Document · PDF

2132 2e Turap 2021 - Raad.docx

Raadsvergadering 9 november 2021, gemeente Leidschendam-VoorburgBij agendapunt: Raadsvoorstel: Vaststellen 2e Tussentijdse rapportage 2021 (2132).18.218 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Inhoudsopgave Inleiding ...................................................................................................................................................3 Beleidsspeerpunten.................................................................................................................................5 Programma 2. Verkeer en Vervoer......................................................................................................6 Financiële ontwikkelingen........................................................................................................................7 Mee- en tegenvallers ...........................................................................................................................7 Budgettair neutrale ontwikkelingen....................................................................................................19 Doorschuiven budgetten 2021 naar 2022 .........................................................................................26 Corona...................................................................................................................................................29 Bestemmingsreserves ...........................................................................................................................31 Bestemmingsreserve Langer zelfstandig

wonen...............................................................................32 Bestemmingsreserve Herstelbeleid...................................................................................................34 Bestemmingsreserve Bereikbaarheid................................................................................................36 Bestemmingsreserve Mobiliteit..........................................................................................................38 Bestemmingsreserve Duurzaamheid en energietransitie..................................................................40 Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting......................................................................................41 Bestemmingsreserve Corona ............................................................................................................42 Risico's en exogene ontwikkelingen ......................................................................................................43 Investeringsplan 2021 ...........................................................................................................................44 Financiële positie 2021..........................................................................................................................47

Bijlagen..................................................................................................................................................48 Investeringsoverzicht.........................................................................................................................48 Mee- en tegenvalllers 1e Turap 2021................................................................................................55 Samenvatting mee- en tegenvallers ..................................................................................................63

Inleiding Voor u ligt de 2e Tussentijdse rapportage 2021 (Turap) van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hierin zetten wij op een rij hoever de gemeente is met de uitvoering van de speerpunten van beleid en de besteding van de budgetten die in de Begroting 2021 staan. Het gaat om een inschatting over heel 2021, gebaseerd op de realisatie van de Programmabegroting 2021-2024 over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. Speerpunten We realiseren bijna alle speerpunten. Er zijn goede stappen gezet bij de realisatie van de in de Begroting 2021 gepresenteerde plannen. Van de zestien speerpunten ligt de uitvoering van vijftien speerpunten (94%) op schema. De geplande acties bij het speerpunt Project Bereikbaar Stompwijk worden niet meer in dit jaar gehaald. Deze heeft dan ook een status rood gekregen. PRG Speerpunt Versterkingsprogramma Sterk voor Leidschendam-Noord (Prinsenhof / Amstelwijk / 1 Heuvelwijk) Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid 2

Status  

Doorstroming N14 / Bereikbaarheid Mall of the Netherlands



Project Bereikbaar Stompwijk



Verbeteren regionale fietsroutes



Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum



Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid



Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs



Minder kinderen groeien op in armoede



Huishoudelijke ondersteuning



Schuldhulpverleningsbeleid



Transformatie jeugdhulp



Implementatie Beter Samenspel



Voorbereiding aanbesteding Jeugdzorg+ 2021



Lokale energiestrategie uitwerken



Sociale en middel-dure woningbouw stimuleren



In hoofdstuk Beleidsspeerpunten van beleid wordt de stand van zaken op de uitvoering van de speerpunten toegelicht. Corona en recessie Ook dit jaar staan we nog onder invloed van Covid-19. De in 2020 ingestelde corona bestemmingsreserve was, en is, bestemd voor acute steun aan lokale ondernemers, (sport-) verenigingen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. In het hoofdstuk Corona wordt inzicht gegeven in de realisatie op de inzet van de steunmaatregelen, de prognose en het verwachte restant van deze bestemmingsreserve. Financiële afwijkingen In deze tussentijdse rapportage lichten we ook de financiële afwijkingen toe. Bij de eerste tussentijdse rapportage kwam het saldo van de mee- en tegenvallers voorlopig uit op een nadeel van € 4,5 miljoen, waarbij het grootste aandeel op jeugdhulp zat. Waar mogelijk stuurden we de afgelopen maanden op het verkleinen van de gemelde tegenvallers. Inclusief de nieuwe mee- en tegenvallers is er sprake van een positieve bijstelling van € 2 miljoen, waarmee het nadeel wordt bijgesteld tot € 2,5 miljoen. De bijstellingen hebben voornamelijk betrekking op de verwerking van de inkomsten uit de algemene uitkering op basis van de meicirculaire. De effecten hebben hier voornamelijk betrekking op de 3

inkomsten uit het 4e corona steunpakket en de extra middelen ter dekking van het tekort op de jeugdzorg uitgaven. In de tabel hieronder worden de belangrijkste afwijkingen samengevat: Ontwikkelingen die financieel effect hebben

Voordeel

Saldo 1e Turap

Nadeel 4.464

2e Turap Actualisatie bouwleges

260

Arbeidsparticipatie Herberekening FLO overgangsrecht 2021 Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) Inkomensregelingen

150

Jaarplan Werk en Inkomen

209

185 140

Kapitaallasten 2021

249

Loonkosten college

100

Meicirculaire 2021

2.702

Ontwikkeling uitgaven jeugdzorg

792

Opleidingsbudget

100

REACT-EU

280

Subsidie Terugvorderingen

150

Taskforce Mobiliteit Mall of the Netherlands Veiligheidsregio Haaglanden - Vrijval reserve Openbaar Meldsysteem (OMS) Overige kleinere posten 2e Turap

220

257

Corona-budgetten

110

121

Extra afschrijving

234

Subtotaal

4.287

Saldo 2e Turap

1.980

Eindsaldo 2e Turap Bedragen x € 1.000

367

2.307 2.484

De mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021 zijn in beeld. Met de structurele afwijkingen is rekening gehouden in het financieel meerjarenperspectief. De ontwikkelingen staan in de Kadernota 2022-2025. Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Jules Bijl Astrid van Eekelen Juliette Bouw Floor Kist Jan-Willem Rouwendal Leidschendam-Voorburg, 28 september 2021

Beleidsspeerpunten In de Programmabegroting 2021-2024 zijn de speerpunten van beleid per taakveld opgenomen. Door middel van de ‘stoplichten’ wordt aangegeven wat de stand van zaken per speerpunt is. De kleur geeft het volgende aan: - Groen: Uitvoering speerpunt ligt op schema - Oranje: Knelpunten in de uitvoering, maar prestaties kunnen worden geleverd - Rood: Prestaties worden niet gehaald. Er is goede vooruitgang geboekt in de realisatie van de in de Begroting 2021 gepresenteerde speerpunten van beleid. Zoals in de inleiding is opgemerkt ligt de uitvoering van vijftien speerpunten op schema. In deze Turap worden, conform afspraken, alleen de speerpunten met afwijkingen toegelicht. Indien op een programma speerpunten op schema lopen en geen afwijkingen vertonen, zijn ze niet in deze rapportage opgenomen.

In aantallen: Speerpunten

Aantal

Rood: Prestaties worden niet gehaald

Groen: Uitvoering speerpunt ligt op schema

Totaal

Programma 2. Verkeer en Vervoer 2.1 Verkeer en Vervoer Speerpunt

Omschrijving

Project Bereikbaar Stompwijk

De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk. Het project Bereikbaar Stompwijk omvat de reconstructie van de Stompwijkseweg (in 2018 opgeleverd), de realisatie van de Veenpoldersweg (voorheen Verbindingsweg) en de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. Speerpunt 2021: aanleg van de Veenpolderweg en ingebruikname. En aanbesteding van het werk Dr. van Noortstraat. Dit werk wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland uitgevoerd (diverse wateropgaven).

Status

Actie(s): We leveren de Veenpoldersweg op. En kort daarna - Q4 2021 start de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. Toelichting: De speerpunten voor 2021 worden niet gehaald. De Veenpoldersweg zal zeer waarschijnlijk niet eerder dan begin 2022 worden opgeleverd en voor verkeer worden open gesteld. Dit vanwege het niet voorzienbare feit dat een gedeelte van de weg extra verstevigd dient te worden vanwege de zwakke grondgesteldheid ter plaatste. Verder nemen de voorbereidingen voor de herinrichting van de Dr. Van Noortstraat meer tijd in beslag dan voorzien. De aanbesteding van het werk zal daarom in 2022 plaatsvinden.

Financiële ontwikkelingen De financiële ontwikkelingen zijn opgenomen in dit hoofdstuk. We onderscheiden hierbij verschillende soorten financiële mutaties, die we achtereenvolgens behandelen. Het gaat hierbij om:  bijstellingen op de reeds gemelde mee- en tegenvallers uit de 1e Turap,  nieuwe mee- en tegenvallers,  financiële mutaties die budgettair neutraal zijn,  en activiteiten die doorschuiven naar 2022. Deze rapportage heeft betrekking op de financiële positie van het begrotingsjaar 2021. De onontkoombare mee- en tegenvallers met een structureel karakter zijn verwerkt in de programmabegroting 2022-2025. De activiteiten die doorschuiven naar 2022 worden wat betreft het effect op begrotingsjaar 2022 opgenomen in de Nota van Wijzigingen.

Mee- en tegenvallers Bij de 1e Tussentijdse rapportage 2021 zijn mee- en tegenvallers als gevolg van niet beïnvloedbare ontwikkelingen opgenomen. Deze mee- en tegenvallers zijn nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Het uitgangspunt is dat er in de rest van het jaar waar mogelijk wordt bijgestuurd en dat de afwijkingen in de 2e Tussentijdse rapportage 2021 waar nodig worden bijgesteld.

Bijstelling mee- en tegenvallers 1e Turap 2021 Alleen voor de bijstellingen in programma's 0. Bestuur en dienstverlening, 6. Sociaal domein en 8. VHROSV is een toelichting opgenomen. Hiermee wordt op afwijking gerapporteerd en wordt herhaling voorkomen. De toelichtingen op de mee- en tegenvallers uit de 1e Tussentijdse rapportage zijn opgenomen in Bijlage B: Mee- en tegenvallers 1e Turap 2021. Daar waar een ‘-‘ voor de bedragen staat, is sprake van een nadeel. 0. Bestuur en Ondersteuning Mee/tegenvaller 1e Turap

Bijstelling 2e Turap

Totaal mee/tegenvaller

Beheer en exploitatie vastgoed

-88.944

8.000

-80.944

Leegstandbeheer

-51.973

Totaal Bestuur en Ondersteuning

-140.917

8.000

-132.917

Onderwerpen Bestuur en Ondersteuning

Bedragen x € 1

Toelichting: Beheer en exploitatie vastgoed De verkoop van Herenstraat 42 is uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2022. In 2021 ontstaat een eenmalig voordeel op de huuropbrengsten van dit pand. 6. Sociaal domein Mee/tegenvaller 1e Turap

Bijstelling 2e Turap

Totaal mee/tegenvaller

Beëindiging gemeenschappelijke regeling DSW

60.000

GGD en Veilig Thuis Haaglanden

-14.000

Inkomensregelingen

140.000

280.000

Koningin Julianaweg 44

-31.500

OGGZ

50.000

Rijksbudget BUIG

260.465

-1.257.430

-792.465

140.000

-652.465

Onderwerpen Sociaal domein

Wmo Totaal Sociaal domein Bedragen x € 1

Toelichting: Inkomensregelingen Het afgelopen jaar is als gevolg van corona minder gebruik gemaakt van de Ooievaarspas. Door corona was het beperkt mogelijk om te sporten, naar musea te gaan of andere activiteiten te ondernemen. Daarnaast is ook als gevolg van de corona-maatregelen minder dan verwacht gebruik gemaakt van de OV-regeling voor pensioengerechtigden met een laag inkomen.

8. VHROSV Mee/tegenvaller 1e Turap

Bijstelling 2e Turap

Totaal mee/tegenvaller

Actualisatie bouwleges

-260.000

-200.000

-460.000

Bergingen Starrevaartpad

-45.000

Kostenverhaal

-103.000

Planschade uitkering

-135.000

Totaal VHROSV

-543.000

-200.000

-743.000

Onderwerpen VHROSV

Bedragen x € 1

Toelichting: Actualisatie bouwleges De bouwleges zijn voor 2021 geactualiseerd. Het project Parnashofweg wordt naar verwachting in 2021 vergund. Echter verwachten we voor de projecten Klein Plaspoelpolder en Herenstraat 40 t/m 52 de bouwleges op te leggen in 2022. Voor 2021 resulteert dit per saldo in een aanvullende nadelige bijstelling van € 200.000.

Samenvatting bijstelling mee- en tegenvallers 1e Turap Het saldo van de mee- en tegenvallers van de 1e Turap plus bijstellingen komt uit op € 4,5 miljoen (nadelig). De verdeling over de verschillende programma's uit de Programmabegroting 2021-2024 is in de onderstaande tabel opgenomen. MeeBijstelling Totaal meeProgramma /tegenvaller 1e 2e Turap /tegenvaller Turap Bestuur en Ondersteuning

-140.917

8.000

-132.917

Veiligheid

23.200

Verkeer en Vervoer

109.000

Sport, cultuur en recreatie

-34.500

Sociaal domein

-792.465

140.000

-652.465

Volksgezondheid en milieu

-50.000

VHROSV

-543.000

-200.000

-743.000

-2.566.839

-468.000

-4.463.521

-52.000

-4.515.521

Algemene Dekkingsmiddelen Overhead Totaal Bedragen x € 1

Mee- en tegenvallers 2e Turap 2021 In deze paragraaf worden nieuwe mee- en tegenvallers gemeld, die na het vaststellen van de 1e Tussentijdse rapportage 2021 zijn ontstaan. De mee- en tegenvallers worden in deze paragraaf per programma toegelicht. 0. Bestuur en Ondersteuning Meevaller

Tegenvaller

Loonkosten college

100.000

Kapitaallasten 2021

Reserve dekking afschrijvingslasten

1.927

Meerkosten MIRT CID Binckhorst

90.000

Beëindiging robot Elvie

15.000

Totaal Bestuur en Ondersteuning

115.000

396.940

488.867

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Loonkosten college

Doordat het college sinds 1 mei 2021 bestaat uit 4 wethouders is er een voordeel op het loonkostenbudget van het college. 2.

Kapitaallasten 2021

Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2020 en de verwachte faseringen voor 2021 bijgesteld. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma’s. Zie hoofdstuk 'Actualisatie Investeringsplan 2021'voor verdere toelichting. 3.

Reserve dekking afschrijvingslasten

De onttrekking aan de reserve dekking afschrijvingen is geactualiseerd op basis van de werkelijke kapitaallasten 2021. De onttrekking aan deze reserve, die als baat in de begroting zichtbaar wordt, is iets gedaald. 4.

Meerkosten MIRT CID Binckhorst

Door het ingestelde Platform, dat met de omwonenden en andere belanghebbenden overlegt zijn meerkosten ontstaan. Doordat er meer varianten dan eerder voorzien onderzocht worden zijn de meerkosten verder opgelopen. Op dit moment bedragen de totaal geraamde meerkosten circa € 3,7 miljoen, dit is circa € 1,7 miljoen meer dan de raming van eind 2020. De meerkosten worden gedragen door de zes deelnemende partijen; voor onze gemeente bedraagt die circa 5%.De verwachte extra bijdrage bovenop de eerdere van € 100.000 in 2019 / 2020 bedraagt voor onze gemeente, inclusief een onzekerheidsmarge, afgerond € 90.000. 5.

Beëindiging robot Elvie

De inzet van robot Elvie wordt gestopt. Corona maakt de inzet van robot Elvie onmogelijk en het is daarnaast onduidelijk wat het rendement van een investering in de ontwikkeling van de robot is. Het structurele effect hiervan is verwerkt in de Programmabegroting 2022-2025.

1. Veiligheid Meevaller 1. 2.

Herberekening FLO overgangsrecht 2021 Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) Veiligheidsregio Haaglanden - Vrijval reserve Openbaar Meldsysteem (OMS)

Tegenvaller 185.070

121.000

Brand en tapkranen

15.000

Integraal veiligheidsbeleid

55.000

Totaal Veiligheid

121.000

255.070

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Herberekening FLO overgangsrecht 2021 Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

Brandweermedewerkers hadden tot 2006 recht op functioneel leeftijdsontslag (FLO). Vanwege diverse (fiscale) wetswijzigingen is dit per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die onder de oude FLO-regeling vielen, is het ‘FLO-overgangsrecht 2006’ afgesproken. Bij de regionalisering van de brandweer is afgesproken dat de uitgaven voor FLO overgangsrecht worden afgerekend met de individuele gemeenten. In juni 2021 heeft VRH heeft een nieuwe raming gemaakt op basis van de laatste inzichten. Hierbij is gebruik gemaakt van input van het Expertisebureau FLO van het IFV. 2.

Veiligheidsregio Haaglanden - Vrijval reserve Openbaar Meldsysteem (OMS)

De VRH heeft de OMS-exploitatie overgedragen aan de markt. Het resterende saldo in de reserve OMS van € 1.804.000 is niet langer benodigd en kan vrijvallen. Hierdoor is het mogelijk de gemeentelijke bijdrage voor 2021 incidenteel te verlagen voor hetzelfde bedrag. De bijdrage van Leidschendam-Voorburg aan de VRH is incidenteel verlaagd voor een bedrag van € 121.000 in 2021. 3.

Brand en tapkranen

De VRH (Veiligheidsregio Haaglanden) onderhoudt de brandkranen in de gemeente. Ook geeft zij opdracht aan Dunea om deze waar nodig te saneren of te plaatsen. Dit jaar heeft Dunea meer nieuwe brandkranen aangelegd dan verwacht. De kosten hiervoor worden aan de gemeente in rekening gebracht. 4.

Integraal veiligheidsbeleid

In verschillende wijken zijn zichtbare veiligheidsmaatregelen getroffen (voetsurveillance en camerabewaking) om de onrust tegen te gaan. Deze kosten waren niet geraamd in begroting.

2. Verkeer en Vervoer Meevaller

Tegenvaller

Kapitaallasten 2021

Verkeersregelinstallaties (VRI)

15.000

Taskforce Mobiliteit Mall of the Netherlands

95.000

Verlengde Velostrada

57.000

Aanlegsteiger bij landgoed Park Hoekenburg

50.000

Totaal Verkeer en Vervoer

117.155

217.000

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Kapitaallasten 2021

Verkeersregelinstallaties (VRI)

De VRI's dienen eenmalig te worden ingevoerd in het programma Observ. Dit is een programma waar alle voorzieningen in de buitenruimte worden opgenomen en helpt ons bij de optimalisatie van het plannen van beheer en onderhoud. 3.

Taskforce Mobiliteit Mall of the Netherlands

Door de grote druk op het wegennet van de gemeente rond Westfield Mall of the Netherlands, is er een acute noodzaak ontstaan om binnen de gemeentelijke organisatie operationeel verkeersmanagement in te richten. Momenteel gebeurt dit projectmatig en deels met externe inzet om de huidige situatie in goede banen te leiden. De kosten vallen deels onder programma Verkeer en vervoer en deels onder Overhead. Er wordt toegewerkt naar een voorstel om operationeel verkeersmanagement structureel in te bedden in de gemeentelijke organisatie. 4.

Verlengde Velostrada

Wij hebben recent de afrekening van de bijdrage van PZH ontvangen voor de investering van de verlengde Velostrada. Op grond van de afrekening moet de gemeente afgerond € 57.500 meer terugbetalen dan waarmee rekening gehouden is bij het afsluiten van de investering in 2020. Aangezien op een afgesloten investering geen correctieboekingen gedaan kunnen worden moet de terugbetaling als incidentele last in 2021 verwerkt worden. 5.

Aanlegsteiger bij landgoed Park Hoekenburg

De kosten van de werkzaamheden aan de aanlegsteiger bij park Landgoed Hoekenburg bedragen € 50.000. Door het realiseren van de aanlegsteiger wordt het aanbod van aanlegplaatsen en bijbehorende voorzieningen in de gemeente op een hoger niveau gebracht.Specifiek bij Hoekenburg draagt dit ook bij aan de beleving van de Romeinse Stad Forum Hadriani, sinds kort aangewezen als UNESCO werelderfgoed.

4. Onderwijs Meevaller 1.

Wissellocatie Oranje Nassaustraat 1b

Kapitaallasten 2021

328.462

Totaal Onderwijs

328.462

Tegenvaller 66.387

66.387

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Wissellocatie Oranje Nassaustraat 1b

De locatie Oranje Nassaustraat 1b wordt gehuurd als tijdelijke onderwijshuisvesting. Halverwege 2021 liep het contract af, waardoor de kosten voor de huur voor een half jaar in de begroting stonden. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting is het noodzakelijk de huurovereenkomst te verlengen. De kosten hiervan, waarbij gedurende de sloop en (ver)nieuwbouw het onderwijs doorgang moet blijven vinden, bedragen in 2021 € 66.387. Het verwachte structurele effect hiervan is in de Programmabegroting 2022-2025 verwerkt. 2.

Kapitaallasten 2021

5. Sport, cultuur en recreatie Meevaller 1.

Sportpark 't Loo

Kapitaallasten 2021

63.299

Verkopen snippergroen

65.000

Totaal Sport, cultuur en recreatie

128.299

Tegenvaller 65.888

65.888

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Sportpark 't Loo

Conform raadsbesluit 2380 Versneld afschrijven veld 3 sportpark 't Loo wordt veld 3 van sportpark 't Loo 2 jaar eerder dan gepland vervangen. De restant boekwaarde wordt versneld afgeschreven. Dit leidt tot een nadeel in 2021. 2.

Kapitaallasten 2021

Verkopen snippergroen

Uit de verkoop van snippergroen wordt een hogere opbrengst van € 85.000 verwacht. Tegenover de hogere opbrengst staan hogere kosten van externe inhuur, taxatie- en notariskosten (€ 20.000).

6. Sociaal domein Meevaller 1.

Verzekeringspolis vrijwilligers

10.000

Toegankelijkheid

29.996

Jaarplan Werk en Inkomen

208.738

Ontwikkeling uitgaven jeugdzorg

Kapitaallasten 2021

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

70.000

REACT-EU

280.000

Subsidie Terugvorderingen

150.000

Arbeidsparticipatie

150.000

10. Corona-budgetten

110.000

Totaal Sociaal domein

Tegenvaller

791.931 9.422

1.008.734

801.353

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Verzekeringspolis vrijwilligers

De verzekeringspolis voor vrijwilligers is goedkoper geworden, waardoor het budget kan worden verlaagd met € 10.000. 2.

Toegankelijkheid

Met het instellen van een bestemmingsreserve voor Langer Zelfstandig Wonen (LZW) en het bijbehorende bestedingsplan wordt breed ingezet om toegankelijkheid en levensloopbestendigheid van woongebouwen van sociale verhuurders en kleine Verenigingen van Eigenaars aan te passen. Gedurende de looptijd van het bestedingsplan (10 jaar) kan het beperkte subsidiebudget dat hiervoor nog beschikbaar is vervallen. 3.

Jaarplan Werk en Inkomen

Begin dit jaar is het jaarplan 2021 vastgesteld. Het jaarplan 2021 bevat de activiteiten op het gebied van Werk en Inkomen die de gemeente Leidschendam-Voorburg mede uitvoert voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De uitvoeringskosten worden aan de gemeenten toebedeeld naar rato van de gerealiseerde instroom- en uitstroomcijfers. Op basis van de huidige prognose brengt dit over 2021 een voordeel met zich mee van circa € 209.000. Bij de jaarrekening wordt een afrekening opgesteld op basis van de definitieve cijfers. 4.

Ontwikkeling uitgaven jeugdzorg

Het Servicebureau H10 heeft een prognose opgeleverd van de verwachte ontwikkeling van de jeugdzorguitgaven in 2021. Deze voorspelt een regionale stijging van uitgaven. Verwacht wordt dat de jeugdzorguitgaven voor jeugdzorg in natura voor Leidschendam-Voorburg uit zullen komen op € 24 miljoen. Dit betekent een overschrijding van het budget met € 1.361.000. Bij de meicirculaire is € 906.000 aan extra budget beschikbaar gesteld voor het terugdringen van de wachtlijsten en de toegenomen uitgaven Voogdij/18+ als gevolg van corona. Rekening houdend met dit extra budget komt de overschrijding op het zorg in natura budget uit op circa € 455.000. Daarnaast ziet de gemeente een significantie toename van het gebruik van jeugdvervoer. Op basis van de meest recente prognose is de verwachting dat er sprake zal zijn van een overbesteding op jeugdvervoer van

€ 336.000. In de Raadsbrief Prognose jeugdhulp H10 en jeugdvervoer (2495) wordt nader ingegaan op de oorzaken en beheersmaatregelen die zijn getroffen op beide overschrijdingen. 5.

Kapitaallasten 2021

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

Ten tijde van de jaarrekening is het restantbudget voor Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) overgeheveld naar 2021. Het is niet de verwachting dat dit budget nodig is bovenop het reeds beschikbare budget voor 2021. Door de aanhoudende coronamaatregelen waren tijdens de eerste helft van 2021 de mogelijkheden om aan de bestaande MVV thema’s te werken beperkt en daar waar tegen de zomer wel sporadisch activiteiten uitgevoerd zijn, hebben organisaties veelal een financieel beroep gedaan op coronabudgetten. Er heeft ondertussen een uitvraag voor plannen bij verenigingen en organisaties plaatsgevonden. Gezien de aanhoudende maatregelen is het uitvoeren hiervan (en het beroep op het beschikbare budget) nog onzeker. 7.

REACT-EU

De ‘Herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa’ (REACT-EU) is een fonds dat zowel financiële hulp biedt bij het economisch herstel na de coronacrisis. De gemeente zet hierop in met als doel het versterken van de arbeidsmarktkansen voor kwetsbare personen op de (regionale) arbeidsmarkt. De kosten van deze activiteiten (re-integratie, scholing, loonkostensubsidies en begeleiding) worden gesubsidieerd vanuit dit programma. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 280.000, doordat deze activiteiten reeds bekostigd worden uit het in de begroting beschikbare Participatiebudget. 8.

Subsidie Terugvorderingen

In 2021 wordt circa € 150.000 aan terugontvangen subsidies verwacht door afrekening op basis van prestatieafspraken in voorgaande jaren. Op basis van een analyse over de afgelopen jaren is deze meevaller ook in de Programmabegroting 2022-2025 verwerkt. 9.

Arbeidsparticipatie

Vanwege de coronacrisis en overheidsmaatregelen zijn veel stappen van re-integratietrajecten vertraagd of stil komen te liggen. In 2021 is er deels door de versoepelingen halverwege het jaar een stijging van de re-integratietrajecten zichtbaar. Maar deze aantallen zijn nog niet te vergelijken met de jaren voor de coronacrisis. Dit brengt een neerwaartse bijstelling met zich mee op het participatiebudget. 10. Corona-budgetten Zoals ook in de verschillende coronamonitors aangegeven wordt landelijk een boeggolf aan financiële hulpvragen verwacht. Dit is nu nog niet terug te zien in het aantal financiële hulpvragen, maar de verwachting is dat wanneer vanaf oktober de landelijke steunmaatregelen worden afgebouwd het aantal hulpvragen alsnog kan gaan toenemen. Vanwege het (nu nog) uitblijven van de boeggolf is een deel van de extra middelen die dit jaar beschikbaar zijn gesteld vanuit overgehevelde budgetten uit 2020 voor extra capaciteit binnen schuldhulpverlening niet nodig.

7. Volksgezondheid en milieu Meevaller 1.

Kapitaallasten 2021

79.826

Totaal Volksgezondheid en milieu

79.826

Tegenvaller

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Kapitaallasten 2021

8. Bouwen en wonen (VHROSV) Meevaller 1.

Park 070

Kapitaallasten 2021 Totaal VHROSV

Tegenvaller

27.700 51 27.751

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Park 070

De grond die de gemeente in 2019 aan de ontwikkelaar geleverd heeft en waarvoor destijds een voorschot ontvangen is, is recent getaxeerd. De netto meer opbrengst op grond van de taxatie bedraagt € 27.700. Deze bestaat uit een extra opbrengst van € 37.700 (taxatiewaarde van € 197.700 minus het ontvangen voorschot van € 160.000) en € 10.000 aan kosten in verband met de taxatie. 2.

Kapitaallasten 2021

Algemene dekkingsmiddelen Meevaller 1.

Meicirculaire 2021

Kapitaallasten 2021 Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

Tegenvaller

2.702.052 510.872 2.702.052

510.872

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Meicirculaire 2021

De inkomsten uit de algemene uitkering zijn op basis van de meicirculaire geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en eerder aan de raad gecommuniceerd (ibabs 2384). Per saldo leidt dit tot een positief effect op het begrotingssaldo in 2021 van € 2,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de inkomsten uit het 4e coronasteunpakket en de extra middelen ter dekking van het tekort op de jeugdzorguitgaven. Omdat de corona- en herstelmaatregelen, waar nu extra gelden voor worden ontvangen, al grotendeels zijn gedekt uit de bestaande reserves kunnen deze inkomsten grotendeels terugvloeien naar het begrotingsresultaat. 2.

Kapitaallasten 2021

Overhead Meevaller

Tegenvaller

Kapitaallasten 2021

Taskforce Mobiliteit Mall of the Netherlands

125.000

Wachtlijsten jeugdzorg

11.000

Opleidingsbudget

Extra afschrijving Totaal Overhead

79.508

100.000 234.465 179.508

370.465

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Kapitaallasten 2021

Taskforce Mobiliteit Mall of the Netherlands

vervoer en deels onder Overhead. Er wordt toegewerkt naar een voorstel om operationeel verkeersmanagement structureel in te bedden in de gemeentelijke organisatie. 3.

Wachtlijsten jeugdzorg

Er is regionaal afgesproken om extra in te zetten op het terugdringen van wachtlijsten. De gemeentelijke bijdrage in dit project bedraagt € 11.000. 4.

Opleidingsbudget

Uit de monitoring voor het opleidingsbudget van de gemeente blijkt dat in 2021 een deel van het opleidingsbudget niet besteed zal worden. Hiervoor zijn de hoge werkdruk, het verschuiven van leeractiviteiten in verband met corona en het uitstel van de Omgevingswet belangrijke oorzaken. 5.

Extra afschrijving

Vanwege de wettelijke afschrijftermijn van mobiele telefoons, dient er op het krediet voor mobiele telefoons een extra afschrijving plaats te vinden. Deze extra afschrijving zorgt voor een tegenvaller op het exploitatieresultaat.

Samenvatting mee- en tegenvallers 2e Turap Het saldo van de mee- en tegenvallers van de 2e Turap komt uit op voordelig effect van afgerond € 2,1 miljoen. De verdeling over de verschillende programma's uit de Programmabegroting is in de onderstaande tabel opgenomen. Programma

Meevaller Tegenvaller

Saldo

Bestuur en Ondersteuning

115.000

488.867

-373.867

Veiligheid

121.000

255.070

-134.070

Verkeer en Vervoer

117.155

217.000

-99.845

Onderwijs

328.462

66.387

262.075

Sport, cultuur en recreatie

128.299

65.888

62.411

1.008.734

801.353

207.381

Sociaal domein Volksgezondheid en milieu

79.826

VHROSV

27.751

Algemene Dekkingsmiddelen Overhead Totaal

2.702.052

510.872

2.191.180

179.508

370.465

-190.957

4.807.787

2.775.902

2.031.885

Bedragen x € 1

Budgettair neutrale ontwikkelingen In dit hoofdstuk zijn de budgettair neutrale ontwikkelingen opgenomen. Deze hebben geen invloed op het begrotingsresultaat en zijn onder te verdelen in drie categorieën:  Wijzigingen van de begroting met een reserve mutatie  Wijzigingen van de begrote lasten waarbij de mutatie bij de baten even groot is.  Wijzigingen waarbij de lasten programma-overstijgend muteren. 1. Budgetneutraal met reserve mutatie Prog. T0 T0 2. Projectleider (Innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen T6 T4 3. Duurzaamheid en energietransitie T8 T0 T14 T3 4. Onttrekking bestemmingsreserve Corona T5 T6 T7 Totaal Bedragen x € 1

Financiële mutatie

1. Reserve Bereikbaarheid

-50.000 -350.000 -350.000 -120.000 -100.000 -50.000 -298.000 -195.000 -50.000 -1.563.000

Mutatie reserve 1.225.000 -1.225.000 50.000 350.000 350.000 120.000 100.000 50.000 298.000 195.000 50.000 1.563.000

1. Reserve Bereikbaarheid Op basis van de actualisatie van de kapitaallasten worden de beschikbare middelen vanuit de reserve voor de ontsluiting van het parkeerterrein aan de Leidsekade/Venestraat overgeheveld van deze reserve naar de reserve Dekking afschrijvingslasten. Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de kapitaallasten met ingang van 2022. 2. Projectleider (Innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen In 2021 is € 100.000 begroot voor de aanstelling van een externe projectleider voor de uitvoering van het project (Innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen. De verwachting is dat dit budget gedeeltelijk in 2021 wordt besteed en gedeeltelijk in 2022. Daarom wordt voorgesteld € 50.000 minder aan de bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen te onttrekken. 3. Duurzaamheid en energietransitie Op basis van de verwachte realisatie in 2021 is de onttrekking uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid en energietransitie neerwaarts aangepast. 4. Onttrekking bestemmingsreserve Corona Op basis van de verwachte realisatie in 2021 is de onttrekking uit de bestemmingsreserve Corona neerwaarts aangepast. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Corona.

2. Budgetneutraal saldo van baten en lasten Prog.

1. Landschapstafel Duin, Horst en Weide 2. Overbruggingszorg 3. Voorziening zwerfafval 4. Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving 5. RMC / Leerplicht 6. Huisuitzettingen 7. Leefstijlinterventies 8. Versterkingsgelden 9. Toeslagenaffaire 10. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) 11. Eurobudget Menzis 12. Bouw- en woonrijpmaken Mall of The Netherlands 13. Subsidieregeling ventilatie scholen 14. Nationaal Programma Onderwijs 15. Regiobegroting H10 16. Buurtbemiddeling 17. Bestedingsplan bestemmingsreserve Corona

18. Meicirculaire 2021

T5 T6 T2 T14 T4 T1 T7 T1 T6 T6

Financiële mutatie lasten 241.666 140.000 16.000 -127.904 51.983 10.000 90.000 67.000 130.000 3.089.502

Financiële mutatie baten -241.666 -140.000 -16.000 127.904 -51.983 -10.000 -90.000 -67.000 -130.000 -3.089.502

T6 T3 T4 T4 T14 T6 T5

12.500 1.150.000 31.581 274.000 81.000 3.000 100.000

-12.500 -1.150.000 -31.581 -274.000 -81.000 -3.000 -100.000

30.000

952.059

19.000

T10 19. Kwijtscheldingen Rioolheffing en Afval 20. Garantstellingsprovisie HVC 21. Diverse administratieve wijzigingen Totaal Bedragen x € 1

-1.001.059 75.750

T7 T7

-75.750 75.000

T10

-75.000

-9.000

9.000

-5.000 6.498.137

5.000 -6.498.137

1. Landschapstafel Duin, Horst en Weide Binnen het gebiedsprogramma Duin, Horst en Weide worden verschillende projecten en activiteiten uitgevoerd ter bevordering van de groenbeleving inclusief het vergroten van recreatie. Door aanpassingen in de faseringen en/of wijzigingen van projecttrekkers bij verschillende projecten zijn mutaties van zowel de lasten (kosten) als de baten (realisatie van de subsidie) noodzakelijk, om weer financiële aansluiting te krijgen.

2. Overbruggingszorg Cliënten met een indicatie voor beschermd wonen, die op de wachtlijst staan, ontvangen in de tussentijd overbruggingszorg via de Wmo. Aangezien centrumgemeente Den Haag de middelen voor de zorg aan deze cliënten ontvangt, zijn er afspraken gemaakt over de vergoeding van deze zorg vanuit Den Haag aan Leidschendam-Voorburg. De budgetten die horen bij deze afspraken worden op deze wijze in de begroting verwerkt. 3. Voorziening zwerfafval Dit jaar wordt er meer uitgegeven aan de bestrijding van zwerfafval. Hiervoor krijgen wij jaarlijks een bijdrage van Nedvang. In voorgaande jaren is er minder uitgegeven waardoor de voorziening ontstaan is. Het streven is om eind 2021 geen saldo meer in de voorziening te hebben. 4. Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Toezicht- en handhavingsorganisaties hebben er met de coronamaatregelen een enorme opdracht bij bovenop de reguliere werkzaamheden. Om deze organisaties de komende periode te ondersteunen, wordt financiering beschikbaar gesteld vanuit het Rijk om tijdelijk ondersteunende werkzaamheden te kunnen leveren. De tijdelijke ondersteuners nemen daarmee een deel van de taken van boa’s uit handen, waardoor zij zich kunnen richten op hun primaire taken rondom de bestuursrechtelijke handhaving en in het bijzonder van de coronamaatregelen.

Inmiddels is gebleken dat de gemeente minder middelen nodig heeft en wordt de begroting aangepast aan werkelijke realisatie. 5. RMC / Leerplicht De gemeente ontvangt via de centrumgemeente een uitkering voor de uitvoering van RMC-taken. De begroting hiervoor wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de nieuwe beschikking. De middelen worden ingezet voor de coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (vsv) en de regionale vsvagenda. 6. Huisuitzettingen Er is een wetswijziging geweest in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet. Hierdoor is de gemeente verantwoordelijk voor de afwikkeling van de inboedel bij huisuitzetting. We verwachten ongeveer op jaarbasis 10-12 huisuitzettingen. De kosten die de gemeente maakt, kunnen worden verhaald op de huiseigenaar. In de Programmabegroting 2022-2025 is hiervoor een structureel budget van € 20.000 per jaar opgenomen. 7. Leefstijlinterventies Door het Rijk is € 90.000 beschikbaar gesteld in 2021 voor gezonde leefstijlinterventies. Dit betreft een specifieke uitkering. Deze middelen worden besteed aan startende/lopende programma’s en projecten zoals Sterk voor Noord en over gezondheid en preventie. 8. Versterkingsgelden De gemeente ontvangt financiële steun voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme.

De middelen zijn bedoeld voor het bestrijden en verzwakken van extremistische bewegingen in Nederland en het voorkomen van aanwas en tegengaan van radicalisering door het versterken van signaleringsstructuren en de (regionale) samenwerkingsbanden, alsook het trainen van professionals voor tegengaan Radicalisering (ROR).

9. Toeslagenaffaire Het Rijk voorziet in een specifieke uitkering aan gemeenten, waarmee gedupeerden van de toeslagenaffaire ondersteund en geholpen kunnen worden. De doelgroep bestaat uit alle gedupeerden, die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Met ondersteuning wordt bedoeld: hulp op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. 10. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) De gemeente ontvangt een Rijksbijdrage voor het uitvoeren van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en de uitkering van deze steunmaatregel aan burgers. Deze steunmaatregel loopt af per oktober 2021. In de begroting is rekening gehouden met terugbetalingen en/of terugvorderingen van verstrekte uitkeringen. 11. Eurobudget Menzis De gemeente ontvangt een Eurobudget van zorgverzekeraar Menzis ter stimulering van gezondheidsbevorderende activiteiten. Het programma omvat begeleiding op het gebied van jeugdgezondheidszorg, het inzetten van een beweegcoach en de ondersteuning van een diëtist. 12. Bouw- en woonrijpmaken Mall of The Netherlands De infrastructurele werkzaamheden rond Westfield Mall of The Netherlands zijn dit voorjaar afgerond. Alle kosten die in opdracht van de gemeente gemaakt zijn, zijn doorberekend aan UnibailRodamco Westfield.

De in de begroting geraamde uitgaven en inkomsten (via de 1e Turap) worden hiermee bijgesteld. 13. Subsidieregeling ventilatie scholen De gemeente heeft ten behoeve van de Margrietschool een aanvraag gedaan in de regeling 'specifieke uitkering ventilatie in scholen' (SIVUS) voor 2021. Hiervoor is inmiddels € 31.275 ontvangen. Aan de Margrietschool wordt dit bedrag als subsidie beschikbaar gesteld voor de aanpassingen aan het ventilatiesysteem. 14. Nationaal Programma Onderwijs Gemeenten krijgen de komende twee schooljaren (1 augustus 2021 t/m 31 juli 2023) middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Het budget is bedoeld om vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te helpen stimuleren. In samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere lokale partijen worden maatregelen geformuleerd en ingezet. Het gaat om een specifieke uitkering die in maandelijkse termijnen uitbetaald wordt per 1 augustus 2021, maar de uitgaven hoeven niet synchroon te lopen met deze betalingen omdat voorfinanciering toegestaan en wenselijk is. Daarnaast kunnen middelen ook in een opvolgend kalenderjaar worden uitgegeven. Omdat nog niet bekend is hoe uitgaven zich ontwikkelen zijn vooralsnog de indicatief te ontvangen bedragen ook opgenomen als uitgaven.

Verantwoording verloopt via single information, single audit (sisa) en de eindverantwoording vindt plaats via de jaarrekening over 2023. Voor LeidschendamVoorburg is de verwachtte maximale ontvangst circa € 1,3 miljoen. Voor 2021 is het aandeel € 274.000.

15. Regiobegroting H10 Het programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbjH) heeft op 21 juni 2021 het jaarplan vastgesteld. In de regiobegroting zijn ook de kosten opgenomen voor de (incidentele) taken die het SbJH voor de regiogemeenten uitvoert. De gemeente ontvangt hiertegenover diverse baten. 16. Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling is een laagdrempelige mogelijkheid voor mensen die een conflict met hun buren op een goede manier willen oplossen. Een deel van de lasten wordt bekostigd door de woningbouwcorporaties. 17. Bestedingsplan bestemmingsreserve Corona In het bestedingsplan bestemmingsreserve Corona 2021 was een budget van € 650.000 gereserveerd voor de huurkwijtscheldingen aan amateursportverenigingen. Een deel van dit budget wordt ingezet voor de exploitatietekorten van deze sportverenigingen. Dit levert een budgettair neutrale wijziging op van € 100.000. 18. Meicirculaire 2021 De inkomsten uit de algemene uitkering zijn op basis van de meicirculaire geactualiseerd (zie ibabs 2384). In de meicirculaire 2021 is een aantal extra aangepaste taken voor gemeenten opgenomen. Dit betreft een aanpassing van het Rijksvaccinatieprogramma, de jeugdgezondheidszorg, versterking van de gemeentelijke anti-discriminatievoorziening en de invoering van de Wet Open Overheid (WOO). Dit zijn wettelijke taken waar de gemeente uitvoering aan moet geven.

De middelen die hiervoor worden ontvangen, worden ook hiervoor ingezet en zijn daarom budgettair neutraal in de begroting verwerkt. 19. Kwijtscheldingen Rioolheffing en Afval Bij riool- en afvalstoffenheffing zijn meer kwijtscheldingen verleend dan gebudgetteerd. Deze hogere lasten worden onttrokken aan respectievelijk de voorzieningen riolering en afval. 20. Garantstellingsprovisie HVC De koop van de aandelen van afvalverwerkingsbedrijf HVC vindt eerder in dit jaar plaats. Reden hiervoor is dat door de toetreding van de Avalex-gemeenten HVC een aantal investeringen moet doen. Voor deze investering gaat HVC een financiering aan. Hiervoor staan de deelnemende gemeentes conform de overeenkomst garant. Als gevolg hiervan ontvangen wij eerder de daarbij behorende garantstellingprovisie. Conform de uitvoering van de motie van 10 maart jl. (raadsvoorstel 1967 Samenwerking Avalex en HVC) wordt deze opbrengst ten gunste gebracht van de Voorziening Afval. 21. Diverse administratieve wijzigingen De baten en lasten voor een aantal kleine budgetten worden aangepast aan de werkelijkheid.

Budgetneutraal verschuiving programma overstijgend Prog.

Aanpassing openingstijden Servicecentrum

Doorontwikkeling ambtelijke organisatie

Kansrijke start

De Tureluur

Diverse wijzigingen op taakveld

T14 T0

Subsidietafels

Duurzaamheid en energietransitie

Bestuurlijke tafel Wonen

Aansluiting Onderwijs en jeugdzorg

10. Wmo Totaal Bedragen x € 1

74.000 -219.000

T14 T7

219.000 -16.000

T6 T5

16.000 -350.000

T2 T6

Verhoging lastenbudget

-74.000

T10

350.000 -25.000

T1 T5

Verlaging lastenbudget

25.000 -114.993

52.766

62.227

-230.000

T8 T2

230.000 -20.000

T0 T6

20.000 -10.000

T4 T66

10.000 -313.562

T671 -1.372.555

313.562 1.372.555

1. Aanpassing openingstijden Servicecentrum Door werkzaamheden efficiënter en effectiever uit te voeren, kan de taakstelling van de aanpassing van de openingstijden van het Servicecentrum worden ingevuld. Het structurele effect hiervan is verwerkt in de Programmabegroting 2022-2025. 2. Doorontwikkeling ambtelijke organisatie Om de knelpunten in zowel de ambtelijke capaciteit, als in de kwaliteit op te vangen is in de Kaderbrief 2021-2024 een budget gereserveerd. Dit maakt het mogelijk om voor de korte termijn met tijdelijke middelen het capaciteitstekort terug te dringen en te investeren het strategisch vermogen van de organisatie. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 1.100.000. Van dit bedrag is in de 1e Tussentijdse rapportage € 459.000 ingevuld. In de 2e Tussentijdse rapportage wordt € 357.000 ingevuld. Er is sprake van een verschuiving van Overhead van € 219.000 doordat een deel van de beschikbare middelen wordt aangewend voor tijdelijke dekking van salarislasten en een tweetal onderzoeken. 3. Kansrijke start De middelen die ontvangen zijn in het gemeentefonds voor 'Kansrijke Start" worden hiermee op de juiste budgetten geraamd.

4. De Tureluur Het budget van € 300.000 voor de Tureluur staat momenteel geraamd op taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie. In verband met de voorschriften wordt het budget overgeboekt naar taakveld Parkeren. 5. Diverse wijzigingen op taakveld Er zijn diverse wijzigingen nodig voor het corrigeren van budgetten naar de juiste taakvelden. 6. Subsidietafels De afspraken op de subsidietafels leiden tot verschuivingen op de activiteiten in de begroting. Deze mutaties zijn budgetneutraal. 7. Duurzaamheid en energietransitie Binnen het programma Duurzaamheid en energietransitie wordt een aantal budgetten, conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving aan het juiste taakveld gekoppeld. Het structurele effect is in de Programmabegroting 2022-2025 verwerkt. 8. Bestuurlijke tafel Wonen Na de opheffing van het Stadsgewest Haaglanden is besloten de regionale samenwerking op het gebied wonen vorm te geven in een Bestuurlijke Tafel. Deze samenwerkingsvorm heeft geen formele status met eigen bevoegdheden, maar bestaat uit een afstemmingsoverleg tussen de negen wethouders wonen, onder voorzitterschap van de wethouder van Zoetermeer. Voor de ambtelijke ondersteuning wordt een gemeentelijke bijdrage gedaan aan de gemeente Zoetermeer. Uit een evaluatie onder de bestuurders is de brede wens naar voren gekomen om de eerder overeengekomen samenwerkingswens ook in 2021 te continueren.

De structurele kosten vanaf 2022 zijn in de Begroting 2022-2025 verwerkt. 9. Aansluiting Onderwijs en jeugdzorg Een deel van budget voor het project aansluiting onderwijs en jeugdhulp wordt overgezet naar het taakveld onderwijs. 10. Wmo De prognose van de totale uitgaven op de Wmo zijn niet aangepast, maar er vindt wel een verschuiving plaats tussen de budgetten voor hulpmiddelen, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. De uitgaven voor begeleiding zijn verder gestegen doordat de complexiteit en omvang van zorg blijft toenemen. Bij Huishoudelijk ondersteuning vlakt de toename af. In de najaarsmonitor wordt hier verder op ingegaan.

Doorschuiven budgetten 2021 naar 2022 Voor een aantal budgetten is sprake voorgestelde budgetoverhevelingen van de activiteiten naar 2022. Het voorstel is om deze budgetten in 2021 af te ramen bij deze 2e Tussentijdse rapportage en vervolgens via de Nota van wijziging op te nemen in de begroting 2022. Dit loopt via de algemene reserve vrij besteedbaar en is daardoor in zowel 2021 als in 2022 budgettair neutraal. Onderwerpen

Programma

Bedrag

Boekwaarde Herenstraat 42

625.000

Anti-discriminatie

14.000

CID Binckhorst

200.000

De Tureluur

325.000

Herprofilering Veursestraatweg

25.000

Aansluiting onderwijs en jeugdzorg

116.000

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

32.000

Frisse Start

22.500

Koningin Julianaweg 44 (KJ44)

65.000

10.

Raad voor de Kinderen

30.000

11.

Rechtencheck

300.000

12.

Beleidsadvisering ruimtelijk deel

200.000

13.

Sociale woningbouw Overgoo

50.000

14.

Verkoop Herenstraat 42

-970.000

Totaal

1.034.500

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Boekwaarde Herenstraat 42

Aangezien de verkoop van de Herenstraat 42 in 2022 plaatsvindt wordt de restant boekwaarde van het pand niet, per 31 december 2021, afgeboekt. Dit leidt in 2021 tot een voordelig effect. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de toelichting bij punt 13. 'Verkoop Herenstraat 42-44'. 2.

Anti-discriminatie

In de meicirculaire zijn extra middelen voor anti-discriminatie wetgeving toegevoegd aan het gemeentefonds voor 2021 en verder. De extra middelen van 2021 worden ingezet ter compensatie van het tekort bij Stichting Inclusie & Discriminatiebestrijding door de toename in meldingen die sinds 2020 zichtbaar is. Daarnaast wordt een deel van de middelen in 2021 ingezet voor de Week van respect “over grenzen”. Het restant van het beschikbare budget 2021 komt pas in 2022 tot besteding. Er wordt gewerkt aan een plan voor de inzet van de structurele middelen. Het restant van de extra middelen 2021 wordt hierin betrokken en wordt derhalve overgeheveld naar 2022. 3.

CID Binckhorst

Aangezien er nog allerlei onderzoeken lopen in het kader van CID Binckhorst is de uitvoering van projecten zoals die van het regionaal vervoer vertraagd. De bijdrage die voor 2021 geraamd staat wordt dan ook overgeheveld naar 2022.

De Tureluur

De voorbereidingen voor de infrastructurele aanpassingen die nodig zijn om de Tureluur te kunnen realiseren hebben in 2021 plaatsgevonden. De daadwerkelijke realisatie wordt verwacht in 2022. Om die reden wordt een gedeelte van het beschikbaar gestelde budget in 2021 overgeheveld naar 2022. 5.

Herprofilering Veursestraatweg

De onderzoeken die nodig zijn in het kader van de herprofilering van de Veursestraatweg zijn dit jaar nog niet uitgevoerd omdat de exacte scope van het project nog bepaald moest worden. Inmiddels is de scope vastgelegd en wordt een projectleider gezocht om het project op te starten. Het uitvoeren van een verkeersonderzoek is de eerste stap. Dat betekent dat het budget van € 25.000 wordt overgeheveld naar 2022. 6.

Aansluiting onderwijs en jeugdzorg

Het budget voor het project aansluiting onderwijs en jeugdhulp wordt gefaseerd zodat de budgetten beter aansluiten bij de daadwerkelijke kostenverdeling over de komende jaren. Het budget voor het project aansluiting onderwijs en jeugdzorg is namelijk beschikbaar voor de periode 2021 t/m 2025. De verwachting is dat een deel van het budget dat begroot is voor 2021 niet wordt uitgegeven en daarom wordt doorgeschoven naar 2022. 7.

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Bij de septembercirculaire 2020 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid in 2021. In verband met de gestelde prioriteiten wordt in LeidschendamVoorburg hierop pas eind 2021 ingezet. Het budget wordt daarom grotendeels naar 2022 verplaatst. 8.

Frisse Start

De pilot 'Frisse Start' (startschoonmaak vervuilde huizen) is halverwege 2021 van start gegaan en wordt begin 2022 nog doorlopen. Derhalve wordt een deel van de middelen voor deze pilot gefaseerd naar 2022. 9.

Koningin Julianaweg 44 (KJ44)

Alvorens het pand aan de Koningin Julianaweg (KJ 44) te kunnen slopen vinden er verschillende onderzoeken plaats (o.a. asbest, ecologie e.d). Aangezien deze onderzoeken nog niet afgerond zijn en de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop nog lopen wordt de sloop begin 2022 verwacht. Om die reden wordt een deel van het budget dat in 2021 beschikbaar is gesteld overgeheveld naar 2022. 10.

Raad voor de Kinderen

Door de coronacrisis is het in 2021 nog niet haalbaar gebleken om de Raad van Kinderen een structureel karakter te geven. 11.

Rechtencheck

De bedoeling was om de rechtencheck in 2020 te starten. Dit is nog niet gebeurd; de kern van het project is het persoonlijk benaderen van bijstandsgerechtigden, wat gedurende de coronacrisis niet mogelijk is (geweest). Op dit moment wordt onderzocht of een alternatieve werkwijze mogelijk is, ondanks de uitdrukkelijke bedoeling voor de persoonlijke benadering. Afhankelijk van het moment en de wijze waarop het project wordt uitgevoerd, kan deze vertraging effect hebben op de jaarlijkse besparing op de bijstand-uitgaven vanaf 2023. 12.

Beleidsadvisering ruimtelijk deel

Aangezien de invoering van de omgevingswet uitgesteld is naar 1 juli 2022 is de fasering van de hiervoor benodigde inhuur, de aanpassingen van de verschillende systemen en het daarvoor beschikbare budget overeenkomstig aangepast. Om deze reden wordt een deel van het budget 2021 overgeheveld naar 2022.

13.

Sociale woningbouw Overgoo

De verwachting is dat een deel van de nog uit te voeren onderzoeken in het kader van de sociale woningbouw Overgoo in 2022 uitgevoerd wordt. Om deze reden wordt een deel van het budget overgeheveld naar 2022. 14.

Verkoop Herenstraat 42

De juridische levering van het verkochte (de Herenstraat 42-44 en omgeving) mag worden uitgesteld totdat er sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning en totdat 70% van de woningen met parkeerplaatsen verkocht is. Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning moet de gemeente instemmen met het Definitief Ontwerp (DO). De technische voorbereiding van de sloop, het archeologisch onderzoek en de nieuwbouw vraagt tijd. Het is de verwachting dat de levering van de Herenstraat 42-44 in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvindt. De geraamde opbrengst uit de verkoop van € 1,5 miljoen wordt niet dit jaar, maar in 2022 gerealiseerd. De met de verkoop samenhangende kosten van bodem- en archeologisch onderzoek en bodemsanering (€ 530.000) worden daarmee ook pas in 2022 gemaakt. Zie ook punt 1 'Boekwaarde Herenstraat 42'.

Corona In 2020 heeft de gemeenteraad de bestemmingsreserve corona van € 5 miljoen ingesteld. De corona bestemmingsreserve was, en is, bestemd voor acute steun aan lokale ondernemers, (sport-) verenigingen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. In 2020 is € 2 miljoen besteed, waarvan de verantwoording heeft plaatsgevonden bij de jaarrekening 2020 en via separate raadsbrieven. Op 11 mei 2021 is het Bestedingsplan Bestemmingsreserve Corona 2021 vastgesteld door de raad, waarmee invulling is gegeven aan de verwachte inzet van de nog resterende € 3 miljoen. Tevens is in dit voorstel de overheveling van reguliere budgetten uit 2020 opgenomen, die in 2021 ingezet worden voor acute Corona maatregelen. In onderstaande tabel is de realisatie op de inzet van deze maatregelen opgenomen inclusief een prognose van de bestedingen die dit jaar nog worden verwacht. Bij het opmaken van de 2e Tussentijdse rapportage wordt verwacht dat een bedrag van € 813.000 niet in 2021 wordt ingezet. Voorgesteld wordt om de geraamde onttrekking aan de corona reserve te verlagen met dit bedrag. Deze verlaging is opgenomen in de begrotingswijziging van de 2e Tussentijdse rapportage. Eventueel besluit om de resterende middelen van de corona reserve vrij te laten vallen zal onderdeel uitmaken van het resultaatbestemmingsvoorstel bij de Jaarrekening 2021.

Aan de Nota van Wijzigingen 2022-2025 zal een bijlage toegevoegd worden waarin de uitgaven vanuit de bestemmingsreserve corona tegenover de extra inkomsten vanuit het Rijk (en provincie) gezet zullen worden. Corona-kosten 2021

Begroot

Realisatie*

Prognose

Restant

Bestemmingsreserve Corona Programma 0 Bestuur en Ondersteuning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken

252 200

75 130

127 0

50 70

Programma 3 Economie 3.4 Economische promotie

372

292

Programma 4 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs

Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpres., productie & participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

130 550 105 120 10 85

-37 272 40 87 0 0

145 0 65 33 10 85

22 278 0 0 0 0

Programma 6 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+

192 303

160 15

32 95

0 193

Programma 14 Overhead 0.4 Overhead

575

219

256

100

Corona-kosten 2021 Programma 7 Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid Totaal

Begroot

Realisatie*

Prognose

Restant

66 3.005

0 991

16 1.201

50 813

Overgehevelde budgetten uit 2020 Programma 6 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+

355 11 110

320 0 0

35 11 0

0 0 110

Totaal

476

320

110

Bedragen x € 1.000

* Realisatie tot 01-09-2021

Specificatie Hieronder volgt een toelichting van de verwachte restanten: 0.1 Bestuur Verwacht wordt dat de geraamde extra capaciteit niet hoeft te worden ingezet. 0.2 Burgerzaken De corona-gerelateerde kosten voor de verkiezingen zijn lager uitgevallen dan van tevoren verwacht. 3.4 Economische promotie Er was een budget geraamd voor corona-initiatieven vanuit bedrijven, maar de initiatieven blijven uit waardoor dit budget niet volledig benut wordt. 5.1 Sportbeleid en activering In het bestedingsplan is rekening gehouden met onvoorziene kosten op dit taakveld. De verwachte kosten zijn in beeld gebracht, waardoor dit budget niet meer nodig is. 5.2 Sportaccommodaties Sinds de zomer mogen de (amateur)sportverenigingen de deuren weer openen. Door deze ontwikkeling wordt verwacht dat er geen aanvragen voor huurkwijtscheldingen gedaan worden voor het 3e en 4e kwartaal. Hierdoor wordt een deel van het geraamde budget niet besteed. 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ Zoals ook in de verschillende coronamonitors aangegeven wordt landelijk een boeggolf aan financiële hulpvragen verwacht. Dit is nu nog niet terug te zien in het aantal financiële hulpvragen, maar de verwachting is dat wanneer vanaf oktober de landelijke steunmaatregelen worden afgebouwd het aantal hulpvragen alsnog kan gaan toenemen.

Vanwege het (nu nog) uitblijven van de boeggolf is een deel van de extra middelen die dit jaar beschikbaar zijn gesteld voor extra capaciteit binnen schuldhulpverlening niet nodig. 7.1 Volksgezondheid Naar het einde van het jaar volgen mogelijk nog kosten voor priklocaties in aandachtswijken. De begrote bedragen voor gezondheidsbevordering komen ten lasten van de nieuwe sisa-regelingen in plaats van het begrote budget uit de bestemmingsreserve corona. 0.4 Overhead Om het voor de ambtelijke organisatie mogelijk te maken hybride te werken, was een budget voor 2021 gereserveerd. Verwacht wordt dat dit budget pas in 2022 nodig is.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leidschendam&id=27f69e1d-2c62-4b78-9109-66e87e7c4c8a