B23 (1)
Tekst van het document
toelichting Extra inkomsten vanuit de Algemene Uitkering Kleine toename aantal objecten en hogere waarde-ontwikkeling Ruim 900 bezwaar- en beroepen tegen de aanslagoplegging, voorgaande jaren gemiddeld 350 bezwaren.
Overhead Financiële afwijking Programma Kostenplaats Kostensoort OH OH
43040001 91040001
Totaal
438099 443600
Onderwerp
B/L
Overige goederen en diensten gemeentehuis Inkomensover. overige overheden
L L
Bedrag 72.000 40.000
V/N
S/I
N N
I I
112.000
Baten voordeel Baten nadeel Baten totaal
-
Lasten voordeel Lasten nadeel Lasten totaal
112.000 112.000
Toelichting financiele afwijkingen Onderwerp
toelichting Betreft lasten voor beheersvergoeding per kwartaal, in begroting 2023 niet meegenomen waardoor er nu dus een overschrijding Eemnesserweg 19 gemeentehuis diensten ontstaat. Op dit moment vindt de voorbereiding plaats voor de voorgenomen fusie per 1-1-2024 tussen het streekarchief Gooi en Vechtstreek en streekarchief Gooise Meren en Huizen. Uit deze voorbereidingen zijn kosten aan het licht gekomen die voorheen niet in rekening werden gebracht. Hierdoor zal er na de fusie sprake zijn van een stijging van de aansluitbijdrage van de deelnemende gemeenten. Fusie streekarchieven Tevens zal er een sprake zijn van een stijging van de kosten door de introductie van het zogenoemde e-depot. Het financieel effect van beide ontwikkelingen wordt jaarlijks ingeschat op een stijging van de lasten van € 40.000. Deze overschrijding is al meegenomen in de kadernota 2024.
35
Mutaties reserves
Financiële afwijking
Programma Kostenplaats Kostensoort
Onderwerp Reserve onderhoud wegen
Totaal
B/L B
Bedrag 12.000
V/N
S/I
N
I
12.000
Baten voordeel Baten nadeel Baten totaal
12.000 -12.000
Lasten voordeel Lasten nadeel Lasten totaal
-
Toelichting financiele afwijkingen Onsderwerp
Reserve onderhoud wegen
toelichting De aanleg van glasvezel is klaar en er komen geen lasten meer. Het restant van € 12.000 kan worden af geraamd en zal niet worden onttrokken uit de reserve “onderhoud wegen i.v.m. glasvezel”.
36