20221130RVSb22 01297 Zienswijze bestuursrapportage en begrotingswijziging 2022-08 en 2022-09 Regio GV BIJLAGE best rapport

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aantal casussen top-X Aantal casussen huiselijk geweld Aantal casussen verward en gevaarlijk Aantal casussen MDA++ Aantal casussen radicalisering Meldingen nazorg ex-gedetineerden

Kengetal 2021 69 12 18 1 7 195

Kengetal 2022 82 30 36 7 17 200

Prognose 2022 65 12 12 2 7 200

Afwijkingen per activiteit Afwijking 3. Het casusoverleg Verward en Gevaarlijk (onbegrepen gedrag en gevaarsrisico) is ‘on hold’ gezet in afwachting van inzet procesregie vanuit de POK- Middelen. 4. De Pilot MDA++ moet nog verder vorm krijgen, waardoor aanmeldingen bij ZVHGV achterblijven. In toekomst zal er in het ZVHGV enkel over HG casuïstiek als opschaling van MDA++ aanpak worden besproken. 5. Inhoudelijke verschuiving van uitreizigers naar anti overheid/complotten.

34

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Prognose realisatie 2022

Prognose afwijking 2022

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

488 0 36 0 0 89 0 612

342 0 60 0 0 67 0 469

372 0 60 0 0 67 0 499

406 0 60 0 0 67 0 532

34 0 0 0 0 0 0 34

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-218 -299 0 -59 0 -575

-170 -299 0 0 0 -469

-200 -299 0 0 0 -499

-200 -556 0 0 0 -756

0 -257 0 0 0 -257

Lasten Baten Lasten minus baten

612 -575 37

469 -469 0

499 -499 0

532 -756 -224

34 -257 -224

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 -123

0 0

0 0

224 0

224 0

Saldo

-85

0

0

0

0

Toelichting Bedragen x € 1.000

Nr.

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

L

B

Mutatie reserve

Saldo I/S

BW22-09 nr. 2

POK

Voor zowel 2021 als 2022 is in de december-circulaire 2021 budget toegekend voor de uitvoering van taken rondom de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), jaarlijks € 128.613. Voor 2022 zal de inzet zich beperken tot het laatste kwartaal. De daadwerkelijke lasten zullen daarmee uitkomen op € 33.500. Voorgesteld wordt het overschot toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve POK-middelen; deze wordt vanaf 2023 besteed aan taken in het kader van casusoverleg onbegrepen gedrag en gevaarsrisico (voorheen verward gedrag en gevaarsrisico). Totaal

34 -257

224

0

34 -257

224

0

I

35

Programma

Werkgeversservicepunt

Gemeenten en UWV werken samen in een werkgeversservicepunt (WSP): het platform voor alle vragen over inclusief werkgeverschap. Het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek ondersteunt werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij door kennis te delen, ondersteuning te bieden bij de werving en selectie en advies te geven bij personeelsvraagstukken. Wij nemen werkgevers waar nodig zoveel mogelijk werk uit handen bij het in dienst nemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken daarbij samen met u naar wat er in uw specifieke situatie en die van de betreffende werknemer mogelijk is.

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Accountmanagement werkgevers Jobhunting voor kandidaten Coördinatie social return on investment

Blaricum

Taken

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

Wat willen we bereiken ? Doel 1. 2. 3.

Zo veel mogelijk uitkeringsgerechtigden naar werk bemiddelen Zo veel mogelijk werkgevers actief ondersteunen bij inclusief werkgeverschap Tevredenheid werkgevers over dienstverlening

Realisatie 2021 335

Streefwaarde 2022 240

Streefwaarde 2022 (aangepast) 400

Prognose 2022 380

350

500

350

6,6

7,5

7,5

-

Realisatie 2021 -

Streefwaarde 2022 350

Streefwaarde 2022 (aangepast) 700

Prognose 2022 900

-

1.200

2000

1600

-

128

128

100

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. 2. 3.

Binnenhalen van passende vacatures (aantal arbeidsplaatsen) Kandidaten voorstellen aan werkgevers (aantal bemiddelingen) Mensen individueel begeleiden (caseload jobhunten)

Afwijkingen per activiteit Afwijking Doordat de samenwerking met het UWV is geïntensiveerd zijn ook de streefwaardes gewijzigd. Niet alleen mensen met uitkering in de P-wet zijn nu de doelgroep, maar ook de mensen met een WW, WIA of WAJONG uitkering. Dat leidt tot hogere streefwaardes. Door deze tussentijdse aanpassing zijn niet alle resultaten over 2021 beschikbaar. Het doel van 240 plaatsingen (alleen P-wet) is vervangen door het doel van 400 plaatsingen (P-wet, WW, WIA, WAJONG) i.v.m. de geïntensiveerde samenwerking met het UWV. In het eerste halfjaar zijn 190 plaatsingen gerealiseerd. Daarin zijn de plaatsingen van de vluchtelingen uit Oekraïne ook meegenomen. Het Werkgeversservicepunt heeft deze extra taak op zich genomen vanwege de crisis. Voor een deel kon dit opgevangen worden binnen de bestaande capaciteit, omdat het aantal aanmeldingen vanuit gemeenten laag was en ook de WW-populatie kleiner dan ooit. De indicatoren met betrekking tot de randvoorwaarden lopen achter. Dit komt allereerst doordat er relatief weinig mensen zijn met een uitkering die direct aan het werk kunnen. 2. Door de krapte op de arbeidsmarkt kiest het WSP bewust voor veel aandacht voor de werkzoekenden en het vinden van kandidaten.

Het ophalen van vacatures is in de huidige markt eenvoudig, maar levert teleurstellingen op bij werkgevers omdat lang niet altijd de geschikte kandidaten kunnen worden gevonden. 36

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Prognose realisatie 2022

Prognose afwijking 2022

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

893 0 20 0 0 129 0 1.042

762 0 16 0 0 137 0 915

762 0 16 0 0 137 0 915

702 0 66 0 0 137 0 915

-60 0 60 0 0 0 0 0

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-1.010 0 0 -27 0 -1.038

-915 0 0 0 0 -915

-915 0 0 0 0 -915

-915 0 0 0 0 -915

0 0 0 0 0 0

Lasten Baten Lasten minus baten

1.042 -1.038 5

915 -915 0

915 -915 0

915 -915 0

0 0 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Saldo

5

0

0

0

0

Toelichting Bedragen x € 1.000

Nr.

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

L

B

Mutatie reserve

Saldo I/S

BW22-08 nr. 23

Van personeel naar materieel

Van de vaste formatie zijn niet alle plekken volledig ingevuld. Om de uitvoering te kunnen doen, wordt deels ingezet op inhuur en voor € 60.000 op inhuur met een afgebakende opdracht (advies & consultancy). Dit brengt een verschuiving met zich mee van personele naar materiële lasten.

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

I

37

Programma

Vervoer Gooi en Vechtstreek

De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer uitbesteed aan Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier werken 170 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten om te zorgen voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Ook staat duurzaamheid hoog in het vaandel, het wagenpark van Vervoer Gooi en Vechtstreek bestaat voor 80% uit elektrische auto’s; een vervoersbedrijf met een heel duurzaam wagenpark. Hier zijn we trots op, want naast persoonlijk en betrouwbaar vervoer zet de Regio daarmee in op het duurzaam vervoeren van onze doelgroepen.

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Wmo vervoer Leerlingenvervoer

Blaricum

Taken

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Wat willen we bereiken ? Prestatie indicatoren Wmo vervoer 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Klantoordeel klantcontactcentrum Klantoordeel rituitvoering Klantoordeel klachtafwikkeling Punctualiteit (% ritten binnen normtijd) Ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur) No show (percentage loosritten) Aantal gegronde klachten per 1.000 ritten

Prestatie indicatoren Leerlingenvervoer 8. Klantoordeel coördinatie leerlingenvervoer 9. Klantoordeel rituitvoering 10. Klantoordeel klachtafwikkeling 11. Ophaal- en afzetmarges (%ritten binnen de marge uitgevoerd) 12. Maximale reistijd (% ritten uitgevoerd binnen afgesproken marges) 13. Gegronde klachten (% van de uitgevoerde ritten)

Realisatie 2021 Ruim voldoende Goed Voldoende 91,2% 1,7 2,0% 1,1

Streefwaarde 2022 7,2 7,2 7,2 91% 2,0 2,0% 4

Prognose 2022 Ruim voldoende Goed Ruim voldoende 91% 1,8 2,0% 1,5

Realisatie 2021 nvt nvt nvt nvt

Streefwaarde 2022 7,2 7,2 7,2 92%

Prognose 2022 Voldoende Goed Voldoende nvt

92%

94%

92%

0,20

0,20

0,10

Afwijkingen per activiteit Afwijking 1. 2. en 3. Het klanttevredenheidsonderzoek is in 2021 uitgevoerd onder de Wmo-pashouders. De respondenten is niet gevraagd een cijfer te geven, maar een beoordeling op een 5-puntsschaal (onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed) 5. De ritfactor blijft nog achter mede als gevolg van Corona en achterblijvende vervoersvraag, waardoor minder gecombineerd kan worden. 7. Positieve afwijking, ruim minder klachten dan in KPI opgenomen. 8.9. en 10. Ook hier geldt dat de klanttevredenheidsonderzoeken werken met een 5-puntsschaal. 13. Positieve afwijking, ruim minder klachten dan in KPI opgenomen.

38

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Prognose realisatie 2022

Prognose afwijking 2022

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

2 0 5.025 0 0 0 0 5.027

0 0 6.933 0 0 0 0 6.933

0 0 7.364 0 0 0 0 7.364

0 0 6.180 0 0 0 0 6.180

0 0 -1.183 0 0 0 0 -1.183

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-5.027 0 0 0 0 -5.027

-6.198 0 0 -735 0 -6.993

-7.132 0 0 -232 0 -7.364

-7.132 0 0 -232 0 -7.364

0 0 0 0 0 0

Lasten Baten Lasten minus baten

5.027 -5.027 0

6.993 -6.933 0

7.364 -7.364 0

6.180 --7.364 1.183

-1.183 0 -1.183

Bijdrage aan Vervoer BV inzake prognose 2022

0

0

0

-1.183

1.183

Saldo

0

0

0

0

0

Toelichting De landelijke continuïteitsbijdrage voor het Wmo vervoer is vanaf eind 2021 komen te vervallen. Corona heeft alleen nog wel dagelijks impact op het Wmo vervoer. De vervoersvraag onder inwoners blijft nog steeds sterk achter bij de situatie voor corona. Als gevolg hiervan ziet Vervoer BV zich op het Wmo vervoer in 2022 geconfronteerd met een verwachte omzetdaling van ongeveer 28% op jaarbasis. Het Rijk heeft gemeenten opgeroepen om met hun vervoerder afspraken te maken hoe om te gaan met deze omzetdaling. Samen met Vervoer BV is de Regio met gemeenten in gesprek over deze afspraken op welke wijze het verwachte omzetverlies over 2022 wordt gecompenseerd, waarmee er continuïteit is van Wmo vervoer voor onze inwoners. Daarnaast verwacht Vervoer BV een tekort op het leerlingenvervoer. Dit tekort wordt veroorzaakt door de volgende factoren:  Hoger ziekteverzuim dan begroot (mede als gevolg van Corona);  Arbeidsmarktkrapte, waardoor de inhuur van onderaannemers hoger was dan begroot;  Hogere voertuigkosten, personele en ICT kosten dan begroot onder andere als gevolg van inflatie. Zoals opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen van de Regiobegroting 2022-2025 wordt er een beroep gedaan op de Regio en daaropvolgend op de gemeenten om het verwachte omzetverlies te compenseren.

Voor gemeenten heeft dit overigens geen financiële gevolgen, omdat de gemeentelijke bijdrage aan de Regio het omzetverlies kan opvangen door de ontstane ruimte voortkomend uit lagere lasten op het vervoer. Vervoer BV neemt de volgende maatregelen om meer grip te krijgen op het verlies:  aanpak van het ziekteverzuim  terugbrengen van het percentage onderaannemers bij het leerlingenvervoer synergievoordeel te behalen bij het leerlingenvervoer met aanvullende omzet vanuit dagbesteding en/of Wet langdurige zorg (hierdoor kunnen chauffeurs over de gehele dag worden ingezet).

39

Programma

Visit Gooi en Vecht

Visit Gooi & Vecht is de marketing organisatie voor het Gooi en de Vechtstreek, inclusief de gemeente Stichtse Vecht. In samenwerking met onze (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door o.a. het bieden van inspiratie, routes en UITtips online (op visitgooivecht.nl) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio. In 2022 is in overleg met de gemeente Amsterdam een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten om vanuit Visit Gooi & Vecht de marketingwerkzaamheden voor de voormalige gemeente Weesp ook in 2022 te kunnen voortzetten.

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V V V V

Eemnes

Taken Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening) Promotie- en marketingactiviteiten Productontwikkeling (routes, brochures, projecten) Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken

Blaricum

Taken

V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

Wat willen we bereiken ? 1. 2. 3. 4.

Inzicht in de bezoekersstromen aan Gooi en Vecht verkrijgen Digitale uitstraling vergroten door betere zichtbaarheid (website en socials) Aantal aangesloten partners Visit Gooi en Vecht vergroten Up to date recreatieve fiets-, wandel en vaarroutenetwerken

Wat gaan we daarvoor doen ? 1. 2. 3. 4.

Kerncijfers bezoekers ontwikkelen in samenwerking met Amsterdam & partners Marketing en communicatieplan ontwikkelen en uitvoeren in samenwerking met Hilversum marketing & Amsterdam & partners Nieuw partnerplan opstellen en relatiebeheer versterken C-tip meldingen routenetwerk opvolgen en faciliteren regiogemeenten en gebiedsbeheerders

Afwijkingen per activiteit Afwijking 3. In 2022 is een nieuw partnerplan opgesteld met een aantal updates om de partners nog beter van dienst te kunnen zijn. Het gaat hierbij o.a. om de realisatie van de nieuwe Engelstalige website visitgooivecht.com, de partnernieuwsbrief en diverse routebrochures.

40

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Prognose realisatie 2022

Prognose afwijking 2022

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

71 0 182 0 94 26 0 373

59 0 40 0 84 47 0 230

146 0 48 0 84 47 0 324

146 0 176 0 84 47 0 452

0 0 128 0 0 0 0 128

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-245 0 -51 -50 -26 -373

-204 0 0 -26 0 -230

-204 0 0 -43 0 -247

-205 0 -53 -118 0 -375

0 0 -53 -75 0 -128

Lasten Baten Lasten minus baten

373 -373 0

230 -230 0

324 -247 77

452 -375 77

128 -128 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

0 0

0 -77

0 0

0 0

Saldo

0

0

0

0

0

Toelichting Bedragen x € 1.000

Nr.

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

L

B

BW22-08 nr. 24

Vernieuwing Fietsroutenetwerk Gooi en Vechtstreek

BW22-08 nr. 25

Gebiedsgerichte aanpak Toerisme & Cultuur Gooi en Vechtstreek

Vanuit de provincie Noord-Holland is een 53 -53 subsidie ontvangen van € 52.780 voor het vernieuwen en actualiseren van het regionale fietsroutenetwerk in Gooi en Vechtstreek. Hiervoor zijn alle informatiepanelen geactualiseerd en vernieuwd in de huisstijl van Visit Gooi & Vecht, 4 nieuwe routes ontwikkeld en alle bewegwijzering vernieuwd. Vanuit de MRA (via gemeente 75 -75 Amsterdam) is een subsidie ontvangen van € 75.000 voor de pilot in het kader van spreiding van toerisme en cultuurbezoek. Hiervoor is de campagne ‘Buitenkans’ uitgevoerd van 17 mei t/m 17 juli 2022. Totaal 128 -128

Mutatie Saldo I/S reserve 0

0

I

0

0

I

0

0

41

MET GEMEENTEN    

Sturing Inkoop en Contractbeheer Centrumgemeentetaken Subsidies

Per programma wordt uitsluitend gerapporteerd op de afwijkingen. Wanneer er ten opzichte van de begroting geen afwijkingen zijn, wordt dit niet in deze rapportage opgenomen.

42

Programma

Sturing

Vanuit het programma ondersteunen wij de gemeentelijke bestuurlijke samenwerking op bouwen en wonen, cultuur en recreatie, economie en werk, gezondheid en ondersteuning, jeugd en onderwijs, milieu en duurzaamheid en ruimte en mobiliteit. Met gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties bereiden wij beleid voor en voeren dat waar gewenst uit. Wij vertegenwoordigen Gooi en Vechtstreek in de metropoolregio Amsterdam en richting provincie en Rijk. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit (zie programma subsidies en projecten). Dit alles doen wij vanuit een gezamenlijke programmaorganisatie met gemeenten.

Eemnes

Gooise Meren

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

Taken Beleidsvoorbereiding sociaal en fysiek domein Beleidsuitvoering sociaal en fysiek domein (subsidies en centrumtaken) Bestuurssecretariaat regionale bestuurlijke en ambtelijke samenwerking Vertegenwoordiging / lobby richting MRA, provincie, waterschap, Rijk, EU Uitvoering geven aan speerpunten regionale samenwerkingsagenda

Blaricum

Taken

V V V V V

V V V V V

V V V V V

V V V V V

V V V V V

V V V V V

V V V V V

Wat willen we bereiken ? Doel 1. Focus in de regionale samenwerking tussen gemeenten en met bedrijven, maatschappelijke partners en mede-overheden 2. Goede vertegenwoordiging van de gemeenten in de MRA 3. Versterking van de samenwerking tussen gemeenten, de provincie, het waterschap en het Rijk 4. Versterken van de samenwerking tussen gemeenten in de portefeuillehoudersoverleggen en het Regiobestuur

Wat gaan we daarvoor doen ? Activiteit 1. Ontwikkeling en uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda 2022 – 2025 2. Uitvoering van de MRA agenda en zorgdragen voor goede ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging in de MRA 3. Uitvoering geven aan de strategische samenwerkingsagenda met de provincie 4. Uitvoeren van de aanbevelingen van de werkgroep legitimatie (commissie Mol)

Afwijkingen per activiteit Afwijking 1. De uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 ligt op schema, waarbij een deel van de speerpunten gefinancierd kan worden met externe gelden uit subsidies en projecten. Vanaf juli 2022 start het nieuwe Regiobestuur met de ontwikkeling van de nieuwe regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 met de verwachting deze voor de zomer 2023 vast te stellen in de gemeenteraden. Het proces wordt vormgegeven in lijn met de adviezen van de regionale raadswerkgroep ‘governance Regio’.

43

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Prognose realisatie 2022

Prognose afwijking 2022

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

2.760 0 4.260 0 138 492 0 7.649

1.735 0 895 0 124 387 0 3.141

1.735 0 1.068 0 124 398 0 3.326

1.702 0 768 0 124 398 0 2.992

-34 0 -300 0 0 0 0 -334

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-8.284 0 -600 -356 0 -9.240

-2.678 0 0 -99 0 -2.777

-2.751 0 0 -103 0 -2.854

-2.717 0 0 -103 0 -2.820

34 0 0 0 0 34

Lasten Baten Lasten minus baten

7.649 -9.240 -1.591

3.141 -2.777 364

3.326 -2.854 472

2.992 -2.820 172

-334 34 -300

Reserves Dotaties Onttrekkingen

2.066 -866

0 -364

0 -472

0 -172

0 300

Saldo

-391

0

0

0

0

Toelichting Bedragen x € 1.000

Nr.

Taak

BW22-08 nr. 26

RSA

BW22-08 nr. 27

PR2022

Toelichting op verwachte afwijkingen

Er is sprake van hogere externe financiering van speerpunten, als gevolg waarvan er een lagere onttrekking aan de reserve nodig is. Ernstige enkelvoudige Bij het opstellen van de begroting 2022 zijn bij het separaat weergeven van het Consultatie en dyslexie Adviesteam zowel de baten als de lasten ten onrechte bij het programma Sturing blijven staan. Het budget ter hoogte van € 33.855 wordt middels deze wijziging toegevoegd aan het programma Consultatie en Adviesteam. MRA Voor de MRA is een gemeentelijke bijdrage van € 1,53 per inwoner meegenomen. De indexatie van de bijdrage per inwoner is conform de afspraak uit de samenwerkingsafspraken berekend op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar. Voor 2022 bedraagt de bijdrage per inwoner daarom € 1,56 euro, voor 2023 € 1,59 euro en voor 2024 € 1,62 euro. De afrekening van de inwonerbijdrage vindt plaats op basis van het inwoneraantal 2022 en wordt eind november afgehandeld. De stijging van de bijdrage zal in de jaarstukken 2022 worden verwerkt.

L

B Mutatie Saldo I/S reserve

-300

0

300

0

I

-34

34

0

0

S

Daarnaast is in de samenwerkingsafspraken (B3 deelregionale samenwerking) vastgelegd dat de 44

personele inzet in de MRA directie om niet wordt geleverd door de participanten, per deelregio naar inwoneraantal. Voor Gooi en Vechtstreek gaat het om 1,3 fte, wat ongeveer op € 150.000 komt. Afgesproken is dat deze vanaf 2023 via de Regiobegroting loopt.

Totaal -334

34

300

0

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

45

Programma

Inkoop en Contractbeheer

In opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek werkt de afdeling Inkoop en Contractbeheer samen voor onze inwoners met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inkoop en contractbeheer is hierbij verantwoordelijk voor het inkopen, contracteren en beheren van alle producten en dienstverlening van bedrijven en organisaties. Inkoop en Contractbeheer voert haar taak op een drietal gebieden: sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken.

Hilversum

Huizen

Laren

Wijdemeren

V

V

V

V

V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Eemnes*

V

Blaricum

Taken Inkoop & contractbeheer sociaal domein (incl. Wmo toezicht, verwijsindex, wachtlijstbemiddeling, cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt) Inkoop & contractbeheer fysiek domein Inkoop & contractbeheer facilitaire zaken

Gooise Meren

Taken

*Gemeente Eemnes gedeeltelijke deelname

Wat willen we bereiken ? Kengetallen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aantal gecontracteerde aanbieders Aantal inwoners in het digitaal leefplein (met zorg) Leveranciersgesprekken per jaar Declaratieregels Automatisch goedgekeurde declaraties Omvang gedeclareerde zorg en ondersteuning

Kengetal 2021 231 16.373 43 237.459 99% 95 miljoen

Kengetal 2022 210 20.000 90 285.000 99% 90 miljoen

Prognose 2022 235 17.500 90 270.000 99% 97 miljoen

Afwijkingen per activiteit Afwijking In 2021 en 2022 is een aantal voorzieningen extra ingekocht welke nog ontbraken in het regionale zorglandschap, zoals Inburgering, 1 op 3 dagbehandeling en 3-milieuvoorzieningen. Aanbieders die op dit moment inschrijven worden op een wachtlijst geplaatst en bij ontbrekend aanbod toegelaten. Een aantal aanbieders zijn vanaf de wachtlijst toegelaten bij onder andere de voorzieningen gezinshuizen en pleegzorg. Daarnaast worden aanbieders toegelaten in verband met een wijziging in het woonplaatsbeginsel om zorgcontinuïteit te garanderen.

46

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Prognose realisatie 2022

Prognose afwijking 2022

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

1.675 0 18.793 0 121 237 0 20.826

857 0 317 0 120 291 0 1.585

900 0 326 0 120 291 0 1.647

1.069 0 1.797 0 120 291 0 3.276

168 0 1.461 0 0 0 0 1.630

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-19.706 0 0 -985 0 -20.691

-1.350 0 0 -235 0 -1.585

-1.354 0 0 -293 0 -1.647

-2.243 0 0 -363 0 -2.606

-889 0 0 -70 0 -959

Lasten Baten Lasten minus baten

20.826 -20.691 134

1.585 -1.585 0

1.647 -1.647 0

3.276 -2.606 671

1.630 -959 671

Reserves Dotaties Onttrekkingen

973 -1.174

0 0

0 0

0 -546

0 -546

-66

0

0

125

125

Saldo

Toelichting Bedragen x € 1.000

Nr.

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

L

B

Mutati Saldo I/S e reserve

BW22-09 nr. 3

Indexatie Hulp bij Huishouden (HbH)

177 -177

0

0

I

PR2022

Juridische procedures

35

0

0

35

I

BW22-09 nr. 4

Taakgerichte financiering jeugd

700 -700

0

0

I

PR2022

Algemeen

De tarieven HbH zijn met terugwerkende kracht geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. Voor een deel van de aanbieders is de indexatie buiten het DLP afgerekend. Deze kosten worden gedurende het jaar met de betreffende gemeente verrekend. In 2020 en 2021 heeft een aantal juridische procedures gespeeld, deze zijn afgerond in 2022. Dit resulteert in hogere juridische uitgaven en extra inzet van de afdeling. Deze kosten worden gedurende het jaar met de betreffende gemeente verrekend. Net zoals voorgaande jaren is er een taakgerichte financiering afgesproken met de jeugdaanbieders. Per 2023 is deze opgenomen in de begroting. Er is sprake van hoog langdurig ziekteverzuim, als gevolg waarvan inhuur noodzakelijk is om voortgang van taken te kunnen waarborgen. Dit brengt een overschrijding op de personele kosten met zich mee.

40

0

40

I

0

47

BW22-08 nr. 28

Meerkosten corona 2020 en 2021

Overig

Meerkosten corona 2022

Overig

Onderwijs zorgarrangementen

BW22-08 nr. 29

Weesp

PR2022

Bijdragen derden

BW22-08 nr. 30

Api Huizen

BW22-09 nr. 5

Uniform hulpaanbod bij complexe echtscheidingen (UHA GV)

In 2022 wordt de meerkostenregeling 546 0 2020 en 2021 met de aanbieders afgewikkeld. De verwachting is dat de verstrekte middelen toereikend zijn om aan de aanvragen van de aanbieders te voldoen. Het Rijk heeft een verlenging van de PM PM meerkosten-regeling Sociaal domein voor 2022 afgekondigd. Het is echter nog onduidelijk of het Rijk extra middelen beschikbaar stelt. Met een aantal scholen en aanbieders zijn PM PM onderwijs zorgarrangementen afgesproken. Om de administratieve last voor de aanbieders te verminderen worden deze kosten voorgeschoten door de Regio en op basis van daadwerkelijk gebruik doorbelast aan gemeenten. Op dit moment wordt de contractering voor de tweede helft van 2022 afgerond. In de DVO is afgesproken dat Inkoop en 120 -120 Contractbeheer bepaalde taken voor gemeente Weesp blijft uitvoeren. Ter dekking van deze lasten ontvangt de Regio een vergoeding vanuit gemeente Amsterdam. In 2022 zijn minder boetes opgelegd aan 0 50 aanbieders dan begroot. In 2022 wordt een Api ontwikkeld tussen 3 -3 het DLP en het lokale systeem van Huizen zodat de gegevens automatisch gedeeld kunnen worden. De kosten voor de werkzaamheden die de 8 -8 front-office Inkoop en Contractbeheer uitvoert voor deze taak komen op jaarbasis uit op € 8.432. Totaal 1.630 -959

-546

0

I

0

0

I

0

0

I

0

0

I

0

50

I

0

0

S

0

0

S

-546

125

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

48

Programma

Centrumgemeentetaken

Regio Gooi en Vechtstreek geeft op het sociaal domein uitvoering aan de centrumgemeentefunctie Hilversum. De gemeenten kunnen vanuit de afspraken in de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk sturen op de uitvoering van deze centrumgemeente taken. Voor deze taken voeren wij het budgetbeheer uit. In dit onderdeel geven wij inzicht in de financiële omvang van de centrumgemeente taken.

Laren

Wijdemeren

V V V V

Huizen

V

Hilversum

V V V V V V

Gooise Meren

Eemnes

Taken Maatschappelijke opvang Vrouwenopvang Beschermd wonen Regionale Meld en Coördinatiefunctie Voortijdig schoolverlaten Zorg en veiligheidshuis

Blaricum

Taken

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Prognose realisatie 2022

Prognose afwijking 2022

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

0 0 0 0 0 0 0 0

731 0 17.637 0 0 73 0 18.441

742 0 14.310 0 0 74 0 15.126

742 0 14.312 0 0 74 0 15.128

0 0 2 0 0 0 0 2

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage

0 0

0 -21.282

0 -18.555

0 -18.812

0 -257

tbv RBL – VSV tbv RBL – RMC tbv ZVH1 tbv BO – GGD tbv BO – ZVH tbv BO - Veilig Thuis

0 0 0 0 0 0

297 737 99 127 200 2.171

297 737 99 127 200 2.171

297 937 99 127 200 2.171

0 201 0 0 0 0

Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

0 0 0 0

0 -790 0 -18.441

0 -202 0 -15.126

0 -638 0 -15.618

0 -436 0 -492

Lasten Baten Lasten minus baten

0 0 0

18.441 -18.441 0

15.126 -15.126 0

15.128 -15.618 -490

2 -492 490

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

0 0

0 0

490 0

490 0

Saldo

0

0

0

0

0

1

ZVH: Zorg- en Veiligheidshuis

49

Toelichting Bedragen x € 1.000

Nr.

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

BW22-08 nr. 31

B en O – Maatschappelijke opvang

BW22-08 nr. 32

Incidentele bijdrage Weesp

BW22-08 nr. 33

Mensenhandel

BW22-08 nr. 34

Bescherming en Opvang (van circulaire sept 21 naar mei 22)

BW22-08 nr. 35

Bescherming en Opvang

BW22-08 nr. 36

Herstelacademie/-netwerk

Overig (zie RBL)

RMC

Een aantal projecten met betrekking tot de -135 0 geclusterde woningen, interventiewoningen en GGZ mantelzorg loopt vertraging op. Bij het uittreden van de gemeente Weesp 464 -464 uit de gemeenschappelijke regeling is afgesproken dat de Rijksbijdragen voor vrouwenopvang (€ 219.173) en maatschappelijke opvang (€ 244.863) in 2022 naar de Regio worden overgemaakt door Amsterdam. Vanaf 2023 blijft dat gelden voor vrouwenopvang. Als gevolg van de gezamenlijke inkoop en -55 0 andere financier vallen de lasten lager uit. In 2023 worden de eventuele structurele effecten zichtbaar. In de meicirculaire 2022 is een aantal 56 -56 ontwikkelingen meegenomen inzake de integratie-uitkering Beschermd wonen. Jaarlijks wordt de volume-indexatie toegekend en worden loon- en prijsstijgingen verwerkt. Daarnaast is het vertrek van gemeente Weesp verwerkt. Deze mutaties zijn over de centrumgemeenten verdeeld naar rato van het aandeel in het huidige historische macrobudget. Door de uitstroom naar de Wlz financiert -300 0 de Regio tijdelijk minder plekken. Dit is een tijdelijk effect wat middels de nieuwe inkoop wordt opgelost. Het aantal plekken beschermd wonen voor de Regio is niet gewijzigd. Er is sprake van incidenteel lagere lasten -28 28 in verband met dubbele dekking vanuit een ontvangen subsidie.

De hoogte van de specifieke uitkering voor 0 0 RMC taken (2021-2024) is door het Rijk naar boven bijgesteld. Voor 2022 wordt de uitkering verhoogd met € 200.777. Voor 2023 en 2024 is dit € 62.315. Deze hogere bijdrage is ten behoeve van het programma RBL. 2 -492

Totaal

L

B

Mutatie Saldo I/S reserve 135

0

I

0

0

I

55

0

I

0

0

I

300

0

I

0

0

I

0

0

I

490

0

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

50

Programma

Subsidies

De Regio Gooi en Vechtstreek vraagt met de gemeenten provinciale, landelijke en Europese subsidies aan om de maatschappelijke en economische ontwikkeling een impuls te geven. Vanuit het programma sturing (de regionale samenwerkingsagenda) beheren de gemeenten deze subsidies en werken zij samen aan de uitvoering op onderliggende projecten. Voor 2022 zijn de volgende subsidies toegekend en wordt de uitvoering vanuit de Regio gecoördineerd:  Volwasseneducatie  Transformatie Jeugd  Werkkamer  Projectenpool van Denken naar Doen  Energietransitie  Werken aan Werk  Perspectief op Werk Afwijkingen per activiteit Activiteit Volwasseneneducatie De afgelopen jaren is er een structurele onderbesteding op de volwasseneneducatie middelen. In 2022 hebben verschillende gemeenten de ruimte in het budget Volwasseneneducatie besteed aan WEB trajecten voor Oekraïners. Daarnaast is er een nieuw inkooptraject opgestart. De beoogde verbeteringen betreffen bijvoorbeeld maatwerk, vindplaatsgericht- aanbod, en hebben naar verwachting een positief effect op de besteding van het budget. Energietransitie Door COVID-19 loopt de realisatie van het Energie Diensten Bedrijf vertraging op en vindt ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage afstemming plaats met de provincie over het verlengen van de looptijd van de subsidie met één jaar.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Prognose realisatie 2022

Prognose afwijking 2022

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

0 0 0 0 0 0 0 0

326 0 595 0 0 38 0 959

474 0 2.435 0 0 65 0 2.974

682 0 2.384 0 0 65 0 3.131

208 0 -51 0 0 0 0 157

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

0 0 0 0 0 0

-113 0 -222 0 0 -336

-185 -430 -262 0 0 -878

-185 -377 -317 -40 0 -919

0 53 -54 -40 0 -41

Lasten Baten Lasten minus baten

0 0 0

959 -336 623

2.974 -878 2.096

3.131 -919 2.212

157 -243 -116

Reserves Dotaties Onttrekkingen

0 0

0 -623

0 -2.096

0 -2.212

0 -116

Saldo

0

0

0

0

0

51

Toelichting Bedragen x € 1.000

Nr.

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

L

BW22-08 nr. 37

Transformatieplan Jeugd – actieleren

40

BW22-08 nr. 38

Transformatieplan Jeugd

BW22-08 nr. 39

Werkkamer

BW22-08 nr. 40

Projectenpool van denken naar doen

Vanuit de gemeente Amsterdam is in het kader van project- en innovatiegelden een extra subsidie ter hoogte van € 39.700 ontvangen voor het actielerentraject wat door Windesheim wordt uitgevoerd. Naast de bij het programma Consultatie en Adviesteam genoemde onttrekkingen uit de reserve (€ 52.000 RET en € 53.000 bijdrage werkzaamheden C&A team), wordt voorgesteld om € 92.000 te onttrekken voor uitgevoerde projecten. In 2021is het doel van de reserve Werkkamer verbreed, zodat de ruimte in de reserve ingezet kan worden voor de human capital agenda. Dit resulteert in een hogere onttrekking uit de reserve Werkkamer. De specifieke centrumgemeente uitkering voor het project Geweld hoort nergens thuis is met € 75.000 verhoogd. Deze middelen worden ingezet voor het verlengen van de aanstelling van de programmacoördinator tot 1 april 2023. Voorgesteld wordt om het resterende deel van € 35.000 over te hevelen naar 2023. Het overgehevelde bedrag € 74.170 vanuit 2021 wordt dit jaar volledig besteed. Door COVID-19 loopt de realisatie van het Energie Diensten Bedrijf vertraging op en is in afstemming met de provincie afgesproken de looptijd van de subsidie/begroting met één jaar te verlengen. De arbeidsmarktprogramma’s Perspectief op Werk en Werken aan Werk worden halfjaarlijks gemonitord. De laatste monitor laat zien dat de programma’s op koers liggen.

Een belangrijke indicator is dat 225 inwoners aan het werk zijn geholpen, nu de helft van het budget is uitgegeven. Tegelijkertijd blijft het nodig om de programma’s te actualiseren. Het portefeuillehoudersoverleg heeft besloten om enkele begrotingstechnische wijzigingen en correcties aan het AB voor te stellen, waaronder het samenvoegen van de begrotingen en financiële reserves. Hierdoor sluit de begroting beter aan op eerder genomen raadsbesluiten. In overleg met gemeenten wordt voorgesteld om de middelen gedeeltelijk over te hevelen naar 2023. Daarnaast is in de begroting 2022 € 70.000 begroot onder materiële kosten voor communicatie. Deze kosten hadden opgenomen moeten zijn onder personele kosten en worden middels een technische begrotingswijziging

BOH

BOH

Overig

Energietransitie

BW22-08 nr. 41

Werken aan Werk en Perspectief op Werk

BW22-08 nr. 42

SUWI

BOH

B

Mutatie Saldo reserve -40 0 0

I/ S I

92

0

-92

0

I

24

0

-24

0

I

75

-75

0

0

I

-35

35

0

0

I

74

-74

0

0

I

volgt volgt

0

0

I

0

0

0

0

S

-167

167

0

0

I

0

0

0

0

I

52

gecorrigeerd. BW22-08 nr. 43

Haalbaarheidsonderzoek IBP+

BW22-08 nr. 44

Focus op doorstroming

Totaal

In het kader van de Uitvoeringsregeling Subsidie Woonakkoorden Noord-Holland 2021 heeft de Regio subsidie ontvangen ter hoogte van € 30.976 vanuit de Provincie Noord-Holland. In het kader van de Uitvoeringsregeling Subsidie Woonakkoorden Noord-Holland 2021 heeft de Regio subsidie ontvangen ter hoogte van € 23.232 vanuit de Provincie Noord-Holland.

31

-31

0

0

I

23

-23

0

0

I

157

-41

-116

0

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

53

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Algemeen Afgelopen periode is gebruikt om inzicht te verkrijgen in het dagelijks functioneren, de capaciteitsvraag en de aansturingsbehoefte van de afdeling Bedrijfsvoering met de daarin te onderscheiden teams. Dit was mogelijk omdat de vorige manager van de afdeling een nieuwe functie buiten de organisatie heeft aangenomen. Met oog op de werving van een manager Bedrijfsvoering is deze periode benut om een beeld te verkrijgen van het benodigde profiel. Een van de aanpassingen die aansluit op de praktijk en de financiële omvang van de Regio is een functionele splitsing van het huidige team HRM & Financiën. Met deze splitsing komt het team Financiën direct onder de nieuwe manager Bedrijfsvoering te vallen. Er is een nieuwe manager gevonden die past bij het gewenste profiel. Financiën De afdeling Financiën is de afgelopen maanden druk geweest met de voorbereidingen voor en de introductie van een nieuw financieel pakket per 1 januari 2023. Dit traject duurt nog dit hele jaar. Hiervoor is extra personele capaciteit aangetrokken. Een zorgvuldige introductie is van belang. Een goede inrichting maakt dat zowel budgethouders als de licentiehouders zelfstandig de taken binnen het financiële pakket kunnen uitvoeren. Op deze manier kan het financiële team in haar adviesrol blijven.

Naast deze introductie en het inregelen van het vertrek van de gemeente Weesp kende het team Financiën het eerste half jaar een hoger ziekteverzuim, waarvoor is ingehuurd. Personeelsbeleid Het team HRM heeft een kwalitatieve beweging in gang gezet en is formatief op orde. Daarnaast is gestart met het verder digitaliseren van een aantal processen binnen de HRM afdeling. Een aantal taken is herverdeeld over de betrokken collega’s, zoals Arbo coördinatie, preventiewerkzaamheden en de afhandeling van verzekeringen. Binnen de digitaliseringsopgave(n) is het van belang dat er bijzondere aandacht is voor de formatielijsten binnen het personeelsadministratie systeem Youforce. Ook kende de afdeling in de eerste periode ziekteverzuim, waarvoor extern is ingehuurd. Op deze manier kon de interne dienstverlening worden gecontinueerd. ICT en informatievoorziening Het team I&A is een compact team dat voor een groot aantal opgaven staat. Dit jaar wordt onder andere gewerkt aan de vervanging van enkele belangrijke concernapplicaties (financieel pakket en het documentmanagementsysteem) en wordt Microsoft 365 als platform geïnstalleerd. Tegelijkertijd draait de reguliere dienstverlening gewoon door. Om voor de toekomst de goede keuzes te maken is er begonnen met het opstellen van een nieuwe architectuur.

De aanscherping van de Wet en regelgeving op gegevensveiligheid vraagt om kwalitatieve en formatieve versterking van het team I&A. Hiervoor zijn in de begroting voor 2023 extra middelen opgenomen, waarmee het team I&A de komende jaren (2023 t/m 2025) voldoende formatieve bezetting heeft voor de basistaken. Naast dit proces is ook helder dat de huidige begrotingsopzet niet meer passend is. Het gaat hierbij om de verhoudingen tussen de kostensoorten: personeel, materiële en kapitaallasten. Tussen de materiële kosten en de kapitaallasten doen zich verschuivingen voor (van investeringen in hardware en software naar lease/huur en licentieconstructies) onder invloed van de IT ontwikkelingen en het aanbod op de IT markt. De gevolgen hiervan worden de komende periode in kaart gebracht. Duurzame en flexibele huisvesting Regio Gooi en Vechtstreek kent meerdere locaties. Op het gebied van het accommodatiebeleid zijn diverse acties ondernomen. Deze ontwikkelingen kent een aantal aspecten. Ten eerste wil de gemeente Gooise Meren al langer dat de GAD de locatie aan de Hooftlaan in Bussum gaat verlaten. Ten tweede heeft een tweetal huurders binnen de locatie Burgemeester de Bordesstraat (het Regiokantoor) hun huurcontracten opgezegd. Dit betekent dat de Regio deze ontwikkelingen in samenhang probeert op te pakken.

In het derde kwartaal van 2022 zullen hiervan de eerste scenario’s duidelijk worden. Interne inkoop en aanbesteding De interne inkoop en aanbestedingskalender is op orde. Op basis van deze kalender wordt een afweging gemaakt welke inkooptrajecten er worden opgepakt en voor welke inkooptrajecten voor contractverlenging wordt gekozen. Certificering/kwaliteit Om de kwaliteit van diensten en producten te beheersen richt Regio Gooi en Vechtstreek een kwaliteitsmanagementsysteem in conform NEN-ISO 9001:2015 , met de intentie dit te onderhouden en te 54

verbeteren. Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS), zoals beschreven en vastgelegd kent meerdere procedures, instructies en bijhorende formulieren. Het systeem voldoet aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de norm ISO 9001. De opbouw van een kwaliteitsmanagementsysteem vraagt veel zorgvuldigheid en tijd. Om deze zorgvuldige opbouw te garanderen is ervoor gekozen de scope voor de certificering in 2022 te richten op de volgende organisatieonderdelen: GAD, GGD, Jeugd en Gezin en Veilig Thuis. Per jaar wordt bekeken welke organisatie onderdelen worden toegevoegd aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Frictiekosten Weesp Bij uittreding van de gemeente Weesp is een schadevergoeding ad € 4.128.201,46 van de gemeente Amsterdam ontvangen. De gemeenten hebben in het traject aangegeven dat zij geen kostenverhogende effecten willen zien op hun gemeentelijke begroting. Het bedrag voorziet enerzijds in het opvangen van de weggevallen bijdrage van de gemeente Weesp. Daarnaast worden de middelen ook ingezet ter dekking van veranderingskosten, waaronder worden verstaan organisatorische aanpassingen, efficiencymaatregelen (door middel van bijvoorbeeld informatisering & automatisering), mobiliteit van personeel, concentratie van huisvesting en overige maatregelen.

Om de aanpak en inzet van deze middelen gestructureerd in te zetten is een eerste inschatting gemaakt van de bestemming met een verdeling van het budget over de verschillende veranderopgaven en de hoogte van de frictiekosten per jaar. In onderstaande tabel is de te volgen aanpak schematisch weergegeven. Het streven is om na 2025 de effecten van de uittreding van Weesp te hebben opgevangen. De groene kolom geeft de investeringen in efficiency en organisatorische maatregelen weer waarmee de (frictie)kosten naar beneden worden gebracht. Bij deze aanpak snijdt het mes aan twee kanten: de frictiekosten Weesp worden gemitigeerd en de kwaliteit en de efficiency van de organisatie wordt structureel op een hoger plan gebracht. 2022

2023

2024

2025

Overblijvende frictiekosten

Efficiencymaatregelen kantoorautomatisering

Organisatorische – en personele maatregelen

Organisatorische –en huisvestingsmaatregelen

Overblijvende frictiekosten Overblijvende frictiekosten Overblijvende frictiekosten Inzet bestemmingsreserve op structurele maatregelen

multiplier effect

Binnen de systematiek is in het schema in het groen aangegeven dat de Regio Gooi en Vechtstreek een aantal instrumenten inzet om tot de gewenste kostenvermindering en ombuigingen in de kostenstructuur te komen. Het budget aan frictiekosten levert op lange termijn het meeste effect door investeringen in het volgende pakket aan maatregelen: 1. Digitale transformatie (I&A) 2. Bedrijfsvoering maatregelen (per RVE in te zetten incidenteel budget) 3. Mobiliteit binnen het strategisch personeelsbeleid (HRM) 4. Huisvesting /concentratie functies/organisatorisch (Concern) Deze maatregelen lopen in de praktijk op onderdelen samen en beïnvloeden elkaar. Over de inzet van de vier maatregelen al of niet in combinatie en volgtijdelijkheid wordt bewust nagedacht en gestuurd. Inzake deze maatregelen is een inschatting gemaakt ten aanzien van de te begroten onttrekkingen aan de reserve. In onderstaande tabel is deze weergegeven. Bedragen x € 1.000

Onderdeel Regio GAD Digitale transformatie Bedrijfsvoering Mobiliteit Concern TOTAAL

2022 375

2023 215

2024 100

400 150 100

200 250 100 50 815

100 150 100 375 825

1.025

2025 50 430 100 100 368 1.048

2026

2027

215

100

50

50

265

150

55

Op dit moment ligt de geraamde onttrekking voor 2022 op schema. Totaal rekening gehouden met gemaakte kosten ter hoogte van € 1.028.555, waarvoor wordt voorgesteld deze te onttrekken aan de reserve. Dit betreft niet alleen overblijvende frictiekosten, maar eveneens digitale transformatie, bedrijfsvoering alsmede Regio gerelateerde uitgaven. Bij het programma Jeugd en Gezin en in deze paragraaf Bedrijfsvoering wordt deze onttrekking verder toegelicht. Ziekteverzuim Regio De Regio heeft in de eerste twee semesters van 2022 te maken met een hoog verzuimpercentage, namelijk 10,54%. We zien een stijging van 1 procent in vergelijking met het percentage van 2021 (9,56%). Uitval van medewerkers heeft verschillende oorzaken, die zowel in de privésfeer liggen, als medisch of werk gerelateerd zijn. Van de 10,54% verzuim is 7,67% langdurig verzuim. Gezien deze langdurige afwezigheid van medewerkers is inhuur noodzakelijk om taken te kunnen blijven uitvoeren. Dit leidt tot tijdelijke extra personele (inhuur-) kosten. De piek van het verzuim in het afgelopen half jaar was in de maand februari. Op dit moment is een daling in het verzuim te zien, welke zich normaliter voortzet in de zomerperiode. Het hoge ziekteverzuim is niet los te koppelen van Coronapandemie.

De stijging van het ziekteverzuim is landelijk ook zichtbaar bij alle gemeentegrootteklassen en ook in de andere sectoren (bron A&O). De aanpak van het ziekteverzuim is daarom zeker een punt van aandacht.

Voortgang financiën Bedragen x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Prognose realisatie 2022

Prognose afwijking 2022

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Vennootschapsbelasting Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

4.889 649 933 0 0 -5.428 300 1.344

4.023 951 815 0 0 -5.784 300 306

4.039 951 815 0 0 -5.737 300 369

5.010 752 1.821 0 0 -5.737 270 2.116

971 -199 1.006 0 0 0 -30 1.747

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-256 0 -295 -776 0 -1.327

0 0 0 -436 0 -436

-63 0 0 -436 0 -499

-83 0 -144 -4.531 -214 -4.972

-20 0 -144 -4.095 -214 -4.473

Lasten Baten Lasten minus baten

1.344 -1.327 17

360 -436 -130

369 -499 -130

2.116 -4.972 -2.855

1.747 -4.473 -2.725

Reserves Dotaties Onttrekkingen

130 -55

130 0

130 0

4.258 -935

4.128 -935

Saldo

93

0

0

468

468

56

Toelichting Bedragen x € 1.000

Nr.

Taak

Toelichting op verwachte afwijkingen

BW22-08 nr. 45

Personele lasten

De personele lasten van Bedrijfsvoering komen € 971.000 hoger uit dan begroot. Deze hogere kosten zijn ontstaan als gevolg van de volgende ontwikkelingen: - Ook in 2022 vraagt COVID-19 inspanning en inzet van de afdeling Bedrijfsvoering. De druk is weliswaar afgenomen ten opzichte van voorgaande twee jaren. De kosten worden bijvoorbeeld gemaakt op het in stand houden van de infrastructuur, om bij plotselinge uitbraken meteen te kunnen opschalen, als ook voor de verwachte boostercampagne in het najaar. Tegenover deze extra lasten van € 144.000 staat een geraamde inkomst vanuit het Rijk. - Bedrijfsvoering levert een aantal ondersteunende taken voor Vervoer BV. Tegenover de kosten staat een vergoeding van Vervoer BV ter hoogte van € 161.000. - Er vindt detachering van personeel plaats, waarvoor de Regio een inkomst van € 105.000 ontvangt. - Voortkomend uit het vertrek van Weesp staat de organisatie voor een bezuinigingstaakstelling, waarbij bewerkstelligt wordt dat de gemeentelijke bijdragen voor de regiogemeenten niet toenemen. Hiertoe heeft de Regio een schadevaststellingsovereenkomst afgesloten met de gemeente Weesp. De uitwerking van het organisatie ontwikkelingsplan brengt personele projectkosten met zich mee. Voorgesteld wordt de kosten ter hoogte van € 130.000 te onttrekken aan de Reserve Frictiekosten Weesp.

- De Regio is eigenrisicodrager op het gebied van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW)). In 2022 staat de Regio voor een kostenpost ter hoogte van € 30.000. Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de reserve

Covid-19

Dienstverleningsovereenkomst Vervoer BV

Detacheringen

Frictie Weesp

Eigen risicodragerschap

L

B

971

Mutatie reserve -410

-160

Saldo I/S

401

I/ Sal S do

I

57

PR2022

PR2022

PR2022

PR2022

BW22-08 Nr.45

BW22-08 nr. 45

Eigen risicodragerschap. - De aanscherping van de Wet en regelgeving op informatieveiligheid vraagt om een structurele kwalitatieve en formatieve versterking van het team I&A. Hiervoor zijn in de begroting voor 2023 extra middelen opgenomen, waarmee het team I&A de komende jaren (2023 t/m 2025) voldoende formatieve bezetting heeft voor de basistaken. De werkzaamheden die hiervoor in 2022 worden uitgevoerd zijn nog niet opgenomen in de begroting. Het betreft € 150.000 personele kosten (en € 100.000 aan materiële kosten). Inhuur personeel - Zowel bij het team Financiën als bij het HRM team is inhuur van personeel nodig geweest voortkomend uit ziekte van medewerkers, vanwege de noodzaak om de interne dienstverlening te kunnen continueren. Totale kosten voor deze inhuur komen op € 200.000. Toezichthouder - Voor de toezichthouder Wmo Wmo is een uitbreiding nodig van 8 uur om de taken te kunnen uitvoeren. Deze uitbreiding ter hoogte van € 20.000 is al structureel verwerkt in de begroting 2023-2026. Overig - Daarnaast is nog een aantal kleinere overschrijdingen ter hoogte van € 31.000. De begroting sluit niet meer aan Kapitaallasten bij de informatiserings- en automatiseringsarchitectuur.

Daar waar in de begroting rekening wordt gehouden met kapitaallasten voortkomend uit investeringen, is in de realiteit sprake van hogere materiële lasten vanuit lease/huur constructies onder invloed van de ontwikkelingen op de IT markt in het kader van de transitie van “on-premise” naar “in the cloud”. De kapitaallasten komen daardoor € 199.000 lager uit dan begroot. Hier tegenover staan hogere materiële lasten. Materiële lasten De materiële lasten van Bedrijfsvoering komen € 1.006.000 hoger uit dan begroot. Deze hogere kosten zijn ontstaan als gevolg van de volgende ontwikkelingen: Informatieveiligheid - De aanscherping van de Wet en regelgeving op informatieveiligheid vraagt om een Informatieveiligheid

-199

0

0

-199

I

1.006

0

-775

231

I

58

Frictie Weesp

PR2022

Verschuiving van kapitaallasten naar materiële lasten

Frictie Weesp

structurele aanpassingen binnen het team I&A. Hiervoor zijn in de begroting voor 2023 extra middelen opgenomen. De werkzaamheden die hiervoor in 2022 worden uitgevoerd zijn nog niet opgenomen in de begroting. Het betreft € 100.000 aan materiële kosten (en € 150.000 aan personele kosten). - Voortkomend uit het vertrek van Weesp staat de organisatie voor een bezuinigingstaakstelling, waarbij bewerkstelligt wordt dat de gemeentelijke bijdragen voor de regiogemeenten niet toenemen. Hierbij is ingezet op het investeren binnen het veld van informatisering en automatisering. De komende jaren zal de nieuw informatiearchitectuur leidend zijn voor alle ontwikkelingen. Het werken in de Cloud als onderdeel van de digitale transformatie op concernniveau is zowel vanuit kosten- als vanuit kwaliteitsperspectief onafwendbaar. In 2022 is daarvoor kosten gemaakt ter hoogte van € 400.000. Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de reserve Frictiekosten Weesp. - De begroting sluit niet meer aan bij de informatiserings- en automatiseringsarchitectuur. Daar waar in de begroting rekening wordt gehouden met kapitaallasten voortkomend uit investeringen, is in de realiteit sprake van hogere materiële lasten vanuit lease/huur constructies onder invloed van de ontwikkelingen op de IT markt in het kader van de transitie van “on-premise” naar “in the cloud”.

De materiële kosten komen daardoor € 225.000 hoger dan begroot. Hier tegenover staan lagere kapitaallasten. - Voortkomend uit het maatregelenpakket is de prognose dat de reserve frictiekosten Weesp in 2022 nog wordt aangewend voor € 375.000 ten behoeve van verdere optimalisatie van het applicatie landschap, alsmede ter dekking van kosten voortkomend uit organisatorische ontwikkelingen in relatie tot het 59

PR2022

Voorziening

PR2022

Bijdrage derden

BW22-08 nr. 46

Frictie Weesp

Totaal

samengaan van de GGD en Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt gewerkt aan het strategisch personeelsbeleid, aan het verbeteren van de stuurinformatie in het kader van efficiencyvoordelen en wordt een start gemaakt met een onderzoek inzake de huisvesting Regiobreed. Op 16 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur het geactualiseerde Duurzame Meerjaren Onderhoudsplan vastgesteld. Daarmee is ingestemd met het verlagen van de jaarlijkse dotatie van € 300.000 naar € 270.000. Door het vertrek van een huurder uit het Regiokantoor blijven de inkomsten achter ten opzichte van begroot. In 2022 heeft de Regio de vergoeding van de gemeente Amsterdam ontvangen zoals deze is vastgesteld in de Schadevaststellingsovereenkomst Uittreding Weesp. Voorgesteld wordt het bedrag ter hoogte van € 4.128.201,46 te doteren aan de reserve Frictiekosten Weesp.

-30

0

0

-30

I

0

65

0

65

I

0

-4.128

4.128

0

I

1.747 -4.473

3.193

468

60

BIJLAGE

Reserves en voorzieningen 31-12-2021

Resultaatbestemming 2021

Stand per 1-1-2022

Vastgestelde Vastgestel onttrekkingen de dotaties 2022 2022

Voorgestel de mutatie 2022

Prognose stand per 31-12-2022

Algemene reserves Algemene reserve Algemene reserve RVE GGD Totaal Algemene reserves

1.159.430

1.159.430

39.732

39.732

1.199.162

0

1.199.162

1.159.430 0

0

-39.372

0

0

1.159.430

1.

Bestemmingsreserves Reserve TBC-explosie

20.000

Reserve rampenbestrijding

528.897

-87.270

20.000

20.000

441.627

441.627

Reserve intensivering samenwerking VR

84.360

84.360

Reserve Samenwerkingsagenda

878.723

878.723

Reserve Transformatieplan Jeugd

305.836

305.836 200.112

84.360 -364.169

300.000

814.554

2.

-197.000

108.836

3.

Reserve Werken aan Werk

1.426.760

1.626.872

-1.160.167

1.004.204

1.470.909

4.

Reserve Perspectief op Werk

1.102.404

1.102.404

-98.200

-1.004.204

0

4.

Reserve Werkkamer

531.863

531.863

-90.909

-24.000

416.954

5.

Reserve Zorg en Veiligheidshuis

60.000

60.000

Reserve Bescherming en Opvang

2.938.729

2.545.707

-165.000

Reserve Visit Gooi en Vecht

226.291

226.291

-77.000

Reserve Eigen Risicodragerschap

260.000

260.000

Reserve Dak- en Thuisloosheid

854.625

95.807

950.432

-854.625

Reserve Laaggeletterdheid

180.000

32.258

212.258

-180.000

Reserve RMC-Jeugdwerkloosheid

106.503

0

0

0

Reserve POK Reserve nieuwbouw RAV Reserve aanvaardbare kosten RAV

-393.022

60.000

45.464 1.995.717

45.464 754.920

2.750.637

-55.707

2.380.707

130.000

-30.000

360.000

108.000

140..258

181.750

498.449

786.702

9.

223.726

223.726

10.

-1.129

8.

44.335 2.750.637

0

Reserve Nieuwe meldkamer ambulancezorg

0

132.500

132.500

11.546.173

735.305

12.174.975

-2.991.199

311.750

3.923.114

13.525.143

12.745.335

735.305

13.374.137

-2.991.199

311.750

3.883.382

14.684.573

-119.183

300.000

-30.000

799.299

Totaal Reserves

7.

95.807

Reserve frictiekosten uittreden Weesp Totaal Bestemmingsreserves

6.

149.291

0

3.099.646

3.099.646

11.

132.500

Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Regiokantoor

648.482

648.482

Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD

494.882

494.882

Voorziening gezondheidsmonitoren GGD-GBO

0

0

Voorziening onderhoud ambulances

146.761

146.761

Voorziening elektrische brancards

53.862

53.862

-13.341

13.300

53.821

Voorziening groot onderhoud gebouw RAV

93.079

93.079

-8.910

32.775

116.944

12.

494.882 70.350 74.400

70.350 221.161

Totaal Voorzieningen

1.437.067

-

1.437.067

-141.434

420.475

40.350

1.756.458

Totaal Reserves en Voorzieningen

14.182.402

753.305

14.917.707

-3.132.633

732.225

3.923.732

16.441.031

61

13.

Toelichting voorgestelde mutaties reserves en voorzieningen 1. Op grond van wet- en regelgeving is de GGD verplicht om te werken conform NEN7510 in het kader van informatie en informatiebeveiliging. Voorgesteld wordt € 39.372 te onttrekken aan de Algemene reserve RVE GGD ter dekking van de incidentele kosten voor implementatie. 2. De uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda ligt op schema. Echter door de goede samenwerking tussen gemeenten, Regio en partners kunnen speerpunten deels gefinancierd worden vanuit binnengehaalde subsidiegelden, waardoor de onttrekking aan de reserve Samenwerkingsagenda kan worden verlaagd met € 300.000. 3. Voor een aantal werkzaamheden in 2022 van het C&A team wordt voorgesteld de gemaakte kosten ter hoogte van € 53.000 te onttrekken aan de Reserve Transformatieplan Jeugd. Ook wordt voorgesteld een Regionaal Expertteam Jeugd (RET) op te richten, waarin het huidige C&A team opgaat. Het RET blijft de taken van het C&A team uitvoeren, maar krijgt daar nieuwe taken bij, zoals het faciliteren van multidisciplinair overleg in geval van complexe casuïstiek. Voorgesteld wordt de verwachte kosten van inrichting ter hoogte van € 52.000 te dekken uit de reserve, evenals kosten ter hoogte van € 92.000 voor uitgevoerde projecten binnen het programma Subsidies. De totale onttrekking komt daarmee op € 197.000. 4.

De arbeidsmarktprogramma’s Perspectief op Werk en Werken aan Werk worden halfjaarlijks gemonitord. Het portefeuillehoudersoverleg heeft besloten om enkele begrotingstechnische wijzigingen en correcties aan het AB voor te stellen, waaronder het samenvoegen van de begrotingen en financiële reserves. Hierdoor sluit de begroting beter aan op eerder genomen raadsbesluiten. 5. De stuurgroep van de Werkkamer heeft besloten subsidie-overschotten vanuit het verleden in te willen zetten voor andere arbeidsmarkt gerelateerde ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de human capital agenda. Om dit mogelijk te maken is het doel van de reserve Werkkamer verbreed, om onttrekking aan de reserve ten gunste van dit doel mogelijk te maken. In 2022 wordt hiervoor een extra onttrekking van € 24.000 voorgesteld. 6. Inzake de Reserve Bescherming & Opvang wordt voorgesteld € 545.707 te onttrekken om de meerkosten van aanbieders als gevolg van COVID-19 te bekostigen. Daarnaast kan een bedrag worden gedoteerd aan de reserve. Deze is ontstaan als gevolg van een drietal ontwikkelingen. 1. Vertraging op een aantal projecten met betrekking tot de geclusterde woningen, interventiewoningen en GGZ mantelzorg (€ 135.000); 2 Een voordeel op de gezamenlijke inkoop Mensenhandel (€ 55.000); 3.

Een incidenteel voordeel als gevolg van de financiering van minder plekken Beschermd wonen, ontstaan als gevolg van de uitstroom naar de Wlz (€ 300.000). De gesommeerde extra onttrekking komt daarmee op € 55.707. 7. De Regio is eigenrisicodrager op het gebied van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW)). In 2022 staat de Regio voor een kostenpost ter hoogte van € 30.000. Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de reserve Eigen risicodragerschap. 8. In de septembercirculaire 2021 zijn voor laaggeletterdheid de actuele maatstafgegevens beschikbaar gekomen en verwerkt. De (definitieve) nieuwe verdeling voor 2022, evenals de raming voor de jaren 2023 en 2024 wordt op basis van deze gegevens opgenomen. Het betreft € 128.266 voor 2022, € 140.986 voor 2023 en € 154.767 voor 2024. Voorgesteld wordt de aanvullende bedragen te doteren in de reserve Laaggeletterdheid. In 2023 wordt het bestedingsplan geactualiseerd en worden voorstellen gedaan ten aanzien van onttrekking en dotatie aan de reserve. 9. In aanvulling op de eerder verkregen Corona impulsgelden voor de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid (BW 2022-04) zijn door het Rijk middels de meicirculaire 2022 extra middelen (€ 443.449) beschikbaar gesteld. Met de aanpassing van het bestedingsplan is eveneens een lagere onttrekking gepland, als gevolg waarvan € 55.000 extra kan worden gedoteerd.

De totale toevoeging komt daarmee op € 498.449. 10. Voor zowel 2021 als 2022 is in de december-circulaire 2021 budget toegekend voor de uitvoering van taken rondom de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), jaarlijks € 128.613. Voor 2022 zal de inzet zich beperken tot het laatste kwartaal. De daadwerkelijke lasten zullen daarmee uitkomen op € 33.500. Voorgesteld wordt een nieuwe reserve te vormen en daar € 223.726 aan te doteren.

62

11. Aan de reserve Frictiekosten Weesp wordt de ontvangen schadevergoeding € 4.128.201 toegevoegd. Daarnaast wordt voorgesteld € 1.028.555 te onttrekken voor Bedrijfsvoering maatregelen (per RVE in te zetten incidenteel budget) gemaakt bij Jeugd en Gezin voor omscholing en verrekening van overnamekosten met Amsterdam, alsmede gemaakte kosten op het gebied van de digitale transformatie (I&A), mobiliteit binnen het strategisch personeelsbeleid (HRM) en projecten inzake huisvesting/concentratie functies/organisatorisch (Concernbreed). 12. Met het vaststellen van het geactualiseerde Duurzame Meerjaren Onderhoudsplan is ingestemd de jaarlijkse dotatie van € 300.000 naar € 270.000 te verlagen. 13. Voorgesteld wordt om een voorziening Gezondheidsmonitoren in te regelen, voor de vierjaarlijkse monitoren om de gezondheidstoestand van de bevolking te monitoren. De eerste dotatie komt op € 70.350.

63

Lijst met afkortingen ABP AGZ AVG BBV BI BNG BW C&A cao CJG CPI CQI DLP EU EZ FD FIDO FLO G&V GAD GBO GFT GGD GGZ GHOR GP HG/KM HKZ I&C IKB JG JGZ LPA LPK MDA++ MJOP MRA NZa OOA OPK OVC PMD RAV RBL RMC RSA RUB RVE RVP T&H TBC Twaz VANG VPB VSV VVV VWS Wpg

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemene Gezondheids Zorg Algemene Vordering Gegevensbescherming Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten Business Intelligence Bank Nederlandse Gemeenten Begrotingswijzigingen Consultatie & Advies Team Collectieve Arbeids Overeenkomst Centrum voor Jeugd en Gezin Consumentenprijsindex Customer Quality Index Digitaal Leefplein Europese Unie Economische Zaken Fysiek Domein Financiering Decentrale Overheid Functioneel Leeftijds Ontslag Gooi & Vechtstreek Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst Gezondheidsbevordering & Onderzoek Groente Fruit en Tuinafval Gemeentelijke Gezondheids Dienst Geestelijke gezondheidszorg Geneeskundige Hulpverlening in de Regio Gezondheid Peiling Huiselijk geweld/Kindermishandeling Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Inkoop en Contractbeheer Individueel Keuze Budget Jeugd en Gezin Jeugdgezondheidszorg Landelijk Protocol Ambulancezorg Landelijk Professioneel Kader Multidisciplinaire Aanpak Acuut en Structureel geweld Meerjarenonderhoudsplan Metropool Regio Amsterdam Nederlandse Zorgautoriteit Organisatie Ontwikkelingsagenda Oudpapier en Karton Ondergrondse verzamel container Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Bureau Leerplicht Regionale Meld en Coördinatiefunctie Regionale Samenwerkingsagenda Regionaal Urgentie Bureau Resultaat