Document · PDF

20220629RVSb22 00681 Zienswijze op begroting 2023 en resultaatbestemming 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek BIJLAGE ontw begr

Gemeenteraad 29 juni 2022, gemeente larenBij agendapunt: Zienswijze op begroting 2023 en resultaatbestemming 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek43.269 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Hierbij speelt mee dat de gemeente Gooise Meren al langer aangeeft dat het verplaatsen van de vestiging van de GAD op de Hooftlaan wenselijk is gezien de binnenstedelijke locatie. Met het koppelen van de kantoorfuncties van de Regio en de GAD bestaat ook de mogelijkheid om te kijken naar het koppelen van een aantal werkprocessen. (bijv receptie en klantcontacten). Mogelijk dat gedurende het proces van heroriëntatie ook de huisvestingsopgaven van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. en de RAV Tergooi Blaricum worden betrokken. De herhuisvesting van diverse consultatiebureaus van Jeugd & Gezin staat ook op de agenda in de nabije toekomst. In Huizen is er de (ver)bouw wijkcentrum Bovenmaat-West. In Hilversum wordt op de locatie van voormalig buurtcentrum De Lelie en de Paulusschool een multifunctionele accommodatie geplaatst en in Kortenhoef en Loosdrecht zijn initiatieven voor respectievelijk een buurtcentrum en een Integraal Kind Centrum (IKC) waar voor Jeugd & Gezin ruimte is voorzien. Met het afbouwen van de ondersteuning van de GGD in de bestrijding van COVID-19 is er nu weer capaciteit om het beheer en onderhoud van het vastgoed en de locaties van de Regio verder te professionaliseren. Er wordt gestuurd om de contracten en keuringsafspraken centraal te beleggen.

De komende tijd investeren wij in het inrichten van een digitaal gebouwendossier, waarbinnen alle benodigde tekeningen, onderhoudsrapportages en vereiste wettelijke keuringsrapporten zijn ondergebracht. Daarmee voldoen we aan de wet- en regelgeving en waarborgen we de veiligheid van de medewerkers en bezoekers. HRM en organisatie-ontwikkelagenda Mede door coronatijd is het werk voor veel mensen veranderd, meer digitaal en telefonisch, en meer thuiswerken. Met onze HR koers ondersteunen we medewerkers in deze nieuwe werkelijkheid om energiek aan het werk te blijven aan de hand van vier thema’s: Gezond & Vitaal, Werk & Dagelijks functioneren, Meedoen & Verbinding en Ontwikkeling & Mobiliteit. Deze thema’s zijn verankerd binnen alle organisatieonderdelen en vormen de basis van het huidige HRM Beleid binnen de Regio. Binnen de organisatieontwikkelingsagenda zetten we in 2023 door op de doorontwikkeling van de organisatie op het vlak van wendbaarheid. Met wendbaarheid bedoelen wij dat we snel met gemeenten kunnen anticiperen op ontwikkelingen, onze organisatie tijdig (zowel intern als extern) kunnen bijsturen en snel taken kunnen in- en ontvlechten. Eén publieke (jeugd)gezondheidszorg GGD Gooi en Vechtstreek en Jeugd & Gezin Gooi en Vechtstreek worden organisatorisch samengebracht om zo een robuuste publieke (jeugd)gezondheidszorg te kunnen behouden voor Gooi en Vechtstreek.

De voorbereidingen voor deze samenvoeging zijn gestart in 2022 en worden voortgezet in 2023 met het streven om vanaf 2024 vanuit één organisatorische eenheid te werken.

Bundelen van de krachten binnen het Regio-concern De eenheden Sturing en Inkoop en Contractbeheer werken direct onder de vlag van het Regio-concern. In 2022 zijn we gestart met het intensiveren van de samenwerking tussen deze eenheden op specifieke taakonderdelen. Zo werken sturing en inkoop en contractbeheer in 2022 met gebundelde teams (beleid, inkoop en contractmanagement) op Jeugd en Wmo. Vanuit deze samenwerking wordt een verdere integratie van sturing en onderdelen van inkoop en contractbeheer onderzocht. Bundeling werkprocessen Een ander belangrijk onderdeel van de organisatieontwikkeling is het onderzoeken van de mogelijkheden om (administratieve) werkprocessen te bundelen en te digitaliseren. Door bundeling van bepaalde gedeelde werkzaamheden tussen de eenheden en digitalisering kan naar verwachting bespaard worden op de inzet op die processen.

Bedrijfsvoering, Staf, Interne inkoop en Regio lasten Prognose realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Dotatie voorziening Totaal lasten

4.889 648 914 0 -5.447 300 1.306

4.023 951 815 0 -5.784 300 306

4.039 951 815 0 -5.736 300 369

4.660 1.008 924 0 -6.237 270 624

4.656 1.062 912 0 -6.278 270 622

4.639 1.066 905 0 -6.259 270 622

4.639 926 938 0 -6.151 270 622

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-148 0 -295 -305 -471 -1.219

0 0 0 -436 0 -436

-63 0 0 -436 0 -499

-88 0 0 -536 0 -624

-86 0 0 -536 0 -622

Lasten Baten Lasten minus baten

1.306 -1.219 87

306 -436 -130

369 -499 -130

624 -624 0

622 -622 0

Reserves Dotaties Onttrekkingen

130 -55

130 0

0 0

Saldo

162

De extra lasten in 2023 komen hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen. Daarnaast zijn middelen opgenomen voor de structurele versterking van bedrijfsvoering op het gebied van informatie(veiligheid).

Overhead Bij de Regio onderscheiden we een aantal soorten overhead. 1. Overhead primair proces: dit zijn de kosten van de leidinggevenden, het management en de secretariaten voor het primaire proces. Conform BBV presenteren wij de overhead primair proces overhead onder de programma’s en bij de bijbehorende taakvelden. Voor 2023 komt het totaal aan Overhead primair proces op € 3.506.112 2. Overhead Regio: dit zijn de algemene kosten van de Regio, de kosten van de staf, het facilitair bedrijf en de centrale inkoop voor de organisatie en worden toegerekend aan de programma’s op basis van aantallen fte’s per RVE. Voor de begroting 2022 is deze verdeelsleutel bijgesteld, waardoor de toerekening van de overhead aan de programma’s ten opzichte van voorgaande jaren is gewijzigd. Voor 2023 komt het totaal aan Overhead Regio op € 6.237.421. De stijging ten opzichte van 2022 komt voort vanuit de prijs- en loonindexatie. Daarnaast is structureel € 250.000 toegevoegd voor de informatieveiligheid. 3. De overhead binnen het programma Sturing worden conform het BBV toegerekend aan het taakveld overhead. Voor de Regio zijn dit echter primaire taken, welke niet worden niet toegerekend aan de overige programma’s. Overhead 1) Overhead primair proces 2) Overhead Regio 3) Sturing Totaal

3.506.112 6.237.421 0 9.743.533

Regio P&O Prognose realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Materiële lasten Overhead primair proces Overhead Regio Totaal lasten

0 0 20 0 19 39

0 0 0 0 0 0

Baten Gemeentelijke bijdrage Centrumgemeentebijdrage Rijksbijdrage Bijdragen derden Overige baten Totaal baten

-108 0 0 0 0 -108

0 0 0 0 0 0

Lasten Baten Lasten minus baten

39 -108 -69

0 0 0

0 0

-69

Reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo

Regio P&O is niet langer een onderdeel van de begroting van de Regio. Reden van opname hier is om de realisatie van 2021 sluitend te kunnen presenteren. Er zijn geen lasten of baten meer op begroot.

Verbonden partijen Verbo nden partijen

Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners van de Regio waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft en waarin zij daardoor medeverantwoordelijkheid draagt (‘medeeigenaarschap’). Van een financieel belang is sprake indien de Regio risico loopt met de aan deze partij beschikbaar gestelde middelen of als de Regio aangesproken kan worden als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Van bestuurlijk belang is sprake als de Regio zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Conform het BBV is in de paragraaf de visie op verbonden partijen opgenomen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting, als ook het gerealiseerde beleid omtrent verbonden partijen. De programmabegroting 2021-2024 bevatte echter nog geen paragraaf Verbonden Partijen, omdat er ten tijde van het opstellen van de begroting nog geen sprake was van aan de Regio verbonden partijen. In deze paragraaf wordt per verbonden partij weergegeven welk bestuurlijk en financieel belang de Regio in een verbonden partij heeft, de "eigenaarsrol".

Per verbonden partij wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:  de wijze waarop de Regio een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;  het belang dat de Regio in de verbonden partij heeft aan het begin en de omvang aan het einde van het begrotingsjaar;  de omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;  de omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;  de eventuele risico’s, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie onderscheidenlijk gemeente.

RAV Algemene informatie

Programma Beleidsdoelen Rechtsvorm Eigenaarsrol Opdrachtgeversrol Bestuurlijk belang Aandelenbelang Financieel belang Financiële gegevens

Eventuele risico’s

RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulances paraat om de juiste zorg te verlenen RAV 1. Spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg 2. Voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen voor ambulancezorg Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek Ledenraad Regio Gooi en Vechtstreek / GGD Flevoland Er is sprake is van een directeur bestuurder en er zijn per lid twee vertegenwoordigers vanuit het bestuur / de organisatie Geen Waarborgen van het salaris van de directeur bestuurder Beginbalans 01-01-2022 Eigen vermogen €0 Vreemd vermogen €0 Solvabiliteit 0% Begroot resultaat 2022 €0 De leden van de coöperatie staan garant voor het salaris van de directeur bestuurder met de verhouding 60% GGD Flevoland en 40% Regio Gooi en Vechtstreek.

Vervoer Gooi en Vechtstreek Algemene informatie

Programma Beleidsdoelen

Rechtsvorm Eigenaarsrol Opdrachtgeversrol Bestuurlijk belang

Aandelenbelang Financieel belang

Financiële gegevens

Eventuele risico’s

Vervoer Gooi en Vechtstreek BV is een organisatie van circa 180 mensen, waarbij iedereen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) zich inzet om te zorgen voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. De duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel. Het wagenpark bestaat voor 80% uit elektrische auto’s. Vervoer Gooi en Vechtstreek 1. Het bieden van vervoersvoorzieningen, waaronder hoofdzakelijk: a. de uitvoering van het Wet maatschappelijke ondersteuning-vervoer als bedoeld in artikel 1.2.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; b. de uitvoering van het leerlingenvervoer als bedoeld in de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs; c. de uitvoering van het jeugdhulpvervoer als bedoeld in artikel 2.3 lid 2 van de Jeugdwet; d. de uitvoering van vervoer van en naar dagbesteding zoals bedoeld in artikel 2.1.2 lid 4 sub f van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; e. de uitvoering van soortgelijk doelgroepenvervoer op basis van een wettelijke regeling. Besloten Vennootschap Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek Regio Gooi en Vechtstreek Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek vormt het bestuur.

In de praktijk is het algemeen bestuur van de Regio ook het bestuur van de BV Vervoer Aandeelhouder gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek bezit 100 aandelen en is enig aandeelhouder Regio Gooi en Vechtstreek waarborgt de betaling alle geleverde vervoersvoorzieningen en is als enig aandeelhouder risicodrager van gerealiseerde verliezen en winsten van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV Beginbalans 01-01-2022 Eigen vermogen - € 8.566 9 Vreemd vermogen € 7.110.581 Solvabiliteit - 0,12% Begroot resultaat 2022 Verwachting is dat de coronacrisis in 2023 geen gevolgen meer heeft op de dienstverlening. Mocht de dienstverlening nog niet op het niveau van voor de crisis zijn, zal er een beroep worden gedaan op de Regio en daaropvolgend op de gemeenten om bij te dragen aan het opvangen van de gevolgen. Voor het leerlingenvervoer ligt er een risico wat voortkomt vanuit de sterke groei in leerlingaantallen, die zich in 2022 laat zien. De verwachting is dat de stijging van 2022 zich zal stabiliseren.

Dit betreft een lening van Vervoer BV bij de Regio Gooi en Vechtstreek

BIJLAGEN

Kerngegevens Kerngegev ens

Aantal inwoners Regiogemeenten De gemeentelijke bijdrage 2023 is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1-1-2021 zoals deze staan geregistreerd bij het CBS. Inwoners Blaricum Eemnes Gooise Meren Hilversum Huizen Laren Weesp Wijdemeren Totaal

2017 10.201 8.999 56.935 88.888 41.382 11.088 18.751 23.447 259.691

2018 10.795 9.112 57.337 89.521 41.369 11.146 19.147 23.659 262.086

2019 11.202 9.113 57.715 90.238 41.273 11.195 19.334 24.013 264.083

2020 11.540 9.247 58.055 90.831 41.273 11.280 19.738 24.358 266.322

2021 11.954 9.362 58.524 91.235 41.090 11.398 20.445 24.463 268.471

Taakvelden Taakv elden

Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 RVE

Taakveld Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

2024

2025

2026

Saldo

VOOR INWONERS GAD

7.3

Afval - GAD

Grondstoffen & afvalstoffendienst

33.558

-33.558

33.558

-33.558

1.048

-1.048 -385

GGD

1.1

Crisisbeheersing en brandweer – GGD GHOR

GGD

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie – Toezicht kinderopvang

385

GGD

6.81

Geëscaleerde zorg 18+ – Bescherming en opvang

173

-173

GGD

7.1

Volksgezondheid – GGD

2.053

-2.053

3.659

-3.659

260

-260

Gemeentelijke gezondheidsdienst C&A

6.2

Wijkteams – Consultatie en Adviesteam

7.1

Volksgezondheid – Jeugdgezondheidszorg en Centrum Jeugd en Gezin

6.82

7.1

4.3

8.3

1.2

6.5

3.988

-3.988

3.988

-3.988

Volksgezondheid – Regionale Ambulance Voorziening

9.471

-9.469

-1

Onderwijsbeleid en leerlingzaken – Regionaal Bureau Leerlingzaken Wonen en bouwen – Regionaal Urgentie Bureau Openbare orde en veiligheid – Zorg- en Veiligheidshuis

Zorg- en Veiligheidshuis WSP

Geëscaleerde zorg 18- – Veilig Thuis

Regionaal urgentiebureau ZVH

-7.867

Regionaal Bureau Leerlingzaken RUB

-8.127

Regionale ambulancevoorziening RBL

8.127

Veilig Thuis RAV

7.867

Jeugd en gezin VT

Arbeidsparticipatie – Werkgeversservicepunt

Werkgeversservicepunt

9.471

-9.469

-1

1.890

-1.708

-182

1.890

-1.708

-182

289

-289

289

-289

649

-649

649

-649

939

-939 0

939

-939

VGV

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken – Leerlingenvervoer Gooi en Vechtstreek

3.089

-3.089

VGV

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ – Wmo vervoer Gooi en Vechtstreek

4.241

-4.241

7.330

-7.330

309

-239

-70

309

-239

-70

-20

Vervoer Gooi en Vechtstreek Visit

5.5

Cultureel erfgoed – Visit Gooi en Vecht

Visit Gooi en Vecht MET GEMEENTEN Sturing 3.1

Economische ontwikkeling - Economie en Innovatie

435

-415

Sturing 5.5

Cultureel erfgoed – Regioconservator

-50

Sturing 6.5

Arbeidsparticipatie - Werkgelegenheid

227

-207

-20 -25

Sturing 6.7

Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ - Gezondheid en zorg

289

-264

Sturing 6.7

Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ - Jeugd en Onderwijs

467

-427

-40

Sturing 7.4

Milieubeheer - Milieu en duurzaamheid

600

-560

-40

Sturing 8.1

Ruimtelijke ordening - Ruimte en mobiliteit

740

-705

-35

Sturing 8.3

Wonen en bouwen - Wonen

332

-312

-20

3.140

-2.940

-200

689

-689

Sturing IC

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ - Inkoop en Contractbeheer

6.72

Maatwerkdienstverlening 18- - Inkoop en Contractbeheer

671

-671

6.72

Maatwerkdienstverlening 18- - Taakgerichte financiering

700

-700

6.81

Geëscaleerde zorg 18+ - Innen Eigen bijdrage

-20

6.81

Geëscaleerde zorg 18+ - Inkoop en Contractbeheer

168

-168

6.82

Geëscaleerde zorg 18- - Inkoop en Contractbeheer

Inkoop & Contractbeheer CG

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Inkoop en contractbeheer

6.8

Geëscaleerde zorg 18+ en 18- - Inkoop en Contractbeheer

Centrumgemeentetaken Sub

6.5

Arbeidsparticipatie – Werken aan Werk + Perspectief op Werk

Sub

7.4

Milieubeheer - Energietransitie

6.71

0.4

705

-705

14.578

-14.578

15.282

-15.282

634

-238

-396

-91

-396

-91

0 -238

Maatwerkdienstverlening 18+ - Toezichthouder Wmo

-88

Overhead

536

-536

Bedrijfsvoering alle

-154 -2.403

634

Subsidies BV

154 2.403

Totaal overhead Saldo van baten en lasten

536

-536

92.291

-91.443

-849

-92

-1

92.291

-92.291

Toevoegen en onttrekkingen aan de reserves Resultaat

-849 0

Gemeentelijke bijdragen Gem eentelijk e bijdragen

Taak Omschrijving veld

Prognr. Eenheid

Aantal

Tarief per eenheid

2022

2022 gewijzigd

2023

2024

2025

2026

7.3 GAD

1 inwoner

11.954

111,91

1.260.003

1.258.660

1.337.794

1.337.885

1.323.397

1.323.930

6.81 GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering

2 inwoner

11.954

0,20

2.342

2.413

7.5 GGD - Forensische Geneeskunde

2 tarief

361,85

6.151

1.2 GGD - Officier van Justitie

2 tarief

139,66

698

6.1 GGD - Toezicht kinderopvang

2 inspecties

nvt

14.650

14.981

14.995

14.985

14.906

7.1 GGD- AGZ en GBO

2 inwoner

11.954

5,92

66.626

70.716

71.144

71.228

70.930

7.1 Jeugd en Gezin - CJG

39.316

42.025

7.1 Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg

248.131

282.217

283.372

283.619

281.822

7.1 Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie

26.430

28.730

7.1 Jeugd en Gezin - Projecten

3 nvt

9.987

6.82 Veilig Thuis

4 inwoner

11.954

7,84

86.205

93.752

94.094

94.091

93.300

7.1 RAV - Meldkamer Ambulancezorg

5 inwoner

11.954

0,42

4.862

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken

6 leerplichtige

1.915

18,96

32.589

36.315

36.530

36.569

36.186

8.3 Regionaal Urgentiebureau

7 verklaring

923,49

6.283

6.465

6.464

6.488

6.491

6.449

6.2 Jeugd en Gezin - Consultatie en Adviesteam

3 inwoner

11.954

1,09

12.251

13.018

13.038

13.035

12.996

1.2 Zorg- en Veiligheidshuis

9 inwoner

11.954

0,91

8.287

9.746

10.825

10.866

10.869

10.807

6.5 Werkgeversservicepunt

10 bijstandsuitkering

110

220,37

22.215

24.240

24.279

24.214

4.3 BV Vervoer - Leerlingvervoer

11 leerlingaantal 2019

80.066

82.868

85.334

6.71 BV Vervoer - WMO Vervoer

11 gebruikers 2018

91.643

107.257

110.080

5.5 Visit Gooi en Vecht

12 inwoner

11.954

0,89

9.963

10.678

10.625

10.619

10.557

3.1 Sturing - RSA

13 inwoner

11.954

0,59

6.950

7.092

3.1 Sturing - MRA

13 inwoner

11.954

0,38

4.414

4.572

3.1 Sturing - Economie en Innovatie

13 inwoner

11.954

0,71

7.626

8.428

8.440

8.448

8.387

5.5 Sturing - Regioconservator

13 inwoner

11.954

0,19

2.244

2.312

5.5 Sturing - Cultuur en Recreatie

13 inwoner

11.954

6.5 Sturing - RSA

13 inwoner

11.954

0,13

1.043

1.563

6.5 Sturing - Werk en inkomen

13 inwoner

11.954

0,68

4.498

8.110

8.121

8.129

8.071

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

11.954

0,13

1.043

1.563

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

11.954

0,26

3.130

3.125

6.7 Sturing - Gezondheid en zorg

13 inwoner

11.954

0,85

12.888

10.137

10.152

10.161

10.089

6.7 Sturing - Jeugd en Onderwijs

13 inwoner

11.954

1,41

16.617

16.856

16.880

16.896

16.775

7.4 Sturing - RSA

13 inwoner

11.954

0,85

10.079

10.218

7.4 Sturing - Milieu en duurzaamheid

13 inwoner

11.954

1,41

15.189

16.856

16.880

16.896

16.775

8.1 Sturing - RSA

13 inwoner

11.954

0,85

10.079

10.218

8.1 Sturing - MRA

13 inwoner

11.954

0,77

8.828

9.145

8.1 Sturing - Ruimte en mobiliteit

13 inwoner

11.954

1,23

13.374

14.749

14.770

14.784

14.678

8.3 Sturing - RSA

13 inwoner

11.954

0,17

2.295

2.084

8.3 Sturing - MRA

13 inwoner

11.954

0,38

4.414

4.572

8.3 Sturing - Wonen

13 inwoner

11.954

0,71

7.066

8.428

8.440

8.448

8.387

6.7 Sturing - Regionaal leerhuis

13 inwoner

11.954

0,11

1.145

1.301

6.82 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

14 inwoner

11.954

0,53

5.639

6.394

6.417

6.423

6.376

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

14 inwoner

11.954

0,56

6.028

6.720

6.744

6.750

6.702

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering

14 inwoner

11.954

2,93

35.061

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

14 inwoner

11.954

2,33

24.578

27.869

27.968

27.993

27.792 27.438

6.71 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

14 inwoner

11.954

2,30

24.678

27.514

27.612

27.636

6.71 Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO

17 inwoner

11.954

0,36

2.948

4.263

4.124

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

14 tarief

2.000

7.4 Energieopwek en besparing

16 aantal grote daken

1.832

-267

-2.001

7.4 Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

16 inwoner

5.038

5.306

€ 2.219.158

€ 2.253.347

TOTAAL BIJDRAGE

€ 2.420.467

€ 2.421.270

€ 2.409.275

€ 2.405.100

Taak Omschrijving veld

Prognr. Eenheid

Aantal Tarief per eenheid

2022

2022 gewijzigd

2023

2024

2025

2026 27.021

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken

6 leerplichtige

1.430

18,96

26.594

27.118

27.278

27.307

6.5 Werkgeversservicepunt

10 bijstandsuitkering

220,37

15.551

19.833

19.865

19.864

19.812

4.3 BV Vervoer - Leerlingvervoer

11 leerlingaantal 2019

207.779

215.051

221.451

6.71 BV Vervoer - WMO Vervoer

11 gebruikers 2018

99.074

115.954

119.005

6.5 Sturing - Werk en inkomen

13 inwoner

9.362

0,68

3.604

6.351

6.360

6.366

6.321

6.7 Sturing - Gezondheid en zorg

13 inwoner

9.362

0,85

10.327

7.939

7.950

7.958

7.901

6.7 Sturing - Regionaal leerhuis

13 inwoner

9.362

0,11

932

1.019

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

14 inwoner

9.362

0,56

2.705

5.263

5.282

5.287

5.249

6.71 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

14 inwoner

9.362

2,30

11.074

21.548

21.625

21.644

21.488

6.71 Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO

17 inwoner

9.362

0,36

2.363

3.339

3.230

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

14 tarief

2.000

7.4 Energieopwek en besparing

16 nvt

7.4 Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

16 inwoner

4.253

4.252

€ 385.322

€ 410.406

TOTAAL BIJDRAGE

€ 434.866

€ 435.065

€ 435.132

€ 434.497

Taak Omschrijving veld

Prognr. Eenheid

Aantal

Tarief per eenheid

2022

2022 gewijzigd

2023

2024

2025

2026

7.3 GAD

1 inwoner

58.524

111,91

6.338.777

6.332.023

6.549.529

6.549.975

6.479.041

6.481.652

6.81 GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering

2 inwoner

58.524

0,20

11.784

11.813

7.5 GGD - Forensische Geneeskunde

2 tarief

361,85

21.349

1.2 GGD - Officier van Justitie

2 tarief

139,66

4.190

6.1 GGD - Toezicht kinderopvang

2 inspecties

nvt

109.950

112.437

112.537

112.462

111.875

7.1 GGD- AGZ en GBO

2 inwoner

58.524

5,92

335.179

346.211

348.305

348.714

347.258

7.1 Jeugd en Gezin - CJG

197.787

205.744

7.1 Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg

1.613.696

1.703.236

1.708.918

1.710.131

1.701.290 141.310

7.1 Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie

136.701

141.310

7.1 Jeugd en Gezin - Projecten

3 tarief

22.934

69.500

6.82 Veilig Thuis

4 inwoner

58.524

7,84

433.674

458.987

460.662

460.646

456.776

7.1 RAV - Meldkamer Ambulancezorg

5 inwoner

58.524

0,42

24.461

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken

6 leerplichtige

10.157

18,96

185.625

192.613

193.750

193.958

191.927

8.3 Regionaal Urgentiebureau

7 verklaring

923,49

38.597

39.710

39.852

39.873

39.616

6.2 Jeugd en Gezin - Consultatie en Adviesteam

3 inwoner

58.524

1,09

61.631

63.735

63.830

63.814

63.624

1.2 Zorg- en Veiligheidshuis

9 inwoner

58.524

0,91

41.689

49.027

52.998

53.199

53.213

52.908

6.5 Werkgeversservicepunt

10 bijstandsuitkering

860

220,37

186.607

189.514

189.818

189.816

189.310

4.3 BV Vervoer - Leerlingvervoer

11 leerlingaantal 2019

726.588

752.019

774.398

6.71 BV Vervoer - WMO Vervoer

11 gebruikers 2018

872.393

1.021.034

1.047.904

5.5 Visit Gooi en Vecht

12 inwoner

58.524

0,89

50.121

52.276

52.017

51.987

51.687

3.1 Sturing - RSA

13 inwoner

58.524

0,59

34.959

34.722

3.1 Sturing - MRA

13 inwoner

58.524

0,38

22.206

22.385

3.1 Sturing - Economie en Innovatie

13 inwoner

58.524

0,71

38.367

41.261

41.319

41.359

41.063 11.319

5.5 Sturing - Regioconservator

13 inwoner

58.524

0,19

11.291

11.319

5.5 Sturing - Cultuur en Recreatie

13 inwoner

58.524

6.5 Sturing - RSA

13 inwoner

58.524

0,13

5.249

7.651

7.651 39.513

6.5 Sturing - Werk en inkomen

13 inwoner

58.524

0,68

22.628

39.704

39.760

39.797

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

58.524

0,13

5.249

7.651

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

58.524

0,26

15.747

15.301

6.7 Sturing - Gezondheid en zorg

13 inwoner

58.524

0,85

64.835

49.630

49.700

49.747

49.392

6.7 Sturing - Jeugd en Onderwijs

13 inwoner

58.524

1,41

83.595

82.522

82.639

82.717

82.126

7.4 Sturing - RSA

13 inwoner

58.524

0,85

50.706

50.023

7.4 Sturing - Milieu en duurzaamheid

13 inwoner

58.524

1,41

76.414

82.522

82.639

82.717

82.126

8.1 Sturing - RSA

13 inwoner

58.524

0,85

50.706

50.023

8.1 Sturing - MRA

13 inwoner

58.524

0,77

44.412

44.771

8.1 Sturing - Ruimte en mobiliteit

13 inwoner

58.524

1,23

67.282

72.207

72.309

72.378

71.861

8.3 Sturing - RSA

13 inwoner

58.524

0,17

11.548

10.201

8.3 Sturing - MRA

13 inwoner

58.524

0,38

22.206

22.385

8.3 Sturing - Wonen

13 inwoner

58.524

0,71

35.549

41.261

41.319

41.359

41.063

6.7 Sturing - Regionaal leerhuis

13 inwoner

58.524

0,11

5.900

6.371

6.82 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

14 inwoner

58.524

0,53

28.369

31.304

31.416

31.444

31.218

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

14 inwoner

58.524

0,56

30.325

32.902

33.019

33.048

32.811

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering

14 inwoner

58.524

2,93

171.650

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

14 inwoner

58.524

2,33

123.647

136.440

136.927

137.048

136.063

6.71 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

14 inwoner

58.524

2,30

124.151

134.701

135.182

135.301

134.328

6.71 Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO

17 inwoner

58.524

0,36

14.833

20.872

20.192

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

14 tarief

5.000

7.4 Energieopwek en besparing

16 nvt

7.4 Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

16 inwoner

26.759

26.694

€ 12.395.544

€ 12.611.373

TOTAAL BIJDRAGE

€ 13.236.694

€ 13.249.406

€ 13.180.884

€ 13.159.801

Taak Omschrijving veld

Prognr. Eenheid

Aantal

Tarief per eenheid

2022

2022 gewijzigd

2023

2024

2025

2026

7.3 GAD

1 inwoner

91.235

111,91

9.917.448

9.906.881

10.210.278

10.210.972

10.100.392

10.104.462

6.81 GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering

2 inwoner

91.235

0,20

18.437

18.416

7.5 GGD - Forensische Geneeskunde

2 tarief

115

361,85

41.613

1.2 GGD - Officier van Justitie

2 tarief

139,66

4.888

6.1 GGD - Toezicht kinderopvang

2 inspecties

nvt

127.725

130.614

130.730

130.643

129.961

7.1 GGD- AGZ en GBO

2 inwoner

91.235

5,92

524.411

539.720

542.985

543.622

541.352

7.1 Jeugd en Gezin - CJG

309.452

320.742

7.1 Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg

2.252.334

2.378.826

2.386.788

2.388.487

2.376.098

7.1 Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie

191.481

198.026

6.82 Veilig Thuis

4 inwoner

91.235

7,84

678.513

715.530

718.141

718.117

712.084

7.1 RAV - Meldkamer Ambulancezorg

5 inwoner

91.235

0,42

38.271

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken

6 leerplichtige

13.781

18,96

252.137

261.337

262.880

263.161

260.407

8.3 Regionaal Urgentiebureau

7 verklaring

148

923,49

132.847

136.676

137.165

137.239

136.353

6.2 Jeugd en Gezin - Consultatie en Adviesteam

3 inwoner

91.235

1,09

96.427

99.359

99.506

99.482

99.185

1.2 Zorg- en Veiligheidshuis

9 inwoner

91.235

0,91

65.224

76.705

82.620

82.934

82.955

82.480

6.5 Werkgeversservicepunt

10 bijstandsuitkering

2.110

220,37

446.525

464.971

465.716

465.712

464.471

4.3 BV Vervoer - Leerlingvervoer

11 leerlingaantal 2019

919.584

951.769

980.092

6.71 BV Vervoer - WMO Vervoer

11 gebruikers 2018

1.243.310

1.455.149

1.493.443

5.5 Visit Gooi en Vecht

12 inwoner

91.235

0,89

78.418

81.494

81.090

81.045

80.576

3.1 Sturing - RSA

13 inwoner

91.235

0,59

54.696

54.130

3.1 Sturing - MRA

13 inwoner

91.235

0,38

34.743

34.897

3.1 Sturing - Economie en Innovatie

13 inwoner

91.235

0,71

60.028

64.323

64.414

64.475

64.015 17.646

5.5 Sturing - Regioconservator

13 inwoner

91.235

0,19

17.666

17.646

5.5 Sturing - Cultuur en Recreatie

13 inwoner

91.235

6.5 Sturing - RSA

13 inwoner

91.235

0,13

8.213

11.927

6.5 Sturing - Werk en inkomen

13 inwoner

91.235

0,68

35.403

61.895

61.983

62.042

61.599

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

91.235

0,13

8.213

11.927

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

91.235

0,26

24.638

23.853

6.7 Sturing - Gezondheid en zorg

13 inwoner

91.235

0,85

101.440

77.369

77.478

77.552

76.998

6.7 Sturing - Jeugd en Onderwijs

13 inwoner

91.235

1,41

130.790

128.647

128.828

128.951

128.030

7.4 Sturing - RSA

13 inwoner

91.235

0,85

79.333

77.983

7.4 Sturing - Milieu en duurzaamheid

13 inwoner

91.235

1,41

119.555

128.647

128.828

128.951

128.030

8.1 Sturing - RSA

13 inwoner

91.235

0,85

79.333

77.983

8.1 Sturing - MRA

13 inwoner

91.235

0,77

69.486

69.795

8.1 Sturing - Ruimte en mobiliteit

13 inwoner

91.235

1,23

105.268

112.566

112.725

112.832

112.026

8.3 Sturing - RSA

13 inwoner

91.235

0,17

18.068

15.902

8.3 Sturing - MRA

13 inwoner

91.235

0,38

34.743

34.897

34.897 64.015

8.3 Sturing - Wonen

13 inwoner

91.235

0,71

55.618

64.323

64.414

64.475

6.7 Sturing - Regionaal leerhuis

13 inwoner

91.235

0,11

9.226

9.932

6.82 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

14 inwoner

91.235

0,53

44.385

48.801

48.976

49.019

48.666

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

14 inwoner

91.235

0,56

47.445

51.292

51.475

51.520

51.150

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering

14 inwoner

91.235

2,93

267.592

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

14 inwoner

91.235

2,33

193.454

212.701

213.460

213.648

212.112

6.71 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

14 inwoner

91.235

2,30

194.242

209.989

210.739

210.925

209.408

6.71 Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO

17 inwoner

91.235

0,36

23.207

32.538

31.478

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

14 tarief

2.000

7.4 Energieopwek en besparing

16 aantal grote daken

37.411

-5.449

-40.871

7.4 Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

16 inwoner

41.781

41.763

€ 18.905.123

€ 19.218.174

TOTAAL BIJDRAGE

€ 20.010.249

€ 19.994.018

€ 19.927.904

€ 19.896.137

Centrumgemeentebijdragen

Taak Omschrijving veld

Prognr. Eenheid Aantal Tarief per eenheid

2022

2022 gewijzigd

2023

2024

2025

2026

6.81 GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering

2 nvt

nvt

126.774

124.406

125.111

6.82 Veilig Thuis

4 nvt

nvt

2.171.449

2.115.909

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken RMC

6 nvt

nvt

736.567

683.267

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken VSV

6 nvt

nvt

297.099

1.2 Zorg- en Veiligheidshuis

9 nvt

nvt

200.000

1.2 Zorg- en Veiligheidshuis

9 nvt

nvt

98.560

1.2 Zorg- en Veiligheidshuis

9 nvt

nvt

128.013

6.81 Centrumgemeente taken- Beschermd Wonen

15 nvt

nvt

16.941.741

14.376.233

14.380.895

14.385.757

14.391.575

4.3 Volwasseneducatie

15 nvt

nvt

709.480

704.536

6.5 Subsidies - SUWI

16 nvt

nvt

430.202

238.000

€ 4.712.223

€ 18.966.023

€ 18.970.685

TOTAAL BIJDRAGE

€ 21.281.670

€ 18.738.252

€ 18.744.070

Taak Omschrijving veld

Prognr. Eenheid

Aantal

Tarief per eenheid

2022

2022 gewijzigd

2023

2024

2025

2026

7.3 GAD

1 inwoner

41.090

111,91

4.506.422

4.501.620

4.598.458

4.598.771

4.548.968

4.550.801

6.81 GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering

2 inwoner

41.090

0,20

8.378

8.294

7.5 GGD - Forensische Geneeskunde

2 tarief

361,85

11.579

1.2 GGD - Officier van Justitie

2 tarief

139,66

2.654

6.1 GGD - Toezicht kinderopvang

2 inspecties

7.1 GGD- AGZ en GBO

2 inwoner

nvt

56.025

57.292

57.343

57.305

57.006

41.090

5,92

238.289

243.077

244.547

244.834

243.812

7.1 Jeugd en Gezin - CJG

144.701

144.454

7.1 Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg

1.100.423

1.131.053

1.134.367

1.135.074

1.129.918 82.426

7.1 Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie

81.590

82.426

7.1 Jeugd en Gezin - Projecten

3 nvt

11.097

6.82 Veilig Thuis

4 inwoner

41.090

7,84

308.312

322.257

323.433

323.422

320.705

7.1 RAV - Meldkamer Ambulancezorg

5 inwoner

41.090

0,42

17.390

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken

6 leerplichtige

5.895

18,96

109.975

111.790

112.450

112.571

111.392

8.3 Regionaal Urgentiebureau

7 verklaring

923,49

57.447

59.103

59.314

59.347

58.964

6.2 Jeugd en Gezin - Consultatie en Adviesteam

3 inwoner

41.090

1,09

43.816

44.749

44.815

44.804

44.670

1.2 Zorg- en Veiligheidshuis

9 inwoner

41.090

0,91

29.638

34.855

37.210

37.352

37.361

37.147

6.5 Werkgeversservicepunt

10 bijstandsuitkering

770

220,37

175.500

169.681

169.953

169.952

169.499

4.3 BV Vervoer - Leerlingvervoer

11 leerlingaantal 2019

608.471

629.767

648.508

6.71 BV Vervoer - WMO Vervoer

11 gebruikers 2018

651.300

762.271

782.331

5.5 Visit Gooi en Vecht

12 inwoner

41.090

0,89

35.632

36.703

36.521

36.501

36.289

3.1 Sturing - RSA

13 inwoner

41.090

0,59

24.853

24.379

3.1 Sturing - MRA

13 inwoner

41.090

0,38

15.787

15.717

3.1 Sturing - Economie en Innovatie

13 inwoner

41.090

0,71

27.276

28.970

29.011

29.038

28.831 7.947

5.5 Sturing - Regioconservator

13 inwoner

41.090

0,19

8.027

7.947

5.5 Sturing - Cultuur en Recreatie

13 inwoner

41.090

6.5 Sturing - RSA

13 inwoner

41.090

0,13

3.732

5.371

5.371 27.742

6.5 Sturing - Werk en inkomen

13 inwoner

41.090

0,68

16.087

27.876

27.916

27.942

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

41.090

0,13

3.732

5.371

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

41.090

0,26

11.195

10.743

6.7 Sturing - Gezondheid en zorg

13 inwoner

41.090

0,85

46.093

34.845

34.894

34.927

34.678

6.7 Sturing - Jeugd en Onderwijs

13 inwoner

41.090

1,41

59.430

57.939

58.021

58.076

57.661

7.4 Sturing - RSA

13 inwoner

41.090

0,85

36.049

35.122

7.4 Sturing - Milieu en duurzaamheid

13 inwoner

41.090

1,41

54.325

57.939

58.021

58.076

57.661

8.1 Sturing - RSA

13 inwoner

41.090

0,85

36.049

35.122

8.1 Sturing - MRA

13 inwoner

41.090

0,77

31.574

31.434

31.434 50.454

8.1 Sturing - Ruimte en mobiliteit

13 inwoner

41.090

1,23

47.833

50.697

50.768

50.817

8.3 Sturing - RSA

13 inwoner

41.090

0,17

8.210

7.162

8.3 Sturing - MRA

13 inwoner

41.090

0,38

15.787

15.717

15.717 28.831

8.3 Sturing - Wonen

13 inwoner

41.090

0,71

25.273

28.970

29.011

29.038

6.7 Sturing - Regionaal leerhuis

13 inwoner

41.090

0,11

4.220

4.473

6.82 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

14 inwoner

41.090

0,53

20.168

21.979

22.057

22.077

21.918

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

14 inwoner

41.090

0,56

21.559

23.100

23.183

23.203

23.037

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering

14 inwoner

41.090

2,93

120.517

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

14 inwoner

41.090

2,33

87.904

95.795

96.137

96.222

95.530

6.71 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

14 inwoner

41.090

2,30

88.262

94.574

94.912

94.995

94.312

6.71 Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO

17 inwoner

41.090

0,36

10.545

14.654

14.177

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

14 tarief

2.000

7.4 Energieopwek en besparing

16 aantal grote daken

11.571

-1.685

-12.641

7.4 Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

16 inwoner

19.307

18.977

€ 8.900.570

€ 9.069.493

TOTAAL BIJDRAGE

€ 9.334.115

€ 9.331.422

€ 9.295.815

€ 9.282.123

Taak Omschrijving veld

Prognr. Eenheid

Aantal

Tarief per eenheid

2022

2022 gewijzigd

2023

2024

2025

2026

7.3 GAD

1 inwoner

11.398

111,91

1.231.615

1.230.303

1.275.571

1.275.658

1.261.843

1.262.352

6.81 GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering

2 inwoner

11.398

0,20

2.290

2.301

7.5 GGD - Forensische Geneeskunde

2 tarief

361,85

7.599

1.2 GGD - Officier van Justitie

2 tarief

139,66

1.397

6.1 GGD - Toezicht kinderopvang

2 inspecties

nvt

20.400

20.861

20.880

20.866

20.757

7.1 GGD- AGZ en GBO

2 inwoner

11.398

5,92

65.125

67.427

67.835

67.915

67.631

7.1 Jeugd en Gezin - CJG

38.430

40.070

7.1 Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg

267.130

283.289

284.245

284.449

282.961

7.1 Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie

22.913

23.782

7.1 Jeugd en Gezin - Projecten

3 nvt

6.658

6.82 Veilig Thuis

4 inwoner

11.398

7,84

84.262

89.391

89.718

89.714

88.961

7.1 RAV - Meldkamer Ambulancezorg

5 inwoner

11.398

0,42

4.753

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken

6 leerplichtige

1.712

18,96

31.565

32.466

32.657

32.692

32.350

8.3 Regionaal Urgentiebureau

7 verklaring

923,49

8.976

9.235

9.268

9.273

9.213

6.2 Jeugd en Gezin - Consultatie en Adviesteam

3 inwoner

11.398

1,09

11.975

12.413

12.431

12.428

12.391

1.2 Zorg- en Veiligheidshuis

9 inwoner

11.398

0,91

8.100

9.526

10.322

10.361

10.364

10.304

6.5 Werkgeversservicepunt

10 bijstandsuitkering

110

220,37

22.215

24.240

24.279

24.214

4.3 BV Vervoer - Leerlingvervoer

11 leerlingaantal 2019

38.511

39.859

41.045

6.71 BV Vervoer - WMO Vervoer

11 gebruikers 2018

270.636

277.777

5.5 Visit Gooi en Vecht

12 inwoner

11.398

0,89

9.738

10.181

10.131

10.125

10.066

3.1 Sturing - RSA

13 inwoner

11.398

0,59

6.793

6.762

3.1 Sturing - MRA

13 inwoner

11.398

0,38

4.315

4.360

3.1 Sturing - Economie en Innovatie

13 inwoner

11.398

0,71

7.455

8.036

8.047

8.055

7.997

5.5 Sturing - Regioconservator

13 inwoner

11.398

0,19

2.194

2.204

5.5 Sturing - Cultuur en Recreatie

13 inwoner

11.398

6.5 Sturing - RSA

13 inwoner

11.398

0,13

1.020

1.490

6.5 Sturing - Werk en inkomen

13 inwoner

11.398

0,68

4.397

7.733

7.744

7.751

7.696

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

11.398

0,13

1.020

1.490

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

11.398

0,26

3.060

2.980

6.7 Sturing - Gezondheid en zorg

13 inwoner

11.398

0,85

12.597

9.666

9.679

9.689

9.619

6.7 Sturing - Jeugd en Onderwijs

13 inwoner

11.398

1,41

16.242

16.072

16.095

16.110

15.995

7.4 Sturing - RSA

13 inwoner

11.398

0,85

9.852

9.742

7.4 Sturing - Milieu en duurzaamheid

13 inwoner

11.398

1,41

14.847

16.072

16.095

16.110

15.995

8.1 Sturing - RSA

13 inwoner

11.398

0,85

9.852

9.742

8.1 Sturing - MRA

13 inwoner

11.398

0,77

8.629

8.719

8.1 Sturing - Ruimte en mobiliteit

13 inwoner

11.398

1,23

13.073

14.063

14.083

14.096

13.995

8.3 Sturing - RSA

13 inwoner

11.398

0,17

2.244

1.987

8.3 Sturing - MRA

13 inwoner

11.398

0,38

4.315

4.360

8.3 Sturing - Wonen

13 inwoner

11.398

0,71

6.907

8.036

8.047

8.055

7.997

6.7 Sturing - Regionaal leerhuis

13 inwoner

11.398

0,11

1.145

1.241

6.82 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

14 inwoner

11.398

0,53

5.512

6.096,742

6.119

6.124

6.080

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

14 inwoner

11.398

0,56

5.892

6.407,866

6.431

6.436

6.390

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering

14 inwoner

11.398

2,93

33.430

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

14 inwoner

11.398

2,33

24.024

26.572,715

26.668

26.691

26.499

6.71 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

14 inwoner

11.398

2,30

24.122

26.233,973

26.328

26.351

26.161

6.71 Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO

17 inwoner

11.398

0,36

2.882

4.065

3.932

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

14 tarief

2.000

7.4 Energieopwek en besparing

16 aantal grote daken

4.339

-632

-4.740

7.4 Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

16 inwoner

5.202

5.187

€ 2.073.245

€ 2.359.923

TOTAAL BIJDRAGE

€ 2.459.301

€ 2.457.473

€ 2.448.832

€ 2.445.042

Taak Omschrijving veld

Prognr. Eenheid

Aantal

Tarief per eenheid

2022

2022 gewijzigd

2023

2024

2025

2026

7.3 GAD

1 inwoner

24.463

111,91

2.659.546

2.656.712

2.737.700

2.737.886

2.708.236

2.709.327

6.81 GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering

2 inwoner

24.463

0,20

4.944

4.938

7.5 GGD - Forensische Geneeskunde

2 tarief

361,85

6.151

1.2 GGD - Officier van Justitie

2 tarief

139,66

1.117

6.1 GGD - Toezicht kinderopvang

2 inspecties

7.1 GGD- AGZ en GBO

2 inwoner

nvt

47.950

49.034

49.078

49.045

48.790

24.463

5,92

140.630

144.716

145.591

145.762

145.154 591.233

7.1 Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg

566.630

591.918

593.916

594.342

7.1 Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie

48.603

49.692

6.82 Veilig Thuis

4 inwoner

24.463

7,84

181.956

191.856

192.557

192.550

190.932

7.1 RAV - Meldkamer Ambulancezorg

5 inwoner

24.463

0,42

10.263

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken

6 leerplichtige

3.503

18,96

64.172

66.429

66.822

66.893

66.193

8.3 Regionaal Urgentiebureau

7 verklaring

923,49

13.464

13.852

13.902

13.909

13.820

6.2 Jeugd en Gezin - Consultatie en Adviesteam

3 inwoner

24.463

1,09

25.859

26.641

26.681

26.674

26.595

1.2 Zorg- en Veiligheidshuis

9 inwoner

24.463

0,91

17.491

20.570

22.153

22.237

22.243

22.115

6.5 Werkgeversservicepunt

10 bijstandsuitkering

210

220,37

46.652

46.277

46.351

46.350

46.227

4.3 BV Vervoer - Leerlingvervoer

11 leerlingaantal 2019

317.183

328.284

338.053

6.71 BV Vervoer - WMO Vervoer

11 gebruikers 2018

341.853

400.099

410.808

5.5 Visit Gooi en Vecht

12 inwoner

24.463

0,89

21.029

21.851

21.743

21.731

21.605

3.1 Sturing - RSA

13 inwoner

24.463

0,59

14.668

14.514

3.1 Sturing - MRA

13 inwoner

24.463

0,38

9.317

9.357

3.1 Sturing - Economie en Innovatie

13 inwoner

24.463

0,71

16.098

17.247

17.271

17.288

17.164 4.731

5.5 Sturing - Regioconservator

13 inwoner

24.463

0,19

4.738

4.731

5.5 Sturing - Cultuur en Recreatie

13 inwoner

24.463

6.5 Sturing - RSA

13 inwoner

24.463

0,13

2.202

3.198

3.198 16.517

6.5 Sturing - Werk en inkomen

13 inwoner

24.463

0,68

9.494

16.596

16.620

16.635

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

24.463

0,13

2.202

3.198

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

24.463

0,26

6.607

6.396

6.7 Sturing - Gezondheid en zorg

13 inwoner

24.463

0,85

27.203

20.745

20.774

20.794

20.646

6.7 Sturing - Jeugd en Onderwijs

13 inwoner

24.463

1,41

35.074

34.494

34.543

34.576

34.329

7.4 Sturing - RSA

13 inwoner

24.463

0,85

21.275

20.910

7.4 Sturing - Milieu en duurzaamheid

13 inwoner

24.463

1,41

32.061

34.494

34.543

34.576

34.329

8.1 Sturing - RSA

13 inwoner

24.463

0,85

21.275

20.910

8.1 Sturing - MRA

13 inwoner

24.463

0,77

18.634

18.714

18.714 30.038

8.1 Sturing - Ruimte en mobiliteit

13 inwoner

24.463

1,23

28.230

30.182

30.225

30.254

8.3 Sturing - RSA

13 inwoner

24.463

0,17

4.845

4.264

8.3 Sturing - MRA

13 inwoner

24.463

0,38

9.317

9.357

9.357 17.164

8.3 Sturing - Wonen

13 inwoner

24.463

0,71

14.915

17.247

17.271

17.288

6.7 Sturing - Regionaal leerhuis

13 inwoner

24.463

0,11

2.455

2.663

6.82 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

14 inwoner

24.463

0,53

11.903

13.085

13.132

13.143

13.049

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

14 inwoner

24.463

0,56

12.723

13.753

13.802

13.814

13.715

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering

14 inwoner

24.463

2,93

71.750

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

14 inwoner

24.463

2,33

51.878

57.032

57.235

57.286

56.874

6.71 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

14 inwoner

24.463

2,30

52.090

56.305

56.506

56.556

56.149

6.71 Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO

17 inwoner

24.463

0,36

6.223

8.724

8.440

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

14 tarief

5.000

7.4 Energieopwek en besparing

16 aantal grote daken

16.391

7.4 Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

16 inwoner

11.042

11.200

€ 4.939.768

€ 5.033.490

TOTAAL BIJDRAGE

€ 5.230.787

€ 5.235.579

€ 5.206.839

€ 5.198.857

Totaal gemeentelijke bijdrage (exclusief Centrumgemeentebijdrage) Taak Omschrijving veld

Prognr.Eenheid

Aantal

Tarief per eenheid

2022

2022 gewijzigd

2023

2024

2025

2026

7.3 GAD

1 inwoner

238.664

111,91

25.913.812

25.886.199

26.709.330

26.711.147

26.421.877

26.432.525

6.81 GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering

2 inwoner

238.664

0,20

48.175

7.5 GGD - Forensische Geneeskunde

2 tarief

261

94.443

1.2 GGD - Officier van Justitie

2 tarief

107

14.944

6.1 GGD - Toezicht kinderopvang

2 inspecties

7.1 GGD- AGZ en GBO

2 inwoner

nvt

376.700

385.219

385.563

385.305

383.295

238.664

5,92

1.370.261

1.411.869

1.420.408

1.422.074

1.416.136

7.1 Jeugd en Gezin - CJG

3 totaal

729.685

753.035

7.1 Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg

3 totaal

6.048.344

6.370.539

6.391.605

6.396.102

6.363.322

7.1 Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie

3 totaal

507.718

523.965

7.1 Jeugd en Gezin - Projecten

3 tarief

50.676

69.500

6.82 Veilig Thuis

4 inwoner

238.664

7,84

1.772.922

1.871.773

1.878.605

1.878.541

1.862.758

7.1 RAV - Meldkamer Ambulancezorg

5 inwoner

238.664

100.000

4.3 Regionaal Bureau Leerlingzaken

6 leerplichtige

38.393

18,96

702.656

728.068

732.366

733.151

725.476 264.415

8.3 Regionaal Urgentiebureau

7 verklaring

287

923,49

257.615

265.041

265.040

265.988

266.132

6.2 Jeugd en Gezin - Consultatie en Adviesteam

3 inwoner

238.664

1,09

251.958

259.915

260.301

260.238

259.460

1.2 Zorg- en Veiligheidshuis

9 inwoner

238.664

0,91

170.428

200.429

216.128

216.950

217.004

215.761

6.5 Werkgeversservicepunt

10 bijstandsuitkering

4.260

220,37

915.265

938.756

940.261

940.252

937.747

4.3 BV Vervoer - Leerlingvervoer

11 leerlingaantal 2019

2.898.181

2.999.617

3.088.881

6.71 BV Vervoer - WMO Vervoer

11 gebruikers 2018

3.299.573

4.132.400

4.241.348

5.5 Visit Gooi en Vecht

12 inwoner

238.664

0,89

204.901

213.183

212.126

212.007

210.780

3.1 Sturing - RSA

13 inwoner

238.664

0,59

142.918

141.599

3.1 Sturing - MRA

13 inwoner

238.664

0,38

90.781

91.289

3.1 Sturing - Economie en Innovatie

13 inwoner

238.664

0,71

156.850

168.265

168.503

168.663

167.458

5.5 Sturing - Regioconservator

13 inwoner

238.664

0,19

46.160

5.5 Sturing - Cultuur en Recreatie

13 inwoner

238.664

6.5 Sturing - RSA

13 inwoner

238.664

0,13

21.459

31.199

6.5 Sturing - Werk en inkomen

13 inwoner

248.026

0,68

96.109

168.265

168.503

168.663

167.458

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

238.664

0,13

21.459

31.199

6.7 Sturing - RSA

13 inwoner

238.664

0,26

64.377

62.399

6.7 Sturing - Gezondheid en zorg

13 inwoner

248.026

0,85

275.384

210.332

210.628

210.828

209.323

6.7 Sturing - Jeugd en Onderwijs

13 inwoner

238.664

1,41

341.747

336.530

337.005

337.325

334.916

7.4 Sturing - RSA

13 inwoner

238.664

0,85

207.295

203.998

7.4 Sturing - Milieu en duurzaamheid

13 inwoner

238.664

1,41

312.391

336.530

337.005

337.325

334.916

8.1 Sturing - RSA

13 inwoner

238.664

0,85

207.295

203.998

8.1 Sturing - MRA

13 inwoner

238.664

0,77

181.563

182.578

8.1 Sturing - Ruimte en mobiliteit

13 inwoner

238.664

1,23

275.060

294.464

294.880

295.159

293.052

8.3 Sturing - RSA

13 inwoner

238.664

0,17

47.210

41.599

8.3 Sturing - MRA

13 inwoner

238.664

0,38

90.781

91.289

8.3 Sturing - Wonen

13 inwoner

238.664

0,71

145.328

168.265

168.503

168.663

167.458

6.7 Sturing - Regionaal leerhuis

13 inwoner

248.026

0,11

27.000

6.82 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-

14 inwoner

238.664

0,53

115.977

127.660

128.116

128.229

127.307

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+

14 inwoner

248.026

0,56

126.677

139.438

139.936

140.060

139.053

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering

14 inwoner

238.664

2,93

700.000

6.72 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-

14 inwoner

238.664

2,33

505.487

556.409

558.396

558.888

554.870

6.71 Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+

14 inwoner

248.026

2,30

518.619

570.864

572.903

573.408

569.285

6.71 Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO

17 inwoner

248.026

0,36

63.000

88.456

85.573

6.81 Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage

14 tarief

20.000

7.4 Energieopwek en besparing

16 aantal grote daken

71.544

-8.033

-60.253

7.4 Ketensamenwerking en bundeling energiediensten

16 inwoner

113.382

113.379

50.958.183 €

53.126.479 €

53.124.232 €

52.904.680 €

TOTAAL BIJDRAGE

€

49.818.730

€

52.821.557

Prognose balans Prognos e balans

MEERJARENBALANS

Prognose Beginbalans 2022

Eindbalans

2022

2023

2024

2025

2026

ACTIVA Materiële vaste activa

30.649

46.304

44.477

41.789

39.482

35.422

Financiële vaste activa

8.052

5.309

4.459

3.609

2.759

2.009

Totaal vaste activa

38.701

51.613

48.937

45.398

42.242

37.432

Voorraden

35.191

23.511

24.935

27.028

28.796

30.159

Liquide middelen

658

Overlopende activa

2.967

Totaal vlottende activa

38.816

27.136

28.560

30.653

32.421

33.784

Totaal

77.517

78.749

77.496

76.051

74.662

71.215

Eigen vermogen

13.675

10.420

9.571

9.479

9.387

9.386

Voorzieningen

1.437

1.679

1.891

2.103

2.263

2.238

Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar

36.532

40.776

40.160

38.594

37.139

33.718

Totaal vaste passiva

51.644

52.876

51.622

50.177

48.788

45.342

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar

5.870

Overlopende passiva

20.003

Totaal vlottende passiva

25.873

Totaal

77.517

78.749

77.496

76.051

74.662

71.215

Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar

PASSIVA

Reserves en voorzieningen Reserv es en voorzieningen

Prognose stand per 01-012023 Algemene reserves Algemene reserve Algemene reserve RVE GGD Totaal Algemene reserves Bestemmingsreserves Reserve TBC-explosie Reserve rampenbestrijding Reserve intensivering samenwerking VR Reserve Samenwerkingsagenda Reserve Transformatieplan Jeugd Reserve Werkkamer Reserve Zorg- en Veiligheidshuis Reserve Bescherming en Opvang Reserve Werken aan Werk Reserve Perspectief op Werk Reserve Visit Gooi en Vecht Reserve Eigen Risicodragerschap Reserve Dak- en Thuisloosheid Reserve Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid Reserve Laaggeletterdheid Reserve nieuwbouw RAV Reserve aanvaardbare kosten RAV Reserve nieuwe meldkamer Ambulancezorg ‘25 Reserve Frictiekosten uittreden Weesp Totaal Bestemmingsreserves

1.159.430 39.732 1.199.162

Dotatie

Onttrekking

Totaal reserves

20.000 441.628 84.360 514.553 305.836 440.955 60.000 2.000.000 466.705 1.004.205 149.291 390.000 95.807 288.253 32.258 44.234 2.750.638 132.500 9.221.223 10.420.385

Voorzieningen Voorziening onderhoud ambulances Voorziening elektrische brancards Voorziening groot onderhoud Regiokantoor Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD Voorziening groot onderhoud Laan Tergooi Totaal Voorzieningen

221.161 53.821 807.022 480.453 116.944 1.679.401

-848.888 -848.888

32.775 390.475

-13.341 -132.875 -26.045 -6.816 -179.077

295.561 53.780 944.147 454.408 142.903 1.890.799

Totaal Reserves en Voorzieningen

12.099.786

390.475

-1.027.965

11.462.296

-90.909

-305.000 -70.000

-181.750 -1.229

74.400 13.300 270.000

1.159.430 39.732 1.199.162

20.000 441.628 84.360 314.553 305.836 350.046 60.000 2.000.000 161.705 1.004.205 79.291 390.000 95.807 106.503 32.258 43.005 2.750.638 132.500 8.372.335 9.571.497

-200.000

0 -

Prognose stand per 31-122023

Dotatie

Onttrekking

Prognose stand per 31-122024 1.159.430 39.732 1.199.162

-92.138 -92.138

20.000 441.628 84.360 314.553 305.836 259.137 60.000 2.000.000 161.705 1.004.205 79.291 390.000 95.807 106.503 32.258 41.776 2.750.638 132.500 8.280.197 9.479.359

32.775 390.475

-13.341 -96.620 -58.897 -9.063 -177.921

369.961 53.739 1.117.527 395.511 166.615 2.103.353

390.475

-270.059

11.582.712

-90.909

-1.229

0 -

74.400 13.300 270.000

Dotatie

Onttrekking

Prognose stand per 31-122025 1.159.430 39.732 1.199.162

-92.138 -92.138

20.000 441.628 84.360 314.553 305.836 168.228 60.000 2.000.000 161.705 1.004.205 79.291 390.000 95.807 106.503 32.258 40.547 2.750.638 132.500 8.188.059 9.387.221

32.775 390.475

-13.341 -197.124 -11.053 -9.709 -231.227

444.361 53.698 1.190.403 384.458 189.681 2.262.601

390.475

-323.365

11.649.822

-90.909

-1.229

0 -

74.400 13.300 270.000

Dotatie

Onttrekking

Prognose stand per 31-122026 1.159.430 39.732 1.199.162

-1.229 -1.229

20.000 441.628 84.360 314.553 305.836 168.228 60.000 2.000.000 161.705 1.004.205 79.291 390.000 95.807 106.503 32.258 39.318 2.750.638 132.500 8.186.830 9.385.830

32.775 390.475

-13.341 -233.140 -159.244 -9.709 -415.434

518.761 53.657 1.227.263 225.214 212.747 2.237.642

390.475

-416.663 11.623.634

-1.229

0 -

74.400 13.300 270.000

Algemene reserves 



Algemene reserve De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico’s in algemene zin, zoals risico’s die geheel niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen door de weerstandscapaciteit. Algemene reserve GGD De reserve heeft een bufferfunctie en is oorspronkelijk ingesteld ter dekking van de kosten van opleiding van artsen. Inmiddels wordt de reserve aangewend ter dekking van eventuele tegenvallers.

Bestemmingsreserves Op 16 december 2021 is in de vergadering van het algemeen bestuur de Nota Reserves en Voorzieningen 2022 vastgesteld. In deze toelichting zijn de doelen van de actieve reserves van de Regio opgenomen. Op 9 december 2021 hebben de portefeuillehouders Financiën van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren in een brief aan de leden van het dagelijks en algemeen bestuur van de Regio verzocht, ook dit jaar zorgvuldig en kostenefficiënt invulling te geven aan de begroting 2023. Hierbij is het verzoek opgenomen de bestemmingsreserves opnieuw te beoordelen, in hoeverre er concrete plannen aanwezig zijn voor de inzet van deze bestemmingsreserves. In deze herbeoordeling is in eerste instantie gekeken naar de herkomst van de middelen. Wanneer de middelen van een derde partij afkomstig zijn, is er sprake van een verplichtend karakter. De bijdrage is toegekend ten gunste van vooraf bepaalde bestedingsdoelen. Deze reserves zijn vk gecategoriseerd als VK (= verplichtend karakter ). Enerzijds betreft dit een herkomst van middelen van derden (de bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR ) en de bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)), anderzijds is sprake van ‘subsidie gebonden’ middelen, in sommige gevallen met een terugbetaalverplichting. Hierna is gekeken naar de plannen die aan de reserve ten grondslag liggen.

Voor een aantal van hen wordt in 2022 een bestedingsplan opgesteld; deze zijn po gecategoriseerd als PO (= plan in ontwikkeling ). Er resteert dan nog een viertal reserves: 1) Reserve TBC-explosie; er kan gekozen worden deze reserve samen te voegen met de algemene reserve GGD. De kans op een TBC-explosie is door de jaren heen afgenomen. Wanneer een explosie zou ontstaan, is er een mogelijkheid deze kosten te dekken uit de algemene reserve GGD. 2) Reserve Zorg en Veiligheidshuis; de Regio heeft uitsluitend een beherende rol voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Besluiten inzake de reserve worden in de stuurgroep genomen. 3) Reserve Bescherming en Opvang; de hoogte van de reserve Bescherming en Opvang is gerelateerd aan de totale kosten op het programma. De middelen zijn afkomstig van een centrumgemeentebijdrage. Deze totale kosten zijn door de uitname van de Wlz afgenomen; het verlagen van het maximum is mogelijk. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een zogeheten woonplaatsbeginsel. Daarmee wordt geregeld dat gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners. Voorgesteld wordt naar deze reserve te kijken, wanneer deze wijziging van financiering wordt doorgevoerd.

4) Reserve Eigen Risicodragerschap; ter voorkoming van de relatief hoge structurele lasten (inzake het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW)) is de Regio eigenrisicodrager (ERD) geworden. In plaats van een jaarlijkse last van 130.000 is gekozen voor een reserve. Het laten vrijvallen van deze reserve betekent dat wanneer de Regio geconfronteerd wordt met werkgeverskosten, er geen dekking is en de kosten 1-op-1 doorbelast moeten worden aan gemeenten. Het is daarom aan te raden deze reserve aan te houden.

 



Reserve TBC-explosie Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken. vk Reserve rampenbestrijding De reserve Rampenbestrijding is in het verleden opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van het Rijk. De reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij de rampenbestrijding. (VK – bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR )) vk Reserve intensivering samenwerking Veiligheidsregio’s Voor de voorbereidingen ten aanzien van de intensivering van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s is vanuit het resultaat van de GHOR 2017 een reserve gevormd. (VK – bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR )) po Reserve Samenwerkingsagenda Deze reserve is ingesteld bij besluit van 3 december 2015. De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Samenwerking. Met deze financiering versterken de gemeenten de bestuurlijke samenwerking op het fysiek en sociaal domein in Gooi en Vechtstreek. po Reserve Transformatieplan Jeugd Voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het najaar van 2018 een subsidie toegekend om de veranderopgave in het jeugddomein versneld te realiseren. De Regio draagt zorg voor coördinatie van het plan en voert de kassiersfunctie uit voor de uitgaven van de middelen.

po Reserve Werkkamer Deze reserve zorgt voor een jaarlijks budget waaruit projecten en initiatieven t.b.v. de banenafspraak kunnen worden bekostigd. Dit gebeurt aan de hand van voorstellen die door het secretariaat worden voorbereid en na instemming van de betrokken partijen. Reserve Zorg en Veiligheidshuis Tot 1 januari 2018 werd het veiligheidshuis gefinancierd en uitgevoerd door gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Deze partijen hebben besloten om vanaf 1 januari 2018 het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De reserve is daarbij overgekomen naar de Regio. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 60.000. Reserve Bescherming en Opvang De Regio voert sinds 1 januari 2017 de beleidsuitvoering uit voor de taken die behoren bij de uitkeringen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De kassiersfunctie van beschermd wonen en de bestemmingsreserve bescherming en opvang wordt vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door de Regio. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 2.000.000. po Reserve Werken aan Werk Samen met werkgevers, werknemers, het onderwijs en UWV wordt op basis van het arbeidsmarktplan ‘Werken aan Werk’ ingezet op het aan het werk helpen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Aangezien de besteding van gemeentelijke middelen over meerdere jaren plaatsvindt is een bestemmingsreserve ingesteld van waaruit de jaarlijkse kosten middels een onttrekking aan de reserve gedekt kunnen worden. po Reserve Perspectief op Werk Het Kabinet heeft per arbeidsmarktregio € 2.000.000 beschikbaar gesteld om meer inwoners zonder werk aan een baan te helpen. Met het plan ‘Perspectief op Werk’ geeft de Regio invulling aan deze opdracht. In december 2019 heeft het college van burgemeesters en wethouders van Hilversum Perspectief op Werk vastgesteld en heeft ingestemd met het overhevelen van de middelen naar de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit omdat gemeenten en de arbeidsmarktpartners de Regio hebben gevraagd om de uitvoering van het plan te coördineren en operationeel aan te sturen en een kassiersfunctie uit te voeren met betrekking tot de beschikbaar gestelde middelen. De reserve wordt ingezet ter dekking van kosten uit dit plan. po Reserve Visit Gooi en Vecht Met ingang van 1 januari 2020 is de Stichting Toerisme Gooi en Vecht opgeheven en zijn haar taken ondergebracht bij de Regio. De reserve is hierbij overgekomen naar de Regio. De middelen worden ingezet ter dekking van kosten vanuit het jaarplan. Wanneer taken in een lopend jaar niet volledig zijn afgerond, worden de bij de taken behorende middelen overgeheveld naar de reserve.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11651662/1