Beantwoording totaal technische vragen
Tekst van het document
Vragenronde: Programmabegroting 2022 / Tweede Voortgangsrapportage 2021 Aangemaakt op: 15-10-2021 05:26 Gesorteerd op volgnummer (oplopend gesorteerd) Geselecteerd op status Beantwoord Geselecteerd op coordinator: 7
Nr
Stuk
1
Pro g
Blz
Tweede 07 54 Voortgangsrapportage 2021
OS CDA
Vraag Op pagina 54 valt te lezen dat er een overschrijding van ongeveer 1,1 miljoen euro is voor het krediet van het scholencomplex aan het Broekplein. Op een totaal van 6,91 miljoen. Waardoor is deze overschrijding ontstaan? Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe ramingen? En wat is er gebleken tijdens de aanbesteding dat er meer krediet nodig was?
T. Sandoval Garcia
Paul Dirkse
1
De reden voor deze overschrijding is tweeledig. Ten eerste moest het nieuwe schoolgebouw niet compact, maar langwerpig worden ontworpen om gefaseerde sloop van het bestaande gebouw mogelijk te maken. Daarnaast bleek bij de aanbesteding dat de huidige marktontwikkelingen een dusdanig kostenverhogend effect hebben gehad, dat de geraamde budgetten niet toereikend bleken. Er is door het schoolbestuur en de gemeente gezamenlijk onderzocht of er besparingen mogelijk waren. De opties die daaruit kwamen zouden de kwaliteit van het plan niet ten goede komen en waren niet in lijn met het advies van de welstand. Een schoolgebouw wordt neergezet voor de lange termijn. Er is besloten het definitief ontwerp op basis van het voorlopig ontwerp verder uit te werken. Dit betekende dus een totaal tekort van iets meer dan 1,1 miljoen euro. Als dekking voor deze 1,1 miljoen is een eerder voor dit pand bedoelde voorziening en dat nu door nieuwbouw niet meer nodig was, ingezet. Dus het budgettekort is opgelost door deze 1,1 miljoen euro om te zetten in een investeringsbedrag, en zo het krediet van 6.961.000 te verhogen met 1.092.000 tot 8.053.000. Het resterende tekort van 16.000 euro zal binnen de post onvoorzien worden opgevangen. Hier is ook de ruimte voor om dat tekort daar op te vangen.
Nr
Stuk
2
Pro g
Blz
Tweede 08 61 Voortgangsrapportage 2021
Vraag Op pagina 61 valt te lezen dat er een prijscorrectie van 4,1% plaatsvindt op het sportcomplex combibad de Vliet. Zijn er opties verkend waardoor er geen prijscorrectie te hoeven door te voeren (denk aan versobering van het sportcomplex)? Zo ja/nee, wat waren de uitkomsten?
OS CDA
T. Sandoval Garcia
Paul Dirkse
2
Mag ik daarnaast nog een overzicht van het totale, nieuwe, kostenplaatje van het sportcomplex? En mag ik ook een totaal nieuw kostenplaatje van openbare ruimte Sportpark de Vliet die nadelig kapitaallasten effecten heeft?
1. Opties naar versoberingen zijn in een eerder stadium al meerdere keren verkend. Ook deze ronde is aan zowel het ontwerp- als bouwteam gevraagd of er nog besparingen te realiseren zijn. Uit deze verkenning bleek (wederom) dat zonder aan de functies te tornen (lees: minder functies) er geen aanvullende besparingen te realiseren zijn. 2. Het kostenplaatje van het sportcomplex is hieronder weergegeven, zowel van het gebouw als de openbare ruimte.
Nr
Stuk
3
Pro g
Blz
Tweede 09 69 Voortgangsrapportage 2021
Vraag
Wanneer (exacte datum) werd bekend dat Leiden in 2019 de 100 000 euro van het Rijk ontvangt voor het project Gewoon Wonen? Hoeveel subsidie draagt de gemeente bij aan dit project?
OS CDA
T. Sandoval Garcia
Marleen Damen
3
De rijkssubsidie van € 100.000 is op 21 juni 2019 toegekend per brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeente Leiden draagt € 100.000 bij.
Nr
Stuk
4
Pro g
Blz
Tweede 09 69 Voortgangsrapportage 2021
Vraag Wat is de Trix Terwindt Accommodatie? En wat is de reden dat er 223 000 extra nodig is? Welke eisen zijn nu wel meegenomen die in een eerder stadium niet zijn meegenomen? Hoe hoog is de reserve Leefbaarheidsprojecten na deze onttrekking?
OS CDA
T. Sandoval Garcia
Marleen Damen
4
De Trix Terwindt accommodatie is een huis van de buurt in de Stevenshof. De huidige gebruikers zijn Incluzio, SOL, Sociaal Wijkteam (SWT) en BplusC. Na aanpassing van het pand zullen nog meer partijen gehuisvest zijn op deze locatie. Bij de partijen die al op deze locatie huren (Incluzio, SOL, SWT en BplusC) komen nog de Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL), het Jeugdteam (voormalig JGT) en het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Het huis van de buurt Trix Terwindt is dan een volledige multifunctionele accommodatie. Bij de uitwerking van het ontwerp in samenspraak met de gebruikers is gebleken dat het oorspronkelijke budget onvoldoende was om een volwaardige MFA te realiseren. Het gaat dan om aanpassingen aan het gebouw om te stimuleren dat gebruikers en hun bezoekers gemakkelijker met elkaar in contact kunnen komen. Een voorbeeld hiervan is het creëren van één voordeur in plaats van meerdere. Hierdoor is er extra budget nodig. Ook de almaar stijgende bouwkosten dragen hieraan bij. In de reserve Leefbaarheidsprojecten is nog € 508.000 beschikbaar na deze onttrekking.
5
Tweede O Voortgangsrapportage 2021 H
85
OS CDA
T. Sandoval Garcia
Hoe ziet de verdeling van 90 000, bestemd voor interne communicatie, eruit? Waarom is er 50 000 euro extra nodig voor Het Leidse Werken? Wat wordt bedoeld met de voorbereiding van de ambtenaren? Waarom is de werkproces-engagespecialist a 94 000 nodig? Voor welke afdelingen gaat hij/zij werken?
Paul Dirkse Hoeveel budget zit er nog in LEV?
Nr
Stuk
Pro g
Blz
Vraag
5
We benutten de concernreserve bedrijfsvoering om (incidentele) knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. De besteding wordt bepaald door het directieteam. De administratieve verwerking gaat via de voortgangsrapportages. In antwoord op de specifieke vragen: Extra budget interne communicatie: tijdelijke versterking interne communicatie gedurende corona-tijd; opstellen intern communicatieplan; actualisering interne communicatiemiddelen (o.a. interne huisstijl en nieuwsbrief). Budget Leidse Werken: wordt besteed aan inzet projectleider digitaal werken (o.a. introductie digitale tools in relatie tot Office365). Het "voorbereiden van ambtenaren" gaat hier om het voorbereiden van medewerkers om meer digitaal te gaan werken (als onderdeel van – wat wij zijn gaan noemen – het Leidse werken). Budget werkprocesspecialisten: is een tweejarig project om werkprocesmanagement breed in de organisatie in te richten en te implementeren, op basis van een jaaragenda, mede in relatie tot risico’s (financieel, juridisch, privacy, etc.), digitalisering en datagedreven werken. Budget LEV? Het (jaarlijkse) werkbudget van 75.000 wordt in 2021 zijn geheel aangewend voor gerichte inhuur voor werkprocesmanagement.
6
Tweede 08 86 Voortgangsrapportage 2021
Op pagina 86 valt te lezen dat er een taakstelling op sportaccomodaties is. Wanneer en waarom is deze taakstelling ingesteld? Waar is er de afgelopen jaren op bespaard?
OS CDA
T. Sandoval Garcia
Paul Dirkse
6
De taakstelling op sportaccommodaties dateert van voor 2015. Die taakstelling was € 788.000. In 2016 hebben we middels aanpassingen in de bedrijfsvoering, tarieven (zwemkaartjes) en her voornemen om sportvastgoed af te stoten 97% van de taakstelling ingelost. De nog resterende taakstelling van circa € 24.000 wordt nu ingevuld door een besparing op energielasten (met name bij de zwembaden).
Nr
Stuk
7
Pro g
Programmabegroting 2022
Blz
07 19
Vraag In de programmabegroting wordt de aanname gedaan dat het Rijk tussen 2023 - 2025 extra middelen voor Jeugd vrijmaakt. Waar is de 75% op gebaseerd?
OS CDA
T. Sandoval Garcia
Marleen Damen
7
Het Rijk heeft naar aanleiding van de arbitragecommissie eenmalig een bedrag vrijgemaakt voor 2022. De provinciale toezichthouders hebben gemeenten toestemming gegeven om 75% van het (aflopende) bedrag dat de arbitragecommissie in het rapport heeft opgenomen voor de komende jaren, in de gemeentebegroting op te nemen. Dat gemeenten 75% en niet 100% van het bedrag van de arbitragecommissie mogen opnemen in hun begroting heeft te maken met voorzichtigheid, omdat er nog geen nieuw regeerakkoord is waarin de extra structurele middelen voor gemeenten ook daadwerkelijk zijn geregeld.
8
Programmabegroting 2022
07 20
OS CDA Marleen Damen Paul Dirkse
T. Sandoval Garcia
Op pagina 20 valt te lezen dat er "kritischer gekeken moet worden naar naar (nieuwe) beleidswensen op gebied van sportbeleid, maatschappelijke initiatieven en onderwijskansenbeleid" Welke concrete beleidswensen komen nu in aanmerking om kritisch te worden onderzocht? Is er een inventarisatie gemaakt van huidige beleidswensen die kritisch bekeken kunnen worden?
Nr
Stuk
Pro g
Blz
Vraag
8
Er staat op pagina 20: “(..)..Dit leidt ertoe dat bijvoorbeeld binnen het sociaal domein kritischer zal moeten worden gekeken welke (nieuwe) beleidswensen kunnen worden opgepakt en op onderdelen de inzet naar beneden zal worden bijgesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inzet op onderdelen van het sportbeleid, onderwijskansenbeleid en het coördineren van aanvragen maatschappelijke initiatieven…(..)” Er is ambtelijk een grove inventarisatie gemaakt van beleidswensen waar mogelijk op geprioriteerd kan worden in de komende jaren. Hierbij zijn met name de genoemde beleidsterreinen aangemerkt. Voor 2022 is herprioritering van inzet niet of in zeer beperkte mate nodig. Vanaf 2023 is dit wel het geval. Richting de Kaderbrief 2022-2026 en begroting 2023 zal deze bijsturing verder worden uitgewerkt.
9
Tweede 07 52 Voortgangsrapportage 2021
De verwachting is dat de besparing van 500 000 euro niet wordt gehaald. Wat betekent dit voor de totale financiering van de Jeugdzorg? Hoe wordt het tekort gedekt van het gedeelte wat niet wordt gehaald? Welk gedeelte van de besparing wordt niet behaald?
OS CDA
T. Sandoval Garcia
Marleen Damen
9
De genoemde besparing is van meerdere factoren afhankelijk, bijvoorbeeld van de kosten van individuele urgente casuïstiek wanneer aanbieders hun maximale bestedingsruimte hebben bereikt. Momenteel zien we dat de druk op het specialistisch aanbod over de gehele linie nog hoog is en medio 2021 een groot deel van de aanbieders geen bestedingsruimte meer had. Ook zien we een vertraagde implementatie van de nieuwe werkwijze van de Jeugdteams Leidse Regio, waardoor het aantal verwijzingen naar specialistisch aanbod niet afneemt. Dientengevolge is de verwachting dat voorgenomen besparingen ten aanzien van regionale jeugdzorg voor 2021 niet worden gerealiseerd. Om welk bedrag dit precies gaat, wordt duidelijk wanneer de TWO de laatste prognose voor 2021 publiceert. Aanvullende financiële nadelen voor Leiden die daaruit voort vloeien zullen worden aangemeld voor de komende decemberwijziging van de Leidse programmabegroting. In dat geval moet dekking gevonden worden in de reserve sociaal domein.
Nr
Stuk
10
Pro g
Programmabegroting 2022
Blz
07 158
Vraag Welke gymzalen worden er akoestisch worden verbeterd in 2022?
OS CDA
T. Sandoval Garcia
Paul Dirkse
10
Voor 2022 staat het uitvoeren van akoestische maatregelen in de gymzalen aan de PC Hooftlaan 13 (bovenzaal en benedenzaal) op de planning.
11
Programmabegroting 2022
07 161
Op pagina 161 valt te lezen dat het schoolbestuur van Da Vinci College 131 000 euro lagere bijdrage levert. Wat betekent dit en waarom heeft men deze lagere bijdrage in onderhouds -en energiekosten?
OS CDA
T. Sandoval Garcia
Paul Dirkse
11
Dit pand is gemeentelijke eigendom. Gedurende de periode dat de school gebruik maakt van deze locatie, in gemeentelijk eigendom, dragen zij jaarlijks de vergoeding bij die zij hiervoor (genormeerd) van de Rijksoverheid ontvangt voor onderhoud en energie af aan de gemeente.Echter, deze genormeerde vergoeding is een stuk lager dan de daadwerkelijke kosten voor onderhoud en energie van dit gemeentelijke schoolgebouw. Dat komt doordat dit gebouw sterk verouderd en slecht geïsoleerd is. Daarom staat dit onderwijsgebouw opgenomen in het IHP 2020-2032 voor een beperkte ingreep (volgens planning 2022) voor een bedrag van €5.300.000. Vanaf 2022 kan het verschil niet uit het reguliere budget worden gedekt. Deze situatie is tijdelijk, totdat het gebouw wordt gerenoveerd, waarmee de gebruiks- en onderhoudslasten naar beneden worden gebracht. Project Vijf Meilaan, bestaande uit de beperkte ingreep Vijf Meilaan 137 en nieuwbouw Vlietland College, bevindt zich momenteel in de initiatieffase. In de loop van het eerste halfjaar van 2022 wordt duidelijk wanneer de beperkte ingreep daadwerkelijk gaat plaatsvinden en zullen de gebruiks- en onderhoudslasten verder in beeld worden gebracht.
Nr
Stuk
12
Pro g
Programmabegroting 2022
Blz
08 179
Vraag Op pagina 179 valt te lezen dat er voor 784 000 euro aan kleedkamers worden vervangen. Bij welke vereniging worden de kleedkamers vervangen? En gaat het om alle kleedkamers + kantine?
OS CDA
T. Sandoval Garcia
Paul Dirkse
12
Deze middelen worden ingezet op de buitensportcomplexen Kikkerpolder I (UVS en LSVV)en Kikkerpolder II (Lugdunum en Biento) en Sportpark Noord (Roodenburg). Over de uitvoering (hoeveel kleedkamers zijn nodig, welke voorzieningen en met welke afmetingen) zijn we momenteel met de gebruikers in gesprek. Na de vervanging voldoen de kleedkamers weer aan de huidige normen en functies die verwacht mogen worden van kleedvoorzieningen. Tegelijk worden de kleedvoorzieningen verduurzaamd zodat zij voldoen aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities. De kantines worden niet meegenomen.
13
Programmabegroting 2022
09 193
OS CDA Marleen Damen
T. Sandoval Garcia
Op pagina 193 valt te lezen dat er voor ruim 6 miljoen in verschillende investeringsfondsen wordt gestort. Zo wordt er 2 miljoen vrijgemaakt voor het Holland Rijnland Investeringsfonds. Wat is precies de bedoeling van dit investeringsfonds?
Nr
Stuk
Pro g
Blz
Vraag
13
Het betreft hier het investeringsfonds maatschappelijke zorg Holland Rijnland. Dit fonds is in 2018 ingesteld door Leiden als centrumgemeente, om gemeenten in staat te stellen, vooruitlopend op de doordecentralisatie van de Maatschappelijke zorg per 1-1-2023, de lokale ondersteuningsstructuur op het gebied van maatschappelijke opvang, beschermd wonen en verslavingszorg te versterken. Het investeringsfonds heeft als overkoepelend doel het terugbrengen van de instroom in de maatschappelijke opvang en het verkorten van de wachtlijst voor beschermd wonen door investering in ambulante en decentrale alternatieven. Jaarlijks vindt inhoudelijke verantwoording van de investeringsbudgetten plaats via het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland.
14
Programmabegroting 2022
A D
216
De lastendruk voor een meerpersoonshuishouden is in Leiden 943 euro. Waar is dit bedrag uit opgebouwd? En is dit bedrag in de afgelopen Collegeperiode gestegen?
OS CDA
T. Sandoval Garcia
Paul Dirkse
14
De opbouw van de lokale heffingen in terug te vinden in de paragraaf lokale heffingen van de begroting, pagina 216. De lokale heffingen zijn zoals afgesproken in het beleidsakkoord 2018 - 2022 verhoogd om de wegvallende opbrengst aan precariobelasting vanaf 2022 te compenseren, € 7,5 miljoen. Daarnaast zijn de tarieven voor afval- en rioolheffing verhoogd om de hogere kosten voor riolering en afvalverwerking te kunnen dekken. Op de energie- en waternota wordt vanaf 2022 geen precariokosten meer doorgerekend, in totaal gaat het om € 80 per aansluiting waar mee de nota daalt. Zie ook vraag 95. Om inzicht te bieden aan de belastingplichtige in de opbouw van de lokale heffingen op individueel niveau kan de webisite https://leiden.lokalelastenmeter.nl/ geraadpleegd worden.
Nr
Stuk
15
Programmabegroting 2022
Pro g
Blz
Vraag
A D
221
Hoe hoog is de maximale belastingcapaciteit die een gemeente mag benutten (door het Rijk vastgesteld)?
WM CDA
T. Sandoval Garcia
Paul Dirkse
15
Gemeentelijke belastingen zijn te verdelen in algemene belastingen, bestemmingsbelastingen (= ter dekking van specifieke uitgaven ongeacht feitelijk gebruik belastingplichtige) en retributies (= ter dekking van uitgaven bij feitelijk gebruik door belastingplichtige). Zie hiervoor ook de toelichting op de VNG-website (Belastingtypen | VNG). Voor bestemmingsbelastingen en retributies geldt dat de begrote opbrengst niet hoger mag zijn dan de begrote kosten die met de activiteit samenhangen. In de paragraaf lokale heffingen (Lokale heffingen | Programmabegroting 2022 (leiden.nl) verantwoorden we de kostendekkendheid van deze belastingen en retributies. Hieruit blijkt dat de grootste inkomstenstromen (riool- en afvalstoffenheffing) - rekening houdend met enige veiligheidsmarge - volledig kostendekkend zijn. Voor algemene belastingen geldt geen formele wettelijke maximering: een gemeenteraad mag zelf bepalen hoe hoog hij de OZB, parkeerbelasting of toeristenbelasting vaststelt. In de houdbaarheidstest financiën (Nieuwe versie houdbaarheidstest gemeentefinanciën | VNG) zet de VNG de OZB af tegen het redelijke peil om in aanmerking te komen voor artikel 12-steun (= 120% van de landelijk gemiddelde OZB). Oordelen over 'onbenutte belastingcapaciteit' gebruiken veelal dit kengetal. In 2021 zat het gewogen gemiddelde van de OZB woningen en niet-woningen van Leiden boven dit redelijke peil.
Nr
Stuk
16
Programmabegroting 2022
Pro g
Blz
Vraag
A D
221
Op pagina 221 valt het solvabiliteitsratio te zien van de gemeente. In 2025 is deze gedaald tot 16,9%. Welke codering hanteert de VNG voor de solvabiliteitsratio's? Is een solvabiliteitsratio van 16,9% (of 18,3% in 2023) goed volgens de VNG?
WM CDA
T. Sandoval Garcia
Paul Dirkse
16
In de handleiding van de houdbaarheidstest gemeentefinanciën (Houdbaarheidstest gemeentefinanciën 2020 beschikbaar | VNG) geeft VNG op pg. 15 de onderstaande kwalificatie van de solvabiliteitsratio: "Voor de solvabiliteitsratio wordt uitgegaan van de signaalwaarden 20% en 0%. Bij een solvabiliteitsratio lager dan 20% springt het licht op oranje en vindt een half punt aftrek plaats. Bij een negatieve solvabiliteitsratio springt het licht op rood en vindt een vol punt aftrek plaats voor het bepalen van de uitkomst van de financiële conditie index. Een gemeente heeft in dat geval een erg hoge schuldbelasting van het bezit."
17
Programmabegroting 2022
A D
235
WM CDA Paul Dirkse
T. Sandoval Garcia
Benut de gemeente Leiden haar kasgeldlimiet maximaal?
Nr 17
Stuk
Pro g
Blz
Vraag
De kasgeldlimiet limiteert de mate waarin de gemeente zijn financieringsbehoefte met kortlopende schuld mag financieren. De gemiddelde korte schuld over drie maanden mag maximaal 8,5% van het begrotingstotaal zijn. Kortlopende financiering ("rood staan") is op dit moment voor de gemeente voordeliger dan het aantrekken van langlopende financiering. Bij het uitvoeren van de financieringsfunctie zorgt het college er daarom voor dat sprake is van een negatieve stand van de gemeentelijke rekeningen. Zodra mogelijke overschrijding van de kasgeldlimiet in beeld komt trekt het college langlopende financiering aan. Hiermee wordt binnen de grenzen van de kasgeldlimiet gestuurd op een doelmatige uitvoering van de financieringsfunctie.
19
Programmabegroting 2022
10 0
WM PvdA
Elwin Wolters
in hoeverre vraagt de gemeente bij mensen die, ihkv vroegsignalering van schulden, een beginnende betalingsachterstand hebben bij de zorgverzekering van deze mensen naar zorgmijding? En als er sprake is van zorgmijding wordt er dan ook actie ondernomen om deze mensen bij te staan die deze noodzakelijke zorgkosten hebben en die dit niet kunnen betalen?
Marleen Damen
19
De medewerkers van het team Eerste Hulp Bij Geldzorgen (vroegsignalering) zijn getraind om breed de problematiek op meerdere leefgebieden in kaart te brengen. Als er sprake lijkt te zijn van zorgmijding wordt hierop doorgevraagd en wordt actie ondernomen. Een actie is bijvoorbeeld een aanvraag bijzondere bijstand, maatwerkbudget of advisering over de meest passende (collectieve) aanvullende zorgverzekering. Zorgmijding in brede zin – niet alleen ziektekosten – heeft bij vroegsignalering de volle aandacht. In het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 is het een speerpunt, en uit de evaluatie (juli 2020) bleek dat het team hierin ‘het verschil maakt’.
20
Programmabegroting 2022
08 177
OS CDA Paul Dirkse
T. Sandoval Garcia
Op pagina 177 valt te lezen dat er een incidenteel voordeel van 259 000 euro ontstaat bij sportaccomodaties. Wat is de bestemming van deze 259 000 euro? Wordt dit geld weer volledig besteed aan het de post sportaccomodaties?
Nr
Stuk
Pro g
Blz
20
In de kaderbrief 2021-2025 is hierover het volgende opgenomen. “Dit voordeel is een effect van de nieuwe sportaccommodaties die toegevoegd worden en oude sportaccommodaties die uiteindelijk buiten gebruik worden gesteld. In de huidige exploitatie en voorziening voor groot onderhoud zijn voor de oude accommodaties beperkt middelen opgenomen, alleen het hoognodige wordt gedaan. Vanaf 2023 zijn deze middelen afgeraamd en worden deze vervangen door stelposten voor de nieuwe accommodaties. Dit maakt dat 2022 een tussenjaar is en de lasten vanaf 2023 op het structurele peil worden gebracht. Hier staat tegenover dat in 2022 extra investeringen gedaan moeten worden voor de nieuwe sportaccommodaties (inrichting, ict en software), die niet binnen de projecten en/of de huidige exploitatie zijn gedekt. Met de vaststelling van de kaderbrief 2021-2025 is besloten om het eenmalige voordeel in 2022 in de reserve afschrijving investeringen te storten ter dekking van de afschrijvingslasten en voor € 259.000 aan kredieten beschikbaar te stellen.” Dus ja, het geld wordt weer volledig besteed aan de post sportaccommodaties.
21
Programmabegroting 2022
08 177
OS CDA Paul Dirkse
21
T. Sandoval Garcia
Vraag
De gemeente wil een kale grondhuur van 2,40 euro per m2 voor tennisclubs in rekening brengen. Hoeveel verhoogt de gemeente de kale grondhuur tov het voormalige bedrag per m2? Wat is de verwachte totale opbrengst voor de gemeente wanneer de 2,40 per m2 bij de tennisclubs in Leiden wordt gehanteerd. Wat is de totale opbrengst voor de gemeente wanneer het bedrag wordt verlaagd naar 1 euro per m2? Welke andere sportverenigingen hebben te maken met de verhoging van de kale grondhuurprijs?
Gemeente Leiden kent drie verzelfstandigde tennisverenigingen: TPV Unicum, TV Zuid West en TV Stevenshof. Met deze verenigingen is een overeenkomst op basis van grondhuur afgesloten, alle andere tennisverenigingen in Leiden huren tennisbanen inclusief kleedkamers. De huidige inkomsten voor grondhuur voor de verzelfstandigde tennisverenigingen bedragen € 57.000,-. De grondhuurprijs is € 2,40 per vierkante meter en deze wordt jaarlijks aangepast door het college conform de vastgestelde trendmatige aanpassing. Indien het tarief naar beneden wordt bijgesteld dan bedraagt het bedrag ongeveer €21.000. In de nota Sport & gezondheid is besloten het tarievenbeleid integraal te beoordelen.
Nr
Stuk
22
Pro g
Programmabegroting 2022
Blz
10 200
WM PvdA
Vraag Wat is het absolute aantal mensen dat nu een bijstandsuitkering ontvangt? In hoeverre wordt de doelstelling van minder dan 3000 bijstandsgerechtigden in 2022 gehaald (uit beleidsplan werk & participatie)?
Elwin Wolters
Yvonne van Delft
22
In week 40 bedraagt het aantal participatiewet uitkeringen 2955 (omdat hier ook echtparen in zitten betreft dit 3374 personen). Dat is de laagste stand van dit jaar. Leiden ligt op koers om de doelstelling te halen.
23
Programmabegroting 2022
10 195
WM PvdA Marleen Damen Yvonne van Delft
Elwin Wolters
Wat is de status van de aanbestedingstraject van het taalonderwijs voor de Wet inburgering (B1- & Zroute)? Voor hoe lang wordt het taalonderwijs aanbesteed? Welke waarborgen zijn in het aanbestedingstrajecten meegenomen om onderbetaling van zzp’ers en werknemers en in hoeverre wordt er gestuurd op zekere (vaste) contracten voor NT2-docenten? Wordt hierbij rekening gehouden met de cao onderwijs? Zijn tarieven/vaste contracten een zwaarwegend onderdeel van het aanbestedingstraject?
Nr
Stuk
Pro g
Blz
Vraag
23
De status van de aanbesteding is dat deze is afgerond en Perceel 1 (B1 Route) en Perceel 3 (Z-Route) definitief zijn gegund aan de partijen Vluchtelingenwerk (Perceel 1), NL-training (Perceel 3) en Danner & Danner (Perceel 1 en 3). Het taalonderwijs wordt gecontracteerd voor een periode van 3 jaar met 2 verlengingsmogelijkheden van 2 jaar (dus 7 jaar in totaal vanaf 01-01-2022). In het programma van eisen is in artikel 5.2 opgenomen dat gecontracteerde aanbieders docenten een fatsoenlijke salariëring dienen te bieden op basis van de COA MBO en dat een minimale uurprijs voor ZZP-ers wordt gehanteerd van €50,- per uur. Ook de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering en inhoudelijke ontwikkeling is geëist. Er is niet specifiek gestuurd op het aanbieden van vaste contracten door aanbieders (is waarschijnlijk ook niet proportioneel). Wel biedt de langere duur van de overeenkomst (maximaal 7 jaar in vergelijking met de gebruikelijke maximaal 4 jaar) de aanbieders meer zekerheid binnen hun bedrijfsvoering. Aanbieders dienen te voldoen aan het plan van eisen. In die zin zijn tarieven/verloning een zwaarwegend onderdeel van het aanbestedingstraject.
24
Programmabegroting 2022
10 196
WM PvdA Yvonne van Delft
Elwin Wolters
Welke werkzaamheden verricht het ‘Regionaal Mobiliteitsteam Holland Rijnland voor werk-naar-werk dienstverlening’? Kan hier meer toelichting over worden gegeven (inzet, doel, resultaat etc)?
Nr
Stuk
Pro g
Blz
Vraag
24
De regionale mobiliteitsteams zijn een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB), vakbonden en werkgeversorganisaties. De bedoeling is om werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren, door die dienstverlening te bieden die nodig is voor de (over)stap naar nieuw werk. De dienstverlening van de regionale mobiliteitsteams richt zich op mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig ondernemers en jongeren. De teams zorgen met hun aanpak voor meer kansen voor werkzoekenden, ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, en een betere match met het beschikbare werk in Nederland. De teams zetten de dienstverlening ‘ontschot’ in en kunnen ook mensen helpen die nog niet hebben aangeklopt voor een uitkering bij UWV of gemeenten.
25
Tweede 10 74 Voortgangsrapportage 2021
Waaruit bestaan de 0,1 mln euro aan extra terugvorderingen? Wat is de achtergrond van deze terugvorderingen, dus welke overtredingen zijn er gesignaleerd? Wat is de reden dat er extra terugvorderingen zijn binnengekomen?
WM PvdA
Elwin Wolters
Yvonne van Delft
25
De € 0,1 miljoen heeft betrekking op de bijstandsuitkeringen voor zelfstandigen (Bbz). De achtergrond is niet dat er overtredingen zijn gesignaleerd, maar dat de bedrijfsinkomsten hoger zijn dan verwacht waardoor bijstand wordt teruggevorderd.
26
Programmabegroting 2022
10 201
WM PvdA Marleen Damen
Elwin Wolters
Klopt het dat de realisatie 1% was in 2020 bij “10D1.c Het percentage aanvragers voor schuldhulpverlening, dat eerder (binnen een periode van 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag) een minnelijk of wettelijk traject hebben doorlopen”?
Nr
Stuk
26
Het exacte percentage is 1,2%. Het gaat om twee personen die in 2020 schuldhulpverlening hebben aangevraagd. In de rapportage over realisatiewaardes van indicatoren is het gebruikelijk dat percentages worden afgerond op hele getallen.
Nr
Stuk
27
Pro g
Pro g
Programmabegroting 2022
Blz
Blz
10 200
Vraag
Vraag Er wordt een onderuitputting verwacht op de TONK. Aan welk bedrag moet hierbij gedacht worden?
WM D66
Eric Krijgsman
Yvonne van Delft
27
De verwachte onderuitputting is € 2,0 miljoen. Dit is opgenomen in paragraaf 3.10.2 Financiële afwijkingen begroting 2021 programma 10 Werk en Inkomen. Het bedrag wordt opgenomen in het de reserve sociaal domein en daarbinnen geoormerkt voor het Social Impact Team zodat het alsnog kan worden besteed aan corona-gerelateerde problematiek, waarbij we ook kijken naar wat de oorspronkelijke doelgroep van de TONK, werkenden en ondernemers aan ondersteuning nodig hebben.
28
Programmabegroting 2022
10 196
WM D66 Yvonne van Delft
Eric Krijgsman
Beschreven wordt dat het onderwerp 'breed offensief' door het demissionaire kabinet controversieel is verklaard en pas bij een nieuw kabinet verder kan worden ontwikkeld. Ziet de gemeente kansen op onderdelen van het 'breed offensief' al pro-actief aan de slag te gaan en in gang te zetten? Zo ja, voor welke onderdelen, zo nee waarom niet?
Nr
Stuk
Pro g
Blz
Vraag
28
Voor een deel van het Breed offensief geldt dat er wetswijzigingen nodig zijn. De al aangeboden voorstellen voor wetswijzigingen zijn controversieel verklaard. Tegelijkertijd heeft het demissionaire kabinet besloten om overige voorstellen voor wetswijzigingen niet meer aan de kamer aan te bieden. Daarnaast is een deel van de maatregelen uit het programma Breed Offensief in lagere regelgeving aangepast of doorgevoerd. Dit betreft maatregelen die daardoor wel doorgaan of zelfs al zijn ingevoerd: SUWI-regelgeving werkgeversdienstverlening (ingevoerd per 1 januari 2021); uniformering loonwaardebepaling en kwaliteit professionals (ingevoerd per 1 juli 2021); stroomlijning werkprocessen loonkostensubsidie (wetsvoorstel is niet nodig); andere financiering loonkostensubsidies (per 1 januari 2022); wegnemen knelpunten forfaitaire loonkostensubsidie (VNG neemt dit onderwerp mee in de modelverordening). Zowel op het niveau van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland als op lokaal niveau (Leiden) worden bovengenoemde maatregelen uitgevoerd.
29
Programmabegroting 2022
10 199
WM D66
Eric Krijgsman
Bij 42 personen kan geen indicatie gegeven worden op welke trede van de participatieladder deze personen staan. Waarom kunnen deze personen niet geïndiceerd worden? Wat wordt er aangedaan om deze personen wel een indicatie van een trede op de participatieladder te geven? Is het reëel om te verwachten dat iedereen geïndiceerd kan worden op een trede? Wat kan er aan gedaan worden om het aantal personen dat niet op een trede op de participatieladder geïndiceerd kan worden te verlagen?
Yvonne van Delft
29
De indeling op de participatieladder gebeurt in het uitkeringssysteem CSam door middel van invulling van een veld. Soms wordt dit veld over het hoofd gezien en wordt er dus niets ingevuld. Hiervan komt geen foutmelding omdat het geen verplichte registratie is. Regelmatig wordt aan de hand van lijsten een veegactie gedaan om te bezien welke velden ongevuld zijn en wordt dit door klantmanagers achteraf hersteld. Van de genoemde 42 personen kan dus wel een indeling op de participatieladder gegeven worden, alleen is dit op het meetmoment door een administratieve omissie niet gedaan.
Nr
Stuk
30
Pro g
Programmabegroting 2022
Blz
10 201
Vraag Welk bedrag is ervoor nodig om de individuele studietoeslag voor studenten met een beperking in 2022 te verhogen naar 300 euro per maand?
WM D66
Eric Krijgsman
Is er een voorziening getroffen om dit mogelijk te maken zodra een aanpassing van de wet regelt dat dit verplicht 300 euro per maand moet worden?
Marleen Damen
30
In de afgelopen 12 maanden is € 41.500 aan individuele studietoeslag verstrekt. Als de maandelijkse toeslag € 300 wordt, dan bedragen de kosten € 124.500 op jaarbasis als het aantal studenten gelijk blijft. Er is geen voorziening getroffen. Een eventuele verhoging van de studietoeslag zal betrokken worden bij de komende kaderbrief.
31
Programmabegroting 2022
10 198
Wat is de reden dat het aantal lopende re-integratievoorzieningen zo enorm, zelfs nog voor de coronacrisis, is gedaald?
WM PvdA
Elwin Wolters
Yvonne van Delft
31
Uit navraag bij VNG en CBS blijkt dat de trendbreuk van het aantal lopende re-integratievoorzieningen is te verklaren door een wijziging in definitie van wat onder een re-integratievoorziening verstaan wordt vanaf 2019. Tot en met 2018 was dit het aantal re-integratievoorzieningen aan het eind van een half jaar + het aantal beëindigde voorzieningen per maand. Vanaf 2019 was dit alleen het aantal re-integratievoorzieningen aan het eind van een half jaar. Door deze technische wijziging met ingang van 2019 is het aantal lager.
Nr
Stuk
32
Pro g
Blz
Tweede 10 74 Voortgangsrapportage 2021
WM D66
Eric Krijgsman
Yvonne van Delft
32
Vraag Er wordt een incidenteel voordeel van 2,1 miljoen euro op de bijstand verwacht. Dit door een daling in het aantal bijstandsgerechtigden waar een stijging was verwacht. Aangegeven wordt dat begin oktober 2021 het definitieve rijksbudget bekend wordt gemaakt. Is dit inmiddels bekend en wordt dit voordeel nog steeds verwacht, of is er een aanpassing te verwachten? Is ook al inzicht te geven in het aantal bijstandsgerechtigden in de meest recente maanden tot heden, en is er daarmee nog een steeds een verdere daling te zien in het aantal bijstandsgerechtigden?
Het definitieve budget voor 2021 is bekend. Het definitieve bedrag is € 53.807.545 en dit is afgerond € 540.000 lager dan het nader voorlopige budget. Doordat de daling van het aantal bijstandsgerechtigden zich voortzet zal er in de decemberwijziging ondanks het lagere definitieve budget een extra voordeel worden gemeld. Onderstaande tabel geeft inzicht in het aantal bijstandsgerechtigden in de meest recente maanden tot heden. Hier is een daling te zien in het aantal bijstandsgerechtigden. Peildatum 31-12-2020 23-2-2021 30-3-2021 29-4-2021 27-5-2021 29-6-2021 27-7-2021 31-8-2021 28-9-2021 5-10-2021
Totaal aantal personen 3430 3431 3451 3466 3471 3459 3448 3410 3383 3374
Nr
Stuk
33
Pro g
Blz
Tweede 10 70 Voortgangsrapportage 2021
WM
Vraag Bij de toelichting op DZB over de voorgang wordt het volgende opgenomen: 'De intakeperiode duurt echter langer dan voorheen omdat kandidaten meer moeten worden 'aangespoord'.'. Kan worden aangegeven waarom het woord aangespoord tussen aanhalingstekens staat?
D66
Eric Krijgsman
Wat wordt met dit aangespoord bedoeld?
Yvonne van Delft Hoe wordt dit aansporen in de praktijk gedaan door DZB? Wat gebeurd er als iemand niet 'aangespoord' wil worden?
33
Er staan aanhalingstekens om aan te geven dat het niet om de letterlijke betekenis gaat van aansporen. Er wordt bedoeld dat sommige kandidaten gestimuleerd moesten worden om weer naar DZB Leiden te komen om deel te nemen aan een re-integratietraject of activeringstraject. Tijdens de coronaperiode zijn er periodes geweest waarin het niet mogelijk was om werkzoekenden bij DZB Leiden uit te nodigen voor gesprekken of trainingen. Contact verliep veelal telefonisch, via videogesprekken en in een enkel geval heeft een gesprek plaatsgevonden tijdens een wandeling. Vanaf het voorjaar 2021 konden weer gesprekken bij DZB plaatsvinden. Tijdens de contacten die er waren is duidelijk geworden dat veel werkzoekenden in een sociaal isolement waren terecht gekomen. Bij een deel van hen bestond angst en zorg om naar DZB te komen. Bij het opstarten van gesprekken bij DZB Leiden is daar extra tijd en aandacht aan besteed. Voordat mensen werden uitgenodigd werden ze eerst telefonisch benaderd om te bespreken of het mogelijk was om naar DZB Leiden te komen of dat er redenen waren waarom dat (nog) niet zou kunnen (bijv. kwetsbare gezondheid). Ook is uitgelegd welke maatregelen DZB Leiden heeft getroffen om te zorgen voor een veilige setting voor het voeren van gesprekken. Hierdoor duurde de intakeperiode langer dan voorheen.
Wanneer een werkzoekende niet bereid is om naar DZB te komen om in gesprek te gaan over een traject wordt dit met de klantmanager van de afdeling Werk en Inkomen besproken en kan een driegesprek plaatsvinden tussen klantmanager, werkzoekende en de consulent van DZB Leiden.
Nr
Stuk
34
Pro g
Tweede 10 74 Voortgangsrapportage 2021
WM D66 Marleen Damen Yvonne van Delft
34
Blz
Eric Krijgsman
Vraag Er is € 1,35 miljoen ontvangen van het Rijk voor extra re-integratie inspanningen om de nadelige effecten van corona op te vangen. Hiervan wordt 1,3 miljoen niet aan dit doel besteed en wordt teruggestort in de reserve sociaal domein en geoormerkt wordt voor uitgaven voor het social impact team. Blijven deze middelen daarmee volledig beschikbaar voor uitgaven binnen programma 10? Kan de Raad een andere keuze maken dan oormerken voor het sociaal imapct team en bijvoorbeeld (deels) besteden aan andere onderdelen binnen programma 10?
De middelen die geoormerkt zijn voor het social impact team hebben tot doel de nadelige effecten van corona op te vangen, wat in lijn is met de verstrekking van het Rijk. De middelen zullen beschikbaar zijn voor uitgaven binnen de programma’s 7, 9 en 10, binnen het hek van het sociaal domein. Het college kiest ervoor het budget beschikbaar te houden voor de effecten van de coronacrisis, waarbij we ons richten op de sociale en maatschappelijke gevolgen op de middellange termijn. Daarom wordt het budget geoormerkt voor uitgaven vanuit het social impact team, waaronder uitgaven binnen programma 10. De raad kan altijd besluiten om deze corona-middelen anders te besteden. Dit kan voor 2021 via een amendement op (de begrotingswijziging bij) de tweede voortgangsrapportage 2021. Voor 2022 kan dit via een motie of een amendement op de programmabegroting 2022 of eerste begrotingswijziging 2022 waarbij wordt besloten (het college op te roepen) om de in de tweede voortgangsrapportage aan de reserve sociaal domein toegevoegde middelen in 2022 anders te besteden.” Het college stelt wel voor om de middelen te koppelen aan de coronagerelateerde sociale gevolgen, waarvoor het social impact team diverse aanbevelingen gedaan heeft.
Nr
Stuk
35
Pro g
Blz
Tweede 10 74 Voortgangsrapportage 2021
Vraag Er is in totaal € 420.000 ontvangen voor extra schuldhulp als gevolg van corona. Hiervan zal € 350.000 niet aan dit doel besteed worden en wordt dit teruggestort in de reserve sociaal domein en geoormerkt wordt voor uitgaven voor het social impact team.
WM D66
Blijven deze middelen daarmee volledig beschikbaar voor uitgaven binnen programma 10, meer specifiek voor schuldhulpverlening?
Eric Krijgsman
Marleen Damen Kan de Raad een andere keuze maken dan oormerken voor het sociaal impact team en bijvoorbeeld (deels) besteden aan andere onderdelen binnen programma 10?
35
Zie vraag 34. Dit geldt ook voor schuldhulpverlening en ook hierbij heeft de raad de mogelijkheid om een andere keuze te maken. Daarbij houden we rekening met een, mogelijk verlate, stijging van het aantal mensen met schulden mede door de coronasituatie en de hiervoor benodigde capaciteit. We zetten budget in op het versterken van de aanpak Snelle hulp bij geldzorgen.
36
Programmabegroting 2022
BI J
WM D66 Marleen Damen Yvonne van Delft
Eric Krijgsman
13
Bij de voortgangsrapportage worden diverse niet uitgegeven budgetten uit programma 10 bestemd voor het uitvoering geven aan de aanbevelingen van het social impact team. In de programmabegroting staat het uitvoeren van de aanbevelingen van het social impact team expliciet genoemd bij de vooruitblik op pagina 13 en komt het inhoudelijk terug in programma 7 en 9, maar niet in programma 10. Hoeveel budget is voor het uitvoeren van de aanbevelingen van het social impact team? Welke concrete plannen zijn er hiervoor op dit moment? Welke van deze plannen vallen binnen hoofdstuk 10 Werk & Inkomen, welke binnen programma 7 en welke binnen programma 9?
Nr
Stuk
Pro g
Blz
Vraag
36
In programma 10 wordt gewezen op de inzet van steun- en herstelpakketten en de diverse effecten van de coronacrisis, deze lijn volgt de aanbevelingen van het social impact team (conform rapportage juni 2021, kenmerk Z/21/3270921), hoewel niet bij name genoemd. Er is in de aanbevelingen onder andere ook ingegaan op inzet op taal, participatie, ondersteuning van huishoudens en ondernemers, vroegsignalering schulden. Momenteel worden de aanbevelingen uitgewerkt, integraal tussen programma 7, 8, 9 en 10. Eind 2021 ontvangt u meer informatie. Een voorbeeld is dat inmiddels een extra opdracht verstrekt is aan BuZz, Incluzio en SOL om met de effecten aan de slag te gaan. Specifiek voor BuZz gaat dit ook om extra huisbezoeken conform de inzet bij programma 10B1. Ook willen we de vroegsignalering Snelle hulp bij geldzorgen versterken, evenals het geven aan een impuls aan de sociale wijkteams. Een tweede voorbeeld is de onderbesteding op de TONK, waarbij waarbij we ook kijken naar wat de oorspronkelijke doelgroep van de TONK, werkenden en ondernemers, aan ondersteuning nodig heeft. Zie over de TONK ook vraag 27. In totaal wordt er middels deze Tweede Voortgangsrapportage 2021 een bedrag van € 3.650.000 gestort in de Reserve Sociaal Domein, geoormerkt deel voor het sociaal impact team.
Via de 4e Technische wijziging 2021 zal aanvullend een bedrag van € 428.000 worden gestort, betreft coronamiddelen die we in 2021 ontvangen hebben voor het begeleiden van kwetsbare groepen en het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Hiermee komt het totale budget vooralsnog op € 4.078.000. Het is mogelijk dat er bij het samenstellen van de Jaarrekening 2021 via resultaatbestemming nog een extra storting in de Reserve Sociaal Domein wordt voorgesteld, vanuit andere niet bestede coronacompensatiemiddelen. Dat is op dit moment echter nog niet goed in te schatten.
37
Programmabegroting 2022
01 38
LB Partij voor de Dieren Yvonne van Delft
M. van Schaik
Voor het opstellen van risicoprofielen wordt 68.000 euro uitgetrokken. Wat moet ik me voorstellen bij deze risicoprofielen? Op welke manier en. met welk doel worden deze profielen opgesteld?
Nr
Stuk
Pro g
Blz
37
Dit bedrag stond incidenteel in de begroting 2021. Het betreft de aanschaf en implementatie van een module voor het opsporen van mogelijke fraude. Met de ICT-module Risicoprofielen kunnen geavanceerde controles (Risicoprofielen) worden gedaan bij het verwerken van bijvoorbeeld digitale verhuisaangiften. Denk hierbij aan het instellen van een signaal als in korte tijd (korter dan 6 maanden) iemand 2x verhuist of een toets op het aantal ingeschrevenen en de beschikbare ruimte (vierkante m2*) om overbewoning te signaleren. De Basisregistratie Personen (BRP) is dan kwalitatief nog beter en kan mogelijke adresfraude beter en efficiënter opgespoord worden. Dit helpt hij het opsporen van gevallen ondermijning en zo kan worden voorkomen dat bijvoorbeeld uitkeringen ten onrechte worden uitgekeerd. Voor de implementatie hiervan (projectleider, implementatie en aanschaf applicatie) is 68.000 uitgetrokken.
38
Programmabegroting 2022
01 39
LB
Vraag
Er wordt zo'n 3 miljoen uitgetrokken voor het RIF van Holland Rijnland. Even voor mijn herinnering: - is dit een jaarlijks terugkerend bedrag?
Partij voor de Dieren
M. van Schaik
- welke projecten in het RIF zijn voorzien in 2022?
Ashley North
38
Het RIF heeft een looptijd van 2008 tot 2024. Het RIF heeft betrekking op de volgende 5 projecten: RijnlandRoute, Hoogwaardig OV-net, Ontsluiting Greenport, Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek en het Regionaal Groenprogramma. Van de eerste vier projecten ligt de bestemming in detail vast. Voor het Groenprogramma wordt financiering verstrekt op grond van projectplannen. Uitvoeriger informatie over het RIF is te vinden in de volgende rapportage: https://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2020/12/RIF-tussentijdse-rap-uitgave-dig-magazine-kl.pdf
Nr
39
Stuk
Pro g
Programmabegroting 2022
Blz
04 81
Vraag Het totaal aantal deelauto's bedraagt in gemeente Leiden ruim 500. Op welke manier wordt het aantal deelauto's geregistreerd en gemonitord?
LB Partij voor de Dieren
M. van Schaik
Ashley North
39
Er zijn in Leiden twee deelconcepten: het deelautoconcept (waarbij twee particulieren een auto delen) en het autodateconcept (meerdere personen die een auto gebruiken/delen van een commerciële exploitant, zoals Greenwheels en MyWheels). Voor beide concepten is een parkeervergunning vereist per voertuig. Op deze wijze is het aantal deelauto’s en autodate-voertuigen te monitoren. Daarnaast is voor het aanleggen van een autodateparkeerplaats een verkeersbesluit nodig. Deze worden ook bijgehouden. Tevens wordt er een klimaatmonitor bijgehouden, waarin ook de autodateplaatsen worden vermeld. Deze monitor kan onder andere gebruikt worden om gemeenten met elkaar te vergelijken.
40
Programmabegroting 2022
04 89
Wat houden de posten LRN algemene kosten 1 en 2, in?
LB Partij voor de Dieren
M. van Schaik
Ashley North
40
Het betreft een risicoreservering voor tegenvallers in het project die niet gedekt kunnen worden vanuit de geraamde budgetten voor de tracédelen. Na gunning van de tracédelen en de uitwerking van de ontwerpen zal beoordeeld worden of er delen van deze budgetten vrij kunnen vallen ten behoeve van het programma Leiden Duurzaam Bereikbaar.
Nr
41
Stuk
Pro g
Programmabegroting 2022
Blz
05 103
Vraag We hebben een nota dierenwelzijn. Wanneer wordt dit dierenwelzijnsbeleid opnieuw tegen het licht gehouden of geëvalueerd? Ik kan me voorstellen dat dit beleid aan herziening/ aanpassing toe is.
LB Partij voor de Dieren
M. van Schaik
Ashley North
41
In 2016 is de Nota Evaluatie Dierenwelzijn vastgesteld. In de planning van de nota valt te lezen: "In de komende jaren zal er op het gebied van wetgeving nog een verschuiving gaan plaatsvinden door de invoering van de nieuwe Omgevingswet waarbij het zogenaamde ‘verplicht aanhaken’ van wet- en regelgeving ervoor zorgt dat dierenwelzijn en natuurbescherming in een vroeg stadium worden geactualiseerd. Enige tijd na inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet zal een nieuwe Nota Dierenwelzijn worden opgesteld." De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is 1 juli 2022. Dat betekent dat na juli 2022 aan een nieuwe Nota Dierenwelzijn wordt gewerkt.
42
Programmabegroting 2022
05 115
Wat moet ik me voorstellen bij Groene Hoofdstructuur herprofilering 2022-2025. Wat gaat er gebeuren voor die (ongeveer) 100.000 per jaar?
LB Partij voor de Dieren
M. van Schaik
Ashley North
42
Dit betreft de financiën voor de uitvoering van de projecten genoemd in het Uitvoeringsplan Groene Hoofdstructuur uit 2018. Voor 2022 staat de Lorentzkade op de planning, zie 5C1.1.
Nr
43
Stuk
Pro g
Programmabegroting 2022
Blz
05 115
Vraag Wat gaat er gebeuren onder het kopje 'vervangen bomen'? Waarom worden bomen vervangen, om hoeveel bomen gaat het en op welke manier wordt dit bekostigd?
LB Partij voor de Dieren
M. van Schaik
Ashley North
43
Gelukkig hebben veel bomen in Leiden een goede conditie. De hier bedoelde middelen zijn benodigd voor vervanging van kwarrende en zieke bomen. Dit doen we door een jaarlijks krediet van 225.000. In een cyclus van 4 jaar worden alle bomen in het beheer van de gemeente Leiden gecontroleerd op gebreken en veiligheid. Dit heeft invloed op de manier, frequentie en het moment van ingrijpen bij het noodzakelijke onderhoud aan bomen. De onlangs aangepaste verordening maakt het mogelijk om de biodiversiteit te vergroten en in te spelen op het veranderende klimaat door kwarrende en zieke bomen te vervangen middels een melding. Hierdoor kunnen we meer ecologische soorten toepassen samen met groeiplaatsverbetering. Bomen die stervende zijn, vervangen we door vitale bomen. Het is hierbij niet precies in te schatten om hoeveel bomen het gaat dit is namelijk afhankelijk van de inspecties die worden uitgevoerd. Het college benadrukt graag dat het niet gaat om het “verwijderen” van bomen op zich maar het werken aan een veilig en ecologisch waardevol bomenbestand conform de nieuwe bomenverordening.
Nr
44
Stuk
Pro g
Programmabegroting 2022
Blz
05 96
LB Partij voor de Dieren
M. van Schaik
Ashley North
Vraag Er is meer vraag naar Samen aan de Slag projecten dan er budget is. Hoeveel budget is er jaarlijks voor Samen aan de Slag en welk budget is nodig om aan de (verwachte) vraag te kunnen blijven voldoen? Is er een verschil in spreiding van SadS aanvragen door de stad? Springen bepaalde wijken er bijvoorbeeld uit omdat er opvallend veel of weinig SadS aanvragen worden ingediend. Is er een verklaring voor deze verschillen? Kunnen de wijkambassadeurs of wijkregisseurs een rol spelen in het aanjagen van SadS in gebieden waar minder vraag is?
44
Er is een jaarlijks budget van € 424.910. Het klopt dat de aanvragen voor geveltuintjes, boomspiegels en grotere groeninitiatieven vanuit de stad het beschikbare budget overstijgen. Gemiddeld worden er tot dusverre zo’n 24 geveltuintjes en boomspiegels per week aangelegd, los van eventuele grotere initiatieven. We zijn blij met zoveel particuliere aandacht voor groen. Om aan de vraag van de stad te voldoen zou, met het niveau van aanvragen van nu, een budget van 550.000 euro toereikend zijn. Of er verschil in spreiding is en wat dan de verklaring kan zijn, dient nader te worden uitgezocht. Hier is meer tijd voor nodig. Overigens lijkt het verder aanjagen van Sads met de hulp van wijkambassadeurs of wijkregisseurs op dit moment niet verstandig gezien de schaarse middelen. De vraag verder verhogen maakt dit probleem alleen maar groter en levert teleurstelling op bij inwoners waarvan de initiatieven dan niet gerealiseerd kunnen worden.
45
Programmabegroting 2022
05 103
LB Partij voor de Dieren Ashley North
M. van Schaik
Is bij het BiodiverCities onderzoek ook aandacht voor het betrekken en vergroten van kennis/ waardering van groen bij omwonenden? Hoe wordt dit gedaan? Is het onderzoeksplan bijvoorbeeld in te zien?
Nr
Stuk
Pro g
Blz
Vraag
45
Het Europese Onderzoeksproject BiodiverCities is gericht op het betrekken van bewoners bij groen en biodiversiteit, meer informatie is te vinden op: BiodiverCities | Oppla In Leiden gaan we als onderdeel van dit onderzoek op twee locaties in Zuidwest met bewoners in gesprek over de inrichting van de gazons bij portiekflats. Door Corona hebben we het afgelopen jaar niet live met bewoners kunnen participeren, maar inmiddels is een eerste bijeenkomst bij de Titus Brandsmalaan geweest. Daarnaast gaan we onder andere in het kader van Leiden European City of Science in 2022 diverse BioBlitz projecten in Zuidwest organiseren in samenwerking met Naturalis, gekoppeld ook aan de wijkvervangingen en de educatie op scholen. Het plan van aanpak hiervoor wordt dit najaar uitgewerkt.
46
Programmabegroting 2022
05 106
LB Partij voor de Dieren Ashley North
M. van Schaik
- Welke activiteiten/ taken worden verricht op de kinderboerderij en door medewerkers van de kinderboerderij? Hoe hebben deze activiteiten/ taken zich in de afgelopen 5 jaar ontwikkeld (zijn er meer taken bij gekomen, of werden het juist minder taken)? Wordt door de kinderboerderij nog natuuren duurzaamheidseducatie verricht? - Wat is het budget voor deze taken? En hoe heeft het budget zich in de afgelopen 5 jaar ontwikkeld (is het gelijk gebleven/ gestegen/ gedaald)? - Wat zijn de ambities met de kinderboerderij?
Nr
Stuk
Pro g
Blz
Vraag
46
a) Alle activiteiten en taken van de KinderBoerderij (KB) zijn er op gericht om de bezoekers een plezierige en leerzame tijd te geven. Bezoekers krijgen o.a. informatie over dierenwelzijn en voorlichting over het houden van kleine dieren zoals konijnen en cavia’s. Tijdens het bezoek maken de bezoekers kennis met koeien, paarden, varkens, schapen, geiten en herten. Tenslotte de KB een bijdrage aan duurzaamheid door het inzamelen van frituurvet en kleine huishoudelijke apparaten (hergebruik onderdelen). Jaarlijkse activiteiten die worden georganiseerd zijn Halloween, Schaapscheren en open dagen. Wekelijkse activiteit is het pony rijden. Naast de kerntaken op het gebied van dierenverzorging, voorlichting en duurzaamheid heeft de KB in de loop van de jaren een sociale functie opgebouwd m.b.t. : Uitvoering en begeleiding taakstraffen (60 per jaar) Leer-werkbedrijf MBO (10 per jaar) Herintreders arbeidsmarkt (5 per jaar) Begeleiding scholieren Leo Kanner/Delta De afgelopen jaren is het aantal bezoekers gestegen van ca. 40.000 naar ca. 75.000 in de huidige situatie. Een bezoek aan de kinderboerderij door duizenden bezoekers is behalve recreatief ook educatief. In het voorjaar van 2020 is door natuur- en duurzaamheidseducatie (NDE) en de kinderboerderij i.s.m.
Stichting Naar buiten! een aantal educatieve objecten gerealiseerd: aantrekkelijke infoborden, spelelementen zoals een draaiende zonnebloem op zonne-energie, fietsen tegen de zon(neenergie) en met Hoogheemraadschap van Rijnland het spel : wat maakt een sloot vies of gezond. Op de KB worden ook educatieve activiteiten georganiseerd door de partners van NDE, te weten Stichting Naar buiten! en Natuurwijs. Vanaf 2017 werkt het kleine team NDE voornamelijk als adviseur en regisseur voor natuur- en duurzaamheidseducatie in Leiden. De coördinatie en uitvoering van 4 projecten voor groep 1 tot en met 4 (5) op de kinderboerderij is wel gehandhaafd. Dit wordt uitgevoerd door 1 parttime medewerker NDE gedurende enkele maanden per jaar. Voor de uitvoering van de educatieve activiteiten wordt uiteraard samengewerkt met de collega’s op de kinderboerderij, die de dieren verzorgen in het leslokaal of zorgen dat de bezetting in de contactweides zo optimaal mogelijk is voor een goed contact tussen kind en dier. Er wordt ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt van stagiaires en vrijwilligers. Het project werken op de boerderij wordt helemaal verzorgd door dierverzorgers en stagiaires.
Nr
Stuk
Pro g
Blz
Vraag
b) Het budget van de kinderboerderij bedraagt circa € 360.000. Dit is reguliere exploitatie (lastenbudgetten en opbrengsten), loonkosten personeel en de loonkosten operationeel manager. De budgetten zijn de afgelopen jaren niet significant gewijzigd. De kinderboerderij heeft vorig jaar inhuurbudget ingeleverd voor vaste formatie, maar dat is een verschuiving tussen exploitatie en loonkosten. Verder worden de budgetten jaarlijks geïndexeerd (zowel reguliere budgetten als loonkostenbudget) ter compensatie van prijsstijgingen. c) De ambities van de KB liggen op het vlak van plezier bieden tijdens het bezoek en voorlichting geven over dierenwelzijn (de liefde voor het dier). De ambitie is de beste KB van Nederland worden.
47
Programmabegroting 2022
05 106
LB Partij voor de Dieren
Het valt me op dat de effectindicatoren bij 5D eigenlijk amper de activiteiten/ doelen van dit beleidsterrein dekken. Is het mogelijk om aanvullende indicatoren op te stellen die bijvoorbeeld ook iets zeggen over geluidsanering/ bodemsanering/ uitvoering duurzaamheidsbeleid?
M. van Schaik
Ashley North
47
Ja, uw Raad kan besluiten om aanvullende indicatoren vast te stellen voor de programmabegroting.
48
Programmabegroting 2022
05 110
LB Partij voor de Dieren Ashley North
M. van Schaik
Het valt me op dat voor programma 5 in 2022 minder geld beschikbaar is dan in 2021, terwijl de opgaven voor vergroening en klimaatadaptatie alleen maar groter worden. Ook horen we telkens dat de organisatie zo onder druk staat. Waarom is dan toch voor minder budget in 2022 gekozen?
Nr
Stuk
Pro g
Blz
48
Het lagere budget heeft diverse (structurele en incidentele) redenen. Onder de tabel van de programmakosten op pagina 110 worden de budgettaire ontwikkelingen uitgelegd.
49
Programmabegroting 2022
05 113
Vraag
Waarom worden 'investeringen wegen 2022-2025' betaald uit programma 5 en niet uit programma 4? Om wat voor investeringen gaat het?
LB Partij voor de Dieren
M. van Schaik
Ashley North
49
Het domein wegen valt onder het beleidsterrein verharde openbare ruimte en deze valt onder programma 5. De investeringen betreffen wegen die aan het einde van hun levensduur zijn. Al het beheer van de openbare ruimte valt onder programma 5, dus ook het het beheer van wegen.
50
Programmabegroting 2022
10 196
Zijn de mensen onderaan de participatieladder, die tijdens de corona crisis uit beeld waren geraakt inmiddels weer in beeld?
WM Groen Links Marleen Damen
Marcel Terlouw
Wat zijn de gevolgen voor deze groep geweest?
Nr
Stuk
Pro g
Blz
50
Het grootste deel van de oude contacten van BuZz is weer in beeld, een deel heeft momenteel geen behoefte aan stappen maken en een klein deel is nog niet in beeld. Acties die BuZz onderneemt zijn: * In de locaties van BuZz, die weer volop open zijn, ontvangen ze mensen en begeleiden ze ze. * Huisbezoeken: naast de focus op de programmering en het openstellen van nieuwe locaties zijn de huisbezoeken weer opgestart. Hierdoor krijgt BuZz stapsgewijs weer contact met mensen waar ze eerder in contact mee stonden en contact met mensen die ze nog niet kenden. Ook nemen oude bekenden de mensen mee die ze een tijdje niet hebben gesproken. Gevolgen: door lang niet actief te zijn geweest moeten sommige mensen het vertrouwen weer opbouwen en even wennen aan mensen om zich heen en buiten de deur komen. Een ander deel stond juist te springen en is weer volop aanwezig bij activiteiten en ontmoeting. Er is ook een groepje dat ‘bij moet komen’ van alle gebeurtenissen en (nog) geen behoefte heeft om bij BuZz actief te zijn.
51
Programmabegroting 2022
10 196
Vraag
Kan er een overzicht gedeeld worden voor welke groepen de participatiewet niet goed werkt, en wat wordt er gedaan om dit te verbeteren?
WM Groen Links
Marcel Terlouw
Wat zijn de gevolgen voor deze groepen?
Yvonne van Delft
51
Het college beschikt zelf niet over een overzicht waarin staat voor welke groepen de Participatiewet niet goed werkt. In 2019 heeft het Sociaal Cultureel Planbureau uitgebreid onderzoek gedaan naar de doelgroepen in de Landelijke Evaluatie Participatiewet 2019. Binnen de kaders van de Participatiewet beschikken we over uitgebreide participatie- en re-integratievoorzieningen in Leiden. Onze medewerkers zetten zich elke dag in om mensen aan het werk te helpen. Daarnaast steunt het college de oproep richting het Rijk om de Participatiewet op onderdelen aan te passen. Juiste randvoorwaarden vanuit het Rijk zijn nodig. Dit vergt een systeemverandering. Meer informatie over de oproep is te vinden in de VNG Propositie Sociaal Domein (bestaanszekerheid herstellen).
Nr
52
Stuk
Pro g
Programmabegroting 2022
Blz
10 196
Vraag Nu het demissionaire kabinet het onderwerp "breed offensief" controversieel verklaard heeft, wat betekent dat voor de groep mensen met een handicap in Leiden?
WM Groen Links
Marcel Terlouw
Hoe probeert de gemeente deze groep nu wel te helpen?
Yvonne van Delft
52
De Participatiewet en de Wet Banenafspraak zijn nog steeds van toepassing. Beide wetten bieden mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking die onverkort worden uitgevoerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het realiseren van garantiebanen (Banenafspraak), beschutte werkplekken en het bieden van jobcoaching. Een deel van de maatregelen in het kader van het Breed offensief wordt of is al van toepassing. Zie hiervoor het antwoord op vraag 28. Daarnaast wordt bij DZB op dit moment extra capaciteit geworven voor bemiddeling en begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking naar betaald werk.
53
Programmabegroting 2022
10 196
Hoe verhouden de werkloosheidscijfers van jongeren tot 27 jaar uit Leiden zich tot de landelijke cijfers?
WM Groen Links
Marcel Terlouw
Yvonne van Delft
53
Op de website Waarstaatjegemeente.nl is het mogelijk om de gegevens van Leiden te vergelijken met die van heel Nederland: https://www.waarstaatjegemeente.nl/jive?workspace_guid=b389f485-c9f4-4f69-87b5-d59cef1915ab. Hieruit blijkt dat de jeugdwerkloosheid in Leiden lager ligt dan het gemiddelde in Nederland. Een deel van de verklaring is waarschijnlijk dat een groot deel van de jongeren in Leiden studeert.
Nr
54
Stuk
Pro g
Programmabegroting 2022
Blz
10 199
WM
Vraag wanneer krijgt de raad inzicht in het onderzoek rond het functioneren van het maatwerkbudget? Is dit bij de evaluatie armoede bestrijding?
Groen Links
Marcel Terlouw
Worden er dan voorstellen voor wijziging aan de raad gepresenteerd?
Marleen Damen
54
In november wordt de Raad geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar het maatwerkbudget met een wethoudersbrief, met daarin ter informatie de rapportages van de onderzoeken en het plan van aanpak om de barrières van het maatwerkbudget te verlagen. Deze stukken zullen niet gelijktijdig met maar vóór de evaluatie van het armoedebeleid verstuurd worden.
55
Programmabegroting 2022
10 199
Wat gaat er gedaan worden om de enerzijds meer werklozen te matchen aan banen waar geen personeel voor te vinden is?
WM Groen Links
Marcel Terlouw
komen of zijn er extra scholingsmogelijkheden?
Yvonne van Delft
55
Om de mismatch te overbruggen lopen er verschillende initiatieven. Hieronder de belangrijkste: Het college werkt met haar partners van Economie071 samen in het stagepact om studenten goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt na hun studie. De gemeente als werkgever vervult hierin een voorbeeldrol. Initiatieven in de stad om zij-instromers op te leiden in het onderwijs, de techniek en de zorg en wordt in de horeca personeel on the job opgeleid voor een nieuwe carrière. Veel van deze initiatieven en andere initiatieven om mens en arbeid te koppelen, komen voort uit de samenwerking binnen Economie071, waar de gemeente Leiden partner van is. De gemeente Leiden vervult een actieve rol in de CIV’s (Centrum voor Innovatief Vakmanschap). Dit zijn publiek private