Document · PDF

2326 Bijlage 1 Water- en Rioleringsplan 2022-2027.pdf

Raadsvergadering 10 november 2021, gemeente Leidschendam-VoorburgBij agendapunt: Raadsvoorstel: Water- en Rioleringsplan 2022-2027.36.693 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

De gemeente wil anticiperen op extreme neerslag, vanwege de gemeentelijke zorgplicht en om de leefomgeving te verbeteren, maar ook omdat maatregelen tegen wateroverlast vaak relatief goedkoop door te voeren zijn tijdens (her-)inrichting van de openbare ruimte. Een groot deel van de oplossingen moeten gevonden worden in maatregelen in de inrichting van de openbare ruimte. Hevige regenval is namelijk niet meer alleen op te lossen door steeds grotere ondergrondse buizen. Bij nieuwbouw en wijkreconstructie wordt deze opnieuw ingedeeld en dat geeft dus een kans. “Meekoppelen” noemen we dat.

De gemeente richt tot 2050 de gemeentelijke ondergrond én bovengrond zodanig klimaatadaptief in, dat schade door binnenstromend hemelwater in woon- en werkpanden (geen bijgebouwen7) ten gevolge van regenval tot 70 mm per uur wordt voorkomen8.

Een groot deel van het oppervlak binnen de gemeente is van organisaties, bedrijven en particulieren. Het is daarom ook essentieel hen te betrekken bij het oplossen van de opgave.

6 Waarde Deltacommissie. Dit het gevolg van de verwachte stijging van de temperatuur (warmere lucht kan meer vocht bevatten). Overigens is de

toename in de extreme neerslag ook al zichtbaar in de meetgegevens van de laatste jaren. Er is dus alle reden om met een toename van de extreme neerslag rekening te houden, maar niet exact is te bepalen hoe hard het zal regenen. 7 De gemeente biedt geen garanties, omdat schade ook vaak voortkomt uit onvoldoende onderhoud, foutieve aanleg of lokaal ongunstige omstandigheden. De gemeente is immers afhankelijk voor een toetsing van modelberekeningen. 8 De statistische herhalingskans van deze bui is in 2020 ingeschat op ca. éénmaal per 100 jaar. De gemeente zal in de volgende planperiode deze statistische kans iedere 7 jaar opnieuw ijken aan de werkelijke stijging van de temperatuur en de gevolgen daarvan.

Water- en rioleringsplan (WRP) 2022-2027 gemeente Leidschendam-Voorburg

13 Toedeling kosten aan rioolheffing Uitgaven die voor toerekening aan de rioolheffing in aanmerking komen zijn: Waterbeheer; Straatreiniging; Kunstwerken (duikers); Waterbeheer Sinds 2008 is de hemelwaterzorgplicht opgenomen in de wet, nu in de Waterwet, artikel 3.5. Zoals in paragraaf 3.3 is aangegeven valt hieronder: de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater: de inzameling, berging, transport, nuttige toepassing of al dan niet na zuivering brengen in het oppervlaktewater of op of in de bodem van afvloeiend hemelwater; Het oppervlaktewater in Leidschendam-Voorburg heeft een belangrijke functie in het bergen en afvoeren van hemelwater vanuit de bebouwde omgeving en de Hoge Raad heeft dit voor Amsterdam inderdaad bevestigd. Het maakt in feite deel uit van het hemelwaterstelsel. Om deze functie te kunnen waarborgen, moet de bergings- en afvoercapaciteit van het oppervlaktewatersysteem op peil worden gehouden. Dat betekent dat kosten hiervoor ook onder de gemeentelijke hemelwaterzorgplicht vallen net zoals rioleringskosten en daarom onder de rioolheffing mogen worden gebracht. Het betreft in Leidschendam-Voorburg kosten voor baggeren, dagelijks onderhoud aan watergangen, duikers en beschoeiingen. Daarnaast worden kosten voor de berging en vertraging van de afvoer van hemelwater zoals wadi’s onder de rioolheffing worden gebracht.

Baggerkosten worden gemaakt om: de afvoercapaciteit op peil te houden; de negatieve effecten van lozingen vanuit de riolering op de waterkwaliteit te verminderen; de negatieve gevolgen van bladval te verminderen; vaarwegbeheer. Langs de watergangen staan veel bomen en er zal dan ook veel bladval in het water zijn. Dit zorgt voor een ongewenste verslechtering van de waterkwaliteit, maar ook voor een afname van de bergings- en afvoercapaciteit. Op basis van expert-judgement kan de volgende procentuele verdeling worden aangehouden in Leidschendam-Voorburg: Baggeren om afvoercapaciteitsredenen: 35%; Baggeren om slibverwijdering riooloverstorten: 15%; Baggeren om bladval-afvoercapaciteit 25%; Baggeren om bladval-kwaliteit en vaarwegbeheer: 25%. De categorie baggeren om bladval-kwaliteit is niet riolering-gerelateerd en daarom niet in de rioolheffing onder te brengen. Ten laste van de rioolheffing wordt dan 35%+15%+25% = 75% van de baggerkosten gebracht. De activiteit: dagelijks beheer bestaat uit het verwijderen van begroeiing uit de watergang. Dit is nodig om de afvoercapaciteit op peil te houden. Dit geldt ook voor het onderhoud aan duikers, noodzakelijk voor de doorstroming van de watergangen en daarmee voor de afvoercapaciteit. Deze kosten kunnen voor 100% ten laste van de rioolheffing worden gebracht.

De kosten voor beschoeiingen moeten worden gemaakt om de bergings- en afvoercapaciteit op peil te houden. Net zoals een rioolbuis het afvalwater “geleidt” doet beschoeiing dat met het oppervlaktewater. De beschoeiing dient dan om het doorstroomprofiel van de watergang te verruimen of om oeverafslag te voorkomen door golven ontstaan door de wind. Meestal zijn de beschoeiingen geplaatst vanuit de gewenste inrichting van de openbare ruimte en zijn dan niet onder te brengen bij de rioolheffing. Daarom is ervoor gekozen beschoeiingen volledig te financieren uit de algemene middelen. Het budget voor beschoeiingen kan ook aangewend worden om ongeschoeide of natuurvriendelijke oever te creëren.

Water- en rioleringsplan (WRP) 2022-2027 gemeente Leidschendam-Voorburg

Straatreiniging Vuil dat op straat valt, spoelt bij hevige regen via de kolken in de riolering. Daar kan het de afvoer- en bergingscapaciteit verminderen en zelfs verstoppingen veroorzaken. Als de bergings- en afvoercapaciteit vermindert, zorgt dat bij gemengde riolering voor (ongeoorloofde) verhoogde overstortfrequenties op oppervlaktewater. Straatvegen draagt daarom bij aan het goed functioneren van de riolering. Straatvegen dient daarmee twee doelen: het schoonhouden van de openbare ruimte en het ervoor zorgen dat straatvuil niet in de riolering terecht komt en daar verstoppingen veroorzaakt. Daarmee kan 50% ten laste gebracht worden aan de rioolheffing. Gekozen is om de huidige 35% toerekening te handhaven. Beschoeiingen Beschoeiing is bedoeld om de oever van watergangen in stand te houden om een optimaal doorstroomprofiel voor de watergang te waarborgen. Omdat beschoeiing de hydraulische afvoercapaciteit van de watergang in stand houdt, zijn kosten die gemaakt worden voor het beheer van beschoeiingen 100% toerekenbaar aan de afvoer van hemelwater uit stedelijk gebied en daarmee voor 100% toerekenbaar aan de heffing.

Ondanks dat toerekening mogelijk is, kiest de gemeente ervoor om slechts de personeelslasten die direct toerekenbaar zijn aan de instandhouding van beschoeiingen en extra geld voor biodiversiteit van onbeschoeide en natuurvriendelijke oevers toe te rekenen maar de overige investeringslasten en onderhoudskosten niet. Kunstwerken Onder kunstwerken vallen de gebouwde duikers (inclusief damwanden). Hiervoor geldt min of meer hetzelfde als voor de duikers genoemd onder “waterbeheer”. Toerekening aan de rioolheffing voor gebouwde duikers is maximaal 100% en deze worden ten laste van de rioolheffing gebracht. Ook de frontmuren van duikers worden toegerekend aan de rioolheffing. Het verschil tussen gebouwde duikers en bruggen is echter niet altijd meteen duidelijk. Bruggen kunnen niet aan de rioolheffing worden toegerekend. Daarom is ervoor gekozen om gebouwde duikers niet ten laste van de rioolheffing te brengen. Kademuren hebben echter een bredere functie dan duikers. Ze hebben ook een grondkerende functie en i soms een functie als aanmeerplaats voor boten. In krappe situaties kan een optimaal doorstroomprofiel voor de watergang worden behaald (toerekenbaar), maar ze creëren ook extra waterberging. In andere situaties wordt extra ruimte gecreëerd op de wal en dienen ze als laad- en losplaats en aanmeervoorziening voor boten (niet toerekenbaar).

Bruggen hebben vrijwel geen effect in het waterbeheer. Toerekening aan de rioolheffing voor kademuren is maximaal 25%. Dit wordt niet ten laste van de rioolheffing gebracht omdat de kosten meestal volgen uit de gewenste inrichting van de openbare ruimte (ruimtewinst, havens, verkeer). Kademuren worden daarom niet uit de rioolheffing gefinancierd. Voor de financiering van kademuren wordt verwezen naar het toekomstig beheerplan Kunstwerken en oevers.

Water- en rioleringsplan (WRP) 2022-2027 gemeente Leidschendam-Voorburg

14 Onderliggende prestatie-indicatoren KPI Over 2020 zijn onderstaande KPI’s getoetst en de raadsbrief (1579) is februari 2020 naar de raad verzonden.

Onderliggende prestatie indicatoren VolgPrestatie-indicator nummer 1 Afvalwater van panden wordt ingezameld 2 Geen schoon water in het riool (‘rioolvreemd water’) 3 Meldingen vrij verval riolering 4 Meldingen oppervlaktewater (incl. 50% drijf- en zwerfvuil) grondwater 5 Planrealisatie rioolvervanging 6

Jaarlijks operationeel onderhoudsplan wordt uitgevoerd. De nieuwe strategische samenwerkingsagenda wordt voor het eind van de planperiode uitgevoerd. Het operationele uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie wordt uitgevoerd; Bestuursakkoord NAD

Monitoring

Aantal storingen per gemaal (het niet verpompen van water) Schade aan woningen en andere gebouwen voorkomen

13 14

Actualiteit revisiegegevens Overstortingsvolume (lozing van door afvalwater vervuild regenwater) Milieu-incidenten zoals zuurstofgehalte oppervlaktewater nabij gemengde overstorten waardoor vissterfte optreedt

Streefwaarde WRP

Huidige waarde

Inzamelen van 99,9% van het geproduceerde afvalwater

99,9%

Hoeveelheid rioolvreemd water neemt af met 1% per jaar

In onderzoek

Max. 380 Maximaal aantal meldingen behalve extreme neerslag (<1 perwijk 2 jaar voorkomend) Oppervlaktewater 200 Grondwater 20 Min. 80% in 2027 van de gereedgeplande projecten zijn daadwerkelijk gereed Min. 80% is gereed.

365

80% gereed aan het eind van het jaar 2024; 100% is gereed aan het eind van 2027; Een nieuwe samenwerkingsagenda is vastgesteld voor het eind van 2024. Min. 80% is gereed.

In 2027 heeft Leidschendam-Voorburg aan 80% van de relevante doelstellingen voor 2027 van het bestuursakkoord NAD voldaan, gemeten volgens de NAD KPI’s. Kwaliteit: 10 relevante KPI’s Kwetsbaarheid: 4 KPI’s Kosten: 2 KPI’s Alle KPI’s worden gedurende de planperiode minimaal éénmaal gemonitord; Gemiddeld over alle gemalen: ≤1 storingen per gemaal/jaar Aan de gemeente toerekenbare schades aan woningen en andere gebouwen ten gevolge van hemelwateroverlast bij hevige neerslag. Maximaal voorkomen: 1 keer per 100 jaar per woning of gebouw volgens de klimaatstresstest. Verwerkingstijd ≤ 4 weken na correcte aanlevering Kleiner dan referentiestelsel (72.000 m3 in berekening)

Geen vissterfte als gevolg van overstorten (knelpunt) behalve na extreme neerslag (<1 maal per 2 jaar voorkomend) Vuilwater op straat niet vaker dan 1x per 10 jaar per locatie

Water- en rioleringsplan (WRP) 2022-2027 gemeente Leidschendam-Voorburg

199 16 80% 100%

Net gestart

Nog te starten

5 voldoen 3 voldoen 2 voldoen 100% 0,9

Niet vol gehouden 55.000 m3 (berekend)

1x per jaar

3 locaties vaker 94

Volgnummer

17 18 19 20

Prestatie-indicator vuilwater (DWA) komt uit de vuilwaterriolering op straat Rioolwater in gebouwen en woningen Duurzaam omgaan met peilfluctuatie in het grondwater

Aantal instorting riolering Instorting risicoriolering Regenwater zo veel mogelijk lokaal opvangen Stimuleren van een gesloten energiecyclus

Onderbezetting verminderen

Sleutelposities zijn bezet

NAD is een volwaardige netwerkorganisatie NAD-partners hebben een gezamenlijk NAD Dataplatform en stellen hun gegevens beschikbaar

Streefwaarde WRP Niet meer dan 1 locatie per jaar bij droog weer

Aantal buurten waar de uitgangspunten voor ontwatering worden over- of onderschreden in de peilbuizen (maximaal 5% en in bestaande situatie 10% van de tijd over of onderscheiding) is 15. *) Uitgangpunten ontwateringsdiepte (eventuele maatregelen tijdens renovatie of nieuwbouw, maar ook dan bij renovatie niet altijd haalbaar): - Houten vloer: 0,9 m onder ontwerphoogte weg - Betonnen vloeren: 0,8 m onder ontwerphoogte weg - Vloeistofdichte vloeren: 0,7 m onder ontwerphoogte weg - Houten paalfundering zonder opleggers: laagste grondwaterstand 1,0 m onder ontwerphoogte weg Max 2 per wijk en 6 per jaar in de gehele gemeente Max 2 in de planperiode tot 2027 Aandeel gemengd aangesloten verhard oppervlak neemt af met 0,5% per jaar In 2027 heeft de gemeente inzicht in de mogelijkheden van energiebesparing en energieterugwinning en in de haalbaarheid daarvan. De onderbezetting wordt verminderd naar < 5% Er zijn geen witte vlekken in de bezetting van sleutelposities. De gemeente draag hieraan actief bij Eind 2022 heeft de gemeente gegevens beschikbaar volgens de landelijke normen en voldoet de kwaliteit van de gegevens aan de minimale voorwaarden voor verdere studies, op basis van een in 2020 uitgevoerde inventarisatie door het NAD Dataplatform.

Huidige waarde 1 locatie

1 per jaar 2015-2021: 1x Voldoet Nieuw

11% WRP 2016 21% WRP 2021 Voldoet Voldoet Voldoet op hoofdlijn; detailinformatie, waterafvoerdata nog niet.

*) Getoetst door Wareco in 2015: Overschrijding: Essesteijn: 3 buurten, Duivenvoorde, De Heuvel, De Rietvink, Park Leeuwenbergh, Zeeheldenwijk, Oude Bleijk, ’t Hert, Stompwijk en later getoetst De Tol en Damcentrum Onderschrijding: Voorburg-Noord 14 buurten

Water- en rioleringsplan (WRP) 2022-2027 gemeente Leidschendam-Voorburg

15 Overzicht exploitatiekosten planperiode JAARLIJKS TERUGKERENDE ACTIES (EXPLOITATIE) Onderzoek en planvorming Plannen en onderzoek zijn onmisbare elementen in een doelmatig rioleringsbeheer. Zij geven richting aan de activiteiten en maatregelen die nodig zijn om de systemen goed te laten functioneren. Er worden plannen gemaakt en onderzoek uitgevoerd om investeringsbeslissingen goed te kunnen onderbouwen en om aan nieuwe wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Overzicht Communicatie, onderzoek en planvorming Activiteit 61050003 2022 Actualiseren Water- en rioleringsplan en 12.000 KPI-rapportage Contributies Samenwerking in de 30.000 afvalwaterketen NAD, COP, NSGW, Rioned Hydraulische doorrekeningen 20.000 Up to date houden rioleringsmodellen 10.000 (NAD-Dataplatform) Onderzoek Rioolvreemd water (elk jaar 1 5.000 hoofdgebied) (NAD-Dataplatform) Meten en monitoren overstorten en 10.000 grondwater (NAD-Dataplatform) Waterkwaliteitsmetingen voor effect 10.000 watercirculeren op impact van overstortingen (SSA 50% Rijnland) Ontwikkelen assetmanagement 10.000 Ondersteuning en plantoetsing 10.000 nieuwbouw en renovatie klimaatadaptatie (bijv. sportpark ’t Loo; zie SSA) Rioolcommunicatie 40.000 Innovaties, pilots, kennis vergroten 25.000 TOTAAL (61050003) 182.000

2023 12.000

2024 12.000

2025 12.000

2026 12.000

2027 57.000

30.000

20.000 10.000

5.000

10.000

10.000 10.000

40.000 25.000 172.000

40.000 25.000 182.000

40.000 25.000 172.000

De verhoogde raming hangt naast indexatie vooral samen met intensivering van de communicatie. Dit volgt uit de lagere score voor de KPI Goed gebruik in de evaluatie en is vooral nodig om particuliere grondeigenaren te informeren en stimuleren over hun eigen wettelijke zorgplicht voor grondwater- en hemelwater en hun perceel klimaatadaptiever in te richten. Beheer en onderhoud Afvalwater, hemelwater en grondwater Onderhoudsinspanningen zijn afgestemd op het in stand houden en goed laten functioneren van het systeem. De activiteiten bestaan uit regulier onderhoud en (reactieve) reparaties. Tot de eerste categorie behoren het reinigen, inspecteren en onderhouden van de (pers)leidingen, putten, kolken, gemalen, randvoorzieningen en het vegen van straten (max. 50% toedeling aan stedelijk water), het verwijderen van bagger uit watergangen (50%-75% toedeling aan stedelijk water) en de instandhouding van de beschoeiing (max. 50% toedeling aan stedelijk water), onderhoud van wadi’s (20% toedeling aan stedelijk water). De gereserveerde bedragen worden jaarlijks met de areaaluitbreiding opgehoogd.

Water- en rioleringsplan (WRP) 2022-2027 gemeente Leidschendam-Voorburg

Overzicht beheer en onderhoud Afvalwater, hemelwater en grondwater (rioolheffing) Activiteit 2022 2023 2024 70.000 70.000 70.000 Beheer grondwatermeetnet, aanbesteding, overdracht en herwaterpassing (61040101) Inspecties/inmetingen riolen en drainage en 215.000 215.000 215.000 bestandsbeheer (61050001) Planmatig onderhoud en sleufloze reparaties 175.000 175.000 175.000 vrijverval riolering, drainage en voorzieningen klimaatadaptie (o.a. wadi’s) (61050011) Dagelijks beheer huisaansluitleidingen, kolken 200.000 200.000 200.000 en lijngoten (610510001) Planmatig machinaal reinigen kolken en lijngoten (61051101) NAD-gemalendienst= personeel en algemene kosten (61051202) *) NADG= Reinigen bergingsvoorzieningen NADG= Onderhoud werking gemalen en pompunits NADG= Reinigen pompunits NADG+ Reinigen persleidingen *) NADG+ Reinigen gemalen NADG+ NEN keuringen NADG+ Dataloggers overstortmeting NADG+ Afsluiters NADG+ Harmoniseren sloten, sleutelbeheer en abonnement NADG+ Inmeting NAP gemalen NADG+ Materiaalkosten en pompen (van investeringen naar exploitatie) Gemaal Noordsingel – verrekening H.H. van Delfland Onderhoud beschoeiingen (deel uit voorziening 50%) Baggeren (61041101) Uitgaven:

2025 70.000

2026 70.000

2027 70.000

215.000

175.000

200.000

80.000

280.000

14.000 19.000

12.000 22.000 62.000 30.000 5.000 7.500 3.000

12.000 22.000 62.000 30.000 2.000 7.500 3.000

12.000 22.000 62.000 30.000 2.000 € 7.500 € 3.000

71.000

€ 71.000

35.000

65.000

40.000

44.200

292.000

890.00

530.000

290.000

100.000

310.000

10.000

Dekking: (50%-75% toedeling rioolheffing) -177.000 -328.000 -328.000 -328.000 -328.000 -328.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 (25%-50% algemene middelen zie ook tabel -100.000 “beheer en onderhoud watersystemen”) (Storting in de voorziening riolering) -15.000 -462.000 -102.000 +138.000 +328.000 +118.000 TOTAAL 1.647.700 1.341.700 1.871.700 1.631.700 1.471.700 1.656.700 *) = is eerder overgedragen aan NAD Gemalenbeheer. + = wordt in planperiode overgedragen aan NAD Gemalenbeheer Het tarief 2022 wordt in de begroting vastgelegd en wijzigingen in de uitgaven zijn zoveel mogelijk gepland vanaf 2023. Eventuele meerkosten worden gedekt uit voorziening riolering. De begrotingspost Programmering Investeringsprogramma en nieuwbouw (61050004): € 100.000 voor algemene kosten en personele ondersteuning (0,4 fte) betreft algemene meest personele kosten, die worden verdeeld over de investeringskredieten van de rioolvervangingsprojecten en doorbelast aan de GREX van nieuwbouwprojecten.

Water- en rioleringsplan (WRP) 2022-2027 gemeente Leidschendam-Voorburg

De gemeente hanteert de volgende frequenties voor de onderhoudsactiviteiten: Onderhoudsfrequenties Activiteit Reinigen/inspectie

Frequentie Rioolreiniging afvalwater

1 maal per 7 jaar

Rioolinspectie afvalwater

1 maal per 14 jaar

Rioolreiniging hemelwater

Ad hoc

Rioolinspectie hemelwater

1 maal per 28 jaar

Persleiding (Reinigen afhankelijk van stroomsnelheid)

1 maal per 3 jaar (gemiddeld)

Kolken zuigen en lijngoten

1 maal per jaar

Lijngoten in centrumgebieden

1 maal per jaar extra

Overstorten (gemengd)

Ad hoc

Randvoorzieningen (BBB’s)

1 maal per jaar

Gemalen (Reinigen volgens risicobenadering), inspectie 1x per jaar, monitoring dagelijks Pompen (drukriolering) (Reinigen volgens risicobenadering), inspectie 1x per jaar, monitoring dagelijks Baggeren (gelijk aan hoogheemraadschappen)

4 maal per jaar (gemiddeld) 1 maal per 3 jaar (gemiddeld)

1x per 8-10 jaar

Beheer en onderhoud watersysteem Overzicht beheer en onderhoud watersysteem (algemene middelen) Activiteit 2022 2023 Jaarlijks schonen watergangen en 104.800 104.800 bladvissen 0% in heffing (61042001) Baggeren (deel gemiddeld 25% tot 100.000 100.000 50% niet in heffing) (61041101) Kroosruimen (61041101) 0% in 65.000 57.000 heffing Onderhoud beschoeiingen waarvan 44.191 44.191 tot 50%, in rioolheffing (61041103) Fonteinen e.d. (61040201) 11.275 11.275 TOTAAL 317.266 325.266

2024 104.800

2025 104.800

2026 104.800

2027 104.800

100.000

65.000

44.191

11.275 325.266

Totale gemeentelijke bijdrage aan baggerkosten van Delfland en Rijnland is ongeveer € 100.000 in 6 jaar. In de beheerkosten zit ook het baggeren van particulier water uit praktisch oogpunt voor zover dat minder is dan 50% van het wateroppervlak van een waterpartij. Dit betreft ongeveer 10% van het areaal. De administratieve kosten van verrekening zouden hoger zijn dan het te innen bedrag. Facilitair Om het stedelijke watersysteem goed te beheren, worden ondersteunende activiteiten verricht. Deze worden gegroepeerd onder “Facilitair”.

Water- en rioleringsplan (WRP) 2022-2027 gemeente Leidschendam-Voorburg

Overzicht facilitair Activiteit Transport- en leverantiekosten energie rioolgemalen en energiebelasting (inclusief verrekening met particulieren voor stroomvoorziening pompput), Joulz Meerbedrijf portal Beheerpakket, hosting, software XDM en Aquaview (Obsurv/RioGL loopt via ICT begrotingspost) Telecommunicatie gemalen (SIM+VAST +MOBIEL) (VAST) De Ruyterstraat, Tunnelgemaal N14+fietstunnel Kastelenring (Mobiel) WOZ-belasting gemalen Verzekeringen gemaalgebouwen Water Dunea TOTAAL

Overzicht urentoedeling met kosten (excl. Overhead) Activiteit f.t.e. 2022 Binnendienst Beheer en onderhoud OV riolen, grondwater en oppervlaktewater Buitendienst OV riolen Beschoeiingen Waterbeheer Klimaatadaptatie (comm.+waterloket)

1,0

Subtotaal exploitatie Projecten UPR + overige kred. (kosten in kredieten) TOTAAL

2022 80.000

2023 80.000

2024 80.000

2025 80.000

2026 80.000

2027 80.000

10.000 15.000 26.000

1.200

1200

420 600 1.500 500 135.220

2023

2024

2025

2026

2027

264.708

2,2

145.589

0,5 1,0

33.089 66.177

66.177

8,7 2,4

575.740 158.825

11,1

734.565

Toelichting bij enkele onderdelen: 1 f.t.e. is 1.350 uur. Investering begeleiden is 0,8% van investeringskrediet. Tarief SB is € 100,42/uur.

Water- en rioleringsplan (WRP) 2022-2027 gemeente Leidschendam-Voorburg

Interne en externe verrekeningen Activiteit Inning rioolheffing (uitbesteed door KCC) Oninbaar/kwijtschelding Salariskosten KCC Salariskosten SB Overhead SB Overhead KCC Straatreiniging (35% toedeling) zie 5.2.4. Tractie BTW TOTAAL

2022 13.346

2023 13.346

2024 13.346

2025 13.346

2026 13.346

2027 13.346

370.000 85.788 575.740 603.693 81.416 581.944

42.227 853.000 3.207.154

42.227 978.000 3.332.154

42.227 1.045.000 3.399.154

42.227 1.122.770 3.476.924

42.227 1.166.275 3.520.429

42.227 1.209.000 3.563.154

Water- en rioleringsplan (WRP) 2022-2027 gemeente Leidschendam-Voorburg

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leidschendam&id=13fed589-ab0f-47b1-86e8-5750f8da630a