Document · PDF

2494 06. Ontwerpbegroting 2023 GR GGD en VT Haaglanden

Raadsvergadering 10 mei 2022, gemeente Leidschendam-VoorburgBij agendapunt: Raadsvoorstel: Vaststellen zienswijze op Ontwerpbegrotingswijzigingen 2022 en Ontwerpbegroting 2023 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden.26.964 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Externe inhuur

*De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bedient in totaal negen gemeenten met in totaal 1.132.551 inwoners (CBS:31-12-2021).

2.2.2

Bedrijfsvoering GGD

Het verbeteren van de bedrijfsvoering is een continu proces. Ons streven is de inwonerbijdrage neutraal te houden en enkel jaarlijks te indexeren. Conform de afspraken in de Voorjaarsbrief 2023 worden enkele taakuitbreidingen binnen begroting opgevangen; per saldo realiseert de GGD daarmee een efficiencyslag. Privacybescherming In de dienstverleningsovereenkomst tussen de GR en de gemeente Den Haag heeft de gemeente Den Haag zich als opdrachtnemer verplicht om er zorg voor te dragen, dat zij te allen tijde voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen Den Haag zijn procedures ingericht om hieraan te voldoen. GGD Haaglanden sluit aan bij de doorontwikkeling privacy en het strategisch beleidskader privacy OCW. De implementatie van dit kader heeft in 2020 en 2021 plaatsgevonden en loopt door in 2022. De rol van de privacyambassadeurs in het primaire proces is verder doorontwikkeld voor blijvende aandacht voor privacy. Ook vindt er structureel afstemming plaats met de aanverwante werkgebieden zoals informatievoorziening, informatiebeveiliging en documentbeheer. De basis hierbij is, dat privacygevoelige gegevens die inwoners uit Haaglanden aan de GGD verstrekken, alleen bij de GGD zelf bekend zijn en dat de GGD deze alleen met de betreffende inwoners deelt.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 43

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen ten tijde van het opstellen van deze begroting, heeft GGD Haaglanden extra aandacht voor het op orde houden van de autorisaties voor de verschillende applicaties waar mee gewerkt wordt.

2.2.3

Bedrijfsvoering VT

Het verbeteren van de bedrijfsvoering is een continu proces en vereist juiste aanpassingen aan de geldende omstandigheden. In 2021 zorgde de coronapandemie er bijvoorbeeld voor dat medewerkers veelal vanuit huis moesten werken. Het is voor 2022 en 2023 van belang om medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen in het vinden van een goede werkplek. Sinds VTH in 2020 is verhuisd naar het Westeinde in Den Haag, zijn een aantal goede werkplekken ter beschikking gekomen, maar er zijn ook twijfels of er genoeg werkplekken zijn, in 2022 zal worden bekeken wat de trend wordt voor de bedrijfsvoering: blijven medewerkers gedeeltelijk thuiswerken, of geven medewerkers de voorkeur aan werken op kantoor. Ook is een goed werkende ICT-omgeving van belang die het primaire proces van Veilig Thuis Haaglanden ondersteunt. In 2022 en 2023 wordt gewerkt aan een projectplan voor de ICT-migratie naar het Dienstencentrum van de gemeente Den Haag, ook zal begin 2022 een projectleider worden aangesteld om het projectplan scherper te formuleren. De belangrijkste motivatie voor de migratie is het opheffen van dubbele kosten en synergie met de digitale werkomgeving van de gemeente.

Privacybescherming In de dienstverleningsovereenkomst tussen de GR en de gemeente Den Haag heeft de gemeente Den Haag zich als opdrachtnemer verplicht om er zorg voor te dragen, dat zij te allen tijde voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen Den Haag zijn procedures ingericht om hieraan te voldoen. Veilig Thuis sloot in 2020 aan bij de doorontwikkeling privacy en het strategisch beleidskader privacy OCW. In 2022 is dit een vast onderdeel geworden van de bedrijfsvoering van Veilig Thuis.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 44

Deel 2 Financiële Begroting van de GR

Leeswijzer Deze financiële begroting bestaat uit drie onderdelen. In Hoofdstuk 1 worden de baten en lasten van de GR voor de regionale GGD-taken en Veilig Thuis gepresenteerd. Hoofdstuk 2 toont de financiële positie van de GR door middel van de geprognosticeerde balans en de meerjarenraming met toelichtingen. Het slothoofdstuk bevat diverse bijlagen waaronder overzichten van baten en lasten naar taakvelden.

Baten en Lasten

1.1

Overzicht van baten en lasten

Het totale overzicht van de begrote baten en lasten van de GR is als volgt: Tabel GR1: Overzicht baten en lasten (bedragen X €1.000 afgerond) Ontwerpbegroting 2022

Realisatie 2021

Ontwerpbegroting 2023

Wijziging t.o.v. 2022

Programma Regionale taken GGD Baten uit deelnemersbijdragen

13.873

14.227

14.806

579

Lasten m.b.t. vergoeding uitvoeringsorganisatie

13.226

14.227

14.906

679

Uitgaven uitvoeringsorganisatie

19.462

20.592

21.272

680

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdragen derden

-6.236

-6.365

-6.366

-1

647

-100

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)

100

Totaal programma regionale taken GGD

647

Baten uit deelnemersbijdragen

Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie

Uitgaven uitvoeringsorganisatie

76.093

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

Programma Corona

-76.093

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)

Totaal programma Corona

Baten uit deelnemersbijdragen

18.666

18.848

18.979

131

Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie

17.096

18.848

18.859

Uitgaven uitvoeringsorganisatie

17.096

18.848

18.859

Programma Veilig Thuis

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden

1.570

120

-240

120

1.330

120

Baten uit deelnemersbijdragen

421

434

439

Lasten GR-ondersteuning

370

434

439

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)

Totaal programma GR-ondersteuning

2.028

120

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+) Totaal programma Veilig Thuis Programma GR-ondersteuning

Totaal GR GGD en VT

Deel 2 Financiële Begroting

pagina 46

1.2

Toelichting lasten en baten programma regionale GGD-taken

1.2.1

Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting GGD Haaglanden 2023 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2022 en de mutaties tussen beide, onderverdeeld naar het basis- en pluspakket en pijlers. Daarnaast is eveneens de realisatie van 2021 gepresenteerd. De begroting van het Programma Corona is vooralsnog als p.m. opgenomen. Tabel GGD1: Begrote lasten regionale GGD-taken 2023 (x € 1.000 afgerond) Realisatie 2021

Ontwerpbegroting 2022

Personeel

Overige goederen en diensten

Ontwerpbegroting 2023

Mutaties

12.217

12.793

9.811

3.433

13.244

451

2.771 945

2.344 787

2.496 879

260 112

2.756 990

412 203

1.269

853

964

1.056

203

557

704

654

710

4 Preventieve ouderengezondheidszorg

5 Regeling onverzekerden

Reguliere taken GGD GR basis Pijler 1 1 Epidemiologie 2 Gezondheidsbevordering 3 Beleidsadvisering

Pijler 2

6.692

6.990

5.077

6 Algemene infectieziektebestrijding

1.435

1.761

7 Tuberculosebestrijding

1.294

1.400

8 Bevordering seksuele gezondheid

3.132

9 Medische milieukunde 10 Technische Hygiënezorg Pijler 3 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises Pijler 4 13 Toezicht op de kinderopvang

1.908

6.985

-5

1.700

1.772

1.078

335

1.413

2.938

1.424

1.479

2.903

-35

656

695

683

700

175

196

192

197

206

250

162

254

206

250

162

254

1.660 1.619

1.633 1.610

1.586 1.562

17 17

1.602 1.579

-31 -31

14 Inspectie tatoeages & piercings

Pijler 5 17 Directeur Publieke Gezondheid

887 528

1.576 856

560 -

1.087 955

1.647 955

71 99

18 GGD: zorginstelling

359

526

365

132

496

-30

19 Publieksinformatie

194

195

GR plus

993

2.703

1.679

1.103

2.782

79 30

Pijler 2

492

2.159

1.164

1.024

2.189

11 Reizigersadvies en -vaccinatie

492

2.159

1.164

1.024

2.189

Pijler 4

501

544

515

594

15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen 16 Lijkschouw Begroting Programma GGD Haaglanden

-4

505

506

482

555

15.496

11.491

531

13.210

4.536

16.027 Ontwerpbegroting 2023 PM

Programma Corona

76.648

Ontwerpbegroting 2022 PM

Overige goederen en diensten PM

Testen & Traceren

49.786

Vaccineren.

26.861

76.648

1.663

Overige goederen en diensten -

Ontwerpbegroting 2023 1.663

3.587

108

Programma Corona

Realisatie 2021

Totaal Programma Corona

Indirecte kosten reguliere taken GGD

2.063

Ontwerpbegroting 2022 1.617

Indirecte kosten Programma Corona

217

Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag)

3.549

3.479

Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead

Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag Begroting Programma GGD Haaglanden

(1)

(2)

Realisatie 2021

Personeel

Mutaties -

Mutaties 46

5.829

5.096

1.663

3.587

5.249

153

95.686

20.592

13.153

8.123

21.276

684

Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2023. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken

Deel 2 Financiële begroting

pagina 47

In onderstaande tabel worden eerst kort de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de Ontwerpbegroting 2023 voor de regionale GGD-taken beschreven. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarna is een aantal technische c.q. budget-neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de staande begroting. NB: in tabel GGD1 zijn de getoonde mutaties onder het deel directe lasten exclusief overhead; dit is in de tabel opgenomen onder de indirecte lasten (wat verklaart waarom de bedragen niet 1:1 overeenkomen met de hiervoor genoemde bedragen).

Taak

Voorstel wijzigingen 2023 Voorjaarsbrief

Algemeen

In aansluiting op de “Kaderbrief begroting 2023 Gemeenschappelijke Regelingen” is de begroting geïndexeerd voor de componenten Loonstijging (0,6 %) en Materiële kostenstijging (2,3%). Deze stijging is verdeeld over het GR basis- en plus pakket en over alle taken.

Algemeen

Om te zorgen voor duidelijkheid over hoe rekening te houden met bijgestelde inwoneraantallen in de begroting, heeft het AB besloten een jaarlijkse correctie toe te passen voor de inwoneraantallen op basis van 75% van de inwonerbijdrage voor het basispakket.

Epidemiologie & Gezondheidsbevordering

Wat de effecten van COVID-19 op de volksgezondheid zullen zijn op de taken van GGD Haaglanden in 2023 is op dit moment nog niet aan te geven. Wel blijft het noodzakelijk om extra in te zetten op taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering om deze effecten te kunnen duiden en tegen te gaan. Het AB heeft afspraken gemaakt over extra inzet voor de taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering op regionaal niveau mits Rijksfinanciering beschikbaar is. Het betreft voor 2023 de inzet van 2 fte S11 voor Gezondheidsbevordering en 2 fte S11 voor Epidemiologie. In de begroting wordt rekening gehouden met een nieuwe prognose voor forensische geneeskunde. Aangezien de verrichtingen jaarlijks fluctueren, wordt de helft van de gemiddelde stijging in 2020 en 2021 meegenomen in de nieuwe prognose van de aantallen. Het is voor de kostendekkendheid noodzakelijk de tarieven aan te passen voor niet eerder voorziene pensioenverplichtingen voor FGartsen.

Forensische geneeskunde

Toezicht kinderopvang

Door het vaststellen van het aanbod Toezicht Kinderopvang 2023 is het onontkoombaar dat de GGD de programmabegroting 2023 uitwerkt op basis van dit aanbod. De tarieven zijn volgens afspraak opgehoogd om de kosten van 0,5 fte senior toezichthouder te dekken.

Deel 2 Financiële begroting

Lasten inclusief BV-toeslag Personele kosten +74.000 Materiele kosten +102.000 BV-toeslag +24.000 Baten uit deelnemersbijdrage GR +200.000 Lasten GGD Dir. Publ. Gezondh. +79.000 Baten uit deelnemersbijdrage GR +79.000 +Lasten GGD Epi/GB +491.000 Baten uit deelnemersbijdrage GR +391.000 Baten uit reserve GR +100.000 Lasten GGD Lijkschouw +48.000 Baten uit tarieven FG +48.000 Lasten GGD Toezicht -56.000 Baten uit tarieven Tokin -56.000

pagina 48

Algemene infectieziektenbestrijding

Medische Milieukunde

Voor GGD Haaglanden is het van belang om zich samen met de gemeenten te heroriënteren op de inzet en de verschillende vormen van financiering die hiervoor beschikbaar zijn, zowel vanuit de GR als vanuit landelijke bijdragen of subsidies. De GGD zal met een realistische herijking van de formatienormering voor de uitvoering van de infectieziektepreventie en –bestrijding komen, rekening houdend met mogelijkheden tot op- en afschalen in een crisissituatie. Het vergrote risico op (uitbraken van) infectieziekten vraagt daarnaast om extra inzet op surveillance. De uitwerking van de formatienormering vindt plaats in 2022, waarbij het uitgangspunt is deze binnen de GGD-begroting te realiseren. Gezonde leefomgeving: Het scenario Regionaal Light vraag om 2 fte aanvullende capaciteit. Om dat binnen begroting te realiseren wordt de eerdere incidentele uitbreiding van MMK (1,2 fte S11) structureel gemaakt. Daarnaast herprioriteert de GGD structureel 0,8 fte S11 binnen de eigen begroting. Het AB heeft gekozen voor regionale inzet op het thema luchtkwaliteit, daarvoor is aanvullend 0,5 fte benodigd. Daarvoor wordt dekking gevonden door herprioritering binnen de begroting, indien blijkt dat dit niet lukt zal deze tijdelijke extra inzet voor het thema luchtkwaliteit ten laste van de bestemmingsreserve GGD gebracht worden.

Taak

Voorstel overige wijzigingen 2023

GGD als Zorginstelling + Indirecte kosten

Het budget voor de secretarieel administratieve ondersteuning van de GR is bij de ontwerpbegroting 2022 toegevoegd aan het budget van de GR-ondersteuning. Dit budget was daarvoor onderdeel van de begroting van de GGD. In de ontwerpbegroting 2022 is het budget voorlopig in mindering gebracht op de indirecte kosten van de GGD. In deze begrotingswijziging wordt de mutatie definitief ingevuld door een verlaging van het budget van de taak GGD als zorginstelling. Dit heeft geen gevolgen voor het uitvoeren van deze taak. De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de rijkssubsidie ASG. De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag 2022.

Bevordering Seksuele Gezondheid

Deel 2 Financiële begroting

2,0 fte te wijzigen van incidentele- naar structurele financiering. Overige financiële effecten worden opgevangen binnen de begroting van de GGD. 1,2 fte te wijzigen van incidentele- naar structurele financiering, 0,8 fte binnen begroting, 0,5 fte binnen begroting (of bestemmingsrese rve GGD)

Lasten inclusief BV-toeslag

Budgetneutraal GGD: GGD Zorginst. Lasten -36.000 Ind. kosten Lasten +36.000 Budgetneutraal GGD: Lasten CSG -77.000 Rijksbaten -77.000

pagina 49

1.2.2

Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

In onderstaande tabel zijn de baten per taak van de uitvoeringsorganisatie GGD opgenomen. Van de totale baten bestaat 46% (€ 9,8 miljoen) uit de algemene inwonersbijdragen die elke gemeente via de deelnemersbijdragen betaald. 30% van de totaal begrote baten GGD betreffen externe bijdragen, dit zijn met name subsidies en vergoedingen die gebruikers betalen voor reizigersvaccinaties. Tabel GGD2 Begrote baten Programma GGD Haaglanden 2023 (x € 1.000 afgerond) Begrote baten regionale GGD-taken

GR basis

Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead 17.915

Algemene inwonersbijdrage

Gewogen Compeninwoners satie bijdrage areaalTBC groei 79

Afname Tokin

Afname Lijkschouw

Reserve GR

Externe bijdragen

9.822

1.832

2.418

100

3.664

Pijler 1

3.930

3.830

100

1 Epidemiologie

1.446

1.346

100

2 Gezondheidsbevordering

1.563

3 Beleidsadvisering

921

4 Preventieve ouderengezondheidszorg

5 Regeling onverzekerden

Pijler 2

9.077

3.711

1.832

3.534

6 Algemene infectieziektebestrijding

2.387

7 Tuberculosebestrijding

1.902

1.832

8 Bevordering seksuele gezondheid

3.464

9 Medische milieukunde

1.068

10 Technische Hygiënezorg

257

Pijler 3 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

279

179

100

279

179

100

Pijler 4

2.448

2.418

13 Toezicht op de kinderopvang

2.418

Pijler 5

2.181

2.102

17 Directeur Publieke Gezondheid

14 Inspectie tatoeages & piercings

1.248

1.169

18 GGD: zorginstelling

655

19 Publieksinformatie

278

GR plus

3.361

658

2.702

Pijler 2

2.655

11 Reizigersadvies en -vaccinatie

2.655

Pijler 4

706

658

15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

16 Lijkschouw

658

Programma Corona

21.276

9.822

1.832

2.418

658

100

Eindtotaal begrote baten

Deel 2 Financiële begroting

PM 6.366

pagina 50

1.2.3

Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken

De begrote lasten bij de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden worden gedekt door een vergoeding door de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD/VT Haaglanden. Door de GR wordt e.e.a. verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering. Totaal baten 2023 #Inwoners realisatie 31-12-2021 (C BS)

Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)

Deelnemersbijdragen GR

Reserve Externe GR bijdragen

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

1.132.551

104.533

553.039

76.648

19.480

56.551

56.954

27.105

112.487

125.754

13.516

907

4.796

665

169

490

494

235

976

1.091

100

3.594

Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)

1.902

113

1.208

120

137

Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)

2.418

182

1.319

174

107

110

209

216

17.915

1.208

7.365

923

237

664

675

319

1.313

1.447

100

3.664

2.702

658

374

3.361

374

2.702

Compensatie areaalgroei (o.b.v. groei 2021 per gemeente)

Basispakket Pluspakket Lijkschouw (o.b.v. afname)

Pluspakket Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona

Programma Corona

100

6.366

Totaal Ontwerpbegroting 2023 21% BTW Lijkschouw

Totaal Ontwerpbegroting 2023 incl. BTW Lijkschouw

21.276

1.272

7.738

970

243

680

706

339

1.355

1.506

138

21.414

1.286

7.816

979

244

684

712

344

1.364

1.519

100

6.366

De wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2022 zijn als volgt: Deelnemersbijdragen GR

Totaal wijziging

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Inwoners realisatie 31-12-2020 (C BS)

1.121.614

103.588

547.757

76.417

19.409

55.668

55.205

26.939

111.366

125.265

Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)

12.973

863

4.565

637

162

464

460

224

928

1.044

Tuberculosebestrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)

1.884

112

1.197

119

135

Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)

2.459

181

1.396

182

101

197

208

17.316

1.156

3.696

2.669

Baten Ontwerpbegroting 2022

Basispakket Pluspakket Lijkschouw (o.b.v. afname)

Pluspakket

Reserve Externe GR bijdragen

3.626

7.158

902

229

625

613

306

1.244

1.387

607

349

3.276

349

2.669

Testen, tr aceren en vaccineren i.h.k.v. corona

Programma Corona

1.214

7.507

945

233

638

643

323

1.280

1.444

6.365

Totaal mutaties 2023 t.o.v. 2022

20.592

GR-basispakket: De berekening van de baten voor het GR-basispakket komt tot stand door een drietal elementen: o Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal zoals dat gold per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek o Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. Op basis van de oorspronkelijke businesscase TBC en de in oktober 2017 meest recente inzichten in inwoneraantallen en aantallen patiënten (de variabelen die in de businesscase gebruikt zijn om de kosten te verdelen) is een herberekening uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat de verdeling van de kosten TBC 67% Den Haag/ 33% Regio bedraagt. Voor 2023 zal deze verdeling niet worden aangepast omdat er geen recentere inzichten bekend zijn o Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q).

Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente gebaseerd op een pro-forma opdracht 2022 (zie onderdeel 3.3 voor de aantallen en tarieven) GR-pluspakket: De bijdrage binnen het pluspakket komt voor het grootste deel uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie). Voor de bijdrage voor de taak “Lijkschouw” is uitgegaan van de prognose cijfers 2022 (zie onderdeel 3.3 voor de aantallen en tarieven).

Deel 2 Financiële begroting

pagina 51

1.3

Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis

1.3.1

Lasten Veilig Thuis

Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting VT Haaglanden 2023 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2022 en de mutaties tussen beide. Daarnaast is de realisatie van 2021 gepresenteerd. Tabel VT1 Begrote lasten Veilig Thuis Haaglanden 2022 (x € 1.000 afgerond) Taken Veilig Thuis

Realisatie 2021 927

Ontwerpbegroting 2022 1.026

Meldingen (eigen personeel)

7.833

7.781

Meldingen (flexibele schil)

2.493

Coördinatie huisverboden

461 -

Advies

Voorlichting Investering in lokale teams

1.128

Overige goederen en diensten -

Ontwerpbegroting 2023 1.128

9.409

1.628

3.857

1.657

-2.200

490

496

-2

Personeel

Mutaties 102

197

467

11.912

13.637

11.047

2.124

13.171

-466

Indirecte kosten Veilig Thuis

2.428

2.050

1.696

530

2.226

176

Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag

2.779

3.161

3.462

301

Totaal indirecte lasten

5.207

5.211

1.696

3.992

5.688

477

17.119

18.848

12.743

6.116

18.859

Totaal directe lasten

Totaal lasten Veilig Thuis

Toelichting: • Voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%). • De taak Advies is inclusief de chatfunctie en ZSM. • De taak Meldingen bevat ook de capaciteit ten behoeve van de bereikbaarheidsdienst, de calamiteitencommissie en de samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden. • Bij de taak Meldingen wordt gewerkt met een flexibele schil bij de functie van Maatschappelijk werkers. Bij deze functie wordt een verhouding gehanteerd van 85% vast personeel en 15% inhuur. • Bij de bepaling van de voor de verwachte aantallen adviezen en meldingen benodigde formatieve inzet is in 2023 uitgegaan van de normtijden zoals opgenomen in bijlage 3.2. In 2022 wordt onderzocht of de normtijden en taakindeling een herijking behoeven. Toelichting wijzigingen begroting 2023 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2022 In onderstaande tabel worden de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2023 voor taken van Veilig Thuis beschreven. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarna zijn een aantal technische c.q.

budget-neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de staande begroting. NB: in tabel VT1 zijn de getoonde mutaties onder het deel directe lasten exclusief overhead; dit is in de tabel opgenomen onder de indirecte lasten (wat verklaart waarom de bedragen niet 1:1 overeenkomen met de hiervoor genoemde bedragen). Taak

Voorstel wijziging 2023 Voorjaarsbrief

Algemeen

Deel 2 Financiële begroting

Lasten inclusief BV-toeslag Lasten VT +131.000 Baten uit deelnemersbijdrage GR +131.000

pagina 52

Advies

Meldingen

Meldingen Meldingen + Indirecte kosten (personeel)

Indirecte kosten (personeel) Indirecte kosten (overige goederen en diensten)

Het aantal verwachte adviezen wordt geactualiseerd, in de begroting 2023 wordt uitgegaan van een verwacht aantal adviezen van 9.411 per jaar (was 8.556). De extra personele inzet die hiervoor nodig is kan binnen de begroting van VHT worden opgevangen. In de begroting 2023 wordt uitgegaan van een bijgesteld aantal meldingen van in totaal 9.567 per jaar (was 10.500). Dit op basis van de werkelijke aantallen in 2021 die conform de systematiek van het rekenmodel als uitgangspunt worden gebruikt. De verhouding tussen vast en flexibel personeel wordt herijkt naar 85:15. Daarnaast wordt de productmix bijgesteld op basis van de verhouding in 2021. In de begroting wordt structureel een budget opgenomen van €65.000 voor samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden. Dekking binnen begroting. Aan de begroting wordt structureel een budget van € 20.000 toegevoegd voor de calamiteitencommissie. Dekking binnen begroting.

Om de website een kwaliteitsimpuls te geven wordt in de begroting structureel een budget opgenomen van € 12.000 voor beheerskosten. Deze kosten kunnen binnen de begroting van VT opgevangen worden. Voor klachten die extern worden afgehandeld wordt in de begroting structureel een budget opgenomen van € 10.000. Deze kosten kunnen binnen de begroting van VT opgevangen worden. Voor de locaties (wachtkamers) van VTH en het project ‘Veerkracht’ wordt in de begroting structureel een begrotingspost van € 11.000 opgenomen. t.b.v. de locaties en het project ‘Veerkracht’. Deze kosten kunnen binnen de begroting van VT opgevangen worden. In de begroting 2023 wordt een structurele besparing opgenomen van € 87.000 als gevolg van de ICT-migratie. Als na uitvoering van het project de besparing groter uitvalt, dan zal dit in een volgende begrotingsbijstelling worden verwerkt. Aan de begroting wordt een budget van € 15.000 toegevoegd om algemene kosten binnen VTH te dekken. Dit kan door een verschuiving van budget binnen de begroting van VTH.

Deel 2 Financiële begroting

Advies +119.000

Meldingen -287.000

Meldingen (vast) +65.000 Meldingen (vast) +19.000 Indirecte kosten (personeel) +1.000 Indirecte kosten (personeel) +12.000 Lasten +10.000 Lasten +11.000

Lasten -87.000

Lasten +15.000

pagina 53

1.3.2

Deelnemersbijdragen GR-programma Veilig Thuis

De begrote lasten bij de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis Haaglanden worden gedekt door een vergoeding door de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD/VT Haaglanden. Door de GR wordt e.e.a. vervolgens verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel VT2-a Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2023 (x € 1.000 afgerond) Onderdeel

Deelnemersbijdrage centrumgemeenten Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)

Totaal baten 2023 8.671

Deelnemersbijdragen Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

1.421

7.250

1.604

148

783

109

159

178

1.132.551

104.533

553.039

76.648

19.480

56.551

56.954

27.105

112.487

125.754

Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)

8.704

676

5.224

467

216

503

149

464

946

Aandeel VT in productietijd 2021

100,0%

7,77%

60,02%

5,36%

0,68%

2,48%

5,78%

1,71%

5,33%

10,87%

18.979

2.245

13.257

575

296

584

188

623

1.124

Totaal Ontwerpbegroting 2023

De deelnemersbijdragen zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het financieel statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de afgenomen productietijd van Veilig Thu is). Deze cijfers zijn van 2021 (dus t-2 ten opzichte van de begroting 2023). Op deze manier werken lokale verbeteringen die de benodigde inzet van Veilig Thuis verkleinen door in de bijdrage van de deelnemende gemeente. De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van de centrumgemeenten van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO). De wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2022 zijn als volgt: Deelnemersbijdragen Onderdeel

Deelnemersbijdrage centrumgemeenten Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)

Totaal wijziging

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

-0

-1

10.937

945

5.282

231

883

1.749

166

1.121

489

Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)

131

-2

-14

-3

-57

Aandeel VT in productietijd 2021

0,0%

0,56%

-0,81%

0,32%

-0,03%

-0,20%

1,04%

-0,07%

0,01%

-0,83%

Totaal mutaties 2023 t.o.v. 2022

131

-2

-14

-4

-58

Deel 2 Financiële begroting

pagina 54

1.4

Toelichting GR-ondersteuning

Het grootste deel van het budget van de GR-ondersteuning is bestemd voor de kosten van de GRsecretaris, de GR-controller en de secretarieel-administratieve ondersteuning. Vanuit het budget voor overige goederen en diensten worden de accountantskosten en bankkosten betaald, daarnaast ook onderzoeken om de werking van de GR verder te verbeteren en bijeenkomsten. Tabel GR1: begrote lasten GR-ondersteuning 2023 (x €1.000)

Realisatie 2021

Begroting 2022

begroting 2023

Kosten personeel GR

202

286

288

Kosten overige goederen en diensten GR

101

103

Overheadtoeslag

Totaal

305

434

439

Het verschil tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 wordt veroorzaakt door de indexatie (€ 5.000). De correctie van loon- en prijsontwikkeling is toegepast conform de richtlijnen van de deelnemende gemeenten zoals opgenomen in de Kaderbrief. In onderstaande tabel is de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor dekking van bovenstaande kosten van de GR-ondersteuning opgenomen. Tabel GR2: Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2023 (x € 1.000) Bijdragen 2023

Totaal

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)

1.132.551

104.533

553.039

76.648

19.480

56.551

56.954

27.105

112.487

125.754

439

214

Budget GR-ondersteuning

1.5

Overige toelichtingen op baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen De GR GGD en Veilig Thuis heeft niet de beschikking over algemene dekkingsmiddelen. Heffing VPB De GR verricht geen activiteiten waarvoor de Vennootschapsbelastingplicht geldt. Bedrag onvoorzien In de begroting 2023 is geen bedrag onvoorzien opgenomen. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves In de begroting 2023 zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen.

Deel 2 Financiële begroting

pagina 55

Incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten Totaal baten Regionale GGD taken

21.276

Veilig Thuis

18.979

GR-ondersteuning

439 40.694

Af:

Incidentele baten Regionale GGD-taken EPI + GB

491

Veilig Thuis

GR-ondersteuning

491

Totaal structurele baten

40.203

Totaal lasten Regionale GGD-taken

21.276

Veilig Thuis

18.859

GR-ondersteuning

439 40.574

Af: incidentele lasten Regionale GGD-taken EPI + GB

491

Veilig Thuis

GR-ondersteuning

491

Totaal structurele lasten Structureel resultaat

Deel 2 Financiële begroting

40.083 120

pagina 56

Financiële positie

2.1

Meerjarenraming met toelichting

Meerjarenraming 2023-2026 ( x € 1.000)

Realisatie

Ontwerpbegroting

Gewijzigde begroting

Ontwerpbegroting

2021

2022

2023

Meerjarenraming 2024

2025

2026

Programma Regionale taken GGD Baten uit deelnemersbijdragen

13.873

14.227

14.708

14.806

14.415

Lasten m.b.t. vergoeding uitvoeringsorganisatie

13.226

14.227

14.778

14.906

14.415

Uitgaven uitvoeringsorganisatie

19.462

20.592

21.065

21.272

20.781

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdragen derden

-6.236

-6.365

-6.287

-6.366

647

- 70

- 100

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)

100

Totaal programma regionale taken GGD

647

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

14.415

Programma Corona Baten uit deelnemersbijdragen

Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie

Uitgaven uitvoeringsorganisatie

76.093

76.000

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden

-76.093

-76.000

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)

Totaal programma Corona

Baten uit deelnemersbijdragen

18.666

18.848

18.979

Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie

17.096

18.848

19.088

18.859

Uitgaven uitvoeringsorganisatie

17.096

18.848

19.088

18.859

Programma Veilig Thuis

Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)

1.570

- 240

120

-240

240

1.330

120

Baten uit deelnemersbijdragen

421

434

439

Lasten GR-ondersteuning

370

434

439

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

2.028

120

Totaal programma Veilig Thuis Programma GR-ondersteuning

Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+) Totaal programma GR-ondersteuning Totaal GR GGD en VT

Alle geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter. De meerjarenraming is gebaseerd op de aanname dat de taken niet wijzigen en dat het uitvoeringsniveau per taak gelijk blijft (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling in de jaren na 2023. Voor de GGD geldt dat een aantal intensiveringen opgevangen zullen worden binnen de begroting. Op een later moment (begrotingswijziging 2023) zal de concrete invulling verwerkt worden. Er is nog geen rekening gehouden met de afspraak omtrent areaaluitbreiding, aangezien de hoogte hiervan jaarlijks afhankelijk is van de toe- of afname van het aantal inwoners per gemeente. Voor Veilig Thuis geldt dat jaarlijks een bijstelling van de begroting plaatsvindt op basis van de actuele volume cijfers van meldingen en adviezen. De overige baten zijn structureel geraamd op basis van bijdragen van de centrumgemeenten uit de Doeluitkering Vrouwenopvang. In deze meerjarenraming is uitgegaan van de thans geldende begrotingsafspraken met betrekking tot de bedrijfsvoeringstoeslag voor kosten van de dienst OCW en Den Haag brede ondersteuning.

Deel 2 Financiële begroting

pagina 57

2.2

Geprognosticeerde balans met toelichting

Activa

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024 31-12-2025

31-12-2026

Immateriële vaste activa (art. 34)

Materiële vaste activa (art. 35)

Financiële vaste activa (art. 36)

Totaal Vaste Activa

Vaste activa (art. 33)

Vlottende activa (art. 37) Voorraden (art. 38) Uitzettingen < 1 jaar (art. 39) Vorderingen op openbare lichamen

1.041

Uitzettingen in 's-Rijks schatkist

27.233

777

1.613

1.113

1.063

106

1.063

Liquide middelen (art. 40) Banksaldo

Overlopende activa (art. 40a) 2.713

5.058

Totaal Vlottende Activa

Nog te ontvangen bedragen

30.987

5.941

1.613

1.113

1.063

2.375

1.063

Totaal Activa

30.987

5.941

1.613

1.113

1.063

2.375

1.063

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024 31-12-2025

31-12-2026

Passiva

Vaste passiva (art. 41) Eigen vermogen (art. 42/43) Algemene reserve

Bestemmingsreserves

726

1.613

1.113

1.063

Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat)

1.063

2.082

2.028

Voorzieningen (art. 44/45)

Vaste schulden (art. 46)

2.082

2.754

1.613

1.113

1.063

Totaal Vaste Passiva

Vlottende passiva (art. 47) Vlottende schulden (art. 48) Banksaldo

13.353

Overige schulden

13.418

Overlopende passiva (art. 49) 2.134

3.182

Totaal Vlottende Passiva

Nog te betalen bedragen

28.905

3.187

Totaal Passiva

30.987

5.941

1.613

1.113

1.063

Toelichting op geprognosticeerde balans In bovenstaande balans voor de komende jaren zijn de bestemmingsreserves zichtbaar. Aangezien op dit moment nog niet bekend is welke bedragen jaarlijks onttrokken zullen worden aan de beschikbare bestemmingsreserves is daarmee nog geen rekening gehouden in deze balans. Op 31 december 2020 beschikte de GR niet over bestemmingsreserves, gedurende het jaar 2021 zijn twee bestemmingsreserves gevormd als gevolg van de besluitvorming door het AB ten aanzien van de begrotingswijziging 2021. In het voorstel van de resultaatbestemming 2021 is het vormen van twee bestemmingsreserves opgenomen. Een reserve voor het budget versterken lokale teams en een reserve voor de GGD. In onderstaande tabel is de regel bestemmingsreserves uit de balans uitgesplitst en zijn de diverse bestemmingsreserves van de GR opgenomen.

VT DUVO-middelen: radarfunctie/ Meldcode (JR 2020)

486

stand na vaststellen JR 486

Diversen risico's huiselijk geweld (BW 2021)

240

-240

Versterken lokale teams gemeenten (JR 2021)

1330

-880

450

-400

Tijdelijke intensiveringen GGD (JR 2021) – onttrekking kwartiermaker Forensische geneeskunde (BW 2022)

647

-70

577

Bestemmingsreserves GR (bedragen in € 1.000)

EPI (JR 2021) Totaal bestemmingsreserves GR

Deel 2 Financiële begroting

Stand per 31-12-2021

mutaties 2022 0

Stand na geraamde mutaties onttrekking 2022 2023 486 0

100

-100

726

2803

-1.090

1.613

-500

pagina 58

Bestemmingsreserve radarfunctie/meldcode Het AB heeft besloten tot het vormen van deze reserve bij de jaarstukken 2020. Het betreft een positief resultaat dat in 2020 bij Veilig Thuis is ontstaan doordat bij de eerste begrotingswijziging 2020 DUVO-middelen aan de GR zijn verstrekt i.v.m. de radarfunctie en de meldcode. Voor dit doel zijn de middelen beschikbaar. Bestemmingsreserve diversen risico’s huiselijk geweld Deze reserve is bij de Begrotingswijziging 2021 gevormd vanuit een eenmalige aanvullende DUVOmiddelen bijdrage. Het doel dat eraan gekoppeld is, is het opvangen van een aantal risico’s voor Veilig Thuis. Daarbij is een onderscheid gemaakt in een drietal risico’s die tot extra incidentele uitgaven kunnen leiden. Het budget dat beschikbaar is wordt via deze begrotingswijziging ingezet voor één van de doelen van de reserve, namelijk het ontwikkelen van de organisatie door te investeren in een nieuw cliëntvolgsysteem. Bestemmingsreserve versterken lokale teams gemeenten Dit budget is beschikbaar voor de deelnemende gemeenten om uitgaven te doen met als doel het versterken van lokale teams op het gebied van aanpak huiselijk geweld. Bestemmingsreserve tijdelijke intensiveringen GGD Vanwege de uitzonderlijke situatie als gevolg van corona is met de opdrachtnemer een maatwerkafspraak gemaakt over het voordelige resultaat 2021.

Daarvan is € 0,6 miljoen beschikbaar in een bestemmingsreserve om komende jaren incidentele uitgaven voor de GGD te kunnen doen ten behoeve van de GR, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van luchtkwaliteit en de informatievoorziening. In 2022 wordt € 70.000 onttrokken voor de inzet van een kwartiermaker Forensische geneeskunde (Begrotingswijziging 2022). Bestemmingsreserve EPI Dit budget is beschikbaar voor de aanvullende inzet op EPI ten behoeve van de gevolgen van corona en zal worden ingezet in 2023.

Deel 2 Financiële begroting

pagina 59

2.2.1 Grondslagen voor waardering Inleiding De balans is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten en het Financieel Statuut ex artikel 212 Gemeentewet. Algemene grondslagen De begroting is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de begroting zijn de baten en lasten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het moment van betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang. De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het realisatieprincipe. Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders is vermeld. Vlottende activa Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Ook de vorderingen voor meerjarige subsidies zijn nominaal gewaardeerd. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserve, de overige bestemmingsreserves en het onverdeeld resultaat. Kortlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Deel 2 Financiële begroting

pagina 60

Bijlagen bij de financiële begroting

3.1

Voorcalculatie deelnemersbijdragen

Tabel GGD: begrote deelnemersbijdrage GGD 2023 (x € 1.000 afgerond)

Tabel VT: begrote deelnemersbijdrage GGD 2023 (x € 1.000 afgerond)

Tabel GR-ondersteuning: begrote deelnemersbijdrage GR-ondersteuning 2023 (x € 1.000 afgerond)

3.2

Overzichten conform Financieel Statuut

Artikel 8 van het financieel statuut schrijft de volgende informatieve overzichten voor;

Deel 2 Financiële begroting

pagina 61

Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma GGD) Ontwerpbegroting 2022

Mutaties

Ontwerp begroting 2023

GR basis

108,50

3,36

111,86

Pijler 1

20,46

4,00

24,46

6,90

2,00

8,90

2 Gezondheidsbevordering

7,80

2,00

9,80

3 Beleidsadvisering

5,76

4 Preventieve ouderengezondheidszorg

5 Regeling onverzekerden

Formatie regionale taken GGD

1 Epidemiologie

Pijler 2

57,54

6 Algemene infectieziektebestrijding

18,88

57,54 18,88

7 Tuberculosebestrijding

13,56

8 Bevordering seksuele gezondheid

15,59

9 Medische milieukunde

7,05

10 Technische Hygiënezorg

2,46

Pijler 3

1,00

12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

1,00

Pijler 4

22,51 22,21

- 0,64 -0,64

21,87

13 Toezicht op de kinderopvang 14 Inspectie tatoeages & piercings

0,30

Pijler 5

6,99

1,00

21,57 0,30 6,99

17 Directeur Publieke Gezondheid

18 GGD: zorginstelling

3,59

19 Publieksinformatie

3,40

GR plus

19,76

0,08

19,84

Pijler 2

16,35

11 Reizigersadvies en -vaccinatie

16,35

Pijler 4

3,41 0,38

0,08 -

3,49

15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen 16 Lijkschouw

3,03

0,08

3,11

Programma Corona

Testen & Traceren

Vaccineren

Indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag

17,05

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

17,05

145,31

3,44

148,75

Eindtotaal

Deel 2 Financiële begroting

0,38

17,05

pagina 62

Taak Epi/GB

Toezicht Kinderopvang

Forensische geneeskunde

Toelichting formatieve wijzigingen Inzet ten behoeve van de gezondheidsgevolgen van corona Wat de effecten van COVID-19 op de volksgezondheid zullen zijn op de taken van GGD Haaglanden in 2023 is op dit moment nog niet aan te geven. Wel blijft het noodzakelijk om extra in te zetten op taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering om deze effecten te kunnen duiden en tegen te gaan. Het AB heeft afspraken gemaakt over extra inzet voor de taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering op regionaal niveau mits Rijksfinanciering beschikbaar is. Het betreft voor 2022 de inzet van 2 fte S11 voor Gezondheidsbevordering en 2 fte S11 voor Epidemiologie. Door het vaststellen van het aanbod Toezicht Kinderopvang 2023 is het onontkoombaar dat de GGD de programmabegroting 2023 uitwerkt op basis van dit aanbod. Daarnaast is het wenselijk om dit aanbod door te voeren bij een gewijzigde begroting 2022. Het geactualiseerde programma leidt tot een verlaging van de formatie met 1,14 fte. De formatie is daarnaast volgens afspraak opgehoogd in verband met de uitbreiding met 0,5 fte senior toezichthouder. Voor de inschatting van de bijdrage van de regiogemeenten kan het wenselijk zijn om de begroting 2022 te wijzigen aan de hand van een nieuwe prognose.

Aangezien de verrichtingen jaarlijks fluctueren, stelt de GGD voor maar de helft van de gemiddelde stijging in 2020 en 2021 mee te nemen bij een nieuw prognose van aantallen. Het geactualiseerde programma leidt tot een verhoging van de formatie met 0,08 fte.

Mutatie Epi +2 fte GB +2 fte

Tokin -1,14 fte Indirecte kosten +0,5 fte

Lijkschouw +0,08 fte

Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma VT)

Formatie taken Veilig Thuis

Ontwerpbegroting 2022

Mutaties

Ontwerpbegroting 2023

Advies

13,87

0,80

14,67

Meldingen (structurele formatie)

98,75

19,39

118,14

Meldingen (flexibele schil)

40,26

-22,27

17,99

Investering in lokale teams

Coördinatie huisverboden

6,44

Voorlichting

0,18

Totaal directe lasten Indirecte kosten Veilig Thuis

159,50 19,44

-2,09 -0,32

157,41 19,12

Totaal indirecte lasten

19,44

-0,32

19,12

Totaal lasten Veilig Thuis

178,94

-2,40

176,54

Deel 2 Financiële begroting

pagina 63

Taak Advies + Indirecte kosten (personeel)

Toelichting formatieve wijzigingen VTH stelt voor om het aantal verwachte adviezen in de huidige begroting 2022 te actualiseren uit te gaan van een verwacht aantal adviezen van 9.411 per jaar (was 8.566). Op basis van de huidige normtijden leidt dit tot een formatieve uitbreiding.

Meldingen + Indirecte kosten (personeel)

VTH stelt voor om in de begroting 2022 uit te gaan van een bijgesteld aantal meldingen van in totaal 9.567 per jaar (was 10.500). Dit op basis van de werkelijke aantallen in 2021 die conform de systematiek van het rekenmodel als uitgangspunt worden gebruikt. VTH stelt daarnaast voor om hierbij in de begroting ook de productmix bij stellen op basis van de actuele verhouding in 2021. Op basis van de huidige normtijden leidt dit tot een formatieve verlaging.

Meldingen

VTH stelt voor om in de begroting de verhouding tussen vast en flexibel personeel te herijken naar 85:15.

Meldingen (vast) +19,89 fte Meldingen (flex.schil) -19,89 fte

Meldingen (vast)

VTH stelt voor om in de begroting structureel een budget op te nemen van €65.000 voor samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden. Deze kosten kunnen binnen de begroting van VT opgevangen worden door de budgettaire ruimte die ontstaat door de actualisatie van het aantal meldingen en adviezen. VTH stelt voor om in de begroting structureel een budget op te nemen van € 20.000 voor de calamiteitencommissie. Deze kosten kunnen binnen de begroting van VT opgevangen worden door de budgettaire ruimte die ontstaat door de actualisatie van het aantal meldingen en adviezen.

Meldingen (vast) +0,67 fte

Meldingen (vast) + Indirecte kosten (personeel)

Indirecte kosten (personeel)

VTH stelt voor om ten behoeve van een kwaliteitsimpuls van de website in de begroting voor 2022 een budget op te nemen van €26.000,- voor functioneel beheerskosten in 2022. Deze kosten kunnen binnen de begroting van VT opgevangen worden door de budgettaire ruimte die ontstaat door de actualisatie van het aantal meldingen en adviezen.

Deel 2 Financiële begroting

Mutatie Advies +0,8 fte Indirecte kosten (personeel) +0,24 fte Meldingen (vast) -1,35 fte Meldingen (flex.schil) -2,37 fte Indirecte kosten (personeel) -0,65 fte

Meldingen (vast) +0,17 fte Indirecte kosten (personeel) +0,01 fte Indirecte kosten (personeel) +0,11 fte

pagina 64

Normtijden Veilig Thuis Normtijden 2023 in uren per functie

Taak / Activiteit

Advies Advies/ondersteuning ZSM Meldingen Direct naar lokale veld Inzetten vervolgtraject interventie zonder onderzoek Inzetten vervolgtraject met onderzoek Bereikbaarheidsdienst Overige taken Coördinatie huisverbod Voorlichting

per advies per week

1,09 50,14

0,36 0,00

0,00 0,00

0,13 0,00

per melding per melding per melding per week

4,12 19,75 30,56 128,62

1,42 1,22 1,42 0,00

0,00 0,60 2,68 0,00

0,00 1,17 4,37 0,00

per casus per voorlichting

18,62 1,03

0,38 0,00

0,00 0,00

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR Er worden momenteel geen investeringen voorzien.

3.3

Overzichten taakvelden conform BBV

Verdelingsprincipe taakvelden over programma’s Programma

Taakveld

Programma GGD Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN

7.1 Volksgezondheid

Baten en lasten GGD basistaak TOKIN

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Baten en lasten Pluspakket, incl BTW op Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid

Onvoorziene baten en lasten GGD plustaken BTW op Lijkschouw Programma VT Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen

7.1 Volksgezondheid

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Onvoorziene baten en lasten DUVO-middelen tbv impl. 6.82 Geëscaleerde zorg 18Meldcode en Toevoeging aan reserve Programma Overhead Lasten overhead

0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Taakveld 0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

Begroting 2023 Baten

Lasten

Saldo

10.783

-10.783

0.10 Mutaties reserves (GGD en VT)

-20

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.418

1.536

882

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

8.671

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

10.308

4.697

5.610

7.1 Volksgezondheid

18.758

14.447

4.311

Totaal Taakvelden

40.135

Deel 2 Financiële begroting

pagina 65

Overzicht kostencategorieën Kostencategorie

Begroting 2023 Baten

Lasten

Inkomensoverdrachten

40.135

Totaal Kostencategorieën

40.135

3.4

Saldo

Overig

A. Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken Regionale taken GGD

Overige goederen en diensten

Personeel

Toerekening bedrijfsvoeringstoeslag

Toerekening indirecte kosten

Integrale kosten

GR basis

9.768

3.433

2.700

2.014

17.915

Pijler 1

2.496

260

593

581

3.930

1 Epidemiologie

879

112

216

240

1.446

2 Gezondheidsbevordering

964

238

269

1.563

3 Beleidsadvisering

654

140

921

4 Preventieve ouderengezondheidszorg

5 Regeling onverzekerden

Pijler 2

5.077

1.908

1.395

696

9.077

6 Algemene infectieziektebestrijding

1.700

458

156

2.387

7 Tuberculosebestrijding

1.078

335

329

159

1.902

8 Bevordering seksuele gezondheid

1.424

1.479

378

183

3.464

9 Medische milieukunde

683

171

197

1.068

10 Technische Hygiënezorg

192

257

Pijler 3

162

279

12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

162

279

Pijler 4

1.543

518

371

2.448

13 Toezicht op de kinderopvang

1.519

511

371

2.418

14 Inspectie tatoeages & piercings

560

1.087

169

365

2.181

17 Directeur Publieke Gezondheid

955

293

1.248

18 GGD: zorginstelling

365

132

655

19 Publieksinformatie

195

GR plus

1.679

1.103

481

3.361

Pijler 2

1.164

1.024

396

2.655

11 Reizigersadvies en -vaccinatie

1.164

1.024

396

2.655

515

706

15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

16 Lijkschouw

482

658

Programma Corona

Testen & Traceren

Vaccineren

406

-2.111

Pijler 5

Pijler 4

Indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag 20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) Eindtotaal

Deel 2 Financiële begroting

1.706

278

1.706

406

-2.111

13.153

4.536

3.587

-0

PM 21.276

pagina 66

B. Gewijzigde aantallen en tarieven 2023 inspecties Toezicht Kinderopvang Tarief Ontwerpbegroting 2023

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

€ 786,94

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Regulier onderzoek (alle items)

€ 1.142,88

€ 1.187,38

€ 1.498,83

€ 1.596,16

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)

€ 1.240,21

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie

€ 1.017,75

344

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+

€ 1.195,72

345

366

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie

€ 1.284,71

165

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie

€ 1.596,16

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie

€ 2.663,98

VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)

€ 287,72

130

248

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€ 553,37

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€ 419,89

Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€ 553,37

121

Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€ 419,89

Flitsactie

€ 642,35

150

218

Tarief Ontwerpbegroting 2023

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

€ 661,81

100

205

€ 661,81

300

496

Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage

€ 419,89

Incidenteel onderzoek

€ 553,37

Incidenteel onderzoek (bureau)

€ 419,89

Gastouderbureaus (geen IKK)

Tarief Ontwerpbegroting 2023

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

€ 1.142,88

€ 1.231,87

Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau

€ 1.498,83

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)

€ 1.640,65

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)

€ 1.195,72

Voorziening voor gastouderopvang Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)

€ 742,45

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie

€ 884,27

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie

€ 1.195,72

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie

€ 1.551,66

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie

€ 2.619,49

Overig

Tarief Ontwerpbegroting 2023

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)

€ 177,97

130

Klachten signalen

€ 517,22

Bevel

€ 500,53

Overleg uren

€ 88,99

132

Jeugdverblijven

Tarief Ontwerpbegroting 2023

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Jeugdverblijven

€ 2.619,49

C. Aantallen en tarieven 2023 Taken Wet op de lijkbezorging

Aantallen

Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Euthanasie Lijkschouw Melding dood minderjarige Regelzaken: uitstellen begrafenis & lijkenpas

Deel 2 Financiële Begroting

Tarief Ontwerpbegroting 2023 € 94,38

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Totaal

172

295

€ 377,64

189

424

€ 589,42

475

783

€ 104,98

€ 21,07

218

321

pagina 67

Deel 3

Besluit

Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Gezien: -

De besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 11 februari 2021 over de Voorjaarsbrief voor de begroting 2023

Besluit tot: 1. Instemmen met mutatie GGD: A. Epidemiologie en Gezondheidsbevordering +€491.000 budget voor incidentele ophoging formatie met 2fte Epi en 2fte GB (dekking uit deelnemersbijdrage en reserve) 2. Met inachtneming van besluitvorming over A: het vaststellen van de Ontwerpbegroting 2023 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden; 3. Het voorlopig vaststellen van de deelnemersbijdragen 2023 conform tabellen bijlage 3.1. 4. Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2023 zoals opgenomen in bijlage 3.4 tabel B; 5. Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2023 zoals opgenomen in bijlage 3.4 tabel C; 6. Het onttrekken van €100.000 uit de bestemmingsreserve Epidemiologie.

Vastgesteld in de vergadering van het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 7 april 2022.

………………………………………… mw. I.L. du Pon, secretaris

Deel 3 Besluit

………………………………………… mw. M. van Bijnen, voorzitter

pagina 68

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leidschendam&id=084037bc-947b-4af5-ba81-a4421baf155c