Document · PDF

20211105Rvs65 Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 BIJLAGE uitvoeringsinformatie

Commissie Maatschappij en Financiën 14 oktober 2021, gemeente larenBij agendapunt: Programmabegroting 2022 gemeente Laren19.099 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

60.207 1.612.296

60.000 1.374.412

60.000 1.339.412

60.000 1.105.740

60.000 1.045.322

60.000 985.837

60.000 985.971

1.700.327 639.204 49.580 65.811 -1.748 759.972 33.817 127.117 26.575 49.657 49.657 1.749.984

1.562.896 423.000 59.000 18.000 901.000 33.800 87.000 13.418 27.678 15.000 15.000 1.577.896

1.816.915 357.386 75.900 34.900 18.600 1.004.900 34.900 185.700 77.000 3.605 24.024 15.000 15.000 1.831.915

1.810.590 350.957 75.900 34.900 18.600 1.004.900 34.900 185.700 77.000 3.605 24.128 15.000 15.000 1.825.590

1.802.819 343.100 75.900 34.900 18.600 1.004.900 34.900 185.700 77.000 3.605 24.214 15.000 15.000 1.817.819

1.802.884 343.100 75.900 34.900 18.600 1.004.900 34.900 185.700 77.000 3.605 24.279 15.000 15.000 1.817.884

13.920 13.920 13.920

15.322 8.386 6.936 15.322

25.321 15.139 10.182 25.321

25.346 15.139 10.207 25.346

25.368 15.139 10.229 25.368

25.383 15.139 10.244 25.383

211.913 -4.063 108.396 107.580 211.913

217.079 104.000 810 112.269 217.079

207.184 116.600 810 89.774 207.184

207.412 116.600 810 90.002 207.412

207.690 116.600 810 90.280 207.690

207.897 116.600 810 90.487 207.897

14.042

14.344

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 93710001 - Openbare gezondheidszorg 438004 - Algemene plannen 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 93710002 - Jeugdgezondheidszorg 435100 - Personeel van derden 438015 - Huren 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek Totaal taakveld 7.1 Volksgezondheid 6.4 Begeleide participatoe 93640000 - Begeleide participatie 443300 - Inkomensover. gemeensch. Regelingen 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 6.4 Begeleide participatoe Eindtotaal

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

14.042 58.895 835 1.586 56.474 349.290 16.401 15.091 11.815 305.983 422.227

14.344 65.427 2.000 4.696 58.731 371.782 20.018 14.463 4.290 16.280 316.731 451.553

14.344 85.427 20.000 2.000 4.696 58.731 371.782 20.018 14.463 4.290 16.280 316.731 471.553

72.171 2.000 5.046 65.125 398.874 20.018 14.463 4.290 16.280 10.597 333.226 471.046

72.301 2.000 5.046 65.255 390.726 20.018 14.463 16.280 10.597 329.368 463.028

72.659 2.000 5.046 65.613 391.471 20.018 14.463 16.280 10.597 330.113 464.131

72.786 2.000 5.046 65.740 392.032 20.018 14.463 16.280 10.597 330.674 464.819

304.814 304.814 304.814 7.537.870

301.064 291.000 10.064 301.064 7.358.226

301.064 291.000 10.064 301.064 7.367.830

287.605 284.000 3.605 287.605 7.353.541

284.605 281.000 3.605 284.605 7.227.044

256.605 253.000 3.605 256.605 7.084.292

216.605 213.000 3.605 216.605 7.045.824

Gemeente Laren

Programma 8. Bouwen en wonen Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 93030000 - Beheer overige gronden 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 475003 - Overige verrekeningen 531000 - Opbrengst van grondverkopen 533000 - Pachten 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten Totaal taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 8.1 Ruimtelijke ordening 93810000 - Bestemmingsplannen 432108 - Woonrijp maken inrichting all-in 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438017 - Juridisch advies 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 537000 - Leges en rechten 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 93810003 - Implementatie omgevingswet 438004 - Algemene plannen 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen 93830000 - Volkshuisvesting 438003 - Advieskosten

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

61.059 66.557 10.059 217 12.858 178.173 2.769 26.992 8.617.384 -8.707.134 -33.932 -54.886 -57.998

66.147 15.600 2.500 136.437 2.769 17.989 -10.000 -34.578 -54.570 -10.000

126.960 23.400 5.000 196.466 2.769 13.488 -5.000 -44.593 -54.570 -10.000

122.461 23.400 5.000 196.466 2.769 8.989 -5.000 -44.593 -54.570 -10.000

119.465 23.400 5.000 1.500 196.466 2.769 4.493 -5.000 -44.593 -54.570 -10.000

61.059

66.147

126.960

122.461

119.465

67.454 51.293 2.700 3.898 98.669 30.884 -37.965 -82.025 31.670 31.670 99.124

163.841 30.000 131.711 32.130 -30.000 86.701 86.701 250.542

163.841 30.000 131.711 32.130 -30.000 155.301 68.600 86.701 319.142

260.015 30.000 228.461 31.554 -30.000 215.729 123.800 91.929 475.744

260.064 30.000 228.461 31.603 -30.000 91.929 91.929 351.993

260.106 30.000 228.461 31.645 -30.000 91.929 91.929 352.035

260.137 30.000 228.461 31.676 -30.000 91.929 91.929 352.066

99.255 1.508

128.020 5.000

190.958 25.000

171.017 5.000

171.067 5.000

171.104 5.000

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 537000 - Leges en rechten 93830003 - Dorpsvernieuwing 438099 - Overige goederen en diensten 93830004 - Verlening omgevingsvergunning 438017 - Juridisch advies 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 93830005 - Handhaving omgevingsvergunning 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443308 - Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechts 538000 - Overige goederen en diensten 93830006 - Welstandstoezicht 438023 - Presentiegelden 443302 - Uren BEL Combinatie 533001 - Precario 537000 - Leges en rechten Totaal taakveld 8.3 Wonen en bouwen Eindtotaal

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

76.540 21.207 -334.112 1.138 11.747 252.677 -597.674 -2.000 281.380 3.849 142.072 135.459 7.648 45.410 5.849 -43.611 54.171 214.353

101.353 22.167 -500 -497.919 5.000 7.200 120.881 -631.000 233.062 8.800 109.113 115.149 4.976 30.000 4.976 -30.000 -131.861 184.828

101.353 22.167 -500 -497.919 5.000 7.200 120.881 -631.000 233.062 8.800 109.113 115.149 4.976 30.000 4.976 -30.000 -131.861 253.428

144.016 22.442 -500 -442.072 5.000 7.200 226.728 -681.000 309.187 8.800 185.560 114.827 5.973 30.000 5.973 -30.000 64.046 666.751

144.016 22.501 -500 -407.072 5.000 7.200 226.728 -646.000 311.634 8.800 185.560 117.274 5.973 30.000 5.973 -30.000 81.552 556.007

144.016 22.551 -500 -407.072 5.000 7.200 226.728 -646.000 314.134 8.800 185.560 119.774 5.973 30.000 5.973 -30.000 84.102 555.603

144.016 22.588 -500 -407.072 5.000 7.200 226.728 -646.000 314.134 8.800 185.560 119.774 5.973 30.000 5.973 -30.000 84.139 555.671

Gemeente Laren

Programma 9. Milieu en duurzaamheid Taakveld - kostenplaats - kostensoort 7.2 Riolering 93720000 - Riolering Onderhoud 438007 - Bijdragen en contributies 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438031 - Telefoonkosten 438033 - Verzekeringen 438059 - Integraal bestek 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443312 - R.W.Z.I. 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 93720001 - Riolering Beleid 432008 - Civiel & riool bestek 438004 - Algemene plannen 438008 - Bindingsactiviteiten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438062 - Corona 438099 - Overige goederen en diensten 473000 - Afschrijvingen 93720002 - Rioolrechten 443302 - Uren BEL Combinatie 472000 - Mutatie voorzieningen 522100 - Belasting op producenten 522200 - Belasting op huishoudens 93720004 - Invordering Overige belastingen 438016 - Invorderingskosten 522103 - Opbrengst invorderingskosten

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

361.160 5.245 6.788 104.078 2.868 51.000 1.517 90.251 7.082 -46.840 124.564 14.608 215.499 51.171 19.328 3.890 141.110 -1.040.458 1.002 -122.329 -919.131 -

464.456 6.000 7.200 100.000 2.500 51.000 149.182 136.838 11.736 55.000 55.000 -966.980 1.503 56.109 -1.024.592 -

669.847 6.000 7.200 80.310 2.500 51.000 122.902 6.000 284.406 95.218 8.597 5.713 77.447 55.000 22.447 -1.084.053 1.136 -1.085.189 -

677.779 6.000 7.200 80.310 2.500 51.000 122.902 6.000 254.918 137.868 5.565 3.516 77.447 55.000 22.447 -1.228.294 1.136 14.541 -1.243.971 -

753.518 6.000 7.200 80.310 2.500 51.000 122.902 6.000 254.918 218.772 2.699 1.217 77.447 55.000 22.447 -1.304.033 1.136 5.209 -1.310.378 -

742.795 6.000 7.200 80.310 2.500 51.000 122.902 6.000 254.918 205.273 2.699 3.993 77.447 55.000 22.447 -1.267.871 1.136 45.037 -1.314.044 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort Totaal taakveld 7.2 Riolering 7.3 Afval 93730000 - Afval 438030 - Stortkosten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443304 - GAD 538000 - Overige goederen en diensten 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 93730001 - Afvalstoffenheffing 443302 - Uren BEL Combinatie 443800 - Incidentele bijdragen 444801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 472000 - Mutatie voorzieningen 537000 - Leges en rechten Totaal taakveld 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 93740000 - Milieubeheer 432001 - Uitbestede investeringen 438004 - Algemene plannen 438007 - Bijdragen en contributies 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 442048 - MpGs 't Gooi 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543600 - Inkomensover. overige overheden 93740002 - Hondenoverlast 438099 - Overige goederen en diensten 93740001 - Klimaatbeleid 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443301 - Kosten BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-463.798

-447.524

-336.759

-473.068

-447.629

1.128.241 7.581 66.285 1.054.375 -1.168.279 676 -1.168.955 -40.038

1.134.415 35.738 1.098.677 -1.401.036 42.269 -1.443.305 -266.621

1.345.168 113.553 1.231.615 -1.556.524 -1.556.524 -211.356

1.332.313 113.553 1.218.760 -1.683.085 2.576 -1.685.660 -350.772

1.332.826 113.553 1.219.273 -1.683.705 7.953 -1.691.659 -350.880

1.319.414 113.553 1.205.861 -1.667.477 29.434 -1.696.911 -348.063

166.509 34.624 1.300 16.200 89.915 24.471 7.132 7.132 60.652 50.437 10.215 -

161.739 46.800 1.650 5.700 16.200 91.389 2.400 2.400 85.666 56.960 2.850 25.856 -

134.175 19.236 1.650 5.700 16.200 91.389 2.400 2.400 369.566 31.009 361.520 108.530 2.850 25.856 -160.199

145.184 43.950 5.000 6.000 5.700 84.534 2.400 2.400 88.340 52.707 2.850 32.783 -

137.534 43.950 3.350 5.700 84.534 2.400 2.400 62.987 47.500 -12.150 27.637 -

134.184 43.950 5.700 84.534 2.400 2.400 63.034 47.500 -12.150 27.684 -

134.184 43.950 5.700 84.534 2.400 2.400 63.070 47.500 -12.150 27.720 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen 43750000 - Hilversumseweg 51a Aula begraafplaats 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 472000 - Mutatie voorzieningen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 537000 - Leges en rechten 93750000 - Begraafplaats 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438004 - Algemene plannen 438007 - Bijdragen en contributies 438019 - Onderhoudskosten 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438033 - Verzekeringen 438059 - Integraal bestek 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 537000 - Leges en rechten 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen 572000 - Mutatie voorzieningen 93750004 - Lijkschouw 438099 - Overige goederen en diensten 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen Eindtotaal

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

234.293

249.805

506.141

235.924

202.921

199.618

199.654

8.685 20 1.876 1.464 366 251 1.262 6.400 -2.954 12.517 2.161 23.468 12.763 65 4.000 908 105.168 4.894 469 -110.230 -115.420 84.271 17.566 17.566 38.767 -230.776

9.985 45 2.500 2.500 190 250 7.500 -3.000 145.434 12.150 35 4.000 223.857 114.000 4.894 303 -150.000 -30.000 -33.805 7.509 7.509 162.928 -301.412

9.985 45 2.500 2.500 190 250 7.500 -3.000 181.987 12.150 35 4.000 36.553 223.857 114.000 4.894 303 -150.000 -30.000 -33.805 7.509 7.509 199.481 -8.523

10.223 50 2.500 2.500 390 250 7.500 32 1 -3.000 14.858 12.150 35 4.000 139.298 114.000 4.894 220 -150.000 -70.000 -39.739 7.599 7.599 32.680 -279.511

10.242 50 2.500 2.500 390 250 7.500 52 1 -3.000 8.780 12.150 35 4.000 139.298 114.000 4.894 142 -150.000 -70.000 -45.739 7.599 7.599 26.622 -594.297

10.239 50 2.500 2.500 390 250 7.500 49 -1 -3.000 2.706 12.150 35 4.000 139.298 114.000 4.894 68 -150.000 -70.000 -51.739 7.599 7.599 20.544 -603.786

10.220 50 2.500 2.500 390 250 7.500 30 -3.000 -156 12.150 35 4.000 139.298 114.000 4.894 68 -150.000 -70.000 -54.601 7.599 7.599 17.663 -578.375

Gemeente Laren

Programma 10. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie Taakveld - kostenplaats - kostensoort 3.1 Economische ontwikkeling 93310000 - Economische ontwikkeling 438099 - Overige goederen en diensten 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 443899 - Overige inkomensoverdrachten Totaal taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie 93340001 - Kermis 421000 - Betaalde belastingen 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten Totaal taakveld 3.4 Economische promotie 8.2 Grondexploitatie 93820031 - Bibliotheek 421000 - Betaalde belastingen 432001 - Uitbestede investeringen 432101 - Voorbereiding en toezicht 443302 - Uren BEL Combinatie 475000 - Toerekening overheadkosten 93820032 - Smeekweg 544400 - Kapitaaloverdracht provincies 93820034 - Grondexploitatie Ligweide 432001 - Uitbestede investeringen 432004 - Onderzoekskosten/milieu-advies 432005 - Postbezorging/inspraakkosten 432100 - Externe planontwikkelingskosten 432101 - Voorbereiding en toezicht 432103 - Bouwrijpmaken verhardingen 432104 - Bouwrijpmaken riolering 432108 - Woonrijp maken inrichting all-in 432110 - Onvoorziene uitgaven grex 443301 - Kosten BEL Combinatie

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

130.007 17.507 112.500 130.007

143.150 18.150 125.000 143.150

143.563 18.563 125.000 143.563

143.591 18.591 125.000 143.591

143.614 18.614 125.000 143.614

143.637 18.637 125.000 143.637

368 55 313 368

4.900 900 4.000 4.900

31.865 900 4.000 26.965 31.865

36.207 36.077 72 58 -

43.266 5 217.053 55

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 443302 - Uren BEL Combinatie 475000 - Toerekening overheadkosten 475001 - Verrekening onderhanden werk 531000 - Opbrengst van grondverkopen 575001 - Verrekening onderhanden werk Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 93330000 - Markt 435100 - Personeel van derden 438012 - Energiekosten 438015 - Huren 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 533000 - Pachten 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten Totaal taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Eindtotaal

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

15.524 6.153 -282.055 36.207

3.558 10.780 14.122 9.200 281 1.072 11.381 -38.256 -5.021

-6.823 7.400 10.600 9.200 800 400 12.057 -42.230 -5.050

-8.122 7.400 10.600 9.200 800 400 10.758 -42.230 -5.050

3.558

-6.823

-8.122

170.140

141.227

167.306

167.334

167.357

167.380

Gemeente Laren

Algemene dekkingsmiddelen Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.5 Treasury 93050000 - Treasury 438005 - Bankkosten, betalingsverkeer 451000 - Werkelijk betaalde rente 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 551000 - Werkelijk ontvangen rente Totaal taakveld 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 93061000 - OZB woningen 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 522101 - Belasting op producenten eigenaren 93061001 - Invordering OZB woningen 438016 - Invorderingskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 522103 - Opbrengst invorderingskosten Totaal taakveld 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 93062000 - OZB niet-woningen 443302 - Uren BEL Combinatie 522101 - Belasting op producenten eigenaren 522102 - Belasting op producenten gebruikers Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Overige belastingen 93064000 - Precariobelasting 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443302 - Uren BEL Combinatie 443800 - Incidentele bijdragen 472000 - Mutatie voorzieningen

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

5.727 4.305 345.268 -92.198 -251.649 5.727

11.031 3.000 294.849 -64.935 -1.270 -220.613 11.031

21.975 3.000 231.803 -8.567 -8.567 -195.694 21.975

17.403 3.000 214.770 -9.005 -9.005 -182.357 17.403

8.205 3.000 195.684 -6.689 -6.689 -177.101 8.205

3.548 3.000 186.022 -6.689 -6.689 -172.096 3.548

-3.380.751 9.251 10.797 59.717 230.588 -3.691.103 8.760 8.760 -3.371.991

-3.727.801 7.000 41.500 7.200 136.058 -3.919.559 72.237 72.237 -3.655.564

-3.614.230 7.000 225.694 7.200 131.671 -3.985.795 54.093 54.093 -3.560.138

-3.807.878 145.823 131.671 -4.085.372 54.093 54.093 -3.753.786

-3.880.152 145.823 131.671 -4.157.646 54.093 54.093 -3.826.059

-3.957.126 145.823 131.671 -4.234.620 54.093 54.093 -3.903.033

-772.372 39.803 -534.315 -277.860 -772.372

-939.881 12.824 -595.965 -356.740 -939.881

-857.609 9.622 -542.496 -324.734 -857.609

-874.953 9.622 -553.346 -331.229 -874.953

-892.645 9.622 -564.413 -337.854 -892.645

-910.690 9.622 -575.701 -344.611 -910.690

-774.270 -

-744.430 500 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 533001 - Precario 537000 - Leges en rechten 93064001 - Hondenbelasting 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 522200 - Belasting op huishoudens 93064004 - Invordering Overige belastingen 438016 - Invorderingskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 522103 - Opbrengst invorderingskosten Totaal taakveld 0.64 Overige belastingen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen 93070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen 0.8 Overige baten en lasten 93080001 - Stelposten 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 538098 - Stelpost overige goederen en diensten 93080002 - Incidentele baten en lasten 438062 - Corona 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 538000 - Overige goederen en diensten 538001 - Schadevergoeding 538004 - Incidentele baten overige goederen en di 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 572000 - Mutatie voorzieningen Totaal taakveld 0.8 Overige baten en lasten Eindtotaal

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

-774.270 -65.482 3.449 -68.931 -6.108 24.120 -30.227 -845.860

-744.930 -58.476 3.000 12.524 -74.000 -802.906

Begr. 20201 na wijziging -744.930 -58.476 3.000 12.524 -74.000 -802.906

-12.740.709 -12.740.709

-12.814.527 -12.814.527

-12.740.709 631.165 165.769 44.752 547.432 -8.701 -52.500 -65.586 631.165 -17.094.038

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-61.530 3.000 9.470 -74.000 -61.530

-12.814.527 -12.814.527

-13.679.224 -13.679.224

-13.528.468 -13.528.468

-13.459.574 -13.459.574

-13.490.532 -13.490.532

-12.814.527

-13.679.224

-13.528.468

-13.459.574

-13.490.532

-96.419 -96.419 126.291 126.291 29.872 -18.171.975

-96.419 -96.419 1.006.131 879.840 126.291 909.712 -17.292.135

-74.034 -29.034 -45.000 164.426 164.426 90.392 -18.046.133

-198.510 -20.000 -83.510 -95.000 164.426 164.426 -34.084 -18.235.418

-285.329 -20.000 -120.329 -145.000 164.426 164.426 -120.903 -18.352.506

-285.329 -20.000 -120.329 -145.000 164.426 164.426 -120.903 -18.483.140

Gemeente Laren

Overhead Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.4 Overhead 43040000 - Eemnesserweg 19-19a Gemeentehuis Verhuur 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 43040001 - Eemnesserweg 19 Gemeentehuis Diensten 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438015 - Huren 438028 - Schoonmaakkosten 438035 - Waterverbruik 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438049 - Beveiliging 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 93040000 - Gemeentehuis 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438007 - Bijdragen en contributies 438018 - Kantine en koffiegelden 438025 - Representatie 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

22.863

4.720

12.872

-51.253

-45.457

-45.781

5.030 12.961 6.657 26.103 7.667 32.500 142.144 7.456 -217.653 105.788 5.210 40.508 654 32.950 2.146 9.863 14.124 62.868 15.500 -78.035 5.622 287 441 1.954 2.941

5.100 14.900 4.275 49.600 150.733 5.022 -224.910 79.539 4.750 40.000 2.400 32.000 700 10.000 64.000 5.286 53 -79.650 5.100 3.500 1.600

5.300 14.900 7.000 49.600 152.060 454 3.541 17 -220.000 77.242 5.500 41.000 2.400 33.500 1.800 10.000 65.000 10 32 -82.000 5.100 3.500 1.600

5.300 14.900 7.000 138.604 722 2.209 12 -220.000 77.227 5.500 41.000 2.400 33.500 1.800 10.000 65.000 11 16 -82.000 5.100 3.500 1.600

5.300 14.900 7.000 145.633 683 1.033 -5 -220.000 77.216 5.500 41.000 2.400 33.500 1.800 10.000 65.000 11 5 -82.000 5.100 3.500 1.600

5.300 14.900 7.000 145.568 414 1.033 5 -220.000 77.205 5.500 41.000 2.400 33.500 1.800 10.000 65.000 -

5 -82.000 5.100 3.500 1.600

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 93040001 - Bestuursondersteuning/staf 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 411006 - Woon-werkverkeer 411007 - Diverse toelagen 411010 - Uitbet/verrek +/- ur 435100 - Personeel van derden 438000 - Abonnementen en periodieken 438003 - Advieskosten 438004 - Algemene plannen 438007 - Bijdragen en contributies 438017 - Juridisch advies 438020 - Opleidingen en cursussen 438024 - Reis- en verblijfkosten 438027 - Representatie WKR 438033 - Verzekeringen 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443204 - Gemeente Hilversum 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 475001 - Verrekening onderhanden werk 93040002 - Voorlichting 438002 - Advertentiekosten 438003 - Advieskosten 438062 - Corona 438099 - Overige goederen en diensten 93040003 - Juridische ondersteuning 438007 - Bijdragen en contributies 438012 - Energiekosten 438017 - Juridisch advies 438023 - Presentiegelden 93040004 - Representatie 438010 - Citymarketing 438019 - Onderhoudskosten 438023 - Presentiegelden

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

619.365 49.665 112 175 1.949 1.029 214.061 535 22.438 949 3.710 14.462 111 200 32.006 1.771 39.743 144.570 48.540 18.120 25.220 86.931 73.106 5.050 8.149 626 3.155 3.155 20.959 55

501.086 193.732 336 2.400 500 7.000 3.000 8.000 3.000 1.500 24.118 8.240 40.150 193.110 16.000 72.500 72.500 14.500 1.000 7.500 6.000 19.000 5.000 -

601.086 193.732 336 2.400 500 7.000 100.000 3.000 8.000 3.000 1.500 24.118 8.240 40.150 193.110 16.000 72.500 72.500 14.500 1.000 7.500 6.000 19.000 5.000 -

468.559 161.077 464 2.400 500 7.000 3.000 8.000 3.000 1.500 24.118 8.240 40.150 193.110 16.000 76.500 76.500 14.500 1.000 7.500 6.000 19.000 5.000 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

438025 - Representatie 438026 - Representatie vrijgesteld 438027 - Representatie WKR 438062 - Corona 438099 - Overige goederen en diensten 93040005 - Voormalig personeel 438099 - Overige goederen en diensten 93040007 - Overhead BEL Combinatie 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 475000 - Toerekening overheadkosten 93040008 - Overhead overige verbonden 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 93040006 - Klanten Contact Centrum 438003 - Advieskosten 93040009 - Financiën en Control 438003 - Advieskosten Totaal taakveld 0.4 Overhead Eindtotaal

20.496 73 120 215 4.988 4.988 3.728.133 3.816.642 -88.509 7.252 7.252 7.553 7.553 6.922 6.922 4.619.532 4.619.532

10.000 4.000 3.840.702 3.888.041 -47.339 7.430 7.430 4.544.577 4.544.577

10.000 4.000 3.840.702 3.888.041 -47.339 7.430 7.430 4.644.577 4.644.577

10.000 4.000 3.651.916 88.158 3.476.948 86.810 7.000 7.000 7.000 7.000 4.339.690 4.339.690

10.000 4.000 3.658.687 98.453 3.470.091 90.143 7.000 7.000 7.000 7.000 4.282.320 4.282.320

10.000 4.000 3.668.428 108.813 3.470.091 89.524 7.000 7.000 7.000 7.000 4.297.847 4.297.847

10.000 4.000 3.679.271 119.656 3.470.091 89.524 7.000 7.000 7.000 7.000 4.308.355 4.308.355

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Onvoorzien Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.8 Overige baten en lasten 93080000 - Onvoorziene uitgaven 438098 - Stelpost overige goederen en diensten Totaal taakveld 0.8 Overige baten en lasten Eindtotaal

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

10.000 10.000 10.000 10.000

Gemeente Laren

Bijlagen

Bijlage 1. Index kostenplaatsen Kostenplaats

Taakveld

Programma

Budgethouder

43010002 - Stationsweg 3 Ambtswoning

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Vastgoed

43040000 - Eemnesserweg 19-19a Gemeentehuis Verhuur 43040001 - Eemnesserweg 19 Gemeentear huis Diensten 43110000 - Groene Gerritsweg 2-4d Brandw.kaz. Rolst

0.4 Overhead

Overhead

Vastgoed

0.4 Overhead

Overhead

Vastgoed

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3. Openbare orde en veiligheid

Vastgoed

43420040 - Melkweg 42 De Ploeg

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420041 - Leemkuil 2-4 Montessorischool

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420042 - Eemnesserweg 17/17a De Binckhorst

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420043 - Kerklaan 29 De Scheper

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420044 - Oud Blaricummerweg 21a Gooische School

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420045 - Standelkruid 1 Gymzaal Gooische school

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420046 - Eemnesserweg 17b Gymzaal de Binckhorst

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420060 - Langsakker 4 Laar & Berg

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43420061 - Kerklaan 6 De Brink

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Vastgoed

43430004 - Mendes da Costalaan 28 Kinderdagverblijf

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken

5. Onderwijs

Vastgoed

43540030 - v. Nispen van Seven 27 Schaap/Hollander

5.4 Musea

6. Cultuur, sport en recreatie

Vastgoed

43540031 - v. Nispen van Seven 29 Historische Kring

5.4 Musea

6. Cultuur, sport en recreatie

Vastgoed

43550000 - Kerklaan 1 Huurwoning Toon de Jong

5.5 Cultureel erfgoed

6. Cultuur, sport en recreatie

Vastgoed

43550001 - Bij den Toren 2, Kerktoren

5.5 Cultureel erfgoed

6. Cultuur, sport en recreatie

Vastgoed

43570030 - Stationsweg 5 Hertenkamp

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Vastgoed

43610003 - Brink 29 WSI Brinkhuis

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Vastgoed

43610004 - Eemnesserweg 15 WSI Kinderopvang

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Vastgoed

43610005 - Eemnesserweg 15A WSI Muziekcentrum

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Vastgoed

43610006 - Eemnesserweg 15 achter WSI Aanb gymz De

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Vastgoed

43750000 - Hilversumseweg 51a Aula begraafplaats

7.5 Begraafplaatsen

9. Milieu en duurzaamheid

Vastgoed

93010000 - Raad en commissies

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Griffier

93010001 - College B&W

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Gemeentesecretaris

93010002 - Ambtswoning burgem.

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Gemeentesecretaris

93010003 - Best. Samenwerking

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Gemeentesecretaris

93010004 - Griffie

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Griffier

93010005 - Rekenkamer

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Griffier

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Kostenplaats

Taakveld

Programma

Budgethouder

93010006 - Accountant

0.1 Bestuur

1. Bestuurszaken

Planning en Control

93010090 - Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

Toevoegingen en onttrek aan de reserves

Planning en Control

93011000 - Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

Resultaat rekening baten en lasten

Planning en Control

93020000 - Algemeen burgerzaken

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93020001 - Burgerlijke stand

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93020002 - Reisdocumenten

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93020003 - Rijbewijzen

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93020004 - Naturalisatie naamswijziging

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93020005 - Verklaring omtrent gedrag

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93020006 - Verkiezingen

0.2 Burgerzaken

2. Burgerzaken

Burgerzaken

93030000 - Beheer overige gronden

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

8. Bouwen en wonen

Vastgoed

93040000 - Gemeentehuis

0.4 Overhead

Overhead

Gemeentesecretaris

93040001 - Bestuursondersteuning/staf

0.4 Overhead

Overhead

Gemeentesecretaris

93040002 - Voorlichting

0.4 Overhead

Overhead

Communicatie

93040003 - Juridische ondersteuning

0.4 Overhead

Overhead

Juridische Control

93040004 - Representatie

0.4 Overhead

Overhead

Gemeentesecretaris

93040005 - Voormalig personeel

0.4 Overhead

Overhead

HRM

93040007 - Overhead BEL Combinatie

0.4 Overhead

Overhead

Planning en Control

93040008 - Overhead overige verbonden

0.4 Overhead

Overhead

Planning en Control

93040009 - Financiën en Control

0.4 Overhead

Overhead

Planning en Control

93050000 - Treasury

0.5 Treasury

Algemene dekkingsmiddelen

Planning en Control

93061000 - OZB woningen

0.61 OZB woningen

Algemene dekkingsmiddelen

Heffen en waarderen

93061001 - Invordering OZB woningen

0.61 OZB woningen

Algemene dekkingsmiddelen

Financiële administratie

93062000 - OZB niet-woningen

0.62 OZB niet-woningen

Algemene dekkingsmiddelen

Heffen en waarderen

93064000 - Precariobelasting

0.64 Overige belastingen

Algemene dekkingsmiddelen

Heffen en waarderen

93064001 - Hondenbelasting

0.64 Overige belastingen

Algemene dekkingsmiddelen

Heffen en waarderen

93064004 - Invordering Overige belastingen

0.64 Overige belastingen

Algemene dekkingsmiddelen

Financiële administratie

93070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds

0.7 Algemene uitkering en overige uitk.

Algemene dekkingsmiddelen

Planning en Control

93070001 - Sociaal Domein Gemeentefonds

0.7 Algemene uitkering en overige uitk.

Algemene dekkingsmiddelen

Planning en Control

93080000 - Onvoorziene uitgaven

0.8 Onvoorzien

Onvoorzien

Planning en Control

93080001 - Stelposten

0.8 Overige baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Planning en Control

93080002 - Incidentele baten en lasten

0.8 Overige baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Planning en Control

93090000 - Vennootschapsbelasting

0.9 Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Planning en Control

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Kostenplaats

Taakveld

Programma

Budgethouder

93110000 - Brandweer

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3. Openbare orde en veiligheid

Gemeentesecretaris

93110001 - Rampenbestrijding

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3. Openbare orde en veiligheid

Maatschappelijke ontwikkeling

93120000 - Veiligheid en criminaliteit

1.2 Openbare orde en veiligheid

3. Openbare orde en veiligheid

Maatschappelijke ontwikkeling

93120001 - A.P.V.

1.2 Openbare orde en veiligheid

3. Openbare orde en veiligheid

Vergunningen

93120002 - A.P.V.

1.2 Openbare orde en veiligheid

3. Openbare orde en veiligheid

Handhaving

93120003 - Dierenopvang

1.2 Openbare orde en veiligheid

3. Openbare orde en veiligheid

Maatschappelijke ontwikkeling

93210000 - Wegen, straten en pleinen

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93210002 - Openbare verlichting

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93210003 - Straatreiniging

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93210004 - Verkeersmaatregelen

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93210005 - Verkeersinstallaties

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93210006 - StraatmeubilairBuitendienst

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Buitendienst

93210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Buitendienst

93210008 - Verkeersborden

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Buitendienst

93210009 - Wegmarkeringen

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93210011 - Zwerfafval

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Ruimtelijke Ontwikkeling

93210012 - Vergunningen en leidingen

2.1 Verkeer en vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93220000 - Parkeren

2.2 Parkeren

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93250000 - Openbaar vervoer

2.5 Openbaar vervoer

4. Wegen, water en verkeer

Openbare ruimte

93310000 - Economische ontwikkeling

3.1 Economische ontwikkeling

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Ruimtelijke Ontwikkeling

93330000 - Markt

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Handhaving

93340001 - Kermis

3.4 Economische promotie

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Buitendienst

93410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen

4.1 Openbaar basisonderwijs

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420040 - Huisvesting De Ploeg

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420041 - Huisvesting Montessorischool

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420042 - Huisvesting De Binckhorst St Jan

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420043 - Huisvesting De Scheper

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420044 - Huisvesting De Gooische school

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420045 - Gymzaal Standelkruid

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420046 - Gymzaal De Binckhorst St Jan

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420047 - Gymzaal De Scheper

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93420060 - Huisvesting Laar & Berg

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Kostenplaats

Taakveld

Programma

Budgethouder

93420061 - Huisvesting De Brink

4.2 Onderwijshuisvesting

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93430000 - Onderwijsbeleid Algemeen

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93430001 - Leerlingenvervoer

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93430002 - Leerplicht

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93430004 - Kinderdagverblijven

4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken

5. Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkeling

93510000 - Sport Algemeen

5.1 Sportbeleid en activering

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93520020 - De Biezem

5.2 Sportaccommodaties

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93520021 - Klaas Bout Hal

5.2 Sportaccommodaties

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93530000 - Kunst en Cultuur

5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93540000 - Musea

5.4 Musea

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93540030 - Van Nispenstraat

5.4 Musea

6. Cultuur, sport en recreatie

Handhaving

93540032 - Beiaard

5.4 Musea

6. Cultuur, sport en recreatie

Handhaving

93550000 - Monumenten

5.5 Cultureel erfgoed

6. Cultuur, sport en recreatie

Ruimtelijke Ontwikkeling

93560000 - Openbare bibliotheek

5.6 Media

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93560001 - Mediabeleid

5.6 Media

6. Cultuur, sport en recreatie

Maatschappelijke ontwikkeling

93570000 - Openbaar groen

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Openbare ruimte

93570001 - Kapvergunningen

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Vergunningen

93570002 - Landschap natuurbeheer

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Ruimtelijke Ontwikkeling

93570004 - Waterbeheer

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Openbare ruimte

93570005 - Volkstuinen

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Ruimtelijke Ontwikkeling

93570006 - Speeltuinen-plaatsen

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Openbare ruimte

93570008 - Volksfeesten

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Buitendienst

93570030 - Hertenkamp

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Buitendienst

93570031 - Vijver en fontein

5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Buitendienst

93610000 - Algemene voorz. Wmo en Jeugd

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93610003 - Alg.voorz. Hart van Laren

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93610005 - Sport, bewegen en meedoen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93610007 - Vluchtelingen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93610008 - AZC Crailo

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Gemeentesecretaris

93610010 - Kinderopvang

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93620000 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd

6.2 Wijkteams

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93630000 - Bijstandver.algemeen

6.3 Inkomensregelingen

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93630001 - Bijstandsverlening

6.3 Inkomensregelingen

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Kostenplaats

Taakveld

Programma

Budgethouder

93630002 - Besluit zelfstandigen

6.3 Inkomensregelingen

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93630003 - Sociale recherche

6.3 Inkomensregelingen

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93630004 - Minimabeleid

6.3 Inkomensregelingen

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93630005 - Kwijtscheldingen

6.3 Inkomensregelingen

7. Sociaal Domein

Financiële administratie

93640000 - Begeleide participatie

6.4 Begeleide participatoe

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93650000 - Arbeidsparticipatie

6.5 Arbeidsparticipatie

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93660001 - Eigen bijdragen WMO

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93671000 - Maatwerkdienstverlening 18+

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93671001 - Schuldhulpverlening

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93671002 - "Persoonsgebondenbudget WMO"

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93672000 - Maatwerkdienstverlening 18-

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93672002 - "Persoonsgebondenbudget Jeugd"

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93681000 - Geëscaleerde zorg 18+

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93682000 - Geëscaleerde zorg 18-

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93710000 - Ambulancevervoer

7.1 Volksgezondheid

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93710001 - Openbare gezondheidszorg

7.1 Volksgezondheid

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93710002 - Jeugdgezondheidszorg

7.1 Volksgezondheid

7. Sociaal Domein

Maatschappelijke ontwikkeling

93720000 - Riolering Onderhoud

7.2 Riolering

9. Milieu en duurzaamheid

Openbare ruimte

93720001 - Riolering Beleid

7.2 Riolering

9. Milieu en duurzaamheid

Openbare ruimte

93720002 - Rioolrechten

7.2 Riolering

9. Milieu en duurzaamheid

Heffen en waarderen

93720004 - Invordering Overige belastingen

7.2 Riolering

9. Milieu en duurzaamheid

Financiële administratie

93730000 - Afval

7.3 Afval

9. Milieu en duurzaamheid

Buitendienst

93730001 - Afvalstoffenheffing

7.3 Afval

9. Milieu en duurzaamheid

Heffen en waarderen

93740000 - Milieubeheer

7.4 Milieubeheer

9. Milieu en duurzaamheid

Ruimtelijke Ontwikkeling

93740002 - Hondenoverlast

7.4 Milieubeheer

9. Milieu en duurzaamheid

Buitendienst

93750000 - Begraafplaats

7.5 Begraafplaatsen

9. Milieu en duurzaamheid

Buitendienst

93750004 - Lijkschouw

7.5 Begraafplaatsen

9. Milieu en duurzaamheid

Maatschappelijke ontwikkeling

93810000 - Bestemmingsplannen

8.1 Ruimtelijke ordening

8. Bouwen en wonen

Ruimtelijke Ontwikkeling

93810001 - Bestemmingsplannen handhaving

8.1 Ruimtelijke ordening

8. Bouwen en wonen

Ruimtelijke Ontwikkeling

93810003 - Implementatie omgevingswet

8.1 Ruimtelijke ordening

8. Bouwen en wonen

Ruimtelijke Ontwikkeling

93820031 - Bibliotheek

8.2 Grondexploitatie

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Ruimtelijke Ontwikkeling

93820032 - Smeekweg

8.2 Grondexploitatie

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Ruimtelijke Ontwikkeling

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Kostenplaats

Taakveld

Programma

Budgethouder

93820033 - GREX Rijksbommenregeling

8.2 Grondexploitatie

10. Grondexploitatie, dorpsver, economie

Ruimtelijke Ontwikkeling

93830000 - Volkshuisvesting

8.3 Wonen en bouwen

8. Bouwen en wonen

Ruimtelijke Ontwikkeling

93830003 - Dorpsvernieuwing

8.3 Wonen en bouwen

8. Bouwen en wonen

Ruimtelijke Ontwikkeling

93830004 - Verlening omgevingsvergunning

8.3 Wonen en bouwen

8. Bouwen en wonen

Vergunningen

93830005 - Handhaving omgevingsvergunning

8.3 Wonen en bouwen

8. Bouwen en wonen

Handhaving

93830006 - Welstandstoezicht

8.3 Wonen en bouwen

8. Bouwen en wonen

Vergunningen

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10665328/1