2131 1e Turap 2021.docx
Tekst van het document
Inhoudsopgave Inleiding ...................................................................................................................................................3 Realisatie van speerpunten van beleid....................................................................................................5 Programma 2. Verkeer en Vervoer......................................................................................................5 Programma 4. Onderwijs.....................................................................................................................6 Programma 6. Sociaal domein ............................................................................................................7 Financiële ontwikkelingen........................................................................................................................8 Mee- en tegenvallers ...........................................................................................................................8 Samenvatting mee- en tegenvallers ..................................................................................................16 Budgettair neutrale ontwikkelingen....................................................................................................17 Integrale verantwoording coronamaatregelen
.......................................................................................23 Bestemmingsreserves ...........................................................................................................................25 Bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen...............................................................................25 Bestemmingsreserve Herstelbeleid...................................................................................................26 Bestemmingsreserve Bereikbaarheid................................................................................................27 Bestemmingsreserve Mobiliteit..........................................................................................................28 Bestemmingsreserve Duurzaamheid en energietransitie..................................................................29 Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting......................................................................................30 Bestemmingsreserve Corona ............................................................................................................30 Risico's en exogene ontwikkelingen ......................................................................................................31 Investeringsplan 2021
...........................................................................................................................32 Financiële positie 2021..........................................................................................................................36 Bijlagen..................................................................................................................................................37 Investeringsoverzicht.........................................................................................................................38
2
Inleiding Voor u ligt de eerste Tussentijdse Rapportage 2021 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hierin zetten wij op een rij hoever de gemeente is met de uitvoering van de speerpunten van beleid en de besteding van de budgetten die in de begroting 2021 staan. Het betreft een inschatting over heel 2021, gebaseerd op de realisatie van de programmabegroting over de eerste drie maanden van het lopende boekjaar. Speerpunten We realiseren bijna alle speerpunten. Er zijn goede stappen gezet bij de realisatie van de in de begroting 2021 gepresenteerde plannen. Van de zestien speerpunten ligt de uitvoering van dertien speerpunten (81%) op schema. Daarnaast is er bij drie speerpunten sprake van knelpunten in de uitvoering, maar kunnen de prestaties wel worden geleverd. Het gaat om ‘Beter openbaar vervoer in Leidschendam Zuid’, ‘Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs’ en ‘Minder kinderen groeien op in armoede’. PRG Speerpunt
Status
1
Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord (Prinsenhof / Amstelwijk / Heuvelwijk)
2
Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid
2
Doorstroming N14 / Bereikbaarheid Mall of the Netherlands
2
Project Bereikbaar Stompwijk
2
Verbeteren regionale fietsroutes
2
Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum
2
Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid
4
Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs
6
Minder kinderen groeien op in armoede
6
Huishoudelijke ondersteuning
6
Schuldhulpverleningsbeleid
6
Transformatie jeugdhulp
6
Implementatie Beter Samenspel
6
Voorbereiding aanbesteding Jeugdzorg+ 2021
7
Lokale energiestrategie uitwerken
8
Sociale en middel-dure woningbouw stimuleren
In hoofdstuk Realisatie en speerpunten van beleid worden alleen de afwijkingen (oranje status) toegelicht. Financiële afwijkingen In deze tussentijdse rapportage lichten we ook de financiële afwijkingen toe. Na het vaststellen van de begroting 2021 vonden op verschillende beleidsterreinen ontwikkelingen plaats, die een voor- of nadelig effect hebben op de financiële positie van de gemeente. Een aantal ontwikkelingen is al eerder gemeld. Het saldo van de mee- en tegenvallers komt voorlopig uit op een nadeel van € 4,5 miljoen. Belangrijkste oorzaak betreft het nadeel in het kader van de compensatieregeling Voogdij 18/18+ als gevolg van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. In de tabel hieronder worden de belangrijkste afwijkingen samengevat:
3
Ontwikkelingen die financieel effect hebben Kapitaallasten Bereikbaar Stompwijk Spuk-uitkering 2021 Inkomensregelingen Rijksbudget BUIG Wmo Kostenverhaal Planschade uitkering Actualisatie bouwleges Decembercirculaire 2020 Dividend Stedin Compensatieregeling Voogdij 18-/18+ Versnelde uitrol Microsoft 365 ICT dienstverlening Overige kleinere posten Totaal Saldo
Voordeel 200 150 140 260
Nadeel
1.257 103 135 260 1.378 205
133 2.467
4.150 182 208 635 6.930 -4.464
Bedragen x € 1.000
De mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021 zijn in beeld. Met de structurele afwijkingen is rekening gehouden in het financieel meerjarenperspectief. De ontwikkelingen staan in de kadernota 2022-2025.
Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Klaas Tigelaar Astrid van Eekelen Floor Kist Juliette Bouw Jan-Willem Rouwendal Leidschendam-Voorburg, 25 mei 2021
4
Realisatie van speerpunten van beleid In de Programmabegroting 2021-2024 zijn de speerpunten van beleid per taakveld opgenomen. Door middel van de ‘stoplichten’ wordt aangegeven wat de stand van zaken per speerpunt is. De kleur geeft het volgende aan: - Groen: Uitvoering speerpunt ligt op schema - Oranje: Knelpunten in de uitvoering, maar prestaties kunnen worden geleverd - Rood: Prestaties worden niet gehaald. Er is goede vooruitgang geboekt in de realisatie van de in de Begroting 2021 gepresenteerde speerpunten van beleid. Zoals in de inleiding is opgemerkt ligt de uitvoering van dertien speerpunten op schema, bij drie speerpunten is sprake van knelpunten in de uitvoering.
In aantallen: Speerpunten
Aantal
Groen: Uitvoering speerpunt ligt op schema
13
Oranje: Knelpunten in de uitvoering
3
Totaal
16
De geconstateerde afwijkingen op de speerpunten (status oranje) worden hieronder per programma toegelicht.
Programma 2. Verkeer en Vervoer 2.5 Openbaar vervoer Speerpunt
Omschrijving
Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid
Inzet van de gemeente is de bereikbaarheid van Leidschendam Zuid per openbaar vervoer te verbeteren. Een eerste studie laat zien dat een nieuwe tramhalte aan de Overgoo qua vervoerswaarde kan worden aangelegd.
Status
Actie(s): De halte Overgoo inpassen in de gebiedsontwikkelingsplannen van Overgoo en de financiële haalbaarheid onderzoeken.
5
Toelichting: De uitwerking van halte Overgoo loopt mee in de planuitwerking van de herontwikkelingsplannen van het gebied Overgoo en is daarmee afhankelijk van de voortgang op dat project. Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd. De halte is technisch mogelijk en sociaal veilig aan te leggen, de financiële haalbaarheid is nog een uitdaging.
Programma 4. Onderwijs 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Speerpunt
Omschrijving
Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs
Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Hierdoor verbeteren de kansen voor kinderen en jeugdigen op een goede toekomst en kunnen de kosten van overbruggingszorg worden teruggedrongen doordat er minder/kortere trajecten jeugdhulp in het onderwijs worden gerealiseerd.
Status
Actie(s): Meer grip krijgen op thuiszitters of 'verkapte' thuiszitters door het creëren van een gezamenlijke aanpak en visie, met de betrokken samenwerkingspartners. Binnen deze visie stellen we duidelijke kaders voor het signaleren van thuiszitten en de inzet van passende hulp ter ondersteuning van het onderwijs of ter vervanging van het onderwijs. Toelichting: De pilot Verlengde preventie (langere begeleiding door schoolmaatschappelijk werk om leerlingen beter te ondersteunen en waar mogelijk uit de zwaardere jeugdhulp te houden) komt goed op gang. De partners leveren tijdens de coronacrisis aangepaste diensten en zoveel mogelijk maatwerk (bijvoorbeeld digitaal werken). Met elkaar en met het onderwijs wordt actief gevolgd wat de effecten zijn voor de jeugdigen en hun opvoeders. Er lijkt meer behoefte aan weerbaarheid- en faalangsttrainingen. De preventieve jeugdhulppartners van de subsidietafel Opgroeien en Opvoeden werken aan het doorontwikkelen van de preventiemakelaar, met als doel samen met de scholen het preventieve jeugdhulpaanbod in en om de school te realiseren (op maat). Door de coronacrisis is hier vertraging opgelopen. In 2020 heeft de besluitvorming over de Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen (OJA’s) vertraging opgelopen omdat een van de partners zich terugtrok. Recent is deze weer aangesloten en wordt eraan gewerkt de OJA's nog dit jaar te implementeren.
Het betreft OJA's in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en de praktijkscholen. Hiermee wordt beoogd integrale, passende en snel toegankelijke hulp te bieden aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, met minder zorgpartners én meer vaste gezichten op de scholen.
6
Programma 6. Sociaal domein 6.3
Inkomensregelingen
Speerpunt
Omschrijving
Status
Minder kinderen groeien op Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is gedaald van in armoede 13,5% in 2016 naar minder dan 10% in 2022 (Bron: Minimabeleid 2019-2022, p. 12) Actie(s): Uitvoeren van het re-integratie- en participatiebeleid. Uitvoeren van het minimabeleid ter ondersteuning van de doelgroep kinderen die opgroeien in armoede. Communicatiemateriaal minimabeleid wordt herzien in lijn met het advies van de Raad van Kinderen. Toelichting: Het is nog onduidelijk welke invloed de coronacrisis heeft op het aantal kinderen dat opgroeit in armoede. Er kan dus nog niet met zekerheid gezegd worden dat dit speerpunt wordt behaald.
7
Financiële ontwikkelingen Mee- en tegenvallers De mee- en tegenvallers als gevolg van niet beïnvloedbare ontwikkelingen worden in dit onderdeel van de rapportage toegelicht. Mee- en tegenvallers worden gemeld en nog niet door middel van een begrotingswijzing in de lopende begroting verwerkt. Het uitgangspunt is dat de rest van het jaar waar mogelijk en indien nodig bijgestuurd wordt, zodat de afwijkingen alsnog binnen de kaders van de Programmabegroting 2021-2024 blijven. De 1e Tussentijdse Rapportage 2021 is bedoeld om inzicht te krijgen in de financiële positie van het begrotingsjaar 2021 maar ook om meerjarig vooruit te kijken. De mee- en tegenvallers zijn daarmee input voor de Kadernota 2022. De onontkoombare mee- en tegenvallers met een structureel karakter worden vanaf 2022 verwerkt in de Programmabegroting 2022-2025. De mee- en tegenvallers zijn per programma weergegeven. 0. Bestuur en Ondersteuning Meevaller
Tegenvaller
1.
Leegstandbeheer
51.973
2.
Beheer en exploitatie vastgoed
88.944
Totaal Bestuur en Ondersteuning
140.917
Bedragen x € 1
Toelichting: 1.
Leegstandbeheer
De nieuwbouwlocatie van IKC de Trampoline is eind 2020 in gebruik genomen. De oude panden van IKC de Trampoline hebben nog geen herbestemming gekregen, waardoor deze panden tijdelijk terechtkomen in leegstandbeheer. De begroting wordt op deze situatie aangepast. 2.
Beheer en exploitatie vastgoed
Eerder is er vanuit gegaan dat de Herenstraat 42 verkocht zou worden op 1 januari 2021. Dit is vertraagd en naar verwachting wordt dit pand op 1 juli 2021 verkocht. Hierdoor lopen de exploitatielasten van dit pand door tot 1 juli 2021. Door uitbreiding van de installaties in de Waterlelie vallen de kosten voor dagelijks onderhoud structureel hoger uit. Daarnaast zijn de schoonmaakwerkzaamheden uitgebreid om aan de eisen te voldoen, wat ook zorgt voor structureel hogere kosten. 1. Veiligheid Meevaller 1.
Onderhoud brandkranen
23.200
Totaal Veiligheid
23.200
Tegenvaller
Bedragen x € 1
Toelichting: 1.
Onderhoud brandkranen
Het jaarlijkse onderhoud van de brandkranen wordt uitgevoerd door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De lasten van het onderhoud zijn inmiddels opgenomen in algemene bijdrage aan de VRH waardoor de separate raming hiervoor kan vervallen.
8
2. Verkeer en Vervoer Meevaller
Tegenvaller
1.
Kapitaallasten Bereikbaar Stompwijk
2.
Dagelijks onderhoud wegen
25.000
3.
Geluidwerende maatregelen Nieuwstraat
26.000
4.
Fietsparkeren en snelheidsremmende maatregelen
20.000
5.
Monitoring verkeersmaatregelen Damcentrum
20.000
Totaal Verkeer en Vervoer
200.000
200.000
91.000
Bedragen x € 1
Toelichting: 1.
Kapitaallasten Bereikbaar Stompwijk
Voor het project Bereikbaar Stompwijk kan de stelpost voor aanvullende kapitaalasten vervallen. De verwachting is dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet van € 29 miljoen kan worden afgerond. De geraamde lasten vervallen vanaf 2021. Vanaf 2022 wordt dit verwerkt in de programmabegroting 2022 - 2025. 2.
Dagelijks onderhoud wegen
Het dagelijks (niet planmatig) onderhoud van wegen is opnieuw aanbesteed in verband met het einde van de overeenkomst per 31 december 2020. Uit de aanbesteding komt voort dat de uurprijs die de markt rekent voor werkzaamheden, harder is gestegen dan voorzien. Hierdoor is aanpassing van het budget nodig. 3.
Geluidwerende maatregelen Nieuwstraat
Naar aanleiding van klachten is er onderzoek gedaan naar geluidsoverlast. Uit dit onderzoek bleek dat er bij twee woningen geluidswerende maatregelen getroffen moeten worden. 4.
Fietsparkeren en snelheidsremmende maatregelen
Er zijn meer aanvragen gedaan voor het realiseren van fietsparkeervoorzieningen en snelheidsremmende maatregelen. Om hier op een goede manier invulling aan te kunnen geven is een verhoging van het budget nodig. 5. Monitoring verkeersmaatregelen Damcentrum De raad heeft binnen het pakket ‘Benutten zoals Bedoeld’ besloten tot het plaatsen van digitale informatie panelen (voor brug open signalering en digitale route informatie (DRIP)). Bij dit besluit was het budget voor investering, beheer en onderhoud en afschrijving voorzien. De raad heeft aangegeven de effectiviteit van beide typen panelen te willen monitoren. De kosten voor deze monitoring waren niet voorzien. Daarom wordt voorgesteld voor de monitoring van de effectiviteit van deze panelen voor de jaren ’21 en ‘22 een bedrag van € 20.000 op te nemen in de begroting.
9
5. Sport, cultuur en recreatie Meevaller
Tegenvaller
1.
SPUK-uitkering 2021
2.
Groenrenovatie Novum Maartenshal
42.000
3.
Beheerskosten Nieuwe Driemanspolder
33.000
4.
Bibliotheek
77.000
5.
Instandhoudingsplan park Vreugd en rust
32.500
Totaal Sport, cultuur en recreatie
150.000
150.000
184.500
Bedragen x € 1
Toelichting: 1.
SPUK1-uitkering 2021
Begin 2021 is de SPUK-aanvraag voor 2021 ingediend. In deze aanvraag worden de btw-belaste kostenposten van roerende en onroerende sport-gerelateerde zaken opgegeven. Een bepaald percentage van het totaalbedrag van deze posten kan worden teruggevraagd bij het Rijk, op basis van de SPUK-aanvraag. De aangevraagde SPUK-uitkering geeft de maximale uitkering die de gemeente ontvangt. Er wordt nooit 100% uitgekeerd, omdat de beschikbare middelen bij het Rijk overvraagd worden. In de begroting is daarom rekening gehouden met een lagere SPUK-uitkering. Op basis van de ervaring uit 2019 en 2020 blijkt de uiteindelijk toegerekende SPUK-uitkering echter hoger dan deze aanname. Voor 2021 (en de komende jaren) verwachten we op basis hiervan een voordeel van € 150.000. 2.
Groenrenovatie Novum Maartenshal
Het groenherstelplan van het park rondom de Novum Maartenshal wordt uitgevoerd in 2021. Bij de jaarrekening 2020 is het krediet van de Novum Maartenshal afgesloten met een restant van € 81.000. De kosten voor het groenherstel komen in 2021 éénmalig ten laste van het groen- en bestratingsbudget. Tegenover deze eenmalige hogere lasten staan daarentegen lagere structurele afschrijvingslasten van de sporthal. 3.
Beheerskosten Nieuwe Driemanspolder
De beheerskosten voor het onderhoud van de Nieuwe Driemanspolder blijken naar aanleiding van de aanbesteding hoger te zijn dan begroot. Voornaamste oorzaken zijn prijsontwikkeling en areaalverschillen, die ontstaan zijn tijdens de realisatie van het project. 4.
Bibliotheek
De afgelopen jaren is er minder aan onderhoud van de bibliotheek in Voorburg besteed. Dit komt doordat het de vraag is wat de plannen zijn met de bibliotheek in Voorburg en het gebouw. Gezien de mogelijke ontwikkelingen op de Julianalaan is het niet zinvol om al het achterstallig onderhoud aan te pakken. Vanwege veiligheid kon onderhoud aan de lift en het klimaat/ventilatiesysteem niet wachten. Deze zijn onlangs vervangen. 6.
Instandhoudingsplan park Vreugd en Rust
Samen met de Stichting Mooi Voorburg wordt gewerkt aan een restauratieplan om het ontwerp van de bekende tuinarchitect J.D. Zocher weer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Hiervoor zijn subsidiegelden van de provincie aangevraagd door de stichting en beschikbaar gesteld. Voor het 1 SPUK = Specifieke uitkering stimulering sport
10
beheer van het park na afronding van de restauratiewerkzaamheden is het nodig om een instandhoudingsplan op te stellen. De kosten van het opstellen van het instandhoudingsplan kunnen niet worden gedekt uit de provinciale subsidie.
6. Sociaal domein Meevaller
Tegenvaller
1.
Rijksbudget BUIG
260.465
2.
OGGZ
50.000
3.
Wmo
4.
Inkomensregelingen
140.000
5.
Beëindiging gemeenschappelijke regeling DSW
60.000
6.
Koningin Julianaweg 44
31.500
7.
GGD en Veilig Thuis Haaglanden
14.000
Totaal Sociaal domein
1.257.430
510.465
1.302.930
Bedragen x € 1
Toelichting: 1. Rijksbudget BUIG In november 2020 is het voorlopige Rijksbudget BUIG 2021 bekend gemaakt door het Rijk. Op basis hiervan is een prognose opgesteld waarin de bestandsontwikkeling is verwerkt. De gemeenteraad is hier over geïnformeerd via raadsbrief (2003). Er wordt rekening gehouden met een stijging van het aantal mensen in de bijstand. Door de coronacrisis verliezen meer mensen hun baan en maken meer mensen gebruik van een uitkering. Aanvullend op het voorlopig budget voor 2021 heeft het Rijk extra middelen gereserveerd om de corona-effecten op te ontvangen. Vooralsnog is de verwachting dat de gemeente Leidschendam-Voorburg hier circa 0,4% van ontvangt. 2. OGGZ De kosten voor het Meldpunt Bezorgd vallen lager uit dan begroot. Het budget kan structureel met € 50.000 naar beneden worden bijgesteld. 3. Wmo Huishoudelijke ondersteuning In 2020 is het gebruik van huishoudelijke ondersteuning met ruim 13% toegenomen ten opzichte van 2019. Verklaringen hiervoor zijn de aanzuigende werking van het inkomensonafhankelijke abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen, vergrijzing en de ontwikkeling dat mensen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. De verwachting is dat de volumegroei zich doorzet in 2021. Hierdoor ontstaat een tegenvaller van ruim € 900.000. Begeleiding In de laatste maanden van 2020 is ook het beroep op begeleiding sterker toegenomen dan verwacht.
Niet alleen is het effect van corona kleiner gebleken dan voorzien, ook zet de algemene trend zich voort dat steeds meer mensen gebruikmaken van begeleiding terwijl de zorgvraag steeds complexer (en daarmee duurder) wordt. De verwachting is dat zowel het aantal cliënten als de zorgkosten per cliënt blijven stijgen in 2021. Dit leidt tot een tegenvaller van naar schatting € 340.000.
11
Het Huis Het huis is een wooninitiatief voor jongvolwassenen met één of meerdere beperkingen. Om de zorg goed te organiseren zijn de juiste hulpmiddelen noodzakelijk. Het college heeft ervoor gekozen om individuele maatwerkvoorzieningen voor bewoners van Het Huis in één keer te verstrekken in 2021 in de vorm van een PGB. Deze keuze leidt tot een tegenvaller van ca. € 75.000 . Tegelijkertijd ontstaat hierdoor een meevaller in 2022 en verder omdat een meerjarig budget van € 50.000 begroot was voor deze maatwerkvoorzieningen. Woonvoorzieningen Het afgelopen jaar zagen we een lichte afname in het aantal nieuwe woningaanpassingen terwijl de kosten per woningaanpassing toenamen. Gelet op de realisatie in 2020 wordt in 2021 een tegenvaller verwacht van ongeveer € 60.000. Collectief Vervoer Als gevolg van de afname van de brede doeluitkering-gelden vanuit het Rijk, wordt een tegenvaller op de bijdrage van Leidschendam-Voorburg aan de Regiotaxi Haaglanden verwacht van € 25.000. Eigen bijdrage Wmo Voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassingen wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 19 per maand per persoon. Ook wel bekend als het abonnementstarief. Omdat de verwachting is dat het beroep op deze Wmo-voorzieningen in 2021 blijft stijgen, zullen ook meer inwoners een eigen bijdrage betalen. Naar schatting leidt dit tot een meevaller van ca. € 155.000. 4.
Inkomensregelingen
Er is gebleken dat er in de afgelopen jaren sprake is geweest van een onderbesteding op de budgetten voor de inkomensregelingen. Dit betreft de gemeentepolis voor minima die minder lasten met zich meebrengt en de inzet van een implementatiemanager arbeidsmarkt is niet langer noodzakelijk. 5.
Beëindiging gemeenschappelijke regeling DSW
Per 1-1-2021 is de gemeenschappelijke regeling DSW formeel opgehouden te bestaan. In 2021 wordt het bedrijf geliquideerd. Verwacht wordt dat de uiteindelijke liquidatiekosten meevallen ten opzichte van de liquidatiebegroting. Daarmee valt de gemeentelijke bijdrage in de liquidatiekosten € 88.000 lager uit. De gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort DSW over 2020 is op basis van de aangeleverde jaarrekening € 28.000 hoger uitgevallen. Per saldo wordt verwacht dat de afwikkeling van de gemeenschappelijke regeling DSW € 60.000 voordelig uitvalt. Dit is een incidenteel voordeel. 6.
Koningin Julianaweg 44
Op basis van een nieuw (extern) opgestelde sloopraming dienen de sloopkosten, inclusief onderzoek en een bijdrage van derde naar boven te worden bijgesteld. 7.
GGD en Veilig Thuis Haaglanden
Een stijging in inwoneraantallen ten opzichte van andere deelnemende gemeenten, leidt tot een stijging in kosten in de begroting van de gemeenschappelijke regeling.
12
7. Volksgezondheid en milieu Meevaller 1.
Tegenvaller
GGD en Veilig Thuis Haaglanden
50.000
Totaal Volksgezondheid en milieu
50.000
Bedragen x € 1
Toelichting: 1.
GGD en Veilig Thuis Haaglanden
De raad heeft in haar zienswijze op de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling (GR) gevraagd overeenstemming te bereiken over een transparante, eenvoudige, beheersbare en toetsbare systematiek voor het doorbelasten van overhead vanuit de uitvoeringsorganisatie Den Haag aan de GR. Door het bestuur van de GR is afgelopen jaar een nieuwe systematiek vastgesteld. Voor Leidschendam-Voorburg leidt de overeengekomen systematiek tot een kostenstijging van € 50.000 ten opzichte van de in de begroting opgenomen middelen hiervoor. 8. Bouwen en wonen (VHROSV) Meevaller
Tegenvaller
1.
Kostenverhaal
103.000
2.
Actualisatie bouwleges
260.000
3.
Planschade uitkering
135.000
4.
Bergingen Starrevaartpad
45.000
Totaal VHROSV
543.000
Bedragen x € 1
Toelichting: 1.
Kostenverhaal
Aangezien er dit jaar naar verwachting minder projecten zijn waar kostenverhaal op van toepassing is worden de geraamde baten verlaagd met € 103.000 verlaagd. 2.
Actualisatie bouwleges
Door de fasering van een aantal grote bouwprojecten, waaronder de Van Ruysdaellaan, Parnashofweg, Parkweg en Leidsekade, verwachten we in 2021 minder bouwleges te ontvangen. Het effect van deze fasering voor de komende jaren wordt in de programmabegroting 2022-2025 verwerkt. Het aantal reguliere bouwaanvragen is fors toegenomen (>25%). De kleine bouwplannen leiden tot meer druk op de uitvoeringsorganisatie en de extra leges (€ 75.000,-) zijn in het saldo meegenomen. 3.
Planschade uitkering
Twee inwoners hebben een aanvraag om tegemoetkoming planschade ingediend, vanwege een bestemmingsplanherziening van het bestemmingsplan Raadhuis. De planschadevergoeding inclusief wettelijke rente bedraagt € 135.000. 4.
Bergingen Starrevaartpad
In 2018 zijn er naar aanleiding van de verplaatsing van woonboten van de Bolder naar de Starrevaart zeven houten bergingen, behorende bij de woonboten, geplaatst aan het Starrevaartpad. Van die bergingen zijn er vijf verzakt. Vanwege gegeven garantie, komen de herstelkosten van € 45.000 voor
13
rekening van de gemeente. Na herstel wordt het eigendom van de bergingen overgedragen aan de gebruikers. Algemene dekkingsmiddelen Meevaller 1.
Decembercirculaire 2020
2.
Dividend Stedin
3.
Compensatieregeling Voogdij 18-/18+ Totaal Algemene Dekkingsmiddelen
Tegenvaller
1.378.161 205.000 4.150.000 1.583.161
4.150.000
Bedragen x € 1
Toelichting: 1.
Decembercirculaire 2020
Eind december 2020 is de decembercirculaire 2020 gepubliceerd. Op basis hiervan zijn de inkomsten uit de algemene uitkering geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en via raadsbrief 2151 aan de raad gecommuniceerd. 2.
Dividend Stedin
Stedin heeft als netwerkbedrijf een belangrijke rol in het technisch mogelijk maken van de energietransitie. Zonder voldoende netwerkcapaciteit is het onmogelijk om de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit vraagt de komende jaren om aanzienlijke investeringen in het energienet. In de kaderbrief 2021-2024 zijn de verwachte dividend baten structureel neerwaarts bijgesteld. Over 2020 wordt, op basis van de concept jaarrekening, vooralsnog een hoger dividend uitgekeerd dan de eerder afgegeven verwachting. 3.
Compensatieregeling Voogdij 18-/18+
Per 1 januari 2022 wordt het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet aangepast. Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor geleverde jeugdzorg. Dit heeft gevolgen voor jeugdzorguitgaven en de verdeling van de algemene uitkering over de gemeenten. Als gevolg van de wijziging van het woonplaatsbeginsel wordt ook de compensatieregeling voor Voogdij 18-/18+ herzien. Deze compensatieregeling compenseerde de gemeenten achteraf voor tekorten op het Voogdij/18+ budget. Door aanpassing van deze regeling ontvangt de gemeente in 2021 mogelijk ca. € 4,1 mln. minder aan compensatie. De gemeente vindt dat onacceptabel en is hierover nog in gesprek met het Rijk. De raad is hier eerder over geïnformeerd via raadsbrief 2301 'Toelichting financiële ontwikkelingen sociaal domein'.
14
Overhead Meevaller
Tegenvaller
1.
Versnelde uitrol Microsoft 365
182.000
2.
ICT dienstverlening
208.000
3.
Wet Elektronische Publicaties
50.000
4.
Databeheerder
28.000
Totaal Overhead
468.000
Bedragen x € 1
Toelichting: 1.
Versnelde uitrol Microsoft 365
In 2020 is in verband met de coronacrisis de uitrol van de nieuwe devices en daarmee Microsoft 365 versneld. De meerprijs van de jaarlijkse licentiekosten van Microsoft 365 bedraagt in 2021 € 212.000, waarvan € 30.000 is begroot in het bestedingsplan 'Corona'. Hierdoor is er een incidentele tegenvaller van € 182.000. 2.
ICT dienstverlening
De indexering van de ICT-dienstverleningsovereenkomst over 2020 blijkt in tegenstelling tot eerdere berichten vanuit de leverende partij toch noodzakelijk. Contractueel ligt het recht tot indexatie bij de leverende partij. De indexatie zorgt voor eenmalige extra kosten over het afgesloten boekjaar 2020 en extra lasten in 2021. De indexatie voor de periode tot aan het einde van het contract wordt verwerkt in de begroting 2022-2025. 3.
Wet Elektronische Publicaties
Per 1 juli 2021 is de Wet Elektronische Publicaties (Wep) van kracht. Deze wet verplicht bestuursorganen (bijvoorbeeld gemeenten en provincies) om alle officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Daardoor wordt het voor burgers mogelijk om op 1 website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen. Met de digitalisering van de bekendmakingen in 2019 is hierop een voorschot genomen. De invoering van deze wet vraagt in 2021 de nodige inspanningen. De benodigde structurele middelen zijn op dit moment nog niet bekend. 4.
Databeheerder
Tijdens een analyse van alle data van de openbare ruimte is gebleken dat de data in ons beheersystemen (OBSURV) nog onvolledig is. In het kader van de omgevingswet dienen wij als gemeente onze data voor derden beschikbaar te stellen. Door deze exogene ontwikkelingen is extra structurele capaciteit, kwaliteit en expertise noodzakelijk om de data op orde te brengen en op orde te houden.
15
Samenvatting mee- en tegenvallers Het saldo van de mee- en tegenvallers komt uit op € - 4,5 miljoen. De verdeling over de verschillende programma's uit de Programmabegroting is in de onderstaande tabel opgenomen. Programma
Meevaller Tegenvaller
Saldo
140.917
-140.917
Bestuur en Ondersteuning Veiligheid
23.200
Verkeer en Vervoer
200.000
91.000
109.000
Sport, cultuur en recreatie
150.000
184.500
-34.500
Sociaal domein
510.465
1.302.930
-792.465
Volksgezondheid en milieu
50.000
-50.000
VHROSV
543.000
-543.000
Algemene Dekkingsmiddelen
1.583.161
Overhead Totaal
23.200
4.150.000 -2.566.839 468.000
2.466.826
-468.000
6.930.347 -4.463.521
Bedragen x € 1
16
Budgettair neutrale ontwikkelingen In dit hoofdstuk zijn de budgettair neutrale ontwikkelingen opgenomen. Deze hebben geen invloed op het begrotingsresultaat en zijn onder te verdelen in drie categorieën: - Wijzigingen van de begroting met een reserve mutatie - Wijzigingen van de begrote lasten waarbij de mutatie bij de baten even groot is. - Wijzigingen waarbij de lasten programma-overstijgend muteren. 1. Budgetneutraal met reserve mutatie Prog. 1. 2. 3. 4.
Bijdrage verevening sociale woningbouw Aanpak radicalisering Nota Omgevingskwaliteit Locatie-onderzoek bibliotheek Totaal
T0 T1 T8 T5
Financiële mutatie 73.000 67.000 -33.000 32.000 139.000
Mutatie reserve -73.000 -67.000 33.000 -32.000 -139.000
Bedragen van € 1
Toelichting: 1. Bijdrage verevening sociale woningbouw In 2020 is voor het project W. de Beijelaan een bijdrage ontvangen voor verevening van sociale woningbouw. Deze bijdrage is in 2020 via het rekeningresultaat in de Algemene reserve vrij besteedbaar gestort. Deze bijdrage dient in 2021 alsnog in de daarvoor bestemde reserve Verevening sociale woningbouw gestort te worden. Deze storting vindt plaats via een onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar. De omvang van de reserve Verevening sociale woningbouw bedroeg per 31 december 2020 € 131.819. 2. Aanpak radicalisering Als gevolg van de coronacrisis zijn een aantal activiteiten voor de aanpak van radicalisering niet volledig uitgevoerd in 2020. De middelen die hiervoor in 2020 zijn ontvangen worden nu in 2021 onttrokken aan de algemene reserve en ingezet voor een data analist en de intensivering van casusregie bij complexe gezinsproblemen. 3. Nota Omgevingskwaliteit De nota Omgevingskwaliteit (nieuw welstandsbeleid) wordt in een later stadium opgenomen in het omgevingsplan. Uitvoering hiervan vindt plaats in 2022. Het beschikbare budget van € 33.000 wordt afgeraamd en gestort in de algemene reserve vrij besteedbaar. 4. Locatie-onderzoek bibliotheek Ten behoeve van de bibliotheek-functie is door een extern bureau een onderzoek uitgevoerd naar geschikte locaties, waaronder Groot-Zijdepark.
Hiermee is de motie uit 2020 voor een onderzoek naar functiemenging bibliotheek en cultuur in Groot-Zijdepark deels uitgevoerd, De kosten van dit onderzoek bedroegen € 32.000.
17
2. Budgetneutraal saldo van baten en lasten Prog. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Carillon Oude Kerk Herenstraat 79 Compensatie statushouders Culturele noodsteun Provincie Zuid Holland Mall of The Netherlands Extern Advies Warmtetransitie (EAW) Gedupeerden toeslagenproblematiek Landschapstafel Duin, Horst en Weide Lokaal sportbeleid MKB-deal - HYPE Lab-formule MKB-deal - PPS Retail Project snippergroen Regeling Reductie Energietransitie (RRE) Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Sociale Recherche
15. Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten 16. 17. 18. 19.
Tozo-regeling Uitvoering Tozo Uitvoeringsplan arbeidsmarktregio Voorwaardelijke Interventie Gezinnen Totaal
T5 T6 T5 T3 T7 T6 T5 T5 T3 T3 T5 T7 T14 T6 T10 T6 T6 T6 T6 T6
Financiële Financiële mutatie lasten mutatie baten 12.020 -12.020 93.400 -93.400 75.000 -75.000 350.000 -350.000 20.660 -20.660 55.352 -55.352 248.660 -248.660 40.000 -40.000 60.000 -60.000 350.000 -350.000 70.000 -70.000 148.372 -148.372 247.857 -247.857 -49.000 49.000 -256.000 256.000 1.207.898 -1.207.898 475.000 -475.000 540.000 -540.000 40.000 -40.000 4.241.219 -4.241.219
Bedragen x € 1
Toelichting: 1. Carillon Oude Kerk Herenstraat 79 De Stichting Vrienden van het Carillon heeft de wens om het carillon met vijf kleine klokken uit te breiden. Met deze uitbreiding krijgt de gemeente een volwaardige beiaard waardoor er veel meer muzikale stukken kunnen worden gespeeld dan in de huidige situatie. De Stichting heeft het benodigde bedrag van € 12.020 voor de aanschaf van de klokken via crowdfunding ingezameld. De gemeente heeft als eigenaar van het carillon de aanschaf verzorgd en de Stichting Vrienden van het Carillon draagt de middelen uit de crowdfunding over aan de gemeente. 2. Compensatie statushouders Gemeenten worden jaarlijks gekort op de bevoorschotting in de BUIG. In het verleden hebben de namelijk gemeenten extra budget ontvangen vanwege een hoge instroom in de uitkeringen als gevolg van de stroom statushouders uit Syrië. De mutatie betreft een correctie op de zowel de baten als lasten. 3. Culturele noodsteun provincie Zuid Holland In 2020 is € 75.000 aan culturele Noodsteun ontvangen van de provincie. De verkregen middelen kunnen met deze mutatie worden ingezet voor steun aan de cultuursector. 4. Mall of The Netherlands In verband met de afrondende werkzaamheden van het woonrijpmaken van de infrastructuur rond de Mall of The Netherlands zijn er nog kosten gemaakt tot het moment van de opening (maart 2021).
Deze kosten worden volledig in rekening gebracht bij Unibail-Rodamco-Westfield.
18
5. Extern Advies Warmtetransitie (EAW) Van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een bijdrage ontvangen van € 21.000 voor de kosten van inhuur van technisch-economische kennis voor het opstellen van een Transitievisie Warmte ‘Hoe de gemeente haar wijken aardgasvrij wil maken’. Het opstellen van de visie wordt in 2021 gerealiseerd. 6. Gedupeerden toeslagenproblematiek Het Rijk voorziet in een specifieke uitkering aan gemeenten, waarmee gedupeerden van de toeslagenaffaire ondersteund en geholpen kunnen worden. De doelgroep bestaat uit alle gedupeerden, die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Met ondersteuning wordt bedoeld: hulp op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. 7. Landschapstafel Duin, Horst en Weide De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft namens de landschapstafel Duin, Horst en Weide bij de Provincie Zuid-Holland een subsidie aangevraagd voor gebiedsprogramma Duin, Horst en Weide. De provincie heeft voor de periode 2016-2022 een projectsubsidie toegekend. De gemeente Leidschendam-Voorburg treedt inzake deze provinciale subsidie op als kassiersfunctie (doorgeefluik). De lasten (kosten) en de baten (realisatie van de subsidie) worden hierbij geraamd. 8.
Lokaal sportbeleid De maximale uitkeringsbedragen van VWS voor het Sportakkoord zijn verdubbeld van € 40.000 naar € 80.000 voor het jaar 2021. De baten en lasten in de begroting worden hiermee verhoogd. 9. MKB-deal - HYPE Lab-formule Het doel van dit project is de HYPE Lab-formule door te ontwikkelen als onderdeel van een volgroeid ecosysteem. Hierdoor kan opgeschaald worden tot een regionaal (en landelijk) toepasbare tool, die faciliteert dat innovaties in lokale retail omgevingen in praktijk worden gebracht. Dit gebeurt in samenwerking met landelijk kennisplatform Voormijnwinkel.nl (een interactieve tool webbrowser / applicatie) en regionale/ lokale technologiehubs. Het doel is het HYPE Lab op duurzame wijze (doorlopend) uit te voeren. In eerste instantie lokaal (2020-2021) en vervolgens regionaal (20212022). 10. MKB-deal - PPS Retail Van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een bedrag van € 350.000 ontvangen voor de uitvoeringskosten van de MKB-deals binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het project start in 2021. 11. Project snippergroen Het project snippergroen dat in 2016 is gestart, is nog niet helemaal afgerond. Er zijn nog 86 aanvragen af te handelen, met name adressen met steigers en vlonders, die in verhuur kunnen worden uitgegeven.
Daarnaast heeft de gemeente het afgelopen jaar veel meer aanvragen ontvangen dan normaal, wellicht veroorzaakt door de lockdown. Ook werken we aan een onlineuitgiftekaart, waarop duidelijk wordt weergegeven welk gemeentegroen verkocht kan worden. Wij verwachten deze kaart in de zomer van 2021 gereed te hebben. Daarmee daalt het aantal aanvragen aanzienlijk. Voor deze werkzaamheden is de eigen capaciteit niet voldoende en is externe inhuur noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen € 70.000, deze kunnen worden gedekt uit de opbrengsten van verkoop van snippergroen.
19
12. Regeling Reductie Energietransitie (RRE) Het Rijk heeft vanwege de Urgenda rechtszaak (C02-reductiedoelstelling) in oktober 2019 de RRE opgesteld. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee huiseigenaren gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te nemen en zodoende hun C02-uitstoot verminderen. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft vanuit het ministerie een toekenning ontvangen van € 215.000, om haar ingediende projecten op te zetten. De kosten van het project in 2020 waren € 67.000. Het resterende saldo van € 148.000 wordt uitgegeven in 2021. 13. Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Toezicht- en handhavingsorganisaties hebben er met de coronamaatregelen een enorme opdracht bij bovenop de reguliere werkzaamheden. Om deze organisaties de komende periode te ondersteunen, wordt financiering beschikbaar gesteld vanuit het Rijk om tijdelijk ondersteunende werkzaamheden te kunnen leveren. De tijdelijke ondersteuners nemen daarmee een deel van de taken van boa’s uit handen, waardoor zij zich kunnen richten op hun primaire taken rondom de bestuursrechtelijke handhaving en in het bijzonder van de coronamaatregelen. 14. Sociale Recherche Door het uittreden van de gemeente Westland uit het samenwerkingsverband voor de Sociale Recherche vervalt de bijdrage van de gemeente Westland en wordt het personeelsbudget verlaagd. 15.
Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. De TONK voorziet in een (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Het landelijke budget voor de TONK is verhoogd voor het eerste half jaar van 2021. In het eerste kwartaal van 2021 het budget beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. 16. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) In het eerste kwartaal van 2021 zijn er 700 Tozo 3-aanvragen binnengekomen, waarvan er 581 zijn toegekend. Voor het verstrekken van deze uitkeringen ontvangt de gemeente een eerste voorschot voor 2021 via een specifieke uitkering uit het gemeentefonds. De verwachting is dat deze middelen volledig ingezet zullen worden. 17. Uitvoering Tozo De gemeente heeft een vaste inclusieve vergoeding ontvangen voor alle uitvoeringskosten voor de Tozo.
In de vergoeding is rekening gehouden met inspanningen van gemeenten ten aanzien van eventueel benodigde herstelacties in het kader van rechtmatigheid en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik in de jaren na uitkering van de middelen.
20
18. Uitvoeringsplan arbeidsmarktregio In 2021 is het nieuwe uitvoeringsplan voor de arbeidsmarktregio vastgesteld. Het uitvoeringsplan beschrijft de belangrijkste opgaven voor de arbeidsmarktregio Binnen de gemeente LeidschendamVoorburg wordt het budget vanuit de arbeidsmarktregio ingezet op maatwerk voor de doelgroep statushouders en de doelgroep banenafspraak (werkzoekenden met een arbeidsbeperking). De verwachting is namelijk dat deze doelgroepen in aantallen toenemen. De gemeente LeidschendamVoorburg is trekker van de pilot Hallowerk. De pilot wordt ingezet om werkgevers en mensen in de bijstand via een digitaal profiel met elkaar te verbinden. Daarnaast wordt een matchmaker statushouders ingezet in het kader van de banenafspraak. 19. Voorwaardelijke Interventie Gezinnen (VIG) VIG richt zich op jongeren die opgroeien in een gezin waarin een ouder of broer/zus een detentieverleden heeft. Deze jongeren lopen zelf een verhoogd risico op het ontwikkelen van crimineel gedrag. De wijk Prinsenhof is een van de aandachtswijken in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In deze wijk wordt een onderzoek opgezet waarin 25 van de meest problematische gezinnen met een familielid met een detentieverleden worden gevolgd en begeleid. Het doel is om de gezinnen weer toegankelijk te maken voor hulpverlening.
3. Budgetneutraal verschuiving programma overstijgend Prog. 1. Doorontwikkeling ambtelijke organisatie 2. ICT licentiekosten 3. Implementatie Centric Leefomgeving 4. Operatie Steenbreek 5. Verdeling opleidingsbudget 2021 Totaal
T0 T14 T8 T14 T8 T14 T7 T5 T1 T14
Verlaging lastenbudget -459.000
Verhoging lastenbudget 459.000
-30.000 30.000 -23.000 23.000 -20.000 20.000 -10.000 -542.000
10.000 542.000
Bedragen x € 1
Toelichting: 1. Doorontwikkeling ambtelijke organisatie Om de knelpunten in zowel de ambtelijke capaciteit, als in de kwaliteit op te vangen is in de kaderbrief 2021-2024 een budget gereserveerd. Dit maakt het mogelijk om voor de korte termijn met tijdelijke middelen het capaciteitstekort terug te dringen en te investeren in het strategisch vermogen van de organisatie. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 1.100.000. Inmiddels is hiervan € 209.000 bestemd voor tijdelijk uitbreiden van de beleidscapaciteit in het domein ruimte en € 250.000 voor de tijdelijke inzet binnen het domein dienstverlening en ondersteuning om de ontvlechting van het ICT beheer met de gemeente Westland mogelijk te maken. 2. ICT licentiekosten Op basis van de huidige wet- en regelgeving is geconstateerd dat de budgetten die verband houden met applicaties verantwoord moeten worden onder Overhead.
21
3. Implementatie Centric Leefomgeving Een deel van het budget van het programma Omgevingswet wordt ondergebracht onder het taakveld Overhead voor de implementatie van de applicatie Centric Leefomgeving. 4. Operatie Steenbreek Een deel van de door ons ontvangen subsidie voor duurzame maatregelen wordt ingezet voor het verbeteren van de waterberging in onze gemeente, zodat wateroverlast voorkomen wordt. Met Operatie Steenbreek willen wij als gemeente burgers stimuleren tegels in hun tuin te vervangen door groen. 5. Verdeling opleidingsbudget Dit betreft een andere verdeling van het opleidingsbudget 2021 over de organisatie in overleg met de OR. Hierbij wordt er € 10.000 vanuit het programma Veiligheid verschoven naar het taakveld Overhead waar opleidingen onder verantwoord worden.
22
Integrale verantwoording coronamaatregelen De coronacrisis is nog niet voorbij en de maatregelen die op landelijk niveau zijn afgekondigd hebben gevolgen voor ondernemers en organisaties in onze gemeente. Om de gevolgen van onder meer winkelsluitingen en afgelaste activiteiten zo veel mogelijk te beperken, heeft het college een bestedingsplan voor 2021 opgesteld en voorgelegd bij de gemeenteraad. In het bestedingsplan wordt het coronabudget verdeeld over diverse programma’s en maatregelen. Om de drie doelstellingen van het college te behalen (beschermen van de sociale infrastructuur, beperken van de economische schade, ondersteunen van de zelfredzaamheid van de inwoners), stelt het college voor geld beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van sportverenigingen en de culturele sector (musea, theaters, bibliotheek, amateurverenigingen). In het Sociaal Domein wil het college geld uittrekken voor de kwetsbare inwoners in onze gemeente. Zo stelt het college voor om in te zetten op vroegsignalering om te voorkomen dat mensen grote schulden opbouwen. Dit voorkomt een zwaarder schuldhulpverleningstraject in de toekomst. Voor ondernemers vraagt het college de raad om geld beschikbaar te stellen voor zgn. marktinitiatieven. Dit zijn collectieve initiatieven van ondernemers met als doel de plaatselijke economie te steunen.
Ook stelt het college voor om in 2021, net als in 2020, de reclamebelasting te halveren en de ondernemers uit de vier winkelgebieden extra te ondersteunen met geld voor de reclamebudgetten. Ondanks corona moeten de werkzaamheden van de gemeente, alsmede het democratisch proces en daarmee de controle op het college, doorgang vinden. Om dit mogelijk te maken, vraagt het college ook geld voor onder meer digitale burgerparticipatie, middelen voor thuiswerken en aanpassingen aan het eigen pand om zo klaar te zijn voor het werken ná corona. Het bestedingsplan van de corona bestemmingsreserve en de bestemmingsreserve herstelbeleid hebben beiden als doel de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Daar waar het bestedingsplan van de corona bestemmingsreserve zicht richt op acute hulp, is de bestemmingsreserve herstelbeleid bezig met de langere termijn waarbij inwoners, ondernemers en organisaties ondersteuning krijgen die hen moet helpen sterker uit de crisis te komen. Corona-kosten 2021 Programma 0 Bestuur en Ondersteuning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken
Begroot
Realisatie
Restant
252 200
37 75
215 125
Programma 3 Economie 3.4 Economische promotie
372
12
360
Programma 4 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs
45
45
47 650 225
47 650 270 -50 10 85
Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpres., productie & participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media
10 85
-45 50
23
Corona-kosten 2021
Begroot
Realisatie
Restant
Programma 6 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+
447 11 545
205 27 3
242 -16 542
Programma 14 Overhead 0.4 Overhead
575
69
506
66 3.530
433
66 3.097
Programma 7 Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid Totaal* Bedragen x € 1.000
* In de totale begroting zit een bedrag van € 3 miljoen dat afkomstig is uit de bestemmingsreserve Corona en € 0,5 miljoen aan overgehevelde budgetten uit 2020. Specificatie Hieronder volgt een toelichting van verschillende gerealiseerde posten. 0.1 Bestuur Voor de ondersteuning van digitale raadsvergaderingen (streamen en personele ondersteuning) is € 37.000 uitgegeven. 0.2 Burgerzaken Tot nu toe is er € 75.000 extra geboekt voor verkiezingen in coronatijd. 5.3 Cultuurpres., productie & participatie / 5.4 Musea Onder dit budget van € 225.000 valt ook de huurkwijtschelding aan musea en theaters. Voor het tijdsdocument (Raadsmotie 480) is € 50.000 uitgegeven. De gemeente heeft in het kader van Noodsteun culturele sector 2020 € 75.000 ontvangen van de provincie Zuid-Holland. Verder is € 30.000 uitgegeven aan compensatietekorten. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Aan ondersteuning partners Sociaal Domein (Stichting Kwadraad en Sport en Welzijn) en jongerenactiviteiten is € 205.000 uitgegeven. 6.2 Wijkteams Ten behoeve van extra inzet op de Lokale kamer is € 27.000 geboekt. 0.4 Overhead Op het programma Overhead is € 69.000 geboekt ten behoeve van beeldschermen voor thuiswerkende medewerkers.
24
Bestemmingsreserves Bij de Nota van wijziging 2021 is een aantal bestemmingsreserves gevormd. Afgesproken is dat een kader en bestedingsplan voor ieder van deze reserves in het eerste kwartaal van 2021 aan de raad worden voorgelegd. Na het vaststellen van deze bestedingsplannen worden de beoogde onttrekkingen via een separate begrotingswijziging verwerkt. In de P&C-cyclus wordt vervolgens over de voortgang van de bestedingsplannen gerapporteerd, zodat de raad geïnformeerd blijft over de stand van zaken van de verschillende projecten die onder deze bestemmingsreserves vallen. Het gaat om de volgende bestemmingsreserves:
Langer zelfstandig wonen Herstelbeleid Bereikbaarheid
Mobiliteit Duurzaamheid en energietransitie Onderwijshuisvesting Corona
Hierna worden de reserves beschreven en de stand van zaken toegelicht.
Bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen Naam van de reserve Type Portefeuillehouder Domein / Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2021 Bijzonderheden
Langer zelfstandig wonen Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Portefeuillehouder Wonen / sociale woningbouw Programma bestuur en ondersteuning Betere ondersteuning en zorg thuis, hulp aan mantelzorger en vrijwilligers, meer geschikte woningen voor ouderen. De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 10 mln.; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan € 10 mln. N.v.t.
Nadere toelichting Het mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in Leidschendam-Voorburg vereist investeringen op korte en lange termijn. Bij de vaststelling van de programmabegroting 20212024 is op basis van de Nota van wijziging 2021-2024 een bedrag van € 10 miljoen toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen. Op 13 juli 2021 wordt het bestedingsplan van de bestemmingsreserve aan de raad voorgelegd. Met de vaststelling van het bestedingsplan wordt richting gegeven aan de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve over een langere periode.
25
Bestemmingsreserve Herstelbeleid Naam van de reserve Type Portefeuillehouder Domein / Programma / Taakveld Doel van de reserve
Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2021 Bijzonderheden Verwachte besteding* Sociaal Domein Eenzaamheid Intensivering doelgroepaanpak Participatie Integrale schuldhulpverlening Economie Versterken lokale economie (opvolger Economische agenda) Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan Totaal
Herstelbeleid Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Portefeuillehouder Werk en inkomen / Portefeuillehouder Economie Sociaal en ruimtelijk domein / Sociaal domein en Economie Leidschendam-Voorburg sterker uit de crisis te laten komen door sociale, maatschappelijke en economische interventies te ontwikkelen en implementeren die burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen helpen zich in te stellen op de nieuwe toekomst. De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 10 mln.; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan € 10 mln. N.v.t. 2021 352 60 160
2022 309 60 160
2023 74 60
2024 14
132 345 170
89 170 170
14 170 170
14 0
479
244
14
175 697
Bedragen x € 1.000
*) De bedragen in deze tabel betreffen de begrote exploitatielasten die bij de Nota van wijziging 2021-2024 zijn opgenomen en onttrokken worden aan deze reserve.
Nadere toelichting Stand van zaken bestedingsplannen Momenteel wordt hard gewerkt aan de nadere invulling van het herstelbeleid. Gepland is dat het raadsvoorstel bestedingsplan reserve herstelbeleid voor de zomer naar de raad gestuurd wordt.
26
Bestemmingsreserve Bereikbaarheid Naam van de reserve Type Portefeuillehouder Domein / Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2021 Bijzonderheden Verwachte besteding* Verkeer en vervoer Parkeergarage Rijnlandstraat Noord Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade / Venestraat Totaal
Bereikbaarheid Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Portefeuillehouder Verkeer en vervoer Ruimtelijk domein / Verkeer en Vervoer / Parkeren Ter dekking van de kosten van de realisatie van de aanleg van de parkeergarage Leidschendam Noord en de aanleg van het parkeerterrein Leidsekade-Venestraat De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 3,36 mln.; vastgesteld door de raad bij Nota van wijziging november 2020 € 3,36 mln. N.v.t. 2021
2022 95 54
2023 95 54
2024 95 54
41
41
41
95
95
95
Bedragen x € 1.000
*) De bedragen in deze tabel betreffen de begrote afschrijvingslasten die bij de Nota van wijziging 2021-2024 zijn opgenomen en onttrokken worden aan deze reserve.
Nadere toelichting Op 24 november 2020 heeft de raad de voorstellen die betrekking hebben op deze reserve vastgesteld.
Nr. 1157 Parkeren Damcentrum en Leidschendam Zuid d.d. 24 november 2020 – realisatie
openbare parkeergarage á € 2,1 mln., 40 jaar afschrijving. Nr. 1482 Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade / Venestraat achter Leidsekade 6
t/m 10 d.d. 24 november 2020 – ontsluiting van het parkeerterrein, aanleg Kiss & Ride zone en een keerlus bij IKC de Tol Bij de Nota van wijziging 2021 (nr. 1393) zijn ook de hieraan gekoppelde investeringen vastgesteld. Na realisatie van de betreffende investeringen vindt dekking van de kapitaallasten plaats uit deze bestemmingsreserve, na realisatie van de betreffende investeringen. Huidige stand van zaken Parkeergarage Het bouwplan Rijnlandstraat Noord is in de voorontwerp fase. In het ontwerp wordt ook de openbare parkeergarage meegenomen. Er wordt gewerkt aan een technisch programma van eisen voor deze garage en een overeenkomst met afspraken over de voorwaarden waaronder de gemeente eigenaar wordt van de garage. De verwachte oplevering is over circa twee jaar. Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade/Venestraat De raad wordt middels een separaat raadvoorstel voorgesteld om een keuze te maken tussen een ontsluiting van het parkeerterrein Venestraat via de Leidsekade (voor omwonenden) de Jagersstraat en de Tol of een ontsluiting via de Leidsekade (voor omwonenden) en de Tol. Er wordt voorgesteld om een half jaar na aanleg een evaluatie te doen om te bezien of er aanpassing wenselijk is.
27
Bestemmingsreserve Mobiliteit Naam van de reserve Type Portefeuillehouder Domein / Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2021 Bijzonderheden
Mobiliteit Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Portefeuillehouder Verkeer en vervoer Ruimtelijk domein / Verkeer en Vervoer / Verkeer en vervoer, Parkeren, Openbaar vervoer Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 19,7 mln.; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan. € 19,7 mln. N.v.t.
Nadere toelichting Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg vereist de komende jaren investeringen. Om deze te kunnen betalen is een bestemmingsreserve Mobiliteit van € 19,7 mln. gevormd. Kaders voor de inzet van deze reserve worden ontwikkeld bij de bouwsteen Mobiliteit en bereikbaarheid. Op 13 juli 2021 wordt het (deel)bestedingsplan van de bestemmingsreserve aan de raad voorgelegd. Daarbij ontvangt de raad een voorstel om vier concrete projecten op het gebied van mobiliteit vanuit deze reserve mogelijk te maken.
28
Bestemmingsreserve Duurzaamheid en energietransitie Naam van de reserve Type Portefeuillehouder Domein / Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2021 Bijzonderheden
Verwachte besteding* Onderwijs Verduurzaming onderwijsvastgoed VHROSV – Bouwen en wonen Wijkaanpakken Bewonersinitiatieven Bestuur en ondersteuning Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Totaal
Duurzaamheid en energietransitie Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Portefeuillehouder Duurzaamheid Ruimtelijk domein / programma duurzaamheid en energietransitie Ter dekking van kosten voor de klimaatopgave om in 2050 CO2 neutraal te zijn. De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 46 mln.; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan. € 46 mln. De reserve wordt aangehouden tot dat de doelen zijn bereikt. Naar verwachting is dit in 2050. 2021 433 433
2022 433 433
2023 433 433
2024 433 433
1.220 820 400 222 222
1.220 820 400 222 222
1.220 820 400 222 222
1.220 820 400 222 222
1.875
1.875
1.875
1.875
Bedragen x € 1.000
*) De bedragen in deze tabel betreffen de begrote exploitatielasten die bij de Nota van wijziging 2021-2024 zijn opgenomen en onttrokken worden aan deze reserve.
Nadere toelichting Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 is op basis van de Nota van wijziging 20212024 een bedrag van 46 miljoen euro toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie. Op 8 juni 2021 is het bestedingsplan van de bestemmingsreserve aan de raad voorgelegd. Met de vaststelling van het bestedingsplan wordt richting gegeven aan de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve over een langere periode.
29
Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting Naam van de reserve Type Portefeuillehouder Domein / Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2021 Bijzonderheden
Onderwijshuisvesting Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Portefeuillehouder Onderwijs (inclusief huisvesting) Sociaal domein / Onderwijs / Onderwijshuisvesting Ter dekking van de kosten voor de vervangings- en renovatieopgave in het voortgezet onderwijs waar de rijksbijdragen onvoldoende voor zijn. De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 7,5 mln.; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan. € 7,5 mln. N.v.t.
Nadere toelichting Goede huisvesting, passend bij de eisen van deze tijd; flexibel in gebruik, schoon, veilig en duurzaam, is een belangrijk maar kapitaalintensief aspect van goed onderwijs voor onze kinderen. De stelpost investeringskrediet voor het voortgezet onderwijs, die gebaseerd is op normbedragen is hiervoor onvoldoende. Een voorstel om deze aan te vullen vanuit de reserve kan pas worden gedaan op het moment dat de definitieve kredietaanvragen voor de scholen in het IHP VO (Integraal HuisvestingsPlan Voortgezet Onderwijs) worden voorgelegd aan de raad.
Bestemmingsreserve Corona Naam van de reserve Type Portefeuillehouder Domein / Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2021 Bijzonderheden
Corona Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Portefeuillehouder Werk en inkomen / portefeuillehouder Economie Wordt programma-breed ingezet Ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de coronacrisis. De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 5 mln.; vastgesteld door de raad op 7 april 2020. € 3 mln. N.v.t.
Nadere toelichting Vorig jaar is er € 5 miljoen ter beschikking gesteld en in 2020 is daarvan € 2 miljoen uitgegeven, waarmee de stand van de bestemmingsreserve op 1 januari 2021 € 3 miljoen bedroeg. In de raad van 11 mei is het bestedingsplan voor de inzet van de resterende € 3 miljoen behandeld en vastgesteld. Deze € 3 miljoen wordt in 2021 ingezet ter ondersteuning van de ondernemer, de kwetsbare inwoners en de maatschappelijke instellingen, die extra steun nodig hebben als gevolg van de coronacrisis.