Document · PDF

[T26.02717] Zomerrapportage 2026

Gemeenteraad 2 juli 2026, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Zomerrapportage 202619.122 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

4.079.169 144.207 163.659 42.000 213.751 832.910

73.268 6.982 -

4.079.169 217.475 170.641 42.000 213.751 832.910

73.268 6.982 -

1.278.481 986.101 923.875 6.683.571 1.431.852

-444.876 -

444.876 -

1.278.481 986.101 923.875 6.683.571 1.431.852

0 -

-2.714.893

-2.154.512

2.646.898

2.479.352

68.271.427

1.068.311 68.014.582

Gemeente Lansingerland

-0 -0 1.773 -0 -0 0 42.970 -

1.068.311 256.845

Onderstaande tabel geeft de toelichtingen weer voor investeringen waarvoor mutaties en/of wijzigingen in de fasering in de Zomerrapportage zijn opgenomen: Toelichtingen mutaties en/of wijzigingen in fasering

Groen invest. Weidebloembuurt/plein Oudelandseln Reconstructie sterrenbuurt groen Vervangen OVL Oosteindseweg Vervangen OVL Julianalaan/Hoeksekade Reconstructie sterrenbuur br spelen def Aanleg Calamiteitenweg Klappolder Fietsvoorzieningen ZoRo Baan Bosland infrastructuur( K) Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) Reconstructie Hoeksekade (bg) Reconstructie Weidebloemwijk (br) Dia fietspad metrostation Rodenrijs (wilderzijde) Sociale veiligheid fietspad De Zijde en tunnel Investeringen 2025 - wegen

Door een bezwaar van een bewoner is de realisatie later gestart dan gepland. We herfaseren de budgetten. Door herfasering van het project verwachten we dat de kosten hoger uit zullen vallen dan vooraf begroot. Stedin heeft een geactualiseerde planning gedeeld voor de vervanging van hun kabel. De gemeente volgt met de werkzaamheden. We Vanwege een juridisch geschil met de opdrachtnemer is de uitvoering vertraagd. We herfaseren de budgetten. Door herfasering van het project verwachten we dat de kosten wat hoger uit zullen vallen dan vooraf begroot. De fasering van de calamiteitenweg is aangepast vanwege het streven om deze te realiseren in het kader van de algehele verbetering Beperkte herfasering van het budget. Plan wordt gefaseerd over meerdere jaren, waardoor er onderzocht gaat worden of gebied ingezet kan worden ter verzachting van Vanwege een juridisch geschil met de opdrachtnemer is de uitvoering vertraagd. We herfaseren de budgetten. Vanwege een juridisch geschil met de opdrachtnemer is de uitvoering vertraagd. We herfaseren de budgetten. Door een bezwaar van een bewoner is de realisatie later gestart als gepland. We herfaseren de budgetten. Vernieuwde raming en beperkte extra ambtelijk inzet benodigd. Beperkte extra ambtelijke inzet benodigd. De fasering is verschoven vanwege capaciteitsbeperkingen en de projectplanning.

Onderstaande tabel geeft de realisatie en het nieuwe investeringskrediet per investering weer (na verwerking Zomerrapportage): Realisatie

Realisatie

Begroot

tm 2025

2026

2027

2028

2029

Gevoteerde kredieten

Vervangen BBS 2026 Investeringen gladheid 3.722 Groen invest. Weidebloembuurt/plein Oudelandseln 47.646 Reconstructie julianalaan hoeksekade bh groen 33.422 Reconstructie milleniumplein bh groen 22.864 Reconstructie sterrenbuurt groen Anthuriumsingel - Groen 4.892 Reconstructie Dorp Zuid - Groen 3.040 Bomen en Struikenbuurt - Groen Reconstructie Vogelbuurt BW - Groen Vervangen brug Europasingel BH 102.858 Vervangen 5 houten bruggen Vervangen brug Koetsveldstr/Raadhuislaan BR-HB010 Vervangen OVL Oosteindseweg 32.409 Vervangen OVL Julianalaan/Hoeksekade 107.188 Reconstructie Sterrenbuurt (Berkel) - OVL 33.151 Reconstructie bomen en stuikenbuurt - OVL 15.871 Reconstructie Dorp Zuid - OVL Renovatie OVL installaties 2025/2026 36.211 Vervangen OVL Julianalaan 2.213 Renovatie OVL installaties 2026/2027 Reconstructie Milleniumplein-Spelen 14.605 Reconstructie sterrenbuur br spelen def Vervangen speeltoestellen 2025 572.569 Vervangen speeltoestellen 2026 Vervangen oeverbescherming 2025/2026 303.337 Vervangen oeverbescherming 2026/2027 Fietspad Gerberasingel 147.487 Aanleg Calamiteitenweg Klappolder 402.733 Fietsvoorzieningen ZoRo Baan 1.636 Metropolitane fietsroute Delft-R'dam Alexander 447.677 Bosland infrastructuur( K) 171.872 De Kruin Bergschenhoek 1.909.048 Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) 1.025.379 Reconstructie Oosteindseweg (bg) 111.120 Reconstructie rondom Berkel

Centrum West 1.345.683 Reconstructie Hoeksekade (bg) 43.119 Berkel Centrum Oost (br) 1.495.145 Reconstructie Sterrenbuurt (br) 490.527 Reconstructie Weidebloemwijk (br) 79.903 Reconstructie Dorp Zuid 139.983 Klapwijseweg B'dorpseweg- Vervangen wegverharding 2.041.255 Metropolitane fietsroute Zoetermeer-Rotterdam 321.342 Wijkaanp. bomen en struikenbuurt(br)-verv. wegverh 246.761 Dia fietspad metrostation Rodenrijs (wilderzijde) 50.794 Sociale veiligheid fietspad De Zijde en tunnel 11.742 Oostwest fietspad op viaduct HSL (Wilderszijde) 5.442 Herinrichten Milleniumplein 6.168 Reconstructie Anthuriumsingel 12.057 Reconstructie Bergweg-noord (bg) vervangen wegverha rdingen 140 Investeringen 2025 - wegen Vervanging Asfalt Oudelandselaan Zuid Wijkaanpak vogelbuurt oost en west(bl) Investeringen wegen 2026-2027 Investeringen voertuigen

26.225 231 26.925

401

632

58.087 1.471

1.650 4.078

267 84.856 1.946 36.575 213.381 1.655 45.171 1.871 900 17.595 17.159 42.489 32.362 9.473 11.091 152 -309.704 13.661 12.324

936 327

Gemeente Lansingerland

140.352 90.004 277.961 66.919 97.136 132.789 71.925 33.474 10.446 23.203 691.532 49.280 49.640 -1.392 156.792 355.264 45.789 83.325 1.204.946 58.662 580.157 183.863 62.858 234.182 748.688 1.142.772 127.634 297.092 90.233 155.280 20.000 -139.502 -2.069 1.001.346 912.733 1.767.006 2.194.237 969.021 320.736 42.090 948.578 562.380 166.681 158.899 36.558 175.275 263.621 51.363

50.000 83.470

50.000

120.789

62.411

29.361 46.699 59.221

91.244 132.183 14.853

58.919 216.066 286.067 70.000 294.769 135.819 297.000

378.919

394.716 304.050

212.625 580.157

6.500

103.627

37.858

27.806 168.544 732.112

168.975 30.000

327.634 290.000 234.693 309.130 20.000 200.000 180.000 233.000 305.000 3.620.814 2.129.732 551.211 529.379

2.032.884

556.995 391.572

446.468

430.000

314.795

1.105.204 74.025 1.316.670

895.090

834.773 1.145.534

2.067.068

57.426

32.308 557.232 89.386

718.796

418.796

Totaal krediet krediet

140.352 193.726 409.077 100.341 120.000 315.989 76.817 184.925 357.872 829.389 794.390 487.118 265.706 317.084 333.980 683.184 761.170 714.375 1.241.157 280.000 1.160.314 198.468 204.343 806.751 748.688 1.446.109 455.268 444.579 4.848.734 236.329 1.469.082 1.049.912 2.109.048 1.065.877 1.086.846 2.347.029 1.260.852 7.988.169 4.888.521 1.600.135 3.201.858 2.083.345 2.104.693 4.079.169 217.475 170.641 42.000 213.751 832.910 1.278.481

140.352 190.004 361.431 66.919 96.735 315.989 71.925 181.253 357.872 829.389 633.445 485.647 265.706 284.675 226.792 650.033 745.299 712.725 1.200.869 277.787 1.160.314 183.595 204.343 149.325 746.742 1.106.197 455.268 83.711 4.444.346 234.693 976.234 876.169 199.100 22.903 975.726 984.187 1.175.244 6.460.662 4.388.521 1.509.141 3.061.723 351.794 1.769.690 3.820.084 166.681 158.899 36.558 206.647 820.526 1.278.341 959.876 923.644 6.634.606 1.431.852 904.019 56.956.209

22.040

515.000 66.412 65.538 101.852 324.019

444.876 857.232 98.617 1.030.000 500.000

98.617 300.000 80.000

6.393.874

986.101 923.875 6.683.571 1.431.852 1.068.311

322.846

17.782.580

17.165.140

10.644.565

11.686.770

69.339.738

164.292 12.060.683

Restant Begroot 2030

5.2 Afval en afvalwatermanagement - Investeringen Onderstaande tabel geeft de beginstand per investering weer (vóór verwerking Zomerrapportage): Termijn

Omschrijving

afschrijving

Primair

Jaar van

Dekking

gevoteerd

voteren

bedrag

Reeds Totaal reeds

Benodigd

gemuteerd

gevoteerd

krediet (ZR)

Nog te voteren (ZR)

Afvalbrengstation (muv grondwaarde)

25 Afva l s toffen h effi ng Begr2019

1.500.000

5.567.223

7.067.223

7.433.741

366.518

Toegangscontrolesystemen 2024

10 Afva l stoffenheffi ng Begr2024

196.725

-79.999

116.726

252.642

135.916

Verzamelcontainers 2025

10 Afva l stoffenheffi ng Begr 2025

636.985

130.000

766.985

Overname minicontainers 2026

10 Afva l stoffenheffi ng Begr 2026

480.539

Verzamelcontainers 2026 - 2027 Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br) Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum Vervangen en renovaties riool Rottekade Vervangen en renovatie riool Sterrenbuurt (br) Vervangen en rioolrenovaties Dorp Zuid Vervangen en vrijval riool 2024 Vervangen persleidingen Vosmaerstraat/ Penninghlaa Wijkaanpak bomen- en Struikenbuurt (br)-Riool (k) Herinrichten Anthuriumsingel e.o (verbeteren HWA-afvoer) Herinrichting Mileniumplein (BGH) Relinen 2025 Vervangen persleidingen 2025 Wijkaanpak Vogelbuurt (BL) - 2025 Vervangen persleidingen 2026 Relinen 2026 - 2027 Vervangen persleiding gemaal Zoutmanstraat BL Aanpak riolering Gemeentewerf Rioleringswerkzaamheden BCO Aanpassen RG Simon Carmiggelt (B&R) Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2025 Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2026 Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2026

10 Afva l stoffenheffi ng Begr 2026 40 Rioolheffing Begr 2020 60 Rioolheffing Begr 2020 60 Rioolheffing Begr 2020 60 Rioolheffing Begr 2021 60 Rioolheffing Begr 2022 60 Rioolheffing Begr 2022 60 Rioolheffing Begr 2024 60 Rioolheffing Begr 2024 60 Rioolheffing ZR 2024 60 Rioolheffing Begr 2025 60 Rioolheffing Begr 2025 60 Rioolheffing Begr 2025 60 Rioolheffing Begr 2025 60 Rioolheffing Begr 2025 60 Rioolheffing Begr 2026 60 Rioolheffing Begr 2026 40 Rioolheffing Begr 2026 60 Rioolheffing Begr 2026 60 Rioolheffing Begr 2026 15 Rioolheffing Begr 2025 15 Rioolheffing Begr 2025 15 Rioolheffing Begr 2026 15 Rioolheffing Begr 2026

717.069 261.000 253.500 149.000 1.200.000 2.425.267 6.192.915 1.100.875 283.825 4.274.750 35.093 35.093 229.570 533.825 10.869.855 237.506 460.873 237.506 182.493 566.130 197.231 487.386 762.396 769.310

717.069 3.687.646 1.058.218 1.375.360 4.588.139 3.382.831 6.357.637 779.570 273.593 5.119.000 148.943 35.093 229.570 730.000 10.869.855 237.506 460.873 237.506 182.493 566.130 197.231 487.386 762.396 769.310

717.069 3.687.646 1.058.218 1.509.452 4.588.139 3.382.831 6.357.637 941.380 273.593 5.119.000 148.943 35.093 229.570 730.000 10.869.855 237.506 460.873 237.506 182.493 566.130 197.231 487.386 762.396 769.310

3.426.646 804.718 1.226.360 3.388.139 957.564 164.722 -321.305 -10.232 844.250 113.850

196.175

0 0 134.092

161.810

35.276.717

16.408.111

51.684.828

52.483.165

Mutatie

Totaal Krediet

Nog te

2027

2028

2029

2030

(ZR)

voteren

7.433.741 252.642 766.985 480.539 717.069 3.687.646 1.058.218 1.509.452 4.588.139 3.382.831 6.357.637 941.380 273.593 5.119.000 148.943 35.093 229.570 730.000 10.869.855 237.506 460.873 237.506 182.493 566.130 197.231 487.386 762.396 769.310

366.518 135.916

798.336

Onderstaande tabel geeft de mutaties in de Zomerrapportage per jaarschijf per investering weer: Mutaties gevoteerde kredieten

Afvalbrengstation (muv grondwaarde) Toegangscontrolesystemen 2024 Verzamelcontainers 2025 Overname minicontainers 2026 Verzamelcontainers 2026 - 2027 Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br) Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum Vervangen en renovaties riool Rottekade Vervangen en renovatie riool Sterrenbuurt (br) Vervangen en rioolrenovaties Dorp Zuid Vervangen en vrijval riool 2024 Vervangen persleidingen Vosmaerstraat/ Penninghlaa Wijkaanpak bomen- en Struikenbuurt (br)-Riool (k) Herinrichten Anthuriumsingel e.o (verbeteren HWA-afvoer) Herinrichting Mileniumplein (BGH) Relinen 2025 Vervangen persleidingen 2025 Wijkaanpak Vogelbuurt (BL) - 2025 Vervangen persleidingen 2026 Relinen 2026 - 2027 Vervangen persleiding gemaal Zoutmanstraat BL Aanpak riolering Gemeentewerf Rioleringswerkzaamheden BCO Aanpassen RG Simon Carmiggelt (B&R) Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2025 Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2026 Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2026

Totaal reeds gevoteerd

7.067.223 116.726 766.985 480.539 717.069 3.687.646 1.058.218 1.375.360 4.588.139 3.382.831 6.357.637 779.570 273.593 5.119.000 148.943 35.093 229.570 730.000 10.869.855 237.506 460.873 237.506 182.493 566.130 197.231 487.386 762.396 769.310 51.684.828

27 —įfc-

Gemeente Lansingerland

Mutatie 2026

366.518 135.916

-370.897 -189.800 134.092

370.897 189.800

161.810

237.640

560.697

52.483.165

0 0 134.092

161.810

798.337

Onderstaande tabel geeft de toelichtingen weer voor investeringen waarvoor mutaties en/of wijzigingen in de fasering in de Zomerrapportage zijn opgenomen: I Toelichtingen mutaties en/of wijzigingen in fasering

Afvalbrengstation (muv grondwaarde)

Het GIS is gebouwd conform het programma van eisen vastgesteld in 2023. Er is aanvullend budget benodigd, onder meer voor de inrichting van het gebouw voor onze medewerkers, doorbelasten van overhead die in het vastgestelde budget niet was voorzien, aanvullende maatregelen voor een juiste en veilige inzameling van grondstoffen en duurzaamheidsmaatregelen. Gezien er bij de bouw van het GIS diverse maatregelen zijn genomen om te voldoen aan Om aan de nieuwe aangescherpte beveiligingsvoorwaarden te kunnen voldoen voor persoonsgegevens, verhogen we het investeringsbudget. Vanwege een juridisch geschil met de opdrachtnemer is de uitvoering vertraagd. We herfaseren de budgetten. Door een bezwaar van een bewoner is de realisatie later gestart als gepland. We herfaseren de budgetten. Door een iets aangepaste fasering van de werkzaamheden zijn de kosten hoger uitgevallen dan begroot. Tijdens de uitvoering bleek het riool lastig bereikbaar, waardoor aanvullende verkeersmaatregelen en nachtwerk noodzakeliik waren. Deze omstandigheden hebben geleid tot hogere uitvoeringskosten en enige vertraging.

Toegangscontrolesystemen 2024 Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br) Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum Vervangen en vrijval riool 2024

Onderstaande tabel geeft de realisatie en het nieuwe investeringskrediet per investering weer (na verwerking Zomerrapportage): Realisatie tm

Gevoteerde kredieten

Realisatie 2026

2025

6.439.776 88.129 224.876

1.541.368 336.112 1.403.761 4.209.942 1.699.323 62.056 815.449 29.660 170.754

441.466 1.200 91.050

1.546 9.170 25.430 11.728 125.931 27.203 126

2.289 1.739 220.899 65.009

134 164.268 11.602

585 202.534

16.397

17.514.261

927.251

Begroot

2026

2027

2028

2029

993.965 164.513 542.109 480.539 359.807 1.775.381 532.306 105.691 378.197 593.508 370.050 125.931 243.933 543.246 148.943 32.804 227.831 509.101 441.609 83.753 41.465 213.753 165.167 452.634 196.646 284.852 762.396 384.655 11.154.785

Begroot 2030

357.262 370.897 189.800

765.000 1.565.000

325.000 3.065.000

1.945.000

2.460.000

1.611.387 153.753 419.408 23.753 17.326 113.496

150.000

8.601.850

6.000.000

9.897.381

1.295.531

384.655 7.916.737

Totaal

Restant

krediet

552.499 163.313 451.059 480.539 717.069 2.146.278 720.560 96.521 352.767 1.683.508 6.283.852 216.730 4.948.120 148.943 32.671 227.831 344.833 10.793.244 237.506 460.873 237.506 182.493 566.130 196.646 268.455 762.396 769.310

52.483.165

34.041.653

5.3 Vastgoed - Investeringen Onderstaande tabel geeft de beginstand per investering weer (vóór verwerking Zomerrapportage): Termijn

Omschrijving

afschrijving

Zonnepanelen zwembad de Windas Gasloos maken Anjerdreef Sporthal Wilderszijde Investeringen solarcarport P+R Westpolder-Bolwerk Fietsenstalling WestpolderBolwerk Verbeteringen P+R WestpolderBolwerk Zelf Service Fietsenstallingen Bushalte Laan van Mathenesse Herontwikkeling De Snip Gasloos maken Stampioendreef Gasloos maken Sportpallet Sportvloer De Zijde Sportvloer Oostmeerhal

Dekking

20 Exploitatie

Jaar van voteren

ZR 2022

20 Exploitatie Begr2024 Exploitatie/Reserve 20 Begr 2024 kapitaallasten Reserve 25 BR2300112 kapitaallasten Reserve 25 BR2300112 kapitaallasten Reserve 25 BR2300112 kapitaallasten 25 Exploitatie A2024-018 25 Exploitatie Begr 2025 Reserve 40 ZR 2019 kapitaallasten 25 Exploitatie Begr 2024 20 Exploitatie Begr 2026 25 Exploitatie Begr 2026 25 Exploitatie Begr 2026

Gemeente Lansingerland

Primair gevoteerd bedrag

835.000

Reeds Totaal reeds

Benodigd

Nog te

gemuteerd

gevoteerd

krediet (ZR)

voteren (ZR)

386.252

1.221.252

189.141

81.060

270.201

4.220.243

8.366.048

12.586.291

305.000

38.425

343.425

349.387

5.962

825.000

825.060

-0

124.000

-0

174.000 16.482

85.658 45.343

259.658 61.825

259.658 36.275

-25.550

200.000

-218

199.782

215.354

15.572

89.359 383.932 82.814 178.689

120.641 -

210.000 383.932 82.814 178.689

7.623.660

9.123.269

16.746.929

16.742.912

-4.017

Onderstaande tabel geeft de mutaties in de Zomerrapportage per jaarschijf per investering weer: Mutaties gevoteerde kredieten

Totaal reeds gevoteerd

Mutatie 2026

Mutatie

Totaal Krediet

2027

2028

2029

2030

(ZR)

1.221.252 270.201 12.586.291

349.387

5.962

825.060

-0

Nog te voteren

1.221.252 270.201 12.586.291

343.425

5.962

825.060

-824.579

824.579

124.000 259.658 36.275 215.354 210.000 383.932 82.814 178.689

-25.550 15.572 -

16.742.912

-4.017

124.000 259.658 61.825 199.782 210.000 383.932 82.814 178.689

-25.550 15.572 -

16.746.929

-828.596

824.579

Investeringen solarcarport P+R Westpolder-Bolwerk Fietsenstalling WestpolderBolwerk Bushalte Laan van Mathenesse Herontwikkeling De Snip

Beperkte extra ambtelijke inzet benodigd. Overgeheveld naar 2027 door vertraging in bouw door bezwaarprocedures. Bijstelling van de ontvangen subsidie. Door herfasering van het project binnen de jaarschijf verwachten we dat de kosten hoger uit zullen vallen dan vooraf begroot.

Onderstaande tabel geeft de realisatie en het nieuwe investeringskrediet per investering weer (na verwerking Zomerrapportage): Gevoteerde kredieten

Realisatie tm 2025

Realisatie 2026

Begroot

2026

2027

2028

2029

8.525 215.041

27.572

1.221.252 261.676 6.958.610

2.185

238

347.202

481

Totaal krediet

1.221.252 270.201 12.586.291 349.387

824.579

14.197 5.413 6.943 195.354 7.938 -

971 -

109.803 291.745 29.332 20.000 202.062 382.701 82.814 178.689

456.076

28.936

10.085.886

Gemeente Lansingerland

5.412.640

Begroot 2030

154 -

825.060

1.231 -

124.000 259.658 36.275 215.354 210.000 383.932 82.814 178.689

6.200.950

16.742.912

-37.500 -

Restant krediet

1.221.252 261.676 12.343.678 346.964 824.579 109.649 254.245 28.361 20.000 202.062 383.932 82.814 178.689 16.257.901

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt Bedragen x C 1.000 Primitief begroot 2026 B6.1 Ruimtelijke ordening

Tussentijdse Begroting mutaties 2026 2026

Mutaties Zomerrapportage 2026

Begroting 2026 na Zomerrapportage 2026 13.470

Lasten

15.030

1.348

16.377

-2.907

Baten

7.232

-1.664

5.568

Toevoeging reserves

1.491

588

2.079

Onttrekking reserves

1.491

1.348

2.838

Totaal B6.1

-7.798

655

-7.143

B6.2 Infrastructuur en mobiliteit Lasten

1.946

445

2.392

2.427

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

453

Totaal B6.2

-1.911

-1.904

-23

-1.926

B6.3 Economische ontwikkeling Lasten

2.313

3.895

6.207

Baten

438

3.583

4.021

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

400

Totaal B6.3

-1.875

-1.786

Lasten

1.971

968

2.939

2.977

Baten

1.466

-928

538

1.451

1.989

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B6.4

-504

-1.896

-2.400

1.412

-988

Lasten

21.259

2.761

24.020

1.061

25.081

Baten

9.171

-928

8.243

3.382

11.625

Toevoeging reserves

1.491

588

2.079

Onttrekking reserves

1.491

1.801

3.291

400

3.691

Totaal PG6

-12.088

-1.888

-13.977

2.133

-11.844

B6.4 Duurzaamheid

PG6 Lansingerland ontwikkelt

Beleidsveld 6.1 Ruimtelijke ordening Lasten (ť 2.907.000 voordeel) Realisatiestimulans (C 2.240.000 voordeel) In 2026 worden naar verwachting geen lasten meer geraamd voor de realisatiestimulans. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2026 werd nog uitgegaan van uitgaven die samenhangen met de te ontvangen bijdragen uit de SPUK-regeling (zie ook baten). Bij de jaarrekening 2025 is er een bestemmingreserve gevormd, zodat deze op een later moment kunnen worden uitgegeven. Zie ook toelichting bij de baten en toevoeging reserves.

Gemeente Lansingerland

Areaaluitbreiding (Ç 158.000 nadeel) Door groei van het te beheren areaal dienen de budgetten te worden verhoogd om het gewenste onderhoudsniveau te behouden. Doorbelasting (Ç 1.012.000 voordeel) In het laatste kwartaal van 2025 is geconstateerd dat meer uren aan projecten zijn verantwoord. Dit inzicht was ten tijde van het opstellen van de begroting 2026 nog niet beschikbaar. Naar verwachting zet deze ontwikkeling vanuit 2025 zich in 2026 voort en wordt dit ook verwerkt in de begroting 2027. Bij de slotwijziging 2026 kijken we of de stijgende realisatie standhoudt. Daarnaast was ten tijde van het opstellen van de begroting 2026 nog niet inzichtelijk dat in 2026 meer uren in de exploitatie worden verantwoord. Dit betreft voornamelijk de inzet op de gebiedsontwikkeling Bleizo, zie ook toelichting in beleidsveld 6.3 economische ontwikkeling. Overig (Ç 187.000 nadeel) Het verschil van C 187.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (f 1.664.000 nadeel) Realisatiestimulans (Ç 1.652.000 nadeel) De Rijksoverheid stimuleert de bouw van betaalbare woningen via een Specifieke Uitkering (SPUK).

Gemeenten ontvangen hierbij een vaste bijdrage van circa C 7.000 (inclusief btw) per betaalbare woning waarvan de start van de bouw wordt geregistreerd. Bij het opstellen van de begroting 2026 werd verwacht dat in dat jaar een groter aantal betaalbare woningen in aanbouw zou worden genomen. Op basis hiervan werd gerekend op hogere inkomsten uit deze regeling. In de praktijk blijkt het aantal woningstarts in 2026 echter lager uit te vallen dan geraamd. Hierdoor daalt de te ontvangen bijdrage naar C 588.000, wat resulteert in een nadeel van C 1.652.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen in diverse projecten, onder andere als gevolg van externe factoren bij projectontwikkelaars. Het betreft veelal kortdurende vertragingen, waardoor een deel van de geplande woningstarts doorschuift naar 2027. De verwachting is dat deze woningen alsnog gerealiseerd worden, waarbij het streven blijft om de komende jaren gemiddeld circa 500 woningen per jaar op te leveren. Overig (Ç 12.000 nadeel) Het verschil van C 12.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Toevoeging reserves (f 588.000 nadeel) Bestemmingsreserve Mobiliteitsmaatregelen woningbouw (Ç 588.000 nadeel) Vooruitlopend op besluitvorming over de Jaarrekening 2025, is er een bestemmingsreserve gevormd voor de ontvangsten vanuit realisatiestimulans. Gemeenten ontvangen een vaste bijdrage van circa C 7.000 (inclusief btw) voor elke betaalbare woning waarvan de start van de bouw wordt geregistreerd. De jaarlijkse bijdrage wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve mobiliteitsmaatregelen woningbouw. Zie ook baten.

Beleidsveld 6.2 Infrastructuur en mobiliteit Lasten (f 35.000 nadeel) Het verschil van C 35.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (f 13.000 voordeel) De mutatie van C 13.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. 31

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 6.3 Economische ontwikkeling Lasten (ť 3.895.000 nadeel) Gebiedsontwikkeling Bleizo (ź 3.500.000 nadeel) De gebiedsontwikkeling Bleizo is een complexe opgave, waarbij twee gemeenten en ook bestuurlijke en maatschappelijke partners intensief samenwerken om te komen tot een gedragen ontwikkelkader en strategie. Dit vraagt ambtelijke inzet, inzet van externe expertise en het (laten) verrichten van onderzoeken. In onze raadsinformatiebrief van 27 november 2025 (U25.05175) hebben wij u geïnformeerd dat deze kosten worden gedekt uit de bestaande grondexploitatie voor bedrijventerrein Bleizo. GR Bleizo actualiseert momenteel de grondexploitatie voor het boekjaar 2026 en neemt hierin een projectbudget op van 3,5 miljoen euro. GR Bleizo stelt deze grondexploitatie in juli 2026 vast, nadat beide gemeenteraden op de gebruikelijke wijze in de gelegenheid zijn gesteld hierop een zienswijze in te dienen. Gemeente Lansingerland is budgethouder en verwerkt dit bedrag in de Zomerrapportage van 2026, hierover bent u via brief U26.01253 geïnformeerd. Doordat hier een ontvangst vanuit de GR Bleizo tegenover staat is deze mutatie budgettair neutraal, zie ook baten. Horti Science (ź 400.000 nadeel) Met deze mutatie realiseren we een deel van de openstaande acties uit de Horti Science-visie. De evaluatie Horti Science 2022-2025 (T25.07161) vormt hiervoor de inhoudelijke basis.

De kosten worden gedekt door de bestemmingsreserve Horti Science, zie tevens de toelichting bij de reserveonttrekkingen. Overig (ź 5.000 voordeel) Het verschil van C 5.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (ť 3.583.000 voordeel) Gebiedsontwikkeling Bleizo (ź 3.500.000 voordeel) De gebiedsontwikkeling Bleizo is een complexe opgave, waarbij twee gemeenten en ook bestuurlijke en maatschappelijke partners intensief samenwerken om te komen tot een gedragen ontwikkelkader en strategie. Dit vraagt ambtelijke inzet, inzet van externe expertise en het (laten) verrichten van onderzoeken. In onze raadsinformatiebrief van 27 november 2025 (U25.05175) hebben wij u geïnformeerd dat deze kosten worden gedekt uit de bestaande grondexploitatie voor bedrijventerrein Bleizo. GR Bleizo actualiseert momenteel de grondexploitatie voor het boekjaar 2026 en neemt hierin een projectbudget op van 3,5 miljoen euro. GR Bleizo stelt deze grondexploitatie in juli 2026 vast, nadat beide gemeenteraden op de gebruikelijke wijze in de gelegenheid zijn gesteld hierop een zienswijze in te dienen. Gemeente Lansingerland is budgethouder en verwerkt dit bedrag in de Zomerrapportage van 2026, hierover bent u via brief U26.01253 geïnformeerd.

Doordat hier een ontvangst vanuit de GR Bleizo tegenover staat is deze mutatie budgettair neutraal, zie ook lasten. Overig (ź 83.000 voordeel) De mutatie van C 83.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Onttrekking reserves (ť 400.000 voordeel) Horti Science (ź 400.000 voordeel) We onttrekken voor 2026 C 400.000 uit de bestemmingsreserve Horti Science. De gemeenteraad heeft deze reserve op 17 december 2025 ingesteld, waarin het resterende incidentele budget (C1.025.000) is ondergebracht om lopende projecten af te ronden en de uitvoering te borgen. Met deze onttrekking realiseren we een deel van de openstaande acties uit de Horti Science-visie. De evaluatie Horti Science 2022-2025 (T25.07161) vormt hiervoor de inhoudelijke basis. Zie tevens de toelichting bij de lasten.

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 6.4 Duurzaamheid Lasten (ť 38.000 nadeel) Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid 2026 (C 1.375.000 voordeel) Zoals aangegeven in U25.06026 wordt er bij deze Zomerrapportage nader ingegaan op de besteding van de middelen die via de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) ontvangen zijn. Deze Rijksregeling is bedoeld ter ondersteuning van de uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Voor 2026 zijn deze middelen ontvangen via een decentralisatie-uitkering. Deze middelen zullen deels besteed worden aan klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie is een van de drie focusgebieden binnen het thema duurzaamheid in Lansingerland. In de periode 2023 tot en met 2025 was het gezien de specifieke voorwaarden die verbonden waren aan de CDOKE, niet mogelijk om de CDOKE-middelen in te zetten op het gebied van klimaatadaptatie. Het overige gedeelte van de CDOKE-middelen voor 2026, namelijk C 1.375.000, komt eenmalig vrij te vallen. Dit aangezien er nog restantmiddelen beschikbaar zijn uit 2024 en 2025, onder andere door latere inzet van middelen en onderbezetting binnen het cluster duurzaamheid. Door deze restantmiddelen eerst aan te wenden, voorkomen we dat deze middelen terugbetaald moeten worden aan het Rijk.

Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid 2025 (C 1.636.000 nadeel) In de periode 2023 tot en met 2025 heeft de gemeente uitvoeringsmiddelen ontvangen via de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE). Deze middelen zijn te besteden tot twee jaar na het jaar van ontvangst. Begin 2024 heeft het college het plan "Fit For 55" vastgesteld (zie ook raadsinformatiebrief U23.04950), waarna met de besteding van de CDOKE-middelen gestart kon worden om de uitvoeringscapaciteit op klimaat- en energiebeleid te vergroten. Vanwege de krappe arbeidsmarkt heeft de werving vertraging opgelopen. Daarnaast was er in 2025 sprake van onderbezetting binnen het cluster duurzaamheid. Hierdoor is er minder uitgegeven aan apparaatskosten en zijn er minder projecten en acties opgestart. Er zijn dus nog restantmiddelen beschikbaar uit de jaren 2024 en 2025, welke respectievelijk voor eind 2026 en eind 2027 besteed dienen te worden. Deze restantmiddelen wenden we nu eerst aan, zodat we voorkomen dat deze middelen terugbetaald moeten worden aan het Rijk. Doordat hier een ontvangst van het rijk tegenover staat, is deze mutatie budgettair neutraal. Nationaal Isolatieprogramma en Energiearmoede (C 185.000 voordeel) De isolatiesubsidie voorziet in een duidelijke behoefte.

De hoeveelheid aanvragen fluctueert echter sterk door berichtgeving over energiebesparing, activiteiten van de markt en regels rondom soortenbescherming. Het verwachte subsidiebedrag voor 2026 en 2027 is daarom naar beneden bijgesteld. De resterende middelen kunnen worden ingezet in 2028. Doordat hier een ontvangst van het rijk tegenover staat, is deze mutatie budgettair neutraal. Overig (C 38.000 voordeel) De mutatie van C 38.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

Baten (ē 1.451.000 voordeel) Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid 2025 (C 1.636.000 voordeel) In de periode 2023 tot en met 2025 heeft de gemeente uitvoeringsmiddelen ontvangen via de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE). Deze middelen zijn te besteden tot twee jaar na het jaar van ontvangst. Begin 2024 heeft het college het plan "Fit For 55" vastgesteld (zie ook raadsinformatiebrief U23.04950), waarna met de besteding van de CDOKE-middelen gestart kon worden om de uitvoeringscapaciteit op klimaat- en energiebeleid te vergroten. Vanwege de krappe arbeidsmarkt heeft de werving vertraging opgelopen. Daarnaast was er in 2025 sprake van onderbezetting binnen het cluster duurzaamheid. Hierdoor is er minder uitgegeven aan apparaatskosten en zijn er minder projecten en acties opgestart. Er zijn dus nog restantmiddelen beschikbaar uit de jaren 2024 en 2025, welke respectievelijk voor eind 2026 en eind 2027 besteed dienen te worden. Deze restantmiddelen wenden we nu eerst aan, zodat we voorkomen dat deze middelen terugbetaald moeten worden aan het Rijk. Doordat hier een ontvangst van het rijk tegenover staat, is deze mutatie budgettair neutraal. Nationaal Isolatieprogramma en Energiearmoede (C 185.000 nadeel) De isolatiesubsidie voorziet in een duidelijke behoefte.

Gemeente Lansingerland

Programma 7 Grondzaken Bedragen x C 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting begroot 2026 mutaties 2026 2026 B7.1 Grondexploitatie

PG7 Grondzaken

Mutaties Zomer rapportage 2026

Begroting 2026 na Zomerrapportage 2026

Lasten

33.181

33.196

Baten

32.369

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

684

Totaal B7.1

-127

-15

684 -143 I

Lasten

33.181

33.196

Baten

32.369

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

684

Totaal PG7

-127

-15

684 -143 |

Beleidsveld 7.1 Grondexploitatie Lasten (ť 15.000 nadeel) Het verschil van C 15.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. De mutaties op de grondexploitaties zullen worden verwerkt bij het doorvoeren van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2026.

7.1 Gebiedsontwikkeling - Investeringen Onderstaande tabel geeft de beginstand per investering weer (vóór verwerking Zomerrapportage): Termijn

Omschrijving

afschrijving

Primair

Jaar van

Dekking

gevoteerd

voteren

bedrag

Reeds Totaal reeds

Benodigd Nog te voteren

gemuteerd

gevoteerd

krediet (ZR)

(ZR)

IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)

NVT Exploitatie

BR2000001

250.000

1.415.169

1.665.169

Woonwagens (bg)

Reserve 40 kapitaallaste Begr 2022 n

1.098.717

2.088.567

3.187.284

-0

1.348.717

3.503.736

4.852.453

Onderstaande tabel geeft de mutaties in de Zomerrapportage per jaarschijf per investering weer: Totaal Mutaties gevoteerde kredieten

Mutatie

Totaal Krediet

2026

2027

2028

2029

2030

(ZR)

1.665.169 3.187.284

0 -0

1.665.169 3.187.284

0 -0

4.852.453

Begroot 2030

Totaal krediet

reeds gevoteerd

IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) Woonwagens (bg)

Nog te voteren

Onderstaande tabel geeft de realisatie en het nieuwe investeringskrediet per investering weer (na verwerking Zomerrapportage): Gevoteerde kredieten

IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) Woonwagens (bg)

Realisatie

Begroot

tm 2025

2026

2027

2028

2029

1.231.478 729.550

-23.743 41.865

433.691 1.187.910

1.269.824

1.665.169 3.187.284

2.415.869

1.961.028

18.122

1.621.601

1.269.824

4.852.453

2.873.303

Gemeente Lansingerland

Restant krediet

457.434

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Bedragen x C 1.000 Primitief begroot 2026 B8.1 Lokale heffingen

Tussentijdse Begroting mutaties 2026 2026

Mutaties Zomerrapportage 2026

Begroting 2026 na Zomerrapportage 2026

Lasten

422

-50

372

Baten

26.827

319

27.146

27.202

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

112

-112

26.516

319

26.835

-5

0 26.8301

Totaal B8.1 B8.2 Algemene uitkering

Lasten

-88

gemeentefonds

Baten

110.096

2.533

112.629

-994

111.635

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

110.096

2.533

112.629

-906

0 111.722I

Totaal B8.2 B8.3 Dividend

B8.4 Financieringsfunctie

Lasten

101

Baten

2.620

-79

2.541

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.3

2.620

-180

0 2.440 I

Lasten

2.196

794

2.990

Baten

3.660

-301

3.359

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

1.464

-1.095

0 369 I

Totaal B8.4 B8.5 Algemene dekkingsmiddelen Lasten en saldo kostenplaatsen

B8.6 Mutaties reserves

1.392

-542

851

-114

737

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

4.236

-580

3.656

Totaal B8.5

2.872

-38

2.834

114

3.656 2.948 I

Lasten

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Lasten

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B8.7

-9

0 -9 I

Totaal B8.6 B8.7 Stelpost onvoorzien

PG8 Algemene dekkingsmiddelen Lasten

4.019

-542

3.478

643

4.121

Baten

143.230

2.852

146.082

-1.317

144.766

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

4.348

-580

3.768

-112

143.559

2.814

146.373

-2.071

3.656 144.301 |

Totaal PG8

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 8.1 Lokale heffingen Lasten (ť 50.000 voordeel) Het verschil van C 50.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (ť 56.000 voordeel) Het verschil van C 56.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Onttrekking reserves (ť 112.000 nadeel) Het verschil van C 112.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 8.2 Algemene uitkering gemeentefonds Lasten (ť 88.000 voordeel) Het verschil van C 88.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (ť 994.000 nadeel) Bijstelling bevolkingsgroeiprognose (Ç 829.000 nadeel) Op basis van de meest recente bevolkingsgroeiprognose zijn de inkomsten uit het gemeentefonds geactualiseerd. Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een correctie die is doorgevoerd in het jeugdcohort. Eerder werd gerekend met de categorie 't/m 18 jaar', terwijl dit 'tot 18 jaar' moet zijn. Deze correctie leidt tot een verlaging van de verwachte inkomsten uit het gemeentefonds. De effecten van de mei- en septembercirculaire zijn op dit moment nog niet bekend en worden verwerkt in de slotwijziging. Stelpost BCF (Ç 575.000 nadeel) Gemeenten kunnen BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds (BCF). Het BCF kent een plafond. Uit de Voorjaarsnota 2026 blijkt dat gemeenten in 2025 wel onder dit plafond zijn gebleven, maar in mindere mate dan eerder werd verwacht ten tijde van de septembercirculaire 2025. Hierdoor is de beschikbare ruimte kleiner dan eerder geraamd. Op basis van deze landelijke ontwikkeling is de stelpost voor het BTW-compensatiefonds bijgesteld met C 575.000 nadelig.

Voorjaarsnota 2026 (Ç 459.000 voordeel) Naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2026 van het Rijk die eind maart 2026 is gepubliceerd, is een eerste inschatting gemaakt van het effect op de algemene uitkering. Dit resulteert voor 2026 in een positieve bijstelling van C 459.000. De mutatie heeft betrekking op de bijstelling van het accres, als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen en volumegroei. Overig (Ç 49.000 nadeel) Het overige verschil van C 49.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere mutaties en is minder dan C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

37 —įfc-

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 8.3 Dividend Lasten (ē 101.000 nadeel) Het verschil van C 101.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (ē 79.000 nadeel) Het verschil van C 79.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 8.4 Financieringsfunctie Lasten (ē 794.000 nadeel) Aantrekken langlopende lening (E 794.000 nadeel) Zoals toegelicht in de raadsinformatiebrief ‘Toelichting financieringsbehoefte en aantrekken langlopende lening’ (U26.00833) is eind maart 2026 een langlopende lening aangetrokken ter borging van de liquiditeitspositie. De hiermee samenhangende rentelasten leiden in 2026 tot een financieel nadeel van C 794.000. Dit nadeel wordt, zoals aangekondigd in de raadsinformatiebrief, verwerkt in deze zomerrapportage. In de raadsinformatiebrief werd uitgegaan van een verwacht nadeel van C 740.000. Als gevolg van recente ontwikkelingen in de wereldpolitiek is het rentetarief echter gestegen, waardoor de werkelijke rentelasten hoger zijn uitgevallen dan destijds voorzien. Baten (ē 301.000 nadeel) Renteresultaat (E 301.000 nadeel) Uit de herberekening van de kapitaallasten blijkt dat er een verschuiving in de rentelasten plaatsvindt als gevolg van mutaties in diverse investeringen. Dit nadeel op het renteresultaat betreft slechts een verschuiving tussen taakveld treasury en de programma's die voortvloeit uit de herberekening van de kapitaallasten en is daarmee budgettair neutraal.

Beleidsveld 8.5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen Lasten (ē 114.000 voordeel) Het verschil van C 114.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

Overzicht Overhead Bedragen x C 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting begroot mutaties 2026 2026 2026 B10.1 Overhead

PG10 Overhead

Lasten

27.083

645

27.728

Mutaties Zomerrapportage 2026

Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2025

Begroting 2026 na Zomerrapportage 2026

-887

-150

26.691

Baten

116

Toevoeging reserves

423

163

150

736

Onttrekking reserves

1.498

645

2.143

-17

2.126

Totaal B10.1

-25.967

782

-25.185 1

Lasten

27.083

645

27.728

-887

-150

26.691

Baten

116

Toevoeging reserves

423

163

150

736

Onttrekking reserves

1.498

645

2.143

-17

2.126

Totaal PG10

-25.967

782

-25.185 1

Beleidsveld 10.1 Overhead Lasten (ť 887.000 voordeel) Interne doorberekening overheadstarief (C 515.000 voordeel) Er zijn hogere kosten aan overheidstarief doorberekend, doordat meer uren worden begroot op investeringen, grondexploitaties en AOK’s. Lagere kapitaallasten (C 364.000 voordeel) Door een actualisatie van de kapitaallasten is een voordeel ontstaan. Overige verschillen (C 8.000 voordeel) Het verschil van C 8.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (ť 75.000 voordeel) Het verschil van C 75.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Toevoeging reserves (ť 163.000 nadeel) Het verschil van C 163.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Onttrekking reserves (ť 17.000 nadeel) Het verschil van C 17.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

Budgetoverhevelingen Lasten (ē 150.000 voordeel) Implementatie NIS2 (ź 100.000 voordeel) Bij het aanvragen van dit budget was niet voorzien dat NIS2 van rijkswege uitgesteld zou worden. Daardoor is het zwaartepunt van de implementatie in 2026 en 2027 komen te liggen en hevelen wij het budget van 2026 over naar 2027. Kluisarchivering (ź 50.000 voordeel) Voor de werkzaamheden aan de kluisarchivering (uitvoering van de archiefwet) was in 2024 voor 3 jaar een incidenteel budget toegekend. Wegens vertraging in 2024 was een deel van het budget van 2025 overgeheveld naar 2026, en hevelen we het deel van 2026 over naar 2027. Toevoeging reserves (ē 150.000 nadeel) Implementatie NIS2 (ź 100.000 nadeel) Dit betreft de toevoeging aan de algemene reserve als onderdeel van de bovengenoemde budgetoverheveling. Kluisarchivering (ź 50.000 nadeel) Dit betreft de toevoeging aan de algemene reserve als onderdeel van de bovengenoemde budgetoverheveling.

10.1 Automatisering - Investeringen Onderstaande tabel geeft de beginstand per investering weer (vóór verwerking Zomerrapportage): Termijn

Omschrijving

afschrijving

Dekking

Jaar van voteren

Primair gevoteerd bedrag

Benodigd

Nog te

gemuteerd

Reeds Totaal reeds gevoteerd

krediet (ZR)

voteren (ZR)

4 Exploitatie 10 Exploitatie 10 Exploitatie 10 Exploitatie 5 Exploitatie 4 Exploitatie 4 Exploitatie

Begr2023 SW 2024 SW 2024 SW 2024 SW 2024 Begr2025 Begr2025

495.000 33.000 33.000 33.000 35.000 500.000 150.000

-194.515 -

300.485 33.000 33.000 33.000 35.000 500.000 150.000

4 Exploitatie

Begr 2026

125.000

210.000

85.000

Begr2026 Begr2026 Begr2026 Begr2026

300.000 225.000 150.000 61.000

BW2400063

408.000

178.000

586.000

Led-verlichting Gemeentehuis

4 Exploitatie 10 Exploitatie 5 Exploitatie 4 Exploitatie Reserve 25 kapitaallasten 10 Exploitatie

Begr2025

546.284

Vervangen Meubilair muv bureaustoelen 2026

10 Exploitatie

Begr 2026

65.000

Fysieke veiligheid en beveiliging gemeentehuis

15 Exploitatie

Begr 2026

Vervaning incl uitbreiding SBC servers 2024 vervanging Firewall 2025 vervanging Firewall 2026 vervanging Firewall 2027 vervanging mobiele telefoons 2026 vervanging laptops vervanging Wifi jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2026 vervanging Netwerkswitches/Vsphere/NSX Vervangen bureaustoelen ICT innovatie NEXTGEN ICT-middelen raadsleden Realisatie solar carport gemeentehuis

Gemeente Lansingerland

565.665

3.724.949

-16.515

3.708.434

3.793.434

85.000

Onderstaande tabel geeft de mutaties in de Zomerrapportage per jaarschijf per investering weer: Totaal Mutaties gevoteerde kredieten

reeds

Mutatie 2026

gevoteerd

Vervaning incl uitbreiding SBC servers 2024 vervanging Firewall 2025 vervanging Firewall 2026 vervanging Firewall 2027 vervanging mobiele telefoons 2026 vervanging laptops vervanging Wifi jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( lapt verva nging Netwerkswitches/Vsphere/NSX Vervangen bureaustoelen ICT innovatie NEXTGEN ICT-middelen raadsleden Realisatie solar carport gemeentehuis Led-verlichting Gemeentehuis Vervangen Meubilair muv bureaustoelen 2026 Fysieke veiligheid en beveiliging gemeentehuis

Mutatie

Totaal Krediet

Nog te

2027

2028

2029

2030

(ZR)

voteren

300.485 33.000 33.000 33.000 35.000 500.000 150.000 125.000 300.000 225.000 150.000 61.000 586.000 546.284 65.000 565.665

85.000 -

300.485 33.000 33.000 33.000 35.000 500.000 150.000 210.000 300.000 225.000 150.000 61.000 586.000 546.284 65.000 565.665

85.000 -

3.708.434

85.000

3.793.434

85.000

jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2026

Wegens het aanpassen van werkplekken in het kantoorgebouw en de aanschaf van ipads voor de buitendienst wordt dit bedrag in 2026 verhoogd.

Onderstaande tabel geeft de realisatie en het nieuwe investeringskrediet per investering weer (na verwerking Zomerrapportage): Gevoteerde kredieten

Vervaning incl uitbreiding SBC servers 2024 vervanging Firewall 2025 vervanging Firewall 2026 vervanging Firewall 2027 vervanging mobiele telefoons 2026 vervanging laptops vervanging Wifi jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( lapt vervanging Netwerkswitches/Vsphere/NSX Vervangen bureaustoelen ICT innovatie NEXTGEN ICT-middelen raadsleden Realisatie solar carport gemeentehuis Led-verlichting Gemeentehuis Vervangen Meubilair muv bureaustoelen 2026 Fysieke veiligheid en beveiliging gemeentehuis

Realisatie

Begroot

tm 2025

2026

2027

2028

2029

189.849 137.914 118.941 -

1.923 6.234 35.331 8.818 -

110.636 33.000 33.000 35.000 362.086 150.000 210.000 300.000 225.000 150.000 61.000 467.059 546.284 65.000 462.667

33.000 102.998

446.704

52.307

3.210.732

135.998

Gemeente Lansingerland

Begroot 2030

Totaal

Restant

krediet

300.485 33.000 33.000 33.000 35.000 500.000 150.000 210.000 300.000 225.000 150.000 61.000 586.000 546.284 65.000 565.665

110.636 33.000 33.000 33.000 33.077 355.852 150.000 210.000 300.000 225.000 150.000 25.669 458.240 546.284 65.000 565.665

3.793.434

3.294.423

Overzicht (uitputting) reserves Bedragen x C 1.000 Naam reserve

Stand 1-1-2026

Algemene reserve*

Prim. Begr 2026

Mutaties voor ZR 2026

Mutaties ZR 2026

Stand na ZR 2026

58.233

19.486

-4.448

586

73.857

GO gemeentelijke gebouwen

716

158

-39

835

Rekenkamer

Baggeren

352

-143

-95

114

(Tijdelijke) huisvesting PO

2.550

-548

-98

1.904

Overdracht schoolgebouwen

507

1e Inrichting en OLP

1.388

-104

1.308

Opvang vluchtelingen Nieuwkomers

2.951

-1.196

1.755

Sociaal domein

1.690

492

73.619

-206

2.500

392

76.305

Onderzoekskosten Kapitaallasten dekkingsreserve

638

Eneco gelden

Ombuiging

93.587

-25.491

68.096

Kapitaallasten verduurzaming PO

2.274

-90

2.202

Boeterente leningenportefeuille

3.074

-688

2.386

Herstelwerkzaamheden Meerpolder

750

Aanloopfase Cultuurhuis

602

-243

359

899

899 670

Kapitaallasten dekkingsreserve Rvr Groenzoom Opruimkosten Sporthoeklaan

670

Horti Science

Opruimkosten Tijdelijke Woonlocatie Noordpolder

1.025

-400

625

Mobiliteitsmaatregelen woningbouw**

1.526

588

2.114

247.581

-7.626

-1.948

-1.051

235.430

Totaal

* Er is geen rekening gehouden met het saldo uit de jaarrekening 2025 omdat de jaarrekening en daarmee de bestemming van het resultaat nog niet is vastgesteld Opname vooruitlopend op besluitvorming over de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2025.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves groter dan C 200.000 zijn hieronder toegelicht. Mutatie Algemene Reserve (ŝ 586.000 toevoeging) Vrijval bestemmingsreserves Tijdelijke huisvesting en Onderwijsleerpakketten/Eerste inrichting (C 423.000 toevoeging) Zie toelichting beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang. Overige verschillen (C 163.000 toevoeging) De toevoeging van C 163.000 bestaat uit één of diverse toevoegingen en valt onder de C 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht. Mutatie reserve Opvang vluchteling Nieuwkomers (ŝ 1.196.000 onttrekking) Zie toelichting in beleidsveld 4.1 Samenleving. Mutatie reserve Kapitaallasten dekkingsreserve (ŝ 392.000 toevoeging) Als gevolg van verschuivingen op de investeringen wordt er in 2026 minder onttrokken aan de kapitaallasten dekkingsreserve. Mutatie reserve Aanloopfase Cultuurhuis (ŝ 243.000 onttrekking) Zie toelichting beleidsveld 3.2 Cultuur. Mutatie reserve Horti Science (ŝ 400.000 toevoeging) Zie toelichting beleidsveld 6.3 Economische ontwikkeling. Mutatie reserve Mobiliteitsmaatregelen woningbouw (ŝ 588.000 toevoeging) Zie toelichting beleidsveld 6.1 Ruimtelijke ordening. 42

Gemeente Lansingerland

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=36a0dde8-2e12-415a-961a-1611e98cf280