B23 00828 BIJLAGE 3 - voorlopige jaarstukken 2022

Dit leidt tot lagere kapitaallasten, waaronder ook een voordeel op de rentelasten. De openstaande en geplande meerjarige kredieten zijn op basis van behoefte en uitvoerbaarheid geactualiseerd en verwerkt in de begroting 2024-2027. Het effect voor 2023 wordt meegenomen in de Bestuursrapportage 2023. Materiële lasten incl. VPB € 0,15 miljoen voordelig Het voordeel op de materiele lasten is per saldo te verklaren door de lagere verwerkingskosten als gevolg van de afname van de hoeveelheden afvalstoffen in 2022. Daartegenover staan ook hogere kosten als gevolg van:  Indexaties verwerkingskosten afvalstromen  Stijging brandstofprijzen  Extra huur voertuigen in verband met lange levertijden nieuwe voertuigen  Stijgende energieprijzen (elektra en gas)

24

De KWD activiteiten zijn in 2022 verder afgebouwd en alle lopende contracten zijn opgezegd. Hierdoor is er geen VPB-plicht. Per saldo leiden bovenstaande factoren tot een voordeel van € 0,15 miljoen. Overige baten € 0,64 miljoen voordelig De volatiliteit van de grondstoffenmarkt is ook dit jaar oorzaak van het voordeel op de baten. Als gevolg van de tijdelijke toenemende vraag op OPK, metaal ferro en metaal non ferro zijn de baten van deze grondstoffen substantieel toegenomen ten opzichte van hetgeen begroot, in navolging op 2021. Vanaf september is de vraag naar grondstoffen afgenomen, waardoor de prijzen sterk zijn gedaald. Daarnaast zijn er minder baten als gevolg van het dalen van Nedvang vergoeding van € 245 per ton naar € 218, en het nog niet invoeren van tarifering van Grof huishoudelijk afval en Puin. De aanbesteding ten aanzien van Textiel heeft geresulteerd in opbrengsten tot 2025, daar waar rekening gehouden werd met kosten. Bij de begroting 2024 wordt deze inkomst meegenomen voor 2024. Dit resulteert in een voordelig saldo van € 1.136.760. In de Bestuursrapportage 2022 werd nog een voordeel van € 1.483.616 geprognotiseerd. Het lagere resultaat (€ 346.856) is te verklaren door minder baten als gevolg van de daling van de marktprijzen voor recycleproducten in de loop van het jaar en minder lasten als gevolg van afname van verwerkingskosten door lagere hoeveelheden.

25

Programma

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt. GGD Gooi en Vechtstreek werkt vanuit positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: wat kunt u (wel) en wat wilt u? De nadruk ligt op de kracht van mensen.

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V V

Eemnes

Taken Epidemiologie & gezondheidsbevordering Infectieziektebestrijding & seksuele gezondheid Toezicht kinderopvang Geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) Medische milieukunde Forensische geneeskunde

Blaricum

Taken

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

Beleidskader         

Wet publieke gezondheid Wet kinderopvang RIVM richtlijnen infectieziektebestrijding RIVM richtlijnen epidemiologie / medische milieukunde Benchmark GGD GHOR Nederland 2019 Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 Nationaal preventieakkoord 2018 Lokale preventieakkoorden Preventie en handhavingsplan alcohol

Wat wilden we bereiken? Doel 1. Staat van infectieziekten onder controle houden. 2. Laagdrempelig loket zijn voor inwoners met vragen op gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties. 3. Toezicht op kindercentra conform de landelijke standaarden. 4. Samen met gemeenten, organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde vitale regio vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. 5. Een 24/7 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk voordoen.

Wat hebben we bereikt? Ook 2022 heeft voor de GGD in het teken gestaan van de pandemie. In de tweede helft werd duidelijk dat we in de staart kwamen te zitten, en konden testen en vaccineren voorzichtig worden afgebouwd. De steun vanuit het Rijk loopt in ieder geval door tot 1 juli 2023. Ondanks deze gunstige ontwikkeling houden we landelijk en dus ook regionaal rekening met een mogelijke volgende golf. We houden de vinger aan de pols. Ook de overige werkzaamheden vonden doorgang. De eerste resultaten van de epidemiologische corona-monitor werden bekend, en ook onze reguliere monitoring, de basis voor een belangrijk deel van ons handelen, vond 26

doorgang. Positieve Gezondheid werd verder onder de aandacht gebracht, er kwamen Gezonde Scholen bij en er werd verder gewerkt aan de Rookvrije Generatie, alcoholmatigingsbeleid, Gezond in het Groen, valpreventie, etc. We voerden inspecties uit van kinderdagverblijven, adviseerden over milieu en gezondheid, en over hygiëne in tattoo-inrichtingen en bordelen. Met het wijken van de pandemie, trok ons reizigerspreekuur weer wat aan, terwijl ook ons SOS-spreekuur zich in blijvende belangstelling mocht verheugen, net als ons tuberculosebureau, dat met name vanwege het grote aantal expats in de regio nog steeds druk bezochte spreekuren kent. Tenslotte werden de voorbereidingen getroffen voor de samenvoeging van de GGD met Jeugd en Gezin. Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit 1. Aantal telefonische vragen infectieziekte bestrijding 2. Aantal meldingen 3. Aantal consulten arts TBC 4. Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven 5. Aantal bezoeken kindercentra en gastouders 6. Aantal gezondheidsmonitoren 7. Aantal lokale preventie akkoorden 8. Aantal campagnes 9. Aantal geregistreerde gezonde scholen 10. Aantal bijeenkomsten intermediairs/inwoners 11. Aantal bijscholingen/oefeningen (begroting VR)

Realisatie 2021 30.000 33.500 200 Nvt 500 Nvt Nvt 6 30 Nvt Nvt

Streefwaarde 2022 1.200 180 200 30 675 2 7 6 50 15 15

Realisatie 2022 1.500 175 225 50 650 3 6 6 55 15 15

Wat heeft dat gekost?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Afwijking 2022 realisatie/raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

2.854.332 15.415 22.432.791 0 425.109 286.127 0 26.013.774

2.168.413 13.785 757.147 10.000 309.829 445.674 0 3.704.848

2.222.013 13.785 9.726.529 10.000 309.829 445.674 70.350 12.798.180

2.2349.910 14.276 10.071.752 0 340.128 445.675 70.350 13.192.091

27.897 491 345.223 -10.000 30.299 1 0 393.911

Baten Gemeentebijdrage Centrumbijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-1.894.465 0 -23.499.174 0 -361.432 -25.755.071

-1.904.522 -126.774 -1.041.254 -632.298 0 -3.704.848

-1.795.136 -129.142 -10.156.254 -677.916 0 -12.758.448

-1.795.135 -126.774 -9.876.502 -848.288 0 -12.646.699

1 2.368 279.752 -170.372 0 111.749

258.703

0

39.732

545.392

505.660

0 0

0 0

0 -39.732

0 -39.732

0 0

258.703

0

0

505.660

505.660

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

27

Toelichting rekeningcijfers Corona heeft de kwetsbaarheid van de GGD blootgelegd. Duidelijk is dat er meer personele inzet nodig is om de uitvoering van de wettelijke taken te garanderen. Enerzijds is een beperkte overschrijding zichtbaar op de personele lasten. Er is voor ongeveer € 205.000 meer aan personeelslasten besteed (de projecten GBO, ziekteverzuimvervanging, personeel voor TBC), maar tegelijkertijd is er sprake van een verschuiving van personele lasten naar materiele lasten als gevolg van inhuur. Dit resulteert in een overschrijding op personele lasten (inclusief overhead primair proces) van totaal € 58.000. Op de materiele lasten is sprake van een tekort van ongeveer € 345.000. De verschuiving van personeel naar materieel is hier onderdeel van. Ook hier is meer besteed als gevolg van niet begrote projecten GBO, een deel van de aanschaf van een voertuig bij de GHOR heeft vanuit de exploitatie plaatsgevonden (die kosten die boven het krediet uitkwamen), er zijn hogere materiele kosten voor TBC gemaakt en zijn er hogere kosten op vaccins, pillen en contributies binnen AGZ. Tezamen met de lagere kosten dan begroot op COVID, resulteert dit in een overschrijding op materiele lasten. Aan de opbrengstenkant wordt het verschil op de Rijksbijdrage enerzijds verklaard door een lagere bijdrage in de BDuR gelden, ter hoogte van ongeveer € 93.000.

Het Rijk heeft in haar BDuR-bijdrage de bijdrage aan het programma C&R Veiligheidsconform vooraf verrekend. Dit levert een voordeel op aan de kostenkant, omdat er geen kosten voor zijn gemaakt. Anderzijds is bij de Bestuursrapportage 2022 een grove inschatting gemaakt van de kosten voor het in stand houden van de infrastructuur om bij plotselinge Corona-uitbraken meteen op te kunnen schalen. Op basis hiervan is een bedrag van € 9.000.000 opgenomen. Uiteindelijk zijn de kosten lager uitgevallen en daarmee eveneens de inkomsten COVID-19 van het Rijk ter hoogte van ongeveer € 162.000. Voor de inzet Oekraïne is een vergoeding van € 24.000 ontvangen. Binnen het GGD-onderdeel Gezondheid Bevorderend Onderzoek (GBO) zijn opbrengsten bijdragen derden gerealiseerd vanuit niet begrote projecten, welke niet waren voorzien in de begroting. Dit betreft onder andere de volgende projecten: Rookvrij (€ 19.000) Positieve gezondheid (€ 17.000) Gezonde school (€ 43.000) Sexueel geweld (€ 43.000) Tegenover deze extra inkomsten staan hogere lasten. Daarnaast blijven de inkomsten van het reizigersspreekuur nog altijd achter ten opzichte van 2019, het jaar voor de coronapandemie. Dit brengt een lagere inkomst van € 115.000 met zich mee. De vergoedingen ontvangen vanuit zorgverzekeraars in het kader van Tuberculosebestrijding liggen € 60.000 hoger dan begroot.

Aan externe detacheringen is een inkomst van € 45.000 gerealiseerd. Gezamenlijk resulteert in een nadelig resultaat van € 505.660 In de resultaatbestemming 2022 wordt een voorstel gedaan ten aanzien van de volgende mutatie:  Reserve Rampenbestrijding Bij de bestrijding van COVID-19 heeft de Regio meer kosten gemaakt bij de GGD-GHOR dan dat bekostigd wordt vanuit het RIVM. Voorgesteld wordt een bedrag van € 194.199 te onttrekken aan de reserve Rampenbestrijding. Deze reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij de rampenbestrijding.

28

Programma

Jeugd en Gezin

Jeugd & Gezin zet zich in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen 0 tot 18 jaar in Gooi en Vechtstreek. We bieden zorg in de directe omgeving van het gezin. Ouders en kinderen kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches. Inwoners kunnen op verschillende locaties in Gooi en Vechtstreek terecht. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Ook werken we nauw samen met andere professionals, zoals scholen, huisartsen en hulpverleners.

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Jeugdgezondheidszorg Rijksvaccinatieprogramma Gezins- en opvoedcoaches Maatwerkdiensten gemeenten

Blaricum

Taken

V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

Beleidskader     

Wet publieke gezondheidszorg Basispakket jeugdgezondheidszorg Landelijk professioneel kader jeugdgezondheidszorg Bestuursopdracht 2018-2022 Dienstverleningsovereenkomsten aanvullende lokale dienstverlening

Wat wilden we bereiken? Jeugd & Gezin wil alle kinderen de kans geven in een veilige omgeving op te groeien en zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen. Hieraan dragen wij bij door gezondheidsproblemen tijdig te signaleren, waardoor kinderen en gezinnen in een vroeg stadium hulp kunnen krijgen. Wij streven naar een hoge vaccinatiegraad en optimaal bereik van onze doelgroep, alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders.

Wat hebben we bereikt? 2022 stond in het teken van het weer opstarten van de reguliere dienstverlening na corona. Dit is deels gelukt en deels werd er nog gewerkt met een noodscenario. Dit laatste kwam onder andere door de toestroom van Oekraïners, de toegenomen vraag van gezinnen, scholen en kinderen en door personeelskrapte. We zijn gestart met het opleiden van verpleegkundig specialisten in verband met de krapte op de arbeidsmarkt bij jeugdartsen. Het rijksvaccinatieprogramma is in 2022 uitgebreid met de HPV voor jongens (en leeftijd vervroegd). Tevens is de geïnformeerde toestemming van ouders/ jongeren voor digitale uitwisseling met het RIVM geïmplementeerd. Voor alle gemeenten is er aanvullende dienstverlening verleend zoals extra zorg voor kwetsbare zwangeren, ouders met psychische,- over verslavingsproblematiek en ondersteuning van voorschoolse voorzieningen. Er is een alternatief collectief aanbod (regionaal) voor gescheiden ouders (ScheidingsATLAS) gerealiseerd door de gezins- en opvoedcoaches. We zien dat het aantal jongeren dat ons weet te vinden via de chatfunctie blijft groeien. 29

Vaccinatiegraad (*) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Landelijk 2021

Realisatie 2021

90,8% 92,2% 89,7% 53% onbekend 4,4%

94,6 -95,6% 94,5% 90% 71,6% 85% 3,1%

0-2 jarigen DKTP 4 jarigen DTP/BMR 9 jarigen HPV 12 jarige meisjes Meningokokken Niet gevaccineerde kinderen

Streefwaarde 2022 92,2% 94% 91% 64% 85% 3%

Realisatie 2022 92,5% 94,1% 90,9% 76,0% 83,6% 1,8% à 4,6% Realisatie 2022

(*) 2021 betreft jaarcijfers 2020 (rivm, 2021), 2022 betreft jaarcijfers 2021 (rivm, 2022) (verwacht in zomer ’23: jaarcijfers 2022)

Bereik van Jeugd & Gezin

Realisatie 2021

1. 0-4 jarigen

96%

Streefwaarde 2022 97%

2. 4-18 jarigen

95%

96%

Circa 98%

Kengetal 2021 2.700 42.000 24.500 1.200 300 4.800 7.900 1.500 80

Kengetal 2022 2.600 40.000 22.500 1.200 450 4.700 7.900 1.600 80

Realisatie 2022 * 50.232 * ** ** 5.493 15.969 1.549 **

>98%

Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Vroegtijdig ziektes en gehoorproblemen opsporen (Reguliere) contactmomenten Extra zorg op basis van vragen (totaal) Extra zorg kinderen met verstoorde balans Extra zorg kinderen met overgewicht Telefonische consulten Aantal vaccinaties boven vier jaar Maternale vaccinatie Aantal cursussen / workshops

* Vanaf 2022 worden deze cijfers geregistreerd onder 2. ** Vanaf 2022 zijn deze vervallen

Wat heeft dat gekost?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Afwijking 2022 realisatie/raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

6.180.734 12.706 651.565 508.848 1.332.849 8.686.702

5.497.215 0 650.125 415.974 1.367.839 7.931.153

6.054.891 0 659.255 390.001 1.282.425 8.386.572

5.985.160 1.970 663.615 502.440 1.282.626 8.435.811

-69.731 1.970 4.360 112.439 201 49.239

Baten Gemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-8.236.807 -36.319 -247.548 0 -8.520.674

-7.285.748 0 -495.185 -150.220

-8.112.797 0 0 -150.220

-7.931.153

-8.263.017

-8.134.804 -71.894 -115.932 -305.059 -8.627.689

-22.007 -71.894 -115.932 -154.839 -364.672

166.028

0

123.555

-191.878

-315.433

0 0

0 0

0 -123.555

0 -104.795

0 18.760

166.028

0

0

-296.673

-296.673

Jeugd en Gezin

Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

30

Toelichting rekeningcijfers Jeugd en Gezin heeft in 2022 totaal € 365.000 aan extra inkomsten. Deze zijn voor een groot gedeelte afkomstig uit extra entgelden. Ten opzichte van de begroting is er € 175.000 extra ontvangen. Daarnaast zijn extra inkomsten uit detachering, inzet voor kinderen uit Oekraïne, inzet op Corona en het wegwerken van achterstanden. Tegenover deze inkomsten staan ook extra lasten. Echter, langdurig ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt veroorzaken dat er in 2022 sprake is van een onderbezetting op de personele lasten. Dit resulteert in een voordelig saldo van € 296.673.

31

Programma

Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis

Veilig Thuis bestaat uit een deskundig team van medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Zij maken zich sterk voor een veilig thuis voor iedereen binnen Gooi en Vechtstreek. Inwoners kunnen terecht met zorgen over zichzelf, de partner, een kind, een gezin of iemand anders uit de omgeving. Ervaren medewerkers staan klaar om inwoners te spreken, van advies te voorzien en eventueel een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op te maken. Samen met inwoners werkt Veilig Thuis aan het herstel van een veilige situatie voor iedereen.

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V V V V V

Eemnes

Taken Advies en ondersteuning geven Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen Overdragen aan ketenpartners Monitoren duurzame veiligheid Risicoscreening Vrouwenopvang 24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking Coördinatie Tijdelijke huisverboden

Blaricum

Taken

V V V V V V V V V

V V V V V V V V V

V V V V V V V V V

V V V V V V V V V

V V V V V V V V V

Beleidskader      

Richtlijnen jeugdbescherming en jeugdhulp Handelingsprotocol veilig thuis Handreiking FMEK Forensische medische expertise bij kindermishandeling Handreiking samenwerken bij strafbare kindermishandeling Samenwerkingsafspraken gemeenten / beleid B&O Visiedocument samenwerken aan veiligheid

Wat wilden we bereiken? Veilig Thuis streeft naar duurzaam herstel van acute en structurele onveiligheid bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, in samenwerking met ketenpartners in de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit doen we door uitvoering te geven aan onze wettelijke taken en daarnaast een aantal regionale maatwerktaken uit te voeren die passen bij ons streven en de uitvoeringspraktijk versterken. We willen kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden bij de uitvoering van onze taken en de belangen van kwetsbaren altijd voorop stellen. Doel 1. Herstel van acute en structurele onveiligheid 2. Duurzame veiligheid en herstel na huiselijk geweld en kindermishandeling door samenwerking in de keten

32

Wat hebben we bereikt? Nieuw registratiesysteem Veilig Thuis is in 2022 overgestapt op een ander registratiesysteem voor de cliëntdossiers. Vanaf juni 2022 wordt gebruik gemaakt van Myneva, een aanbieder die ook 11 andere Veilig thuis-organisaties bedient. Met de overstap naar dit systeem kan er beter samen opgetrokken worden met andere VT’s in de ontwikkeling van het systeem en een beter cijfermatig vergelijk gemaakt worden. Dit heeft in het derde kwartaal geleid tot vertraging in de afhandeling van binnengekomen meldingen en vervolgdiensten omdat het eigen maken van het nieuwe systeem veel van de medewerkers vergde. Eind 2022 waren alle achterstanden in het tijdig oppakken van meldingen en uitvoering geven aan de monitoring ingelopen. Voorgezette dienstverlening Weesp In 2022 is nog beperkt dienstverlening uitgevoerd ten behoeve van inwoners van Weesp. Lopende casussen in het kader van overdracht en monitor zijn voortgezet om continuïteit voor de inwoner te bieden. Deze casussen zijn allemaal voor eind 2022 afgerond of overgedragen aan Amsterdam. Wettelijke termijnen De meeste meldingen werden na binnenkomst tijdig opgepakt. In de gevallen waarin het niet lukte om binnen 5 werkdagen een besluit te nemen had dit te maken met het niet tijdig kunnen bereiken van direct betrokkenen.

Omdat Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek een groot belang hecht aan het daadwerkelijk spreken van betrokkenen in het kader van hoor en wederhoor, vóór een besluit over een vervolg naar aanleiding van de melding genomen wordt, leidt dit soms tot overschrijdingen van de wettelijke termijn. Als gevolg van een hoog ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt is het in 2022 onvoldoende gelukt om overschrijding van de doorlooptijden voor de diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg te voorkomen. Door de overgang naar een nieuw cliëntvolgsysteem duurt het tot het tweede kwartaal van 2023, voordat duidelijk is hoeveel procent binnen de wettelijke termijnen is gehaald. De norm van de Inspectie IGZ geeft een maximale gedoogde overschrijding van <20% later dan 10 weken. Het beschikbare budget voor personele inzet werd 2022 niet volledig uitgegeven als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Veilig Thuis is in 2022 gestart met het experimenteren met functiedifferentiatie om nieuw potentieel aan te boren. In 2022 is een young professional gestart en in 2023 wordt een casusondersteuner geworven. De hernieuwde samenwerkingsafspraken met de gemeenten bieden kansen om sneller en efficiënter over te dragen, hetgeen een positieve invloed zal hebben op de doorlooptijden van Veilig Thuis. Dit vraagt van de gemeenten een goede implementatie van het kwaliteitskader voor de lokale teams.

Het tijdig overdragen naar passende zorg(-aanbieders) die de verantwoordelijkheid voor zicht op veiligheid kunnen overnemen van Veilig Thuis blijft een aandachtspunt. AWARE Sinds 2020 wordt door Veilig Thuis de volledige coördinatie en uitvoering rondom de toewijzing van AWARE (mobiele noodknoppen voor slachtoffers van stalking) uitgevoerd. Stalking heeft hoge prioriteit bij de politie, gezien het hoge risico op ernstig geweld, soms met dodelijke afloop bestaat. Het uitrusten van het slachtoffer met een AWARE-aansluiting voegt een gevoel van veiligheid toe en legt in noodgevallen een directe verbinding met de meldkamer van de politie. In 2022 hadden totaal 67 personen een actieve AWARE-aansluiting. Er zijn 34 nieuwe AWARE aansluitingen verzorgd voor inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek. Dit is een toename van 47% ten opzichte van 2020 (18) maar een afname van 20% tov 2021 (41). Door de inzet van AWARE als interventie bij stalking te koppelen aan de reguliere taken van VT kan er in hoog-risicozaken meer veiligheid gecreëerd worden. De toename van het aantal uitgereikte AWARE-kastjes sinds 2020 wordt voornamelijk verklaard vanuit de toegenomen aandacht voor stalking en de risico’s die dit met zich meebrengt op femicide.

33

Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit 1. 24-7 beschikbaarheidsdienst uitvoeren (incl. uitruk) 2. Cliëntervaringsonderzoek 3. Voldoen aan wettelijke termijn veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen 4. Voldoen aan de wettelijke termijn beëindiging actieve betrokkenheid binnen 10 weken 5. Advies en ondersteuning 6. Melding en veiligheidsbeoordeling 7. Veiligheidsvoorwaarden opstellen 8. Onderzoek doen 9. Overdracht naar ketenpartners 10. Monitoren duurzame veiligheid 11. Coördinatie en uitvoering huisverboden 12. Coördinatie AWARE alarmering 13. Verzoek tot bespreking Overleg Veilig Verder

Realisatie 2021 100% n.v.t. 88,6%

Kengetal 2022 100% 7,5 90%

Realisatie 2022 100% * **

51% (80% in 162) 1.659 1.366 304 69 953 326 19 41 27

80%

**

1.632 1.459 379 68 887 389 32 18 31

1.302 1.120 260 93 428** 278 ** 34 69

*onvoldoende data om tot een representatief cijfer te kunnen komen ** door de overgang naar een nieuw cliëntvolgsysteem is deze data momenteel ontbrekend of onbetrouwbaar. Betrouwbare managementrapportage is naar verwachting Q2-2023 beschikbaar

Wat heeft dat gekost? Bedragen x € 1.000

Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Afwijking 2022 realisatie/raming

2.810.426 4.356 228.724 201.338 452.189 3.697.033

2.787.367 2.221 361.992 233.990 558.801 3.944.371

3.103.850 2.221 260.358 233.990 564.492 4.164.911

2.868.026 2.169 301.783 228.074 558.801 3.958.853

-235.824 -52 41.425 -5.916 -5.691 -206.058

Baten Gemeentebijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-2.412.345 -1.475.610 0 -2.414 0 -3.890.369

-1.772.922 -2.171.449 0 0 0 -3.944.371

-1.772.922 -2.226.989 0 0 0 -3.999.911

-1.772.922 -2.171.449 0 -55.049 0 -3.999.420

0 55.540 0 -55.049 0 491

Saldo

-193.336

0

165.000

-40.567

-205.567

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 165.000

0 0

0 -165.000

0 0

0 165.000

Saldo

-28.336

0

0

-40.567

-40.567

Toelichting rekeningcijfers De geplande onttrekking aan de reserve Bescherming en opvang ter hoogte van € 165.000 heeft niet plaatsgevonden, omdat de inzet van deze middelen niet nodig was als gevolg van een onderbesteding op de personele lasten. Deze is ontstaan als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt; het is lastig om personeel te werven. Dit resulteert in een voordeel van € 40.567.

34

Programma

Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer (RAV)

RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulances paraat om de juiste zorg te verlenen.

Taken Taken

Zorgregio Gooi en Vechtstreek

Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer) Geplande ambulancezorg Spoedvervoer en hulpverlening Mobiele zorgcoördinatie

V V V V

Beleidskader      

Wet ambulancezorg Regeling ambulancezorg en voorzieningen Kwaliteitskader ambulancezorg Kwaliteitskader spoedzorgketen HKZ norm ambulancezorg NEN 7510 Wat wilden we bereiken?

Doel 1. Optimale spreiding en beschikbaarheid. Overschrijdingspercentage max. aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15min.) 2. Voldoen aan kwaliteitseis

3. Voldoen aan kwaliteitseis

Realisatie 2021 8,1%

Streefwaarde 2022 <5%

Realisatie 2022 7,8%

HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald

Behalen HKZcertificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid

Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging

Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging

Behalen HKZcertificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging behaald

Wat hebben we bereikt? In 2022 heeft de RAV 20.002 ritten gereden, een stijging van 2,7% ten opzichte van het aantal ritten in 2021. Van deze 20.002 ritten waren er 8.922 een A1 rit. Ambulances worden ingezet als A1, A2 of B rit. Bij een A1 rit rijdt de ambulance met spoed naar de melding om er zo snel mogelijk te zijn (over het algemeen binnen 15 minuten). Bij een A2 rit is er geen spoed maar moet de ambulance wel direct gaan rijden om er binnen 30 minuten te zijn. Een B rit is een bestelde rit om bijvoorbeeld patiënten van een ziekenhuis naar een verpleeghuis te rijden (waarbij er dus geen spoed is). In 2022 komt het overschrijdingspercentage op 7,8%. Hiermee voldoet de RAV niet aan de landelijke norm van 5% overschrijdingspercentage voor A1 ritten. De verklaring hiervoor is gelegen in een stijging van het aantal spoedritten, een hoog ziekteverzuim en een toename van burenhulpritten voor de regio Utrecht. De verslechtering van de prestatiecijfers is een landelijke trend. Gelukkig heeft deze overschrijding van de tijd geen gevolgen gehad voor de kwaliteit van de ambulancezorg en de mensen die geholpen moesten worden.

35

In 2022 is Weesp overgegaan naar de gemeente Amsterdam. Met de RAV Amsterdam Amstelland is een convenant afgesloten waarin is afgesproken dat de RAV Gooi en Vechtstreek per 1 januari 2022 de spoedritten (A1 en A2) in de gemeente Weesp verzorgt. Ook bezet de RAV Gooi en Vechtstreek de ambulancepost Weesp. Het besteld vervoer (B-ritten) wordt door de RAV AA verzorgd. In 2022 is de RAV volwaardig lid geworden van de Axira groep. Axira is een samenwerkingsverband van ambulancediensten gericht op inkoop, ICT, innovatie en inspiratie. Het lidmaatschap levert veel op aan kennis en netwerk. Verder is de RAV druk met de implementatie van het kwaliteitskader ambulancezorg. Het kwaliteitskader ambulancezorg is erop gericht om de kwaliteit van de ambulancezorg verder te ontwikkelen en te verbeteren. Kwaliteit binnen de ambulancesector is jarenlang uitsluitend beoordeeld op aanrijtijden. Op tijd rijden is zeker een belangrijk aspect bij de dienstverlening, maar kwaliteit van ambulancezorg is veel meer dan dat. In het kwaliteitskader zijn om die reden 26 indicatoren opgenomen die gebaseerd zijn op 7 uitgangspunten van goede zorg. Wat hebben we daarvoor gedaan? Tabel kengetallen

Omschrijving

Realisatie 2021

Aantal ritten Uitvoeren Regionaal Ambulance Plan

Streefwaarde 2022

19.470 V

Realisatie 2022

>18.000 V

20.002 V

Wat heeft dat gekost? Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer (RAV) Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Dotatie voorziening Totaal lasten Baten Gemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten Saldo Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Afwijking 2022 realisatie/raming

6.902.077 480.609 1.746.527 0 1.013.732 121.186 10.264.131

5.758.214 542.793 1.818.975 0 1.260.316 120.474 9.500.772

7.011.214 458.793 2.051.975 190.000 1.260.316 120.474 11.092.772

7.543.553 463.085 1.888.690 212.408 1.262.035 133.095 11.502.866

532.339 4.292 -163.285 22.408 1.719 12.621 410.094

-326.679 -348.486 -10.475.158 0 -11.150.323

-99.998 -250.000 -9.149.545 0 -9.499.543

-99.998 -315.000 -10.526.545 -150.000 11.091.543

-100.000 -386.138 -11.020.168 0 -11.506.306

-2 -71.138 -493.623 150.000 -414.763

-886.192

1.229

1.229

-3.440

-4.669

0 -1.229

0 -1.229

0 -1.229

0 -1.229

0 0

-887.421

0

0

-4.669

-4.669

Toelichting rekeningcijfers De exploitatiekosten 2022 zijn hoger dan begroot.

36

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B). De NZa heeft in 2020 (landelijk) diverse kostenonderzoeken gedaan, waardoor zowel het budget m.b.t. personeelskosten als het budget m.b.t. materiële kosten is verhoogd. De Zorgverzekeraars (NZa) compenseren deze extra kosten waardoor dit geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdragen. Dit resulteert in een voordelig saldo van € 4.669. In de resultaatbestemming 2022 wordt een aantal voorstellen gedaan ten aanzien van de volgende mutaties:  Reserve nieuwe meldkamer Ambulancezorg 2025 In navolging van 2021 heeft de RAV ook in 2022 een vergoeding van Politie Nederland ontvangen ter hoogte van € 132.500 in verband met de frictiekosten die ontstaan bij de vertraging van de Meldkamer e Midden Nederland. In 2021 is de 1 termijn ontvangen en bij bestemming van het resultaat toegevoegd e aan de reserve. In 2022 is de 2 termijn ontvangen. Voorgesteld wordt om ook deze ontvangen middelen te doteren aan de reserve.

 Reserve Eigen Risicodragerschap RAV Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de RAV eigenrisicodrager (ERD). Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziektewet deels arbeidsongeschikt worden bevonden, maken aanspraak op een uitkering (WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA). De kosten (zodra die ontstaan) van bovengenoemde wetgeving komen voor rekening van de RAV. Voorgesteld wordt een nieuwe reserve te vormen voor het Eigen Risicodragerschap van de RAV en daar vanuit het resultaat € 94.000 aan te doteren. Doel van de reserve is het kunnen voldoen aan wettelijke betalingsverplichtingen aan nieuwe arbeidsongeschikte (ex) medewerkers, zodat deze kosten niet rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen.  Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) Wanneer hierboven vermelde dotaties aan de reserves worden verwerkt, resulteert dit in een negatief resultaat op het programma Regionale Ambulance Voorziening ter hoogte van € 221.831. Wanneer er tekorten resteren vanuit de bijdrage van de zorgverzekeraar NZa, worden deze onttrokken aan de RAK. Voorgesteld wordt € 221.831 te onttrekken aan de reserve aanvaardbare kosten (RAK) ter dekking van het tekort.

37

Programma

Regionaal Bureau Leerlingzaken

Dankzij de leerplichtwet kunnen kinderen/jongeren in Nederland onderwijs volgen. Jongeren zijn verplicht om naar school te gaan totdat ze een mbo (niveau 2), havo- of vwo-diploma hebben gehaald of 18 jaar zijn geworden. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor jongeren, ouders en scholen in regio Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk jongeren naar school (kunnen) gaan, en een startkwalificatie behalen. Jongeren tot 23 jaar die het niet (meteen) lukt om een startkwalificatie te behalen, kunnen terecht bij het jongerenteam van het RBL.

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V

Hilversum

V V V V V V

Gooise Meren

Eemnes

Taken Leerplicht Regionale meld- en coördinatiefunctie Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten Coördinatie aanpak jeugdwerkloosheid Coördinatie taalonderwijs Laaggeletterdheid

Blaricum

Taken

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

Beleidskader         

Leerplichtwet Participatiewet Wet educatie beroepsonderwijs Actieprogramma tel mee met taal Methodische aanpak schoolverzuim VSV convenant (landelijk) (opzoeken) Regionale aanpak VSV Taal is de sleutel Regionale aanpak jeugdwerkloosheid Wat wilden we bereiken?

Doel 1. Elk kind een passende plek in onderwijs of op de arbeidsmarkt 2. Terugdringen en in beeld hebben van schoolverzuim 3. Voorkomen van voortijdig schoolverlaten 4. Terugdringen van laaggeletterdheid

Wat hebben we bereikt? Versterken Verzuimregistratie COVID-19 heeft grote invloed op het onderwijs en daarmee ook op verzuim en voortijdig schoolverlaten. Het RBL is in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg het preventief spreekuur gestart, gericht op beginnend schoolverzuim. Een gecombineerde aanpak om het toegenomen (ziekte)verzuim bespreekbaar te maken. In tegenstelling tot vorig jaar laat het aantal meldingen van schoolverzuim laat in het schooljaar 2021-2022 weer een stijgende lijn zien. 38

Oekraïne Gemeenten en Onderwijs stonden begin dit jaar voor de uitdaging om onderdak en onderwijs te faciliteren voor alle Oekraïense kinderen in onze regio. Het RBL heeft zich ingezet om samen met gemeenten en onderwijs de leerlingadministratie op orde te krijgen. Ook is er voorlichting gegeven op opvanglocaties. Ouders en leerlingen zijn bezocht en gewezen op hun verplichting tot het inschrijven op een school in Nederland. Thuiszitters Een gezamenlijke thuiszittersaanpak met Unita en Qinas heeft dit jaar geresulteerd in een lichte afname van het aantal thuiszitters in de regio. Wat de positieve oorzaak is van de vermindering van het aantal thuiszitters, is lastig te achterhalen. Een mogelijke reden kan zijn dat door de coronapandemie scholen meer maatwerk inzetten om leerlingen bij de les te houden/te krijgen. Het RBL biedt de ‘Lade der Mogelijkheden’ aan voor thuiszitters. Een maatwerktraject om jongeren uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te begeleiden. Voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) Helaas is de verwachte toename een feit geworden. Jongeren ervaren in meer of mindere mate moeite met deelname aan een volledig onderwijsprogramma en de aantrekkende arbeidsmarkt zorgt er voor dat een groot deel van de jongeren zonder startkwalificatie hun weg vinden op de arbeidsmarkt. De toename van het aantal VSV’ers is een landelijke tendens.

Het positieve nieuws is dat een groot deel van de voortijdig schoolverlaters een plek vinden op de arbeidsmarkt, zelfstandig of met hulp vanuit de aanpak jeugdwerkloosheid. Doorontwikkeling training #Welketoekomstkiesjij In 2022 hebben de training, bedoeld voor (dreigende) uitvallers uitgebreid. Door de aanpak jeugdwerkloosheid is er een directere samenwerking met het werkgeverservicepunt en het UWV ontstaan. De training is uitgebreid met vier werkbezoeken aan bedrijven in onze regio. Aanpak Jeugdwerkloosheid De aanpak Jeugdwerkloosheid bestaat uit drie uitvoeringsplannen die in het achterliggende jaar zijn geïmplementeerd. Met de verschillende gemeenten is er een kernteam Jeugdwerkloosheid geformeerd en is de aandacht voor de aanpak jeugdwerkloosheid geïntensiveerd. Binnen de uitvoeringsplannen is er specifieke aandacht voor Jongeren met een WW uitkering, nazorg voor leerlingen van het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Tot slot zijn er jobhunters/jongerenbegeleiders aangesteld die jongeren begeleiden naar werk of leerwerktrajecten. Aanbesteding taaltrajecten/Verbetertraject In 2022 is het aanbestedingstraject van de taaltrajecten (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) opgestart en afgerond. Twee taalaanbieders kunnen de komende jaren worden ingezet voor laaggeletterde inwoners van de Gooi en Vechtstreek.

Daarnaast is er een verbetertraject opgestart met als doel de knelpunten bij de uitvoering van de WEB op te pakken en de uitnutting van het WEB-budget in de komende jaren te verbeteren.

Taal is de sleutel De training ‘Voel je Goed’ (gezonde leefstijl) is regionaal opgestart. Inmiddels hebben drie groepen de training afgerond. Aan een groep studenten van het Mbo College Hilversum is extra taalaanbod geboden. Het betrof extra Nederlandse lessen voor studenten met een taalachterstand. In samenwerking met het Leerwerkloket is een project opgestart , waarbij werkgevers actief worden benaderd om werknemers die op het gebied van taal, rekenen of digitaal onvoldoende vaardig zijn te herkennen en een aanbod te doen. Ook zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor professionals en vrijwilligers om ervaringen uit te wisselen. Dit betrof bijvoorbeeld voorlichting over laaggeletterdheid aan raadsleden, gemeente/regio medewerkers door laaggeletterdheid te ervaren met de ‘escapekoffer’. Daarnaast zijn via het Regionaal leerhuis trainingen aangeboden aan sociale partners, ambtenaren en vrijwilligers op het gebied van het herkennen van laaggeletterdheid.

39

Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit

Realisatie 2021

1. Aantal thuiszitters met begeleiding 2. Aantal leerlingen met een vrijstelling 3. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) a. Waarvan een jaar later in arbeid b. Waarvan een jaar later in onderwijs 4. Aantal leerplichtonderzoeken 5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv’ers

Kengetal 2022 74 160 330 100 90 4.000 1.200

75 155 327 100 9 2.914 750

Realisatie 2022 66 267 400

3.090 700

Wat heeft dat gekost?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Afwijking 2022 realisatie/raming

Lasten Personele lasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

1.206.020 170.207 94.802 267.276 1.738.305

1.340.698 120.291 45.441 277.123 1.783.553

1.899.649 302.530 42.880 277.503 2.522.562

1.601.195 434.435 100.986 277.122 2.413.738

-298.454 131.905 58.106 -381 -108.824

Baten Gemeentebijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-726.211 -1.314.550 0 -31.324 0 -2.072.085

-702.656 -1.033.666 0 -47.231 0 -1.783.553

-778.653 -2.339.608 0 -12.500 0 -3.130.761

-761.566 -2.322.904 -1.771 -35.754 0 -3.121.995

17.087 16.704 -1.771 -23.254 0 8.766

Saldo

-333.780

0

-608.199

-708.258

-100.059

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 286.503

0 0

788.199 -180.000

788.199 -85.242

0 94.758

Saldo

-47.277

0

0

-5.301

-5.301

RBL

Toelichting rekeningcijfers Bij het programma Laaggeletterdheid is een onderbesteding op de personele lasten (€ 64.000) en de materiele lasten (€ 31.000). Dit wordt deels veroorzaakt doordat in de begroting is uitgegaan van inhuur personeel. In tegenstelling tot inhuur heeft het RBL een taaldocent aangenomen, als gevolg waarvan de kosten lager uitvallen dan begroot. Daarnaast is samen met het Leerwerkloket een project opgepakt, wat ook kostenbesparend heeft gewerkt. Hierdoor is er een lagere onttrekking aan de reserve Laaggeletterdheid nodig ter hoogte van € 95.000. In 2023 worden de bestedingsplannen 2023 geactualiseerd. Daarnaast is er door een onderschrijding van de personele lasten (inclusief primaire overhead) op RMC, LPW en VSV-taken ter hoogte van€ 54.000, omdat het moeilijk bleek bepaalde vacatureruimte in te vullen. In het kader van de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid heeft lange tijd een vacature opengestaan, die als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt niet ingevuld is. Als gevolg hiervan is besloten op een andere wijze invulling te geven aan deze werkzaamheden, om wel de voortgang te bewaken. De werkzaamheden zijn belegd bij het huidige personeel. Zij hebben een gekwalificeerde opleiding tot jobcoach gevolgd.

Dit resulteerde enerzijds in een voordeel op de personele lasten ter hoogte van € 132.000 en anderzijds in een overschrijding van de materiele kosten ter hoogte van € 130.000. Tegenover een overschrijding van ongeveer € 24.000 op materiele kosten, ontstaan als gevolg van de dossieroverdracht aan de gemeente Amsterdam, staan evenredig hogere inkomsten. Gezamenlijk resulteert dit in een voordeel van € 5.301. 40

Programma

Urgentiebureau

Wij zijn een deskundig team dat gespecialiseerd is in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning van de woningcorporaties. U kunt bij ons terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Weesp

Wijdemeren

V V

Eemnes

Taken Urgentieaanvragen sociale huurwoningen Huisvesting maatschappelijke doelgroepen

Blaricum

Taken

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Gemeente Amsterdam (stadsdeel Weesp) middels DVO

Beleidskader  

Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek Huisvesting maatschappelijke doelgroepen Wat wilden we bereiken?

Doel 1. Zorgvuldige afhandeling van urgentieaanvragen binnen de wettelijke termijnen 2. Huisuitzettingen voor maatschappelijke doelgroepen voorkomen en zorgen voor een terugkeer in reguliere huisvesting zonder overlast voor de directe omgeving 3. Bevorderen uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar reguliere huisvesting, waar nodig met zorgovereenkomst

Wat hebben we bereikt? In 2022 werden er 452 aanvragen voor een urgentie voor een sociale huurwoning ingediend bij het Urgentiebureau. Hierbij hebben we bijzondere aandacht en zorg voor kwetsbare maatschappelijke doelgroepen. In een deel van de aanvragen werd daarbij onafhankelijk medisch advies ingewonnen. Aan ketenpartners is advies en voorlichting gegeven over het reguliere proces van urgentieaanvragen en de Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen. Nadat in 2021 als gevolg van COVID-19 de gesprekken met inwoners door de consulenten vooral digitaal gevoerd werden, zijn in 2022 opnieuw zoveel mogelijk face-to-face gesprekken gevoerd. Er zijn in totaal 452 urgentieaanvragen afgehandeld, een consistent hogere instroom aan nieuwe aanvragen. Dat is 30% meer dan het gemiddelde van 315, waarop de financiering is gebaseerd. De verhoogde toestroom wordt geweten aan financiële problemen, krapte op de woningmarkt, toename scheidingen en de laagdrempeligheid van de urgentiewijzer. Alle aanvragen zijn met de beschikbare formatie zo snel en efficiënt mogelijk bediend, ondanks dat was sprake van een oplopende wachttijd en overschrijdingen van de termijn van 8 weken. Ten opzichte van 2021 is Urgentiebureau ingelopen op het aantal overschrijdingen naar gemiddeld 27% in 2022, afgezet tegen 56,1% in 2021 en 21,3% in 2020.

Adviesgesprek Door de invoering van de digitale urgentiewijzer in 2020 krijgen inwoners sneller zicht op de kansrijkheid van een urgentieaanvraag en kunnen zij deze eenvoudig digitaal indienen. Dit heeft mede geleid tot een toename van het aantal aanvragen sinds 2020.

41

In aanvulling hierop zijn in 2021 adviesgesprekken ingevoerd om burgers een niet kansrijke urgentie-aanvraag te besparen. In deze gesprekken wordt met de aanvragers doorgenomen wat de criteria zijn voor een urgentieaanvraag, op welke wijze zij tot nu toe gereageerd hebben op sociale huurwoningen en eventueel op welke wijze zij de reguliere route naar een sociale huurwoning het beste kunnen benutten. In 2022 zijn er 305 adviesgesprekken gevoerd. Dit adviesgesprek leidde er in 2022 toe dat in 35% van de gevallen de aanvragers besloot zijn aanvraag in te trekken. Als gevolg van de intrekkingen werden 294 zaken van de 452 aanvragen na advies vanuit het Urgentiebureau voorgelegd aan de regionale Urgentiecommissie. Medische advisering In 2022 zijn er 34 aanvragen ontvangen die zijn getoetst op medische gronden. Van deze aanvragers kregen 20 inwoners een woonurgentie toegekend op basis van het medisch advies. Eind 2022 is overgestapt naar een andere medisch-adviesorganisatie om de medische adviezen in te winnen, omdat door de gecontracteerde medisch-adviesorganisatie meer dan 50% van de aanvragen niet binnen de afgesproken termijn afgehandeld werd. Hierdoor moesten veel aanvragen opgeschort worden en werden de beoogde doorlooptijden van 8 weken regelmatig overschreden.

Voorlichting In 2022 is voorlichting gegeven aan ketenpartners over de werkwijze rondom urgentieaanvragen en de uitstroom van Maatschappelijke Doelgroepen, zodat zij hun cliënten beter konden begeleiden bij urgentieaanvragen en uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Daarnaast werd op maat advies op casusniveau gegeven aan diverse ketenpartners. In 2023 wordt hier vervolg aangegeven. HMD Er werden in 2022 in totaal 23 urgenties toegekend in het kader van de Huisvesting Maatschappelijke doelgroepen: 10 in het kader van de uitstroom in de maatschappelijke opvang, 8 urgenties in verband met uitstroom vrouwenopvang na huiselijk geweld, 2 aan mantelzorgverleners/-ontvangers en 3 reguliere HOV (huren onder voorwaarden) urgentieaanvragen. De werkwijze Huren onder voorwaarden wordt ingezet bij (startend) slecht huurderschap, vroegtijdig acteren om verergering van de problemen te voorkomen en toewerken naar een oplossing. Ontwikkelplan In 2022 is een ontwikkelplan opgesteld om te komen tot optimalisering van de processen, verhoging van de kwaliteit en de inrichting van een nieuwe registratiesysteem, inclusief een betere informatievoorziening en managementrapportage. Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit 1. Aantal urgentieaanvragen 2. 3. 4. 5. 6.

Percentage aanvragen binnen 8 weken Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen Aantal adviesgesprekken Aantal intrekkingen na adviesgesprek Aantal toewijzingen

Realisatie 2021 447

Kengetal 2022 460

Realisatie 2022 452

Nvt Nvt Nvt 107 71

79% 25 300 115 Ntb

73% 23 305 158 59

42

Wat heeft dat gekost?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Afwijking 2022 realisatie/raming

Lasten Personele lasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

225.556 34.271 23.964 61.614 345.405

180.679 35.673 2.986 61.876 281.214

180.679 35.673 2.986 61.876 281.214

163.877 38.727 25.872 61.872 290.348

-16.802 3.054 22.886 -4 9.134

Baten Gemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-315.488 0 -29.925 0 -345.413

-257.615 0 -23.599 0 -281.214

-257.615 0 -23.599 0 -281.214

-257.614 0 -22.644 0 -280.258

1 0 955 0 956

Saldo

-8

0

0

10.090

10.090

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Saldo

-8

0

0

10.090

10.090

Urgentiebureau

Toelichting rekeningcijfers Het resultaat van het urgentiebureau komt uit op een tekort van € 10.090. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat er meer screeningsgesprekken/adviesgesprekken zijn gedaan (305) dan begroot (= 287 verklaringen). Daarnaast worden er steeds meer aanvragen tussentijds teruggetrokken. In 2022 waren dit er 158 (35%). Voor een teruggetrokken aanvraag wordt momenteel nog geen tarief in rekening gebracht, terwijl hier wel uren voor worden gemaakt (40% van een volledige aanvraag). In 2023 wordt een voorstel gedaan hoe (financieel) om te gaan met het tussentijds terugtrekken van een aanvraag.

43

Programma

Regionaal Expertteam (RET) voorheen Consultatie en Adviesteam

Het Consultatie en Adviesteam biedt als onafhankelijk expertiseteam inhoudelijke advisering en ondersteuning aan huisartsen en gemeentelijke consulenten bij vragen over de jeugdhulp. Het team bestaat uit onder andere een GZ-psycholoog, orthopedagoog en gespecialiseerde jeugdartsen.

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V V V V

Eemnes

Taken Advies en ondersteuning huisartsen en jeugdconsulenten Advisering bij leerplichtontheffing Advisering bij verlengingen jeugd GGZ Advisering en ondersteuning inkoop sociaal domein Aanvragen ernstige enkelvoudige dyslexie Coördinatie expertteam en doorbraaktafel jeugd Pilot praktijkondersteuners GGZ Hilversum

Blaricum

Taken

V V V V V V V

V V V V V V V

V V V V V V V

V V V V V V V

V V V V V V V

Beleidskader    

Beleidsplannen jeugd/sociaal domein van gemeenten Business case Consultatie en adviesteam VUMC, Evaluatie van een Consultatie- en Adviesteam jeugd-GGZ in Gooi en Vechtstreek Tussen huisarts, jeugdarts en gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek, en juridische beschouwing over het Consultatie en adviesteam jeugd-GGZ (ZonMW project VUMC mei 2019)

Wat wilden we bereiken? Doel 1. Leveren van kwalitatief hoogwaardige advisering aan huisartsen en gemeenten bij complexe jeugdhulp 2. Onnodige verwijzingen jeugdhulp voorkomen zodat de jeugdhulp beschikbaar en betaalbaar blijft 3. Tevreden huisartsen, gemeenteconsulenten, ouders en jeugdigen 4. Uithuisplaatsingen voorkomen door inzet van de doorbraaktafel

Wat hebben we bereikt? In 2022 is veel energie besteed aan het borgen en door ontwikkelen van het Consultatie en Adviesteam. In 2018 is aan alle jeugdzorgregio’s in Nederland gevraagd om een regionaal expertteam (RET) in te richten. Dit is een team met deskundigen dat een zwaarwegend advies uitbrengt over ingewikkelde of vastgelopen jeugdhulpcasuïstiek. Het RET is in 2022 gestart en de taken van het C en A team zijn ook ondergebracht bij het RET. Het expertise team is ingericht voor het geven van deskundig advies en consultatie. Bij de inrichting van het RET is een taak toegevoegd (advies over ingewikkelde en/of vastgelopen casuïstiek) en zijn taken van meer administratieve aard (dyslexie) en uitvoerende taken (praktijk ondersteuner huisarts) bij andere RVE’s ondergebracht. Voor het faciliteren van multidisciplinair overleg en procescoördinatie zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen gemeenten en de overige betrokken partijen. Voor de reeds bestaande taken van het team zijn twee aanwijzingsbesluiten genomen zodat de professionals van het RET juridisch gerechtigd zijn om de werkzaamheden te doen zoals het afgeven van een leerplichtontheffing en advisering over een voorziening op het gebied van de jeugdwet. De financiën zijn aangepast aan de nieuwe taak en op basis van een evaluatie van de reeds bestaande taken. 44

Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Advisering en ondersteuning 1. Aantal gemeenten 2. Aantal huisartsen 3. Aantal aanmeldingen Leerplicht 1. Aantal aanvragen 2. Aantal adviezen met ontheffing Ernstige enkelvoudige dyslexie 1. Aantal aanvragen 2. Aantal screeningen 3. Aantal beschikkingen Doorbraaktafel / expertteam 1. Aantal sessies 2. Aantal casussen

Realisatie 2021*

Streefwaarde 2022

Realisatie 2022**

Nvt Nvt Nvt

Alle 65 175

Nb Nb Nb

Nvt Nvt

55 55

Nb Nb

Nvt Nvt Nvt

300 230 160

Nb Nb Nb

Nvt Nvt

30 60

Nb Nb

* In 2021 was het Consultatie en Adviesteam nog onderdeel van het programma Sturing en werden deze cijfers niet separaat gepresenteerd ** In 2022 zijn de taken van het consultatie en adviesteam ondergebracht bij het RET. Als gevolg hiervan zijn de gevraagde gegevens voor 2022 niet beschikbaar

Wat heeft dat gekost?

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Afwijking 2022 realisatie/raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

364.635 0 72.215 0 34.010 470.860

204.059 0 6.533 0 41.366 251.958

550.759 0 6.533 0 41.366 598.658

461.648 0 42.254 0 41.367 542.269

-89.111 0 35.721 0 1 -53.389

Baten Gemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-319.610 -390 -193.024 0 -513.024

-251.958 0 0 0 -251.958

-285.658 0 -208.000 0 -493.658

-285.659 0 -200.184 0 -485.143

-1 0 7.816 0 7.815

Saldo

-42.164

0

105.000

59.426

-45.574

0 0

0 0

0 -105.000

0 -59.426

0 45.574

-42.164

0

0

0

0

Consultatie en adviesteam

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Toelichting rekeningcijfers In de Bestuursrapportage 2022 werd voorzien dat een onttrekking van € 105.000 uit de reserve Transformatieplan Jeugd nodig was, enerzijds om een verwacht tekort bij het C&A-team te bekostigen, anderzijds voor de kosten van de invoering van het RET team. Achteraf blijkt dit met lagere lasten gerealiseerd, waardoor een onttrekking van € 59.426 volstaat.

45

Programma

Zorg en Veiligheidshuis

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Er is dan samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Het Zorgen Veiligheidshuis is dé plek waar experts op het gebied van straf-, bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen komen. Met aandacht en zorg wordt alle informatie vanuit die verschillende domeinen naast elkaar gelegd, geanalyseerd en geduid. Vervolgens worden hieraan concrete acties en betekenisvolle interventies gekoppeld om tot een persoonsgerichte aanpak te komen, die aansluit bij de levensloop van de persoon.

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek Adviseren van bestuurders en partners op domein overstijgende problematiek Coördinatie nazorg ex-gedetineerden Pilot zorgcoördinatie mensenhandel

Blaricum

Taken

V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

Beleidskader   

Landelijk kader de veiligheidshuizen Landelijke meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2021 - 2024 Meerjarenplan zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 2020 - 2022

Wat wilden we bereiken? Doel 1. Meer focus op personen met een verhoogd veiligheidsrisico 2. Versterken van de aansluiting op de lokale en bovenregionale (Midden Nederland) persoonsgerichte aanpak

Wat hebben we bereikt? Afgelopen periode heeft in het teken gestaan van een strategische heroriëntatie samen met onder andere zetelgemeenten van Flevoland & Utrecht en de partners binnen het eigen Zorg- en Veiligheidshuis. Doel was om te komen tot een nieuwe, door alle partners gedragen, visie op inzet van beschikbare expertise, optimale inrichting van (werk) processen op passende schaal; zowel bestuurlijk (regionaal en/of lokaal) of Midden Nederland ten behoeve van een goede positionering van het ZVHGV. De visie is vastgesteld en in lijn gebracht met de landelijke meerjarenagenda; de werkwijze/overlegstructuur is efficiënt ingericht en het ICT systeem ten behoeve van de ondersteuning van het werkproces en veilige verwerking van persoonsgegevens is geïmplementeerd. De pilot mensenhandel is afgerond en heeft middels inkoop van zorgcoördinatie een plek gekregen in bescherming en opvang.

46

Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Realisatie 2021*

Streefwaarde 2022 82 30 36 7 17 200

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Aantal casussen top-X Aantal casussen huiselijk geweld Aantal casussen verward en gevaarlijk Aantal casussen MDA++ Aantal casussen radicalisering Meldingen nazorg ex-gedetineerden

Realisatie 2022 85 12 20 2 6 300

* In 2021 was het Zorg- en Veiligheidshuis nog onderdeel van het programma Sturing en werden deze cijfers niet separaat gepresenteerd

Wat heeft dat gekost?

Zorg en Veiligheidshuis

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Afwijking 2022 realisatie/raming

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

487.700 0 35.895 0 88.699 612.294

342.284 0 59.908 0 66.796 468.988

405.784 0 59.908 0 66.796 532.488

394.486 0 39.520 0 66.796 500.802

-11.298 0 -20.388 0 0 -31.686

Baten Gemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-218.128 -298.560 -58.513 0 -575.201

-170.428 -298.560 0 0 -468.988

-200.428 -555.786 0 0 -756.214

-206.261 -554.586 -6.668 0 -767.515

-5.833 1.200 -6.668 0 -11.301

37.093

0

-223.726

-266.713

-42.987

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -122.553

0 0

223.726 0

223.726 0

0 0

Saldo

-85.460

0

0

-42.987

-42.987

Saldo

Toelichting rekeningcijfers In 2022 heeft het Zorg- en Veiligheidshuis een efficiencyslag gemaakt, onder andere als gevolg van digitalisering en aanschaf van bijbehorende applicatie. In 2022 heeft deze aanschaf geen kosten met zich meegebracht. In 2023 is dat ook nog het geval. Voor 2024 wordt duidelijk welke structurele kosten deze digitalisering met zich meebrengen. Voor 2022 heeft deze efficiency een positief resultaat van € 42.987 tot gevolg. In combinatie met de fundamentele taakdiscussie van de nazorg ex-gedetineerden wordt in 2023 bepaald in hoeverre er sprake is van een structureel voordeel voor gemeenten.

47

Programma

Werkgeversservicepunt

Gemeenten en UWV werken samen in een werkgeversservicepunt (WSP): het platform voor alle vragen over inclusief werkgeverschap. Het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek ondersteunt werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij door kennis te delen, ondersteuning te bieden bij de werving en selectie en advies te geven bij personeelsvraagstukken. Wij nemen werkgevers waar nodig zoveel mogelijk werk uit handen bij het in dienst nemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken daarbij samen met u naar wat er in uw specifieke situatie en die van de betreffende werknemer mogelijk is.

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Accountmanagement werkgevers Jobhunting voor kandidaten Coördinatie social return on investment

Blaricum

Taken

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

Beleidskader      

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Plan structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Participatiewet Participatiebeleid gemeenten Arbeidsmarktprogramma Perspectief op Werk / Werken aan Werk Uitvoeringsprogramma Werk en Participatie 2022-2026

Wat wilden we bereiken?

Doel 1. 2. 3.

Zo veel mogelijk uitkeringsgerechtigden naar werk bemiddelen Zo veel mogelijk werkgevers actief ondersteunen bij inclusief werkgeverschap Tevredenheid werkgevers over dienstverlening

Realisatie 2021 166

Streefwaarde 2022 240

Realisatie 2022

*

350

**

*

7,5

**

**

* nog niet opgenomen in de jaarstukken 2021 ** opgenomen onder Wat hebben we daarvoor gedaan

Wat hebben we bereikt? Regionaal MobiliteitsTeam Samen met de arbeidsmarktpartners is met incidentele rijksmiddelen het Regionaal MobiliteitsTeam opgericht, verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners bij werk naar werk en uitkering naar werktrajecten. Het Regionale Mobiliteitsteam is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties. De bedoeling is om werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren, door die dienstverlening te bieden die nodig is voor de (over)stap naar nieuw werk.

48

Regionaal werkcentrum De nauwere samenwerking met het UWV, uitvoering van de Wet SUWI, de doorstart van het leerwerkloket tezamen met het RMT en de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid (RBL) vraagt om een structurele borging van de samenwerking. Eind 2022 zijn de gesprekken gestart voor de vorming van een regionaal werkcentrum. Intensieve samenwerking is nodig om werkzoekenden en werkgevers goed te kunnen bedienen vanuit het principe van één overheid. In dat kader wordt onderzocht welke mogelijke scenario’s denkbaar zijn voor het vormen van een regionaal werkcentrum. In dit onderzoek en de uitwerking van een businesscase worden het Leerwerkloket, het RMT, het WSP en de Aanpak Jeugdwerkloosheid meegenomen. Baantalent Op uitvoeringsniveau hebben bovenstaande genoemde partijen zich inmiddels verenigd onder de noemer ‘baantalent’. In november 2022 vond Baan.Talent Event plaats, een evenement voor werkzoekenden, werkenden en werkgevers in de regio. Het doel: meer inzicht krijgen in de vraag van de werkzoekende inwoner en werkgever en de mate waarin het huidige aanbod aan re-integratievoorzieningen voldoet. Het event bleek een groot succes, het aantal beoogde werkzoekende bezoekers (250) is ruimschoots overtroffen: 480 bezoekers waarvan 350 werkzoekend. 45 werkgevers waren aanwezig om presentaties te geven en te speeddaten aan de hand van vacatures.

Medio maart 2023 zullen deze gezamenlijke diensten werken vanuit één digitale voordeur, één soepele klantreis vanuit de inwoners/werkgevers. Plaatsingen en Oekraïners Het WSP heeft invulling gegeven aan haar taken in een arbeidsmarkt die zich geconfronteerd ziet met een aantal uitdagingen:  De arbeidsmarkt wordt steeds krapper.  De aanwezigheid van een mismatch tussen het type beschikbare banen en de werkzoekende.  Een bijstandsbestand bestaande uit kandidaten met een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt.  Budgetten worden steeds beperkter. Ondanks deze uitdagingen heeft het WSP in 2022 422 plaatsingen gerealiseerd. Met name de komst en het bemiddelen van Oekraïners heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het behaalde resultaat. Een derde van de gerealiseerde plaatsingen bestaat uit Oekraïners die ondersteund zijn bij het vinden van een baan. Social Return On Investment Het WSP geeft uitvoering aan SROI. De SROI verplichting geldt bij een aanbesteding voor opdrachtnemers. Doel is om publiek en privaat te verbinden. De private organisaties worden hierdoor mede verantwoordelijk voor de doelstellingen van de overheid met betrekking tot het terugdringen van werkloosheid. Het volume van de contracten groeit gestaag, de verwachting is dat dit ook in de komende jaren zal toenemen.