijn er diverse bestedingsplannen door de raad goedgekeurd en de uitvoering is gaande. Het is natuurlijk wel zo dat als de plannen uitgevoerd zijn, onze reserves dan flink zullen krimpen. Maar ondanks dat hebben ze naar verwachting nog steeds een acceptabel niveau en blijft de solvabiliteit ruim boven de 30%. Reserves (per 31-12)

2022

2023

2024

2025

2026

Algemene reserves

67.410

63.443

62.375

70.406

66.888

Bestemmingsreserves

135.952

130.439

124.973

119.923

115.105

Totaal reserves

203.363

193.882

187.348

190.330

181.993

Bedragen x € 1.000

-9-

Begroting in 1 oogopslag

- 10 -

- 11 -

Leeswijzer In het deel Algemeen worden onder de samenvatting de keuzes weergegeven die met deze begroting gemaakt worden en is ‘in Begroting in 1 oogopslag’ te zien wat de gemeente ontvangt en waar het geld aan wordt uitgegeven. In de programma’s is, per taakveld, te zien wat de gemeente in 2023 gaat doen. Elk programma begint met een korte omschrijving van het programma, geeft een toelichting op de taken van de gemeente die onder het programma vallen en beantwoordt de vraag wat de gemeente binnen dit programma wil bereiken. Daarna volgen per taakveld de antwoorden op de vragen wat gaan we daarvoor gaan doen en wat dat gaat kosten. Onderdeel van de programmastructuur zijn de specifieke acties die voortvloeien uit het coalitieakkoord 2022-2026 'Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgang'. De in het coalitieakkoord vermelde concrete plannen zijn voor 2023 omgezet in specifieke acties. In de afzonderlijke paragrafen zijn de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. Onder het kopje financiële begroting staan het financieel perspectief 2023-2026, de uitgangspunten van het financiële beleid, de baten en lasten, het investeringsplan 2023-2026, informatie over het gemeentefonds, het eigen en vreemd vermogen en een overzicht van de reserves en voorzieningen.

In de bijlagen staan de onderwerpen vermeld, die van invloed zijn op alle programma’s. Hier staat o.a. informatie over de incidentele baten en lasten, de verdeling van de personeelskosten over de taakvelden en de investeringen van de gemeente. Toelichting programma's In deze begroting zijn per programma de bijbehorende taakvelden opgenomen. Per taakveld zijn de ontwikkelingen, specifieke acties van het beleid en verbonden partijen te vinden. De indeling in taakvelden is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Het is mogelijk dat er geen tekst staat bij verbonden partijen of acties onder een taakveld. Dit betekent dat er geen verbonden partij aan dit taakveld is gekoppeld, of geen actie is genoemd waar in 2023 extra aandacht naar uit gaat. De reguliere werkzaamheden die onder dit taakveld vallen, zullen gewoon worden uitgevoerd, maar staan niet allemaal beschreven in de programmabegroting. De tekst sluit aan bij wat de gemeente daadwerkelijk gaat doen in 2023. Er is per taakveld op hoofdlijnen beschreven wat de baten en lasten inhouden. Aansluitend op elk programma is er een financiële samenvatting met daarin analyses op taakveld niveau. In de analyses wordt de begroting van 2023, op hoofdlijnen vergeleken met de begroting van 2022. In de baten en lasten worden in principe alleen verschillen groter dan € 100.000 verklaard.

- 12 -

Programma's

- 13 -

Programma 0. Bestuur en Ondersteuning Omschrijving Dit programma gaat over het bestuur, de ondersteuning daarvan en de relatie tussen de burger en het bestuur. Betrokkenheid, vertrouwen en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Het programma bevat de overkoepelende taakvelden van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie. Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nr.

Naam taakveld

0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.63 Parkeerbelasting 0.10 Mutaties reserves Wat willen wij bereiken? Inwoners, ondernemers en andere organisaties weten zelf het beste wat goed is voor hun buurt of wijk. Daarom betrekken we inwoners van Leidschendam, Stompwijk en Voorburg bij gemeentelijke besluiten die invloed hebben op onze samenleving. De gemeente moet zich meer laten zien buiten het gemeentehuis en mensen opzoeken. Niet alleen richting mensen die zelf al goed zichtbaar zijn, maar ook richting mensen die zich minder laten zien of horen. Buiten de gemeente zoeken we actief de samenwerking op met (buur)gemeenten in de regio. Dat doen we onder meer door:  Inwoners centraal te stellen, en ervoor te zorgen dat we participatie in ons DNA hebben  Meer in de wijken en dichtbij de mensen te zijn  Open te staan voor signalen en door initiatieven vanuit de samenleving toe te juichen en serieus te beoordelen  Een sterkere visie op onze regionale positie en samenwerking te ontwikkelen, omdat we deel uitmaken van de regio; we zijn ervan afhankelijk, maar moeten er ook een actievere rol in spelen. Ook willen we bijdragen aan een visie op regio-niveau. Taakveld 0.1 Bestuur Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:     

College van burgemeester en wethouders (loonkosten, reiskosten en verblijfkosten e.d.) Raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.) De ondersteuning van de raad, de griffie Regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking Lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole

Wat gaan we daarvoor doen? Het college van burgemeester en wethouders, raad en raadscommissies, griffie, de regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking, de regionale rekenkamercommissie en ombudsfunctie worden optimaal ondersteund. We gaan aan de slag met duidelijkheid, vroegtijdig betrekken, betrokkenheid, openheid, vertrouwen, eigenaarschap, regie, gelijkwaardigheid en - 14 -

transparantie. Dat zijn de kernwaarden van waaruit inwoners en gemeente met elkaar gaan samenwerken. Voor 2023 zijn de volgende acties gepland:  Ontwikkelen leidraad participatie  Ontwikkelen participatieverordening  Samen met inwoners, belangenorganisaties en lokale adviesraden de advieskracht verder versterken

Wat mag het kosten? Bestuur Lasten Baten Saldo van lasten en baten

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

5.078 2.287 -2.791

4.597 8 -4.589

3.479 0 -3.479

3.319 0 -3.319

3.294 0 -3.294

3.341 0 -3.341

Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen: de vergoedingen voor raad- en commissieleden, de salarissen en wachtgelden van (voormalige) collegeleden, de kosten van de griffie en de accountantskosten voor de controle van de jaarrekening.

Geplande investeringen Binnen dit taakveld zijn geen investeringen gepland.

Verbonden Partij(en) Er zijn bij dit taakveld geen verbonden partijen.

Taakveld 0.2 Burgerzaken Tot dit taakveld behoren o.a. de volgende producten:    

Paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen Uittreksels uit het bevolkingsregister Verkiezingen, referenda Burgerzaken leges opbrengsten

Wat gaan we daarvoor doen? Inwoners en organisaties kunnen bij het Servicecentrum terecht voor rijbewijzen, reisdocumenten en vele andere producten en diensten. Een deel van de dienstverlening is tevens digitaal via de website beschikbaar. De gemeente is, naast het fysieke Servicecentrum, bereikbaar via de website, telefoon (14 070), sociale media (Twitter, Instagram en Facebook) en e-mail. Het is mogelijk om zelf of via de telefoon een afspraak te maken voor een bezoek aan het Servicecentrum Leidschendam. Wanneer een fysiek bezoek onmogelijk is, kan een huisbezoek geregeld worden. Voor 2023 zijn de volgende acties gepland:  We stellen een uitvoeringsplan op om de dienstverlening te verbeteren en toegankelijker te maken. In 2023 zal worden gestart met het toegankelijker maken van de dienstverlening. Heldere communicatie en aansluiten op de Direct Duidelijk campagne maakt hier onderdeel van uit.

- 15 -



   

Wij sluiten onze openingstijden van het Servicecentrum aan op de vraag van onze inwoners. Wij stellen een plan op om flexibel in te spelen op het effect van de volumeontwikkeling van reisdocumenten en rijbewijzen. Vanuit het Rijk is er aandacht voor het voorkomen van fraude bij reisdocumenten. De gemeente zal de maatregelen die hieruit voortvloeien implementeren. De gemeente ontwikkelt een methode om telefonische bereikbaarheid en kwaliteit van onze dienstverlening meetbaar te maken en zo te verbeteren. Begin 2023 maakt de gemeente het weer mogelijk om contant te betalen in het Servicecentrum. De komende jaren zijn er verkiezingen waarvoor het Rijk nieuwe wet en regelgeving heeft geïntroduceerd. De gemeente zal de maatregelen die hieruit voortvloeien realiseren. In 2023 zorgen we ervoor dat iedereen zijn stem kan uitbrengen bij de verkiezingen van de provinciale staten en waterschapsbestuur.

Wat mag het kosten? Burgerzaken

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

4.127 1.085 -3.042

3.757 1.162 -2.596

3.487 1.030 -2.457

3.480 1.030 -2.449

3.350 1.030 -2.320

Lasten Baten Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De baten betreffen legesopbrengsten voor de gemeentelijke dienstverlening (onder andere paspoorten, ID-kaarten, rijbewijzen, huwelijken). De lasten betreffen met name personele kosten voor het Servicecentrum.

Geplande investeringen Taakveld

Burgerzaken

Totaal Reeds beschikbaar gerealiseerd en Investeringen 2023 Investeringen 2024 Investeringen 2025 Investeringen 2026 taakveld geraamd t/m 2022 Uitg. Ink. Uitg. Ink. Uitg. Ink. Uitg. Ink. Uitg. Ink. Uitg. Ink. 610

610

bedragen x € 1.000

De investeringen betreffen vooral vervangingsinvesteringen van de basisregistraties. Verbonden Partij(en) Er zijn bij dit taakveld geen verbonden partijen.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen: 

beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt

Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente Leidschendam-Voorburg draagt zorg voor een optimaal beheer, verhuur en instandhouding van haar gebouwen en gronden.

- 16 -

Wat mag het kosten? Beheer overige gebouwen en gronden

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Baten Saldo van lasten en baten

2.166 1.732 -435

2.425 1.646 -779

1.606 1.717 111

1.571 1.717 147

1.582 1.717 136

Bedragen x € 1.000

De baten betreffen huur van gronden en panden, inkomsten benzineverkooppunten, retributie opstalrechten en canon erfpachten. Bij de lasten gaat het voornamelijk om de personele kosten, de zakelijke lasten, de verzekeringspremies, de kapitaallasten en de onderhoudskosten.

Geplande investeringen Taakveld

Beheer overige gebouwen en gronden

234

bedragen x € 1.000

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting Tot dit taakveld behoren de lasten en baten met betrekking tot parkeren. 

De gemeente heft geen parkeerbelasting Er zijn gebieden waar gratis of korte tijd geparkeerd kan worden met een parkeerschijf (blauwe zones). Inwoners of bedrijven die gevestigd zijn in een blauwe zone kunnen een parkeerontheffing aanvragen. Voor het aanvragen van een parkeerontheffing zijn leges verschuldigd.

Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente is verantwoordelijk voor het administreren en uitgeven van parkeerontheffingen.

Wat mag het kosten? Parkeerbelasting Lasten Baten Saldo van lasten en baten

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

21 231 210

117 267 149

91 318 227

Bedragen x € 1.000

Tot dit taakveld behoort de opbrengst van de parkeerontheffing blauwe zones.

- 17 -

Geplande investeringen Er zijn geen investeringen gepland voor dit taakveld.

Verbonden Partij(en) Er zijn bij dit taakveld geen verbonden partijen.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geraamd en verantwoord. In het hoofdstuk "Financiële begroting", onderdeel "Reserves" worden de toevoegingen en onttrekkingen nader toegelicht.

Wat gaan we daarvoor doen? Er zijn voor dit taakveld geen specifieke doelen beschreven.

Wat mag het kosten? Mutaties reserves Lasten Baten Saldo van lasten en baten

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

98.580 105.387 6.807

22.593 38.678 16.086

223 6.368 6.145

223 6.462 6.240

2.117 5.919 3.802

0 4.819 4.819

Bedragen x € 1.000

De lasten en baten betreffen de geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. In het hoofdstuk "Financiële begroting", onderdeel "Reserves" worden de toevoegingen en onttrekkingen nader toegelicht.

Geplande investeringen Er zijn geen investeringen gepland voor dit taakveld.

Verbonden Partij(en) Er zijn bij dit taakveld geen verbonden partijen.

- 18 -

Financiële samenvatting

Tabel van lasten en baten Bestuur en Ondersteuning

Lasten Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Parkeerbelasting Totaal Lasten Baten Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Parkeerbelasting Totaal Baten Saldo van lasten en baten Mutaties reserves Stortingen Onttrekkingen Saldo mutaties reserves Totaal resultaat

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

5.078 4.127

4.597 3.757

3.479 3.487

3.319 3.480

3.294 3.480

3.341 3.350

2.166

2.425

1.606

1.571

1.582

21 11.392

117 10.897

91 8.663

91 8.460

91 8.446

91 8.364

2.287 1.085

8 1.162

0 1.030

1.732

1.646

1.717

231 5.334 -6.058

267 3.082 -7.815

318 3.066 -5.597

318 3.066 -5.394

318 3.066 -5.380

318 3.066 -5.298

98.580 105.387 6.807 749

22.593 38.678 16.086 8.271

223 6.368 6.145 548

223 6.462 6.240 845

2.117 5.919 3.802 -1.578

0 4.819 4.819 -479

Bedragen x € 1.000

Toelichting financiën Begroting 2023 - Begroting 2022 De lasten en de baten voor het jaar 2023 binnen het programma Bestuur en Ondersteuning bedragen respectievelijk € 8.663.000 en € 3.066.000 Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2022 en 2023. Lasten Bestuur Bij taakveld Bestuur wordt de lasten daling voornamelijk veroorzaakt door de daling van de inzet van tijdelijke middelen om de kosten van de noodzakelijke organisatieontwikkelingen te dekken die in de kaderbrief 2021 zijn toegelicht. Het betreft het budget voor de doorontwikkeling van LV en het gaat om een incidenteel bedrag in 2021, 2022 en 2023. Daarnaast zijn er incidentele coronabudgetten binnen dit taakveld opgenomen in 2022. Vanaf 2023 zijn die niet meer begroot. Burgerzaken De lastendaling bij Burgerzaken wordt veroorzaakt door het aanpassen van de toerekening van overhead aan het taakveld Burgerzaken. Dit is conform regelgeving (BBV). Deze verplaatsing is budgetneutraal (lagere lasten op taakveld Burgerzaken en hogere lasten op taakveld Overhead). Beheer overige gebouwen en gronden De lastendaling bij Beheer overige gebouwen en gronden wordt veroorzaakt doordat in 2022 Herenstraat 42 is verkocht. Hiervoor is een incidentele extra afschrijving opgenomen in de begroting voor het pand aan de Herenstraat 42.

Vanaf 2023 wordt er niet meer afgeschreven op het pand aan de Herenstraat 42 en verdwijnen ook andere lasten uit de begroting, zoals onderhoud, verzekeringen en energielasten. Daarnaast wordt de lastendaling veroorzaakt door het aanpassen van de

- 19 -

toerekening van overhead aan dit taakveld. Dit leidt dit tot een voordeel op het taakveld Beheer overige gebouwen. Baten Burgerzaken De baten bij het taakveld Burgerzaken dalen structureel doordat rijbewijzen vanaf 2023 digitaal kunnen worden aangevraagd en verlengd. Hierdoor wordt een daling van de opbrengsten verwacht. Toelichting reserves De lasten en baten betreffen de geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. In het hoofdstuk "Financiële begroting", onderdeel "Reserves" worden de toevoegingen en onttrekkingen nader toegelicht.

- 20 -

Programma 1. Veiligheid Omschrijving Op dit programma worden lasten verantwoord die gerelateerd zijn aan criminaliteit en de preventie daarvan in de gemeente. Ook de kosten voor de veiligheidsregio (inclusief brandweer) vallen onder dit taakveld, evenals bijvoorbeeld het tegengaan van ondermijning. Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nr.

Naam taakveld

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

Wat willen wij bereiken? De veiligheid van onze gemeente is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers, politie en de gemeente. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het in onze gemeente veilig blijft om te wonen, werken, ondernemen, recreëren en verblijven. Als er toch ergens onveilige situaties ontstaan dan pakken we dat direct op. Of het nu op straat is of achter de voordeur, online of offline. Tegelijkertijd groeit en bloeit onze gemeente. Daarom investeren we fors in veiligheid, met name in wijken waarin dit als een probleem wordt ervaren. Dat doen we onder meer door:  Met bewoners en ondernemers gericht samen te werken aan veiligheid in de wijk  de gebiedsregisseurs nauwer te verbinden met onze inwoners en bedrijven. Daarnaast krijgen buurpreventieteams en boa’s een meer centrale plaats in de wijk  In te zetten op versterking van handhaving in onze gemeente. Dit doen we door onder meer de capaciteit uit te breiden  Meer focus te leggen op resultaten bij de aansturing van onze handhavers Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:   

Brandbestrijding Preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid Rampenbestrijding

Wat gaan we daarvoor doen? Hiervoor werken wij, als kritische opdrachtgever, intensief samen met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en VRH-gemeenten. Daarnaast wordt de komende jaren in navolging van de Visie en het Regionaal plan gemeentelijke crisisbeheersing de gemeentelijke bevolkingszorg 1 geactualiseerd. Het doel is om te waarborgen dat alle VRH-gemeenten in dezelfde lijn lokaal de visie implementeren. De crisisstructuur bij 1 Team bevolkingszorg komt in actie bij een ramp of crisis en voert gemeentelijke taken uit als het voorzien in

opvang en het geven van voorlichting.

- 21 -

bevolkingszorg geldt niet alleen bij grote calamiteiten met multidisciplinaire inzet (GRIP-situaties), maar waar nodig ook bij andere lichtere incidenten waarvoor een crisisstructuur gewenst is. Hiervoor wordt een Gemeentelijk Team Incidentbestrijding (GTI) gevormd. Dit vergemakkelijkt een eventuele opschaling naar een GRIP-situatie. In regionale samenwerking worden in het komende jaar de kerntaken voor crisisbeheersing verder uitgewerkt, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de lokale gevolgen en regionale piketfuncties. Voor een goed functionerend lokale bevolkingszorg is opleiden, trainen en oefenen van betrokkenen in de crisisorganisatie noodzakelijk. Dit krijgt in het komende jaar prioriteit.

Wat mag het kosten? Crisisbeheersing en brandweer Lasten Baten Saldo van lasten en baten

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

6.057 0 -6.057

6.219 0 -6.219

6.565 0 -6.565

6.533 0 -6.533

6.540 0 -6.540

6.528 0 -6.528

Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen de bijdrage aan de veiligheidsregio en de kosten voor de gemeentelijke crisisorganisatie. Er zijn geen financiële baten.

Geplande investeringen Er zijn geen investeringen gepland voor dit taakveld.

Verbonden Partij(en) Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) Doelstelling: De activiteiten van de VRH zijn gericht op het vergroten van de veiligheid van de bevolking en bezoekers van de regio Haaglanden. De VRH heeft tot taak de brandweerzorg en organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio goed te organiseren. Dit gebeurt in opdracht van de aangesloten gemeenten. De beleidsmatige ontwikkelingen binnen de VRH spelen zich af binnen de kolommen (brandweer, zorg, gemeentelijke crisisbeheersing en in het verlengde daarvan de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing, alsook de gemeenschappelijke meldkamer). Het beleid van de brandweer blijft ook de komende jaren gericht op het waarborgen van de fysieke veiligheid binnen de regio. Het regionale risicoprofiel is de basis voor het ontwikkelen van de brandweerinzet om de juiste zorg op het juiste moment te kunnen leveren. Ter voorbereiding op de incidenten en crisis die buiten de dagelijkse zorg vallen, en die een multidisciplinair en veelal grootschalig optreden vergen, beschikt de VRH over een actueel Regionaal Risicoprofiel, een Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en een Regionaal Crisisplan. De Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) is een integraal onderdeel van het systeem van veiligheidszorg in Nederland.

Belangrijk, het komende jaar, voor de positie van de GHOR zijn de uitkomsten van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:  

Toezicht en handhaving leefbaarheid gemeente / BOA's Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit

- 22 -

     

Bureau Halt Preventie van criminaliteit Opstellen en handhaven APV Contact met politie aangaande wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet) Veilige woon- en leefomgeving Tegengaan van radicalisering

Wat gaan we daarvoor doen? Er wordt, in samenspraak met betrokken partners, onderzocht welke methodiek/opzet gewenst is voor het opstellen van een wijkgerichte benadering van veiligheid. Vervolgens wordt, na het bepalen van de juiste methodiek, een wijk prioritering bepaald op basis van problematiek en actualiteiten. Hierin wordt aansluiting gezocht bij bestaand beleid en bestaande uitvoeringsprogramma's, waaronder Sterk voor Noord. Hiernaast moedigen we scholen aan om veiligheidslessen te verzorgen. Dit wordt gerealiseerd door de voortzetting van het veilige scholenoverleg met externe partners. Hier worden actualiteiten bij betrokken als jongeren en wapens, lachgas en vuurwerk. Door het onderhouden van buurtpreventieteams en het investeren op continuïteit worden buurgroepen en buurpreventieteams ondersteund, met als doel dat iedere buurt in Leidschendam-Voorburg een preventieteam heeft. Jaarlijks worden hiervoor themasessies voor de BPT’s georganiseerd. Om ouderen en andere kwetsbare groepen weerbaarder te maken voor online criminaliteit, wordt er voorlichting georganiseerd op het gebied van cybercriminaliteit. Dit wordt gerealiseerd door cybercrime zowel lokaal als regionaal als speerpunt op te nemen. Bestrijding van radicalisering en extremisme is opgenomen in het Veiligheidsbeleid 2023-2026 onder het thema polarisatie en radicalisering.

Hieronder valt ook het regionale speerpunt Maatschappelijk ongenoegen. We breiden het aantal Buitengewoon Opsporingsambtenaren structureel uit. Om dit te realiseren is direct gestart met het werven van personeel. Inwerken (scholing) en koppelen aan specifieke onderwerpen is een belangrijk onderdeel zijn belangrijke onderdelen in dit proces. Er wordt onderzocht of er met Oud en Nieuw een aantal vuurwerkvrije zones ingesteld kunnen worden, bijvoorbeeld rond kinderboerderijen, bejaardentehuizen en gebouwen met een rieten kap. De landelijke discussie is bepalend voor wat betreft een algeheel vuurwerkverbod. Lokaal zal waar nodig en mogelijk sprake zijn van maatwerk. Er zal hiernaast onderzoek plaatsvinden naar handhaafbaarheid van deze vuurwerkvrije zones. We zetten in op nog meer zichtbaarheid, en daardoor aanspreekbaarheid, op straat. Er zal onderzoek gedaan worden naar de wijze waarop deze zichtbaarheid op straat vergroot kan worden. De aanpak van wangedrag wordt als een van de prioriteiten opgenomen in het handhavingsuitvoeringsprogramma 2023. Om meer nadruk te leggen op resultaat in plaats van urenregistratie, stellen we resultaatgerichte targets in voor handhaving. In overleg met het bestuur zullen deze targets vastgesteld worden en vervolgens zal er vormgeving gegeven worden aan de uitvoering.

Het behoud van een politiebureau in Leidschendam-Voorburg en de uitbreiding van de capaciteit van het politieteam zal blijvend regionaal besproken worden. - 23 -

In samenwerking met de politie wordt hard gewerkt aan het voorkomen van ondermijning. Dit is opgenomen als speerpunt in het Veiligheidsbeleid 2023-2026. Voor 2023 zijn de volgende acties gepland:  Onderzoek doen naar juiste methodiek voor het opstellen van een wijkgerichte benadering van veiligheid  Organiseren veilige scholenoverleg met externe partners en hierin actuele thema’s betrekken  Twee themasessies organiseren voor de BPT's (buurtpreventieteams)  Uitvoeren van de Hackshield-campagne voor jongeren en in samenwerking met de bibliotheek de mogelijkheden voor een voorlichtingscampagne onderzoeken.

Wat mag het kosten? Openbare orde en veiligheid

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

2.752 219 -2.533

2.794 160 -2.634

3.150 189 -2.961

3.309 189 -3.120

3.300 189 -3.111

3.317 189 -3.128

Lasten Baten Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen: personele lasten en de kosten voor het uitvoeren van het lokale en regionale integraal veiligheidsbeleid. De baten betreffen de leges voor vergunningen verstrekt op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening en opbrengsten die de gemeente ontvangt voor het plaatsen van A0 reclameborden in de openbare ruimte en afvoer en opslag ontruimde inboedels.

Geplande investeringen Taakveld

Openbare orde en veiligheid

bedragen x € 1.000

- 24 -

Financiële samenvatting

Tabel van lasten en baten Veiligheid

Lasten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten Baten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal Baten Saldo van lasten en baten

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

6.057

6.219

6.565

6.533

6.540

6.528

2.752 8.809

2.794 9.014

3.150 9.715

3.309 9.841

3.300 9.839

3.317 9.845

219 219 -8.590

160 160 -8.853

189 189 -9.526

189 189 -9.652

189 189 -9.650

189 189 -9.656

Bedragen x € 1.000

Toelichting financiën Begroting 2023 - Begroting 2022 De lasten en de baten voor het jaar 2023 binnen het programma Veiligheid bedragen respectievelijk € 9.715.000 en € 189.000. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2022 en 2023. Lasten Crisisbeheersing en brandweer De hogere lasten worden veroorzaakt door een verhoging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden. Openbare orde en veiligheid De hogere lasten hebben met name betrekking op de inzet van camera's om overlast te doen stoppen en het opstellen van wijkgerichte actieplannen veiligheid. Baten Er zijn bij de baten geen significante toe te lichten afwijkingen.

- 25 -

Programma 2. Verkeer en Vervoer Omschrijving Alle kosten die de gemeente maakt rondom mobiliteit worden geboekt op dit programma. Dit betreft vooral de lasten voor de aanleg en het onderhoud van wegen en (fiets)paden. Ook de kosten voor parkeergarages vallen ook onder dit taakveld. Daarnaast valt ook de (recreatieve) vaart onder dit programma, zoals het onderhouden van havens en waterwegen. Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nr.

Naam taakveld

2.1

Verkeer en Vervoer

2.2

Parkeren

2.3

Recreatieve havens

2.5

Openbaar vervoer

Wat willen wij bereiken? Binnen dit programma wordt vanuit de Bouwsteen Mobiliteit en Bereikbaarheid (in opmaat naar de Omgevingsvisie) gewerkt aan een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente. We willen als gemeente onze kernwaarden behouden. Ondanks dat het drukker wordt en de ruimte schaars is, willen we dat Leidschendam-Voorburg bereikbaar en verkeersveilig blijft. Een uitdaging als iedereen de auto blijft pakken. Alternatieven voor de (tweede) auto moeten daarom verbeteren. Dit willen we bereiken door het beter benutten van bestaande infrastructuur en geleidelijke mobiliteitstransitie. De gemeente faciliteert mobiliteit – veilig, snel en comfortabel van A naar B. Ook wordt gewerkt aan voldoende parkeerruimte voor inwoners en bezoekers. Verkeer en vervoer houdt niet op aan de gemeentegrens. Voor openbaar vervoer zijn we bijvoorbeeld veelal afhankelijk van de besluiten van de vervoersregio waarvan wij deel uitmaken Leidschendam-Voorburg pakt waar dat kan een actieve rol in de regio. Bestaande knelpunten willen we daarom versneld oplossen en we willen voorkomen dat er nieuwe problemen ontstaan. Dat doen we veilig, schoon en toegankelijk. Ook gaan we overlast in de vorm van vervuiling en geluidsoverlast tegen. Dat doen we onder meer door:  Het verder gaan met het optimaliseren van de doorstroming.

 Milieuvriendelijke vervoersvormen aantrekkelijk(er) te maken, van laadpalen tot Velostrada’s.  Verkeers- en parkeerdruk altijd mee te nemen bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten.  De gemeente aantrekkelijker te maken voor fietsers en voetgangers.  Ruimte te bieden voor innovatieve, slimme oplossingen om vervoersproblemen op te lossen.  Samen met vervoerders en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in te zetten op betere OV-bereikbaarheid van onze wijken.

- 26 -

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur, te weten:          

Verkeersbeleid. Verkeersmaatregelen: verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair voor verkeersregulering. Beïnvloeden van het verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid. Aanleg, reconstructie en onderhoud van de verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen. Civieltechnische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels en dergelijke. Verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud. Gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien. Straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veegen zwerfafval. Reguleren van de openbare ruimte: vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations). Verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijk plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.

Wat gaan we daarvoor doen? Leefbaarheid in relatie tot verkeer verdient de komen de jaren extra aandacht. We willen samen met de bewoners het Damcentrum autoluw maken. We kijken daarbij naar mogelijkheden van een herinrichting, waarbij de auto te gast is en onderzoeken of een milieuzone hieraan kan bijdragen. We brengen de gesprekken op gang met relevante partijen om te komen tot een gezamenlijk initiatief ter ondertunneling van de Utrechtsebaan tot Huygenstunnel. Met subsidie van het Rijk en de MRDH wordt een aantal extra verkeersveiligheidsprojecten voorbereid om de positie van (kwetsbare) weggebruikers te verbeteren. Hindernissen voor fietsers en voetgangers nemen we weg door veilige en comfortabele fiets- en wandelpaden en het optimaal inrichten van kruispunten. We stellen een actieplan verkeersveiligheid op, met veel aandacht voor participatie. In Stompwijk starten we in we met de herinrichting van de Dr. van Noortstraat om deze autoluw te maken, nu de nieuwe rondweg in gebruik genomen is. Deelmobiliteit en elektrisch rijden blijven we stimuleren. Wel gaan we strenger handhaven om overlast van deeltweewielers te verminderen. We verbeteren de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg per fiets door de regionale fietsroutes Velostrada (Voorburg Noord – Binckhorst) en het Trekfietstracé (Westvlietweg – Binckhorst).

Voor 2023 zijn de volgende acties gepland:  Start herinrichting Dr. van Noortstraat  Opstellen actieplan verkeersveiligheid  Plan van aanpak maken voor het onderzoeken van de mogelijkheden om Damcentrum autoluw te maken door middel van herinrichting  Milieuzone onderzoeken op effectiviteit en haalbaarheid en betrekken bij (effect)onderzoek milieuzones voor de gehele gemeente  We maken het thuis opladen van de elektrische auto makkelijker door het toestaan van een EVkabelgoot

- 27 -

Wat mag het kosten? Verkeer en Vervoer Lasten Baten Saldo van lasten en baten

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

9.364 1.068 -8.296

13.129 351 -12.779

14.283 358 -13.925

13.562 358 -13.204

11.574 358 -11.215

11.361 358 -11.003

Bedragen x € 1.000

De lasten hebben betrekking op het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer, het beheer, onderhoud en de afschrijving van wegen, openbare verlichting, tunnels, viaducten en verkeersregelinstallaties. Ook het schoon houden van de openbare ruimte maken onderdeel uit van dit taakveld. De baten betreffen een vergoeding voor het verleggen van kabels en leidingen en de verhuur van reclameborden en vergoeding voor lichtreclames.

Geplande investeringen Taakveld

Verkeer en vervoer bedragen x € 1.000

Totaal beschikbaar taakveld

Reeds gerealiseerd en geraamd t/m 2022

Investeringen 2023

Investeringen 2024

Investeringen 2025

Investeringen 2026

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

16.155

501

4.104

6.196

2.327

104

1.743

280

1.235

In de bovenstaande tabel zijn de geplande investeringen op taakveld niveau weergegeven. In de bijlage meerjareninvesteringsplan 2023-2026 is een gedetailleerd overzicht per krediet opgenomen. Verbonden Partij(en) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Doelstelling: In deze vrijwillige gemeenschappelijke regeling, werken 23 gemeenten samen aan een duurzame en internationaal concurrerende regio. Een grootstedelijk gebied met een aantrekkelijk landschap en een infrastructureel netwerk dat woonkernen, werklocaties en voorzieningen verbindt. Vanuit twee kerntaken - verkeer & vervoer en economisch vestigingsklimaat - werken de gemeenten in de metropoolregio aan vier thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving.

Taakveld 2.2 Parkeren Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:     

Parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen Inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen Baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen Fietsenstalling Algemene parkeervoorzieningen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt

Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de nota Parkeerbeleid uit. In 2022 is op buurtniveau een analyse gemaakt om te kijken of het nodig is om parkeermaatregelen toe te passen of te wijzigen conform het vastgestelde parkeerbeleid. Daaruit volgt een plan van aanpak Uitvoering Parkeerbeleid, gericht op beter benutten van parkeervoorzieningen, evalueren van de gereguleerde gebieden en zoveel mogelijk concrete werkzaamheden uitvoeren in samenhang met andere projecten. De komende jaren volgt de uitwerking

- 28 -

en uitvoering van dit plan. Hierbij is veel aandacht voor participatie. Per 1 januari 2023 zullen alle nieuwe ontheffingen enkel digitaal verleend worden. Het beleid hiervoor is eind 2022 aangepast. Herijking van het parkeerbeleid wordt mede bezien in het kader van de geleidelijke mobiliteitstransitie en de Omgevingsvisie. Voor 2023 zijn de volgende acties gepland:  Actualisatie Nota Parkeernormen

Wat mag het kosten? Parkeren

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

533 48 -485

1.064 41 -1.023

667 9 -658

702 9 -693

757 9 -749

Lasten Baten Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen diverse kosten (onderhoud en beheer) ten behoeve van parkeervoorzieningen. De baten betreffen de legesopbrengsten voor parkeerontheffingen en abonnementsgelden voor de parkeergarage Damplein.

Geplande investeringen Taakveld

Parkeren

100

1.100

1.135

Bedragen x € 1.000

Taakveld 2.3 Recreatieve havens Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart:   

Jachthaven en passantenhaven. Bruggelden en sluisgelden. Liggelden en havengelden.

Wat gaan we daarvoor doen? Na herinrichting en verlenging van de passantenhaven nabij het sluisgebied, dient nog de toegang hiervan verbeterd te worden. De behoefte aan en mogelijkheden tot extra aanlegsteigers bij voorkeur nabij historisch erfgoed zullen worden onderzocht. De overige inzet is grotendeels gericht op beheer en onderhoud van de gemeentelijke ligplaatsvoorzieningen. Voor 2023 zijn de volgende acties gepland:  Bediening brug naar passantenhaven Sluisgebied vereenvoudigen, met extra veiligheidsmaatregelen

- 29 -

Wat mag het kosten? Recreatieve havens Lasten Baten Saldo van lasten en baten

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

12 7 -5

165 27 -139

119 2 -118

39 2 -38

49 2 -48

64 2 -63

Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen de energielasten ten behoeve van de walstroomvoorzieningen van de passantenhaven. Daarnaast zijn hierin opgenomen de begrote kapitaallasten voor de ligplaatsenhaven Leidschendam Centrum. De baten betreffen retributies en de huuropbrengsten van de passantenhaven.

Geplande investeringen Er zijn geen investeringen gepland voor dit taakveld.

Verbonden Partij(en) Er zijn bij dit taakveld geen verbonden partijen.

Taakveld 2.4 Openbaar vervoer Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen:     

Bus, tram en metro. Taxivervoer. Voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer. Bushalte of -station, tramhalte, metrostation, multimodaal knooppunt. OV experimenten.

Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente streeft naar een geleidelijke mobiliteitstransitie met duurzame mobiliteit. Het openbaar vervoer is daarom een belangrijke pijler onder de bereikbaarheid van de gemeente. In het grootste deel van de gemeente wordt het openbaar vervoer verzorgd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In Stompwijk is de Provincie Zuid-Holland verantwoordelijk. Verder verzorgt welzijnsorganisatie Woej een busdienst in de delen van Leidschendam die minder goed door het reguliere openbaar vervoer worden bediend; de gemeente verleent hiervoor subsidie. De gemeente bekijkt samen met de vervoerders hoe het aanbod van openbaar vervoer zoveel mogelijk op maat kan worden gemaakt en er wordt gewerkt aan het behouden en beter benutten van het bestaande openbaar vervoer. Hierbij houdt de gemeente aandacht voor het sociale belang en de betaalbaarheid van vervoer. De gemeente:  Maakt zich samen met omwonenden en belanghebbenden hard voor een goede en veilige inpassing van het OV vanuit de Binckhorst naar en door Voorburg West.  Neemt deel aan MIRT-Programma Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag en aan MIRT Verkenning Central Innovation District (CID);

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leidschendam&id=fe00bd15-0c6c-434c-a56f-de473eec2b1f