Document · PDF

BIJLAGE 2 - Bijlagenboek B met uitvoeringsinformatie bij de begroting 2024 - 2027

Commissie Maatschappij en Financiën 11 oktober 2023, gemeente larenBij agendapunt: Begroting gemeente Laren 202419.587 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

517.504

15.000 -11.250 -3.750 893.035

15.000 -11.250 -3.750 936.207

15.000 -11.250 -3.750 813.308

15.000 -11.250 -3.750 821.018

243.269 9.676 29.266 136.572 67.755 243.269

234.541 26.087 171.000 37.454 234.541

177.524 140.000 37.524 177.524

177.577 140.000 37.577 177.577

185.500 126.458 47.860 9.575 1.607 -54.697 946 -55.644 130.803

219.000 141.000 62.000 -2.000 18.000 -50.000 -50.000 169.000

1.098.455 65.017 639.632 325.876 7.587 7.430 1.613 1.492 57.239 -7.430 26.013

1.115.484 70.000 534.000 409.000 15.000 4.000 26.229 57.255 62.000

1.127.242 70.000 534.000 433.000 15.000 4.000 8.203 63.039 62.000

1.021.471 70.000 466.000 395.000 15.000 4.000 8.298 63.173 62.000

982.463 70.000 466.000 356.000 15.000 4.000 8.290 63.173 62.000

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438004 - Algemene plannen 438068 - Buurtbemiddeling 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 93671002 - Persoonsgebondenbudget WMO 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura Totaal taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 1893672000 - Maatwerkdienstverlening 18434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 434106 - HBEL Begeleiding 434114 - HBEL Ernstige enkelvoudige dyslexie 434115 - HBEL GGZ 434116 - HBEL LTA 434117 - HBEL Jeugdzorg 434118 - HBEL Jeugdzorgplus 434119 - HBEL Jeugdzorg Verblijf 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 93672002 - Persoonsgebondenbudget Jeugd 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura Totaal taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 93681000 - Geëscaleerde zorg 18+ 434119 - HBEL Jeugdzorg Verblijf 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 1893682000 - Geëscaleerde zorg 18434118 - HBEL Jeugdzorgplus 434120 - HBEL Jeugdbescherming/reclassering 442058 - Bijdrage Centraal Meldpunt (Jeugdbeleid) 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek Totaal taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

19.304 6.709 42.451 42.451 1.166.919

20.000 42.000 52.000 52.000 1.229.484

20.000 42.000 52.000 52.000 1.241.242

20.000 42.000 52.000 52.000 1.135.471

20.000 42.000 52.000 52.000 1.096.463

1.773.092 543.847 52.441 -710 7.560 827.799 28.006 272.161 13.418 28.569 12.128 12.128 1.785.220

1.773.350 381.000 50.100 34.900 14.000 934.000 36.000 140.000 102.000 24.792 56.558 16.300 16.300 1.789.650

1.797.885 366.035 50.105 34.905 47.159 941.095 36.005 140.015 102.000 23.922 56.644 16.300 16.300 1.814.185

1.904.015 472.035 50.105 34.905 47.159 941.095 36.005 140.015 102.000 23.987 56.709 16.300 16.300 1.920.315

1.790.996 359.035 50.105 34.905 47.159 941.095 36.005 140.015 102.000 23.968 56.709 16.300 16.300 1.807.296

17.198 8.386 8.812 17.198

17.393 7.186 10.207 17.393

18.653 8.424 10.229 18.653

18.685 8.441 10.244 18.685

18.678 8.434 10.244 18.678

175.162 65.382 109.780 175.162

161.621 67.000 810 3.809 90.002 161.621

158.392 67.010 810 272 90.300 158.392

158.614 67.010 810 287 90.507 158.614

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 93710000 - Ambulancevervoer 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 93710001 - Openbare gezondheidszorg 438064 - Preventieakkoord 438066 - Gezondheidsbevordering 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 93710002 - Jeugdgezondheidszorg 435100 - Personeel van derden 438015 - Huren 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 7.1 Volksgezondheid 6.4 Begeleide participatoe 93640000 - Begeleide participatie 443300 - Inkomensover. gemeensch. Regelingen 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 6.4 Begeleide participatoe Eindtotaal

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

14.344 14.344 70.354 22.398 1.698 4.696 61.161 -19.600 373.281 15.332 7.740 350.209 457.978

107.255 40.000 2.000 65.255 405.403 20.018 14.463 16.280 3.593 351.049 512.658

107.613 19.925 44.962 11.023 65.613 -33.910 414.260 20.018 14.463 8.685 16.280 13.705 349.794 -8.685 521.873

107.740 19.925 44.962 11.023 65.740 -33.910 418.815 20.018 14.463 8.685 16.280 13.699 354.355 -8.685 526.555

107.740 19.925 44.962 11.023 65.740 -33.910 415.005 20.018 14.463 8.685 16.280 13.689 350.555 -8.685 522.745

295.880 285.816 10.064 295.880 6.881.143

261.437 260.000 1.437 261.437 7.707.833

230.103 230.000 103 230.103 8.138.726

187.108 187.000 108 187.108 7.953.854

176.108 176.000 108 176.108 7.801.511

176.108 176.000 108 176.108 7.800.477

Gemeente Laren

Programma 8. Bouwen en wonen Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 93030000 - Beheer overige gronden 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 443302 - Uren BEL Combinatie 443800 - Incidentele bijdragen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 531000 - Opbrengst van grondverkopen 533000 - Pachten 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten Totaal taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 8.1 Ruimtelijke ordening 93810000 - Bestemmingsplannen 432101 - Voorbereiding en toezicht 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438022 - Portokosten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 93810003 - Implementatie omgevingswet 438004 - Algemene plannen 443302 - Uren BEL Combinatie 93810004 - Structuurplannen en visies 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen 93830000 - Volkshuisvesting

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

-690.361 30.754 2.904 726 9.968 2.007 2.603 136.437 2.769 216 -771.517 -34.305 -46.622 -26.300 -690.361

78.722 23.400 5.000 158.684 2.769 102 -5.000 -44.593 -51.640 -10.000 78.722

70.674 5.000 1.500 191.745 2.769 199 -5.000 -38.990 -76.549 -10.000 70.674

143.998 4.944 33.170 10 8.400 131.711 32.130 -63.505 -2.862 127.744 41.043 86.701 271.742

203.730 1.609 30.000 162.072 40.049 -30.000 15.333 15.333 5.536 5.536 224.599

121.560

144.893

156.223

Begr. 2023 Begroting Begroting na wijziging 2024 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

70.974 5.000 1.500 192.099 2.769 145 -5.000 -38.990 -76.549 -10.000 70.974

70.822 5.000 1.500 191.951 2.769 141 -5.000 -38.990 -76.549 -10.000 70.822

70.772 5.000 1.500 191.951 2.769 91 -5.000 -38.990 -76.549 -10.000 70.772

162.447 1.609 30.000 120.747 40.091 -30.000 43.865 43.865 12.064 12.064 218.376

162.955 1.609 30.000 121.224 40.122 -30.000 43.860 43.860 12.068 12.068 218.884

162.856 1.609 30.000 121.125 40.122 -30.000 43.828 43.828 12.059 12.059 218.744

175.629

175.921

175.807

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438003 - Advieskosten 438022 - Portokosten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 537000 - Leges en rechten 93830004 - Verlening omgevingsvergunning 438017 - Juridisch advies 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 93830005 - Handhaving omgevingsvergunning 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443308 - Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechts 93830006 - Welstandstoezicht 438023 - Presentiegelden 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten Totaal taakveld 8.3 Wonen en bouwen Eindtotaal

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

549 101.353 19.658 -780.326 4.240 13.017 69.000 120.881 -987.464 229.470 18 109.113 120.339 6.324 50.318 4.976 -48.970 -422.972 -841.591

5.000 117.892 22.501 -500 -372.638 5.000 7.200 261.162 -646.000 268.678 8.800 135.272 124.606 30.000 -30.000 40.933 344.254

Begr. 2023 Begroting Begroting na wijziging 2024 2025 16.330 5.000 5.000 117.892 148.078 148.333 22.501 22.551 22.588 -500 -372.638 -335.941 -335.331 5.000 5.000 5.000 7.200 7.200 7.200 261.162 297.859 298.469 -646.000 -646.000 -646.000 268.678 342.503 342.857 8.800 8.800 8.800 135.272 129.703 130.057 124.606 204.000 204.000 30.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -30.000 52.263 182.191 183.446 355.584 471.242 473.305

Begroting 2026

Begroting 2027

5.000 148.219 22.588 -335.562 5.000 7.200 298.238 -646.000 342.754 8.800 129.954 204.000 30.000 -30.000 182.998 472.564

5.000 148.219 22.588 -335.562 5.000 7.200 298.238 -646.000 342.754 8.800 129.954 204.000 30.000 -30.000 182.998 472.514

Gemeente Laren

Programma 9. Milieu en duurzaamheid Taakveld - kostenplaats - kostensoort 7.2 Riolering 93720000 - Riolering Onderhoud 438007 - Bijdragen en contributies 438012 - Energiekosten 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438059 - Integraal bestek 443302 - Uren BEL Combinatie 443312 - R.W.Z.I. 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 537000 - Leges en rechten 93720001 - Riolering Beleid 435100 - Personeel van derden 438004 - Algemene plannen 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 93720002 - Rioolrechten 443302 - Uren BEL Combinatie 472000 - Mutatie voorzieningen 522100 - Belasting op producenten 522200 - Belasting op huishoudens 93720004 - Invordering Overige belastingen 522103 - Opbrengst invorderingskosten Totaal taakveld 7.2 Riolering 7.3 Afval 93730000 - Afval 438030 - Stortkosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 443304 - GAD

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

402.857 10.495 7.281 250 72.122 2.278 43.744 114.668 5.869 136.823 11.751 -2.424 31.221 1.948 29.273 -1.023.267 909 81.145 -171.460 -933.861 -589.189

589.219 6.000 7.200 128.310 2.500 53.754 87.778 6.000 286.787 10.889 77.690 58.000 19.690 -1.132.110 69 -1.132.179 -465.202

685.535 6.000 7.200 128.310 2.500 53.754 86.704 6.000 364.055 4.000 26.812 200 77.690 58.000 19.690 -1.319.080 -1.319.080 -555.854

811.723 6.000 7.200 128.310 2.500 53.754 86.930 6.000 368.804 125.868 19.563 6.794 77.690 58.000 19.690 -1.445.481 -1.445.481 -556.068

818.164 6.000 7.200 128.310 2.500 53.754 86.861 6.000 368.867 132.648 19.010 7.015 77.690 58.000 19.690 -1.451.846 -1.451.846 -555.991

816.044 6.000 7.200 128.310 2.500 53.754 86.861 6.000 368.867 139.428 12.304 4.820 77.690 58.000 19.690 -1.449.726 2.120 -1.451.846 -555.991

1.162.790 5.500 1.075 -801 49.492 1.098.677

1.292.995 1.000 60.380 1.231.615

1.403.096 1.000 75.481 1.326.615

1.403.227 1.000 75.612 1.326.615

1.403.169 1.000 75.554 1.326.615

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 538000 - Overige goederen en diensten 93730001 - Afvalstoffenheffing 472000 - Mutatie voorzieningen 537000 - Leges en rechten Totaal taakveld 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 93740000 - Milieubeheer 438004 - Algemene plannen 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 93740002 - Hondenoverlast 438099 - Overige goederen en diensten 93740001 - Klimaatbeleid 435100 - Personeel van derden 438000 - Abonnementen en periodieken 438003 - Advieskosten 438007 - Bijdragen en contributies 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen 43750000 - Hilversumseweg 51a Aula begraafplaats 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 472000 - Mutatie voorzieningen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

8.847 -1.347.237 -1.347.237 -184.448

-1.675.091 -1.675.091 -382.096

-1.821.419 -1.821.419 -418.323

-1.821.419 -1.821.419 -418.192

-1.821.419 -1.821.419 -418.250

93.004 1.615 91.389 7.819 7.819 70.818 12.455 479 22.890 38.900 79.000 39.645 -122.550 171.641

62.281 5.000 5.700 51.581 4.400 4.400 219.387 1.000 80.000 71.450 39.300 27.637 286.068

81.517 19.236 5.000 5.700 51.581 4.400 4.400 516.487 1.000 80.000 368.550 298.343 27.637 -259.043 602.404

132.517 30.000 3.350 5.700 93.467 4.400 4.400 442.377 1.000 40.700 71.450 301.543 27.684 579.294

99.234 5.700 93.534 4.400 4.400 444.771 1.000 40.700 71.450 303.901 27.720 548.405

99.164 5.700 93.464 4.400 4.400 180.170 1.000 40.700 71.450 39.300 27.720 283.734

11.771 3.530 1.464 384 247 107 7.500 -

12.866 50 4.991 1.625 450 250 1.000 7.500 -

17.881 50 4.991 1.625 390 250 1.575 12.000 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 537000 - Leges en rechten 93750000 - Begraafplaats 438004 - Algemene plannen 438019 - Onderhoudskosten 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438033 - Verzekeringen 438059 - Integraal bestek 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 537000 - Leges en rechten 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 572000 - Mutatie voorzieningen 93750004 - Lijkschouw 438099 - Overige goederen en diensten 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen Eindtotaal

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

-1.461 103.816 5.318 892 10.975 65 2.698 10.248 223.857 135.417 4.894 303 -112.819 -139.601 -38.432 9.698 564 9.133 125.285 -476.711

-3.000 -10.719 900 11.250 70 4.216 119.549 114.000 4.894 142 -150.000 -70.000 -45.739 7.599 7.599 9.747 -551.483

-3.000 -10.719 900 11.250 70 4.216 119.549 114.000 4.894 142 -150.000 -70.000 -45.739 7.599 7.599 9.747 -235.147

-3.000 82.455 900 11.250 70 4.216 143.590 114.000 4.894 274 -75.000 -70.000 -51.739 7.599 7.599 107.935 -286.948

-3.000 84.785 900 11.250 70 4.216 143.858 114.000 4.894 198 -70.000 -70.000 -54.601 7.599 7.599 110.265 -315.590

-3.000 89.666 900 11.250 70 4.216 143.747 114.000 4.894 191 -65.000 -70.000 -54.601 7.599 7.599 115.146 -575.360

-3.000 94.598 900 11.250 70 4.216 143.747 114.000 4.894 122 -60.000 -70.000 -54.601 7.599 7.599 120.078 -570.429

Gemeente Laren

Programma 10. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie Taakveld - kostenplaats - kostensoort 3.1 Economische ontwikkeling 93310000 - Economische ontwikkeling 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 443899 - Overige inkomensoverdrachten Totaal taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie 93340001 - Kermis 421000 - Betaalde belastingen 438025 - Representatie 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 3.4 Economische promotie 8.2 Grondexploitatie 93820032 - Smeekweg 438005 - Bankkosten, betalingsverkeer 538000 - Overige goederen en diensten 93820034 - Grondexploitatie Ligweide 432001 - Uitbestede investeringen 432004 - Onderzoekskosten/milieu-advies 432100 - Externe planontwikkelingskosten 432101 - Voorbereiding en toezicht 432108 - Woonrijp maken inrichting all-in 432110 - Onvoorziene uitgaven grex 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 475000 - Toerekening overheadkosten 475001 - Verrekening onderhanden werk 475003 - Overige verrekeningen 531000 - Opbrengst van grondverkopen 575001 - Verrekening onderhanden werk Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 93330000 - Markt 435100 - Personeel van derden

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

142.879 17.879 125.000 142.879

143.591 18.591 125.000 143.591

143.614 18.614 125.000 143.614

143.637 18.637 125.000 143.637

439 63 327 49 439

15.374 60 500 4.000 10.814 15.374

17.598 60 500 4.000 13.038 17.598

17.622 60 500 4.000 13.062 17.622

17.612 60 500 4.000 13.052 17.612

-198 10 -208 13.309 22.523 16.053 -51.885 -198

3.000 30.000 160.000 4.945 18.000 12.367 1.659.688 -1.888.000 -

11.325 11.305

-5.363 7.400

36.206 35.400

8.220 7.400

8.200 7.400

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438012 - Energiekosten 438015 - Huren 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten Totaal taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Eindtotaal

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

14.866 8.500 -28 2.463 12.057 -33.317 -4.520 11.325 154.445

10.600 9.200 800 400 13.518 -42.230 -5.050 -5.363 153.603

10.600 9.200 800 400 27.086 -42.230 -5.050 36.206 197.418

10.600 9.200 800 400 27.100 -42.230 -5.050 8.220 169.479

10.600 9.200 800 400 27.080 -42.230 -5.050 8.200 169.449

Gemeente Laren

Algemene dekkingsmiddelen Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

7.094

14.030

4.488

4.500

295.626 45.285

251.663 27.217

247.735

214.915

7.094

14.030

3.603.682

3.803.388

2.360

6.567

119.927

503.120

34.902

136.058 3.903.495

4.306.508

72.237

72.237 3.531.445

3.803.388

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

3.121

4.397

469

12.391

5.000

266.631

248.277

-60.838

-43.875

-988

-8.424

-206.684

-196.582

219.309 26.965 8.452 176.501

3.121

4.397

233.828 42.148 10.579 186.570 469

-4.295.217

4.295.217

538.127

-4.833.344

4.833.344

-4.295.217

4.295.217

0.5 Treasury 93050000 - Treasury 438005 - Bankkosten, betalingsverkeer 451000 - Werkelijk betaalde rente 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 551000 - Werkelijk ontvangen rente Totaal taakveld 0.5 Treasury

12.391

0.61 OZB woningen 93061000 - OZB woningen 438007 - Bijdragen en contributies 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 522101 - Belasting op producenten eigenaren 93061001 - Invordering OZB woningen 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen

Programmabegroting 2024

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 93062000 - OZB niet-woningen 443302 - Uren BEL Combinatie 522101 - Belasting op producenten eigenaren 522102 - Belasting op producenten gebruikers Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

841.766

996.830

-1.024.730

-1.045.224

1.058.499

1.071.942

12.824 563.436 291.153 841.766

623.538 373.292 996.830

-640.989

-653.809

-383.741

-391.415

-1.024.730

-1.045.224

662.112 396.386 1.058.499

670.521 401.421 1.071.942

-20.000

20.000 20.000

-71.000

71.000

3.000

-74.000

74.000

-91.000

91.000

15.823.118 15.823.118 15.823.118

15.587.890 15.587.890 15.587.890

165.000

0.64 Overige belastingen 93064000 - Precariobelasting 533001 - Precario 537000 - Leges en rechten 93064001 - Hondenbelasting 438032 - Uitbestede werkzaamheden 443302 - Uren BEL Combinatie 522200 - Belasting op huishoudens 93064004 - Invordering Overige belastingen 438016 - Invorderingskosten 522103 - Opbrengst invorderingskosten Totaal taakveld 0.64 Overige belastingen

786.838 786.606 231 56.702

71.000

3.000

12.524 69.226 30.817

74.000

7.908 38.725 874.357

71.000

13.808.901 13.808.901 13.808.901

16.239.470 16.239.470 16.239.470

115.000

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen 93070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen 0.8 Overige baten en lasten 93080001 - Stelposten

Programmabegroting 2024

16.239.470 17.615.859 17.541.864 16.239.470 17.615.859 17.541.864 16.239.470 17.615.859 17.541.864 115.000

-165.000

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 538098 - Stelpost overige goederen en diensten 93080002 - Incidentele baten en lasten 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten Totaal taakveld 0.8 Overige baten en lasten Eindtotaal

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

20.000

-20.000

20.000

95.000

-145.000

145.000

1.015.650

34.109

122.189

54.847

54.902

54.861

304.972

500.000

160.727

88.080

34.645

34.109

54.847

54.902

54.861

15.305

80.891 21.177.549

110.139 21.378.441

110.139 21.143.796

1.015.650 18.033.724

-110.153 -110.098 7.189 21.089.469 23.133.838 23.079.006

Gemeente Laren

Overhead Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.4 Overhead 43040000 - Eemnesserweg 19-19a Gemeentehuis Verhuur 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten 438015 - Huren 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 531000 - Opbrengst van grondverkopen 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 572000 - Mutatie voorzieningen 43040001 - Eemnesserweg 19 Gemeentehuis Diensten 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438015 - Huren 438028 - Schoonmaakkosten 438035 - Waterverbruik 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438049 - Beveiliging 438099 - Overige goederen en diensten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 93040000 - Gemeentehuis 435100 - Personeel van derden 438012 - Energiekosten 438015 - Huren 438018 - Kantine en koffiegelden

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

-150.767 4.129 12.335 6.956 30.682 5.811 49.600 151.064 5.038 -213.846 -2.535 -200.000 84.417 1.576 46.836 33.188 1.445 345 13.006 56.811 90 -68.881 3.967 -

174.086 116.986 2.800 300 54.000 0 -0 -0 -0 5.100 3.500

Begr. 2023 Begroting Begroting na wijziging 2024 2025 174.086 116.986 2.800 300 54.000 0 -0 -0 -0 5.100 3.500

111.000 15.000 60.000 -

Begroting 2026

Begroting 2027

111.000 15.000 60.000 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438019 - Onderhoudskosten 438028 - Schoonmaakkosten 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 93040001 - Bestuursondersteuning/staf 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 411006 - Woon-werkverkeer 411007 - Diverse toelagen 411010 - Uitbet/verrek +/- ur 435100 - Personeel van derden 438000 - Abonnementen en periodieken 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438006 - Bedrijfsgezondheidszorg 438007 - Bijdragen en contributies 438017 - Juridisch advies 438020 - Opleidingen en cursussen 438022 - Portokosten 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 443204 - Gemeente Hilversum 443301 - Kosten BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 93040002 - Voorlichting 438002 - Advertentiekosten 438099 - Overige goederen en diensten 93040003 - Juridische ondersteuning 438007 - Bijdragen en contributies 438017 - Juridisch advies 438023 - Presentiegelden 93040004 - Representatie 438010 - Citymarketing 438025 - Representatie

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

1.445 2.522 731.384 155.548 464 986 4.427 53 124.433 419 13.075 167.786 6.020 4.327 530 3.479 35.599 6.948 40.779 147.568 18.943 73.574 73.574 5.890 5.890 20.451 22.214

1.600 445.041 186.059 504 2.400 500 7.000 3.000 8.000 3.000 1.500 24.118 8.240 40.150 144.570 16.000 81.500 76.500 5.000 14.500 1.000 7.500 6.000 19.000 5.000 10.000

Begr. 2023 Begroting Begroting na wijziging 2024 2025 12.000 12.000 1.600 24.000 24.000 582.702 389.820 376.538 186.059 202.321 202.321 504 948 948 2.400 2.300 2.300 500 500 500 7.000 7.000 7.000 3.000 3.000 3.000 8.000 8.000 8.000 3.000 3.000 3.000 1.500 1.000 1.000 137.661 15.000 8.000 24.118 24.118 24.118 8.240 8.240 8.240 40.150 77.150 77.150 144.570 16.000 16.000 16.000 20.711 14.593 532 368 81.500 81.500 81.500 76.500 76.500 76.500 5.000 5.000 5.000 14.500 14.500 14.500 1.000 1.000 1.000 7.500 7.500 7.500 6.000 6.000 6.000 19.000 19.000 19.000 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000

Begroting 2026

Begroting 2027

12.000 24.000 369.516 202.321 948 2.300 500 7.000 3.000 8.000 3.000 1.000 1.000 24.118 8.240 77.150 16.000 14.593 346 81.500 76.500 5.000 14.500 1.000 7.500 6.000 19.000 5.000 10.000

12.000 24.000 369.386 202.321 948 2.300 500 7.000 3.000 8.000 3.000 1.000 1.000 24.118 8.240 77.150 16.000 14.593 216 81.500 76.500 5.000 14.500 1.000 7.500 6.000 19.000 5.000 10.000

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

438026 - Representatie vrijgesteld 438027 - Representatie WKR 438099 - Overige goederen en diensten 538000 - Overige goederen en diensten 93040005 - Voormalig personeel 438099 - Overige goederen en diensten 93040007 - Overhead BEL Combinatie 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 475000 - Toerekening overheadkosten 93040008 - Overhead overige verbonden 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 93040006 - Klanten Contact Centrum 438003 - Advieskosten 438022 - Portokosten 93040009 - Financiën en Control 438003 - Advieskosten Totaal taakveld 0.4 Overhead Eindtotaal

87 1.829 -3.679 312 312 3.805.240 3.888.041 -82.801 15.556 15.556 3.767 3.767 4.593.791 4.593.791

4.000 5.213.080 98.453 780.668 4.001.225 332.734 7.000 7.000 7.000 7.000 5.966.306 5.966.306

Programmabegroting 2024

Begr. 2023 Begroting Begroting na wijziging 2024 2025 4.000 4.000 4.000 5.308.580 5.127.533 4.995.469 98.453 108.813 119.656 876.168 4.001.225 5.222.827 5.079.921 332.734 -204.107 -204.107 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 6.199.467 5.757.352 5.612.007 6.199.467 5.757.352 5.612.007

Begroting 2026

Begroting 2027

4.000 4.951.359 119.656 5.035.811 -204.107 7.000 7.000 7.000 7.000 5.560.875 5.560.875

4.000 4.951.359 119.656 5.035.811 -204.107 7.000 7.000 7.000 7.000 5.560.745 5.560.745

Gemeente Laren

Onvoorzien Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.8 Overige baten en lasten 93080000 - Onvoorziene uitgaven 438098 - Stelpost overige goederen en diensten Totaal taakveld 0.8 Overige baten en lasten Eindtotaal

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

10.000 10.000 10.000 10.000

Gemeente Laren

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.10 Mutaties reserves 93010090 - Mutaties reserves 471000 - Mutatie reserves 571000 - Mutatie reserves Totaal taakveld 0.10 Mutaties reserves Eindtotaal

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

-1.588.897 100.000 -1.688.897 -1.588.897 -1.588.897

-55.656 -55.656 -55.656 -55.656

-903.331 -903.331 -903.331 -903.331

-26.500 -26.500 -26.500 -26.500

Gemeente Laren

Bijlagen

Bijlage 1. Index kostenplaatsen Kostenplaats

Taakveld

Programma

Budgethouder

43010002 - Stationsweg 3 Ambtswoning

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Vastgoed

43040000 - Eemnesserweg 19-19a Gemeentehuis Verhuur 43040001 - Eemnesserweg 19 Gemeentear huis Diensten 43110000 - Groene Gerritsweg 2-4d Brandw.kaz. Rolst

0.4 Overhead

Overhead

Vastgoed

0.4 Overhead

Overhead

Vastgoed

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3. Openbare orde en veiligheid

Vastgoed

43420040 - Melkweg 42 De Ploeg

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420041 - Leemkuil 2-4 Montessorischool

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420042 - Eemnesserweg 17/17a De Binckhorst

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420043 - Kerklaan 29 De Scheper

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420044 - Oud Blaricummerweg 21a Gooische School

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420045 - Standelkruid 1 Gymzaal Gooische school

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420046 - Eemnesserweg 17b Gymzaal de Binckhorst

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420060 - Langsakker 4 Laar & Berg

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420061 - Kerklaan 6 De Brink

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43430004 - Mendes da Costalaan 28 Kinderdagverblijf

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken

5. Onderwijs

Vastgoed

43540030 - v. Nispen van Seven 27 Schaap/Hollander

5.4 Musea

6. Cultuur, sport en recreatie

Vastgoed

43540031 - v. Nispen van Seven 29 Historische Kring

5.4 Musea

6. Cultuur, sport en recreatie

Vastgoed

43550000 - Kerklaan 1 Huurwoning Toon de Jong

5.5 Cultureel erfgoed

6. Cultuur, sport en recreatie

Vastgoed

43550001 - Bij den Toren 2, Kerktoren

5.5 Cultureel erfgoed

6. Cultuur, sport en recreatie

Vastgoed

43570030 - Stationsweg 5 Hertenkamp

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

4. Wegen, water en verkeer

Buitendienst

43610003 - Brink 29 WSI Brinkhuis

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Vastgoed

43610004 - Eemnesserweg 15 WSI Kinderopvang

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Vastgoed

43610005 - Eemnesserweg 15A WSI Muziekcentrum

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Vastgoed

43610006 - Eemnesserweg 15 achter WSI Aanb gymz De

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Vastgoed

43750000 - Hilversumseweg 51a Aula begraafplaats

7.5 Begraafplaatsen

9. Milieu en duurzaamheid

Vastgoed

93010000 - Raad en commissies

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Griffier

93010001 - College B&W

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Gemeentesecretaris

93010002 - Ambtswoning burgem.

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Gemeentesecretaris

93010003 - Best. Samenwerking

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Gemeentesecretaris

93010004 - Griffie

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Griffier

93010005 - Rekenkamer

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Griffier

Programmabegroting 2024

Gemeente Laren

Kostenplaats

Taakveld

Programma

Budgethouder

93010006 - Accountant

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Planning en Control

93010090 - Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

Toevoegingen en onttrek aan de reserves

Planning en Control

93011000 - Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

Resultaat rekening baten en lasten

Planning en Control

93020000 - Algemeen burgerzaken

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93020001 - Burgerlijke stand

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93020002 - Reisdocumenten

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93020003 - Rijbewijzen

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93020004 - Naturalisatie naamswijziging

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93020005 - Verklaring omtrent gedrag

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93020006 - Verkiezingen

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93030000 - Beheer overige gronden

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

8. Bouwen en wonen

Vastgoed

93040000 - Gemeentehuis

0.4 Overhead

Overhead

Gemeentesecretaris

93040001 - Bestuursondersteuning/staf

0.4 Overhead

Overhead

Gemeentesecretaris

93040002 - Voorlichting

0.4 Overhead

Overhead

Communicatie

93040003 - Juridische ondersteuning

0.4 Overhead

Overhead

Juridische Control

93040004 - Representatie

0.4 Overhead

Overhead

Gemeentesecretaris

93040005 - Voormalig personeel

0.4 Overhead

Overhead

HRM

93040007 - Overhead BEL Combinatie

0.4 Overhead

Overhead

Planning en Control

93040008 - Overhead overige verbonden

0.4 Overhead

Overhead

Planning en Control

93040009 - Financiën en Control

0.4 Overhead

Overhead

Planning en Control

93050000 - Treasury

0.5 Treasury

Algemene dekkingsmiddelen

Planning en Control

93061000 - OZB woningen

0.61 OZB woningen

Algemene dekkingsmiddelen

Heffen en waarderen

93061001 - Invordering OZB woningen

0.61 OZB woningen

Algemene dekkingsmiddelen

Financiële administratie

93062000 - OZB niet-woningen

0.62 OZB niet-woningen

Algemene dekkingsmiddelen

Heffen en waarderen

93064000 - Precariobelasting

0.64 Overige belastingen

Algemene dekkingsmiddelen

Heffen en waarderen

93064001 - Hondenbelasting

0.64 Overige belastingen

Algemene dekkingsmiddelen

Heffen en waarderen

93064004 - Invordering Overige belastingen

0.64 Overige belastingen

Algemene dekkingsmiddelen

Financiële administratie

93070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds

0.7 Algemene uitkering en overige uitk.

Algemene dekkingsmiddelen

Planning en Control

93070001 - Sociaal Domein Gemeentefonds

0.7 Algemene uitkering en overige uitk.

Algemene dekkingsmiddelen

Planning en Control

93080000 - Onvoorziene uitgaven

0.8 Onvoorzien

Onvoorzien

Planning en Control

93080001 - Stelposten

0.8 Overige baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Planning en Control

93080002 - Incidentele baten en lasten

0.8 Overige baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Planning en Control

93090000 - Vennootschapsbelasting

0.9 Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Planning en Control

Programmabegroting 2024

Gemeente Laren

Kostenplaats

Taakveld

Programma

Budgethouder

93110000 - Brandweer

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3. Openbare orde en veiligheid

Gemeentesecretaris

93110001 - Rampenbestrijding

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3. Openbare orde en veiligheid

Maatschappelijke ontwikkeling

93120000 - Veiligheid en criminaliteit

1.2 Openbare orde en veiligheid

3. Openbare orde en veiligheid

Maatschappelijke ontwikkeling

93120001 - A.P.V.

1.2 Openbare orde en veiligheid

3. Openbare orde en veiligheid

Vergunningen

93120002 - A.P.V.

1.2 Openbare orde en veiligheid

3. Openbare orde en veiligheid

Handhaving

93120003 - Dierenopvang

1.2 Openbare orde en veiligheid

3. Openbare orde en veiligheid

Maatschappelijke ontwikkeling

93210000 - Wegen, straten en pleinen

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93210002 - Openbare verlichting

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93210003 - Straatreiniging

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93210004 - Verkeersmaatregelen

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93210005 - Verkeersinstallaties

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93210006 - StraatmeubilairBuitendienst

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Buitendienst

93210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Buitendienst

93210008 - Verkeersborden

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Buitendienst

93210009 - Wegmarkeringen

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93210011 - Zwerfafval

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Ruimtelijke Ontwikkeling

93210012 - Vergunningen en leidingen

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93220000 - Parkeren

2.2 Parkeren

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93250000 - Openbaar vervoer

2.5 Openbaar vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93310000 - Economische ontwikkeling

3.1 Economische ontwikkeling

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Ruimtelijke Ontwikkeling

93330000 - Markt

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Handhaving

93340001 - Kermis

3.4 Economische promotie

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Buitendienst

93410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen

4.1 Openbaar basisonderwijs

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420040 - Huisvesting De Ploeg

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420041 - Huisvesting Montessorischool

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420042 - Huisvesting De Binckhorst St Jan

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420043 - Huisvesting De Scheper

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420044 - Huisvesting De Gooische school

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420045 - Gymzaal Standelkruid

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420046 - Gymzaal De Binckhorst St Jan

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420047 - Gymzaal De Scheper

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420060 - Huisvesting Laar & Berg

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

Programmabegroting 2024

Gemeente Laren

Kostenplaats

Taakveld

Programma

Budgethouder

93420061 - Huisvesting De Brink

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93430000 - Onderwijsbeleid Algemeen

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93430001 - Leerlingenvervoer

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93430002 - Leerplicht

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93430004 - Kinderdagverblijven

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93510000 - Sport Algemeen

5.1 Sportbeleid en activering

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93520020 - De Biezem

5.2 Sportaccommodaties

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93520021 - Klaas Bout Hal

5.2 Sportaccommodaties

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93530000 - Kunst en Cultuur

5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93540000 - Musea

5.4 Musea

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93540030 - Van Nispenstraat

5.4 Musea

6. Cultuur, sport en recreatie

Handhaving

93540032 - Beiaard

5.4 Musea

6. Cultuur, sport en recreatie

Handhaving

93550000 - Monumenten

5.5 Cultureel erfgoed

6. Cultuur, sport en recreatie

Ruimtelijke Ontwikkeling

93560000 - Openbare bibliotheek

5.6 Media

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93560001 - Mediabeleid

5.6 Media

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93570000 - Openbaar groen

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Openbare ruimte

93570001 - Kapvergunningen

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Vergunningen

93570002 - Landschap natuurbeheer

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Ruimtelijke Ontwikkeling

93570004 - Waterbeheer

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Openbare ruimte

93570005 - Volkstuinen

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Ruimtelijke Ontwikkeling

93570006 - Speeltuinen-plaatsen

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Openbare ruimte

93570008 - Volksfeesten

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Buitendienst

93570030 - Hertenkamp

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Buitendienst

93570031 - Vijver en fontein

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Buitendienst

93610000 - Algemene voorz. Wmo en Jeugd

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93610003 - Alg.voorz. Hart van Laren

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93610005 - Sport, bewegen en meedoen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93610007 - Vluchtelingen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93610008 - AZC Crailo

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Gemeentesecretaris

93610010 - Kinderopvang

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93620000 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd

6.2 Wijkteams

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93630000 - Bijstandver.algemeen

6.3 Inkomensregelingen

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93630001 - Bijstandsverlening

6.3 Inkomensregelingen

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

Programmabegroting 2024

Gemeente Laren

Kostenplaats

Taakveld

Programma

Budgethouder

93630002 - Besluit zelfstandigen

6.3 Inkomensregelingen

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93630003 - Sociale recherche

6.3 Inkomensregelingen

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93630004 - Minimabeleid

6.3 Inkomensregelingen

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93630005 - Kwijtscheldingen

6.3 Inkomensregelingen

7. Sociaal Domein

Financiële administratie

93640000 - Begeleide participatie

6.4 Begeleide participatoe

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93650000 - Arbeidsparticipatie

6.5 Arbeidsparticipatie

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93660001 - Eigen bijdragen WMO

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93671000 - Maatwerkdienstverlening 18+

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93671001 - Schuldhulpverlening

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93671002 - "Persoonsgebondenbudget WMO"

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93672000 - Maatwerkdienstverlening 18-

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93672002 - "Persoonsgebondenbudget Jeugd"

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93681000 - Geëscaleerde zorg 18+

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93682000 - Geëscaleerde zorg 18-

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93710000 - Ambulancevervoer

7.1 Volksgezondheid

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93710001 - Openbare gezondheidszorg

7.1 Volksgezondheid

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93710002 - Jeugdgezondheidszorg

7.1 Volksgezondheid

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93720000 - Riolering Onderhoud

7.2 Riolering

9. Milieu en duurzaamheid

Openbare ruimte

93720001 - Riolering Beleid

7.2 Riolering

9. Milieu en duurzaamheid

Openbare ruimte

93720002 - Rioolrechten

7.2 Riolering

9. Milieu en duurzaamheid

Heffen en waarderen

93720004 - Invordering Overige belastingen

7.2 Riolering

9. Milieu en duurzaamheid

Financiële administratie

93730000 - Afval

7.3 Afval

9. Milieu en duurzaamheid

Buitendienst

93730001 - Afvalstoffenheffing

7.3 Afval

9. Milieu en duurzaamheid

Heffen en waarderen

93740000 - Milieubeheer

7.4 Milieubeheer

9. Milieu en duurzaamheid

Ruimtelijke Ontwikkeling

93740002 - Hondenoverlast

7.4 Milieubeheer

9. Milieu en duurzaamheid

Buitendienst

93750000 - Begraafplaats

7.5 Begraafplaatsen

9. Milieu en duurzaamheid

Buitendienst

93750004 - Lijkschouw

7.5 Begraafplaatsen

9. Milieu en duurzaamheid

Maatschappelijke ontwikkeling

93810000 - Bestemmingsplannen

8.1 Ruimtelijke ordening

8. Bouwen en wonen

Ruimtelijke Ontwikkeling

93810001 - Bestemmingsplannen handhaving

8.1 Ruimtelijke ordening

8. Bouwen en wonen

Ruimtelijke Ontwikkeling

93810003 - Implementatie omgevingswet

8.1 Ruimtelijke ordening

8. Bouwen en wonen

Ruimtelijke Ontwikkeling

93820031 - Bibliotheek

8.2 Grondexploitatie

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Ruimtelijke Ontwikkeling

93820032 - Smeekweg

8.2 Grondexploitatie

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Ruimtelijke Ontwikkeling

Programmabegroting 2024

Gemeente Laren

Kostenplaats

Taakveld

Programma

Budgethouder

93820033 - GREX Rijksbommenregeling

8.2 Grondexploitatie

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Ruimtelijke Ontwikkeling

93830000 - Volkshuisvesting

8.3 Wonen en bouwen

8. Bouwen en wonen

Ruimtelijke Ontwikkeling

93830003 - Dorpsvernieuwing

8.3 Wonen en bouwen

8. Bouwen en wonen

Ruimtelijke Ontwikkeling

93830004 - Verlening omgevingsvergunning

8.3 Wonen en bouwen

8. Bouwen en wonen

Vergunningen

93830005 - Handhaving omgevingsvergunning

8.3 Wonen en bouwen

8. Bouwen en wonen

Handhaving

93830006 - Welstandstoezicht

8.3 Wonen en bouwen

8. Bouwen en wonen

Vergunningen

Programmabegroting 2024

Gemeente Laren

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13322022/1