2582 (3) Jaarstukken 2021 Boekwerk

Tevens is er sprake van een lagere doorbelasting van personeelslasten naar dit taakveld. Taakveld Milieubeheer (€ 195.000 voordeel) In de december circulaire 2019 zijn gelden verstrekt voor het klimaatakkoord voor de periode 2020 en 2021 en deze worden ingezet voor de Warmte transitievisie, de wijkaanpak en de inrichting van energieloketten. In 2021 is € 59.000 niet uitgegeven als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen. Daarnaast zijn de kosten voor de Regeling Reductie Energieverbruik € 139.000 lager uitgevallen dan geraamd. Dit heeft mede zijn oorzaak in de verscherpte coronamaatregelen, waardoor niet alle geplande activiteiten (huisbezoeken) hebben kunnen plaatsvinden. Het onbenutte deel van de subsidie (€ 54.000) vloeit terug naar het rijk. Een andere oorzaak van de onderschrijding is ontstaan door een te hoge raming van de baten (€ 75.000). De onderschrijding op de kosten zijn gelijk aan de onderschrijding van de baten; dit leidt op de activiteit tot een neutraal saldo. Taakveld Begraafplaatsen en crematoria (€ 94.000 voordeel) Door de maatregelen rond corona is er vertraging ontstaan in het aanpassen van de faciliteiten in de aula's van de begraafplaatsen. Daarom wordt het budget door geschoven te worden van 2021 naar 2022.

Voorstel overheveling Voorgesteld wordt om het budget van € 50.000 voor de aanpassing van de faciliteiten in de aula van de Oosterbegraafplaats over te hevelen. Baten Taakveld Riolering (€ 195.000 nadeel) Er was sprake van een financiële afwikkeling over een aansprakelijkheidsstelling wat een nadeel oplevert (€ 36.000). Echter, mede gezien de lagere lasten bleek dat voor de eerder begrote onttrekking aan de voorziening (€ 155.000), nu een storting nodig is (zie bij de lasten).

96

Taakveld Afval (€ 116.000 nadeel) Het nadelig saldo wordt verklaard doordat de geraamde onttrekking aan de voorziening afval lager is uitgevallen (€ 227.000 nadeel). Door de lagere lasten was een bijdrage uit de voorziening veel lager dan begroot. Dit nadeel wordt gecompenseerd door hogere opbrengst van grondstoffen als gevolg hogere volumes en hogere prijzen (€ 100.000 voordeel). Taakveld Milieubeheer (€ 122.000 voordeel) SiSa regeling Spoorweglawaai € 167.000 (voordeel). Met het rijk is afgesproken dat de misgelopen bijdrage van Stadsgewest Haaglanden (voorloper MRDH) uit 2011 alsnog ten laste gebracht mag worden van de rijksmiddelen. Hierdoor hebben wij een incidentele meevaller van € 167.000. Vergoeding laadpalen € 74.000 (voordeel) was niet begroot. Regeling Reductie Energiegebruik € 139.000 (nadeel): De inkomsten zijn lager uitgevallen doordat op dit project niet alle activiteiten hebben plaatsgevonden (huisbezoeken) als gevolg van de coronacirsis. Het onbenutte deel van de subsidie dient terugbetaald te worden aan het rijk (€ 54.000). Een andere oorzaak van de onderschrijding is ontstaan door een te hoge raming van de baten (€ 75.000). Voor dit project geldt dat de onderschrijding aan de baten kant als de lasten gelijk zijn en dus geen saldo geeft.

Investeringen Begroting na Realisatie 2021 Verschil 2021 wijziging in 2021 Uitgaven 5.588.447 1.811.466 3.776.981 Inkomsten 0 220 220 Saldo uitgaven en inkomsten 5.588.447 1.811.246 3.777.201 Bedragen x € 1 Volksgezondheid en milieu

Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar jaarrekening onderdeel realisatie investeringsplan.

97

Programma 8. Bouwen en wonen (VHROSV) Omschrijving Het sterke punt van Leidschendam-Voorburg is de kwaliteit van wonen. De vraag naar woningen is groter en anders dan het aanbod. Het kabinet wil de woningbouwproductie aanjagen, starters helpen en scheefwonen (huurders met een relatief hoog inkomen die in een sociale huurwoning wonen) tegengaan. Daarnaast is er behoefte aan ruimte voor bedrijvigheid en andere functies die een aantrekkelijke leefomgeving maken. In de Omgevingsvisie (een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving) geeft de gemeente aan hoe zij de gewenste en benodigde functies op het gebied van wonen, werken en vrije tijd een plek wil geven. Dit is een samenspel van bebouwing, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid, in relatie tot het vestigingsklimaat en de agglomeratiekracht (de kracht van stedelijke gebieden) van de regio. Alle activiteiten op het gebied volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing behoren tot dit programma. Hieronder valt ook de (leges) omgevingsvergunning, bouwtoezicht en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nummer Naam Taakveld 8.1 8.2 8.3

Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) Wonen en bouwen

Wat willen wij bereiken? Leidschendam-Voorburg staat bekend om de rust, het groen en de ruimte. Inwoners en bezoekers maken graag gebruik van de vele voorzieningen die er zijn. Binnen het geheel van de gemeente heeft elke kern zijn eigen karakter. Om een fijne woongemeente te blijven, zet de gemeente in op het versterken van de kracht en leefbaarheid van elke kern. Iedereen moet een passende woning kunnen vinden. Dat betekent meer levensloopbestendige woningen en woningen voor jongeren en jonge gezinnen. Naast voldoende woningen zet de gemeente ook in op voldoende ruimte voor bedrijvigheid en voorzieningen voor jong en oud, passend bij het karakter van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving Een goed ingerichte omgeving draagt bij aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Alle wetten voor de leefomgeving worden met de Omgevingswet (begin 2022) gebundeld in één wet. Bij het beheren en benutten van de fysieke leefomgeving in de gemeente spelen de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan een belangrijke rol. Deze en andere instrumenten leggen vast wat van belang is voor een mooie, schone, gezonde, toegankelijke en veilige leefomgeving.

De voorbereiding op de Omgevingswet en de taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), het voorbereiden en vaststellen van bestemmingsplannen en het faciliterend grondbeleid horen bij dit taakveld. Wat hebben wij daarvoor gedaan? De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is verplaatst van begin 2022 naar 1 januari 2023.

98

Ter voorbereiding op de Omgevingsvisie is in 2021 een viertal bouwstenen opgeleverd. Op basis hiervan kan de omgevingsvisie in de volgende collegeperiode verder worden vormgegeven en afgerond. De huidige ongeveer 100 bestemmingsplannen zijn teruggebracht tot een bestemmingsplan stedelijk gebied die inmiddels is vastgesteld, en een bestemmingsplan landelijk gebied, welke in voorbereiding is. De reacties op de terinzagelegging worden momenteel verwerkt. Van de drie belangrijkste koppelingen (standaarden) met het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn er inmiddels twee technisch aangesloten. Er is gewerkt aan procesverbetering en het initiatievenproces is in 2021 geactualiseerd en aangescherpt. Ook in de keten is gewerkt aan de verbetering van processen, zodat binnen 8 weken een vergunning verleend kan worden. Speerpunt

Omschrijving

Status

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Wat heeft het gekost? Ruimtelijke ordening

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2021 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil 2021

Lasten

3.083

838

3.921

3.492

429

Baten

513

-39

474

396

-78

-2.570

-877

-3.447

-3.096

351

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen de implementatie van de Omgevingswet, de kapitaallasten Rietvink, de kosten die de gemeente maakt voor ruimtelijke ontwikkelingen (kostenverhaal), het herzien van bestemmingsplannen en de beleidsadvisering ruimte en grondbeleid. De baten betreffen de inkomsten uit het kostenverhaal van de gemeentelijke kosten ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen. Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) De activiteiten op het gebied van gemeentelijke grondexploitaties dragen bij aan de aantrekkelijkheid van en de leefbaarheid in de gemeente. Dit taakveld omvat de gemeentelijke grondexploitaties Vlietvoorde, Rijnlandlaan en Klein Plaspoelpolder en de participatie in de VOF Damcentrum, inclusief bijbehorende baten en lasten. Wat hebben wij daarvoor gedaan? Het bestemmingsplan Vlietvoorde is in 2021 vastgesteld. Voor de nog niet aanbestede ontwikkelgebieden van Vlietvoorde (deelgebieden: West, Noorthey en Schakelstuk) zijn de onderhandelingen gestart voor de grondverkoop. De gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan bestaat uit de realisatie van sociale woningbouw, de vestiging van vmbo Veurs Voorburg, kinderopvang en herinrichting van de openbare ruimte. De 48 appartementen en het kinderdagverblijf zijn gereed, het oude kinderdagverblijf is gesloopt en de bouw van de school loopt op schema. In oktober 2021 is gevierd dat het hoogste punt van de school is bereikt.

De school wordt medio 2022 opgeleverd. De gemeente start in het voorjaar van 2022 met de inrichting van de openbare ruimte rondom de school.

99

Voor de transformatie van Klein Plaspoelpolder zijn in 2021 de spelregelkaarten voor de deellocaties 2, 3b en 4 (die in eigendom zijn van de gemeente) geactualiseerd. Deelgebied 1a, Voorburgs Kwartier 1ste fase, is opgeleverd en in deelgebied 1b, Voorburgs Kwartier 2de fase, is de bouw gestart en rond de zomer afgerond. Speerpunt

Omschrijving

Status

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Verbonden partij(en) VOF Leidschendam-Centrum Doelstelling Samen met een ontwikkelingscombinatie geeft de gemeente uitvoering aan de grondexploitatie van de VOF en daarmee aan de herstructurering van Leidschendam Centrum. Ontwikkelingen In 2021 is gestart met de uitbreiding van de Plaspoelhaven, die zo goed als klaar is. In het eerste kwartaal van 2022 zullen de laatste werkzaamheden afgerond worden, waaronder de aanleg van het speelterrein aan de Bolder, de aanplant van groenvoorzieningen en de aanleg van steigers voor ligplaatsen door de gemeente. Op de bouwlocatie Leytsche Hof heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden en het terrein is, na de omlegging van kabels en leidingen, verder bouwrijp gemaakt. De omgevingsvergunning voor het bouwplan Leytsche hof is onherroepelijk geworden. Voor dit bouwplan heeft SJB een bijdrage aangevraagd op grond van de 'Bijdrageregeling Duurzame Nieuwbouw Leidschendam Centrum' van de VOF. De aanvraag voldoet aan de criteria en is eind februari 2022 toegekend. De grond zal naar verwachting in april 2022 aan SJB worden geleverd, Daarna start de bouw. De bouwlocatie Schoorlaan is bouwrijp opgeleverd en de bouw aldaar is gestart in oktober 2021. De voorbereidingen voor de herinrichting van de Schoorlaan zijn gestart.

Voor het bouwplan Rijnlandstraat-Noord heeft de gemeente de verlegging van het gelegen recht van weg op deze locatie aangekondigd. Dit is noodzakelijk om straks de gronden te kunnen leveren aan SJB. Het bouwplan is behandeld in de gemeenteraad van 22 februari 2022. Wat heeft het gekost? Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2021 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil 2021

Lasten

17.806

-9.173

8.633

6.904

1.728

Baten

17.806

-9.173

8.633

6.234

-2.398

0

0

0

-670

-670

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten bestaan uit apparaatskosten, kosten voor verwervingen, kosten voor bouw- en woonrijp maken en overige kosten behorend bij de grondexploitatie. De baten bestaan uit gronduitgiften (intern en extern), subsidies, investeringsbijdragen en overige opbrengsten.

100