Document · PDF

20221104RVSb22 01237 Begroting gemeente Laren 2023 BIJLAGE bijlagenboek

Gemeenteraad 4 november 2022, gemeente larenBij agendapunt: Begroting gemeente Laren 202319.362 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

PROGRAMMABEGROTING 2023 UITVOERINGSINFORMATIE

Gemeente Laren Postbus 71 3755 ZH Eemnes T 14 035 E info@laren.nl I www.laren.nl Uitgave © Gemeente Laren Oktober 2022

Inhoudsopgave .................................................................................................................................. 1 Inleiding

Uitvoeringsinformatie programma ......................................................................... 9 Programma 1. Bestuurszaken

Programma 2. Burgerzaken

Programma 3. Openbare orde en veiligheid

Programma 4. Wegen, groen, water en verkeer

Programma 5. Onderwijs

Programma 6. Cultuur, sport en recreatie

Programma 7. Sociaal Domein

Programma 8. Bouwen en wonen

Programma 9. Milieu en duurzaamheid

Programma 10. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Onvoorzien

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bijlagen .................................................................................................................. 55 Bijlage 1. Index kostenplaatsen

Inleiding Bijgaand treft u de details van de programmabegroting 2022, bestemd voor sturing door het college (uitvoeringsinformatie per programma). Uitvoeringsinformatie programma In deze uitvoeringsinformatie zijn de baten en lasten gespecificeerd per programma, naar taakveld en vervolgens per kostenplaats. Per kostenplaats is inzicht gegeven op kostensoortniveau. Bijlagen In de bijlage is een index gegeven van alle kostenplaatsen (op numerieke volgorde van kostenplaats) met het daarbij horende taakveld, programma en budgethouder.

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Uitvoeringsinformatie programma

Programma 1. Bestuurszaken Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.1 Bestuur 43010002 - Stationsweg 3 Ambtswoning 421000 - Betaalde belastingen 435100 - Personeel van derden 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438049 - Beveiliging 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 532000 - Duurzame onroerende 536000 - Huren 93010000 - Raad en commissies 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 438000 - Abonnementen en periodieken 438007 - Bijdragen en contributies 438020 - Opleidingen en cursussen 438023 - Presentiegelden 438025 - Representatie 438026 - Representatie vrijgesteld 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 93010001 - College B&W 411000 - Salarissen en sociale lasten 411003 - Wachtgeld 411005 - Pensioenpremies via derden 411006 - Woon-werkverkeer 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438007 - Bijdragen en contributies 438015 - Huren 438020 - Opleidingen en cursussen

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

4.361 3.061 1.216 83 294.134 247.327 1.151 432 495 2.545 5.675 33.270 3.239 362.935 349.686 3.421 21.475 616 1.428 100

272.150 248.467 1.683 1.000 12.000 5.000 4.000 446.063 371.560 59.000 750 4.000

311.782 268.065 1.717 1.000 12.000 5.000 24.000 656.911 382.408 59.000 750 4.000

311.782 268.065 1.717 1.000 12.000 5.000 24.000 556.911 382.408 59.000 750 4.000

311.782 268.065 1.717 1.000 12.000 5.000 24.000 456.911 382.408 59.000 750 4.000

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438026 - Representatie vrijgesteld 438027 - Representatie WKR 438031 - Telefoonkosten 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443800 - Incidentele bijdragen 472000 - Mutatie voorzieningen 536000 - Huren 572000 - Mutatie voorzieningen 93010002 - Ambtswoning burgem. 443302 - Uren BEL Combinatie 93010003 - Best. Samenwerking 438099 - Overige goederen en diensten 443600 - Inkomensover. overige overheden 93010004 - Griffie 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 411006 - Woon-werkverkeer 411007 - Diverse toelagen 411009 - Overwerk 435100 - Personeel van derden 438007 - Bijdragen en contributies 438020 - Opleidingen en cursussen 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438027 - Representatie WKR 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 93010005 - Rekenkamer 443301 - Kosten BEL Combinatie

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

373 1.088 1.459 4.649 -21.358 4.712 4.712 196.461 171.964 336 1.874 3.710 343 105 30 18.100 29.275 22.000

1.373 1.380 8.000 35.000 35.000 202.045 181.863 336 2.096 500 3.000 750 13.500 33.741 23.200

1.373 1.380 8.000 200.000 35.000 35.000 204.922 184.740 336 2.096 500 3.000 750 13.500 30.782 23.200

1.373 1.380 8.000 100.000 35.000 35.000 204.922 184.740 336 2.096 500 3.000 750 13.500 30.782 23.200

1.373 1.380 8.000 35.000 35.000 204.922 184.740 336 2.096 500 3.000 750 13.500 30.782 23.200

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 443302 - Uren BEL Combinatie 93010006 - Accountant 438001 - Accountantskosten 43010003 - Kerklaan 1 Ambtswoning 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren Totaal taakveld 0.1 Bestuur Eindtotaal

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

7.275 23.025 23.025 3.900 1.000 3.278 740 846 7.900 5.771 231 -15.867 918.802 918.802

10.541 28.000 28.000 5.771 5.771 1.022.770 1.022.770

7.582 28.560 28.560 4.430 1.100 4.020 1.560 750 7.900 5.771 84 1 104 -16.860 1.272.387 1.272.387

7.582 28.560 28.560 2.912 1.100 4.020 760 7.900 5.771 123 -1 98 -16.860 1.170.868 1.170.868

7.582 28.560 28.560 2.861 1.100 4.020 760 7.900 5.771 123 46 -16.860 1.070.817 1.070.817

7.582 28.560 28.560 2.858 1.100 4.020 760 7.900 5.771 123 43 -16.860 1.070.815 1.070.815

Gemeente Laren

Programma 2. Burgerzaken Taakveld - kostenplaats – kostensoort 0.2 Burgerzaken 93020000 - Algemeen burgerzaken 438007 - Bijdragen en contributies 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 93020001 - Burgerlijke stand 411000 - Salarissen en sociale lasten 411007 - Diverse toelagen 438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 93020002 - Reisdocumenten 438099 - Overige goederen en diensten 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 93020003 - Rijbewijzen 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 537000 - Leges en rechten 93020004 - Naturalisatie naamswijziging 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 93020005 - Verklaring omtrent gedrag 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 537000 - Leges en rechten 93020006 - Verkiezingen 438015 - Huren 438020 - Opleidingen en cursussen

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

449.390 335 455.804 -6.749 39.809 1.571 44 501 240 53.797 -16.344 -32.903 31.966 -64.869 -40.155 15.679 -55.834 2.534 10.465 5.611 -13.542 -848 2.336 -3.184 83.291 3.955 500

416.286 1.300 300 419.686 -5.000 17.623 2.092 800 36.231 -21.500 -24.000 24.000 -48.000 -39.500 14.500 -54.000 5.910 8.000 9.910 -12.000 -1.000 3.000 -4.000 72.250 500 600

311.738 300 316.438 -5.000 12.696 3.432 800 29.964 -21.500 -24.000 24.000 -48.000 -39.500 14.500 -54.000 3.037 8.000 7.037 -12.000 -1.000 3.000 -4.000 90.239 3.500 600

311.738 300 316.438 -5.000 12.696 3.432 800 29.964 -21.500 -24.000 24.000 -48.000 -39.500 14.500 -54.000 3.037 8.000 7.037 -12.000 -1.000 3.000 -4.000 78.739 500 600

311.738 300 316.438 -5.000 12.696 3.432 800 29.964 -21.500 -24.000 24.000 -48.000 -39.500 14.500 -54.000 3.037 8.000 7.037 -12.000 -1.000 3.000 -4.000 90.239 3.500 600

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats – kostensoort

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

438022 - Portokosten 438023 - Presentiegelden 438025 - Representatie 438046 - Licenties software 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 0.2 Burgerzaken Eindtotaal

5.612 17.815 2.046 697 19.620 33.046 501.118 501.118

4.000 7.500 800 3.000 10.000 45.850 447.569 447.569

4.000 15.000 1.800 3.000 10.000 52.339 353.210 353.210

4.000 7.500 800 3.000 10.000 52.339 341.710 341.710

4.000 15.000 1.800 3.000 10.000 52.339 353.210 353.210

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Programma 3. Openbare orde en veiligheid Taakveld - kostenplaats - kostensoort 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 43110000 - Groene Gerritsweg 2-4d Brandw.kaz. Rolst 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438062 - Corona 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 93110000 - Brandweer 411000 - Salarissen en sociale lasten 411007 - Diverse toelagen 438012 - Energiekosten 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 443303 - Veiligheidsregio 443800 - Incidentele bijdragen 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 93110001 - Rampenbestrijding 438020 - Opleidingen en cursussen 438062 - Corona 443302 - Uren BEL Combinatie 443303 - Veiligheidsregio Totaal taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 93120000 - Veiligheid en criminaliteit 435100 - Personeel van derden 438007 - Bijdragen en contributies

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

85.769 6.635 19.126 4.275 43.955 557 57.100 23.915 987 -70.540 -240 876.468 8.580 5.424 4.610 863.904 2.530 -8.580 66.269 17.108 49.161 1.028.506

59.897 7.500 16.900 4.200 72.900 28.915 518 705 19 -72.000 240 909.169 8.580 6.849 893.740 67.463 14.058 53.405 1.036.528

73.302 7.500 22.250 4.500 10.000 72.900 28.915 546 -73.549 240 918.688 9.160 908.028 1.500 61.174 5.000 56.174 1.053.163

62.973 7.500 22.250 4.200 72.900 28.915 517 -73.549 240 918.688 9.160 908.028 1.500 61.174 5.000 56.174 1.042.834

62.700 7.500 22.250 4.200 72.900 28.915 244 -73.549 240 918.688 9.160 908.028 1.500 61.174 5.000 56.174 1.042.562

62.685 7.500 22.250 4.200 72.900 28.915 230 -73.549 240 918.688 9.160 908.028 1.500 61.174 5.000 56.174 1.042.547

167.918 18.322 -

97.012 10.000 -

104.857 10.000 600

104.900 10.000 600

104.932 10.000 600

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

438012 - Energiekosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438036 - Projectmatig inhuur 438062 - Corona 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 442006 - Subs. Halt 442008 - Subs. Buro Slachtofferhulp 443208 - Gemeente Utrecht 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 443800 - Incidentele bijdragen 538000 - Overige goederen en diensten 93120001 - A.P.V. 438007 - Bijdragen en contributies 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443204 - Gemeente Hilversum 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443800 - Incidentele bijdragen 537000 - Leges en rechten 93120002 - A.P.V. 435100 - Personeel van derden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443800 - Incidentele bijdragen 93120003 - Dierenopvang 438062 - Corona 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Eindtotaal

60.794 11.623 3.342 3.337 4.514 55.030 10.957 101.320 326 -290 3.091 107.580 -9.388 160.438 4.896 44.500 111.042 9.681 9.010 671 439.357 1.467.864

10.000 207 3.520 3.722 59.756 9.497 310 102.382 300 4.800 700 10.500 101.082 -15.000 268.867 268.867 10.171 9.450 721 478.432 1.514.960

10.000 207 3.520 3.722 59.756 9.497 310 112.382 300 14.800 700 10.500 101.082 -15.000 268.867 268.867 10.171 9.450 721 488.432 1.524.960

10.000 2.000 7.000 10.207 142 3.520 3.722 47.356 10.000 310 78.946 300 4.800 700 10.500 77.646 -15.000 149.657 25.000 3.000 121.657 9.450 9.450 342.910 1.396.073

10.000 2.000 7.000 10.207 142 3.520 3.722 47.356 10.043 310 78.946 300 4.800 700 10.500 77.646 -15.000 149.657 25.000 3.000 121.657 9.450 9.450 342.953 1.385.788

10.000 2.000 7.000 10.207 142 3.520 3.722 47.356 10.075 310 78.946 300 4.800 700 10.500 77.646 -15.000 149.657 25.000 3.000 121.657 9.450 9.450 342.985 1.385.547

10.000 2.000 7.000 10.207 142 3.520 3.722 47.356 10.075 310 78.946 300 4.800 700 10.500 77.646 -15.000 149.657 25.000 3.000 121.657 9.450 9.450 342.985 1.385.532

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Programma 4. Wegen, groen, water en verkeer Taakveld - kostenplaats - kostensoort 2.1 Verkeer en vervoer 93210000 - Wegen, straten en pleinen 421000 - Betaalde belastingen 438004 - Algemene plannen 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 442017 - Subs. Veilig Verkeer Nederland 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 93210002 - Openbare verlichting 438004 - Algemene plannen 438012 - Energiekosten 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 538000 - Overige goederen en diensten 538001 - Schadevergoeding 93210003 - Straatreiniging 435100 - Personeel van derden 438019 - Onderhoudskosten

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

870.334 17.800 22.042 15.557 198.146 23.378 197.078 473.869 14.352 -61.751 -30.138 179.600 79.212 49.586 6.803 23.757 1.801 44.403 705 -26.668 302.649 -

856.327 14.400 178.000 6.800 13 175.243 501.171 18.774 11.103 822 -40.000 -10.000 184.246 70.000 50.000 2.703 58.678 2.000 775 90 218.378 17.140

865.243 14.400 8.916 178.000 6.800 13 175.243 501.171 18.774 11.103 822 -40.000 -10.000 184.246 70.000 50.000 2.703 58.678 2.000 775 90 218.378 17.140

781.202 14.400 178.000 6.800 13 189.992 433.014 8.983 -40.000 -10.000 278.259 15.000 109.000 58.000 25.000 9.226 60.058 1.333 642 277.094 47.140

831.808 14.400 178.000 6.800 13 189.992 471.043 12.477 8.550 534 -40.000 -10.000 249.429 109.000 58.000 25.000 9.226 42.168 5.333 582 120 277.094 47.140

819.573 14.400 178.000 6.800 13 189.992 444.442 31.251 4.039 636 -40.000 -10.000 251.085 109.000 58.000 25.000 9.226 42.168 7.333 270 88 277.094 47.140

830.060 14.400 178.000 6.800 13 189.992 432.032 54.011 3.817 995 -40.000 -10.000 248.499 109.000 58.000 25.000 9.226 37.576 9.333 249 115 277.094 47.140

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438030 - Stortkosten 438059 - Integraal bestek 443204 - Gemeente Hilversum 443302 - Uren BEL Combinatie 93210004 - Verkeersmaatregelen 432001 - Uitbestede investeringen 438003 - Advieskosten 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 442017 - Subs. Veilig Verkeer Nederland 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 93210005 - Verkeersinstallaties 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 543207 - Gemeente Blaricum 93210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst 438007 - Bijdragen en contributies 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 93210008 - Verkeersborden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 93210009 - Wegmarkeringen

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

4.140 174.701 123.808 79.240 3.130 24.537 245 51.515 155 -342 10.238 3.650 7.091 4.466 -1.797 -22 -3.150 45.363 736 3.535 6.290 34.803 23.502 2.562 20.940 8.883

4.000 130.000 67.238 111.584 2.500 17.600 245 -25.238 79.670 22.667 14.000 216 525 -600 9.040 4.000 10.000 -1.797 -13 -3.150 39.642 6.400 33.242 19.579 6.400 13.179 15.000

4.000 107.000 118.954 105.028 10.000 2.500 7.500 7.500 245 71.056 6.862 165 -800 11.759 4.000 10.000 2.713 -1.797 -7 -3.150 36.439 800 5.900 29.739 22.621 6.400 16.221 15.000

4.000 107.000 118.954 114.371 5.000 2.500 7.500 7.500 245 71.056 6.862 14.000 158 350 -800 11.761 4.000 10.000 2.713 -1.797 -5 -3.150 36.439 800 5.900 29.739 22.621 6.400 16.221 15.000

4.000 107.000 118.954 118.157 5.000 2.500 7.500 7.500 245 71.056 6.862 18.000 75 218 -800 13.919 4.000 10.000 2.713 -1.797 2.125 -2 30 -3.150 36.439 800 5.900 29.739 22.621 6.400 16.221 15.000

4.000 107.000 118.954 118.145 5.000 2.500 7.500 7.500 245 71.056 6.862 18.000 72 209 -800 13.919 4.000 10.000 2.713 -1.797 2.125 -1 29 -3.150 36.439 800 5.900 29.739 22.621 6.400 16.221 15.000

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438019 - Onderhoudskosten 93210011 - Zwerfafval 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 538000 - Overige goederen en diensten 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 93210012 - Vergunningen en leidingen 435100 - Personeel van derden 438003 - Advieskosten 438019 - Onderhoudskosten 438036 - Projectmatig inhuur 443302 - Uren BEL Combinatie 471000 - Mutatie reserves 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 93210006 - Straatmeubilair buitendienst 438019 - Onderhoudskosten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten 93210001 - Bruggen ,singels en duikers 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag Totaal taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 93220000 - Parkeren 438032 - Uitbestede werkzaamheden 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten Totaal taakveld 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer 93250000 - Openbaar vervoer

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

8.883 3.061 -3.061 23.410 23.410 27.008 2.226 4.781 20.102 -101 1.570.226

15.000 8.650 8.650 20.846 6.000 14.846 1.483.292

15.000 8.650 72.800 6.000 22.880 8.650 106.000 -1.760 -205.920 20.846 6.000 14.846 1.492.208

15.000 40.339 26.500 13.839 22.521 6.300 16.221 3.391 3.229 162 1.593.652

15.000 40.339 26.500 13.839 22.521 6.300 16.221 9.871 3.229 6.480 162 1.631.254

15.000 40.339 26.500 13.839 22.521 6.300 16.221 9.787 3.229 6.480 78 1.626.535

15.000 40.339 26.500 13.839 22.521 6.300 16.221 9.784 3.229 6.480 75 1.634.420

8.294 1.957 9.871 2.180 -4.725 -989 8.294

7.491 4.500 9.871 1.620 -4.000 -4.500 7.491

6.941 4.500 9.871 1.070 -4.000 -4.500 6.941

6.931 4.500 9.871 1.060 -4.000 -4.500 6.931

6.396 4.500 9.871 525 -4.000 -4.500 6.396

6.391 4.500 9.871 520 -4.000 -4.500 6.391

187.500

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 443600 - Inkomensover. overige overheden Totaal taakveld 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie 43570030 - Stationsweg 5 Hertenkamp 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 472000 - Mutatie voorzieningen 93570000 - Openbaar groen 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438004 - Algemene plannen 438007 - Bijdragen en contributies 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438030 - Stortkosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438035 - Waterverbruik 438046 - Licenties software 438055 - Onderhoud groenbestek 438056 - Onderhoud bomen 438059 - Integraal bestek 438062 - Corona 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443204 - Gemeente Hilversum 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 538000 - Overige goederen en diensten 538001 - Schadevergoeding 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 93570001 - Kapvergunningen 443302 - Uren BEL Combinatie

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

187.500 187.500

2.921 485 12 202 52 82 288 1.800 978.898 3.098 15.960 2.736 75.348 6.883 11.450 217 416.465 16.546 430.182 14 26.004 39.240

3.155 550 250 300 80 175 1.800 945.542 10.000 10.000 15.000 23.500 39.000 400 15.000 436.377 10.000 -20.854 405.129 6.990 -5.000 8.789 23.789

3.155 550 250 300 80 175 1.800 954.582 10.000 9.040 10.000 15.000 23.500 39.000 400 15.000 436.377 10.000 -20.854 405.129 6.990 -5.000 8.789 23.789

4.055 550 250 450 80 175 750 1.800 1.116.551 10.000 3.900 10.000 29.000 23.500 39.000 400 15.000 492.863 10.800 41.708 438.324 6.990 66 -5.000 -15.000 -

3.305 550 250 450 80 175 1.800 1.128.770 10.000 3.900 10.000 29.000 23.500 39.000 400 27.000 493.089 10.800 41.708 438.324 6.990 59 -5.000 -15.000 -

3.305 550 250 450 80 175 1.800 1.123.737 10.000 3.900 10.000 29.000 23.500 39.000 400 22.000 493.089 10.800 41.708 438.324 6.990 26 -5.000 -15.000 -

3.305 550 250 450 80 175 1.800 1.101.733 10.000 3.900 10.000 29.000 23.500 39.000 400 493.089 10.800 41.708 438.324 6.990 22 -5.000 -15.000 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

537000 - Leges en rechten 93570002 - Landschap natuurbeheer 443306 - GNR 93570004 - Waterbeheer 443302 - Uren BEL Combinatie 93570005 - Volkstuinen 421000 - Betaalde belastingen 536000 - Huren 93570030 - Hertenkamp 435100 - Personeel van derden 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 93570031 - Vijver en fontein 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438019 - Onderhoudskosten 438059 - Integraal bestek 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie Eindtotaal

-13.236 101.036 101.036 -2.519 82 -2.601 50.679 12.074 120 11.961 26.524 11.555 3.385 4.820 3.350 1.168.574 2.747.094

-15.000 115.780 115.780 -2.017 555 -2.572 37.790 33.000 500 1.600 2.690 36.778 3.000 5.000 28.778 1.145.816 2.636.599

-15.000 115.780 115.780 -2.017 555 -2.572 37.790 33.000 500 1.600 2.690 36.778 3.000 5.000 28.778 1.154.856 2.842.055

-15.000 116.120 116.120 2.307 2.307 -2.017 555 -2.572 64.248 33.000 8.000 20 1.600 21.628 21.381 5.000 3.000 5.270 8.111 1.307.644 2.908.237

-15.000 116.120 116.120 2.307 2.307 -2.017 555 -2.572 64.248 33.000 8.000 20 1.600 21.628 21.381 5.000 3.000 5.270 8.111 1.319.113 2.957.298

-15.000 117.120 117.120 2.307 2.307 -2.017 555 -2.572 64.248 33.000 8.000 20 1.600 21.628 21.381 5.000 3.000 5.270 8.111 1.315.080 2.948.011

-15.000 118.120 118.120 2.307 2.307 -2.017 555 -2.572 64.248 33.000 8.000 20 1.600 21.628 21.381 5.000 3.000 5.270 8.111 1.294.076 2.934.887

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Programma 5. Onderwijs Taakveld - kostenplaats - kostensoort 4.1 Openbaar basisonderwijs 93410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen 438015 - Huren 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 43420040 - Melkweg 42 De Ploeg 421000 - Betaalde belastingen 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 538000 - Overige goederen en diensten 538001 - Schadevergoeding 43420041 - Leemkuil 2-4 Montessorischool 421000 - Betaalde belastingen 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 538000 - Overige goederen en diensten 538001 - Schadevergoeding 43420042 - Eemnesserweg 17/17a De Binckhorst 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 538000 - Overige goederen en diensten 43420043 - Kerklaan 29 De Scheper 421000 - Betaalde belastingen

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

7.856 6.850 1.006 7.856

9.081 8.000 1.081 9.081

8.000 8.000 8.000

5.824 3.332 2.344 141 6 17.594 3.336 3.389 10.486 383 17.201 3.335 4.281 9.149 436 12.915 2.977

6.382 3.500 2.500 141 356 4 13 -132 17.557 3.500 3.500 10.486 271 -200 14.342 3.000 2.050 9.179 313 -200 12.349 3.500

6.012 3.500 2.500 141 3 -132 17.557 3.500 3.600 10.486 170 -200 16.689 3.000 4.500 9.190 200 -200 12.267 3.500

6.012 3.500 2.500 141 3 -132 17.446 3.500 3.500 10.486 160 -200 14.235 3.000 2.050 9.194 190 -200 12.064 3.500

6.010 3.500 2.500 141 1 -132 17.361 3.500 3.500 10.486 75 -200 14.149 3.000 2.050 9.209 91 -200 12.019 3.500

6.010 3.500 2.500 141 1 -132 17.356 3.500 3.500 10.486 69 -200 14.147 3.000 2.050 9.211 86 -200 12.017 3.500

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 432001 - Uitbestede investeringen 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 538000 - Overige goederen en diensten 43420044 - Oud Blaricummerweg 21a Gooische School 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 43420045 - Standelkruid 1 Gymzaal Gooische school 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 43420046 - Eemnesserweg 17b Gymzaal de Binckhorst 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 43420060 - Langsakker 4 Laar & Berg 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 43420061 - Kerklaan 6 De Brink 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 93420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

4.863 1.404 3.477 193 21.841 3.649 2.903 14.597 691 1.482 771 712 364 358 6 47.956 18.102 11.120 17.862 872 85.337 14.074 25.292 44.288 1.683 50.181

5.000 3.477 227 136 9 21.794 3.500 3.200 14.597 497 6.266 850 800 4.541 4 71 362 358 4 53.489 22.500 12.500 17.862 627 94.984 24.500 25.000 44.288 1.196 15.818

5.000 3.477 227 136 9 21.794 3.500 3.200 14.597 497 6.266 850 800 4.541 4 71 362 358 4 53.489 22.500 12.500 17.862 627 94.984 24.500 25.000 44.288 1.196 100.818

5.200 3.477 90 24.654 5.741 4.000 14.597 316 1.650 850 800 360 358 2 53.262 22.500 12.500 17.862 400 96.141 24.500 26.600 44.288 753 71.521

5.000 3.477 86 23.840 5.741 3.200 14.597 302 6.989 850 800 5.295 44 360 358 2 53.244 22.500 12.500 17.862 382 94.497 24.500 25.000 44.288 709 96.521

5.000 3.477 41 23.682 5.741 3.200 14.597 144 6.964 850 800 5.295 20 359 358 1 53.044 22.500 12.500 17.862 182 94.121 24.500 25.000 44.288 332 171.521

5.000 3.477 40 23.674 5.741 3.200 14.597 136 7.311 850 800 5.644 18 358 358 1 53.035 22.500 12.500 17.862 173 94.098 24.500 25.000 44.288 310 171.521

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 444801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 93420040 - Huisvesting De Ploeg 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 93420041 - Huisvesting Montessorischool 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 93420043 - Huisvesting De Scheper 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 93420044 - Huisvesting De Gooische school 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 93420045 - Gymzaal Standelkruid 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438015 - Huren 93420047 - Gymzaal De Scheper 438015 - Huren 443302 - Uren BEL Combinatie 93420060 - Huisvesting Laar & Berg 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438015 - Huren 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 93420061 - Huisvesting De Brink 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438015 - Huren 438033 - Verzekeringen

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

36.763 13.418 869 534 335 920 585 335 803 468 335 915 580 335 16.740 16.740 335 335 2.774 2.439 335 8.244 1.710 6.199

1.400 14.418 1.210 500 350 360 715 355 360 680 320 360 1.615 750 505 360 46.350 30.000 16.350 360 360 5.660 2.500 1.375 1.425 360 6.110 2.200 3.550

1.400 14.418 158.261 -73.261 1.210 500 350 360 715 355 360 680 320 360 1.615 750 505 360 46.350 30.000 16.350 360 360 5.660 2.500 1.375 1.425 360 6.110 2.200 3.550

1.400 50.000 20.121 850 500 350 355 355 320 320 1.255 750 505 16.350 16.350 5.300 2.500 1.375 1.425 5.750 2.200 3.550

76.400 20.121 850 500 350 355 355 320 320 1.255 750 505 16.350 16.350 5.300 2.500 1.375 1.425 5.750 2.200 3.550

151.400 20.121 850 500 350 355 355 320 320 1.255 750 505 16.350 16.350 5.300 2.500 1.375 1.425 5.750 2.200 3.550

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 443302 - Uren BEL Combinatie 93420042 - Huisvesting De Binckhorst St Jan 432001 - Uitbestede investeringen 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 93420046 - Gymzaal De Binckhorst St Jan 438015 - Huren 438019 - Onderhoudskosten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken 43430004 - Mendes da Costalaan 28 Kinderdagverblijf 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 538001 - Schadevergoeding 93430000 - Onderwijsbeleid Algemeen 438015 - Huren 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 442004 - Subs. Het Spookbos 443302 - Uren BEL Combinatie 93430001 - Leerlingenvervoer 434100 - Sociale uitkeringen in natura

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

335 956 621 335 28.330 27.995 335 321.579

360 9.302 750 370 360 7.751 71 29.360 29.000 360 344.709

360 9.302 750 370 360 7.751 71 29.360 29.000 360 429.709

3.160 750 370 2.040 29.000 29.000 362.454

3.160 750 370 2.040 29.000 29.000 387.547

3.160 750 370 2.040 29.000 29.000 461.570

3.160 750 370 2.040 29.000 29.000 461.868

6.324 824 4.992 1.379 4.878 1.634 21.100 13.414 54 -41.950 23.071 5.200 4.685 4.800 8.386 45.464 25.184

8.985 7.100 5.600 4.600 21.100 13.464 97 20 4 -43.000 32.672 1.261 7.600 10.000 4.800 9.011 48.977 7.000

-27.650 7.100 7.150 1.500 1.000 13.600 -58.000 40.569 1.261 7.600 10.000 10.785 10.923 53.414 10.000

-25.550 7.100 7.150 4.600 13.600 -58.000 40.569 1.261 7.600 10.000 10.785 10.923 53.414 10.000

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 93430002 - Leerplicht 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 93430004 - Kinderdagverblijven 438062 - Corona 442031 - Subs. i.k.v. Wet OKE/VVE 442054 - Subsidie i.k.v. Wet OKE/VVE 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken Eindtotaal

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

20.280 31.317 671 30.646 9.438 71.768 -62.330 115.613 445.048

41.977 34.386 2.100 721 31.565 41.000 105.000 -64.000 166.020 519.810

41.977 34.386 2.100 721 31.565 41.000 105.000 -64.000 166.020 604.810

1.437 41.977 33.851 2.100 31.751 44.593 105.000 3.593 -64.000 144.777 515.231

1.437 41.977 34.005 2.100 31.905 44.593 105.000 3.593 -64.000 147.031 542.578

1.437 41.977 34.121 2.100 32.021 44.593 105.000 3.593 -64.000 147.147 616.717

1.437 41.977 34.121 2.100 32.021 44.593 105.000 3.593 -64.000 147.147 617.015

Gemeente Laren

Programma 6. Cultuur, sport en recreatie Taakveld - kostenplaats - kostensoort 5.1 Sportbeleid en activering 93510000 - Sport Algemeen 435100 - Personeel van derden 438007 - Bijdragen en contributies 438060 - Sportakkoord 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443302 - Uren BEL Combinatie 443801 - Subs. Sportservice NH 443802 - Subs. Sportclub Gehandicapten G&E 443803 - Subs. Gooise Sport/Recr.verstandelijk ge 443806 - Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje 443819 - Subs. Larensche Mixed Hockey Club 443830 - Subs. SV Laren 443838 - Subs. Larense Lawn Tennis Club (LLTC) 443841 - Subs. aangepaste hockey 538000 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers Totaal taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 93520020 - De Biezem 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 442051 - Bijdrage St. Binnensportaccommodaties La 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 543206 - Gemeente Eemnes 543207 - Gemeente Blaricum 93520021 - Klaas Bout Hal

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

391.299 835 938 359.922 26.836 2.000 310 273 500 -315 391.299

127.947 800 10.000 500 85.646 37.178 2.240 310 273 500 500 -10.000 127.947

152.947 800 10.000 500 110.646 37.178 2.240 310 273 500 500 -10.000 152.947

39.940 800 3.500 30.900 2.347 620 273 500 1.000 39.940

509.382 14.333 6.353 17.270 684.584 5.236 63 -145.638 -72.819 37.000

191.290 9.550 11.300 382.589 5.236 1.004 39 38 -145.644 -72.822 37.000

212.830 9.550 11.300 424.089 5.236 21 -158.244 -79.122 37.000

212.825 9.550 11.300 424.089 5.236 16 -158.244 -79.122 37.000

212.814 9.550 11.300 424.089 5.236 5 -158.244 -79.122 37.000

212.812 9.550 11.300 424.089 5.236 3 -158.244 -79.122 37.000

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438015 - Huren 438019 - Onderhoudskosten Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties 5.4 Musea 43540030 - v. Nispen van Seven 27 Schaap/Hollander 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 43540031 - v. Nispen van Seven 29 Historische Kring 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 93540000 - Musea 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 442010 - Subs. Singer - Exploitatie 442011 - Subs. Singer - Onderhoud 442052 - Subs. Museum Hofland 533000 - Pachten 543600 - Inkomensover. overige overheden 93540030 - Van Nispenstraat 442057 - Subs. St. beheer Larense Oudheidkamer 93540032 - Beiaard 421000 - Betaalde belastingen

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

37.000 546.382

37.000 228.290

37.000 249.830

37.000 249.825

37.000 249.814

37.000 249.812

-45.629 569 938 247 1.800 -49.182 539 2.612 869 215 -3.158 -43.369 649 709 90.639 9.888 -1.149 -144.105 1.000 1.000 3.833 -

-43.194 1.100 1.200 950 1.800 1.293 -37 -49.500 3.305 700 3.400 850 1.507 -2 -3.150 221.141 1.000 1.400 210.000 9.888 -1.147 1.300 1.300 3.029 200

-42.505 1.100 1.370 1.000 1.500 1.800 1.247 30 -49.500 -1.052 3.479 700 2.820 1.100 1.500 1.524 37 -3.150 -1.052 221.141 1.000 1.400 210.000 9.888 -1.147 1.000 1.000 3.025 200

-44.056 1.100 1.370 950 1.800 1.247 29 -49.500 -1.052 1.827 700 2.820 950 1.524 35 -3.150 -1.052 221.141 1.000 1.400 210.000 9.888 -1.147 1.000 1.000 3.025 200

-44.071 1.100 1.370 950 1.800 1.247 14 -49.500 -1.052 1.809 700 2.820 950 1.524 17 -3.150 -1.052 351.141 1.000 1.400 340.000 9.888 -1.147 1.000 1.000 3.022 200

-44.072 1.100 1.370 950 1.800 1.247 13 -49.500 -1.052 1.808 700 2.820 950 1.524 16 -3.150 -1.052 351.141 1.000 1.400 340.000 9.888 -1.147 1.000 1.000 3.022 200

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 443825 - Subs. St. Vrienden Larense beiaard 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag Totaal taakveld 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 43550000 - Kerklaan 1 Huurwoning Toon de Jong 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 43550001 - Bij den Toren 2, Kerktoren 421000 - Betaalde belastingen 438007 - Bijdragen en contributies 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 543600 - Inkomensover. overige overheden 93550000 - Monumenten

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

3.360 460 13 -83.627

2.360 460 9 185.581

2.360 460 6 186.140

2.360 460 5 182.937

2.360 460 2 312.901

2.360 460 2 312.899

10.921 3.099 1.485 211 4.176 5.007 390 -3.447 4.599

-1.867 1.100 5.200 760 7.900 32 1 -16.860 -4.022 300 1.500 -4 32 -105 1 -5.746 5.855

-1.035 80 -84 -1 -1.030 8.289 250 50 1.000 3.045 1.600 600 5.007 185 2.299 -5.746 6.687

-1.074 80 -123 -1 -1.030 6.584 250 50 3.045 1.500 5.007 180 2.299 -5.746 6.687

-1.073 80 -123 -1.030 6.492 250 50 3.045 1.500 5.007 87 2.299 -5.746 6.687

-1.073 80 -123 -1.030 4.191 250 50 3.045 1.500 5.007 85 -5.746 6.687

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438003 - Advieskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 442057 - Subs. St. beheer Larense Oudheidkamer 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 537000 - Leges en rechten Totaal taakveld 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 93560000 - Openbare bibliotheek 442001 - Subs. Bibliotheek 442059 - Maatjesproject G&V 443302 - Uren BEL Combinatie 93560001 - Mediabeleid 443302 - Uren BEL Combinatie 443804 - Radio 6FM / St.Lokale Omroep 536000 - Huren Totaal taakveld 5.6 Media 5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part 93530000 - Kunst en Cultuur 432001 - Uitbestede investeringen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 443826 - Subs. Muziekvereniging St. Jan 443827 - Subs. Drumband M.C.C. 443829 - Subs. Jan Hamdorff-prijs 443843 - Subs. St. BEL Art Kunstcie 444802 - Beheer gemeentelijk collectie binnenkuns 538000 - Overige goederen en diensten 538001 - Schadevergoeding

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

250 1.310 300 3.723 1.747 -2.731 15.520

625 300 4.054 2.376 -1.500 -35

2.000 2.125 300 1.262 2.500 -1.500 13.941

2.000 2.125 300 1.262 2.500 -1.500 12.197

2.000 2.125 300 1.262 2.500 -1.500 12.106

2.000 2.125 300 1.262 2.500 -1.500 9.805

246.454 244.441 2.013 -652 671 7.237 -8.560 245.802

227.044 222.719 4.325 -10.665 721 7.244 -18.630 216.379

246.434 240.719 1.403 4.312 -11.386 7.244 -18.630 235.048

63.774 1.718 10.810 7.248 8.568 31.532 1.756 225 618 4.250 -2.950 -

84.841 1.500 25.826 13.844 10.000 30.278 225 618 5.000 500 -2.950 -

103.685 1.500 25.826 27.688 10.000 30.278 225 618 10.000 500 -2.950 -

122.736 4.000 1.500 25.826 16.844 10.000 58.853 2.376 197 590 5.000 500 -2.950 -

121.736 3.000 1.500 25.826 16.844 10.000 58.853 2.376 197 590 5.000 500 -2.950 -

109.892 3.000 1.500 25.826 5.000 10.000 58.853 2.376 197 590 5.000 500 -2.950 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort Totaal taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie 93570006 - Speeltuinen-plaatsen 438004 - Algemene plannen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 533000 - Pachten 93570008 - Volksfeesten 438012 - Energiekosten 438030 - Stortkosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 442055 - Subs. Stichting Feestweek 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie Eindtotaal

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

63.774

84.841

103.685

122.736

121.736

109.892

23.306 3.860 907 785 18.080 -326 11.721 8.706 36 468 534 9.751 23.453 3.060 24 -33.160 -1.150 35.027 1.214.177

26.980 8.300 440 18.586 -346 24.060 18.000 600 25 16.600 9.751 20.871 3.996 11 -33.293 -12.500 51.041 894.044

43.120 16.140 8.300 440 18.586 -346 24.060 18.000 600 25 16.600 9.751 20.871 3.996 11 -33.293 -12.500 67.181 954.028

8.394 8.300 440 -346 29.551 18.000 700 25 500 16.600 9.751 25.769 3.995 4 -33.293 -12.500 37.945 885.580

8.394 8.300 440 -346 25.552 18.000 700 25 500 16.600 9.751 25.769 -33.293 -12.500 33.946 875.628

8.394 8.300 440 -346 25.552 18.000 700 25 500 16.600 9.751 25.769 -33.293 -12.500 33.946 993.646

8.394 8.300 440 -346 25.552 18.000 700 25 500 16.600 9.751 25.769 -33.293 -12.500 33.946 991.341

Gemeente Laren

Programma 7. Sociaal Domein Taakveld - kostenplaats - kostensoort 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 43610003 - Brink 29 WSI Brinkhuis 438012 - Energiekosten 438015 - Huren 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 43610004 - Eemnesserweg 15 WSI Kinderopvang 438012 - Energiekosten 438015 - Huren 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 43610006 - Eemnesserweg 15 achter WSI Aanb gymz De 421000 - Betaalde belastingen 438015 - Huren 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 538000 - Overige goederen en diensten 93610000 - Algemene voorz. Wmo en Jeugd 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen 434113 - HBEL Ondersteuning mantelzorg 434199 - Stelpost Sociaal Domein

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

112.100 173.199 5.919 107 4.574 21.200 28.575 1.829 -123.303 -5.988 69.988 2.960 5.700 24.543 1.571 -110.749 12.072 1.728 10.344 723.925 97.241 9.750 -

80.250 146.500 7.400 110 21.200 28.575 1.329 -124.864 -6.503 71.400 3.400 5.700 24.543 1.141 -112.687 12.350 1.800 10.550 897.366 219.000 11.000 25.000

80.117 158.915 8.000 120 10.000 100 28.575 857 -126.450 4.977 75.472 4.250 1.500 13.135 24.543 736 -114.659 12.350 1.800 10.550 982.988 219.000 11.000 25.000

70.079 158.915 8.000 110 100 28.575 829 -126.450 3.453 75.472 4.250 13.135 24.543 712 -114.659 12.350 1.800 10.550 957.988 219.000 11.000 25.000

68.650 158.915 8.000 110 -900 28.575 400 -126.450 3.085 75.472 4.250 13.135 24.543 344 -114.659 12.350 1.800 10.550 957.988 219.000 11.000 25.000

68.636 158.915 8.000 110 -900 28.575 386 -126.450 3.072 75.472 4.250 13.135 24.543 331 -114.659 12.350 1.800 10.550 957.988 219.000 11.000 25.000

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438003 - Advieskosten 438007 - Bijdragen en contributies 438033 - Verzekeringen 438034 - Vrijwilligersavond 438062 - Corona 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 442002 - Subs. Art.1 meldpunt discriminatie 442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten 442012 - Subs. St. Vier Het Leven 442014 - Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi 442016 - Subs. Parkinsonvereniging 442019 - Subs. Speel-o-theek 't Gooi 442020 - Subs. Alzheimercafé 442033 - Subs. Gilde Gooi Noord 442068 - Subsidie preventief voorveld 442069 - Subsidie St. Avondschool Actief 442071 - Subs. SeniorWeb 442073 - Subsidie Versa 442099 - Overige subsidies 443200 - Soza-HBEL 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443824 - Bijdrage huisvestingkosten 538000 - Overige goederen en diensten 93610003 - Alg.voorz. Hart van Laren 442049 - Bijdrage exploitatie het hart van Laren 443899 - Overige inkomensoverdrachten 543600 - Inkomensover. overige overheden 93610007 - Vluchtelingen 442009 - Subs. Vluchtelingenwerk 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 93610008 - AZC Crailo 443302 - Uren BEL Combinatie 93610010 - Kinderopvang 443302 - Uren BEL Combinatie

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

255 1.524 100 29.534 5.385 4.666 280.649 500 372 560 300 450 750 17.555 1.650 750 16.000 29.050 7.900 1.008 142.975 75.000 130.000 130.000 5.915 4.573 1.342 33.741 12.076

2.000 1.500 5.000 15.000 10.000 4.738 291.839 500 372 603 300 450 750 46.500 1.680 750 32.600 5.000 147.784 75.000 101.000 101.000 42.737 7.720 33.575 1.442 31.376 12.976

2.000 1.500 5.000 46.000 10.000 4.738 300.839 500 372 645 300 450 750 71.500 1.680 750 7.000 44.567 5.000 149.397 75.000 130.000 130.000 44.657 7.720 36.937 29.179 10.779

2.000 1.500 5.000 46.000 10.000 4.738 300.839 500 372 645 300 450 750 46.500 1.680 750 7.000 44.567 5.000 149.397 75.000 130.000 130.000 44.657 7.720 36.937 29.179 10.779

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 537000 - Leges en rechten 93610005 - Sport, bewegen en meedoen 435100 - Personeel van derden 438060 - Sportakkoord 438062 - Corona 438099 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 43610005 - Eemnesserweg 15A WSI Muziekcentrum 421000 - Betaalde belastingen 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 538001 - Schadevergoeding Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 93620000 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd 438015 - Huren 438099 - Overige goederen en diensten 442013 - Subs. Clientondersteuning 442058 - Bijdrage Centraal Meldpunt (Jeugdbeleid) 442072 - Subs. Viore 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 538000 - Overige goederen en diensten Totaal taakveld 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 93630000 - Bijstandver.algemeen 438099 - Overige goederen en diensten

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

26.071 -4.406 96.634 83.606 30.121 12.908 -30.000 -12.458 290 3.342 1.497 3.238 8.200 18.173 1.163 -48.360 1.095.942

20.400 -2.000 93.606 83.606 10.000 -16.648 300 3.900 825 8.200 18.173 356 845 13 -49.260 1.235.534

20.400 -2.000 51.375 78.605 25.000 -52.230 -22.517 300 4.625 1.600 1.500 18.173 545 -49.260 1.313.126

20.400 -2.000 51.375 78.605 25.000 -52.230 -24.810 300 4.625 825 18.173 527 -49.260 1.274.270

20.400 -2.000 51.375 78.605 25.000 -52.230 -25.083 300 4.625 825 18.173 254 -49.260 1.272.201

20.400 -2.000 51.375 78.605 25.000 -52.230 -25.092 300 4.625 825 18.173 245 -49.260 1.272.165

933.009 8.224 3.221 18.995 897.486 2.013 12.018 -8.948 933.009

1.259.271 7.757 42.449 25.631 -810 1.000 1.169.106 2.163 11.975 1.259.271

1.125.888 7.757 42.449 25.631 -810 2.900 1.035.961 12.000 1.125.888

1.107.413 7.757 42.449 25.631 -810 2.900 1.017.465 12.021 1.107.413

1.108.987 7.757 42.449 25.631 -810 2.900 1.019.024 12.036 1.108.987

1.116.987 7.757 42.449 25.631 -810 2.900 1.027.024 12.036 1.116.987

510.060 3.729

370.500 5.000

504.056 5.000

495.326 5.000

495.396 5.000

502.113 5.000

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 443200 - Soza-HBEL 93630001 - Bijstandsverlening 438099 - Overige goederen en diensten 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 538000 - Overige goederen en diensten 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 93630002 - Besluit zelfstandigen 438099 - Overige goederen en diensten 443600 - Inkomensover. overige overheden 538000 - Overige goederen en diensten 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 93630003 - Sociale recherche 443200 - Soza-HBEL 93630004 - Minimabeleid 434100 - Sociale uitkeringen in natura 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 93630005 - Kwijtscheldingen 438000 - Abonnementen en periodieken 444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen 93630006 - BBZ TOZO 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 93630007 - BBZ Bedrijfskrediet 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 93650000 - Arbeidsparticipatie 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

506.331 -193.370 -6.656 1.638.133 -20.608 -57.060 -1.747.180 -16.161 -23.084 6.923 11.740 11.740 154.321 29.216 5.950 126.359 -7.204 53.914 172 53.742 520.504

365.500 -78.000 1.739.000 -31.000 -1.786.000 21.000 6.000 15.000 12.000 12.000 196.391 41.800 8.600 146.991 -1.000 50.000 50.000 15.000 -11.250 -3.750 571.891

499.056 93.000 1.720.000 -32.000 -1.595.000 22.000 6.000 16.000 12.600 12.600 211.379 39.000 8.600 154.000 10.779 -1.000 50.000 50.000 15.000 -11.250 -3.750 893.035

490.326 123.000 1.774.000 -32.000 -1.619.000 22.000 6.000 16.000 12.600 12.600 211.379 39.000 8.600 154.000 10.779 -1.000 50.000 50.000 15.000 -11.250 -3.750 914.305

490.396 1.814.000 -32.000 -1.782.000 22.000 6.000 16.000 12.600 12.600 211.379 39.000 8.600 154.000 10.779 -1.000 50.000 50.000 15.000 -11.250 -3.750 791.375

497.113 1.000 1.839.000 -32.000 -1.806.000 22.000 6.000 16.000 12.600 12.600 211.379 39.000 8.600 154.000 10.779 -1.000 50.000 50.000 15.000 -11.250 -3.750 799.092

243.269 9.676

200.036 77.000

234.541 -

177.524 -

177.577 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438099 - Overige goederen en diensten 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 538000 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 93660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO) 434102 - HBEL Woonvoorzieningen 434103 - HBEL Rolstoelvoorzieningen 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen 434121 - HBEL Indicatie gehandicapten 443302 - Uren BEL Combinatie 93660001 - Eigen bijdragen WMO 534200 - Eigen bijdragen Totaal taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 93671000 - Maatwerkdienstverlening 18+ 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen 434105 - HBEL Huishoudelijke taken 434106 - HBEL Begeleiding 434110 - HBEL Fin. Tegemoetkoming 434117 - HBEL Jeugdzorg 434122 - HBEL Volwasseneneducatie 442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten 442063 - Subs. Amaris 442064 - Subs. Vrijwilligerscentrale 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 93671001 - Schuldhulpverlening 438004 - Algemene plannen 438068 - Buurtbemiddeling 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie

Programmabegroting 2022

Realisatie 2021

Begr. 2022 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

29.266 136.572 67.755 243.269

162.666 37.370 -77.000 200.036

26.087 171.000 37.454 234.541

140.000 37.524 177.524

140.000 37.577 177.577

183.894 126.458 47.860 9.575 -55.644 -55.644 128.250

218.000 131.000 80.000 -2.000 9.000 -60.000 -60.000 158.000

219.000 141.000 62.000 -2.000 18.000 -50.000 -50.000 169.000

1.104.273 65.017 639.632 325.876 7.587 7.430 1.492 57.239 26.013 19.304 6.709

1.000.135 70.000 458.000 411.094 4.000 57.041 45.605 42.000 3.605

1.000.135 70.000 458.000 411.094 4.000 57.041 63.105 17.500 42.000 3.605

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12005423/1