Document · PDF

20211105Rvs65 Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 BIJLAGE uitvoeringsinformatie

Commissie Maatschappij en Financiën 14 oktober 2021, gemeente larenBij agendapunt: Programmabegroting 2022 gemeente Laren19.099 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

PROGRAMMABEGROTING 2022 UITVOERINGSINFORMATIE

Gemeente Laren Postbus 71 3755 ZH Eemnes T 14 035 E info@laren.nl I www.laren.nl Uitgave © Gemeente Laren Oktober 2021

Inhoudsopgave Inleiding

Uitvoeringsinformatie programma ......................................................................... 9 Programma 1. Bestuurszaken

Programma 2. Burgerzaken

Programma 3. Openbare orde en veiligheid

Programma 4. Wegen, groen, water en verkeer

Programma 5. Onderwijs

Programma 6. Cultuur, sport en recreatie

Programma 7. Sociaal Domein

Programma 8. Bouwen en wonen

Programma 9. Milieu en duurzaamheid

Programma 10. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Onvoorzien

Bijlagen .................................................................................................................. 53 Bijlage 1. Index kostenplaatsen

Inleiding Bijgaand treft u de details van de programmabegroting 2022, bestemd voor sturing door het college (uitvoeringsinformatie per programma). Uitvoeringsinformatie programma In deze uitvoeringsinformatie zijn de baten en lasten gespecificeerd per programma, naar taakveld en vervolgens per kostenplaats. Per kostenplaats is inzicht gegeven op kostensoortniveau. Bijlagen In de bijlage is een index gegeven van alle kostenplaatsen (op numerieke volgorde van kostenplaats) met het daarbij horende taakveld, programma en budgethouder.

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Uitvoeringsinformatie programma

Programma 1. Bestuurszaken Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.1 Bestuur 43010002 - Stationsweg 3 Ambtswoning 421000 - Betaalde belastingen 435100 - Personeel van derden 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438049 - Beveiliging 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 532000 - Duurzame onroerende 536000 - Huren 93010000 - Raad en commissies 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 438000 - Abonnementen en periodieken 438007 - Bijdragen en contributies 438020 - Opleidingen en cursussen 438023 - Presentiegelden 438025 - Representatie 438026 - Representatie vrijgesteld 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 93010001 - College B&W 411000 - Salarissen en sociale lasten 411003 - Wachtgeld 411005 - Pensioenpremies via derden 411006 - Woon-werkverkeer 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438007 - Bijdragen en contributies

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-1.470.994 2.255 1.954 7.316 7.197 1.163 283 339 327 25.296 7.875 -1.525.000 283.713 244.746 1.226 2.897 3.844 84 30.579 337 534.360 336.617 4.581 19.893 1.782 1.205

273.259 249.587 1.672 1.000 12.000 5.000 4.000 417.570 338.067 59.000 750

272.150 248.467 1.683 1.000 12.000 5.000 4.000 446.063 371.560 59.000 750

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438015 - Huren 438020 - Opleidingen en cursussen 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438026 - Representatie vrijgesteld 438027 - Representatie WKR 438031 - Telefoonkosten 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443800 - Incidentele bijdragen 472000 - Mutatie voorzieningen 536000 - Huren 572000 - Mutatie voorzieningen 93010002 - Ambtswoning burgem. 443302 - Uren BEL Combinatie 93010003 - Best. Samenwerking 438099 - Overige goederen en diensten 443600 - Inkomensover. overige overheden 93010004 - Griffie 411000 - Salarissen en sociale lasten 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV 411006 - Woon-werkverkeer 411007 - Diverse toelagen 411009 - Overwerk 435100 - Personeel van derden 438007 - Bijdragen en contributies 438020 - Opleidingen en cursussen 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 438027 - Representatie WKR 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

8.610 9.050 410 1.903 1.435 2.324 18.182 132.269 -3.900 9.220 9.220 38.995 6.209 32.786 177.955 164.204 336 2.096 417 153 95 400 1.164 9.091

9.000 1.373 1.380 8.000 35.000 35.000 199.964 179.782 336 2.096 500 3.000 750 13.500 -

4.000 1.373 1.380 8.000 35.000 35.000 202.045 181.863 336 2.096 500 3.000 750 13.500 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

93010005 - Rekenkamer 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 93010006 - Accountant 438001 - Accountantskosten 43010003 - Kerklaan 1 Ambtswoning 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 536000 - Huren Totaal taakveld 0.1 Bestuur Eindtotaal

22.000 22.000 21.525 21.525 -383.226 -383.226

30.375 23.100 7.275 23.500 23.500 979.668 979.668

30.375 23.100 7.275 23.500 23.500 -2.070 1.170 5.200 520 7.900 -16.860 977.598 977.598

33.741 23.200 10.541 28.000 28.000 5.771 5.771 1.022.770 1.022.770

33.841 23.300 10.541 28.560 28.560 5.771 5.771 1.023.430 1.023.430

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Programma 2. Burgerzaken Taakveld - kostenplaats - kostensoort 0.2 Burgerzaken 93020000 - Algemeen burgerzaken 438007 - Bijdragen en contributies 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 93020001 - Burgerlijke stand 411000 - Salarissen en sociale lasten 411007 - Diverse toelagen 438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden 438024 - Reis- en verblijfkosten 438025 - Representatie 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 93020002 - Reisdocumenten 438099 - Overige goederen en diensten 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 93020003 - Rijbewijzen 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 537000 - Leges en rechten 93020004 - Naturalisatie naamswijziging 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 93020005 - Verklaring omtrent gedrag 443100 - Inkomensoverdrachten Rijk 537000 - Leges en rechten 93020006 - Verkiezingen 438015 - Huren 438020 - Opleidingen en cursussen

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

247.170 222 253.964 -7.015 -9.877 1.626 44 1.339 196 -13.082 -20.854 19.962 -40.816 -40.777 15.730 -56.507 -4.095 8.771 -12.866 -510 2.302 -2.812 31.415 -

452.404 1.300 300 455.804 -5.000 35.397 2.300 800 53.797 -21.500 -24.000 24.000 -48.000 -39.500 14.500 -54.000 1.611 8.000 5.611 -12.000 -1.000 3.000 -4.000 59.446 500 600

416.286 1.300 300 419.686 -5.000 17.623 2.092 800 36.231 -21.500 -24.000 24.000 -48.000 -39.500 14.500 -54.000 5.910 8.000 9.910 -12.000 -1.000 3.000 -4.000 72.250 500 600

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

438022 - Portokosten 438023 - Presentiegelden 438025 - Representatie 438046 - Licenties software 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 0.2 Burgerzaken Eindtotaal

2.676 614 28.125 202.472 202.472

4.000 7.500 800 3.000 10.000 33.046 484.358 484.358

4.000 7.500 800 3.000 10.000 45.850 447.569 447.569

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Programma 3. Openbare orde en veiligheid Taakveld - kostenplaats - kostensoort 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 43110000 - Groene Gerritsweg 2-4d Brandweerkazerne / Rolstoelbus 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438062 - Corona 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 93110000 - Brandweer 411000 - Salarissen en sociale lasten 411007 - Diverse toelagen 438012 - Energiekosten 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 443303 - Veiligheidsregio 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 93110001 - Rampenbestrijding 438062 - Corona 443302 - Uren BEL Combinatie 443303 - Veiligheidsregio Totaal taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 93120000 - Veiligheid en criminaliteit 435100 - Personeel van derden 438012 - Energiekosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438036 - Projectmatig inhuur

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

58.620

38.064

59.897

59.940

59.642

59.346

6.866 15.708 4.073 25.591 333 50.000 23.915 1.553 -69.179 -240 846.382 8.274 5.424 840.958 -8.274 67.768 3.685 15.864 48.219 972.770

7.100 16.900 3.100 57.100 23.915 987 -71.100 62 888.410 8.172 4.610 875.628 66.269 17.108 49.161 992.743

7.500 16.900 4.200 72.900 28.915 518 705 19 -72.000 240 909.169 8.580 6.849 893.740 67.463 14.058 53.405 1.036.528

7.500 16.900 4.200 72.900 28.915 826 446 14 -72.000 240 907.294 8.580 6.849 891.865 67.463 14.058 53.405 1.034.697

7.500 16.900 4.200 72.900 28.915 781 211 -5 -72.000 240 907.294 8.580 6.849 891.865 67.463 14.058 53.405 1.034.399

7.500 16.900 4.200 72.900 28.915 474 211 6 -72.000 240 907.294 8.580 6.849 891.865 67.463 14.058 53.405 1.034.103

68.953 10.238 -22 1.319 127

93.084 10.000 10.000 -

130.084 10.000 47.000 -

97.012 10.000 10.000 -

97.063 10.000 10.000 -

97.106 10.000 10.000 -

97.138 10.000 10.000 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

438062 - Corona 438099 - Overige goederen en diensten 442006 - Subs. Halt 442008 - Subs. Buro Slachtofferhulp 443208 - Gemeente Utrecht 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 443800 - Incidentele bijdragen 538000 - Overige goederen en diensten 93120001 - A.P.V. 438007 - Bijdragen en contributies 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443204 - Gemeente Hilversum 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443800 - Incidentele bijdragen 537000 - Leges en rechten 93120002 - A.P.V. 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443800 - Incidentele bijdragen 93120003 - Dierenopvang 438062 - Corona 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Eindtotaal

5.462 4.959 3.520 3.248 4.238 24.357 11.508 158.494 317 1.842 161.548 -5.213 33.226 3.226 30.000 8.318 1.322 6.996 268.991 1.241.761

207 3.520 3.337 55.030 10.680 310 108.880 300 4.800 700 10.500 107.580 -15.000 111.042 111.042 10.121 9.450 671 323.127 1.315.870

207 3.520 3.337 55.030 10.680 310 118.880 300 14.800 700 10.500 107.580 -15.000 111.042 111.042 10.121 9.450 671 370.127 1.362.870

207 3.520 3.722 59.756 9.497 310 102.382 300 4.800 700 10.500 101.082 -15.000 268.867 268.867 10.171 9.450 721 478.432 1.514.960

207 3.520 3.722 59.756 9.548 310 102.382 300 4.800 700 10.500 101.082 -15.000 268.867 268.867 10.171 9.450 721 478.483 1.513.180

207 3.520 3.722 59.756 9.591 310 102.382 300 4.800 700 10.500 101.082 -15.000 268.867 268.867 10.171 9.450 721 478.526 1.512.925

207 3.520 3.722 59.756 9.623 310 102.382 300 4.800 700 10.500 101.082 -15.000 268.867 268.867 10.171 9.450 721 478.558 1.512.661

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Programma 4. Wegen, groen, water en verkeer Taakveld - kostenplaats - kostensoort 2.1 Verkeer en vervoer 93210000 - Wegen, straten en pleinen 421000 - Betaalde belastingen 438004 - Algemene plannen 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 442017 - Subs. Veilig Verkeer Nederland 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 93210002 - Openbare verlichting 438012 - Energiekosten 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 538000 - Overige goederen en diensten 538001 - Schadevergoeding 93210003 - Straatreiniging 435100 - Personeel van derden 438019 - Onderhoudskosten 438030 - Stortkosten

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

920.158 2.000 550 189.733 8.946 2.883 5.963 241.456 486.111 22.634 -36.306 -3.811 198.639 72.725 65.475 1.729 21.200 44.403 1.102 -7.995 232.741 26.189 2.455

854.642 14.400 178.000 6.800 13 197.078 477.343 14.119 15.759 1.130 -40.000 -10.000 179.349 70.000 50.000 1.801 56.402 1.146 224.353 17.140 -

879.642 14.400 25.000 178.000 6.800 13 197.078 477.343 14.119 15.759 1.130 -40.000 -10.000 179.349 70.000 50.000 1.801 56.402 1.146 224.353 17.140 -

856.327 14.400 178.000 6.800 13 175.243 501.171 18.774 11.103 822 -40.000 -10.000 184.246 70.000 50.000 2.703 58.678 2.000 775 90 218.378 17.140 4.000

801.410 14.400 178.000 6.800 13 175.243 410.406 57.987 6.924 1.637 -40.000 -10.000 187.309 70.000 50.000 2.703 60.057 4.000 461 88 188.378 17.140 4.000

853.941 14.400 178.000 6.800 13 175.243 429.847 95.535 3.246 856 -40.000 -10.000 149.763 70.000 50.000 2.703 20.829 6.000 203 28 188.378 17.140 4.000

822.061 14.400 178.000 6.800 13 175.243 416.111 76.761 3.246 1.487 -40.000 -10.000 169.436 70.000 50.000 2.703 40.443 6.000 203 87 188.378 17.140 4.000

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438059 - Integraal bestek 443204 - Gemeente Hilversum 443302 - Uren BEL Combinatie 93210004 - Verkeersmaatregelen 432001 - Uitbestede investeringen 432011 - Verkeersmaatregelen 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 442017 - Subs. Veilig Verkeer Nederland 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 93210005 - Verkeersinstallaties 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 543207 - Gemeente Blaricum 93210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 93210008 - Verkeersborden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 93210009 - Wegmarkeringen 438019 - Onderhoudskosten 93210011 - Zwerfafval 438099 - Overige goederen en diensten

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

100.000 104.097 93.136 10.910 245 80.951 1.409 55 -259 -175 17.646 3.681 13.885 5.065 -1.797 -38 -3.150 11.489 1.078 10.411 25.093 3.643 21.450 3.789 3.789 15.805 5.895

100.000 107.213 102.547 25.000 2.500 17.600 232 51.515 6.000 300 -600 13.497 4.000 10.000 4.466 -1.797 -22 -3.150 41.203 6.400 34.803 27.340 6.400 20.940 15.000 15.000 -

130.000 67.238 111.584 2.500 17.600 245 -25.238 79.670 22.667 14.000 216 525 -600 9.040 4.000 10.000 -1.797 -13 -3.150 39.642 6.400 33.242 19.579 6.400 13.179 15.000 15.000 -

100.000 67.238 119.342 2.500 17.600 245 -25.238 79.670 22.667 22.000 138 361 -600 11.231 4.000 10.000 -1.797 2.125 -7 60 -3.150 39.642 6.400 33.242 19.579 6.400 13.179 15.000 15.000 -

100.000 67.238 122.998 2.500 17.600 245 -25.238 79.670 22.667 26.000 66 89 -600 11.174 4.000 10.000 -1.797 2.125 -3 -1 -3.150 39.642 6.400 33.242 19.579 6.400 13.179 15.000 15.000 -

100.000 67.238 102.498 2.500 17.600 245 -25.238 79.670 6.000 22.000 66 255 -600 11.204 4.000 10.000 -1.797 2.125 -3 29 -3.150 39.642 6.400 33.242 19.579 6.400 13.179 15.000 15.000 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 538000 - Overige goederen en diensten 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 93210012 - Vergunningen en leidingen 443302 - Uren BEL Combinatie 93210006 - Straatmeubilair buitendienst 438019 - Onderhoudskosten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 538000 - Overige goederen en diensten Totaal taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 93220000 - Parkeren 438032 - Uitbestede werkzaamheden 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten Totaal taakveld 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer 93250000 - Openbaar vervoer 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden Totaal taakveld 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie 93570000 - Openbaar groen 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438004 - Algemene plannen 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438030 - Stortkosten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438035 - Waterverbruik

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

15.805 -5.895 13.014 5.160 11.677 -3.823 1.531.510

23.410 23.410 26.102 6.000 20.102 1.507.443

23.410 23.410 26.102 6.000 20.102 1.532.443

8.650 8.650 20.846 6.000 14.846 1.483.292

8.650 8.650 20.846 6.000 14.846 1.411.388

8.650 8.650 20.846 6.000 14.846 1.429.971

8.650 8.650 20.846 6.000 14.846 1.397.294

76.111 800 65.766 9.871 3.299 -3.626 76.111

10.932 4.500 2.881 9.871 2.180 -4.000 -4.500 10.932

7.491 4.500 9.871 1.620 -4.000 -4.500 7.491

6.941 4.500 9.871 1.070 -4.000 -4.500 6.941

6.401 4.500 9.871 530 -4.000 -4.500 6.401

4.451 653 3.798 4.451

7.563 7.563 7.563

206.410 11.347 7.563 187.500 206.410

837.501 10.893 29.695 5.680 218

927.742 10.000 5.000 60.000 10.000 5.000 400

980.642 10.000 25.000 5.000 87.900 10.000 5.000 400

945.542 10.000 10.000 15.000 23.500 39.000 400

829.264 10.000 10.000 23.500 5.000 400

829.490 10.000 10.000 23.500 5.000 400

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438046 - Licenties software 438055 - Onderhoud groenbestek 438056 - Onderhoud bomen 438059 - Integraal bestek 438062 - Corona 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 443204 - Gemeente Hilversum 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 538000 - Overige goederen en diensten 538001 - Schadevergoeding 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers 93570001 - Kapvergunningen 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 93570002 - Landschap natuurbeheer 443302 - Uren BEL Combinatie 443306 - GNR 93570004 - Waterbeheer 443302 - Uren BEL Combinatie 93570005 - Volkstuinen 421000 - Betaalde belastingen 536000 - Huren 93570030 - Hertenkamp 435100 - Personeel van derden 438019 - Onderhoudskosten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 93570031 - Vijver en fontein 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken 438019 - Onderhoudskosten 438059 - Integraal bestek 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

346 350.600 15.000 54.549 376.570 -1.050 -5.000 27.548 39.072 -11.524 102.618 506 102.112 16.159 16.159 -1.984 589 -2.573 43.253 10.234 33.020 35.309 3.295 5.013 27.001

393.860 18.300 430.182 -5.000 24.240 39.240 -15.000 119.349 1.489 117.860 -2.017 555 -2.572 61.624 33.000 500 1.600 26.524 13.350 5.000 5.000 3.350

15.000 436.377 10.000 -20.854 405.129 6.990 -5.000 8.789 23.789 -15.000 115.780 115.780 -2.017 555 -2.572 37.790 33.000 500 1.600 2.690 36.778 3.000 5.000 28.778

436.599 -45.000 2.500 -20.854 405.129 6.990 -5.000 8.789 23.789 -15.000 115.780 115.780 -2.017 555 -2.572 37.790 33.000 500 1.600 2.690 36.778 3.000 5.000 28.778

436.825 -45.000 2.500 -20.854 405.129 6.990 -5.000 8.789 23.789 -15.000 115.780 115.780 -2.017 555 -2.572 37.790 33.000 500 1.600 2.690 36.778 3.000 5.000 28.778

1.060.404

1.144.288

1.197.188

1.142.661

1.026.383

1.026.609

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Eindtotaal

2.672.477

2.670.226

2.946.973

2.633.444

2.444.712

2.462.980

2.430.304

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Programma 5. Onderwijs Taakveld - kostenplaats - kostensoort 4.1 Openbaar basisonderwijs 93410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen 438015 - Huren 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 43420040 - Melkweg 42 De Ploeg 421000 - Betaalde belastingen 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 538000 - Overige goederen en diensten 538001 - Schadevergoeding 43420041 - Leemkuil 2-4 Montessorischool 421000 - Betaalde belastingen 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 538000 - Overige goederen en diensten 538001 - Schadevergoeding 43420042 - Eemnesserweg 17/17a De Binckhorst 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 538000 - Overige goederen en diensten 43420043 - Kerklaan 29 De Scheper 421000 - Betaalde belastingen

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

6.769 6.769 6.769

9.006 8.000 1.006 9.006

9.081 8.000 1.081 9.081

4.888 3.229 2.234 141 9 -725 17.419 3.161 3.229 339 10.486 606 -403 17.344 3.137 4.079 339 9.108 681 11.215 2.574

4.290 2.850 1.425 141 6 -132 15.319 2.700 1.950 10.486 383 -200 14.433 3.000 2.050 9.147 436 -200 7.397 2.620

6.382 3.500 2.500 141 356 4 13 -132 17.557 3.500 3.500 10.486 271 -200 14.342 3.000 2.050 9.179 313 -200 12.349 3.500

6.589 3.500 2.500 141 568 3 10 -132 17.456 3.500 3.500 10.486 170 -200 14.236 3.000 2.050 9.186 200 -200 12.432 3.500

6.544 3.500 2.500 141 537 1 -4 -132 17.366 3.500 3.500 10.486 80 -200 14.137 3.000 2.050 9.192 95 -200 12.359 3.500

6.340 3.500 2.500 141 326 1 4 -132 17.366 3.500 3.500 10.486 80 -200 14.134 3.000 2.050 9.189 95 -200 12.229 3.500

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 432001 - Uitbestede investeringen 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 538000 - Overige goederen en diensten 43420044 - Oud Blaricummerweg 21a Gooische School 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 43420045 - Standelkruid 1 Gymzaal Gooische school 421000 - Betaalde belastingen 438003 - Advieskosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 43420046 - Eemnesserweg 17b Gymzaal de Binckhorst 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 43420060 - Langsakker 4 Laar & Berg 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 43420061 - Kerklaan 6 De Brink 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

4.634 339 3.477 300 -110

1.350 3.239 188 -

5.000 3.477 227 136 9 -

5.000 3.477 361 87 6 -

5.000 3.477 342 42 -2 -

5.000 3.477 207 42 2 -

23.248

20.083

21.794

21.613

21.448

3.448 3.444 679 14.597 1.081 3.960 746 3.214 -

3.070 1.725 14.597 691 1.233 640 350 238 5 -

3.500 3.200 14.597 497 6.266 850 800 4.541 4 71

3.500 3.200 14.597 316 6.291 850 800 4.617 2 21

3.500 3.200 14.597 151 6.252 850 800 4.606 1 -4

3.500 3.200 14.597 151 6.198 850 800 4.529 1 19

1.025

364

362

360

359

657 358 10 46.820 17.001 10.596 17.862 1.361 93.634 22.781 23.907

358 6 40.174 14.800 6.640 17.862 872 80.071 21.250 12.850

358 4 53.489 22.500 12.500 17.862 627 94.984 24.500 25.000

358 2 53.262 22.500 12.500 17.862 400 94.541 24.500 25.000

358 1 53.053 22.500 12.500 17.862 191 94.142 24.500 25.000

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 93420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443600 - Inkomensover. overige overheden 93420040 - Huisvesting De Ploeg 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 93420041 - Huisvesting Montessorischool 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 93420043 - Huisvesting De Scheper 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 93420044 - Huisvesting De Gooische school 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 93420045 - Gymzaal Standelkruid 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438015 - Huren 93420047 - Gymzaal De Scheper 438015 - Huren 443302 - Uren BEL Combinatie 93420060 - Huisvesting Laar & Berg 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438015 - Huren 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 93420061 - Huisvesting De Brink 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438015 - Huren

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

44.288 2.657 43.667 1.584 22.121 18.455 1.507 539 539 590 590 472 472 975 313 662 16.547 16.547 4.992 2.532 2.460 8.209 1.958

44.288 1.683 23.526 1.400 8.708 13.418 1.185 500 350 335 690 355 335 655 320 335 1.590 750 505 335 16.350 16.350 335 335 5.635 2.500 1.375 1.425 335 6.085 2.200

44.288 1.683 51.406 1.400 36.588 13.418 1.185 500 350 335 690 355 335 655 320 335 1.590 750 505 335 16.350 16.350 335 335 5.635 2.500 1.375 1.425 335 6.085 2.200

44.288 1.196 15.818 1.400 14.418 1.210 500 350 360 715 355 360 680 320 360 1.615 750 505 360 46.350 30.000 16.350 360 360 5.660 2.500 1.375 1.425 360 6.110 2.200

44.288 753 15.818 1.400 14.418 1.210 500 350 360 715 355 360 680 320 360 1.615 750 505 360 16.350 16.350 360 360 5.660 2.500 1.375 1.425 360 6.110 2.200

44.288 354 90.818 76.400 14.418 1.210 500 350 360 715 355 360 680 320 360 1.615 750 505 360 16.350 16.350 360 360 5.660 2.500 1.375 1.425 360 6.110 2.200

44.288 354 165.818 151.400 14.418 1.210 500 350 360 715 355 360 680 320 360 1.615 750 505 360 16.350 16.350 360 360 5.660 2.500 1.375 1.425 360 6.110 2.200

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 93420042 - Huisvesting De Binckhorst St Jan 432001 - Uitbestede investeringen 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 93420046 - Gymzaal De Binckhorst St Jan 438015 - Huren 438019 - Onderhoudskosten 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken 43430004 - Mendes da Costalaan 28 Kinderdagverblijf 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 538001 - Schadevergoeding 93430000 - Onderwijsbeleid Algemeen 438015 - Huren 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438099 - Overige goederen en diensten 442004 - Subs. Het Spookbos 443302 - Uren BEL Combinatie 93430001 - Leerlingenvervoer

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

6.252 626 626 27.526 27.526 323.695

3.550 335 8.346 750 370 335 6.782 109 29.335 29.000 335 277.096

3.550 335 8.346 750 370 335 6.782 109 29.335 29.000 335 304.976

3.550 360 9.302 750 370 360 7.751 71 29.360 29.000 360 344.709

3.550 360 9.272 750 370 360 7.751 41 29.360 29.000 360 313.933

3.550 360 9.248 750 370 360 7.751 17 29.360 29.000 360 387.790

3.550 360 9.248 750 370 360 7.751 17 29.360 29.000 360 462.399

-2.788

-748

8.985

-17.877

-4.455

-4.511

764 4.870 1.314 7.270 11.000 13.367 121 -41.493 25.784 5.200 13.404 4.800 2.380 50.789

750 5.600 620 21.100 13.407 54 -42.279 32.047 1.261 7.600 10.000 4.800 8.386 39.000

7.100 5.600 4.600 21.100 13.464 97 20 4 -43.000 32.672 1.261 7.600 10.000 4.800 9.011 48.977

7.100 5.600 4.600 21.100 -13.434 155 2 -43.000 32.672 1.261 7.600 10.000 4.800 9.011 48.977

7.100 5.600 4.600 21.100 146 -1 -43.000 32.672 1.261 7.600 10.000 4.800 9.011 48.977

7.100 5.600 4.600 21.100 89 1 -43.000 32.672 1.261 7.600 10.000 4.800 9.011 48.977

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 434100 - Sociale uitkeringen in natura 438099 - Overige goederen en diensten 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 93430002 - Leerplicht 438099 - Overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 93430004 - Kinderdagverblijven 438062 - Corona 442031 - Subs. i.k.v. Wet OKE/VVE 442054 - Subsidie i.k.v. Wet OKE/VVE 443302 - Uren BEL Combinatie 537000 - Leges en rechten 538000 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leelingenzaken Eindtotaal

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

50.019 770 28.090 28.090 25.690 615 311 96.355 2.380 -12.621 -61.350

39.000 33.723 2.100 671 30.952 41.000 105.000 -64.000

7.000 41.977 34.386 2.100 721 31.565 41.000 105.000 -64.000

7.000 41.977 34.572 2.100 721 31.751 41.000 105.000 -64.000

7.000 41.977 34.726 2.100 721 31.905 41.000 105.000 -64.000

7.000 41.977 34.842 2.100 721 32.021 41.000 105.000 -64.000

127.564

145.022

166.020

139.344

152.920

152.980

458.028

431.124

459.004

519.810

462.359

549.791

624.461

Gemeente Laren

Programma 6. Cultuur, sport en recreatie Taakveld - kostenplaats - kostensoort 5.1 Sportbeleid en activering 93510000 - Sport Algemeen 435100 - Personeel van derden 438007 - Bijdragen en contributies 438060 - Sportakkoord 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443302 - Uren BEL Combinatie 443801 - Subs. Sportservice NH 443802 - Subs. Sportclub Gehandicapten G&E 443803 - Subs. Gooise Sport/Recr.verstandelijk ge 443806 - Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje 443819 - Subs. Larensche Mixed Hockey Club 443830 - Subs. SV Laren 443838 - Subs. Larense Lawn Tennis Club (LLTC) 443841 - Subs. aangepaste hockey 538000 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers Totaal taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 93520020 - De Biezem 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 442051 - Bijdrage St. Binnensportaccommodaties La 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 543206 - Gemeente Eemnes 543207 - Gemeente Blaricum 93520031 - Sportvelden

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

377.764 1.985 825 16.997 30.297 1.870 310 629 273 28.508 296.010 20.982 -4.425 -16.497 377.764

331.219 800 500 300.000 26.836 2.000 310 273 500 331.219

461.219 800 500 430.000 26.836 2.000 310 273 500 461.219

127.947 800 10.000 500 85.646 37.178 2.240 310 273 500 500 -10.000 127.947

42.301 800 500 37.178 2.240 310 273 500 500 42.301

621.259 12.555 17.387 801.624 5.236 110 -143.769 -71.885 -

190.272 9.550 11.300 382.589 5.236 63 -145.644 -72.822 -

191.290 9.550 11.300 382.589 5.236 1.004 39 38 -145.644 -72.822 -

191.846 9.550 11.300 382.589 5.236 1.590 21 26 -145.644 -72.822 -

191.689 9.550 11.300 382.589 5.236 1.483 8 -11 -145.644 -72.822 -

191.116 9.550 11.300 382.589 5.236 888 8 11 -145.644 -72.822 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 473000 - Afschrijvingen 93520021 - Klaas Bout Hal 438015 - Huren 438019 - Onderhoudskosten Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties 5.4 Musea 43540030 - v. Nispen van Seven 27 Schaap/Hollander 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 43540031 - v. Nispen van Seven 29 Historische Kring 421000 - Betaalde belastingen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 93540000 - Musea 421000 - Betaalde belastingen 438033 - Verzekeringen 442010 - Subs. Singer - Exploitatie 442011 - Subs. Singer - Onderhoud 442052 - Subs. Museum Hofland 533000 - Pachten 543600 - Inkomensover. overige overheden 93540030 - Van Nispenstraat 442057 - Subs. St. beheer Larense Oudheidkamer 93540032 - Beiaard

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

37.000 37.000 658.259

37.000 37.000 227.272

37.000 37.000 228.290

37.000 37.000 228.846

37.000 37.000 228.689

37.000 37.000 228.116

-35.668 1.020 834 894 281 9.800 -48.495 6.490 617 2.821 828 339 4.950 -3.066 463.888 628 631 182.504 390.000 9.888 -1.136 -118.628 1.000 1.000 2.841

-42.063 1.000 1.200 565 1.800 2.633 132 -49.393 2.542 685 3.400 210 1.200 167 8 -3.128 11.091 1.000 1.350 9.888 -1.147 1.300 1.300 4.033

-43.194 1.100 1.200 950 1.800 1.293 -37 -49.500 3.305 700 3.400 850 1.507 -2 -3.150 221.141 1.000 1.400 210.000 9.888 -1.147 1.300 1.300 3.029

-43.191 1.100 1.200 950 1.800 1.293 -34 -49.500 3.405 700 3.400 950 1.507 -2 -3.150 221.141 1.000 1.400 210.000 9.888 -1.147 1.300 1.300 3.026

-43.189 1.100 1.200 950 1.800 1.293 -32 -49.500 3.405 700 3.400 950 1.507 -2 -3.150 221.141 1.000 1.400 210.000 9.888 -1.147 1.300 1.300 3.023

-43.157 1.100 1.200 950 1.800 1.293 -49.500 3.407 700 3.400 950 1.507 -3.150 351.141 1.000 1.400 340.000 9.888 -1.147 1.300 1.300 3.023

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 421000 - Betaalde belastingen 443825 - Subs. St. Vrienden Larense beiaard 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag Totaal taakveld 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 43550000 - Kerklaan 1 Huurwoning Toon de Jong 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 43550001 - Bij den Toren 2, Kerktoren 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 543600 - Inkomensover. overige overheden 93550000 - Monumenten 438032 - Uitbestede werkzaamheden 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

2.360 460 21 438.550

200 3.360 460 13 -23.097

200 2.360 460 9 185.581

200 2.360 460 6 185.681

200 2.360 460 3 185.680

200 2.360 460 3 315.714

670 1.081 1.086 625 706 -167 8.479 822 2.800 -14.715 -47 6.426 50 4.240 1.415 500 211 9 17.033 3.345 1.248 3.840

-2.070 1.170 5.200 520 7.900 -16.860 6.215 260 4.800 1.000 500 5.011 390 -5.746 13.506 625 -

6.215 260 4.800 1.000 500 5.011 390 -5.746 13.506 625 -

-1.867 1.100 5.200 760 7.900 32 1 -16.860 -4.022 300 1.500 -4 32 -105 1 -5.746 5.855 625 -

-1.815 1.100 5.200 760 7.900 84 1 -16.860 -4.103 300 1.500 -4 52 -205 1 -5.746 5.855 625 -

-1.778 1.100 5.200 760 7.900 123 -1 -16.860 -4.202 300 1.500 -4 49 -300 -1 -5.746 5.855 625 -

-1.777 1.100 5.200 760 7.900 123 -16.860 -4.220 300 1.500 -4 30 -300 -5.746 5.855 625 -

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 442057 - Subs. St. beheer Larense Oudheidkamer 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 537000 - Leges en rechten Totaal taakveld 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 93560000 - Openbare bibliotheek 442001 - Subs. Bibliotheek 443302 - Uren BEL Combinatie 93560001 - Mediabeleid 443302 - Uren BEL Combinatie 443804 - Radio 6FM / St.Lokale Omroep 536000 - Huren Totaal taakveld 5.6 Media 5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part 93530000 - Kunst en Cultuur 432001 - Uitbestede investeringen 438033 - Verzekeringen 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443826 - Subs. Muziekvereniging St. Jan 443827 - Subs. Drumband M.C.C. 443829 - Subs. Jan Hamdorff-prijs 443843 - Subs. St. BEL Art Kunstcie 444802 - Beheer gemeentelijk collectie binnenkuns 538000 - Overige goederen en diensten 538001 - Schadevergoeding Totaal taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie 43570030 - Stationsweg 5 Hertenkamp 421000 - Betaalde belastingen 438012 - Energiekosten 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

300 12.419 -4.120 24.129

296 3.723 10.362 -1.500 17.651

296 3.723 10.362 -1.500 19.721

300 4.054 2.376 -1.500 -35

300 4.054 2.376 -1.500 -63

300 4.054 2.376 -1.500 -125

300 4.054 2.376 -1.500 -143

247.826 247.826 -11.411 7.237 -18.648 236.415

249.732 247.719 2.013 -10.715 671 7.244 -18.630 239.017

227.044 222.719 4.325 -10.665 721 7.244 -18.630 216.379

69.950 5.040 1.324 7.800 10.962 42.457 225 842 4.250 -2.950 69.950

95.595 1.500 35.826 13.844 10.000 31.532 225 618 5.000 -2.950 95.595

105.595 1.500 40.826 18.844 10.000 31.532 225 618 5.000 -2.950 105.595

84.841 1.500 25.826 13.844 10.000 30.278 225 618 5.000 500 -2.950 84.841

75.997 1.500 25.826 5.000 10.000 30.278 225 618 5.000 500 -2.950 75.997

7.328 467 -76 202 49

3.080 550 200 300 80

3.155 550 250 300 80

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438035 - Waterverbruik 472000 - Mutatie voorzieningen 93570006 - Speeltuinen-plaatsen 438004 - Algemene plannen 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 443302 - Uren BEL Combinatie 533000 - Pachten 93570008 - Volksfeesten 438012 - Energiekosten 438030 - Stortkosten 438033 - Verzekeringen 438035 - Waterverbruik 438099 - Overige goederen en diensten 442055 - Subs. Stichting Feestweek 443302 - Uren BEL Combinatie 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 93570007 - Recreatie 443302 - Uren BEL Combinatie Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie Eindtotaal

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

86 6.600 5.773 4.081 748 1.266 -322 12.337 9.877 34 463 1.711 10.085 23.345 3.060 45 -32.832 -3.451 -

150 1.800 46.474 20.000 8.300 440 18.080 -346 11.421 18.000 600 25 1.600 9.751 23.453 3.762 23 -33.293 -12.500 1.489 1.489

175 1.800 26.980 8.300 440 18.586 -346 24.060 18.000 600 25 16.600 9.751 20.871 3.996 11 -33.293 -12.500 -

175 1.800 26.980 8.300 440 18.586 -346 9.053 18.000 600 25 1.600 9.751 20.871 3.996 4 -33.293 -12.500 -

175 1.800 26.980 8.300 440 18.586 -346 1.292 18.000 600 25 1.600 9.751 20.871 -3.762 -33.293 -12.500 -

175 1.800 26.980 8.300 440 18.586 -346 5.054 18.000 600 25 1.600 9.751 20.871 -33.293 -12.500 -

25.438

62.464

54.196

39.189

31.427

35.189

1.830.505

950.121

1.092.191

897.199

797.173

789.193

913.553

Gemeente Laren

Programma 7. Sociaal Domein Taakveld - kostenplaats - kostensoort 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 43610003 - Brink 29 WSI Brinkhuis 438012 - Energiekosten 438015 - Huren 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 43610004 - Eemnesserweg 15 WSI Kinderopvang 438012 - Energiekosten 438015 - Huren 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 438099 - Overige goederen en diensten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 536000 - Huren 538000 - Overige goederen en diensten 43610006 - Eemnesserweg 15 achter WSI Aanb gymz De 421000 - Betaalde belastingen 438015 - Huren 473000 - Afschrijvingen 538000 - Overige goederen en diensten 93610000 - Algemene voorz. Wmo en Jeugd 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen 434113 - HBEL Ondersteuning mantelzorg 434199 - Stelpost Sociaal Domein 438003 - Advieskosten

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

170.474 5.082 171.315 669 102 6.423 24.900 28.575 2.829 -65.010 -4.411 48.054 4.601 69.227 1.223 2.378 104 5.700 24.543 2.430 -58.111 -4.041

109.450 174.570 7.400 75 21.200 28.575 1.829 -124.199 -3.355 70.542 3.400 5.700 24.543 1.571 -109.111 -

80.250 146.500 7.400 110 21.200 28.575 1.329 -124.864 -6.503 71.400 3.400 5.700 24.543 1.141 -112.687 -

58.678 146.500 7.400 110 100 28.575 857 -124.864 -6.908 71.400 3.400 5.700 24.543 736 -112.687 -

58.235 146.500 7.400 110 100 28.575 414 -124.864 -7.288 71.400 3.400 5.700 24.543 356 -112.687 -

57.235 146.500 7.400 110 -900 28.575 414 -124.864 -7.288 71.400 3.400 5.700 24.543 356 -112.687 -

11.726

10.200

12.350

1.767 10.222 -263 675.435 155.893 14.187 3.207

10.200 909.913 219.000 11.000 10.573 2.000

10.200 948.777 219.000 11.000 10.573 2.000

1.800 10.550 897.366 219.000 11.000 25.000 2.000

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438007 - Bijdragen en contributies 438033 - Verzekeringen 438034 - Vrijwilligersavond 438062 - Corona 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 438099 - Overige goederen en diensten 442000 - Incidentele subsidies 442002 - Subs. Art.1 meldpunt discriminatie 442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten 442012 - Subs. St. Vier Het Leven 442014 - Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi 442016 - Subs. Parkinsonvereniging 442019 - Subs. Speel-o-theek 't Gooi 442020 - Subs. Alzheimercafé 442033 - Subs. Gilde Gooi Noord 442068 - Subsidie preventief voorveld 442069 - Subsidie St. Avondschool Actief 442071 - Subs. SeniorWeb 442099 - Overige subsidies 443200 - Soza-HBEL 443301 - Kosten BEL Combinatie 443302 - Uren BEL Combinatie 443824 - Bijdrage huisvestingkosten 538000 - Overige goederen en diensten 93610003 - Alg.voorz. Hart van Laren 442049 - Bijdrage exploitatie het hart van Laren 443899 - Overige inkomensoverdrachten 543600 - Inkomensover. overige overheden 93610007 - Vluchtelingen 442009 - Subs. Vluchtelingenwerk 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 93610008 - AZC Crailo 443302 - Uren BEL Combinatie 93610010 - Kinderopvang 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

255 1.524 1.649 10.450 16.914 7.458 4.458 322.146 500 372 500 300 450 750 15.702 1.564 750 28.527 12.394 5.000 75.000 -4.516 56.284 160.810 -104.527 10.625 10.625 54.361 54.361 24.790 12.162 14.281

1.500 5.000 32.051 15.000 10.000 4.543 291.839 500 372 560 300 450 750 46.500 1.650 750 32.600 5.000 142.975 75.000 126.000 126.000 24.169 7.720 15.107 1.342 36.147 12.076 26.071

1.500 5.000 32.051 53.864 10.000 4.543 291.839 500 372 560 300 450 750 46.500 1.650 750 32.600 5.000 142.975 75.000 126.000 126.000 24.169 7.720 15.107 1.342 36.147 12.076 26.071

1.500 5.000 15.000 10.000 4.738 291.839 500 372 603 300 450 750 46.500 1.680 750 32.600 5.000 147.784 75.000 101.000 101.000 42.737 7.720 33.575 1.442 31.376 12.976 20.400

1.500 5.000 15.000 10.000 4.738 291.839 500 372 603 300 450 750 46.500 1.680 750 32.600 5.000 147.784 75.000 101.000 101.000 46.099 7.720 36.937 1.442 31.376 12.976 20.400

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 537000 - Leges en rechten 93610005 - Sport, bewegen en meedoen 435100 - Personeel van derden 438060 - Sportakkoord 438062 - Corona 438099 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 43610005 - Eemnesserweg 15A WSI Muziekcentrum 421000 - Betaalde belastingen 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding 438019 - Onderhoudskosten 438033 - Verzekeringen 438041 - Onderhoud storingen en incidenten 472000 - Mutatie voorzieningen 473000 - Afschrijvingen 473001 - Afschrijvingen investeringsplan 474001 - Toegerekende rente via renteomslag 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan 538001 - Schadevergoeding #N/B Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 93620000 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd 438015 - Huren 438099 - Overige goederen en diensten 442013 - Subs. Clientondersteuning 442058 - Bijdrage Centraal Meldpunt (Jeugdbeleid) 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 538000 - Overige goederen en diensten #N/B Totaal taakveld 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 93630000 - Bijstandver.algemeen 438099 - Overige goederen en diensten 443200 - Soza-HBEL

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-1.653 110.067 83.606 24.000 5.000 12.461 -15.000 29.457 303 707 1.604 572 6.300 18.173 1.799 1.191.273

-2.000 93.606 83.606 10.000 32.561 300 3.900 825 8.200 18.173 1.163 1.338.691

-2.000 93.606 83.606 10.000 -16.699 300 3.900 825 -41.060 18.173 1.163 1.328.295

-2.000 93.606 83.606 10.000 -16.648 300 3.900 825 -41.060 18.173 356 845 13 1.235.534

-2.000 -5.000 5.000 -16.740 300 3.900 825 -41.060 18.173 568 545 10 1.123.222

-2.000 -5.000 5.000 -17.064 300 3.900 825 -41.060 18.173 537 264 -4 1.122.074

-2.000 -5.000 5.000 -17.268 300 3.900 825 -41.060 18.173 326 264 4 1.120.870

945.402 8.094 4.221 20.959 904.576 11.073 -3.521 945.402

1.054.749 7.757 42.449 26.631 964.500 2.013 11.399 1.054.749

1.089.749 7.757 42.449 26.631 999.500 2.013 11.399 1.089.749

1.259.271 7.757 42.449 25.631 -810 1.169.106 2.163 11.975 1.000 1.259.271

1.234.424 7.757 42.449 25.631 -810 1.144.234 2.163 12.000 1.000 1.234.424

1.225.955 7.757 42.449 25.631 -810 1.135.744 2.163 12.021 1.000 1.225.955

1.227.529 7.757 42.449 25.631 -810 1.137.303 2.163 12.036 1.000 1.227.529

367.653 2.153 365.500

370.500 5.000 365.500

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 93630001 - Bijstandsverlening 438099 - Overige goederen en diensten 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 538000 - Overige goederen en diensten 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 93630002 - Besluit zelfstandigen 438099 - Overige goederen en diensten 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 443600 - Inkomensover. overige overheden 538000 - Overige goederen en diensten 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 93630003 - Sociale recherche 443200 - Soza-HBEL 93630004 - Minimabeleid 434100 - Sociale uitkeringen in natura 438033 - Verzekeringen 438099 - Overige goederen en diensten 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 93630005 - Kwijtscheldingen 438000 - Abonnementen en periodieken 444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen 93630006 - BBZ TOZO 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk 93630007 - BBZ Bedrijfskrediet 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 93650000 - Arbeidsparticipatie 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

5.602 107.187 1.738.135 -115.304 -29.425 -1.694.991 35.029 8.486 19.867 8.793 -8.500 6.383 11.223 11.223 146.285 30.067 8.600 -2.782 112.197 -1.797 52.847 188 52.658 2.200.553 -16.196 -2.184.357 -3.750 -15.000 11.250 614.888

101.000 1.730.000 -30.000 -1.599.000 15.000 15.000 15.000 -15.000 12.000 12.000 172.600 35.009 8.600 129.991 -1.000 50.000 50.000 721.100

-78.000 1.739.000 -31.000 -1.786.000 21.000 6.000 15.000 12.000 12.000 196.391 41.800 8.600 146.991 -1.000 50.000 50.000 15.000 -11.250 -3.750 571.891

-16.000 1.784.000 -32.000 -1.768.000 21.000 6.000 15.000 12.000 12.000 196.391 41.800 8.600 146.991 -1.000 50.000 50.000 15.000 -11.250 -3.750 633.891

1.791.000 -32.000 -1.759.000 21.000 6.000 15.000 12.000 12.000 196.391 41.800 8.600 146.991 -1.000 50.000 50.000 15.000 -11.250 -3.750 649.891

1.808.000 -32.000 -1.776.000 21.000 6.000 15.000 12.000 12.000 196.391 41.800 8.600 146.991 -1.000 50.000 50.000 15.000 -11.250 -3.750 649.891

273.212 -

187.360 -

200.036 77.000

226.207 77.000

170.924 77.000

170.977 77.000

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 438099 - Overige goederen en diensten 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 538000 - Overige goederen en diensten 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk Totaal taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 93660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO) 434102 - HBEL Woonvoorzieningen 434103 - HBEL Rolstoelvoorzieningen 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen 434121 - HBEL Indicatie gehandicapten 443302 - Uren BEL Combinatie 93660001 - Eigen bijdragen WMO 534200 - Eigen bijdragen Totaal taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 93671000 - Maatwerkdienstverlening 18+ 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen 434105 - HBEL Huishoudelijke taken 434106 - HBEL Begeleiding 434110 - HBEL Fin. Tegemoetkoming 434117 - HBEL Jeugdzorg 434122 - HBEL Volwasseneneducatie 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten 442063 - Subs. Amaris 442064 - Subs. Vrijwilligerscentrale 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen 93671001 - Schuldhulpverlening 438004 - Algemene plannen 443200 - Soza-HBEL 443302 - Uren BEL Combinatie 93671002 - Persoonsgebondenbudget WMO

Programmabegroting 2022

Realisatie 2020

Begr. 2021 v. wijziging

Begr. 20201 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

10.290 203.498 68.989 -9.566 273.212

29.266 131.400 26.694 187.360

162.666 37.370 -77.000 200.036

26.087 162.666 37.454 -77.000 226.207

133.400 37.524 -77.000 170.924

133.400 37.577 -77.000 170.977

258.700 173.685 78.638 6.377 -60.759 -60.759 197.941

179.000 90.000 80.000 9.000 -60.000 -60.000 119.000

218.000 131.000 80.000 -2.000 9.000 -60.000 -60.000 158.000

1.518.430 67.736 608.638 682.183 79.216 11.242 7.260 1.225 60.930 33.659 33.659 60.207

1.223.276 65.000 538.000 507.000 70.000 -25.000 4.000 64.276 91.136 40.000 44.427 6.709 60.000

1.188.276 65.000 503.000 507.000 70.000 -25.000 4.000 64.276 91.136 40.000 44.427 6.709 60.000

1.000.135 70.000 458.000 411.094 4.000 57.041 45.605 42.000 3.605 60.000

939.717 70.000 458.000 350.462 4.000 57.255 45.605 42.000 3.605 60.000

882.232 70.000 458.000 292.800 4.000 57.432 43.605 40.000 3.605 60.000

882.366 70.000 458.000 292.800 4.000 57.566 43.605 40.000 3.605 60.000

Gemeente Laren

Taakveld - kostenplaats - kostensoort 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura Totaal taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 1893672000 - Maatwerkdienstverlening 18434106 - HBEL Begeleiding 434114 - HBEL Ernstige enkelvoudige dyslexie 434115 - HBEL GGZ 434116 - HBEL LTA 434117 - HBEL Jeugdzorg 434118 - HBEL Jeugdzorgplus 434119 - HBEL Jeugdzorg Verblijf 438098 - Stelpost overige goederen en diensten 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 443800 - Incidentele bijdragen 93672002 - Persoonsgebondenbudget Jeugd 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura 534200 - Eigen bijdragen Totaal taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 93681000 - Geëscaleerde zorg 18+ 434119 - HBEL Jeugdzorg Verblijf 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek 538004 - Incidentele baten overige goederen en di Totaal taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 1893682000 - Geëscaleerde zorg 18434118 - HBEL Jeugdzorgplus 434119 - HBEL Jeugdzorg Verblijf 434120 - HBEL Jeugdbescherming/reclassering 442058 - Bijdrage Centraal Meldpunt (Jeugdbeleid) 443302 - Uren BEL Combinatie 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek Totaal taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid 93710000 - Ambulancevervoer

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10665328/1