Document · PDF

20221104RVSb22 01237 Begroting gemeente Laren 2023 BIJLAGE bijlagenboek

Gemeenteraad 4 november 2022, gemeente larenBij agendapunt: Begroting gemeente Laren 202319.362 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

1.115.484 70.000 534.000 409.000 15.000 4.000 26.229 57.255 62.000 20.000 42.000 -

1.077.661 70.000 534.000 371.000 15.000 4.000 26.229 57.432 62.000 20.000 42.000 -

971.795 70.000 466.000 333.000 15.000 4.000 26.229 57.566 62.000 20.000 42.000 -

932.795 70.000 466.000 294.000 15.000 4.000 26.229 57.566 62.000 20.000 42.000 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 93671002 - Persoonsgebondenbudget WMO 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura Totaal taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 1893672000 - Maatwerkdienstverlening 18434106 - HBEL Begeleiding 434114 - HBEL Ernstige enkelvoudige dyslexie 434115 - HBEL GGZ 434116 - HBEL LTA 434117 - HBEL Jeugdzorg 434118 - HBEL Jeugdzorgplus 434119 - HBEL Jeugdzorg Verblijf 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 443800 - Incidentele bijdragen 93672002 - Persoonsgebondenbudget Jeugd 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 534200 - Eigen bijdragen Totaal taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 93681000 - Geëscaleerde zorg 18+ 434119 - HBEL Jeugdzorg Verblijf 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 538004 - Incidentele baten overige goederen en di Totaal taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 1893682000 - Geëscaleerde zorg 18434118 - HBEL Jeugdzorgplus 434119 - HBEL Jeugdzorg Verblijf 434120 - HBEL Jeugdbescherming/reclassering 442058 - Bijdrage Centraal Meldpunt (Jeugdbeleid) 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek Totaal taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

42.451 42.451 1.172.737

60.000 60.000 1.105.740

60.000 60.000 1.123.240

52.000 52.000 1.229.484

52.000 52.000 1.191.661

52.000 52.000 1.085.795

52.000 52.000 1.046.795

1.773.092 543.847 52.441 -710 7.560 827.799 28.006 272.161 13.418 28.569 12.128 12.128 1.785.220

1.816.915 357.386 75.900 34.900 18.600 1.004.900 34.900 185.700 77.000 3.605 24.024 15.000 15.000 1.831.915

1.773.350 381.000 50.100 34.900 14.000 934.000 36.000 140.000 102.000 24.792 56.558 16.300 16.300 1.789.650

1.733.436 366.000 50.100 34.900 14.000 934.000 36.000 140.000 77.000 24.792 56.644 16.300 16.300 1.749.736

1.839.501 472.000 50.100 34.900 14.000 934.000 36.000 140.000 77.000 24.792 56.709 16.300 16.300 1.855.801

1.726.501 359.000 50.100 34.900 14.000 934.000 36.000 140.000 77.000 24.792 56.709 16.300 16.300 1.742.801

17.198 8.386 8.812 17.198

25.321 15.139 10.182 25.321

17.393 7.186 10.207 17.393

17.415 7.186 10.229 17.415

17.430 7.186 10.244 17.430

175.162 65.382 109.780 175.162

207.184 116.600 810 89.774 207.184

161.621 67.000 810 3.809 90.002 161.621

161.899 67.000 810 3.809 90.280 161.899

162.106 67.000 810 3.809 90.487 162.106

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 93710001 - Openbare gezondheidszorg 438066 - Gezondheidsbevordering 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 93710002 - Jeugdgezondheidszorg 435100 - Personeel van derden 438015 - Huren 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek Totaal taakveld 7.1 Volksgezondheid 6.4 Begeleide participatoe 93640000 - Begeleide participatie 443300 - Inkomensover. gemeensch. Regelingen 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 6.4 Begeleide participatoe Eindtotaal

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

67.555 1.698 4.696 61.161 373.281 15.332 7.740 350.209 440.837

72.171 2.000 5.046 65.125 398.874 20.018 14.463 4.290 16.280 10.597 333.226 471.046

107.255 40.000 2.000 65.255 405.403 20.018 14.463 16.280 3.593 351.049 512.658

107.613 40.000 2.000 65.613 404.148 20.018 14.463 16.280 3.593 349.794 511.761

107.740 40.000 2.000 65.740 408.709 20.018 14.463 16.280 3.593 354.355 516.449

107.740 40.000 2.000 65.740 404.909 20.018 14.463 16.280 3.593 350.555 512.649

295.880 285.816 10.064 295.880 6.808.007

287.605 284.000 3.605 287.605 7.353.541

287.605 284.000 3.605 287.605 7.371.041

261.437 260.000 1.437 261.437 7.707.833

231.437 230.000 1.437 231.437 7.506.420

188.437 187.000 1.437 188.437 7.345.157

177.437 176.000 1.437 177.437 7.194.038

Gemeente Laren

Programma 8. Bouwen en wonen Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 93030000 - Beheer overige gronden 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 475003 - Overige verrekeningen 531000 - Opbrengst van grondverkopen 533000 - Pachten 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten Totaal taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 8.1 Ruimtelijke ordening 93810000 - Bestemmingsplannen 432108 - Woonrijp maken inrichting all-in 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438017 - Juridisch advies 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 537000 - Leges en rechten 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 93810003 - Implementatie omgevingswet 438004 - Algemene plannen 443302 - Uren BEL Combinatie 93810004 - Structuurplannen en visies 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-691.087 30.754 2.904 9.968 2.007 2.603 136.437 2.769 216 -771.517 -34.305 -46.622 -26.300 -691.087

126.960 23.400 5.000 196.466 2.769 13.488 -5.000 -44.593 -54.570 -10.000 126.960

78.722 23.400 5.000 158.684 2.769 102 -5.000 -44.593 -51.640 -10.000 78.722

80.219 23.400 5.000 1.500 158.684 2.769 100 -5.000 -44.593 -51.640 -10.000 80.219

80.168 23.400 5.000 1.500 158.684 2.769 48 -5.000 -44.593 -51.640 -10.000 80.168

80.167 23.400 5.000 1.500 158.684 2.769 47 -5.000 -44.593 -51.640 -10.000 80.167

141.906 33.170 8.400 131.711 32.130 -63.505 127.744 41.043 86.701 269.650

260.015 30.000 228.461 31.554 -30.000 215.729 123.800 91.929 475.744

260.015 30.000 228.461 31.554 -30.000 243.286 151.357 91.929 503.301

203.730 1.609 30.000 162.072 40.049 -30.000 15.333 15.333 5.536 5.536 224.599

203.772 1.609 30.000 162.072 40.091 -30.000 15.333 15.333 5.536 5.536 224.641

203.803 1.609 30.000 162.072 40.122 -30.000 15.333 15.333 5.536 5.536 224.672

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 93830000 - Volkshuisvesting 438003 - Advieskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 537000 - Leges en rechten 93830003 - Dorpsvernieuwing 438099 - Overige goederen en diensten 93830004 - Verlening omgevingsvergunning 438017 - Juridisch advies 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 93830005 - Handhaving omgevingsvergunning 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443308 - Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechts 538000 - Overige goederen en diensten 93830006 - Welstandstoezicht 438023 - Presentiegelden 443302 - Uren BEL Combinatie 533001 - Precario 537000 - Leges en rechten Totaal taakveld 8.3 Wonen en bouwen Eindtotaal

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

121.011 101.353 19.658 -849.326 4.240 13.017 120.881 -987.464 229.470 18 109.113 120.339 6.324 50.318 4.976 -48.970 -492.521 -913.958

190.958 25.000 144.016 22.442 -500 -442.072 5.000 7.200 226.728 -681.000 309.187 8.800 185.560 114.827 5.973 30.000 5.973 -30.000 64.046 666.751

190.958 25.000 144.016 22.442 -500 -442.072 5.000 7.200 226.728 -681.000 309.187 8.800 185.560 114.827 5.973 30.000 5.973 -30.000 64.046 694.308

144.893 5.000 117.892 22.501 -500 -372.638 5.000 7.200 261.162 -646.000 268.678 8.800 135.272 124.606 30.000 -30.000 40.933 344.254

144.943 5.000 117.892 22.551 -500 -372.638 5.000 7.200 261.162 -646.000 268.678 8.800 135.272 124.606 30.000 -30.000 40.983 345.843

144.980 5.000 117.892 22.588 -500 -372.638 5.000 7.200 261.162 -646.000 268.678 8.800 135.272 124.606 30.000 -30.000 41.020 345.860

144.980 5.000 117.892 22.588 -500 -372.638 5.000 7.200 261.162 -646.000 268.678 8.800 135.272 124.606 30.000 -30.000 41.020 345.858

Gemeente Laren

Programma 9. Milieu en duurzaamheid Taakveld - kostenplaats - kostensoort 7.2 Riolering 93720000 - Riolering Onderhoud 438007 - Bijdragen en contributies 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438031 - Telefoonkosten 438033 - Verzekeringen 438059 - Integraal bestek 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443312 - R.W.Z.I. 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 93720001 - Riolering Beleid 432008 - Civiel & riool bestek 438004 - Algemene plannen 438008 - Bindingsactiviteiten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438062 - Corona 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 93720002 - Rioolrechten 443302 - Uren BEL Combinatie 472000 - Mutatie voorzieningen 522100 - Belasting op producenten 522200 - Belasting op huishoudens 93720004 - Invordering Overige belastingen 438016 - Invorderingskosten

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

402.607 10.495 7.281 72.122 2.278 43.744 114.668 5.869 136.823 11.751 -2.424 29.273 29.273 -1.023.267 909 81.145 -171.460 -933.861 -

669.847 6.000 7.200 80.310 2.500 51.000 122.902 6.000 284.406 95.218 8.597 5.713 77.447 55.000 22.447 -1.084.053 1.136 -1.085.189 -

589.219 6.000 7.200 128.310 2.500 53.754 87.778 6.000 286.787 10.889 77.690 58.000 19.690 -1.132.110 69 -1.132.179 -

759.271 6.000 7.200 128.310 2.500 53.754 87.778 6.000 382.976 70.312 11.902 2.538 77.690 58.000 19.690 -1.302.162 -377 -1.301.785 -

798.956 6.000 7.200 128.310 2.500 53.754 87.778 6.000 367.976 129.592 7.424 2.421 77.690 58.000 19.690 -1.341.847 489 -1.342.336 -

816.207 6.000 7.200 128.310 2.500 53.754 87.778 6.000 350.476 164.409 7.197 2.582 77.690 58.000 19.690 -1.325.888 27.177 -1.353.065 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 522103 - Opbrengst invorderingskosten Totaal taakveld 7.2 Riolering 7.3 Afval 93730000 - Afval 438030 - Stortkosten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443304 - GAD 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 538000 - Overige goederen en diensten 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 93730001 - Afvalstoffenheffing 443302 - Uren BEL Combinatie 443800 - Incidentele bijdragen 444801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 472000 - Mutatie voorzieningen 537000 - Leges en rechten Totaal taakveld 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 93740000 - Milieubeheer 432001 - Uitbestede investeringen 438004 - Algemene plannen 438007 - Bijdragen en contributies 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543600 - Inkomensover. overige overheden 93740002 - Hondenoverlast 438099 - Overige goederen en diensten 93740001 - Klimaatbeleid 438000 - Abonnementen en periodieken 438003 - Advieskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-591.387

-336.759

-465.202

-465.201

-431.991

1.162.515 5.500 49.492 1.098.677 8.847 -1.347.237 -1.347.237 -184.722

1.345.168 113.553 1.231.615 -1.556.524 -1.556.524 -211.356

1.292.995 1.000 60.380 1.231.615 -1.675.091 -1.675.091 -382.096

1.292.995 1.000 60.380 1.231.615 -1.675.104 7.771 -1.682.875 -382.109

1.292.995 1.000 60.380 1.231.615 -1.675.104 11.663 -1.686.767 -382.109

1.292.995 1.000 60.380 1.231.615 -1.675.104 26.581 -1.701.685 -382.109

93.004 1.615 91.389 7.819 7.819 57.884 22.890 38.900 79.000

145.184 43.950 5.000 6.000 5.700 84.534 2.400 2.400 88.340 52.707 -

120.470 19.236 5.000 6.000 5.700 84.534 2.400 2.400 429.390 8.119 393.757 29.530

62.281 5.000 5.700 51.581 4.400 4.400 219.387 1.000 80.000 71.450 -

60.631 3.350 5.700 51.581 4.400 4.400 219.434 1.000 80.000 71.450 -

57.281 5.700 51.581 4.400 4.400 219.470 1.000 80.000 71.450 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen 43750000 - Hilversumseweg 51a Aula begraafplaats 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 472000 - Mutatie voorzieningen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 537000 - Leges en rechten 93750000 - Begraafplaats 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438004 - Algemene plannen 438007 - Bijdragen en contributies 438019 - Onderhoudskosten 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438033 - Verzekeringen 438059 - Integraal bestek 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 537000 - Leges en rechten 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 572000 - Mutatie voorzieningen 93750004 - Lijkschouw 438099 - Overige goederen en diensten

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

39.645 -122.550 158.707

2.850 32.783 235.924

2.850 32.783 -37.649 552.260

39.300 27.637 286.068

39.300 27.684 284.465

39.300 27.720 281.151

11.771 3.530 1.464 384 247 107 7.500 -1.461 103.816 5.318 892 10.975 65 2.698 10.248 223.857 135.417 4.894 303 -112.819 -139.601 -38.432 9.698 564

10.223 50 2.500 2.500 390 250 7.500 32 1 -3.000 14.858 12.150 35 4.000 139.298 114.000 4.894 220 -150.000 -70.000 -39.739 7.599 -

10.223 50 2.500 2.500 390 250 7.500 32 1 -3.000 51.411 883 11.267 35 4.000 36.553 139.298 114.000 4.894 220 -150.000 -70.000 -39.739 7.599 -

12.866 50 4.991 1.625 450 250 1.000 7.500 -3.000 -10.719 900 11.250 70 4.216 119.549 114.000 4.894 142 -150.000 -70.000 -45.739 7.599 -

11.806 50 4.991 1.625 390 250 7.500 -3.000 -16.723 900 11.250 70 4.216 119.549 114.000 4.894 137 -150.000 -70.000 -51.739 7.599 -

11.806 50 4.991 1.625 390 250 7.500 -3.000 -19.656 900 11.250 70 4.216 119.549 114.000 4.894 66 -150.000 -70.000 -54.601 7.599 -

11.806 50 4.991 1.625 390 250 7.500 -3.000 -19.659 900 11.250 70 4.216 119.549 114.000 4.894 64 -150.000 -70.000 -54.601 7.599 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen Eindtotaal

9.133 125.285 -492.117

7.599 32.680 -279.511

7.599 69.233 73.378

7.599 9.747 -551.483

7.599 2.682 -560.163

7.599 -251 -566.410

7.599 -254 -533.203

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Programma 10. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie Taakveld - kostenplaats - kostensoort 3.1 Economische ontwikkeling 93310000 - Economische ontwikkeling 438099 - Overige goederen en diensten 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 443899 - Overige inkomensoverdrachten Totaal taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie 93340001 - Kermis 421000 - Betaalde belastingen 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten Totaal taakveld 3.4 Economische promotie 8.2 Grondexploitatie 93820031 - Bibliotheek 421000 - Betaalde belastingen 432001 - Uitbestede investeringen 432101 - Voorbereiding en toezicht 443302 - Uren BEL Combinatie 475000 - Toerekening overheadkosten 93820032 - Smeekweg 544400 - Kapitaaloverdracht provincies 93820034 - Grondexploitatie Ligweide 432001 - Uitbestede investeringen 432004 - Onderzoekskosten/milieu-advies 432005 - Postbezorging/inspraakkosten 432100 - Externe planontwikkelingskosten 432101 - Voorbereiding en toezicht 432103 - Bouwrijpmaken verhardingen 432104 - Bouwrijpmaken riolering 432108 - Woonrijp maken inrichting all-in 432110 - Onvoorziene uitgaven grex

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

142.879 17.879 125.000 142.879

143.563 18.563 125.000 143.563

143.591 18.591 125.000 143.591

143.614 18.614 125.000 143.614

143.637 18.637 125.000 143.637

376 327 49 376

31.865 900 4.000 26.965 31.865

15.374 60 500 4.000 10.814 15.374

13.309 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 475000 - Toerekening overheadkosten 475001 - Verrekening onderhanden werk 531000 - Opbrengst van grondverkopen 575001 - Verrekening onderhanden werk Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 93330000 - Markt 435100 - Personeel van derden 438012 - Energiekosten 438015 - Huren 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 533000 - Pachten 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten Totaal taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Eindtotaal

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

22.523 16.053 -51.885 -

11.325 11.305 14.866 8.500 -28 2.463 12.057 -33.317 -4.520 11.325 154.580

-8.122 7.400 10.600 9.200 800 400 10.758 -42.230 -5.050 -8.122 167.306

-5.363 7.400 10.600 9.200 800 400 13.518 -42.230 -5.050 -5.363 153.603

-5.363 7.400 10.600 9.200 800 400 13.518 -42.230 -5.050 -5.363 153.626

-5.363 7.400 10.600 9.200 800 400 13.518 -42.230 -5.050 -5.363 153.649

Gemeente Laren

Algemene dekkingsmiddelen Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.5 Treasury 93050000 - Treasury 438005 - Bankkosten, betalingsverkeer 451000 - Werkelijk betaalde rente 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 551000 - Werkelijk ontvangen rente Totaal taakveld 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 93061000 - OZB woningen 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 522101 - Belasting op producenten eigenaren 93061001 - Invordering OZB woningen 438016 - Invorderingskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 522103 - Opbrengst invorderingskosten Totaal taakveld 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 93062000 - OZB niet-woningen 443302 - Uren BEL Combinatie 522101 - Belasting op producenten eigenaren 522102 - Belasting op producenten gebruikers Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Overige belastingen 93064000 - Precariobelasting 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443800 - Incidentele bijdragen 472000 - Mutatie voorzieningen

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

7.094 4.488 295.626 -45.285 -247.735 7.094

21.975 3.000 231.803 -8.567 -8.567 -195.694 21.975

14.030 4.500 251.663 -27.217 -214.915 14.030

939 4.500 232.161 -27.484 -3.587 -204.651 939

4.938 4.500 213.808 -14.830 -3.413 -195.127 4.938

501 4.500 199.359 -14.232 -3.948 -185.178 501

-3.606.042 6.567 119.927 34.902 136.058 -3.903.495 72.237 72.237 -3.533.805

-3.614.230 7.000 225.694 7.200 131.671 -3.985.795 54.093 54.093 -3.560.138

-3.514.230 7.000 325.694 7.200 131.671 -3.985.795 54.093 54.093 -3.460.138

-3.803.388 503.120 -4.306.508 -3.803.388

-3.875.662 503.120 -4.378.782 -3.875.662

-3.952.636 503.120 -4.455.756 -3.952.636

-841.766 12.824 -563.436 -291.153 -841.766

-857.609 9.622 -542.496 -324.734 -857.609

-996.830 -623.538 -373.292 -996.830

-1.014.522 -634.605 -379.917 -1.014.522

-1.032.567 -645.894 -386.674 -1.032.567

-231 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 537000 - Leges en rechten 93064001 - Hondenbelasting 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 522200 - Belasting op huishoudens 93064004 - Invordering Overige belastingen 438016 - Invorderingskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 522103 - Opbrengst invorderingskosten Totaal taakveld 0.64 Overige belastingen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen 93070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen 0.8 Overige baten en lasten 93080001 - Stelposten 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 538098 - Stelpost overige goederen en diensten 93080002 - Incidentele baten en lasten 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 538000 - Overige goederen en diensten 538001 - Schadevergoeding 538004 - Incidentele baten overige goederen en di 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 572000 - Mutatie voorzieningen Totaal taakveld 0.8 Overige baten en lasten Eindtotaal

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-231 -56.702 12.524 -69.226 -30.817 7.908 -38.725 -87.750

-61.530 3.000 9.470 -74.000 -61.530

-71.000 3.000 -74.000 -71.000

-13.808.901 -13.808.901 -13.808.901

-13.679.224 -13.679.224 -13.679.224

-14.321.311 -16.239.470 -16.668.319 -16.832.491 -14.321.311 -16.239.470 -16.668.319 -16.832.491 -14.321.311 -16.239.470 -16.668.319 -16.832.491

-15.188.057 -15.188.057 -15.188.057

500.345 304.972 160.727 34.645 500.345 -17.764.783

-74.034 -29.034 -45.000 164.426 164.426 90.392 -18.046.133

-74.034 -115.000 -165.000 -165.000 -20.000 -20.000 -20.000 -29.034 -45.000 -95.000 -145.000 -145.000 164.426 34.109 34.109 34.109 164.426 34.109 34.109 34.109 90.392 -80.891 -130.891 -130.891 -18.588.220 -21.177.549 -21.759.455 -22.014.647

-165.000 -20.000 -145.000 34.109 34.109 -130.891 -20.374.650

Gemeente Laren

Overhead Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.4 Overhead 43040000 - Eemnesserweg 19-19a Gemeentehuis Verhuur 421000 - Betaalde belastingen 438015 - Huren 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 43040001 - Eemnesserweg 19 Gemeentehuis Diensten 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438015 - Huren 438028 - Schoonmaakkosten 438035 - Waterverbruik 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438049 - Beveiliging 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 93040000 - Gemeentehuis 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438007 - Bijdragen en contributies 438018 - Kantine en koffiegelden 438025 - Representatie 438098 - Stelpost overige goederen en diensten

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

47.640 12.335 6.956 30.682 5.811 49.600 151.064 5.038 -213.846 84.417 1.576 46.836 33.188 1.445 345 13.006 56.811 90 -68.881 -

12.872 5.300 14.900 7.000 49.600 152.060 454 3.541 17 -220.000 77.242 5.500 41.000 2.400 33.500 1.800 10.000 65.000 10 32 -82.000 5.100 3.500 -

174.086 116.986 2.800 300 54.000 -

56.799 2.800 54.000 -

56.799 2.800 54.000 -1 1 1 5.100 3.500 -

56.799 2.800 54.000 -0 -1 1 1 5.100 3.500 -

5.100 3.500 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438099 - Overige goederen en diensten 93040001 - Bestuursondersteuning/staf 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 411006 - Woon-werkverkeer 411007 - Diverse toelagen 411010 – Uitbet / verrek +/- uren 435100 - Personeel van derden 438000 - Abonnementen en periodieken 438003 - Advieskosten 438007 - Bijdragen en contributies 438017 - Juridisch advies 438020 - Opleidingen en cursussen 438024 - Reis- en verblijfkosten 438027 - Representatie WKR 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438033 - Verzekeringen 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443204 - Gemeente Hilversum 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 475001 - Verrekening onderhanden werk 93040002 - Voorlichting 438002 - Advertentiekosten 438003 - Advieskosten 438062 - Corona 438099 - Overige goederen en diensten 93040003 - Juridische ondersteuning 438007 - Bijdragen en contributies 438012 - Energiekosten 438017 - Juridisch advies 438023 - Presentiegelden 93040004 - Representatie 438010 - Citymarketing 438019 - Onderhoudskosten

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

563.597 155.548 464 986 4.427 53 124.433 419 13.075 6.020 4.327 530 3.479 35.599 6.948 40.779 147.568 18.943 73.574 73.574 5.890 5.890 24.130 -

1.600 468.559 161.077 464 2.400 500 7.000 3.000 8.000 3.000 1.500 24.118 8.240 40.150 193.110 16.000 76.500 76.500 14.500 1.000 7.500 6.000 19.000 5.000 -

1.600 685.080 161.077 464 2.400 500 7.000 3.000 8.000 3.000 1.500 216.521 24.118 8.240 40.150 193.110 16.000 76.500 76.500 14.500 1.000 7.500 6.000 19.000 5.000 -

1.600 445.041 186.059 504 2.400 500 7.000 3.000 8.000 3.000 1.500 24.118 8.240 40.150 144.570 16.000 81.500 76.500 5.000 14.500 1.000 7.500 6.000 19.000 5.000 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

438023 - Presentiegelden 438025 - Representatie 438026 - Representatie vrijgesteld 438027 - Representatie WKR 438062 - Corona 438099 - Overige goederen en diensten 93040005 - Voormalig personeel 438099 - Overige goederen en diensten 93040007 - Overhead BEL Combinatie 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 475000 - Toerekening overheadkosten 93040006 - Klanten Contact Centrum 438003 - Advieskosten 93040009 - Financiën en Control 438003 - Advieskosten Totaal taakveld 0.4 Overhead Eindtotaal

22.214 87 1.829 312 312 3.805.240 3.888.041 -82.801 3.767 3.767 4.608.567 4.608.567

10.000 4.000 3.651.916 88.158 3.476.948 86.810 7.000 7.000 7.000 7.000 4.339.690 4.339.690

10.000 4.000 3.651.916 88.158 3.476.948 86.810 7.000 7.000 7.000 7.000 4.556.211 4.556.211

10.000 4.000 5.213.080 98.453 780.668 4.001.225 332.734 7.000 7.000 7.000 7.000 5.966.306 5.966.306

10.000 4.000 5.292.242 108.813 849.961 4.001.225 332.243 7.000 7.000 7.000 7.000 5.928.182 5.928.182

10.000 4.000 5.146.694 119.656 693.724 4.001.225 332.089 7.000 7.000 7.000 7.000 5.782.634 5.782.634

10.000 4.000 5.104.280 119.656 652.036 4.001.225 331.363 7.000 7.000 7.000 7.000 5.740.220 5.740.220

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Onvoorzien Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.8 Overige baten en lasten 93080000 - Onvoorziene uitgaven 438098 - Stelpost overige goederen en diensten Totaal taakveld 0.8 Overige baten en lasten Eindtotaal

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

10.000 10.000 10.000 10.000

Gemeente Laren

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.10 Mutaties reserves 93010090 - Mutaties reserves 471000 - Mutatie reserves 571000 - Mutatie reserves Totaal taakveld 0.10 Mutaties reserves Eindtotaal

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-1.588.897 100.000 -1.688.897 -1.588.897 -1.588.897

-169.912 -169.912 -169.912 -169.912

-602.732 756.890 -1.359.622 -602.732 -602.732

-55.656 -55.656 -55.656 -55.656

-26.500 -26.500 -26.500 -26.500

Gemeente Laren

Bijlagen

Bijlage 1. Index kostenplaatsen Kostenplaats

Taakveld

Programma

Budgethouder

43010002 - Stationsweg 3 Ambtswoning

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Vastgoed

43040000 - Eemnesserweg 19-19a Gemeentehuis Verhuur 43040001 - Eemnesserweg 19 Gemeentear huis Diensten 43110000 - Groene Gerritsweg 2-4d Brandw.kaz. Rolst

0.4 Overhead

Overhead

Vastgoed

0.4 Overhead

Overhead

Vastgoed

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3. Openbare orde en veiligheid

Vastgoed

43420040 - Melkweg 42 De Ploeg

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420041 - Leemkuil 2-4 Montessorischool

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420042 - Eemnesserweg 17/17a De Binckhorst

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420043 - Kerklaan 29 De Scheper

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420044 - Oud Blaricummerweg 21a Gooische School

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420045 - Standelkruid 1 Gymzaal Gooische school

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420046 - Eemnesserweg 17b Gymzaal de Binckhorst

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420060 - Langsakker 4 Laar & Berg

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420061 - Kerklaan 6 De Brink

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43430004 - Mendes da Costalaan 28 Kinderdagverblijf

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken

5. Onderwijs

Vastgoed

43540030 - v. Nispen van Seven 27 Schaap/Hollander

5.4 Musea

6. Cultuur, sport en recreatie

Vastgoed

43540031 - v. Nispen van Seven 29 Historische Kring

5.4 Musea

6. Cultuur, sport en recreatie

Vastgoed

43550000 - Kerklaan 1 Huurwoning Toon de Jong

5.5 Cultureel erfgoed

6. Cultuur, sport en recreatie

Vastgoed

43550001 - Bij den Toren 2, Kerktoren

5.5 Cultureel erfgoed

6. Cultuur, sport en recreatie

Vastgoed

43570030 - Stationsweg 5 Hertenkamp

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

4. Wegen, water en verkeer

Buitendienst

43610003 - Brink 29 WSI Brinkhuis

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Vastgoed

43610004 - Eemnesserweg 15 WSI Kinderopvang

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Vastgoed

43610005 - Eemnesserweg 15A WSI Muziekcentrum

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Vastgoed

43610006 - Eemnesserweg 15 achter WSI Aanb gymz De

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Vastgoed

43750000 - Hilversumseweg 51a Aula begraafplaats

7.5 Begraafplaatsen

9. Milieu en duurzaamheid

Vastgoed

93010000 - Raad en commissies

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Griffier

93010001 - College B&W

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Gemeentesecretaris

93010002 - Ambtswoning burgem.

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Gemeentesecretaris

93010003 - Best. Samenwerking

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Gemeentesecretaris

93010004 - Griffie

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Griffier

93010005 - Rekenkamer

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Griffier

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Kostenplaats

Taakveld

Programma

Budgethouder

93010006 - Accountant

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Planning en Control

93010090 - Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

Toevoegingen en onttrek aan de reserves

Planning en Control

93011000 - Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

Resultaat rekening baten en lasten

Planning en Control

93020000 - Algemeen burgerzaken

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93020001 - Burgerlijke stand

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93020002 - Reisdocumenten

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93020003 - Rijbewijzen

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93020004 - Naturalisatie naamswijziging

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93020005 - Verklaring omtrent gedrag

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93020006 - Verkiezingen

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93030000 - Beheer overige gronden

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

8. Bouwen en wonen

Vastgoed

93040000 - Gemeentehuis

0.4 Overhead

Overhead

Gemeentesecretaris

93040001 - Bestuursondersteuning/staf

0.4 Overhead

Overhead

Gemeentesecretaris

93040002 - Voorlichting

0.4 Overhead

Overhead

Communicatie

93040003 - Juridische ondersteuning

0.4 Overhead

Overhead

Juridische Control

93040004 - Representatie

0.4 Overhead

Overhead

Gemeentesecretaris

93040005 - Voormalig personeel

0.4 Overhead

Overhead

HRM

93040007 - Overhead BEL Combinatie

0.4 Overhead

Overhead

Planning en Control

93040008 - Overhead overige verbonden

0.4 Overhead

Overhead

Planning en Control

93040009 - Financiën en Control

0.4 Overhead

Overhead

Planning en Control

93050000 - Treasury

0.5 Treasury

Algemene dekkingsmiddelen

Planning en Control

93061000 - OZB woningen

0.61 OZB woningen

Algemene dekkingsmiddelen

Heffen en waarderen

93061001 - Invordering OZB woningen

0.61 OZB woningen

Algemene dekkingsmiddelen

Financiële administratie

93062000 - OZB niet-woningen

0.62 OZB niet-woningen

Algemene dekkingsmiddelen

Heffen en waarderen

93064000 - Precariobelasting

0.64 Overige belastingen

Algemene dekkingsmiddelen

Heffen en waarderen

93064001 - Hondenbelasting

0.64 Overige belastingen

Algemene dekkingsmiddelen

Heffen en waarderen

93064004 - Invordering Overige belastingen

0.64 Overige belastingen

Algemene dekkingsmiddelen

Financiële administratie

93070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds

0.7 Algemene uitkering en overige uitk.

Algemene dekkingsmiddelen

Planning en Control

93070001 - Sociaal Domein Gemeentefonds

0.7 Algemene uitkering en overige uitk.

Algemene dekkingsmiddelen

Planning en Control

93080000 - Onvoorziene uitgaven

0.8 Onvoorzien

Onvoorzien

Planning en Control

93080001 - Stelposten

0.8 Overige baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Planning en Control

93080002 - Incidentele baten en lasten

0.8 Overige baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Planning en Control

93090000 - Vennootschapsbelasting

0.9 Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Planning en Control

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Kostenplaats

Taakveld

Programma

Budgethouder

93110000 - Brandweer

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3. Openbare orde en veiligheid

Gemeentesecretaris

93110001 - Rampenbestrijding

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3. Openbare orde en veiligheid

Maatschappelijke ontwikkeling

93120000 - Veiligheid en criminaliteit

1.2 Openbare orde en veiligheid

3. Openbare orde en veiligheid

Maatschappelijke ontwikkeling

93120001 - A.P.V.

1.2 Openbare orde en veiligheid

3. Openbare orde en veiligheid

Vergunningen

93120002 - A.P.V.

1.2 Openbare orde en veiligheid

3. Openbare orde en veiligheid

Handhaving

93120003 - Dierenopvang

1.2 Openbare orde en veiligheid

3. Openbare orde en veiligheid

Maatschappelijke ontwikkeling

93210000 - Wegen, straten en pleinen

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93210002 - Openbare verlichting

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93210003 - Straatreiniging

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93210004 - Verkeersmaatregelen

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93210005 - Verkeersinstallaties

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93210006 - StraatmeubilairBuitendienst

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Buitendienst

93210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Buitendienst

93210008 - Verkeersborden

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Buitendienst

93210009 - Wegmarkeringen

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93210011 - Zwerfafval

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Ruimtelijke Ontwikkeling

93210012 - Vergunningen en leidingen

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93220000 - Parkeren

2.2 Parkeren

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93250000 - Openbaar vervoer

2.5 Openbaar vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93310000 - Economische ontwikkeling

3.1 Economische ontwikkeling

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Ruimtelijke Ontwikkeling

93330000 - Markt

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Handhaving

93340001 - Kermis

3.4 Economische promotie

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Buitendienst

93410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen

4.1 Openbaar basisonderwijs

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420040 - Huisvesting De Ploeg

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420041 - Huisvesting Montessorischool

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420042 - Huisvesting De Binckhorst St Jan

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420043 - Huisvesting De Scheper

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420044 - Huisvesting De Gooische school

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420045 - Gymzaal Standelkruid

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420046 - Gymzaal De Binckhorst St Jan

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420047 - Gymzaal De Scheper

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420060 - Huisvesting Laar & Berg

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Kostenplaats

Taakveld

Programma

Budgethouder

93420061 - Huisvesting De Brink

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93430000 - Onderwijsbeleid Algemeen

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93430001 - Leerlingenvervoer

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93430002 - Leerplicht

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93430004 - Kinderdagverblijven

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93510000 - Sport Algemeen

5.1 Sportbeleid en activering

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93520020 - De Biezem

5.2 Sportaccommodaties

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93520021 - Klaas Bout Hal

5.2 Sportaccommodaties

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93530000 - Kunst en Cultuur

5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93540000 - Musea

5.4 Musea

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93540030 - Van Nispenstraat

5.4 Musea

6. Cultuur, sport en recreatie

Handhaving

93540032 - Beiaard

5.4 Musea

6. Cultuur, sport en recreatie

Handhaving

93550000 - Monumenten

5.5 Cultureel erfgoed

6. Cultuur, sport en recreatie

Ruimtelijke Ontwikkeling

93560000 - Openbare bibliotheek

5.6 Media

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93560001 - Mediabeleid

5.6 Media

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93570000 - Openbaar groen

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Openbare ruimte

93570001 - Kapvergunningen

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Vergunningen

93570002 - Landschap natuurbeheer

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Ruimtelijke Ontwikkeling

93570004 - Waterbeheer

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Openbare ruimte

93570005 - Volkstuinen

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Ruimtelijke Ontwikkeling

93570006 - Speeltuinen-plaatsen

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Openbare ruimte

93570008 - Volksfeesten

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Buitendienst

93570030 - Hertenkamp

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Buitendienst

93570031 - Vijver en fontein

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Buitendienst

93610000 - Algemene voorz. Wmo en Jeugd

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93610003 - Alg.voorz. Hart van Laren

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93610005 - Sport, bewegen en meedoen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93610007 - Vluchtelingen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93610008 - AZC Crailo

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Gemeentesecretaris

93610010 - Kinderopvang

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93620000 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd

6.2 Wijkteams

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93630000 - Bijstandver.algemeen

6.3 Inkomensregelingen

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93630001 - Bijstandsverlening

6.3 Inkomensregelingen

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Kostenplaats

Taakveld

Programma

Budgethouder

93630002 - Besluit zelfstandigen

6.3 Inkomensregelingen

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93630003 - Sociale recherche

6.3 Inkomensregelingen

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93630004 - Minimabeleid

6.3 Inkomensregelingen

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93630005 - Kwijtscheldingen

6.3 Inkomensregelingen

7. Sociaal Domein

Financiële administratie

93640000 - Begeleide participatie

6.4 Begeleide participatoe

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93650000 - Arbeidsparticipatie

6.5 Arbeidsparticipatie

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93660001 - Eigen bijdragen WMO

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93671000 - Maatwerkdienstverlening 18+

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93671001 - Schuldhulpverlening

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93671002 - "Persoonsgebondenbudget WMO"

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93672000 - Maatwerkdienstverlening 18-

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93672002 - "Persoonsgebondenbudget Jeugd"

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93681000 - Geëscaleerde zorg 18+

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93682000 - Geëscaleerde zorg 18-

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93710000 - Ambulancevervoer

7.1 Volksgezondheid

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93710001 - Openbare gezondheidszorg

7.1 Volksgezondheid

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93710002 - Jeugdgezondheidszorg

7.1 Volksgezondheid

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93720000 - Riolering Onderhoud

7.2 Riolering

9. Milieu en duurzaamheid

Openbare ruimte

93720001 - Riolering Beleid

7.2 Riolering

9. Milieu en duurzaamheid

Openbare ruimte

93720002 - Rioolrechten

7.2 Riolering

9. Milieu en duurzaamheid

Heffen en waarderen

93720004 - Invordering Overige belastingen

7.2 Riolering

9. Milieu en duurzaamheid

Financiële administratie

93730000 - Afval

7.3 Afval

9. Milieu en duurzaamheid

Buitendienst

93730001 - Afvalstoffenheffing

7.3 Afval

9. Milieu en duurzaamheid

Heffen en waarderen

93740000 - Milieubeheer

7.4 Milieubeheer

9. Milieu en duurzaamheid

Ruimtelijke Ontwikkeling

93740002 - Hondenoverlast

7.4 Milieubeheer

9. Milieu en duurzaamheid

Buitendienst

93750000 - Begraafplaats

7.5 Begraafplaatsen

9. Milieu en duurzaamheid

Buitendienst

93750004 - Lijkschouw

7.5 Begraafplaatsen

9. Milieu en duurzaamheid

Maatschappelijke ontwikkeling

93810000 - Bestemmingsplannen

8.1 Ruimtelijke ordening

8. Bouwen en wonen

Ruimtelijke Ontwikkeling

93810001 - Bestemmingsplannen handhaving

8.1 Ruimtelijke ordening

8. Bouwen en wonen

Ruimtelijke Ontwikkeling

93810003 - Implementatie omgevingswet

8.1 Ruimtelijke ordening

8. Bouwen en wonen

Ruimtelijke Ontwikkeling

93820031 - Bibliotheek

8.2 Grondexploitatie

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Ruimtelijke Ontwikkeling

93820032 - Smeekweg

8.2 Grondexploitatie

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Ruimtelijke Ontwikkeling

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Kostenplaats

Taakveld

Programma

Budgethouder

93820033 - GREX Rijksbommenregeling

8.2 Grondexploitatie

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Ruimtelijke Ontwikkeling

93830000 - Volkshuisvesting

8.3 Wonen en bouwen

8. Bouwen en wonen

Ruimtelijke Ontwikkeling

93830003 - Dorpsvernieuwing

8.3 Wonen en bouwen

8. Bouwen en wonen

Ruimtelijke Ontwikkeling

93830004 - Verlening omgevingsvergunning

8.3 Wonen en bouwen

8. Bouwen en wonen

Vergunningen

93830005 - Handhaving omgevingsvergunning

8.3 Wonen en bouwen

8. Bouwen en wonen

Handhaving

93830006 - Welstandstoezicht

8.3 Wonen en bouwen

8. Bouwen en wonen

Vergunningen

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12005423/1