BIJLAGE 1 - Zomernota 2025

3.5.1.2

Opstellen van minimale eisen duurzame materialen bij bouwwerken

3.5.2.1

Heldere en transparante wijze van communicatie binnen GAD-gemeenten over het verdwijnen van de PMD-container

3.5.2

Meer duurzaamheid in de bouw

Duidelijkheid voor inwoners over het scheiden van afval

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

3.5.1.1

Eisen zijn opgenomen in het inkoopbeleid. We zijn bezig met de uitwerking (Leidse Ladder) ervan samen met het team openbare ruimte. Eisen zijn opgenomen in het inkoopbeleid. Momenteel vindt de uitwerking (toepassing Leidse Ladder) plaats samen met het team openbare ruimte. Het project hiervoor wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de GAD die dit in nauwe samenwerking met de gemeenten uitvoert.

3.5.1.2 3.5.2.1

Financiële afwijking Geen financiële afwijkingen.

31

4 Sporten, ontwikkelen en leren in Laren 4.1 Cultuur en media Kunst- en cultuurnota Naar aanleiding van de evaluatie van de kunst- en cultuurnota 2021-2025 zijn de volgende speerpunten naar voren gekomen: Meer aandacht voor cultuur in de klas, aanstellen van een bruggenbouwer cultuur, kunst in de openbare ruimte en cultuurparticipatie voor jongeren. Bibliotheek Het speelveld van bibliotheken raakt verschillende domeinen. Door in samenwerking met de deelnemende gemeenten één lijn te trekken in de opdracht, kunnen inwoners over de dorpsgrenzen heen gebruik maken van de diensten van de bibliotheek. Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen

4.1.1

Activiteiten

Meer aandacht voor cultuur in de 4.1.1.1 klas

Uitvoering geven aan Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).

4.1.1.2

Aanstellen van een cultuurcoördinator als verbinder voor de instellingen, verenigingen, onderwijs en ondernemers, zodat er meer en beter samengewerkt kan worden en een gezamenlijk culturele agenda uitgevoerd kan worden.

4.1.2.1

In de openbare ruimte zetten we kunst in om inwoners op een laagdrempelige manier kennis laten maken met kunst en kinderen bewust maken van hun culturele omgeving.

4.1.2

Kunst in de openbare ruimte

4.1.3

Cultuurparticipatie voor jongeren 4.1.3.1

Wij stimuleren initiatieven van inwoners en verenigingen die cultuur verbinden met onze jeugd

4.1.4

De maatschappelijke rol van bibliotheken bestendigen

De inzet van de bibliotheek focust zich op vier inhoudelijke thema’s: ‘iedereen basistaalvaardig’, ‘iedereen digitaal vaardig’, ‘een leven lang leren voor iedereen’ en ‘iedereen kan meedoen’. Deze vertalen zich naar onder meer naar de volgende diensten: uitvoering van het Informatiepunt Digitale Overheid, digitale basiscursussen en workshops, programmering rond actuele thema’s zoals duurzaamheid en themacafé ’s voor het faciliteren van ontmoetingen en blijven leren.

4.1.4.1

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

4.1.1.2

De insteek is dat de cultuurcoördinator, die vanaf juli 2025 zal starten, in het eerste schooljaar een cultuureducatiepakket kan samenstellen.

32

Financiële afwijking Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

Subsidies: Door het foutief inlezen van de begroting 2025 zijn de toegekende subsidies 2025 niet juist in de begroting opgenomen. Dit wordt door deze wijziging gecorrigeerd.

€ 20.516

Lasten

Nadeel

Totaal

€ 20.516

4.2 Sport Buurtsportcoaches Buurtsportcoaches worden BEL-breed ingezet om de doelstellingen zoals beschreven in het Werkplan 20242025 te behalen. Alle doelstellingen uit het werkplan dragen bij aan het promoten van een gezonde en actieve leefstijl van de inwoners. Lokaal Sportakkoord II Het lokaal Sportakkoord wordt uitgevoerd om bij te dragen aan de landelijke ambities. Hierbij ligt de nadruk op een veilige sportomgeving en het werven van vrijwilligers. Brede Spuk Mede door financiering vanuit de GALA middelen (Brede Spuk) wordt er ingezet op de ambities vanuit Sportakkoord 2, Buurtsportcoaches ingezet vanuit de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen. Tevens wordt er vormgegeven aan de Ketenaanpak Valpreventie en de Ketenaanpak Overgewicht & Obesitas. Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen

Activiteiten

4.2.1

Inwoners sporten/bewegen meer 4.2.1.1

Wij ondersteunen de sportverenigingen onder andere door inzet van de buurtsportcoaches en JOGG (Jongeren op gezond gewicht). Ook maatschappelijke initiatieven om inwoners meer te laten bewegen kunnen op onze steun rekenen. We zullen het Uitvoeringsplan Sportvisie Laren opstellen in 2025.

4.2.2

Het creëren van een zo veilig 4.2.2.1 mogelijke sportomgeving bij de sportverenigingen in de gemeente.

Samen met de Sportraad bespreken hoe we er voor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk verenigingen in Laren beleid hebben omtrent het creëren van een veilig sportklimaat, denk hierbij aan: vertrouwenscontactpersonen, VOG's (verklaringen omtrent het gedrag) bij vrijwilligers en gedragsregels binnen de vereniging.

4.2.3

4.2.4

Het verminderen of voorkomen van valongevallen bij ouderen in Laren, door risicofactoren te behandelen of aan te passen.

4.2.2.2

Verenigingen ondersteunen waar nodig middels de inzet van een verenigingsondersteuner.

4.2.3.1

Uitvoeren van de ketenaanpak valpreventie, uitvoeren van een communicatiecampagne, organiseren van informatiebijeenkomsten, fitheidstesten en het aanbieden van beweegcursussen.

4.2.4.1

33

Aanpak overgewicht voor kinderen en volwassenen verbeteren

4.2.4.2

Netwerk GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie) volwassenen optimaliseren. Waarbij aandacht is voor voldoende GlI coaches, bekendheid bij huisartsen en inwoners. KIDS (Kanjers in de Sport) aanpak waaronder de Sportkanjerclub verbeteren. Naast de betrokkenheid van de intern begeleiders van scholen, verpleegkundigen, diëtisten en kinderverpleegkundigen kijken hoe de werkwijze verbeterd kan worden waardoor meer kinderen beter worden geholpen.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

4.2.1.1

Het uitvoeringsplan Sportvisie Laren kent vertraging. We zetten in 2025 vooral in op verduurzaming van Zwembad de Biezem en het opstarten van het Sportfonds in Laren.

Financiële afwijking Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

Subsidies: Door het foutief inlezen van de begroting 2025 zijn de toegekende subsidies 2025 niet juist in de begroting opgenomen. Dit wordt door deze wijziging gecorrigeerd.

€ -786

Lasten

Voordeel

Totaal

€ -786

4.3 Onderwijs Integraal Huisvestingsplan Laren Er is een grote opgave op het vlak van onderwijshuisvesting met aanzienlijke financiële consequenties. Er zijn veel oude, vaak monumentale schoolgebouwen in de gemeente die op korte (0-5 jaar) tot middellange termijn (5-10 jaar) renovatie of vervangende nieuwbouw behoeven. Met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) wil Laren samen met de schoolbesturen toekomstbestendige onderwijshuisvesting realiseren en de investeringen die daar voor nodig zijn in beeld brengen. Veel aandacht hierbij is voor verduurzaming van de panden. In geval van (vervangende) nieuwbouw gaan we uit van BENG (Bijna Energieneutraal Gebouw) en aardgasvrij; bij renovatie streven we naar dezelfde kwaliteit. Naast duurzaamheid verbeteren we ook de luchtkwaliteit in de scholen en zijn er functionele verbeteringen. Met de renovatie/nieuwbouw wordt de levensduur van de schoolgebouwen 40 tot 50 jaar verlengd. Na vaststelling van het IHP gaan de schoolbesturen aan de slag met de verschillende renovatie- en nieuwbouwprojecten. Binnen de BEL Combinatie is onvoldoende capaciteit en expertise om de rol van de gemeente in de uitvoering van de verschillende projecten in het kader van het IHP volledig te vervullen. Om voldoende te kunnen toetsen en adviseren, ten behoeve van kwaliteit, kosten en voortgang van de projecten, zal extern worden ingehuurd.

Nationaal Programma Onderwijs In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft Laren middelen ontvangen. Medio 2022 heeft B&W ingestemd met het voorstel voor de verdeling van de middelen. Middels de verschillende interventies vanuit het NPO zetten we in op gelijke onderwijskansen en faciliteren we sportieve en culturele activiteiten. Tot en met schooljaar 2024-2025 zal concrete invulling worden gegeven aan de uitvoering van de maatregelen. Hierna stopt dit. Tussentijds zijn de ingezette interventies geëvalueerd. Inmiddels is duidelijk dat in ieder geval het project muziekonderwijs en tijgergym succesvol zijn. Voor deze interventies zijn structureel middelen begroot, zodat

34

acties op de langere termijn (na schooljaar 2024-2025) kunnen worden voortgezet. VoorleesExpress In regionaal verband voert de bibliotheek het project VoorleesExpress uit. Middels de VoorleesExpress bevorderen we taalontwikkeling en leesplezier bij kinderen met een taalachterstand. Hiermee zetten we in op het voorkomen van laaggeletterdheid en op gelijke onderwijskansen. Vanuit de gemeente Laren wordt dit vooralsnog bekostigd vanuit het NPO. Na 2024 zijn deze middelen echter op. De bibliotheek heeft nu aan alle betrokken gemeenten een subsidieaanvraag gedaan voor structurele voortzetting vanaf 2025. In de loop van 2024 vindt de evaluatie plaats; als het project succesvol blijkt is het wenselijk dat het (in regionaal verband) wordt vervolgd. Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen

4.3.1

Activiteiten

Onderwijshuisvesting is kwalitatief 4.3.1.1 op orde en passend bij de Larense maat.

We stellen een volwaardig Integraal Huisvestingsplan vast.

4.3.1.2

4.3.2

Kinderen krijgen gelijke (onderwijs-)kansen

4.3.2.1

Met structurele voortzetting van de (tot en met 2024/2025 via het Nationaal Programma Onderwijs) ingezette interventies zetten we in op gelijke onderwijskansen en faciliteren we sportieve (Tijgergym) en culturele (project muziekonderwijs) activiteiten.

4.3.2.2

Middels de Voorleesexpress zetten we in op het voorkomen van laaggeletterdheid en op gelijke onderwijskansen.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

Financiële afwijking Geen financiële afwijkingen.

4.4 Gezondheid en participatie Preventief aanbod Voorzieningen van onze maatschappelijke partners helpen onze inwoners om gezond en energiek te blijven en leiden tot zelfredzaamheid. We willen deze voorzieningen blijven versterken. Gezonde inwoners We streven ernaar dat onze inwoners gezond zijn en blijven, waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen en zelfredzaam zijn. Gezond en veilig opgroeien Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Wij willen zorgen voor voldoende dekkend aanbod, goede preventie en verbeterde taalontwikkeling van

35

kinderen met een verhoogd risico op taalachterstand. Jongerenparticipatie Laren wil jongeren de kans geven om mee te denken bij het maken en uitvoeren van beleid. Er is het afgelopen jaar meegedacht door de Jongerenraad over wat jongeren bezighoudt. Samen met de jongeren gaan we deze vorm van participatie evalueren. Inclusie We streven naar een samenleving waarin iedereen ervaart dat hij erbij hoort en gelijke kansen heeft om deel te nemen aan alle aspecten van het leven. Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen

Activiteiten

4.4.1

4.4.1.1

De instrumenten die we inzetten zijn: Leefstijlpunt, informatiepunt maatschappelijke zaken HBEL. We zorgen dat de inloop voor al deze functies laagdrempelig is en verbinden dit met maatschappelijke partners (onder andere Versa, bibliotheek).

4.4.1.2

We willen onze ondersteuning zo dicht mogelijk bij inwoners organiseren. Dit doen we bij Hart van Laren. Daarom zijn onze steunpunten zoals informatiepunt maatschappelijke zaken HBEL en Leefstijlpunt daar georganiseerd.

4.4.1.3

Toewerken naar een digitale sociale kaart (aanvullend op de papieren versie), zo mogelijk in HBEL-verband.

4.4.1.4

We bieden onze inwoners de mogelijkheid voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Regionaal wordt deze cliëntondersteuning geëvalueerd.

4.4.2

4.4.3

Met preventie, inzetten op het vergroten van kansen en het versterken van individuen en daarmee de samenleving als geheel. Zo willen we zwaardere problemen en ondersteuning voorkomen.

Verschuiven van ‘ziekte en zorg’ 4.4.2.1 naar ‘gezondheid en gedrag’ (IZA = Integraal Zorgakkoord, GALA = Gezond en Actief Leven Akkoord)

In de regionale samenwerking Gezond Gooi werken we via diverse coalities en ketenaanpakken aan de gezondheidsbevordering van onze inwoners.

4.4.2.2

Welzijn op recept integreren we in het Leefstijlpunt.

4.4.2.3

In 2025 zetten we in op het vergroten van het aantal inwoners dat doorverwezen wordt/ gebruik maakt van het leefstijlpunt en Welzijn op recept.

4.4.2.4

Via de IZA werkgroepen brengen we de positieve gezondheidsgedachte verder onder de aandacht bij de eerstelijnszorgaanbieders én bij de inwoners.

4.4.3.1

36

Inwoners voelen zichzelf verantwoordelijk voor hun eigen (mentale) gezondheid. Inwoners die daar hulp bij nodig hebben, informeren wij over de beschikbare voorzieningen.

In samenwerking met maatschappelijke partners ontwikkelen we activiteiten op de thema’s: één tegen eenzaamheid, mentale gezondheid, valpreventie, mantelzorg en sluiten hier aan bij de landelijk georganiseerde weken/campagnes (Hey, het is oké (mentale gezondheid)), IkPas (dry January). In HBEL-verband uitvoering geven aan het plan van aanpak Mantelzorg

Inwoners die belast zijn met mantelzorgtaken, beter ondersteunen en waarderen.

4.4.4.1 4.4.4.2

We voeren de dementiescan uit.

Verminderen van problematisch middelengebruik

4.4.5.1

In BEL verband werken we samen met de eerstelijnszorgaanbieders om problematisch middelengebruik vroeg te kunnen signaleren. Eind 2024 startte de pilot ‘handreiking zorgpad alcohol 1e lijn’.

4.4.5.2

In de regio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt in het Preventie- en Handhavingsplan om de verkoop van alcohol aan minderjarigen terug te dringen en voorlichting te geven over alcohol en middelengebruik.

We willen zo veel mogelijk 4.4.6.1 kinderen die taalachterstand hebben bereiken en zorgen dat die ondersteuning krijgen. Voor- en 4.4.6.2 vroegschoolse educatie (VVE) is hiervoor een effectief middel. 4.4.6.3

Samen met kinderopvang en GGD maken we afspraken over een zo breed mogelijk bereik van kinderen voor deelname aan de VVE.

4.4.7

Vanuit de benadering positieve 4.4.7.1 gezondheid zetten wij welzijnswerk in voor zoveel als mogelijk zelfredzame inwoners te hebben en waar nodig inzet om een toereikend netwerk rondom inwoners te verzorgen.

Inwoners zoveel mogelijk leiden naar bestaande activiteiten van onze maatschappelijke partners in de dorpen en stimuleren om zelf of in hun netwerken initiatieven te ontplooien.

4.4.8

Resultaten van het welzijnswerk beter inzichtelijk maken

De transformatie in de dienstverlening van Versa is verder vormgegeven in 2024. Op basis hiervan voeren we tussentijdse monitorgesprekken.

4.4.9

Jongeren worden betrokken bij 4.4.9.1 het maken en uitvoeren van beleid

Samen met de jongeren evalueren we de huidige vorm van participatie.

4.4.10

Wij vinden het belangrijk dat onze 4.4.10.1 gemeenschap een inclusieve gemeenschap is.

In 2024 en 2025 wordt met de inwoners en andere stakeholders een visie op inclusie, diversiteit en toegankelijkheid ontwikkeld. Dit vertaalt zich in een uitvoeringsplan.

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.8.1

Op basis van subsidieregeling ‘Elke peuter een kans’ stimuleren we het gebruik van VVE. We voeren in 2025 de VVE-monitor in om de effecten beter in beeld te brengen.

37

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

4.4.10.1

4.4.4.1

De visie en planvorming van het BEL-inclusiebeleid is in juni 2025 gestart. Op hoofdlijnen volgen we de wettelijke thema's en leveren daar onze inspanning voor. In de loop van 2025 werken wij het inclusiebeleid verder uit. Welzijn op recept is een product binnen het Leefstijlpunt. We zijn in Laren bezig met een huisartsenpraktijk om Welzijn op recept te integreren in het leefstijlpunt. De eerste aanmeldingen zijn binnen (Q2 2025). Het leefstijlpunt is gerealiseerd. Met extra aanvulling van het product “Welzijn op Recept” kunnen we een snellere doorontwikkeling realiseren. Dit maakt onderdeel uit van een bredere visie op de toegang in het sociaal domein. Het gerealiseerde plan van aanpak is in uitvoering.

4.4.8.1

Gesprekken met Versa over de transformatie in de dienstverlening zijn gaande.

4.4.9.1

Door het uit elkaar vallen van de jongerenraad in 2024 was het niet mogelijk om de huidige vorm van participatie met hen te evalueren. De vorm van participatie is daarom geëvalueerd met input vanuit het jongerenwerk, een voormalig lid van de jongerenraad en de beleidsadviseur. We gaan kijken nu hoe we jongerenparticipatie verder kunnen vormgeven.

4.4.2.2

4.4.2.3

Financiële afwijking Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

Subsidies: Door het foutief inlezen van de begroting 2025 zijn de toegekende subsidies 2025 niet juist in de begroting opgenomen. Dit wordt door deze wijziging gecorrigeerd.

€ -2.774

Lasten

Voordeel

Totaal

€ -2.774

38

5 Meedoen in Laren 5.1 Maatschappelijke ondersteuning Huishoudelijke hulp Lokaal maar ook landelijk staat er veel druk op huishoudelijke hulp. De verwachting is dat de druk op huishoudelijke hulp de komende jaren niet afneemt. In regionaal verband wordt gekeken hoe we huishoudelijke hulp toegankelijk en betaalbaar houden. Wmo-begeleiding Het aantal mensen dat wordt ondersteund met geïndiceerde Wmo-begeleiding stijgt minder sterk. Deze afzwakking wordt mogelijk gemaakt door de inzet van het lokale begeleidingsteam dat in mei 2021 is gestart. Dit team biedt ondersteuning zonder indicatie. Door een verdere professionalisering en de doorontwikkeling van het lokale begeleidingsteam verwachten we dat de aantallen geïndiceerde begeleiding ook de komende jaren gaat dalen. Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen

Activiteiten

5.1.1

Op basis van de HBEL-visie werken 5.1.1.1 we aan de verdere transformatie in het sociaal domein.

We zijn bezig een beweging te maken naar basisondersteuning en daarmee afname van de geïndiceerde zorg. Hiervoor houden we de laagdrempelige inloop beschikbaar, zoals Leefstijlpunt, informatiepunt maatschappelijke Zaken HBEL, en verbinden dit met maatschappelijke partners (Versa, bibliotheek) zoals ook geformuleerd in 4.4 gezondheid en participatie.

5.1.2

Wmo-voorzieningen toegankelijk en betaalbaar houden.

5.1.2.1

Om de geïndiceerde Wmo-voorzieningen toegankelijk en betaalbaar te houden, wordt de invulling van dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp regionaal geëvalueerd. Er vindt voor deze drie voorzieningen een brede heroverweging plaats. In 2025 betekent dit mogelijk dat we een nieuwe invulling van dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp implementeren.

5.1.3

De overgang van het vaste tarief voor de eigen bijdrage naar een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage op een goede manier organiseren.

5.1.3.1

Een implementatieplan opstellen voor een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage per 1 januari 2026.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

5.1.2.1

De implementatie vindt plaats in 2026. In 2025 wordt gestart met de voorbereiding.

5.1.3.1

Van rijkswege wordt de inkomensafhankelijke bijdrage niet per 1 januari 2026 maar per 1 januari 2027 ingevoerd.

Financiële afwijking Geen financiële afwijkingen.

39

5.2 Inkomensregelingen en arbeid Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen

Activiteiten

5.2.1

5.2.1.1

Op basis van het beleidsplan bestaanszekerheid uitvoering geven aan de daarin opgenomen actiepunten. Jaarlijks rapporteren we over de realisatie.

5.2.1.2

We continueren het jeugdfonds en volwassenenfonds sport en cultuur en geven meer bekendheid aan de fondsen.

5.2.2.1

We zorgen voor een duidelijk overzicht van de voorwaarden en rechten bij een bijstandsuitkering en bijzondere bijstand op de website en in folders.

5.2.2

We zetten in op het voorkomen van schulden en het tegengaan van armoede.

We zetten in op bestaanszekerheid voor de inwoners

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

Financiële afwijking Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

Subsidies: Door het foutief inlezen van de begroting 2025 zijn de toegekende subsidies 2025 niet juist in de begroting opgenomen. Dit wordt door deze wijziging gecorrigeerd.

€ 34.097

Lasten

Nadeel

Totaal

€ 34.097

5.3 Zorg voor jeugd Gezond opgroeien Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1.000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start, een “Kansrijke Start”. "Kansrijke Start" is een landelijk actieprogramma waarin we als BEL-gemeenten een samenwerking vormen met lokale partners die werken met kwetsbare gezinnen. Ook moet er aandacht zijn voor preventie bij scheidingen om te voorkomen dat de situatie binnen het gezin escaleert en dat geïndiceerde jeugdhulp nodig is. Hervormingsagenda Jeugd en Richtinggevend kader In 2023 is er landelijk overeenstemming gekomen op de Hervormingsagenda Jeugd. Eén van de centrale doelstellingen achter de hervormingsagenda is om de jeugdzorg financieel houdbaar te krijgen. Dat moet onder meer bereikt worden door de reikwijdte van de jeugdhulpplicht in te perken. De Jeugdwet moet zodanig aangepast worden dat de jeugdhulpplicht enkel toeziet op jeugdigen en gezinnen in de meest kwetsbare situaties. Het Richtinggevend Kader brengt in beeld wat gemeenten vanuit onder andere de Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kunnen doen om de toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners te optimaliseren.

Het zet daarmee een basisniveau voor de gemeentelijke toegang, lokale teams en dienstverlening aan inwoners in kwetsbare en complexe situaties.

40

Transformatie Jeugdbescherming Op regionaal niveau zijn we gestart met de voorbereiding van de veiligheidsteams waarin de functie van Veilig Thuis, Gecertificeerde instelling en de Raad voor de Kinderbescherming een rol krijgt. Dit team zal nauw samenwerken met de lokale teams zodat opschalen en afschalen van casussen sneller verloopt en kwetsbare jeugdigen nog beter worden geholpen. Jeugdzorg plus We willen dat jeugdigen in de thuissituatie opgroeien en de zorg en ondersteuning nabij wordt georganiseerd. Waar nodig, is hiervoor passende 24/7 ambulante ondersteuning beschikbaar. Jeugdigen met meervoudige en complexe problematiek die soms aangewezen zijn op jeugdzorg Plus krijgen vanaf 2024 een combinatie van ambulante begeleiding en opvang die kleinschalig is. De voorbereiding voor dit concept is reeds gestart samen met onze partners. Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen

Activiteiten

5.3.1

5.3.1.1

Uitvoeren van het actieprogramma Kansrijke Start (zoals Nu Niet Zwanger, preventieve huisbezoeken door de jeugdgezondheidszorg, Stevig Ouderschap).

5.3.1.2

Verbreden van de sociale kaart op het onderdeel jeugd met daarin het aanbod van aanbieders in het voorveld.

Kinderen groeien gezond op.

5.3.2

Voorkomen van uitval van 5.3.2.1 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. We streven ernaar dat elke leerling een vorm van onderwijs krijgt, ongeacht de beperking.

We bereiden in de regio Gooi en Vechtstreek voorstellen voor om onderwijsjeugdzorgarrangementen (OJA) in te zetten op scholen voor speciaal onderwijs.

5.3.3

Informele steun is de basis, de formele hulp vult aan.

5.3.3.1

Voortzetten, evalueren en bijsturen van de steun vanuit het informele netwerk door de inzet van Buurgezinnen en Samen Oplopen.

5.3.4

Binnen het lokaal netwerk wordt goed samengewerkt.

5.3.4.1

Wij werken samen met onze partners in het onderwijs, de huisartsen, de POH-er Jeugd GGZ (Praktijkondersteuning Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg) en het lokale team om zo veel als mogelijk niet-geïndiceerde zorg lokaal vorm te geven.

5.3.5

Bevorderen van het mentaal welbevinden door het beperken van het middelengebruik door jongeren.

5.3.5.1

Ontwikkelen en uitvoeren van een actieplan met het onderwijs, de Jeugdgezondheidszorg, politie en het jongerenwerk

5.3.6

Jeugdigen groeien (veilig) in de 5.3.6.1 thuissituatie op en de zorg en ondersteuning worden in de buurt georganiseerd.

Het regionaal Veiligheidsteam werkt nauw samen met lokale teams. In 2025 gaan we de werkwijze beproeven en implementeren.

5.3.6.2

Jeugdigen met een maatregel worden direct (binnen 5 dagen) geholpen en krijgen een (tijdelijke) jeugdbeschermer, die een plan van aanpak maakt.

5.3.7

5.3.7.1

41

Kortere wachttijden in de jeugdzorg

5.3.8

Lokale vertaling hervormingsagenda

5.3.8.1

5.3.8.2

Een tool/registratiesysteem ontwikkelen, waardoor de wachttijden bij aanbieders van zorg inzichtelijk worden waardoor betere sturing mogelijk is. Aanpassing van het onderdeel jeugdhulp uit de verordening sociaal domein op basis van landelijke wijzigingen in de reikwijdte van de jeugdhulpplicht. Implementatie van de hervormingsagenda naar de lokale situatie in Laren.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

5.3.1.2

De digitale sociale kaart waar jeugd onderdeel van uitmaakt is in kaart gebracht en wordt geïmplementeerd naar het digitale platform dat naar verwachting eind van het jaar is afgerond. Dit is onderdeel van het nog vast te stellen regionale Preventie- en Handhavingsplan.

5.3.5.1 5.3.7.1

De tool is op dit moment niet, maar er lopen wel diverse regionale en lokale projecten die als doel hebben de wachttijden te verkorten. Bijvoorbeeld het programma Instroom, doorstroom en uitstroom is hiervoor opgericht.

Financiële afwijking Geen financiële afwijkingen.

5.4 Migratie, integratie en vluchtelingen Vluchtelingen, asiel en integratie We streven ernaar te voldoen aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Samen met onze partners, de inburgeringsconsulenten HBEL, vrijwilligers zoals goede Buren in Eemnes, het Taalcafé, bekijken we hoe we mensen zo goed en snel mogelijk kunnen laten integreren. Voor de aan ons toegewezen Oekraïense vluchtelingen houden we de huidige opvang in stand. De opvang tot 1 juli 2026 van 250 asielzoekers met een verblijfsvergunning in het voormalig ziekenhuis Tergooi, nu Craibosch, wordt begeleid door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). We willen de inburgering daar al starten voor de mensen die “gekoppeld” zijn aan de Gooise gemeenten of Eemnes. Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen

5.4.1

Activiteiten

Het formeren van een 5.4.1.1 projectorganisatie asielopvang welke zich inzet voor het samenstellen en uitvoeren van een BEL brede asielaanpak. Hieronder vallen de huidige Oekraïne opvanglocaties alsook de (toekomstige) COA locaties en vooralsnog uitvoering van de spreidingswet.

We formeren een BEL-projectorganisatie asielopvang. De projectorganisatie zal toewerken naar een plan van aanpak om het opvangdossier toekomstbestendig binnen de BEL-gemeenten te verankeren.

Financiële afwijking Geen financiële afwijkingen.

42

6 De algemene inkomsten en uitgaven van Laren 6.1 Algemene uitkering De algemene uitkering zijn de middelen die we vanuit het Rijk ontvangen om de gemeentelijke taken uit te voeren. We ramen de algemene uitkering op basis van de maatstaven waarop deze wordt gebaseerd. Er zijn drie belangrijke herijkingsmomenten voor de hoogte van de algemene uitkering: de meicirculaire, de septembercirculaire en de decembercirculaire. Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen

Activiteiten

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

Financiële afwijking Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

Meicirculaire 2025: De meicirculaire 2025 laat een positief effect zien voor 2025. Hierover bent u reeds geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

€ -414.000

Baten

Voordeel

Totaal

€ -414.000

6.2 Belastingen Gemeentelijke belastingen De gemeentelijke belastingen zijn verplichte bijdragen aan de gemeente die we gebruiken als algemene dekking voor uitgaven in de verschillende programma’s. Een uitzondering hierop vormen de riool- en de afvalstoffenheffing. Dit zijn belastinginkomsten met een directe bestemming, deze opbrengsten mogen alleen worden ingezet om de kosten te dekken die de gemeente maakt voor het rioolstelsel en het inzamelen van afvalstoffen. Een inhoudelijke toelichting op de diverse belastingsoorten treft u aan in de paragraaf Lokale heffingen. Vennootschapsbelasting Per 1 januari 2016 is de belastingplicht in de vennootschapsbelasting uitgebreid voor overheidslichamen en daarmee ook voor gemeenten. Deze belastingplicht geldt bij die activiteiten waarbij de gemeente deelneemt aan het economisch verkeer en in concurrentie treedt met private partijen. Het doel van de wijziging van de wet is om een gelijk speelveld te creëren tussen publieke en private partijen. Gemeenten zijn nu belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven, zo luidt het wettelijk criterium. Praktisch gezien betekent dit dat alleen die activiteiten van de gemeente in de heffing worden betrokken die als ‘zelfstandig onderdeel’ kunnen worden beschouwd en die voldoen aan de voorwaarden om als –belaste- onderneming te worden aangemerkt.

Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen

Activiteiten

6.2.1

6.2.1.1

43

Waar mogelijk kostendekkendheid van tarieven en leges

6.2.2

Jaarlijks een correcte aangifte vennootschapsbelasting

6.2.2.1

De tarieven en leges waarbij niet wordt vastgehouden aan het principe van kostendekkendheid mogen niet meer stijgen dan de aanpassing voor de inflatiecorrectie en/of aanpassing van wettelijke tarieven We streven naar een correcte aangifte Vennootschapsbelasting en dragen zorg voor een tijdige betaling.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

Financiële afwijking Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

OZB niet-woning eigendom: Bij het opstellen van de programmabegroting 2025 zijn de OZB-inkomsten op basis van prognoses vanuit de gemeente Huizen berekend. De definitieve cijfers zijn in het begrotingsproces niet eerder beschikbaar. In 2025 leidt dit tot lagere opbrengsten.

€ 74.622

Baten

Nadeel

Totaal

€ 74.622

6.3 Overhead Alle lasten op overhead worden aan de BEL combinatie voldaan conform het vastgestelde DVO. Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen

Activiteiten

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje) Nummer

Toelichting

Financiële afwijking Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

Kostprijsverhogende btw facturen BEL gemeenten: De gemeente ontvangt facturen van de BEL gemeenten over geleverde diensten. Een deel van de btw is niet compensabel en wordt niet opgenomen in de jaarlijkse opgaaf bcf naar de belastingdienst. Dit deel is kostprijsverhogend en zal in de jaarrekening van 2025 worden opgenomen als een last. Vooralsnog is het voorlopige bedrag van 2024 aangehouden.

€ 59.000

Lasten

Nadeel

44

Verlenging inzet ingehuurde financieel accounthouders: De inzet van de in 2024 ingehuurde financieel accounthouders is tot Q2-2025 gecontinueerd, mede om de continuïteit en overdracht naar de in vaste dienst getreden financiële accounthouders te borgen. De extra kosten zijn conform de vastgestelde verdeelsleutels verdeeld.

€ 52.875

Lasten

Nadeel

Nieuw logo en huisstijl BEL-gemeenten: eenmalige uitgave van € 25.000 per gemeente.

€ 25.000

Lasten

Nadeel

Toekomstbestendige meerjarig sluitende en reële begroting voor Eemnes en Laren: Het BEL-bestuur heeft ingestemd met het verzoek van Laren en Eemnes om extra inzet te plegen voor de ombuigingen van deze twee gemeenten. De hiermee gemoeide € 60.000 ten behoeve van inhuur is middels een extra bijdrage evenredig verdeeld over de gemeenten Laren en Eemnes.

€ 30.000

Lasten

Nadeel

Overheveling van de bestemmingsreserve "Risicoreserve verplichtingen Oekraïne" naar de BEL Combinatie: De drie colleges van de BELgemeenten zijn gezamenlijk overeengekomen om via de Zomernota een deel van de bestemmingsreserve “Risicoreserve verplichtingen Oekraïne” over te hevelen naar de BEL Combinatie. Voor Laren bedraagt de overheveling € 426.577,-.

€ 426.577

Lasten

Nadeel

Met de overheveling van deze financiële middelen naar de BEL Combinatie ontstaat er ruimte om capaciteit in te zetten op taken die zijn blijven liggen, onder andere als gevolg van de extra inzet voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Ook kan hiermee worden geïnvesteerd in versterking op onderdelen waar dat nodig is om de kwaliteit en continuïteit van de uitvoering te borgen. Door de overheveling komt de beslissingsbevoegdheid te liggen bij het bestuur van de BEL Combinatie. Dit draagt bij aan snellere besluitvorming, terwijl de betrokkenheid van de drie gemeenten gewaarborgd blijft via hun vertegenwoordiging in het BEL-bestuur. Totaal

€ 593.452

6.4 Treasury en resultaat Bij de gemeente Laren is treasury een noodzakelijk proces dat ervoor zorgt dat financiële middelen effectief worden beheerd om de gemeentelijke dienstverlening te ondersteunen, financiële stabiliteit te waarborgen en de belangen van de gemeenschap te beschermen. Het is een complexe taak die specialistische kennis en expertise vereist om de financiële gezondheid van een gemeente te waarborgen. Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen

Activiteiten

6.4.1

6.4.1.1

Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s.

We beheersen renterisico's met gespreide leningen en waarborgen liquiditeit via actief kasbeheer. Dit monitoren we door middel van rapportages.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)

45

Nummer

Toelichting

Financiële afwijking Toelichting

Bedrag

B/L

V/N

Treasury: Gedurende 2025 zijn er kasgeldleningen opgenomen, en naar verwachting nog zullen moeten opnemen. In de raming 2025 is hier geen rekening meegehouden.

€ 200.000

Lasten

Nadeel

Onttrekking Risicoreserve verplichtingen Oekraïne: De drie colleges van de BEL-gemeenten zijn gezamenlijk overeengekomen om via de Zomernota een deel van de bestemmingsreserve “Risicoreserve verplichtingen Oekraïne” over te hevelen naar de BEL Combinatie. Voor Laren bedraagt de overheveling € 426.577,-.

€ -426.577

Baten

Voordeel

Totaal

€ -226.577

46