Document · PDF

BIJLAGE 2 - Bijlagenboek B met uitvoeringsinformatie bij de begroting 2024 - 2027

Commissie Maatschappij en Financiën 11 oktober 2023, gemeente larenBij agendapunt: Begroting gemeente Laren 202419.587 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

PROGRAMMABEGROTING 2024 UITVOERINGSINFORMATIE

Gemeente Laren Postbus 71 3755 ZH Eemnes T 14 035 E info@laren.nl I www.laren.nl Uitgave © Gemeente Laren Oktober 2023

Inhoudsopgave .....................................................................................................................................1 Inleiding

Uitvoeringsinformatie programma ...........................................................................9 Programma 1. Bestuurszaken

Programma 2. Burgerzaken

Programma 3. Openbare orde en veiligheid

Programma 4. Wegen, groen, water en verkeer

Programma 5. Onderwijs

Programma 6. Cultuur, sport en recreatie

Programma 7. Sociaal Domein

Programma 8. Bouwen en wonen

Programma 9. Milieu en duurzaamheid

Programma 10. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Onvoorzien

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bijlagen .....................................................................................................................55 Bijlage 1. Index kostenplaatsen

Inleiding Bijgaand treft u de details van de programmabegroting 20224 bestemd voor sturing door het college (uitvoeringsinformatie per programma) en ten behoeve uitwerking door BEL Combinatie. Uitvoeringsinformatie programma In deze uitvoeringsinformatie zijn de baten en lasten gespecificeerd per programma, naar taakveld en vervolgens per kostenplaats. Per kostenplaats is inzicht gegeven op kostensoortniveau. Bijlagen In de bijlage is een index gegeven van alle kostenplaatsen (op numerieke volgorde van kostenplaats) met het daarbij horende taakveld, programma en budgethouder.

Programmabegroting 2024

Gemeente Laren

Uitvoeringsinformatie programma

Programma 1. Bestuurszaken Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.1 Bestuur 43010002 - Stationsweg 3 Ambtswoning 435100 - Personeel van derden 438012 - Energiekosten 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 93010000 - Raad en commissies 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 438003 - Advieskosten 438007 - Bijdragen en contributies 438020 - Opleidingen en cursussen 438023 - Presentiegelden 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438026 - Representatie vrijgesteld 438027 - Representatie WKR 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 93010001 - College B&W 411000 - Salarissen en sociale lasten 411003 - Wachtgeld 411005 - Pensioenpremies via derden 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438007 - Bijdragen en contributies 438020 - Opleidingen en cursussen 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438026 - Representatie vrijgesteld 438027 - Representatie WKR 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 443800 - Incidentele bijdragen 472000 - Mutatie voorzieningen 538000 - Overige goederen en diensten

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

4.361 3.061 1.216 83 294.158 247.327 1.151 432 495 2.545 24 5.675 33.270 3.239 376.935 349.686 3.421 21.475 616 14.000 1.428 100 373 1.088 1.459 4.649 -21.358 -

311.782 268.065 1.717 1.000 12.000 5.000 24.000 656.911 382.408 59.000 750 4.000 1.373 1.380 8.000 200.000 -

311.782 268.065 1.717 1.000 12.000 5.000 24.000 731.911 382.408 59.000 75.000 750 4.000 1.373 1.380 8.000 200.000 -

344.348 300.503 1.845 1.000 12.000 5.000 24.000 493.763 357.857 20.000 750 4.000 1.776 1.380 8.000 100.000 -

344.348 300.503 1.845 1.000 12.000 5.000 24.000 393.763 357.857 20.000 750 4.000 1.776 1.380 8.000 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 572000 - Mutatie voorzieningen 93010003 - Best. Samenwerking 432001 - Uitbestede investeringen 438099 - Overige goederen en diensten 443600 - Inkomensover. overige overheden 93010004 - Griffie 411000 - Salarissen en sociale lasten 411001 - Gratificatie 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 411006 - Woon-werkverkeer 411007 - Diverse toelagen 411010 - Uitbet/verrek +/- ur 435100 - Personeel van derden 438002 - Advertentiekosten 438007 - Bijdragen en contributies 438020 - Opleidingen en cursussen 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438027 - Representatie WKR 438032 - Uitbestede werkzaamheden 93010005 - Rekenkamer 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 93010006 - Accountant 438001 - Accountantskosten 43010003 - Kerklaan 1 Ambtswoning 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438049 - Beveiliging 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

33.471 28.759 4.712 209.793 171.964 997 336 1.874 10.485 1.850 3.710 343 105 30 18.100 13.783 22.000 7.275 -15.492 23.025 23.025 6.855 1.000 3.278 740 846 633 2.323 7.900 5.771 231 -

35.000 35.000 204.922 184.740 336 2.096 500 3.000 750 13.500 30.782 23.200 7.582 28.560 28.560 4.430 1.100 4.020 1.560 750 7.900 5.771 84 1 104 -

35.000 35.000 226.445 207.565 336 1.193 500 3.000 350 13.500 23.742 23.200 542 28.560 28.560 1.288 1.100 4.020 760 6.300 5.771 196 -

35.000 35.000 226.445 207.565 336 1.193 500 3.000 350 13.500 23.772 23.200 572 28.560 28.560 1.230 1.100 4.020 760 6.300 5.771 139 -

35.000 35.000 226.445 207.565 336 1.193 500 3.000 350 13.500 23.771 23.200 571 28.560 28.560 1.221 1.100 4.020 760 6.300 5.771 130 -

35.000 35.000 226.445 207.565 336 1.193 500 3.000 350 13.500 23.771 23.200 571 28.560 28.560 1.172 1.100 4.020 760 6.300 5.771 81 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 536000 - Huren 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 0.1 Bestuur Eindtotaal

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

-15.867 962.381 962.381

-16.860 1.272.387 1.272.387

-16.860 1.347.387 1.347.387

-16.860 1.153.145 1.153.145

-16.860 1.053.118 1.053.118

-16.860 1.053.108 1.053.108

-16.860 1.053.059 1.053.059

Gemeente Laren

Programma 2. Burgerzaken Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.2 Burgerzaken 93020000 - Algemeen burgerzaken 438007 - Bijdragen en contributies 438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 93020001 - Burgerlijke stand 411000 - Salarissen en sociale lasten 411007 - Diverse toelagen 438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden 438024 - Reis- en verblijfkosten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 93020002 - Reisdocumenten 438099 - Overige goederen en diensten 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 537000 - Leges en rechten 93020003 - Rijbewijzen 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 537000 - Leges en rechten 93020004 - Naturalisatie naamswijziging 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 93020005 - Verklaring omtrent gedrag 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 537000 - Leges en rechten 93020006 - Verkiezingen 438015 - Huren 438020 - Opleidingen en cursussen 438022 - Portokosten

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

449.931 305 335 237 455.804 -6.749 39.809 1.571 44 501 240 53.797 -16.344 -32.903 31.966 -64.869 -40.155 15.679 -55.834 2.534 10.465 5.611 -13.542 -848 2.336 -3.184 83.291 3.955 500 5.612

311.738 300 316.438 -5.000 12.696 3.432 800 29.964 -21.500 -24.000 24.000 -48.000 -39.500 14.500 -54.000 3.037 8.000 7.037 -12.000 -1.000 3.000 -4.000 90.239 3.500 600 4.000

550.923 300 555.623 -5.000 19.758 3.227 800 37.231 -21.500 -24.000 24.000 -48.000 -39.500 14.500 -54.000 3.311 8.000 7.311 -12.000 -1.000 3.000 -4.000 101.782 500 600 4.000

523.613 300 528.313 -5.000 19.823 3.227 800 37.296 -21.500 -24.000 24.000 -48.000 -39.500 14.500 -54.000 3.329 8.000 7.329 -12.000 -1.000 3.000 -4.000 101.880 500 600 4.000

523.217 300 527.917 -5.000 19.794 3.227 800 37.267 -21.500 -24.000 24.000 -48.000 -39.500 14.500 -54.000 3.323 8.000 7.323 -12.000 -1.000 3.000 -4.000 113.322 3.500 600 4.000

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

438023 - Presentiegelden 438025 - Representatie 438046 - Licenties software 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 0.2 Burgerzaken Eindtotaal

17.815 2.046 697 19.620 33.046 501.659 501.659

15.000 1.800 3.000 10.000 52.339 353.210 353.210

7.500 800 3.000 10.000 75.382 611.273 611.273

7.500 800 3.000 10.000 75.480 584.144 584.144

15.000 1.800 3.000 10.000 75.422 595.156 595.156

Programmabegroting 2024

Gemeente Laren

Programma 3. Openbare orde en veiligheid Taakveld - kostenplaats - kostensoort 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 43110000 - Groene Gerritsweg 2-4d Brandw.kaz. Rolst 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 93110000 - Brandweer 411000 - Salarissen en sociale lasten 411007 - Diverse toelagen 438012 - Energiekosten 443302 - Uren BEL Combinatie 443303 - Veiligheidsregio 443800 - Incidentele bijdragen 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 93110001 - Rampenbestrijding 438020 - Opleidingen en cursussen 443302 - Uren BEL Combinatie 443303 - Veiligheidsregio Totaal taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 93120000 - Veiligheid en criminaliteit 435100 - Personeel van derden 438007 - Bijdragen en contributies 438017 - Juridisch advies

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

85.769 6.635 19.126 4.275 43.955 557 57.100 23.915 987 -70.540 -240 876.468 8.580 5.424 4.610 863.904 2.530 -8.580 66.269 17.108 49.161 1.028.506

73.302 7.500 22.250 4.500 10.000 72.900 28.915 546 -73.549 240 918.688 9.160 908.028 1.500 61.174 5.000 56.174 1.053.163

86.908 7.500 22.250 4.200 96.000 29.221 1.046 -73.549 240 988.366 9.611 8.227 969.028 1.500 61.174 5.000 56.174 1.136.448

86.603 7.500 22.250 4.200 96.000 29.221 740 -73.549 240 988.354 9.611 8.215 969.028 1.500 61.174 5.000 56.174 1.136.130

52.559 7.500 22.250 4.200 62.000 29.221 697 -73.549 240 988.348 9.611 8.209 969.028 1.500 61.174 5.000 56.174 1.102.081

52.298 7.500 22.250 4.200 62.000 29.221 435 -73.549 240 988.348 9.611 8.209 969.028 1.500 61.174 5.000 56.174 1.101.819

168.748 18.322 2.317

104.857 10.000 600 -

135.551 10.000 600 -

135.661 10.000 600 -

135.605 10.000 600 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

438032 - Uitbestede werkzaamheden 438036 - Projectmatig inhuur 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 442006 - Subs. Halt 442008 - Subs. Buro Slachtofferhulp 443208 - Gemeente Utrecht 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 443600 - Inkomensover. overige overheden 443800 - Incidentele bijdragen 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 93120001 - A.P.V. 438007 - Bijdragen en contributies 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443204 - Gemeente Hilversum 443302 - Uren BEL Combinatie 533000 - Pachten 537000 - Leges en rechten 93120002 - A.P.V. 435100 - Personeel van derden 438026 - Representatie vrijgesteld 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 538000 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 93120003 - Dierenopvang 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Eindtotaal

60.794 11.623 3.342 3.337 4.514 55.030 10.957 -1.488 101.221 326 -290 3.091 107.580 -99 -9.388 99.411 74 4.896 29.350 44.500 111.042 -339 -90.113 9.681 9.010 671 379.060 1.407.567

10.000 2.000 7.000 10.207 142 3.520 3.722 47.356 10.000 310 78.946 300 4.800 700 10.500 77.646 -15.000 149.657 25.000 3.000 121.657 9.450 9.450 342.910 1.396.073

10.000 2.000 7.000 10.207 142 3.520 3.722 47.356 10.000 310 93.746 300 19.600 700 10.500 77.646 -15.000 149.657 25.000 3.000 121.657 9.450 9.450 357.710 1.410.873

13.000 2.000 7.000 10.207 142 3.520 3.722 75.007 10.043 310 107.939 300 4.800 700 10.500 106.639 -15.000 217.878 25.000 3.000 189.878 29.450 29.450 490.818 1.627.266

13.000 2.000 7.000 10.207 142 3.520 3.722 75.085 10.075 310 108.092 300 4.800 700 10.500 106.792 -15.000 218.083 25.000 3.000 190.083 33.450 33.450 495.286 1.631.417

13.000 2.000 7.000 10.207 142 3.520 3.722 75.029 10.075 310 108.011 300 4.800 700 10.500 106.711 -15.000 217.940 25.000 3.000 189.940 33.450 33.450 495.006 1.597.086

13.000 2.000 7.000 10.207 142 3.520 3.722 75.029 10.075 310 108.011 300 4.800 700 10.500 106.711 -15.000 217.940 25.000 3.000 189.940 33.450 33.450 495.006 1.596.825

Programmabegroting 2024

Gemeente Laren

Programma 4. Wegen, groen, water en verkeer Taakveld - kostenplaats - kostensoort 2.1 Verkeer en vervoer 93210000 - Wegen, straten en pleinen 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438007 - Bijdragen en contributies 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438099 - Overige goederen en diensten 442017 - Subs. Veilig Verkeer Nederland 443302 - Uren BEL Combinatie 444801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 93210002 - Openbare verlichting 438004 - Algemene plannen 438012 - Energiekosten 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 538001 - Schadevergoeding 93210003 - Straatreiniging 438019 - Onderhoudskosten 438030 - Stortkosten 438059 - Integraal bestek 443302 - Uren BEL Combinatie

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

872.596 17.800 1.332 22.042 930 15.557 198.146 23.378 197.078 473.869 14.352 -61.751 -30.138 179.600 79.212 49.586 6.803 23.757 1.801 44.403 705 -26.668 302.649 4.140 174.701 123.808

781.202 14.400 178.000 6.800 13 189.992 433.014 8.983 -40.000 -10.000 278.259 15.000 109.000 58.000 25.000 9.226 60.058 1.333 642 277.094 47.140 4.000 107.000 118.954

841.810 14.400 28.108 178.000 6.800 13 189.992 32.500 433.014 8.983 -40.000 -10.000 278.259 15.000 109.000 58.000 25.000 9.226 60.058 1.333 642 277.094 47.140 4.000 107.000 118.954

883.768 14.400 204.500 38.800 13 183.602 473.681 18.772 -40.000 -10.000 390.867 5.000 166.000 145.000 25.000 7.378 41.370 1.119 289.422 47.140 4.000 107.000 131.282

841.829 14.400 204.500 6.800 13 184.097 456.722 11.253 13.369 675 -40.000 -10.000 386.975 166.000 145.000 25.000 7.405 41.370 1.333 777 90 289.707 47.140 4.000 107.000 131.567

848.659 14.400 204.500 6.800 13 183.952 444.499 30.027 12.684 1.785 -40.000 -10.000 406.625 166.000 145.000 25.000 7.399 36.778 24.842 715 891 289.604 47.140 4.000 107.000 131.464

847.431 14.400 204.500 6.800 13 183.952 429.034 48.801 8.011 1.921 -40.000 -10.000 422.485 166.000 145.000 25.000 7.399 29.191 48.350 440 1.105 289.604 47.140 4.000 107.000 131.464

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 93210004 - Verkeersmaatregelen 435100 - Personeel van derden 438003 - Advieskosten 438007 - Bijdragen en contributies 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 442017 - Subs. Veilig Verkeer Nederland 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 537000 - Leges en rechten 93210005 - Verkeersinstallaties 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 543207 - Gemeente Blaricum 93210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst 438007 - Bijdragen en contributies 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 93210008 - Verkeersborden 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 93210009 - Wegmarkeringen 438003 - Advieskosten 438019 - Onderhoudskosten 93210011 - Zwerfafval

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

83.334 4.095 3.130 24.537 245 51.515 155 -342 10.238 3.650 7.091 4.466 -1.797 -22 -3.150 45.363 736 3.535 6.290 34.803 26.383 2.714 2.562 20.940 167 8.883 8.883 -

105.028 10.000 2.500 7.500 7.500 245 71.056 6.862 165 -800 11.759 4.000 10.000 2.713 -1.797 -7 -3.150 36.439 800 5.900 29.739 22.621 6.400 16.221 15.000 15.000 -

187.718 5.000 675 7.500 12.500 245 120.306 11.174 15.630 14.000 788 700 -800 14.646 4.000 10.000 601 2.976 218 -3.150 46.571 4.800 5.900 35.871 25.989 6.400 19.589 15.000 15.000 -

180.383 5.000 675 7.500 12.500 245 120.411 15.630 18.000 568 654 -800 24.812 12.000 10.000 611 2.976 2.125 159 90 -3.150 46.637 4.800 5.900 35.937 26.025 6.400 19.625 15.000 15.000 -

175.243 5.000 675 7.500 7.500 245 120.321 15.630 18.000 544 627 -800 24.804 12.000 10.000 611 2.976 2.125 155 87 -3.150 46.610 4.800 5.900 35.910 26.010 6.400 19.610 15.000 15.000 -

174.819 5.000 675 7.500 7.500 245 120.321 15.630 18.000 347 400 -800 26.515 12.000 10.000 611 4.773 2.125 100 56 -3.150 46.610 4.800 5.900 35.910 26.010 6.400 19.610 15.000 15.000 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438099 - Overige goederen en diensten 538000 - Overige goederen en diensten 93210012 - Vergunningen en leidingen 435100 - Personeel van derden 438003 - Advieskosten 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438036 - Projectmatig inhuur 443302 - Uren BEL Combinatie 471000 - Mutatie reserves 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 93210006 - Straatmeubilair buitendienst 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 93210001 - Bruggen ,singels en duikers 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag Totaal taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 93220000 - Parkeren 438032 - Uitbestede werkzaamheden 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten Totaal taakveld 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer 93250000 - Openbaar vervoer 435100 - Personeel van derden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden Totaal taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

3.061 -3.061 23.410 23.410 30.512 3.504 2.226 4.781 20.102 -101 1.582.967

40.339 26.500 13.839 22.521 6.300 16.221 3.391 3.229 162 1.593.652

58.059 26.500 17.720 13.839 22.521 6.300 16.221 3.391 3.229 162 1.671.980

12.635 12.635 25.889 6.300 19.589 10.170 3.366 6.480 324 1.902.676

12.672 12.672 25.925 6.300 19.625 10.087 3.374 6.480 233 1.860.053

12.662 12.662 25.910 6.300 19.610 10.075 3.372 6.480 224 1.881.201

12.662 12.662 25.910 6.300 19.610 9.994 3.372 6.480 143 1.897.040

11.175 1.957 2.881 9.871 2.180 -4.725 -989 11.175

6.941 4.500 9.871 1.070 -4.000 -4.500 6.941

7.992 4.500 9.871 2.121 -4.000 -4.500 7.992

7.447 4.500 9.871 1.576 -4.000 -4.500 7.447

7.432 4.500 9.871 1.561 -4.000 -4.500 7.432

6.902 4.500 9.871 1.031 -4.000 -4.500 6.902

51.266 3.539 40.163 7.563 51.266

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie 43570030 - Stationsweg 5 Hertenkamp 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 472000 - Mutatie voorzieningen 93570000 - Openbaar groen 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438004 - Algemene plannen 438007 - Bijdragen en contributies 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438030 - Stortkosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438035 - Waterverbruik 438036 - Projectmatig inhuur 438056 - Onderhoud bomen 438059 - Integraal bestek 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 538000 - Overige goederen en diensten 93570001 - Kapvergunningen 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 93570002 - Landschap natuurbeheer 438003 - Advieskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 443306 - GNR 93570004 - Waterbeheer 443302 - Uren BEL Combinatie 93570005 - Volkstuinen

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

2.921 485 12 202 52 82 288 1.800 987.398 3.098 15.960 2.736 75.348 6.883 11.450 217 8.500 416.465 16.546 430.182 14 26.004 39.240 -13.236 102.525 1.489 101.036 -2.519

4.055 550 250 450 80 175 750 1.800 1.116.551 10.000 3.900 10.000 29.000 23.500 39.000 400 15.000 492.863 10.800 41.708 438.324 6.990 66 -5.000 -15.000 -15.000 116.120 116.120 2.307 2.307 -2.017

3.605 550 250 450 80 175 300 1.800 1.086.166 10.000 17.000 3.900 10.000 29.000 23.500 39.000 400 27.000 508.089 10.800 20.854 384.818 6.698 107 -5.000 28.000 43.000 -15.000 188.090 188.090 165 165 -2.684

3.605 550 250 450 80 175 300 1.800 1.066.564 10.000 3.900 10.000 29.000 23.500 39.000 400 22.000 508.089 10.800 20.854 386.019 6.698 1.171 70 62 -5.000 27.933 42.933 -15.000 188.090 188.090 174 174 -2.684

3.605 550 250 450 80 175 300 1.800 1.045.476 10.000 3.900 10.000 29.000 23.500 39.000 400 508.089 10.800 20.854 385.710 6.698 2.343 60 121 -5.000 27.904 42.904 -15.000 188.090 188.090 174 174 -2.684

3.605 550 250 450 80 175 300 1.800 1.046.619 10.000 3.900 10.000 29.000 23.500 39.000 400 508.089 10.800 20.854 385.710 6.698 3.514 34 119 -5.000 27.904 42.904 -15.000 188.090 188.090 174 174 -2.684

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

421000 - Betaalde belastingen 536000 - Huren 93570030 - Hertenkamp 435100 - Personeel van derden 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 93570031 - Vijver en fontein 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438019 - Onderhoudskosten 438059 - Integraal bestek 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie Eindtotaal

82 -2.601 50.679 12.074 120 11.961 26.524 11.555 3.385 4.820 3.350 1.178.563 2.823.971

555 -2.572 64.248 33.000 8.000 20 1.600 21.628 21.381 5.000 3.000 5.270 8.111 1.307.644 2.908.237

555 -2.572 64.248 33.000 8.000 20 1.600 21.628 21.381 5.000 3.000 5.270 8.111 1.307.644 2.986.565

555 -3.239 38.696 3.000 8.000 20 1.600 26.076 23.065 5.000 3.000 5.270 9.795 1.365.103 3.275.770

555 -3.239 38.745 3.000 8.000 20 1.600 26.125 23.083 5.000 3.000 5.270 9.813 1.345.510 3.213.010

555 -3.239 38.725 3.000 8.000 20 1.600 26.105 23.075 5.000 3.000 5.270 9.805 1.324.364 3.212.997

555 -3.239 38.725 3.000 8.000 20 1.600 26.105 23.075 5.000 3.000 5.270 9.805 1.325.507 3.229.449

Programmabegroting 2024

Gemeente Laren

Programma 5. Onderwijs Taakveld - kostenplaats - kostensoort 4.1 Openbaar basisonderwijs 93410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen 438015 - Huren 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 43420040 - Melkweg 42 De Ploeg 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 538000 - Overige goederen en diensten 43420041 - Leemkuil 2-4 Montessorischool 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 538000 - Overige goederen en diensten 43420042 - Eemnesserweg 17/17a De Binckhorst 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 538000 - Overige goederen en diensten 43420043 - Kerklaan 29 De Scheper 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 43420044 - Oud Blaricummerweg 21a Gooische School

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

11.656 6.850 3.800 1.006 11.656

8.000 8.000 8.000

5.824 3.332 2.344 141 6 17.594 3.336 3.389 10.486 383 17.201 3.335 4.281 9.149 436 12.915 2.977 4.863 1.404 3.477 193 21.841

6.012 3.500 2.500 141 3 -132 17.557 3.500 3.600 10.486 170 -200 16.689 3.000 4.500 9.190 200 -200 12.267 3.500 5.200 3.477 90 24.654

6.014 3.500 2.500 141 5 -132 17.606 3.500 3.500 10.486 320 -200 14.403 3.000 2.050 9.172 381 -200 12.150 3.500 5.000 3.477 172 24.142

6.013 3.500 2.500 141 4 -132 17.511 3.500 3.500 10.486 224 -200 14.313 3.000 2.050 9.191 272 -200 12.101 3.500 5.000 3.477 124 23.969

6.013 3.500 2.500 141 3 -132 17.495 3.500 3.500 10.486 208 -200 14.305 3.000 2.050 9.197 258 -200 12.096 3.500 5.000 3.477 119 23.947

6.011 3.500 2.500 141 2 -132 17.415 3.500 3.500 10.486 129 -200 14.225 3.000 2.050 9.212 163 -200 12.053 3.500 5.000 3.477 76 23.796

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 43420045 - Standelkruid 1 Gymzaal Gooische school 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 43420046 - Eemnesserweg 17b Gymzaal de Binckhorst 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 43420060 - Langsakker 4 Laar & Berg 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 43420061 - Kerklaan 6 De Brink 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 93420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen 435100 - Personeel van derden 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 444801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 93420040 - Huisvesting De Ploeg 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 93420041 - Huisvesting Montessorischool 438033 - Verzekeringen

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

3.649 2.903 14.597 691 1.482 771 712 364 358 6 47.956 18.102 11.120 17.862 872 85.337 14.074 25.292 44.288 1.683 53.542 3.362 36.763 13.418 869 534 335 920 585

5.741 4.000 14.597 316 1.650 850 800 360 358 2 53.262 22.500 12.500 17.862 400 96.141 24.500 26.600 44.288 753 71.521 1.400 50.000 20.121 850 500 350 355 355

5.741 4.000 14.597 316 1.650 850 800 360 358 2 53.262 22.500 12.500 17.862 400 96.141 24.500 26.600 44.288 753 156.521 1.400 50.000 20.121 85.000 850 500 350 355 355

5.741 3.200 14.597 604 6.149 850 800 4.411 88 362 358 4 53.626 22.500 12.500 17.862 764 95.206 24.500 25.000 44.288 1.417 106.950 76.400 73.261 30.550 -73.261 46.106 500 606 265.000 -220.000 663 663

5.741 3.200 14.597 431 6.120 850 800 4.411 60 360 358 2 53.409 22.500 12.500 17.862 547 94.785 24.500 25.000 44.288 996 241.985 151.400 133.261 30.585 -73.261 46.106 500 606 265.000 -220.000 663 663

5.741 3.200 14.597 409 6.114 850 800 4.411 53 360 358 2 53.382 22.500 12.500 17.862 520 94.719 24.500 25.000 44.288 930 241.962 151.400 133.261 30.562 -73.261 46.106 500 606 265.000 -220.000 663 663

5.741 3.200 14.597 258 6.091 850 800 4.411 31 359 358 1 53.191 22.500 12.500 17.862 329 94.364 24.500 25.000 44.288 576 241.962 151.400 133.261 30.562 -73.261 46.106 500 606 265.000 -220.000 663 663

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 443302 - Uren BEL Combinatie 93420043 - Huisvesting De Scheper 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 93420044 - Huisvesting De Gooische school 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 93420045 - Gymzaal Standelkruid 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438015 - Huren 438033 - Verzekeringen 536000 - Huren 93420047 - Gymzaal De Scheper 443302 - Uren BEL Combinatie 93420060 - Huisvesting Laar & Berg 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438015 - Huren 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 93420061 - Huisvesting De Brink 438015 - Huren 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 93420042 - Huisvesting De Binckhorst St Jan 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 93420046 - Gymzaal De Binckhorst St Jan 438015 - Huren 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 43430004 - Mendes da Costalaan 28 Kinderdagverblijf 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

335 803 468 335 915 580 335 16.816 16.740 76 335 335 2.774 2.439 335 8.244 1.710 6.199 335 956 621 335 28.330 27.995 335 325.016

320 320 1.255 750 505 16.350 16.350 5.300 2.500 1.375 1.425 5.750 2.200 3.550 3.160 750 370 2.040 29.000 29.000 362.454

320 320 1.255 750 505 31.350 15.000 16.350 5.300 2.500 1.375 1.425 5.750 2.200 3.550 3.160 750 370 2.040 29.000 29.000 462.454

530 530 1.494 750 744 19.272 19.272 6.824 2.500 1.559 2.765 9.228 2.200 7.028 1.454 750 704 34.056 34.056 456.234

530 530 1.494 750 744 19.272 19.272 6.824 2.500 1.559 2.765 9.228 2.200 7.028 1.454 750 704 34.056 34.056 590.192

530 530 1.494 750 744 19.272 19.272 6.824 2.500 1.559 2.765 9.228 2.200 7.028 1.454 750 704 34.056 34.056 590.018

530 530 1.494 750 744 19.272 19.272 6.824 2.500 1.559 2.765 9.228 2.200 7.028 1.454 750 704 34.056 34.056 589.094

6.324 824 -

-27.650 7.100 -

-34.150 7.100 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 93430000 - Onderwijsbeleid Algemeen 432003 - Begeleiding investeringen 438015 - Huren 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 442004 - Subs. Het Spookbos 443302 - Uren BEL Combinatie 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 93430001 - Leerlingenvervoer 434100 - Sociale uitkeringen in natura 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 93430002 - Leerplicht 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 93430004 - Kinderdagverblijven 442054 - Subsidie i.k.v. Wet OKE/VVE 443302 - Uren BEL Combinatie 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken Eindtotaal

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

4.992 1.379 4.878 1.634 21.100 13.414 54 -41.950 -41.317 1.583 5.200 4.685 4.800 8.386 -65.971 45.464 25.184 20.280 31.317 671 30.646 9.438 71.768 -62.330 51.226 387.898

7.150 1.500 1.000 13.600 -58.000 40.569 1.261 7.600 10.000 10.785 10.923 53.414 10.000 1.437 41.977 33.851 2.100 31.751 44.593 105.000 3.593 -64.000 144.777 515.231

7.150 1.500 1.000 13.600 -58.000 40.569 1.261 7.600 10.000 10.785 10.923 53.414 10.000 1.437 41.977 33.851 2.100 31.751 44.593 105.000 3.593 -64.000 144.777 615.231

7.150 4.600 5.000 -58.000 39.366 1.261 7.600 270.902 10.785 9.720 -260.902 54.057 10.000 2.080 41.977 34.005 2.100 31.905 52.332 105.000 11.332 -64.000 145.610 609.844

7.150 4.600 5.000 -58.000 39.396 1.261 7.600 270.902 10.785 9.750 -260.902 54.060 10.000 2.083 41.977 34.121 2.100 32.021 52.329 105.000 11.329 -64.000 145.756 743.948

7.150 4.600 5.000 -58.000 39.388 1.261 7.600 270.902 10.785 9.742 -260.902 54.059 10.000 2.082 41.977 34.121 2.100 32.021 52.321 105.000 11.321 -64.000 145.738 743.757

7.150 4.600 5.000 -58.000 39.388 1.261 7.600 270.902 10.785 9.742 -260.902 54.059 10.000 2.082 41.977 34.121 2.100 32.021 52.321 105.000 11.321 -64.000 145.738 742.832

Gemeente Laren

Programma 6. Cultuur, sport en recreatie Taakveld - kostenplaats - kostensoort 5.1 Sportbeleid en activering 93510000 - Sport Algemeen 438007 - Bijdragen en contributies 438060 - Sportakkoord 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443302 - Uren BEL Combinatie 443801 - Subs. Sportservice NH 443802 - Subs. Sportclub Gehandicapten G&E 443806 - Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje 443830 - Subs. SV Laren 443841 - Subs. aangepaste hockey 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers Totaal taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 93520020 - De Biezem 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 442051 - Bijdrage St. Binnensportaccommodaties La 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 543206 - Gemeente Eemnes 543207 - Gemeente Blaricum 93520021 - Klaas Bout Hal 438019 - Onderhoudskosten Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties 5.4 Musea 43540030 - v. Nispen van Seven 27 Schaap/Hollander 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

391.299 835 938 359.922 26.836 2.000 310 273 500 -315 391.299

39.940 800 3.500 30.900 2.347 620 273 500 1.000 39.940

42.101 800 3.500 33.061 2.347 620 273 500 1.000 42.101

42.176 800 3.500 33.136 2.347 620 273 500 1.000 42.176

42.150 800 3.500 33.110 2.347 620 273 500 1.000 42.150

-13.664 14.333 6.353 17.270 684.584 5.236 63 -523.046 -145.638 -72.819 37.000 37.000 23.336

212.830 9.550 11.300 424.089 5.236 21 -158.244 -79.122 37.000 37.000 249.830

250.340 9.550 11.300 499.089 5.236 31 -183.244 -91.622 37.000 37.000 287.340

250.325 9.550 11.300 499.089 5.236 16 -183.244 -91.622 37.000 37.000 287.325

250.317 9.550 11.300 499.089 5.236 8 -183.244 -91.622 37.000 37.000 287.317

245.073 9.550 11.300 499.089 -183.244 -91.622 37.000 37.000 282.073

-43.963 569

-42.505 1.100 1.370

-51.703 1.100 1.370

-51.719 1.100 1.370

-51.721 1.100 1.370

-51.735 1.100 1.370

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 43540031 - v. Nispen van Seven 29 Historische Kring 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 93540000 - Musea 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 442010 - Subs. Singer - Exploitatie 442011 - Subs. Singer - Onderhoud 442052 - Subs. Museum Hofland 443600 - Inkomensover. overige overheden 533000 - Pachten 543600 - Inkomensover. overige overheden 93540030 - Van Nispenstraat 442057 - Subs. St. beheer Larense Oudheidkamer 93540032 - Beiaard 421000 - Betaalde belastingen 443825 - Subs. St. Vrienden Larense beiaard 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag Totaal taakveld 5.4 Musea

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

938 247 1.666 1.800 -49.182 1.739 2.612 869 215 1.200 -3.158 209.151 649 199.054 709 90.639 9.888 53.466 -1.149 -144.105 1.000 1.000 3.833 3.360 460 13 171.759

1.000 1.500 1.800 1.247 30 -49.500 -1.052 3.479 700 2.820 1.100 1.500 1.524 37 -3.150 -1.052 221.141 1.000 1.400 210.000 9.888 -1.147 1.000 1.000 3.025 200 2.360 460 6 186.140

950 500 1.800 1.247 57 -57.675 -1.052 2.061 700 2.820 950 500 1.524 70 -3.451 -1.052 221.141 1.000 1.400 210.000 9.888 -1.147 1.000 1.000 3.030 200 2.360 460 10 175.529

950 500 1.800 1.247 41 -57.675 -1.052 2.041 700 2.820 950 500 1.524 50 -3.451 -1.052 351.141 1.000 1.400 340.000 9.888 -1.147 1.000 1.000 3.027 200 2.360 460 7 305.490

950 500 1.800 1.247 39 -57.675 -1.052 2.039 700 2.820 950 500 1.524 48 -3.451 -1.052 351.141 1.000 1.400 340.000 9.888 -1.147 1.000 1.000 3.026 200 2.360 460 6 305.485

950 500 1.800 1.247 25 -57.675 -1.052 2.021 700 2.820 950 500 1.524 30 -3.451 -1.052 351.141 1.000 1.400 340.000 9.888 -1.147 1.000 1.000 3.024 200 2.360 460 4 305.451

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 5.5 Cultureel erfgoed 43550000 - Kerklaan 1 Huurwoning Toon de Jong 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 472000 - Mutatie voorzieningen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 43550001 - Bij den Toren 2, Kerktoren 421000 - Betaalde belastingen 438000 - Abonnementen en periodieken 438007 - Bijdragen en contributies 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 543600 - Inkomensover. overige overheden 93550000 - Monumenten 435100 - Personeel van derden 438003 - Advieskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438033 - Verzekeringen 442057 - Subs. St. beheer Larense Oudheidkamer 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 537000 - Leges en rechten 43550002 - Kraanbaan vm Houtzagerij 438000 - Abonnementen en periodieken 438019 - Onderhoudskosten

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

11.421 3.099 1.485 211 4.176 500 5.007 390 -3.447 5.127 528 250 1.310 300 3.723 1.747 -2.731 -

-1.035 80 -84 -1 -1.030 8.289 250 50 1.000 3.045 1.600 600 5.007 185 2.299 -5.746 6.687 2.000 2.125 300 1.262 2.500 -1.500 -

-1.030 -1.030 8.879 250 50 3.045 1.814 1.800 5.007 360 2.299 -5.746 15.515 2.000 2.125 300 90 12.500 -1.500 18.392 18.392

-1.030 -1.030 8.781 250 50 3.045 1.814 1.800 5.007 262 2.299 -5.746 15.520 2.000 2.125 300 95 12.500 -1.500 3.000 3.000

-1.030 -1.030 6.475 250 50 3.045 1.814 1.800 5.007 255 -5.746 15.520 2.000 2.125 300 95 12.500 -1.500 3.000 3.000

-1.030 -1.030 6.385 250 50 3.045 1.814 1.800 5.007 165 -5.746 15.520 2.000 2.125 300 95 12.500 -1.500 3.000 3.000

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438099 - Overige goederen en diensten Totaal taakveld 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 93560000 - Openbare bibliotheek 442001 - Subs. Bibliotheek 442059 - Maatjesproject G&V 443302 - Uren BEL Combinatie 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 93560001 - Mediabeleid 443302 - Uren BEL Combinatie 443804 - Radio 6FM / St.Lokale Omroep 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 93550010 - Visit Gooi en Vecht 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek Totaal taakveld 5.6 Media 5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part 93530000 - Kunst en Cultuur 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 443826 - Subs. Muziekvereniging St. Jan 443827 - Subs. Drumband M.C.C. 443829 - Subs. Jan Hamdorff-prijs 443843 - Subs. St. BEL Art Kunstcie 444802 - Beheer gemeentelijk collectie binnenkuns 538000 - Overige goederen en diensten 538001 - Schadevergoeding Totaal taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie 93570006 - Speeltuinen-plaatsen 438000 - Abonnementen en periodieken 438004 - Algemene plannen

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

16.548

13.941

41.756

26.271

23.965

23.875

246.454 244.441 2.013 -652 671 7.237 -8.560 245.802

246.434 240.719 1.403 4.312 -11.386 7.244 -18.630 235.048

298.619 302.849 1.403 5.055 -10.688 -11.386 7.244 -18.630 10.181 10.181 297.414

298.628 302.849 1.403 5.064 -10.688 -11.386 7.244 -18.630 10.181 10.181 297.423

298.625 302.849 1.403 5.061 -10.688 -11.386 7.244 -18.630 10.181 10.181 297.420

64.554 780 1.718 10.810 7.248 8.568 31.532 1.756 225 618 4.250 -2.950 64.554

122.736 4.000 1.500 25.826 16.844 10.000 58.853 2.376 197 590 5.000 500 -2.950 122.736

132.736 4.000 1.500 25.826 16.844 10.000 58.853 2.376 197 590 15.000 500 -2.950 132.736

103.425 3.000 1.500 25.826 16.844 46.292 2.376 197 590 5.000 500 4.250 -2.950 103.425

91.750 3.000 1.500 25.826 5.000 46.461 2.376 197 590 5.000 500 4.250 -2.950 91.750

91.713 3.000 1.500 25.826 5.000 46.424 2.376 197 590 5.000 500 4.250 -2.950 91.713

23.306 3.860

8.394 -

24.534 16.140

8.394 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 533000 - Pachten 538000 - Overige goederen en diensten 93570008 - Volksfeesten 438012 - Energiekosten 438030 - Stortkosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 442055 - Subs. Stichting Feestweek 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 93570007 - Recreatie 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie Eindtotaal

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

907 785 18.080 -326 11.721 8.706 36 468 534 9.751 23.453 3.060 24 -33.160 -1.150 1.489 1.489 36.516 949.813

8.300 440 -346 29.551 18.000 700 25 500 16.600 9.751 25.769 3.995 4 -33.293 -12.500 37.945 885.580

8.300 440 -346 29.551 18.000 700 25 500 16.600 9.751 25.769 3.995 4 -33.293 -12.500 54.085 911.720

8.300 440 -346 39.269 18.000 700 25 500 26.600 9.751 29.486 -33.293 -12.500 47.663 995.228

8.300 440 -346 39.329 18.000 700 25 500 26.600 9.751 29.546 -33.293 -12.500 47.723 1.098.159

8.300 440 -346 39.307 18.000 700 25 500 26.600 9.751 29.524 -33.293 -12.500 47.701 1.095.749

8.300 440 -346 39.307 18.000 700 25 500 26.600 9.751 29.524 -33.293 -12.500 47.701 1.090.381

Gemeente Laren

Programma 7. Sociaal Domein Taakveld - kostenplaats - kostensoort 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 43610003 - Brink 29 WSI Brinkhuis 438015 - Huren 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 43610004 - Eemnesserweg 15 WSI Kinderopvang 438015 - Huren 438019 - Onderhoudskosten 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 43610006 - Eemnesserweg 15 achter WSI Aanb gymz De 421000 - Betaalde belastingen 438015 - Huren 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 93610000 - Algemene voorz. Wmo en Jeugd 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen 434113 - HBEL Ondersteuning mantelzorg 434199 - Stelpost Sociaal Domein 435100 - Personeel van derden 438003 - Advieskosten 438007 - Bijdragen en contributies 438033 - Verzekeringen 438034 - Vrijwilligersavond 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 442002 - Subs. Art.1 meldpunt discriminatie

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

112.209 173.199 5.919 107 4.574 109 21.200 28.575 1.829 -123.303 -5.988 69.988 2.960 5.700 24.543 1.571 -110.749 12.072 1.728 10.344 793.733 97.241 9.750 5.991 255 1.524 100 29.534 5.385 4.666

80.117 158.915 8.000 120 10.000 100 28.575 857 -126.450 4.977 75.472 4.250 1.500 13.135 24.543 736 -114.659 12.350 1.800 10.550 982.988 219.000 11.000 25.000 2.000 1.500 5.000 46.000 10.000 4.738

80.117 158.915 8.000 120 10.000 100 28.575 857 -126.450 4.977 75.472 4.250 1.500 13.135 24.543 736 -114.659 12.350 1.800 10.550 982.988 11.000 25.000 2.000 1.500 5.000 46.000 10.000 4.738

150.436 190.000 10.000 110 8.000 10.700 28.575 1.657 -98.606 -1.471 75.472 4.250 500 7.000 24.543 1.423 -114.659 12.350 1.800 10.550 1.339.285 15.962 25.000 7.400 2.000 1.500 5.000 71.804 10.000 4.738

149.979 190.000 10.000 110 8.000 10.700 28.575 1.200 -98.606 -1.863 75.472 4.250 500 7.000 24.543 1.031 -114.659 12.350 1.800 10.550 1.339.512 15.962 25.000 7.400 2.000 1.500 5.000 71.804 10.000 4.738

149.936 190.000 10.000 110 8.000 10.700 28.575 1.157 -98.606 -1.900 75.472 4.250 500 7.000 24.543 994 -114.659 12.350 1.800 10.550 1.339.325 15.962 25.000 7.400 2.000 1.500 5.000 71.804 10.000 4.738

149.522 190.000 10.000 110 8.000 10.700 28.575 743 -98.606 -2.256 75.472 4.250 500 7.000 24.543 638 -114.659 12.350 1.800 10.550 1.339.325 15.962 25.000 7.400 2.000 1.500 5.000 71.804 10.000 4.738

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten 442012 - Subs. St. Vier Het Leven 442014 - Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi 442016 - Subs. Parkinsonvereniging 442019 - Subs. Speel-o-theek 't Gooi 442020 - Subs. Alzheimercafé 442033 - Subs. Gilde Gooi Noord 442068 - Subsidie preventief voorveld 442069 - Subsidie St. Avondschool Actief 442071 - Subs. SeniorWeb 442073 - Subsidie Versa 442099 - Overige subsidies 443200 - Soza-HBEL 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 443824 - Bijdrage huisvestingkosten 443847 - Subs. Buurtgezinnen 538000 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 93610003 - Alg.voorz. Hart van Laren 442049 - Bijdrage exploitatie het hart van Laren 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 93610007 - Vluchtelingen 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 438099 - Overige goederen en diensten 442009 - Subs. Vluchtelingenwerk 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 93610010 - Kinderopvang 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 93610005 - Sport, bewegen en meedoen

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

280.649 500 372 560 300 450 750 17.555 1.650 750 16.000 29.050 7.900 1.008 142.975 97.637 75.000 -17.820 -16.000 130.000 130.000 7.301 136 4.573 1.342 1.250 32.991 12.076 26.071 -4.406 -750 97.175

300.839 500 372 645 300 450 750 71.500 1.680 750 7.000 44.567 5.000 149.397 75.000 130.000 130.000 44.657 7.720 36.937 29.179 10.779 20.400 -2.000 51.375

300.839 500 372 645 300 450 750 71.500 1.680 750 7.000 44.567 5.000 149.397 219.000 75.000 130.000 130.000 44.657 7.720 36.937 29.179 10.779 20.400 -2.000 51.375

369.737 500 372 645 300 450 750 51.499 1.680 750 7.000 84.567 5.000 248.872 366.000 75.000 20.925 -38.166 130.000 130.000 44.657 7.720 36.937 38.156 19.756 20.400 -2.000 48.000

369.737 500 372 645 300 450 750 51.499 1.680 750 7.000 84.567 5.000 249.099 366.000 75.000 20.925 -38.166 130.000 130.000 44.657 7.720 36.937 38.170 19.770 20.400 -2.000 48.000

369.737 500 372 645 300 450 750 51.499 1.680 750 7.000 84.567 5.000 248.912 366.000 75.000 20.925 -38.166 130.000 130.000 44.657 7.720 36.937 38.155 19.755 20.400 -2.000 48.000

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 435100 - Personeel van derden 438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden 438060 - Sportakkoord 438099 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 43610005 - Eemnesserweg 15A WSI Muziekcentrum 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 93610009 - Vluchtelingencrisis Oekraïne 421000 - Betaalde belastingen 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 434100 - Sociale uitkeringen in natura 435100 - Personeel van derden 438005 - Bankkosten, betalingsverkeer 438015 - Huren 438025 - Representatie 438036 - Projectmatig inhuur 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438049 - Beveiliging 438099 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 93620000 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd 438015 - Huren 438099 - Overige goederen en diensten 442013 - Subs. Clientondersteuning 442058 - Bijdrage Centraal Meldpunt (Jeugdbeleid) 442072 - Subs. Viore 443200 - Soza-HBEL

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

83.606 541 30.121 12.908 -30.000 -12.458 290 3.342 1.497 3.238 8.200 18.173 1.163 -48.360 1.167.036

78.605 25.000 -52.230 -22.517 300 4.625 1.600 1.500 18.173 545 -49.260 1.313.126

112.865 25.000 -89.865 -22.280 300 4.625 1.828 1.000 18.173 1.054 -49.260 154.664 59.400 88.000 271.000 768.106 -1.341.170 1.739.133

112.865 25.000 -89.865 -22.571 300 4.625 1.828 1.000 18.173 763 -49.260 154.664 59.400 88.000 271.000 768.106 -1.341.170 1.738.234

112.865 25.000 -89.865 -23.498 300 4.625 1.828 100 18.173 736 -49.260 154.664 59.400 88.000 271.000 768.106 -1.341.170 1.737.025

112.865 25.000 -89.865 -23.762 300 4.625 1.828 100 18.173 472 -49.260 154.664 59.400 88.000 271.000 768.106 -1.341.170 1.735.992

924.173 8.224 3.221 18.995 897.486

1.125.888 7.757 42.449 25.631 -810 2.900 1.035.961

1.132.413 7.757 42.449 25.631 -810 2.900 1.042.465

1.108.987 7.757 42.449 25.631 -810 2.900 1.019.024

1.116.987 7.757 42.449 25.631 -810 2.900 1.027.024

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 538000 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 93630000 - Bijstandver.algemeen 438099 - Overige goederen en diensten 443200 - Soza-HBEL 93630001 - Bijstandsverlening 438099 - Overige goederen en diensten 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 538000 - Overige goederen en diensten 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk #N/B 93630002 - Besluit zelfstandigen 438099 - Overige goederen en diensten 443600 - Inkomensover. overige overheden 538000 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 93630003 - Sociale recherche 443200 - Soza-HBEL 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 93630004 - Minimabeleid 434100 - Sociale uitkeringen in natura 438033 - Verzekeringen 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 93630005 - Kwijtscheldingen 438000 - Abonnementen en periodieken 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 543204 - Gemeente Hilversum

Programmabegroting 2024

Realisatie 2022

Begr. 2023 v. wijziging

Begr. 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

2.013 12.018 -8.948 -8.836 924.173

12.000 1.125.888

12.021 1.132.413

12.036 1.108.987

12.036 1.116.987

510.060 3.729 506.331 -193.370 -6.656 1.638.133 -20.608 -57.060 -1.747.180 -16.161 -23.084 6.923 8.740 11.740 -12.000 9.000 154.321 29.216 5.950 126.359 -7.204 53.914 172 704.601 53.742 -22.842 -681.759 -

504.056 5.000 499.056 93.000 1.720.000 -32.000 -1.595.000 22.000 6.000 16.000 12.600 12.600 211.379 39.000 8.600 154.000 10.779 -1.000 50.000 50.000 -

495.326 5.000 490.326 123.000 1.774.000 -32.000 -1.619.000 22.000 6.000 16.000 12.600 12.600 225.370 63.000 8.600 154.000 770 -1.000 57.911 7.911 50.000 -

495.396 5.000 490.396 1.814.000 -32.000 -1.782.000 22.000 6.000 16.000 12.600 12.600 225.413 63.000 8.600 154.000 813 -1.000 57.899 7.899 50.000 -

502.113 5.000 497.113 1.000 1.839.000 -32.000 -1.806.000 22.000 6.000 16.000 12.600 12.600 225.412 63.000 8.600 154.000 812 -1.000 57.893 7.893 50.000 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 93630007 - BBZ Bedrijfskrediet 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 93650000 - Arbeidsparticipatie 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 438099 - Overige goederen en diensten 443200 - Soza-HBEL 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 93660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO) 434102 - HBEL Woonvoorzieningen 434103 - HBEL Rolstoelvoorzieningen 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen 434105 - HBEL Huishoudelijke taken 434121 - HBEL Indicatie gehandicapten 438003 - Advieskosten 93660001 - Eigen bijdragen WMO 438099 - Overige goederen en diensten 534200 - Eigen bijdragen Totaal taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 93671000 - Maatwerkdienstverlening 18+ 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen 434105 - HBEL Huishoudelijke taken 434106 - HBEL Begeleiding 434110 - HBEL Fin. Tegemoetkoming 434122 - HBEL Volwasseneneducatie 438004 - Algemene plannen 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 93671001 - Schuldhulpverlening

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13322022/1