2582 (3) Jaarstukken 2021 Boekwerk

Dit heeft geen gevolgen gehad inwoners die hier gebruik van maken. Inwoners konden zich met vragen wenden tot de Wmo consulenten die hen adviseren over de mogelijkheden in de gemeente. In complexe gevallen worden de vragen multidisciplinair behandeld zodat inwoners volledig werden geadviseerd. Hiermee geeft de gemeente uitvoering aan het sociaal kompas, haar wettelijke taken en onderdelen van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Speerpunt

Omschrijving

Status

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

74

Wat heeft het gekost? Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2021 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil 2021

Lasten

2.308

-179

2.130

2.047

82

Baten

5

-2

3

8

5

-2.303

176

-2.127

-2.039

88

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen de kosten voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen. De baten betreffen de eigen bijdragen die cliënten betalen voor woonvoorzieningen. Taakveld 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ Tot dit taakveld behoort individuele ondersteuning aan inwoners die zelfstandig wonen en die daarvoor een toekenningsbeschikking (indicatie) hebben ontvangen van de gemeente: Wmo begeleiding (individueel en dagbesteding), huishoudelijke ondersteuning, respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers, individueel vervoer en curatieve schuldhulpverlening. Het omvat zowel de voorzieningen in natura als de persoonsgebonden budgetten (PGB's). Wat hebben wij daarvoor gedaan? Door het oppakken van deze hulpvragen en door de samenwerking met welzijnspartijen, ondersteunt de gemeente haar inwoners in hun behoefte zolang mogelijk thuis te wonen. De gemeente werkt regionaal samen op inkoop en contractmanagement van Wmo-begeleiding (H6) en Wmo toezicht (H10). In het H6 samenwerkingsverband wordt specialistische en basis begeleiding in individuele vorm en in groepsvorm ingekocht. De stijging van de afgelopen jaren op huishoudelijke ondersteuning en begeleiding heeft in 2021 doorgezet, maar lijkt af te vlakken. In 2021 steeg het aantal inwoners dat gebruik maakt van huishoudelijke ondersteuning met circa 11% ten opzichte van 2020 (in 2020 betrof de stijging circa 13% ten opzichte van 2019).

Ook het aantal inwoners dat gebruik maakt van begeleiding steeg minder hard in het jaar 2021 circa 2,5% dan in 2020 (circa 6 %). Wat betreft huishoudelijke ondersteuning is de gemeente in afwachting van de wetswijziging waarin resultaatgericht beschikken een plek krijgt in de Wmo. In 2021 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg 3.334 Wmo meldingen ontvangen waarmee de inwoner aangeeft wat zijn of haar hulpvraag is en zijn deze inwoners begeleid naar ondersteuning. Ook is er in 2021 ingezet op de pilot Frisse start, waarbij de woning van de inwoner 'start klaar' gemaakt is voor de huishoudelijke ondersteuning, die niet kon starten omdat de woning (te) vervuild was en er eerst een eenmalige (grote) schoonmaak nodig was. De resultaten van de Pilot volgen nog. De MetropoolRegio Rotterdam Den Haag (MRDH) draagt zorg voor de organisatie van het individueel vervoer door de Regiotaxi. De huidige contracten zijn in 2021 opnieuw aanbesteed. Het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 is ingegaan in 2021. Eén van de doelen waarop is ingezet is het voorkomen of anders vroegtijdig signaleren van schulden. Voor de inwoners die toch in een schuldsituatie terecht komen, regelt de gemeente curatieve schuldhulpverlening. Het doel van het curatieve schuldhulpverleningstraject is het duurzaam oplossen van de schuldsituatie van de inwoner.

75

Speerpunt

Omschrijving

Huishoudelijke ondersteuning

Inwoners moeten kunnen beschikken over kwalitatieve huishoudelijke ondersteuning Het huidige gemeentelijke schuldhulpverleningsbeleid loopt in 2020 af.

Schuldhulpverleningsbeleid

Status

Toelichting per speerpunt Huishoudelijke ondersteuning De kwaliteit van de huishoudelijke ondersteuning heeft altijd de aandacht. Er is door de raad een principebesluit genomen om vast te houden aan resultaatgericht beschikken. Momenteel is de gemeente in afwachting van de wetswijziging waarin resultaatgericht beschikken een plek krijgt in de Wmo. De verwachting was dat de wetswijziging medio 2021 in werking zou treden. Door de demissionaire status van de regering is een geplande wetswijziging om resultaatgericht indiceren onder de Wmo mogelijk te maken, aangehouden. Het beleid kan pas (technisch) aangepast worden, wanneer er besluitvorming heeft plaatsgevonden over de wetswijziging. Schuldhulpverleningsbeleid In november 2020 is het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2021 is uitvoering gegeven aan het actieplan. De aanbesteding curatieve schuldhulpverlening voor particulieren en ondernemers is afgerond en de uitvoering is gegund aan Kredietbank Nederland en Zuidweg & Partners. 145 inwoners hebben zich gemeld voor schuldhulpverlening in Leidschendam-Voorburg. Naast schuldbemiddeling is de gemeente ook gaan werken met het saneringskrediet. Dat zorgt voor overzicht en rust waardoor de inwoners zich weer kan richten op de toekomst.

Het team Vroeg Eropaf (vroegsignalering) heeft 233 inwoners bereikt op basis van signalen van woningcorporaties, zorgverzekeraars, energiebedrijven en andere schuldeisers. Daarnaast is de gemeente begin 2021 aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) om inwoners en ondernemers sneller gepaste hulp aan te kunnen bieden. Het aantal bezoekers Geldfit (toegangspoort NSR) is ruim 1.300 en er zijn meer dan 300 adviezen gegeven. Verder is de gemeente aangesloten bij het Startpunt Geldzaken van het NIBUD en is voor inwoners de Buddy App beschikbaar om hen te helpen met hun financiën. Ook is er ingezet op de onderlinge samenwerking met en tussen ketenpartners schuldhulpverlening. Wat heeft het gekost? Maatwerk dienstverlening 18+

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2021 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil 2021

Lasten

11.791

1.998

13.790

12.883

906

Baten

420

294

714

577

-137

-11.371

-1.705

-13.076

-12.306

769

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen met name kosten voor huishoudelijke ondersteuning, begeleiding (in groepsverband en individueel) en curatieve schuldhulpverlening. De baten betreffen de inkomensafhankelijke eigen bijdragen die cliënten betalen bij het afnemen van Wmo-diensten. Taakveld 6.72 Maatwerk dienstverlening 18Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die uitsluitend toegankelijk zijn met een toekenningsbeschikking (indicatie) van de gemeente of een verwijzing van

76

een huisarts of specialist. Het betreft: ambulante begeleiding en dagbesteding, jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ, vervoer van en naar dagbesteding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. In sommige gevallen is sprake van verlengde jeugdhulp voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Alle hulp kan ook via een Persoonsgebonden Budget ingezet worden, mits het niet in natura beschikbaar is. Wat hebben wij daarvoor gedaan? In 2021 is de nieuwe inkoop van specialistische jeugdhulp geïmplementeerd. De 10 gemeenten in Haaglanden hebben samengewerkt met jeugdhulpaanbieders via ontwikkeltafels op thema's als resultaatsturing en kostenbeheersing en gezamenlijk maatregelen geïmplementeerd. In 2021 is de regiovisie jeugdzorg Haaglanden 2021-2026 en het uitvoeringsplan 2022 opgeleverd. Hierin zijn ook de actielijnen waarop in 2021 is gewerkt opgenomen omdat deze actielijnen bijdragen aan verdere kostenbeheersing. Het gaat om de volgende actielijnen:  Lobby Wet Langdurige Zorg (WLZ): meer uitstroom van jeugdigen naar de WLZ;  Sturing in de toegang: beperking van de omvang en duur van de inzet van jeugdhulp en meer doorverwijzing naar voorliggend veld.  Jeugdhulp/Onderwijs: inzicht en kennis delen t.b.v. Onderwijs/Jeugdhulp-combinaties met samenwerkingsverbanden.

 Sturing op rechtmatigheid: focus op contractmanagement en opsporing fraude In 2021 hebben er 2.100 jeugdigen jeugdhulp ontvangen, dit aantal is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Lokaal is ingezet op sturing in de toegang via de praktijkondersteuners bij de huisartsen en jeugdhulp in relatie tot passend onderwijs en de problematiek 18-/18+. Voor de doelgroep 18-/18+ zijn goede resultaten geboekt waardoor continuïteit en de aansluiting van zorg voor jongeren die 18 jaar worden is verbeterd. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor de wijziging van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022. Er is in 2021 een schatting gemaakt betreffende de financiële consequenties van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Deze zijn verwerkt in de begroting 2022. Het daadwerkelijke financiële effect zal in 2022 zichtbaar zijn. Speerpunt

Omschrijving

Transformatie jeugdhulp

Doorontwikkeling zorgaanbod. Doorontwikkeling Jeugdzorgplus.

Status

Toelichting per speerpunt Transformatie jeugdhulp De instroom in jeugdzorgplus is fors terug gelopen. De oorzaak van de achterblijvende instroom is onzeker en kan oorzaak hebben in corona, effect van beleid of grote instroom in de justitiële jeugdinrichtingen. Er is hard gewerkt aan alternatieve kleinschalige woonvoorzieningen en ambulant jeugdhulpaanbod. Door achterblijvende instroom komt de exploitatie van de Jeugdzorgplus instellingen onder druk te staan en waardoor een herijking van het oorspronkelijke plan noodzakelijk voor de doorontwikkeling van het zorgaanbod is. Dit is in regionaal verband opgepakt. Verbonden partij(en) Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen H10 Inkoopbureau) Doelstelling Het servicebureau behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken binnen het sociaal domein, zoals gezamenlijke inkoop en het contracteren van Jeugdzorg. Ontwikkelingen

77

Het Servicebureau heeft samen met de 10 gemeenten van regio Haaglanden in 2021 verdere invulling gegeven aan de implementatie van de nieuwe inkoop jeugdhulp 2021. Samen met gemeenten en zorgaanbieders werkt het Servicebureau aan onderwerpen zoals kostenbeheersmaatregelen en het richtinggevend kader. Wat heeft het gekost? Maatwerk dienstverlening 18-

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2021 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil 2021

Lasten

24.727

1.837

26.564

22.912

3.652

Baten

0

0

0

0

0

-24.727

-1.837

-26.564

-22.912

3.652

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen de kosten voor jeugdzorg (in natura en PGB's). De jeugdhulp wordt grotendeels ingekocht door het regionaal Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen voorzieningen inclusief de zorg en begeleiding die geboden wordt aan de inwoners die in deze voorzieningen verblijven: vrouwenopvang, beschermd wonen (voor volwassen inwoners met psychiatrische en verslavingsproblematiek), maatschappelijke opvang (voor daklozen). Ook de aanpak van huiselijk geweld (onderdeel van Veilig Thuis) en de inloopfunctie voor volwassen inwoners met psychiatrische en verslavingsproblematiek vallen onder dit taakveld. Een groot deel van deze voorzieningen wordt georganiseerd en gefinancierd door centrumgemeente Den Haag. Wat hebben wij daarvoor gedaan? In 2021 zijn keuzes voorbereid, gemaakt en geïmplementeerd met betrekking tot de overheveling van de verantwoordelijkheid en bijbehorend budget voor Beschermd Wonen van centrumgemeente Den Haag naar onze gemeente. Dit zodat wij voorbereid zijn op onze taak en verantwoordelijkheid per 2023. In december 2021 is de Regiovisie BWMO 2022-2025 vastgesteld. Met de aanpak Dak- en Thuislozen is in 2021 aangesloten bij de landelijke aanpak waarvoor het rijk in 2020 en 2021 aan de centrumgemeente en regiogemeenten budget beschikbaar heeft gesteld.

In 2021 is gestart met Kamers met Aandacht, lokaal een projectleider innovatieve woonzorgprojecten aangesteld en regionaal een trekker voor het realiseren van uitstroom uit instellingen. Bij de instroom van adviezen bij VTH voor de H10 is ten opzichte van 2020 een kleine afname te zien van 1% in de regio. Het aantal met betrekking tot Leidschendam-Voorburg is echter toegenomen met ruim 12%, van 236 in 2020 naar 269 in 2021. Dit kunnen de effecten zijn van de grotere bekendheid van de meldplicht in onze gemeenten en een verbeterde samenwerking met Veilig Thuis. De instroom van feitelijke meldingen is echter afgenomen ten opzichte van 2020 met een kleine 4% (van 539 naar 519). Deze daling is wel kleiner dan die in de regio H10 (10%). Er wordt dus vaker contact gezocht met Veilig Thuis voor advies in een casus, waar de uiteindelijke meldingen bij Veilig Thuis voor een onderzoek dus afneemt. Juist de betere advisering kan hier de oorzaak zijn van het feit dat er uiteindelijk minder vaak een melding gedaan hoeft te worden.

78

De wachtlijst na veiligheidsbeoordeling is zowel in de regio als in Leidschendam - Voorburg toegenomen. In Leidschendam-Voorburg is de stijging van 12 naar 20 (40%) en in de regio van 323 naar 453 (29%). De problematiek van de wachttijden vermindert dus nog niet, maar loopt nog op. Dit heeft vooral te maken met het gebrek aan personeel door de krapte op de arbeidsmarkt. De realisatie van een veiligheidsbeoordeling binnen de geldende norm (binnen 5 werkdagen afgerond) is gestegen ten opzichte van 2020 met ruim 10%. Dit is vooral het gevolg van het beter benutten van de aanwezige capaciteit binnen Veilig Thuis Haaglanden. Speerpunt

Omschrijving

Status

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Wat heeft het gekost? Geëscaleerde zorg 18+

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2021 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil 2021

Lasten

456

-308

148

150

-2

Baten

0

0

0

0

0

-456

308

-148

-150

-2

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

Een groot deel van de voorzieningen voor geëscaleerde zorg voor volwassenen wordt georganiseerd en gefinancierd door centrumgemeente Den Haag. De lokale lasten betreffen de subsidie aan de inloop GGZ, noodopvang dakloze gezinnen en huiselijk geweld (inclusief gemeentelijke bijdrage aan vrouwenopvang). Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18Tot dit taakveld behoren voorzieningen en maatregelen gericht op het waarborgen van de veiligheid van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Hieronder vallen: Jeugdreclassering, Jeugdbescherming, Verslavingszorg, Veilig Thuis (jeugd), Crisis Interventie Team, Jeugdbeschermingstafel en Verwijsindex en Meldsystemen. Wat hebben wij daarvoor gedaan? Om de uitvoering van de wettelijke taken rondom het gedwongen kader te garanderen zijn er meerjarige contracten afgesloten met de jeugdreclassering, jeugdbescherming, verslavingszorg, Veilig Thuis, het crisisinterventieteam, de jeugdbeschermingstafel en Verwijsindex- en meldsystemen. In 2021 zijn er 30 ondertoezichtstellingen gestart door de jeugdbescherming en is het crisisinterventieteam bij 66 jeugdigen betrokken geweest. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met eerdere jaren. In regionaal verband is gewerkt aan de verbetering van de jeugdbeschermingsketen op basis van het regionale samenwerkingsmodel (genaamd Beter Samenspel).

Waar mogelijk is geanticipeerd op het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming vanuit de ministeries van J&V en VWS. De jeugdbescherming en jeugdreclassering is in 2021 versterkt op basis van de verbeterplannen gericht op het gecertificeerde aanbod en de beschikbaarheid van passende zorg onder meer door middel van de doorbraakaanpak. Lokaal hebben we hier op casusniveau aan deelgenomen. Met de gecertificeerde instellingen zijn afspraken gemaakt over het betalen van zak- en kleedgeld voor

79

kinderen met een beschermings- of reclasseringsmaatregel in de regio Haaglanden waarmee een knelpunt is opgelost. Daarnaast is verder gegaan met de uitvoering van de regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2023 van Veilig Thuis. De overeenkomsten voor jeugdzorgplus zijn met een jaar verlengd tot eind 2022. Voor 1 januari 2023 moet een nieuwe aanbesteding zijn afgerond. De overeenkomsten zijn verlengd in verband met de inhoudelijke doorontwikkeling en een onvoorziene daling van de vraag naar jeugdzorgplus. Herijking van de visie is hierdoor noodzakelijk. Speerpunt

Omschrijving

Implementatie Beter Samenspel

Beter Samenspel is een vernieuwde samenwerking tussen de Gecertificeerde instellingen (GI’S) en het lokale team. Deze nieuwe werkwijze zal leiden tot vroegtijdige signalering van problematiek, waarmee escalatie wordt voorkomen en inzet van lichtere hulp voldoende is en blijft. Daarnaast wordt beoogd dat minder jeugdigen opnieuw in onveilige situaties komen. In samenwerking met het Rijk is aangekondigd dat de huidige visie en aanpak jeugdzorgplus doorontwikkeld gaat worden. Jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg) gaat doorontwikkeld worden naar kleinschalige woonvormen. De huidige visie op jeugdzorgplus is in de jaren 2020 en 2021 vertaald naar verschillende acties.

Voorbereiding aanbesteding Jeugdzorg+ 2021

Status

Toelichting per speerpunt Implementatie Beter Samenspel De samenwerking in de keten is op een constructieve manier tot stand gekomen. De structurele aansluiting bij het regionale projectleidersoverleg is gerealiseerd. Er zijn verdere afspraken gemaakt over regionale samenwerkingsafspraken en regievoering binnen de gemeente. De medewerkers hebben structureel overleg op casusniveau met meerdere organisaties binnen de keten. Hierdoor is er ook betere communicatie binnen de keten gerealiseerd. Er is veel enthousiasme bij de medewerkers over Beter Samenspel. De meerwaarde wordt gezien en ervaren. Trainingen voor de medewerkers zijn wegens de coronacrisis vertraagd, maar ze zijn opnieuw gepland. Voorbereiding aanbesteding Jeugdzorg+ 2021 Deze acties zijn nog niet volledig uitgevoerd en lopen daarom door in 2022. De huidige overeenkomsten jeugdzorgplus zijn verlengd voor 2022. Om meer tijd te creëren voor de doorontwikkeling van jeugdzorgplus (dat wil zeggen afbouw van het aantal gesloten plekken), is het contract verlengd tot en met 2022. In 2022 zal strategie voor de inkoop jeugdzorgplus 2023 worden bepaald, mede beïnvloed door de landelijke ontwikkelingen rondom jeugdzorgplus.

Verbonden partij(en) GGD en VT Haaglanden Doelstelling

80

Het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid (onderdeel GGD). Het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling, door middel van een samenhangende aanpak (Onderdeel Veilig Thuis). Ontwikkelingen

In de tweede helft van 2021 is de vier-jaarlijkse evaluatie van de Gemeenschappelijk Regeling GGD en VT Haaglanden uitgevoerd. De uitkomsten van de evaluatie zullen in 2022 besproken worden. De evaluatie richt zich in de basis op de organisatievorm én de werking van de GR. Het doel van de evaluatie is om het construct van de GR verder te optimaliseren, zodat de GR maximaal dienstbaar is aan de inhoudelijke opgaven en ontwikkelingen en kan doen waarvoor zij is opgericht, namelijk regionaal samenwerken op: a. het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid; b. het voorkomen van en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De evaluatie kan dus leiden tot handreikingen ter versterking van de vorm en de werking van de GR, eventueel in de tijd uitgelijnd.

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen H10 Inkoopbureau) Doelstelling Het servicebureau behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken binnen het sociaal domein, zoals gezamenlijke inkoop en het contracteren van Jeugdzorg. Ontwikkelingen Het Servicebureau heeft samen met de 10 gemeenten van regio Haaglanden in 2021 verdere invulling gegeven aan de implementatie van de nieuwe inkoop jeugdhulp 2021. Samen met gemeenten en zorgaanbieders werkt het Servicebureau aan onderwerpen zoals kostenbeheersmaatregelen en het richtinggevend kader. Wat heeft het gekost? Geëscaleerde zorg 18-

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2021 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil 2021

Lasten

2.580

266

2.846

3.051

-206

Baten

0

0

0

0

0

-2.580

-266

-2.846

-3.051

-206

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten betreft de gedwongen jeugdhulp (onder andere jeugdreclassering en jeugdbescherming), de kosten van de gemeenschappelijke regeling GGD Veilig Thuis, onderdeel Veilig Thuis, de kosten voor crisisinterventies in de jeugdzorg en de jeugdbeschermingstafel.

Financiële toelichting op hoofdlijnen

81

Tabel van lasten en baten Programma Sociaal domein

Lasten Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Maatwerk dienstverlening 18+ Maatwerk dienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Lasten Baten Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Maatwerk dienstverlening 18+ Maatwerk dienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Baten Saldo van lasten en baten

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2021 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil 2021

11.127 1.747 37.194 3.742 4.668 2.308 11.791 24.727 456 2.580 100.340

1.824 415 6.535 37 617 -179 1.998 1.837 -308 266 13.043

12.951 2.162 43.728 3.779 5.285 2.130 13.790 26.564 148 2.846 113.382

12.539 2.102 42.321 3.265 4.951 2.047 12.883 22.912 150 3.051 106.221

412 60 1.408 513 335 82 906 3.652 -2 -206 7.162

1.125 0 30.680 0 182 5 420 0 0 0 32.413 -67.927

172 225 6.347 0 829 -2 294 0 0 0 7.864 -5.178

1.297 225 37.027 0 1.011 3 714 0 0 0 40.277 -73.105

1.278 493 36.828 86 898 8 577 0 0 0 40.168 -66.052

-19 268 -199 86 -113 5 -137 0 0 0 -109 7.052

Bedragen x € 1.000

Toelichting financiën Het saldo van baten en lasten van het programma Sociaal domein is ten opzichte van de begroting 2020 in totaal € 7,1 miljoen voordelig. Van dit totaal is ruim € 2 miljoen te verklaren door de terugloop in plaatsingen bij jeugdzorgplus instellingen. Waar de afgelopen jaren een stijging zichtbaar was in de kosten voor het sociaal domein, is in het jaar 2021 sprake van een afvlakking. Voor zowel de Jeugdwet, Wmo als Participatiewet zijn de kosten lager dan begroot. Dit heeft enerzijds te maken met ingezet beleid en anderzijds met exogene ontwikkelingen. De verwachte vraag naar ondersteuning is in 2021 in elk geval achtergebleven op de prognoses. Daarnaast is een deel van de extra middelen om de effecten van de coronacrisis op te vangen nog niet besteed. De baten moeten hierbij verantwoord worden in 2021 terwijl de inzet doorloopt in 2022. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Lasten Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie (€ 412.000 voordeel) Op dit taakveld is sprake van een optelsom van verschillende grote en kleinere over- en onderschrijdingen. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:  Een deel van het voorbereidingsbudget Inburgering (€ 213.000 voordeel) is nog niet in 2021 besteed. In 2022 worden een aantal zaken verder ontwikkeld zoals het project voor de

82



 



ondertussengroep, de verordening, de inrichting van de ICT en de inkoop van de onderwijsroute. Er zal daarom € 109.000 van dit incidentele voorbereidingsbudget worden overgeheveld. Een aantal activiteiten uit het programma Sterk voor Noord zijn niet in 2021 uitgevoerd. Het gaat om de inzet op de opdracht afval, ongedierte, gedrag en sociale cohesie en een aantal fysieke projecten. Het gaat hierbij om het aanleggen van een kunstgrasveld in de Heuvelwijk, een bijdrage aan het kunstgrasveld in de Amstelwijk, het realiseren van een hardlooprondje en een containertuintje. Het voordeel van € 85.000 wordt overgeheveld naar 2022. De toename van het aantal meldingen bij het Meldpunt Bezorgd is minder groot dan verwacht werd. De GGD-bijdrage valt hierdoor lager uit (€ 66.000 voordeel). Het budget voor Maatschappelijk Verantwoord Verenigen is in 2021 niet geheel besteed omdat er minder aanvragen vanuit verenigingen zijn geweest. Door de coronamaatregelen hadden verenigingen weinig mogelijkheden om activiteiten op te starten. (€ 58.000 voordeel) Voor het door ontwikkelen van de huidige nazorgaanpak van ex-gedetineerden is een subsidie aangevraagd voor het extra inzetten van casemanagement. Deze extra inzet heeft plaatsgevonden vanuit de bestaande capaciteit. Hierdoor is er sprake van een voordelig resultaat (€ 53.000 voordeel).

Taakveld Inkomensregelingen (€ 1.408.000 voordeel)  In de septembercirculaire 2021 zijn vanuit het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor bijzondere bijstand in het kader van de coronacrisis. De gemeente heeft hiervoor € 765.000 ontvangen. Deze middelen zijn in 2021 niet in zijn geheel besteed, mede omdat deze middelen pas in september beschikbaar kwamen. In 2022 zullen deze middelen verder worden ingezet om de dienstverlening aan onze inwoners verder te versterken en inwoners die vanwege de coronacrisis verder achterop geraakt zijn te ondersteunen zoals bijvoorbeeld inwoners met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van de incidentele middelen voor de steunmaatregelen (€ 675.000) wordt overgeheveld naar 2022. Daarnaast zijn er minder aanvragen binnengekomen voor de reguliere bijzondere bijstand. Dit leidt samen tot een voordeel van € 778.000.  De uitgaven voor de BBZ leiden tot een nadeel van circa € 66.000. In het afgelopen jaar heeft de debiteurenadministratie een controle uitgevoerd op openstaande vorderingen die tot aanvullende afboekingen heeft geleid. Hierdoor is een aanvullende storting in de voorziening noodzakelijk.  Landelijk en ook binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg is te zien dat deze stijging van het aantal mensen in de bijstand uitblijft. In 2021 is het aantal cliënten in de bijstand met circa 100 afgenomen.

Dit heeft geresulteerd in lagere bijstandsuitgaven (€ 599.000 voordeel). Een uitgebreide toelichting is opgenomen in raadsbrief 2247.  Als gevolg van de coronacrisis hebben onze inwoners beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis te reizen met het openbaar vervoer via de Ooievaarspas. De uitgaven zijn daarmee lager uitgevallen (€ 85.000 voordeel). Taakveld Begeleide participatie (€ 513.000 voordeel)  De bijdrage aan het Werkbedrijf De Binnenbaan is in 2021 € 361.000 lager uitgevallen vanwege een lagere afrekening dienstverlening SW en het niet realiseren van de taakstelling voor de praktijkplaatsen re-integratie.  In het afgelopen jaar is de gemeenschappelijke regeling DSW geliquideerd. Uit de afrekening is gebleken dat er sprake is van een voordelig subsidieresultaat Wsw en een voordelig resultaat op de bedrijfsvoering. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van circa € 142.000. Taakveld Arbeidsparticipatie (€ 335.000 voordeel)  In 2021 zijn er minder mensen geplaatst op re-integratie voorzieningen. Een belangrijke reden hiervoor is de krapte op de arbeidsmarkt met als gevolg dat onze inwoners snel een baan

83





vinden. Ook de inzet van matchmakers en de leerwerkmakelaar hebben bijgedragen aan het sneller vinden van werk door inwoners. Hierdoor zijn minder re-integratie trajecten ingezet. Het minder inzetten van re-integratietrajecten zorgt voor een voordeel van circa € 138.000. Perspectief op Werk (€ 130.000 voordeel): De middelen uit de arbeidsmarktregio zijn niet volledig besteed in het afgelopen jaar. Het project HalloWerk loopt door in 2022. Naast de lasten zijn ook de baten vanuit de arbeidsmarktregio hierdoor lager dan begroot. Per saldo is het effect op het rekeningresultaat nagenoeg neutraal. Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Het wetsontwerp werd controversieel verklaard en zal worden aangepast. De middelen voor de activiteiten, die in de septembercirculaire beschikbaar zijn gesteld, zijn om deze reden niet besteed in 2021. Het voordeel van € 67.000 wordt overgeheveld naar 2022.

Taakveld Maatwerkvoorzieningen (Wmo) (€ 82.000 voordeel)  Hulpmiddelen (€ 105.000 nadeel): Gedurende het jaar 2021 is het budget van hulpmiddelen met € 340.000 naar beneden bijgesteld. In het laatste kwartaal van 2021 heeft er echter een inhaalslag plaatsgevonden, waarbij er meer voorzieningen zijn afgegeven dan vooraf geprognosticeerd. Dit heeft geleid tot een tekort op het budget.  Woonvoorzieningen en woningsinitiatieven (€ 198.000 voordeel): De stijging in kosten die in 2020 zichtbaar was is in 2021 afgezwakt doordat er minder kostbare aanpassingen zijn geplaatst. Daarnaast is de begroting voor woningaanpassingen doorgaans lastig te prognosticeren omdat door een aantal grote aanpassingen de realisatie sterk kan wijzigen. € 81.000 van het saldo wordt verklaard door incidentele budget voor Woninginitiatieven, waarvan een deel van de kosten pas in het jaar 2022 worden gerealiseerd. Taakveld Maatwerk dienstverlening 18+ (€ 906.000 voordeel)  Begeleiding (€ 486.000 voordeel): Gedurende het jaar 2021 is de begroting van begeleiding met € 650.000 opgehoogd. In tegenstelling tot wat er in de jaren 2019, 2020 en de eerste drie kwartalen van 2021 zichtbaar was, is in het laatste kwartaal van 2021 de stijging van het aantal cliënten en het aantal meldingen echter flink afgenomen. Dit heeft geresulteerd in een positief saldo van € 476.000.

Verwacht wordt dat dit een structureel karakter heeft.  Huishoudelijke Ondersteuning (€ 75.000 nadeel): Gedurende het jaar 2021 is het budget van huishoudelijke ondersteuning met € 350.000 naar beneden bijgesteld. In het laatste kwartaal van 2021 was de stijging van het aantal cliënten echter groter dan vooraf geprognosticeerd. Dit heeft geleid tot een tekort op het budget.  Uitvoeringskosten (€ 185.000 voordeel): Het positieve saldo op het uitvoeringsbudget wordt voornamelijk verklaard doordat de detacheerder bij inhuurvragen geen geschikte kandidaten kon leveren. Daarnaast waren de inhuurvragen binnen sociaal domein breed minder dan verwacht.  Schuldhulpverlening (€ 283.000 voordeel): In het afgelopen jaar is in verschillende coronamonitors aangegeven dat de verwachting is dat er landelijk sprake zou zijn van een aanzuigende verwerking voor financiële hulpvragen. Gebleken is dat dit effect is uitgebleven door het verlengen van diverse landelijke steunmaatregelen in 2021 (voordeel € 283.0000).

Taakveld Maatwerk dienstverlening 18- (€ 3.652.000 voordeel)  Jeugdzorg in Natura (€ 3.256.000 voordeel): Er is binnen dit taakveld circa € 3,3 miljoen minder besteed aan contracteerde jeugdzorg ten opzichte van de begroting. De herziening van de tarieven van de regionaal ingekochte jeugdzorg heeft bij een deel van de producten tot lagere tarieven geleid. Daarnaast is er in het afgelopen jaar geïntensiveerd op de sturing van toewijzingen jeugdzorg en op de controle van declaraties. Door de achterstanden van de declaraties was het tot en met de maand september complex om een betrouwbare prognose

84



op te stellen. Op basis van de conceptafrekening is gebleken dat de jeugdzorguitgaven, na het inlopen van de achterstanden bij de declaraties, fors lager uitvallen. Het voordeel wordt vooral verklaard door de leegstand bij de jeugdzorgplus-instelling Schakenbosch (effect van circa € 1,2 miljoen) en Parnassia Groep (effect van circa € 1 miljoen). Door de afbouw van jeugdzorgplus en de coronacrisis was bij deze instellingen de bezettingsgraad van de beschikbare bedden in het afgelopen jaar bijzonder laag. Persoonsgebonden budget (€ 396.000 voordeel): Er is in 2021 circa € 396.000 minder besteed aan PGB ten opzichte van de begroting. De prognoses van Sociale Verzekeringsbank (SVB) laten een dalende trend zien in de jeugdzorguitgaven persoonsgebonden budget. Dit is conform het landelijke beeld. De oorzaak hiervan is meer sturing op de uitgaven jeugdzorg.

Taakveld Geëscaleerde zorg 18- (€ 206.000 nadeel)  De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veilig thuis valt over 2021 lager uit doordat het aantal meldingen in de eindafrekening lager is dan bij de laatste bestuursrapportage werd verwacht (voordeel € 108.000).  In het afgelopen jaar is er sprake geweest van een stijging in de jeugdzorguitgaven binnen het gedwongen kader en het crisisinterventieteam. De toename bij de gecertificeerde instellingen is het gevolg van harmonisatie van de tarieven voor ondertoezichtstelling, voogdijmaatregelen en jeugdreclassering en een tijdelijke toeslag van 2% voor het opbouwen van een reserve bij Jeugdbescherming West. In verband met de oplopende werkdruk bij de gecertificeerde instellingen is regionaal een caseloadverlaging afgesproken. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven. Er is namelijk meer inzet en minder casussen per FTE (€ 313.000 nadeel). Baten Taakveld Wijkteams (€ 268.000 voordeel) De rijksbijdrage toeslagenaffaire is op basis van forfaitaire normbedragen vastgesteld waardoor de inkomsten hoger uitvallen dan de begrote directie kosten. Taakveld Inkomensregelingen (€ 199.000 nadeel)  Er is sprake van een nadeel op de baten voor de bijdrage van de uitvoeringskosten Werk & Inkomen. Bij het verwerken van de bijdragen in de begroting is per abuis uitgegaan van een hogere bijdrage voor de gemeente Wassenaar.

Uit de afrekening is gebleken dat deze bijdrage lager ligt (€ 269.000 nadeel). Bij de verwerking van het jaarplan 2022 zal dit worden gecorrigeerd.  BUIG: Er is sprake van een nadeel op de baten als gevolg van een bijstelling op het definitieve rijksbudget BUIG. Dit komt omdat de gevolgen van de coronacrisis vooralsnog beperkt blijven voor het aantal mensen met een bijstandsuitkering. Binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg daalt het aantal cliënten in de bijstand. De daling van het aantal mensen in de bijstand is mede te verklaren door een krappe arbeidsmarkt en de extra aanpak voor re-integratie en participatie. Als gevolg hiervan is de definitieve BUIG-uitkering met € 175.000 naar beneden bijgesteld, een uitgebreide toelichting is opgenomen in raadsbrief 2247.  Voor de TOZO uitkeringen zijn de terugvorderingen hoger dan begroot. Dit resulteert in een voordeel van € 209.000. Taakveld Arbeidsparticipatie (€ 113.000 nadeel)  Perspectief op Werk: De middelen uit de arbeidsmarktregio zijn niet volledig besteed in het afgelopen jaar. Het project HalloWerk loopt namelijk door in 2022. De niet besteedde middelen vloeien terug naar de arbeidsmarktregio. Taakveld Maatwerk dienstverlening 18+ (€ 137.000 nadeel)

85



Bij de Wmo wordt een eigen bijdrage gevraagd voor voorzieningen. Omdat het aantal verstrekkingen in 2021 lager is dan begroot, vallen de baten met betrekking tot de eigen bijdragen lager uit (€ 172.000 nadeel).

Investeringen Begroting na Realisatie 2021 Verschil 2021 wijziging in 2021 Uitgaven 0 0 0 Inkomsten 0 0 0 Saldo uitgaven en inkomsten 0 0 0 Bedragen x € 1 Sociaal domein

Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar jaarrekening onderdeel realisatie investeringsplan.

86

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Omschrijving Wettelijke taken De gemeente heeft een aantal wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheidszorg: Jeugdgezondheidszorg (JGZ), infectieziektebestrijding, epidemiologie, gezondheidsbevordering, technische hygiëne zorg, psychosociale hulpverlening bij ongevallen, rampen en ingrijpende gebeurtenissen, medische milieukunde, prenatale voorlichting aan aanstaande ouders en preventieve ouderengezondheidszorg. Gemeenten zijn tevens wettelijk verplicht een Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) in stand te houden. De infectieziektebestrijding en een deel van de overige taken worden uitgevoerd door de GGD. De wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg worden uitgevoerd door Stichting JGZ Zuid-Holland West, op grond van een convenant waarin diverse gemeenten met elkaar samenwerken. De gemeente heeft tevens een aantal milieu gerelateerde wettelijke taken. De gemeente is wettelijk verplicht om huishoudelijk afval (gescheiden) in te zamelen. Elke gemeente maakt zelf de keuze hoe zij in haar afvalbeleid de afweging maakt tussen de wensen van burgers, financiële middelen (afvalstoffenheffing) en milieuambities. De vaststelling van het afvalbeleid is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De uitvoering van dit afvalbeleid is belegd bij Avalex. Ook binnen de uitvoering is ruimte voor een eigen gemeentelijke invulling.

Daarnaast zorgt de gemeente voor de afvoer van afvalwater en overtollig regenwater via de riolering, en stimuleert een goede waterkwaliteit door voorlichting, scheiding van regen-, grond- en afvalwater en wordt de doorstroming van het oppervlaktewater verbetert. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het grondwater in stedelijk gebied. Er wordt ambitie en tempo getoond op het afvaldossier. Het streven blijft naar 100 kg restafval jaarlijks per inwoner met inachtneming van het serviceniveau. Meer ambitie op wijkgerichte aanpak. Er komt een onderzoek naar na-scheiden. De coalitie gaat afvaldump aanpakken, bijvoorbeeld door de komst van een afvalbrengstation, of een vast grofvuil moment. In Nederland worden mens en milieu tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte gezondheidsen milieurisico’s beschermd. Omdat het geheel van wet- en regelgeving ingewikkeld is, wil het Rijk met de invoering van de Omgevingswet (met ingang van 2022) de regels voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nummer Naam Taakveld 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria

Wat willen wij bereiken? Meer inwoners met een gezonde leefstijl Op individueel niveau leidt een betere gezondheid tot meer welbevinden, participatie, veerkracht en zelfregie. Op maatschappelijk niveau leidt een betere gezondheid tot meer arbeidsproductiviteit en lagere zorgkosten. Minder eten, meer bewegen, niet roken, veilig vrijen, voldoende ontspanning en

87

weinig alcohol leiden tot aanzienlijke gezondheidswinst en een betere kwaliteit van leven. Eveneens bepalend zijn genetische aanleg en de sociale, fysieke en economische omstandigheden waarin mensen leven. De gemeentelijke inspanningen zijn gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Een gezond woon- en leefklimaat Een van de doelen van de Omgevingswet is het beschermen van de veiligheid en de gezondheid van de mens en zijn omgevingskwaliteit. In Leidschendam-Voorburg wordt al enige tijd ingezet op een gezond woon- en leefklimaat ten behoeve van minder ziekte en overlast door luchtvervuiling. Afval wordt steeds meer benaderd als grondstof. In een meer circulaire economie is afval van waarde. Dat betekent duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen en zuiniger zijn op grondstoffen. Afvalscheiding en de wijze van inzameling zijn daarbij van wezenlijk belang. De gemeentelijke inspanningen zijn gericht op verdere stappen in het verder terugdringen van het aantal kilogrammen huishoudelijk restafval per inwoner. Daarnaast zet de gemeente in op het bevorderen van particuliere initiatieven gericht op duurzaamheid.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen: het monitoren van de gezondheidssituatie; ziektepreventie, gezondheidsbevordering, vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren, bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties, het geven van voorlichting, advies en begeleiding; het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders; het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; het bevorderen van medisch milieukundige zorg; het bevorderen van technische hygiëne zorg; het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen. De infectieziektebestrijding en een deel van de overige taken worden uitgevoerd door de GGD. De wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg worden uitgevoerd door Stichting JGZ ZuidHolland West, op grond van een convenant waarin diverse gemeenten met elkaar samenwerken. Daarnaast voeren diverse partners preventieve activiteiten uit op basis van subsidieafspraken (deze kosten vallen voornamelijk in taakveld 6.1).

Wat hebben wij daarvoor gedaan? De gemeente heeft uitvoering gegeven aan haar wettelijke taken op publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg door deelname aan de gemeenschappelijke regeling GGD en door het convenant met JGZ Zuid-Holland West. De GGD was in 2021 vooral zichtbaar door een centrale rol te vervullen in de bestrijding van corona. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van vaccinaties en testen van mensen met klachten. De gemeente heeft tevens vaccinatielocaties aangewezen voor de GGD. Hierbij gaat het zowel om grote vaccinatielocaties als kleine fijnmazige locaties om te vaccineren in de wijk. Tevens is het gemeentehuis beschikbaar gesteld aan huisartsen als vaccinatielocatie. In de kerstperiode hebben gemeenteambtenaren meegeholpen om het vaccineren te ondersteunen voor de boostervaccinatie. In 2021 is ook de GGD-visie 2030 opgesteld en de evaluatie van de GR GGD en VT Haaglanden opgestart. Speerpunt

Omschrijving

Status

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

88

Verbonden partij(en) GGD en VT Haaglanden Doelstelling Het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid (onderdeel GGD). Het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling, door middel van een samenhangende aanpak (Onderdeel Veilig Thuis). Ontwikkelingen In de tweede helft van 2021 is de vier-jaarlijkse evaluatie van de Gemeenschappelijk Regeling GGD en VT Haaglanden uitgevoerd. De uitkomsten van de evaluatie zullen in 2022 besproken worden. De evaluatie richt zich in de basis op de organisatievorm én de werking van de GR. Het doel van de evaluatie is om het construct van de GR verder te optimaliseren, zodat de GR maximaal dienstbaar is aan de inhoudelijke opgaven en ontwikkelingen en kan doen waarvoor zij is opgericht, namelijk regionaal samenwerken op: a. het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid; b. het voorkomen van en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De evaluatie kan dus leiden tot handreikingen ter versterking van de vorm en de werking van de GR, eventueel in de tijd uitgelijnd. Wat heeft het gekost? Volksgezondheid

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2021 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil 2021

Lasten

2.654

175

2.829

2.765

64

Baten

0

90

90

97

7

-2.654

-85

-2.739

-2.667

72

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen de gemeenschappelijke regeling GGD, lokaal gezondheidsbeleid en de jeugd gezondheidszorg vormen de grootste posten binnen dit taakveld. Taakveld 7.2 Riolering Tot dit taakveld behoort de wettelijke zorgplicht om het stedelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren, de afvoer van het regenwater in de openbare ruimte en de afvoer van grondwater in de openbare ruimte onder bepaalde voorwaarden. Deze gemeentelijke taken zijn vastgelegd in het Water & Rioleringsplan (WRP) 2016-2021. In het WRP zijn de beleidsdoelen, maatregelen en financiële dekking opgenomen. De belangrijkste doelen zijn:  De afvalwaterriolering borgt de volksgezondheid door het verwijderen van afvalwater uit de leefomgeving.  De hemelwaterriolering is toekomstbestendig en houdt rekening met autonome ontwikkelingen als de woningbouw en een veranderend klimaat met extremere neerslag. Toekomstbestendig betekent ook aandacht voor duurzaamheid; gericht op een gelijkblijvende en liefst afnemende belasting van het milieu.

89





Het oppervlaktewatersysteem is in 2050 duurzaam, robuust, schoon en aansprekend en zodanig ingericht dat de gevolgen van klimaatverandering zo goed mogelijk opgevangen worden. Het grondwatersysteem wordt waar mogelijk benut voor het vasthouden van regenwater en draagt zo bij aan een veerkrachtig watersysteem dat neerslag goed kan verwerken en droge perioden kan overbruggen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Het WRP beschrijft onder andere de maatregelen die nodig zijn om de doelen te realiseren en geeft aan hoe het beheer van de riolering, het watersysteem en andere watervoorzieningen de komende jaren wordt vormgegeven. In 2021 is een nieuw WRP 2022-2027 vastgesteld. In het maatregelenprogramma voor 2021 valt de uitvoering op van de rioolvervanging Strabolaan. De geplande start van de rioolvervanging Laag Prinsenhof is vertraagd tot begin 2023. De vertraging is veroorzaakt door de belemmeringen om het participatietraject te starten. Deze belemmeringen voor het starten van de volgende projectfase en de participatie waren de noodzaak van het aanvragen van een nieuw krediet voor de overige kosten voor verkeer, groen en wegen en dergelijke. De maatregelen rondom corona heeft in het participatieproces ook tot vertraging geleid. In totaal is de huidige vertraging nu 10 maanden. In het kader van de 'Bui van de Eeuw' start de aanpak van de wateroverlast door extreme neerslag van het gebied rondom de Prins Bernhardlaan/Spinozalaan. Dit wordt afgestemd met en op de aanpassing van het winkelcentrum de Julianabaan. Bij de Julianabaan wordt momenteel gezocht naar 'quick wins' om de aanpak wateroverlast en vergroening alvast te realiseren. Verder is een rijkssubsidie Impulsregeling klimaatadaptatie toegewezen voor de Julianabaan en Laag Prinsenhof.

Aan de zuidzijde van de Prins Bernhardlaan is de onderzoeksfase afgerond en kan de voorbereidingsfase starten. In het Huygenskwartier is de onderzoeksfase gestart en zijn al enkele voorzieningen getroffen om de toestroom van water naar dit gebied te beperken tijdens regen. Naast het regulier beheer, onderhoud en vervanging van voorzieningen zijn er ook een paar belangrijke aandachtspunten zoals de kernprestatie-indicator 'Goed Gebruik van de riolering en andere voorzieningen'. Dit betekent meer stimuleren van het infiltreren van hemelwater en intensiveren van de Operatie Steenbreek en het bestrijden van verkeerde lozingen zoals hygiënische doekjes en vet, die tot pompstoringen leiden. Voor de intensievere uitvoering van dit bestaande beleid is in het nieuwe WRP extra capaciteit opgenomen. De gemeente wordt hiermee verder klimaatbestendig gemaakt. Klimaatadaptatie staat ook centraal in de rioolvervangingsprojecten. In het gereed gekomen deel van het project Strabolaan is 10.000 m2 afgekoppeld in 2021. Daarbij hoort ook de aanleg van drainage. In de 'Bui van de Eeuw' projecten is 670 m2 afgekoppeld. Dat is minder dan de geplande 1.000 m2 vanwege onder andere de overheveling van krediet naar het project Huygenskwartier, dat later in de tijd is gepland. Er zijn in 2021 minder rioolinspecties uitgevoerd, omdat we op basis van de risicobenadering een inspectieplan is.

Hiermee is voorkomen dat onnodige rioolinspecties zijn uitgevoerd. Speerpunt

Omschrijving

Status

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

90

Verbonden partij(en) Centrumregeling samenwerking gemalendiensten Doelstelling De Centrumregeling samenwerking gemalendiensten (NAD) is in 2019 opgericht. Het is een samenwerking tussen de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Delft en Pijnacker-Nootdorp. Het doel van deze samenwerking is de personele kwetsbaarheid bij het operationeel gemalenbeheer te verminderen met één gezamenlijke beheer- en onderhoudsdienst voor gemalen die goed uitgerust zijn om aan de huidige en toekomstige problematiek rondom de gemalen het hoofd te bieden. Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen geweest in 2021. Door onderbezetting is een deel van de werkzaamheden uitbesteed en is per augustus 2021 voor 0,5 FTE een Beleidsadviseur Gemalen en Persleidingen ingehuurd. Door de beperkte bezetting lag de focus in 2021 primair op het verzorgen van het reguliere beheer en onderhoud van de diverse type gemalen, randvoorzieningen en persleidingen. Wat heeft het gekost? Riolering

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2021 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil 2021

Lasten

4.110

150

4.259

4.395

-136

Baten

6.589

265

6.853

6.658

-195

Saldo van lasten en baten

2.479

115

2.594

2.263

-332

Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen de kosten voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk riool- en drainagestelsel (zie voor de kostenopbouw van de rioolheffing de paragraaf lokale heffingen). De baten betreffen de inkomsten uit de rioolheffing. Taakveld 7.3 Afval Tot dit taakveld behoren de taken, die het belang dienen van de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig afvalstoffenbeheer. De gemeente werkt mee aan het Programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) om te komen tot een vermindering van het restafval. Hiervoor is het project Grip op grondstoffen (GoG) gestart. De doelstelling daarbij is per persoon per jaar maximaal 100 kg restafval per inwoner en minimaal 75% afvalscheiding. Wat hebben wij daarvoor gedaan? Het doel van Grip op Grondstoffen is betere afvalscheiding, waardoor milieuwinst behaald wordt. Tevens wordt hierdoor minder restafval verbrand en is er een hogere opbrengst door het inzamelen van gescheiden grondstoffen. Dit drukt de kostenstijging. In 2015 is de landelijke VANG-doelstelling van 100 kg. restafval per persoon per jaar geformuleerd. In 2021 zit de gemeente hier met 201,7 kilo per persoon per jaar nog fors boven. Uit sorteeranalyses uit begin 2021 is gebleken dat het huishoudelijk restafval voor ongeveer 30% bestaat uit GFT-afval. Een verdere 10% is oud papier en karton. Dit maakt duidelijk dat er nog veel te winnen is door een goede

91

scheiding van het afval. In de komende jaren gaan gemeente en Avalex zich nog meer richten op betere afvalscheiding door communicatiecampagnes en door het aanbieden van meer scheidingsmogelijkheden. Landelijke afspraken over de producentenverantwoordelijkheid (textiel, PMD, matrassen) spelen hier in een belangrijke rol. In 2021 zijn de klankbordgesprekken met wijkbewoners over de inzamelmethode afgerond in de wijken Park Veursehout, De Zijde, Duivenvoorde, 't Lien en De Rietvink. Na afronding van deze gesprekken is de implementatie van HNI 2.0 in deze wijken geïmplementeerd. Daarna is de inzamelfrequentie van restafval aan huis (laagbouw) gewijzigd van wekelijks naar alternerend inzamelen (1x per 14 dagen). Uit de kwartaalrapportages van Avalex blijkt dat bij de inzameling van PMD met minicontainers meer dan 90% goedgekeurd wordt. Hierdoor hebben we meer vergoeding ontvangen voor de inzameling van PMD dan geraamd. Vanuit ‘de basis op orde’ is de inzamelcapaciteit met 60% uitgebreid in de wijk Prinsenhof (hoogbouw), dat zijn meer ondergrondse containers voor restafval. Daarnaast zijn er nog enkele extra semi ondergrondse containers voor GFT en oud papier geplaatst. Speerpunt

Omschrijving

Status

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Verbonden partij(en) Gemeenschappelijke regeling Avalex Doelstelling Door een regionale organisatie van de afvalinzameling wil de gemeente schaalvoordelen behalen. De afvalinzameling is gericht op het inzamelen van grondstoffen. Dit betekent dat inwoners afval zoveel mogelijk gescheiden aanbieden. Ontwikkelingen In 2021 is Avalex mede-eigenaar geworden (voor 13%) van HVC. HVC verwerkt vanaf 1 januari 2022 het huishoudelijk restafval, het grofvuil en het gft-afval. In 2021 heeft ook een evaluatie van de huidige governance-structuur, de bedrijfsvoeringsorganisatie, plaatsgevonden. Deze evaluatie was in 2019 toegezegd. Op basis van de evaluatie is besloten de huidige governance-structuur te handhaven. Een nieuwe evaluatie vindt plaats uiterlijk op 1 februari 2024 volgens artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling Avalex. Wat heeft het gekost? Afval

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2021 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil 2021

Lasten

9.566

127

9.693

9.435

259

Baten

12.771

93

12.863

12.747

-116

Saldo van lasten en baten

3.204

-34

3.170

3.312

142

Bedragen x € 1.000

92

De lasten betreffen (een deel van) de kosten voor afvalinzameling en de gemeentelijke kosten voor het project 'omgekeerd inzamelen'. De overige kosten van afvalinzameling en -verwerking betreffen straatvegen, kwijtscheldingen, overhead en btw, zijn op andere taakvelden verantwoord. Het totaal van deze kosten wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing. Zie paragraaf lokale heffingen voor een toelichting op de kostendekkendheid. De baten betreffen de inkomsten uit de afvalstoffenheffing. Taakveld 7.4 Milieubeheer Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder bodem, geluid- en luchtkwaliteit, verduurzaming, energie en ongediertebestrijding. Een deel van de wettelijke taken op deze gebieden is ondergebracht bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Gemeenten hebben afgesproken een forse bijdrage te leveren aan het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering. Op weg naar een CO2-neutrale gemeente in 2050 is het streven om in 2030 de tussendoelstelling 49% CO2 en energiereductie en 22% duurzame energie te bereiken ten opzichte van 2007. Wat hebben wij daarvoor gedaan? In het voorjaar 2021 is de Regionale Energiestrategie 1.0 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraden. Parallel daaraan is de Lokale Energiestrategie en Transitievisie opgesteld en uiteindelijk na inspraak op 7 december 2021 definitief vastgesteld in de raad.

Voor de eerste transitiewijk De Heuvel/Amstelwijk is een aanvraag ingediend voor een bijdrage vanuit de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken (PAW) om de eerste 500 woningen aardgasvrij te kunnen maken. Voor de reserve Duurzaamheid en Energietransitie is een bestedingsplan vastgesteld. Er is begonnen met het breder informeren/activeren van de inwoners via informatieve filmpjes, webinars, artikelen in de krant en VVE-cafés. Voor de gemeentelijke gebouwen is een routekaart verduurzaming gemeentelijke gebouwen opgesteld waarbij als eerste stap het raadhuis voorzien is van 92 zonnepanelen. Beleidsregels Duurzaam Bouwen zijn vastgesteld en het interferentiebeleid bodemenergie is bijna gereed. Daarnaast zijn de uitgaven voor de Regeling Reductie Energieverbruik lager uitgevallen. De reden hiervan is dat niet alle geplande activiteiten (huisbezoeken) hebben kunnen plaatsvinden als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen. Speerpunt

Omschrijving

Lokale energiestrategie uitwerken

In de lokale energiestrategie wordt de wijkaanpak inclusief het participatietraject daarvoor uitgewerkt. Tevens wordt gekomen tot een wettelijk vereiste warmtetransitie-visie.

Status

Toelichting per speerpunt Lokale energiestrategie uitwerken In december 2021 is door de gemeenteraad de Lokale Energiestrategie (LES) en Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Voor wat betreft beide strategische beleidsstukken geldt dat zij het kader bieden waarbinnen de gemeente de energietransitie wil vormgeven. In de LES en TVW is op hoofdlijnen de wijkaanpak en het participatietraject vorm gegeven. Daarmee is onder meer voldaan aan het vereiste om als gemeente voor 1 januari 2022 een TVW vast te stellen. In juni 2021 is tevens het financiële kader voor de energietransitie op basis van het bestedingsplan van de bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie van 46 miljoen door de gemeenteraad vastgesteld.

93

Verbonden partij(en) Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) Doelstelling Omgevingsdienst Haaglanden verzorgt voor de gemeente wettelijke taken op het gebied van milieuvergunningverlening, toezicht (op bodem en op zwaardere/ complexere milieu-inrichtingen) en handhaving. Het college blijft voor deze taken het bevoegd gezag. Ontwikkelingen Financiering van de taakuitvoering door de ODH vond in 2021 plaats op basis van de per opdrachtgever te leveren producten en diensten. De deelnemersbijdrage is op basis van voorcalculatie vastgesteld. Het jaar 2021 is qua taakuitvoering voor de taken voor de gemeente Leidschendam-Voorburg een relatief rustig jaar geweest. Het aantal uitgevoerde zaken binnen het programma Toetsing & Vergunningverlening en de urenrealisatie liggen onder de werkplanraming. Het aantal uitgevoerde zaken binnen het programma Toezicht & Handhaving ligt onder de werkplanraming, maar de tijdsbesteding is iets hoger geweest dan verwacht. Wat heeft het gekost? Milieubeheer

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2021 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil 2021

Lasten

2.564

36

2.600

2.404

195

Baten

85

169

254

375

122

-2.479

133

-2.346

-2.029

317

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten hangen samen met de uitvoering van de duurzaamheidsagenda, waaronder de subsidieregeling voor duurzame maatregelen, klimaatbeleid, bodemonderzoek en -sanering en de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling ODH. De baten betreffen de incidentele rijksbijdrage voor Extern Advies Warmtetransitie (EAW) en de subsidiebijdrage Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Tot dit taakveld behoort het uitvoeren van de Wet op de Lijkbezorging: het beheren van begraafplaatsen en crematoria, uitvoeren van de lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden), begraafplaatsrechten en afkoopsommen grafrechten. Er zijn drie gemeentelijke begraafplaatsen: de Oosterbegraafplaats in Voorburg, Oude begraafplaats Parkweg in Voorburg en begraafplaats Noorthey in Leidschendam. Er zijn geen crematoria.

94

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Om de functie van begraafplaats/gedenkpark zo goed mogelijk te kunnen vervullen wordt een breed scala aan verschillende graven en as-bestemmingen aangeboden. De begraafplaats/gedenkparken worden onderhouden op basis van het vastgestelde beheer- en onderhoudsplan begraafplaatsen. In 2021 hebben er 176 uitvaarten en 18 asverstrooiingen plaatsgevonden, zijn er 20 urnen geplaatst en 9 gedenksteentjes toegevoegd aan de gedenkboom. De livestream is 170 keer aangezet tijdens de uitvaarten. Slechts in 6 gevallen hebben de nabestaanden afgezien van een livestream. Ten opzichte van 2020 is er een lichte stijging geweest van het aantal uitvaarten en asverstrooiingen. Speerpunt

Omschrijving

Status

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Wat heeft het gekost? Begraafplaatsen en crematoria

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2021 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil 2021

Lasten

1.094

0

1.094

1.000

94

Baten

1.068

0

1.068

1.100

32

-26

0

-26

100

126

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen de beheer- en onderhoudskosten van de begraafplaatsen en gedenkparken (zie voor de kostenopbouw van de lijkbezorgingsrechten de paragraaf lokale heffingen). De baten betreffen de inkomsten voor de lijkbezorgingsrechten. Financiële toelichting op hoofdlijnen Tabel van lasten en baten Programma Volksgezondheid en milieu

Lasten Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Lasten Baten Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Baten Saldo van lasten en baten

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2021 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil 2021

2.654 4.110 9.566 2.564 1.094 19.987

175 150 127 36 0 488

2.829 4.259 9.693 2.600 1.094 20.475

2.765 4.395 9.435 2.404 1.000 19.999

64 -136 259 195 94 476

0 6.589 12.771 85 1.068 20.512 524

90 265 93 169 0 616 129

90 6.853 12.863 254 1.068 21.128 653

97 6.658 12.747 375 1.100 20.978 979

7 -195 -116 122 32 -151 326

Bedragen x € 1.000

95

Toelichting financiën Het saldo van baten en lasten van het programma Volksgezondheid en milieu is ten opzichte van de begroting 2021 in totaal € 326.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen. Lasten Taakveld Riolering (€ 136.000 nadeel) Er sprake van lagere lasten voor inspectie en onderhoud doordat er op basis van de risicobenadering een inspectieplan wordt uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat onnodig inspecties worden uitgevoerd (€ 153.000 voordeel). Ook is de doorbelasting van personeelslasten naar dit taakveld lager uitgevallen (€ 40.000 voordeel). Deze lagere lasten op dit taakveld hebben onder andere tot gevolg dat, in plaats van de eerder begrote onttrekking, een storting in de voorziening plaatsvindt (€ 330.000 nadeel). Zie ook de paragraaf Lokale Heffingen voor een onderbouwing van de berekening van de kostendekkendheid rioolheffing en de hiermee samenhangende storting in de voorziening. Taakveld Afval (€ 259.000 voordeel) Het grootste voordeel wordt verklaard doordat in 2021 na kort onderzoek gebleken is dat er binnen onze gemeente geen geschikte locatie beschikbaar is voor een nieuw afval-brengstation. Er zijn daardoor verder geen kosten gemaakt. Daarnaast is er een voordeel op de eindafrekening 2021 van de DVO (Dienstverleningsovereenkomst) van Avalex (€ 163.000 voordeel).