Document · PDF

[T26.02717] Zomerrapportage 2026

Gemeenteraad 2 juli 2026, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Zomerrapportage 202619.122 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Zomerrapportage 2026

Lansingerland

Inhoudsopgave Inleiding.................................................................................................................. 3 Samenvatting............................................................................................................. 4 Resultaat Zomerrapportage......................................................................................... 4 Programma overstijgende ontwikkelingen....................................................................... 7 Uitkomsten Zomerrapportage 2026.................................................................................. 8 Programma 1 Bestuur en dienstverlening........................................................................ 8 Programma 2 Openbare orde en veiligheid...................................................................... 10 Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs....................................................................... 11 Programma 4 Sociaal Domein.......................................................................................18 Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte........................................................................ 22 Programma 6 Lansingerland ontwikkelt..........................................................................

30 Programma 7 Grondzaken...........................................................................................35 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen.......................................................................... 36 Overzicht Overhead..................................................................................................39 Overzicht (uitputting) reserves...................................................................................... 42

Gemeente Lansingerland

Inleiding Voor u ligt de Zomerrapportage 2026. Dit betreft een tussentijdse afwijkingenrapportage, waarin het college uw raad vóór het zomerreces informeert over de uitvoering van het lopende boekjaar 2026. In de rapportage wordt de Begroting 2026 geactualiseerd op basis van de financiële afwijkingen. De nadruk ligt bij aanpassingen op het lopende jaar (2026). Eventuele structurele effecten worden opgenomen in de Kaderbrief 2027 en vervolgens verwerkt in de Begroting 2027-2030. Op basis van de huidige inzichten moeten er enkele begrote bedragen worden herzien. Het gaat om relevante, noodzakelijke en grotere afwijkingen ten opzichte van de ramingen. Conform de financiële verordening worden afwijkingen groter dan C 200.000 per beleidsveld toegelicht. Er is geen sprake van aanpassingen naar aanleiding van nieuw beleid, waardoor de Zomerrapportage vooral een financieel karakter heeft. Het vertrekpunt voor de Zomerrapportage betreft de vastgestelde begroting voor 2026, na amendementen en tussentijdse raadsvoorstellen. De begroting laat na deze wijzigingen een totaal begrotingstekort zien van C 1.659.000. Na reservemutaties komt het totale begrotingstekort na de Zomerrapportage 2026 uit op C 3.284.000. Het college kiest ervoor om dit ‘tussenresultaat’ niet direct met de Algemene Reserve te verrekenen.

Als reden voeren wij aan dat de uitvoering van de begroting in het komende halfjaar aanzienlijke invloed heeft op het uiteindelijke resultaat voor het hele jaar. Daarnaast kan een tussentijdse verrekening met de Algemene Reserve de ratio weerstandvermogen virtueel beïnvloeden, wat verwarrend kan zijn. Het college stuurt gedurende de verdere uitvoering bij waar nodig. Dat kan zij doen omdat uw besluitvorming (uitoefenen budgetrecht) over deze tussentijdse aanpassingen nog vóór het zomerreces plaatsvindt. Het inzicht in de realisatie over de eerste negen maanden van het jaar gebruiken we om later in dit jaar de Slotwijziging 2026 aan de raad voor te leggen.

Gemeente Lansingerland

Samenvatting Resultaat Zomerrapportage Actuele begroting 2026 In november 2025 heeft de Raad de Begroting 2026-2029 vastgesteld. Hierbij was het geraamde begrotingssaldo voor het jaar 2026 C 1.546.000 negatief, waarvan C 1.659.000 incidenteel (negatief) en C 113.000 structureel (positief). Door de verwerking van amendementen op de begroting is het actuele begrotingsresultaat en tevens het uitgangspunt van deze zomerrapportage C 1.659.000 negatief (volledig incidenteel). Incidenteel 2026 Saldo begroting 2026 (incl. reservemutaties)

Structureel 2026

Bedragen x C 1.000 Totaal 2026 1

-1.659

113

-1.546

Amendementen

-113

Tussentijdse Raadsbesluiten

-1.659

0 -1.659 1

Actuele begroting 2026

Mutaties per programma Hieronder is een overzicht opgenomen van het begrotingssaldo vóór (A) en na (C) de mutaties van de Zomerrapportage 2026, inclusief het saldo van de mutaties per programma. Daarbij worden tevens de budgetoverhevelingen per programma weergegeven. De totale mutatie uit de Zomerrapportage 2026 is C 1.625.000 nadelig (B). Hierdoor wijzigt het saldo van de Begroting 2026 naar C 3.284.000 negatief (C). Dit is het geactualiseerde begrotingssaldo na het verwerken van mutaties op de reserves. Mutatie

Reserve mutatie

Impact op resultaat

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

101

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

-175

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs

-568

-286

-854

-3.287

936

-2.351

Saldo begroting 2026 (incl. reservemutaties)

-1.659

(A)

Programma 4 Sociaal Domein Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte

711

220

931

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt

2.321

-188

2.133

Programma 7 Grondzaken Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen Overzicht Overhead Totaal impact op resultaat door Zomerrapportage

(B)

Saldo begroting 2026 na verwerking Zomerrapportage

(C)

Bedragen x C 1.000 2026 I

-15

-1.960

-112

-2.071

857

-180

677 -1.625 -3.284 I

Het negatieve saldo van de totale mutaties in deze zomerrapportage wordt voornamelijk veroorzaakt door een bijgestelde prognose van de inkomsten uit de Algemene Uitkering, de stijging van de rentelasten als gevolg van het aantrekken van een nieuwe lening en de toename van de kosten binnen de BUIG. Deze mutaties worden nader toegelicht in de verschillenanalyse per programma.

4 —įfc-

Gemeente Lansingerland

Conform artikel 1.1 van de financiële verordening 2025 worden afwijkingen per beleidsveld toegelicht wanneer deze groter zijn dan C 200.000 (inkomsten of uitgaven, niet gesaldeerd). Daarnaast worden ook afwijkingen kleiner dan C 200.000 toegelicht indien deze meer dan 10% bedragen van de begrote lasten binnen het betreffende beleidsveld (artikel 1.1 lid r van de Financiële verordening 2025). Voor het beleidsveld grondexploitaties geldt een afwijkende rapportagegrens. Hier worden afwijkingen toegelicht vanaf C 1.000.000, conform artikel 2.5 lid h van de Financiële verordening 2025. In de opgenomen tabellen zijn tevens mutaties onder deze drempelbedragen weergegeven. Deze worden echter niet allemaal afzonderlijk toegelicht. Ontwikkelingen die verlopen conform de begroting blijven buiten beschouwing. Tot slot bevat de Zomerrapportage een overzicht van de verwachte mutaties per (bestemmings)reserve. Deze vloeit voort uit de mutaties in de verschillende programma's.

Incidenteel versus Structureel Van de totale begrotingsmutatie van de Zomerrapportage is C 2.814.000 structureel (negatief) en C 1.189.000 incidenteel (positief). Hiermee komt het begrotingssaldo uit op C 3.284.000 (negatief), waarvan structureel C 2.814.000 (negatief) en incidenteel C 470.000 (negatief). De structurele mutaties werken grotendeels door in latere jaren en worden verwerkt in Kaderbrief 2027 en Begroting 2027 2030. Bedragen x C 1.000 Incidenteel 2026

Structureel 2026

Totaal 2026

Actuele begroting

-1.659

Mutaties Zomerrapportage 2026

1.189

-2.814

-1.625

Totaal impact op resultaat door Zomerrapportage

-470

-2.814

-3.284

Mutaties investeringen In de Begroting 2026-2029 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze zomerrapportage wordt over de voortgang en de mutaties van de investeringen die hierin zijn opgenomen gerapporteerd. De reeds gevoteerde investeringen waarop een mutatie plaatsvindt worden per beleidsveld weergegeven in onderstaande tabel. Hierin wordt aangegeven hoeveel het totaal begrote bedrag voor een investering is gewijzigd. Daarnaast wordt apart vermeld welk deel van deze wijziging betrekking heeft op het jaar 2026. In de zomerrapportage is per beleidsveld een overzicht opgenomen van het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP). Het overzicht geeft per investering inzicht in: ^ ^ ^ ^ ^

de begroting vóór de zomerrapportage; de mutatie in de jaarschijf 2026; de nieuwe begroting na verwerking van de zomerrapportage; de mutatie van het totale krediet (meerjarig); een toelichting op de mutatie.

Gemeente Lansingerland

Reeds

Totaal reeds

Totaal te

gevoteerd

voteren in

krediet

Beleidsveld 3.1 Sport Beleidsveld 3.2 Cultuur Beleidsveld 3.3 Onderwijs Beleidsveld 4.1 Samenleving Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte Beleidsveld 5.2 Afval en afvalwatermanagement Beleidsveld 5.3 Vastgoed Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling Overhead - Automatisering

1.395.675 500.000 74.430.688 3.900.000 68.014.582 51.684.828 16.746.929 4.852.453 3.708.434

-35.403 177.992 256.845 798.336 -4.017 0 85.000

1.360.272 500.000 74.608.680 3.900.000 68.271.427 52.483.165 16.742.912 4.852.453 3.793.434

| Totaal

225.233.589

1.278.753

226.512.342

Beleidsveld

Krediet na

gevoteerd

Mutatie ZR

Krediet na ZR

verwerking ZR

krediet

(2026)

(Jaarschijf 2026)

1.230.255 17.456.712 3.578.453 20.497.473 10.917.145 10.914.482 1.621.601 3.125.732

74.359 5.385.658 -2.714.893 237.640 -828.596 0 85.000

1.304.614 22.842.370 3.578.453 17.782.580 11.154.785 10.085.886 1.621.601 3.210.732

69.341.853

2.239.168

71.581.022

(Jaarschijf 2026)

Per saldo leidt dit tot een verhoging van de reeds gevoteerde totale investeringskredieten met C 1.278.753, terwijl de mutatie voor het huidige begrotingsjaar C 2.239.168 bedraagt. De grootste mutatie voor jaarschijf 2026 vindt plaats in beleidsveld 3.3 Onderwijs, met een totale mutatie in 2026 van C 5,6 miljoen. Deze mutatie vloeit voort uit 'Voortgang uitvoeringsplan IHP' (U26.00380). Voor beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Orde vindt een negatieve bijstelling plaats voor 2026 van C 2,7 miljoen. Deze bestaat uit diverse mutaties en wordt per investering toegelicht in Programma 5.

Budgetoverhevelingen Zomerrapportage 2026 In de Programmabegroting 2026 zijn, naast een groot aantal structurele jaarlijks terugkerende budgetten, ook budgetten opgenomen voor specifiek benoemde incidentele projecten. Niet in alle gevallen kunnen deze incidentele budgetten geheel worden aangewend in het betreffende jaar. Bijvoorbeeld omdat de geplande activiteiten nog niet, of slechts gedeeltelijk, zijn gerealiseerd. Het niet-bestede deel van deze incidentele budgetten wordt overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar, zodat de middelen beschikbaar blijven voor de uitvoering van noodzakelijke en urgente activiteiten. Onderstaand zijn de budgetten weergegeven die bij vaststelling van deze zomerrapportage worden overgeheveld naar begrotingsjaar 2027. In totaal bedraagt het saldo van de budgetoverhevelingen C 150.000. De budgetoverhevelingen worden in de programmateksten nader toegelicht.

Bedragen x C 1 Budgetoverhevelingen 2026 Nr Onderwerp

Programma

Lasten

1 BO implementatie NIS2

Overhead

100.000

2 BO Kluisarchivering

Overhead

Totaal voorstel budgetoverhevelingen Zomerrapportage 2026

Baten (Bijdragen derden)

Reserve Totaal

0 150.000

Ten laste van het resultaat/ toevoeging aan algemene reserve Dekking d.m.v. Subsidies/Bijdragen Rijk

Ten laste van een reserve

6 —įfc-

50.000

Gemeente Lansingerland

Categorie Eerder overgeheveld

0 100.000 Ja

150.000

Toelichting categorieën: A

Ten laste van Saldo Zomerrapportage

50.000 Ja

0 0 0

Programma overstijgende ontwikkelingen Kapitaallasten Toerekening van de kapitaallasten (afschrijvingen en rentelasten) vindt plaats vanaf het jaar nadat een investering is opgeleverd. In 2025 zijn er minder investeringen afgerond dan de oorspronkelijke planning. Een groot deel van deze investeringen schuiven door naar 2026 en later. Hierdoor komen de kapitaallasten ook pas later ten laste van de begroting. Voor 2026 heeft dit een netto voordelig impact van C 609.000 op het lopende rekeningresultaat. Dit effect is verwerkt in de verschillende beleidsvelden.

Gemeente Lansingerland

Uitkomsten Zomerrapportage 2026 Programma 1 Bestuur en dienstverlening Bedragen x C 1.000 Primitief begroot 2026 B1.1 Gemeenteraad, college en griffier

B1.2 Samenwerking

B1.3 Dienstverlening

PG1 Bestuur en dienstverlening

Tussentijdse Begroting mutaties 2026 2026

Mutaties Zomer rapportage 2026

Begroting 2026 na Zomerrapportage 2026

Lasten

3.842

-137

3.705

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B1.1

-3.842

137

-3.705

Lasten

394

435

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B1.2

-394

-41

-435

Lasten

3.570

285

3.855

Baten

1.493

290

1.783

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B1.3

-2.055

-2.049

Lasten

7.806

189

7.994

Baten

1.493

290

1.783

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal PG1

-6.290

101

-6.189

Beleidsveld 1.1 Gemeenteraad, college en griffie Lasten (ť 137.000 voordeel) Het verschil van C 137.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

8 —įfc-

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 1.2 Samenwerking Lasten (ť 41.000 nadeel) Lidmaatschap M50 gemeente (Ç 6.500 nadeel) Middels de uitvoering van aangenomen motie “Motie M2026-01 Lidmaatschap gemeentelijk netwerk middelgrote gemeente (M50)” is de Gemeente Lansingerland is toegetreden als lid van netwerkorganisatie M50. Overige verschillen (Ç 34.500 nadeel) Het verschil van C 34.500 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 1.3 Dienstverlening Lasten (ť 285.000 nadeel) Rijksleges (Ç 290.000 nadeel) In de herijking van de legesinkomsten is het gemeentelijk deel verhoogd, maar hebben we de rijksleges onverhoopt niet aangepast. Met deze budgetneutrale technische mutatie van C 290.000 aan inkomsten en C 290.000 aan lasten (afdracht aan het Rijk) herstellen we dit. Overige verschillen (Ç 5.000 voordeel) Het verschil van C 5.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (ť 290.000 voordeel) Rijksleges (Ç 290.000 voordeel) In de herijking van de legesinkomsten is het gemeentelijk deel verhoogd, maar hebben we de rijksleges onverhoopt niet aangepast. Met deze budgetneutrale technische mutatie van C 290.000 aan inkomsten en C 290.000 aan lasten (afdracht aan het Rijk) herstellen we dit.

Gemeente Lansingerland

Programma 2 Openbare orde en veiligheid Bedragen x C 1.000 Primitief begroot 2026 B2.1 Openbare orde en veiligheid

PG2 Openbare orde en veiligheid

Tussentijdse Begroting Mutaties Zomermutaties 2026 rapportage 2026 2026

Begroting 2026 na Zomerrapportage 2026

Lasten

8.618

175

8.793

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B2.1

-8.576

-175

-8.751

Lasten

8.618

175

8.793

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal PG2

-8.576

-175

-8.751

Beleidsveld 2.1 Openbare orde en veiligheid Lasten (ť 175.000 nadeel) Het verschil van C 175.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs Bedragen x C 1.000 Primitief begroot 2026 B3.1 Sport

B3.2 Cultuur

B3.3 Onderwijs en kinderopvang

PG3 Sport, cultuur en onderwijs

Tussentijdse Begroting Mutaties Zomermutaties 2026 rapportage 2026 2026

Begroting 2026 na Zomerrapportage 2026

Lasten

2.931

2.970

Baten

825

862

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

104

-10

Totaal B3.1

-2.096

-2.014

-12

-2.026

Lasten

2.808

2.809

493

3.059

Baten

595

-61

535

-363

172

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B3.2

-2.174

-62

-2.236

-613

-2.848

Lasten

10.573

196

10.768

Baten

677

486

1.163

Toevoeging reserves

680

423

1.102

Onttrekking reserves

1.576

-97

1.478

Totaal B3.2

-8.999

-230

-9.229

Lasten

16.312

484

16.797

Baten

2.098

-61

2.037

159

2.197

692

423

1.114

Onttrekking reserves

1.635

1.718

-107

1.611

Totaal PG3

-13.270

-13.249

-854

-14.103

Toevoeging reserves

Beleidsveld 3.1 Sport Lasten (ť 39.000 nadeel) Het verschil van C 39.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (ť 36.000 voordeel) Het verschil van C 36.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Onttrekking reserves (ť 10.000 nadeel) Het verschil van C 10.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

11 —Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 3.2 Cultuur Lasten (ť 493.000 nadeel) Netcongestie Cultuurhuis (C 243.000 nadeel) Door netcongestie kan het Cultuurhuis Casa Cadanza in 2026 nog niet worden aangesloten op het reguliere elektriciteitsnet, waardoor een tijdelijke stroomvoorziening noodzakelijk is. Dit leidt in 2026 tot extra kosten van C 243.000 voor een tijdelijke energievoorziening om het gebouw te kunnen testen en in gebruik te nemen. De kosten in 2026 worden gedekt uit de bestemmingsreserve Aanloopreserve Cultuurhuis. Bibliotheekwerk decentralisatie-uitkering 2026 (C 194.000 nadeel) De Bibliotheek Oostland doorloopt in 2026 een intensiveringstraject ter voorbereiding op de nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening (Wsob) die in 2027 in werking treedt. De begroting voor dit intensiveringstraject valt binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Overig (C 56.000 nadeel) Het verschil van C 56.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (ť 363.000 nadeel) Huur- en overige inkomsten Cultuurhuis (C 305.000 nadeel) De gemeente draagt Cultuurhuis Casa Cadanza niet begin 2026, maar naar verwachting op 1 september 2026 over aan de Stichting Cultuurhuis Casa Cadanza.

Dit betekent dat de gemeente pas vanaf september huur- en overige inkomsten van de Stichting Cultuurhuis Casa Cadanza (en onderhuurder Stichting Bibliotheek Oostland) ontvangt. Dit betekent voor 2026 een nadeel van C 305.000 op de begroting. Overig (C 58.000 nadeel) Het verschil van C 58.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Onttrekking reserves (ť 243.000 voordeel) Netcongestie Cultuurhuis (C 243.000 voordeel) Door netcongestie kan het Cultuurhuis Casa Cadanza in 2026 nog niet worden aangesloten op het reguliere elektriciteitsnet, waardoor een tijdelijke stroomvoorziening noodzakelijk is. Dit leidt in 2026 tot extra kosten van C 243.000 voor een tijdelijke energievoorziening om het gebouw te kunnen testen en in gebruik te nemen. De kosten in 2026 worden gedekt uit de bestemmingsreserve Aanloopreserve Cultuurhuis. Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang Lasten (ť 196.000 nadeel) Onderwijsachterstanden en VVE (C 453.000 nadeel) Voor de Specifieke Uitkering (SPUK) voor de uitvoering van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2025 is een bedrag begroot van C 247.000. In 2026 is een bedrag van C 699.514 beschikt. Dit betekent dat we het bedrag moeten ophogen met C 453.000.

Het budget passen we aan zowel de baten als de lastenkant aan. Hiermee is de wijziging budgetneutraal.

Gemeente Lansingerland

Kapitaallasten (Ç 317.000 voordeel) Vanwege het nog niet afsluiten van enkele investeringskredieten voor onderwijshuisvesting ontstaat een voordeel van C 317.000. Dit betreft met name de investering in het semipermanente gebouw aan Het Hoge Land 17a. Via raadsinformatiebrief U26.00380 ‘Voortgang uitvoeringsplan IHP’ is de raad geïnformeerd over het onderzoek naar aanvullende maatregelen in de energievoorziening op deze locatie. Eventuele financiële gevolgen worden verwerkt binnen het krediet via het eerstvolgende P&Cdocument. Oplevering semipermanente huisvesting basisschool Cadans, zoals al in de raadsbrief (U25.01766) aangegeven, is in februari 2025 de semipermanente huisvesting van Cadans (van schoolbestuur Stichting Onderwijs) aan Het Hoge Land 17a in Berkel en Rodenrijs opgeleverd. Wij onderzoeken momenteel of, in verband met de energievoorziening op deze locatie, aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, zoals de plaatsing van een accu. Wij betrekken de financiële gevolgen hiervan bij de verantwoording binnen het investeringsbudget en nemen deze op in het eerstvolgende P&C-document. De kapitaallasten starten daardoor een jaar later. Overig (Ç 60.000 nadeel) Het verschil van C 60.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (ť 486.000 voordeel) Onderwijsachterstanden en VVE (Ç 453.000 voordeel) Voor de Specifieke Uitkering (SPUK) voor de uitvoering van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2025 is een bedrag begroot van C 247.000. In 2026 is een bedrag van C 699.514 beschikt. Dit betekent dat we het bedrag moeten ophogen met C 453.000. Het budget passen we aan zowel de baten als de lastenkant aan. Hiermee is de wijziging budgetneutraal Overig (Ç 33.000 voordeel) Het verschil van C 33.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Toevoeging reserves (ť 423.000 nadeel) Vrijval bestemmingsreserves Tijdelijke huisvesting en Onderwijsleerpakketten/Eerste inrichting (Ç 423.000 nadeel) Vanuit de bestemmingsreserves Tijdelijke huisvesting en Onderwijsleerpakketten/Eerste inrichting valt incidenteel een bedrag van C 423.000 vrij in de Algemene Reserve. Dit is een technische wijziging. De raad vormde deze reserves via besluitvormingen voor het Integraal Huisvestingplan 2020-2024 (IHP) en sindsdien zetten we deze in om de bijbehorende kosten incidenteel te voorzien. Deze kosten zijn voor de gemeente inmiddels structureel. Ze komen jaarlijks terug en ook in de toekomst.

De Nota reserves en voorzieningen van de gemeente Lansingerland schrijft voor dat bestemmingsreserves niet bedoeld zijn om structureel lasten te dekken. Dit vermelden de richtlijnen van de BBV ook. Tegenover de vrijval van C 423.000 in de Algemene Reserve staat het opnemen van structurele kosten in de begroting. Bestaande uit het vastgestelde Programma en Overzicht 2026 à C 80.000 (BW2500300) en een verlengde behoefte aan tijdelijke huisvesting à C 343.000. Bij de Begroting 2027-2030 werken we de technische wijziging van incidenteel naar structureel verder uit. Onttrekking reserves (ť 97.000 nadeel) Vrijval bestemmingsreserves Tijdelijke huisvesting en Onderwijsleerpakketten/Eerste inrichting (Ç 423.000 voordeel) Zie toelichting bij de toevoeging reserves. Terugdraaien onttrekkingen bestemmingsreserves Tijdelijke huisvesting en Onderwijsleerpakketten/Eerste inrichting (Ç 349.000 nadeel) Zie toelichting bij de toevoeging reserves.

13 —Gemeente Lansingerland

Overig (Ç 171.000 nadeel) Het resterende verschil van C 171.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

3.1 Sport - Investeringen Onderstaande tabel geeft de beginstand per investering weer (vóór verwerking Zomerrapportage): Termijn

Omschrijving

afschrijving

Primair

Jaar van

Dekking

voteren

CVV Veld 6 Realiseren pumptrackbaan Orioles honkbal CVV veld 3

Benodigd

Nog te

gevoteerd

krediet (ZR)

voteren (ZR)

46.000

11.995

57.995

110.512

-110.512

175.000

250.109

75.109

102.071 950.097

1.383.680

11.995

1.395.675

1.360.272

-35.403

bedrag

Exploitatie/Reserve A2022-043 kapitaallasten 14 Exploitatie Begr 2024 Exploitatie/Reserve 14 A2024-018 kapitaallasten 14 Exploitatie Begr 2026 12 Exploitatie Begr 2026

Sportboxen

Reeds Totaal reeds gemuteerd

gevoteerd

Onderstaande tabel geeft de toelichtingen weer voor investeringen waarvoor mutaties en/of wijzigingen in de fasering in de Zomerrapportage zijn opgenomen:_______________________________________________________________________________________________________________________ Mutaties gevoteerde kredieten

Totaal reeds gevoteerd

Sportboxen CVV Veld 6 Realiseren pumptrackbaan Orioles honkbal CVV veld 3

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Totaal Krediet

Nog te

(ZR)

voteren

57.995 110.512

-750

-109.762

57.995 -

-110.512

175.000

75.109

250.109

75.109

102.071 950.097

1.395.675

74.359

-109.762

1.360.272

-35.403

CVV veld 6 is in het MIP opgenomen voor uitvoering in 2027. Het eerder beschikbaar gestelde krediet van C 110.512 is ontoereikend. Om die reden wordt dit krediet afgeraamd. Voor de uitvoering van het project wordt een nieuw krediet aangevraagd in de begroting 2027. In de zomerrapportage 2025 is besloten het totale krediet op te hogen met C 175.000 en door te schuiven naar 2026. De nu opgenomen mutatie betreft een administratieve verwerking om de budgetfasering in lijn te brengen met dit besluit. Er is geen sprake van een inhoudelijke wijziging van het project of een aanvullend krediet.

CVV Veld 6 Realiseren pumptrackbaan

Onderstaande tabel geeft de realisatie en het nieuwe investeringskrediet per investering weer (na verwerking Zomerrapportage): Gevoteerde kredieten

Sportboxen CVV Veld 6 Realiseren pumptrackbaan Orioles honkbal CVV veld 3

Realisatie tm 2025

Realisatie 2026

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

Begroot 2029

Begroot 2030 Totaal krediet

Restant krediet

47.749 -

94 -

10.246 -

57.995 -

10.153 -

7.909

-24.064

242.200

250.109

266.264

102.071 950.097

55.658

-23.970

1.304.614

1.360.272

1.328.585

Gemeente Lansingerland

3.2 Cultuur - Investeringen Onderstaande tabel geeft de beginstand per investering weer (vóór verwerking Zomerrapportage): Termijn

Omschrijving

afschrijving

Primair

Jaar van

Dekking

gevoteerd

voteren

bedrag

Cultuurhuis Blok B

Reeds Totaal reeds gemuteerd

Benodigd

Nog te voteren

gevoteerd

krediet (ZR)

(ZR)

Geheimhouding

Upgrade evenemententerrein

Reserve Begr2023 kapitaallasten

2.500.000

-2.000.000

500.000

2.500.000

-2.000.000

500.000

Onderstaande tabel geeft de mutaties in de Zomerrapportage per jaarschijf per investering weer: Mutaties gevoteerde kredieten

Totaal reeds Mutatie 2026

Mutatie

Totaal Krediet

2027

2028

2029

2030

(ZR)

Geheimhouding -

500.000

gevoteerd

Cultuurhuis Blok B Upgrade evenemententerrein

500.000

Nog te voteren

Onderstaande tabel geeft de realisatie en het nieuwe investeringskrediet per investering weer (na verwerking Zomerrapportage): Gevoteerde kredieten

Realisatie

Begroot

tm 2025

2026

2027

2028

2029

500.000

|Upgrade evenemententerrein

Restant

Begroot 2030

Totaal krediet

500.000

krediet

3.3 Onderwijs - Investeringen Onderstaande tabel geeft de beginstand per investering weer (vóór verwerking Zomerrapportage): Termijn

Omschrijving

afschrijving

Dekking

Reserve kapitaallasten verduurzaming primair onderwijs

Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtln

Wiekslag (IKC Bleiswijk) Wiekslag ENG Oosthoek vervangende nieuwbouw Oosthoek vervangende nieuwbouw Wilderszijde semipermanent ENG

40 Exploitatie 40 Exploitatie 40 Exploitatie 20 Exploitatie 40 Exploitatie

Wilderszijde permanent gebouw

Wilderszijde permanent ENG Bouwrijp maken tijdelijke huisvesting De Wereld Orionstraat Vervangende nieuwbouw De Wereld Orionstraat ENG Parel Renovatie/vervangende nieuwbouw Parel ENG Klimophoeve vervangende nieuwbouw Klimophoeve ENG (bw)

20 Exploitatie 40 Exploitatie

Jaar van voteren

Primair gevoteerd bedrag

Reeds Totaal reeds

Benodigd Nog te voteren

gemuteerd

gevoteerd

krediet (ZR)

(ZR)

BR2000021

264.000

-14.109

249.891

Begr2021 Begr2021 Begr2021 Begr2021 Begr2021

3.917.591 175.931 3.320.537 139.538 4.740.599

3.794.225 411.259 4.108.837 450.510 2.397.004

7.711.816 587.190 7.429.374 590.048 7.137.603

7.729.442 575.611 7.431.297 578.883 7.137.603

17.626 -11.580 1.923 -11.165 0

Exploitatie/Reserve Begr 2021 kapitaallasten

3.897.820

13.943.970

17.841.790

17.835.007

-6.783

Begr2021 Begr2021

174.725 3.897.820

1.312.356 -2.717.448

1.487.081 1.180.372

1.428.632 1.180.372

-58.449 0

40 Exploitatie

Begr 2021

1.100.561

1.707.375

2.807.936

2.866.603

58.667

20 Exploitatie 40 Exploitatie 20 Exploitatie 40 Exploitatie 20 Exploitatie

Begr2021 Begr2021 Begr2021 Begr2022 Begr2023

59.850 2.162.228 77.018 4.386.782 143.000

157.124 1.968.139 256.526 2.408.528 397.037

216.974 4.130.367 333.544 6.795.310 540.037

212.701 4.128.801 326.875 6.794.384 529.236

-4.273 -1.566 -6.669 -926 -10.801

Exploitatie/Reserve SW 2022 kapitaallasten

3.119.337

1.468.852

4.588.189

4.615.103

26.914

Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan verv.nieuwbouw

Gouden Griffel, Theo dOrsingel uitbr. bouw

40 Exploitatie

SW 2022

780.221

1.919.579

2.699.800

2.708.566

8.766

Semi permanente huisvesting IKC Cadans (BR2300110)

4 Exploitatie

BR2300110

2.800.000

679.706

3.479.706

3.656.384

176.678

Kinderopvangdeel IKC vorming IKC Bleiswijk

40 Exploitatie

BR2400061

1.836.000

1.836.001

IKC semipermanent Wilderszijde Aankoop gronden Wilderszijde onderwijshuisvesting

25 Exploitatie

BR2500045

1.225.200

1.224.830

-370

99 Exploitatie

Begr 2026

1.378.408

15 Exploitatie

Begr 2026

184.051

39.781.217

34.649.471

74.430.688

74.608.680

177.992

Regenboog, verduurzaamheidsmaatregelen

Gemeente Lansingerland

Onderstaande tabel geeft de mutaties in de Zomerrapportage per jaarschijf per investering weer: Totaal Mutaties gevoteerde kredieten

reeds

Mutatie 2026

gevoteerd

Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtln Wiekslag (IKC Bleiswijk) Wiekslag ENG Oosthoek vervangende nieuwbouw Oosthoek vervangende nieuwbouw Wilderszijde semipermanent ENG Wilderszijde permanent gebouw Wilderszijde permanent ENG Bouwrijp maken tijdelijke huisvesting De Wereld Orionstraat Vervangende nieuwbouw De Wereld Orionstraat ENG Parel Renovatie/vervangende nieuwbouw Parel ENG Klimophoeve vervangende nieuwbouw Klimophoeve ENG (bw) Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan verv.nieuwbouw

Mutatie

Totaal Krediet

2027

2028

2029

2030

(ZR)

Nog te voteren

249.891

7.711.816 587.190 7.429.374 590.048 7.137.603 17.841.790 1.487.081 1.180.372

17.626 17.370 2.507.113 203.924 -1.340.127 1.035.795 72.308 -33.600

-28.949 -2.780.451 -235.768 1.340.127 2.984.523 237.741 -134.400

275.261 20.679 -3.434.490 -297.176 168.000

-4.147.713 -356.612 -

3.555.102 285.290 -

7.729.442 575.611 7.431.297 578.883 7.137.603 17.835.007 1.428.632 1.180.372

17.626 -11.580 1.923 -11.165 0 -6.783 -58.449 0

2.807.936

-154.152

-109.600

322.419

2.866.603

58.667

216.974 4.130.367 333.544 6.795.310 540.037

74.394 -103.449 -9.129 -268.567 -24.841

-2.512 906.824 73.559 -44.529 -9.397

-76.155 1.227.028 100.242 312.170 23.437

-2.031.969 -171.341 -

212.701 4.128.801 326.875 6.794.384 529.236

-4.273 -1.566 -6.669 -926 -10.801

4.588.189

3.507.783

-3.265.776

-215.093

4.615.103

26.914

Gouden Griffel, Theo dOrsingel uitbr. bouw

2.699.800

8.766

2.708.566

8.766

Semi permanente huisvesting IKC Cadans (BR2300110)

3.479.706

176.678

3.656.384

176.678

Kinderopvangdeel IKC vorming IKC Bleiswijk

1.836.001

IKC semipermanent Wilderszijde Aankoop gronden Wilderszijde onderwijshuisvesting

1.225.200

-302.233

301.863

1.224.830

-370

1.378.408

184.051

74.430.688

5.385.658

-766.745

-1.573.678

-6.707.635

3.840.392

74.608.680

177.992

Regenboog, verduurzaamheidsmaatregelen

Onderstaande tabel geeft de toelichtingen weer voor investeringen waarvoor mutaties en/of wijzigingen in de fasering in de Zomerrapportage zijn opgenomen: |Toelichtingen mutaties

Wiekslag (IKC Bleiswijk) Wiekslag ENG Oosthoek vervangende nieuwbouw Oosthoek vervangende nieuwbouw Wilderszijde semipermanent ENG Wilderszijde permanent gebouw Wilderszijde permanent ENG Bouwrijp maken tijdelijke huisvesting De Wereld Orionstraat Vervangende nieuwbouw De Wereld Orionstraat ENG Parel Renovatie/vervangende nieuwbouw Parel ENG Klimophoeve vervangende nieuwbouw Klimophoeve ENG (bw) Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan verv.nieuwbouw Gouden Griffel, Theo dOrsingel uitbr. bouw Semi permanente huisvesting IKC Cadans (BR2300110) IKC semipermanent Wilderszijde

Gemeente Lansingerland

Zie U26.00380 Voortgang uitvoeringsplan IHP Zie U26.00380 Voortgang uitvoeringsplan IHP Zie U26.00380 Voortgang uitvoeringsplan IHP Zie U26.00380 Voortgang uitvoeringsplan IHP Zie U26.00380 Voortgang uitvoeringsplan IHP Zie U26.00380 Voortgang uitvoeringsplan IHP Zie U26.00380 Voortgang uitvoeringsplan IHP Zie U26.00380 Voortgang uitvoeringsplan IHP Zie U26.00380 Voortgang uitvoeringsplan IHP Zie U26.00380 Voortgang uitvoeringsplan IHP Zie U26.00380 Voortgang uitvoeringsplan IHP Zie U26.00380 Voortgang uitvoeringsplan IHP Zie U26.00380 Voortgang uitvoeringsplan IHP Zie U26.00380 Voortgang uitvoeringsplan IHP Zie U26.00380 Voortgang uitvoeringsplan IHP Zie U26.00380 Voortgang uitvoeringsplan IHP Zie U26.00380 Voortgang uitvoeringsplan IHP Zie U26.00380 Voortgang uitvoeringsplan IHP

Onderstaande tabel geeft de realisatie en het nieuwe investeringskrediet per investering weer (na verwerking Zomerrapportage): Gevoteerde kredieten

Realisatie tm 2025

Realisatie 2026

202.129 4.916.838 11.662 452.370 7.680 572.957 78.713 2.184 35.502 309.320

Begroot

2026

2027

2028

2029

Begroot 2030

Totaal krediet

Restant krediet

47.762

249.891

47.762

20.371

2.812.604 563.949 3.049.332 250.060 5.224.519 968.282 71.322 37.938

3.304.618 271.321 1.340.127 4.410.970 356.612 880.599

4.410.970 356.612 226.333

7.729.442 575.611 7.431.297 578.883 7.137.603 17.835.007 1.428.632 1.180.372

2.806.917 563.949 6.968.237 571.203 6.519.548 17.741.798 1.426.448 1.124.499

4.828

1.113.959

1.120.905

322.419

2.866.603

2.552.455

91.485 216.755 17.554 248.195 18.362

91.485 1.227.028 100.242 5.593.446 460.435

26.387 1.227.028 100.242 636.191 50.439

212.701 4.128.801 326.875 6.794.384 529.236

209.357 4.000.986 326.875 6.477.832 529.236

476.836

4.615.103

4.270.054

5.687 10.690 45.098 14.496

3.344 127.815 316.552

624.977 49.822 4.410.970 356.612

3.555.102 285.290

1.330.175 108.837

341.937

3.112

3.796.330

Gouden Griffel, Theo dOrsingel uitbr. bouw

1.453.694

6.116

1.254.872

2.708.566

1.248.756

Semi permanente huisvesting IKC Cadans (BR2300110)

3.534.286

12.236

122.098

3.656.384

109.862

Kinderopvangdeel IKC vorming IKC Bleiswijk

1.183.193

IKC semipermanent Wilderszijde Aankoop gronden Wilderszijde onderwijshuisvesting

7.219

652.808 1.367

301.863

1.378.408

Regenboog, verduurzaamheidsmaatregelen 13.557.394

915.748

Gemeente Lansingerland

124.001

-9.972

114.224

79.799

22.842.370

20.050.711

8.111.219

6.206.594

3.840.392

1.836.001

652.808

1.224.830

1.216.244

1.378.408

184.051

74.608.680

60.927.285

Programma 4 Sociaal Domein Bedragen x C 1.000 Primitief Tussentijdse Begroting Mutaties ZomerBegroting 2026 na begroot 2026 mutaties 2026 2026 rapportage 2026 Zomerrapportage 2026 B4.1 Samenleving

B4.2 Jeugd

B4.3 Participatie

Lasten

3.132

2.425

5.557

Baten

222

1.277

1.499

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

260

936

Totaal B4.1

-2.649

-213

1.196 -2.862 I

Lasten

32.654

380

33.034

639

33.673

Baten

524

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B4.2

-32.130

-380

-32.510

-639

0 -33.149 I

Lasten

21.838

140

21.978

4.186

26.165

Baten

13.977

13.989

2.646

16.634

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

-7.862

-128

-7.990

-1.541

0 -9.530I

16.221

16.264

-41

16.222

412

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B4.4

-15.809

-43

-15.852

0 -15.810 I

Lasten

73.845

563

74.408

7.209

81.617

Baten

15.135

15.147

3.922

19.069

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

260

936

-58.450

-551

-59.001

-2.351

1.196 -61.352I

Totaal B4.3 B4.4 Wet Maatschappelijke Lasten Ondersteuning (WMO)

PG4 Sociaal Domein

Baten

Totaal PG4

Beleidsveld 4.1 Samenleving Lasten (ť 2.425.000 nadeel) Opvang ontheemden Oekraïne (C 2.164.000 nadeel) Via raadsinformatiebrief U25.04540 ‘Verlengen huur Medisch Hart Bleiswijk voor Zorg- en Herstelcentrum Oekraïense ontheemden’ informeerden we de raad dat het Rijk de Richtlijn Tijdelijke Bescherming heeft verlengd tot en met 4 maart 2027, waardoor de gemeente in 2026 opnieuw tijdelijk volledig verantwoordelijk is voor de opvang van ontheemden. De kosten voor deze opvang krijgt de gemeente vergoed via de Bekostigingsregeling opvang ontheemde Oekraïners en de eigen bijdrage van de opgevangen ontheemden, zie ook de toelichting op de baten. De reserve Nieuwkomers is daarnaast inzetbaar ter dekking van de kosten, hier zijn overschotten via deze regeling uit eerdere jaren gereserveerd voor de opvang. SPUKIZA (C 277.000 nadeel) We financieren de doelen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Regionaal Integraal Zorg Akkoord (RIGA), met bijbehorend transformatieplan. Daarnaast bekostigen we hier onder andere de inzet op het plusproduct ‘Nu Niet Zwanger’ van de GGD uit, zetten we extra in op de ketenaanpak Kind Naar Gezonder Gewicht (KnGG) en zetten we vanuit deze middelen sterker in op het bevorderen van de mentale gezondheid van onze jongeren. De gemaakte kosten worden volledig gedekt vanuit SPUK IZA.

Gemeente Lansingerland

Overig (Ç 16.000 voordeel) Het verschil van C 16.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (f 1.277.000 voordeel) Opvang ontheemden Oekraïne (Ç 968.000 voordeel) De verlenging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming betekent dat de gemeente in 2026 een vergoeding ontvangt vanuit de Bekostigingsregeling opvang ontheemde Oekraïners voor de uitvoering van de zorgplicht. Ook ontvangt de gemeente een eigen bijdrage van de opgevangen ontheemden. De vergoeding is voorlopig berekend tot 1 mei 2026, omdat het ministerie van Asiel en Migratie op 28 november 2025 via een verzamelbrief (referentie I26.02471) een nog vast te stellen vervangende regeling aankondigde, die op zijn vroegst ingaat op 1 mei 2026. De gemeente kan mogelijk ook na 1 mei 2026 kosten vergoed krijgen via het Rijk. Op welke wijze dit gebeurt, is op dit moment nog niet bekend. Het Rijk heeft nog geen inzicht gegeven in de omvang en bijbehorende voorwaarden van de nieuwe regeling, en ook niet in de wijze waarop het de huidige regeling beëindigt. SPUK IZA (Ç 277.000 voordeel) We financieren de doelen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Regionaal Integraal Zorg Akkoord (RIGA), met bijbehorend transformatieplan.

Daarnaast bekostigen we hier onder andere de inzet op het plusproduct ‘Nu Niet Zwanger’ van de GGD uit, zetten we extra in op de ketenaanpak Kind Naar Gezonder Gewicht (KnGG) en zetten we vanuit deze middelen sterker in op het bevorderen van de mentale gezondheid van onze jongeren. De gemaakte kosten worden volledig gedekt vanuit SPUK IZA. Overig (Ç 32.000 voordeel) Het verschil van C 32.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Onttrekking reserves (f 936.000 voordeel) Onttrekking bestemmingsreserve Nieuwkomers (Ç 1.196.000 voordeel) De verwachte vergoeding vanuit de Bekostigingsregeling opvang ontheemde Oekraïners is voorlopig berekend tot 1 mei 2026. Het restant wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve Nieuwkomers voor een integrale aanpak, totdat meer duidelijk is over de landelijke ontwikkeling. Dit betreft bestaand beleid en is volgens het vastgestelde doel van deze reserve. De reserve is gevoed door exploitatieoverschotten vanuit eerdere jaren, voortkomend uit Rijksmiddelen. Onttrekking kapitaallastendekkingsreserve (Ç 260.000 nadeel) Vanwege het nog niet afsluiten van het investeringskrediet voor het bouw- en woonrijp maken van de Noordpolder ontstaat een nadeel van C 260.000.

Via raadsinformatiebrief U26.00939 'Samenwerkingsovereenkomst LOO2' is de raad geïnformeerd over de voortgang van het project met een oplevering in 2027. De kapitaallasten starten daardoor een jaar later.

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 4.2 Jeugd Lasten (ť 639.000 nadeel) Lokale jeugdhulp (ź 622.000 nadeel) We zagen in 2025 een toename van het aantal jeugdigen dat gebruik maakte van lokale GGZ-trajecten. Deze trend zet door in 2026 en sluit aan bij de landelijke trend dat de mentale gezondheid, met name onder jongeren, verslechtert. Voor jeugdigen en hun ouders is het waardevol dat behandeling dicht bij huis kan plaatsvinden. De stijging is voor een groot deel het gevolg van autonome groei, maar hangt ook samen met de inzet van de afgelopen jaren om regionale, duurdere zorg te verschuiven naar lokale ondersteuning, waar dat passend is. Binnen de regionale jeugdhulp zijn tegelijkertijd andere ontwikkelingen zichtbaar, waardoor deze verschuiving zich daar minder eenduidig in de cijfers laat terugzien. Binnen lokale jeugdhulp is dit effect C 450.000 nadelig. Bij jeugdhulp begeleiding ontstaat een nadeel van C 100.000. Het aantal jeugdigen dat begeleiding ontvangt neemt in 2026 verder toe, tegelijkertijd dalen de gemiddelde kosten per traject. Dit hangt samen met een scherpere sturing op de duur van trajecten en het aantal verlengingen. Deze verandering is vanaf medio 2025 ingezet en de effecten daarvan zijn steeds meer zichtbaar in de cijfers. Binnen jeugdhulp zonder verblijf (overig) is sprake van een nadeel van C 72.000.

In 2025 was al een toename te zien in het aantal maatwerktrajecten, voornamelijk als gevolg van een afname van PGB- en dagbestedingstrajecten. Voor 2026 zien we dat het aantal maatwerktrajecten verder toeneemt. Dit betreft trajecten voor passende hulp die nog niet is gecontracteerd. Voor 2027 verwachten we een stabilisatie in het aantal kinderen dat gebruik maakt van deze trajecten, al blijft jeugdhulp zonder verblijf door het gebruik van maatwerkcontracten een grillige post die lastig te voorspellen is. Overig (ź 17.000 nadeel) Het verschil van C 17.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 4.3 Participatie Lasten (ť 4.186.000 nadeel) Uitkeringen (ź 2.351.000 nadeel) Het uitkeringsbestand neemt toe doordat de gemeente meer statushouders huisvest om de opgelopen achterstand op de taakstelling in te halen. Daarnaast bestaat het uitkeringsbestand voornamelijk uit inwoners met meervoudige problematiek en inwoners (grotendeels 55+) die al langer dan 5 jaar van een bijstandsuitkering afhankelijk zijn. Dit is een doelgroep die minder snel uitstroomt naar een betaalde baan en als uitstroom richting arbeid mogelijk is, is hiervoor meer begeleiding nodig. Voor de toename in de lasten worden we grotendeels gecompenseerd vanuit de vangnetuitkering. Zie hiervoor de toelichting bij de baten. Individuele bijzondere bijstand (ź 240.000 nadeel) Voor 2026 is er een bijstelling in het budget voor bijzondere bijstand stofferingskosten (C 117.000) en voor inrichting van huisraad in de vorm van leenbijstand (C 123.000). Deze kosten voor stoffering en inrichting huisraad hangen samen met het uitvoeren van de taakstelling om statushouders te huisvesten. Toeslagenproblematiek (ź 1.400.000 nadeel) De gemeente heeft van het Rijk de opdracht om inwoners die gedupeerd zijn door de toeslagproblematiek kinderopvang brede ondersteuning aan te bieden. Het Rijk bekostigt deze lasten één-op-één via een SPUK.

Overig (ź 195.000 nadeel) Het verschil van C 195.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. 20

Gemeente Lansingerland

Baten (ē 2.646.000 voordeel) Uitkeringen (ź 1.228.000 voordeel) Dit voordeel is gebaseerd op de voorlopige beschikking en het aanvragen van een vangnetuitkering in verband met een tekort op BUIG middelen. Dit voordeel is gebaseerd op de voorlopige beschikking en het aanvragen van een vangnetuitkering in verband met een tekort op BUIG middelen. Voor het tekort op de BUIG worden we niet volledig gecompenseerd. Het maximale eigen risico voor de gemeente bedraagt 10% van de Rijksbijdrage. Voor de extra instroom worden we deels gecompenseerd, maar hier zit een vertraging van 2 jaar op. Toeslagenproblematiek (ź 1.400.000 voordeel) De gemeente heeft van het Rijk de opdracht om inwoners die gedupeerd zijn door de toeslagproblematiek kinderopvang brede ondersteuning aan te bieden. Het Rijk bekostigt deze lasten één-op-één via een SPUK. Overig (ź 18.000 voordeel) Het verschil van C 18.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 4.4 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Lasten (ē 41.000 voordeel) Het verschil van C 41.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

4.1 Samenleving - Investeringen Onderstaande tabel geeft de beginstand per investering weer (vóór verwerking Zomerrapportage): Termijn

Omschrijving

afschrijving

Bouw- en woonrijp maken noordpolder t.b.v. tijdelijke flexwoningen

Primair

Jaar van

Dekking

gevoteerd

voteren

Benodigd Nog te voteren

gevoteerd

krediet (ZR)

(ZR)

3.900.000

bedrag

Reserve BR2400073 kapitaallasten

Reeds Totaal reeds gemuteerd

Onderstaande tabel geeft de mutaties in de Zomerrapportage per jaarschijf per investering weer: Mutaties gevoteerde kredieten

Totaal reeds Mutatie 2026 gevoteerd

Bouw- en woonrijp maken noordpolder t.b.v. tijdelijke flexwoningen

Mutatie

Totaal Krediet

2027

2028

2029

2030

(ZR)

Nog te voteren

3.900.000

Onderstaande tabel geeft de realisatie en het nieuwe investeringskrediet per investering weer (na verwerking Zomerrapportage): Gevoteerde kredieten

Bouw- en woonrijp maken noordpolder t.b.v. tijdelijke flexwoningen

Realisatie

Begroot

tm 2025

2026

2027

2028

2029

321.547

37.954

3.578.453

3.900.000

321.547

37.954

3.578.453

3.900.000

Gemeente Lansingerland

Begroot 2030

Totaal krediet

Restant krediet

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte Bedragen x C 1.000 Mutaties Zomerrapportage 2026

Begroting 2026 na Zomerrapportage 2026

23.430

-45

23.386

1.546

2.500

4.147

1.974

2.500

4.474

181

4.656

-21.104

-453

-21.557

226

-21.331

B5.2 Afval- en afvalwatermanagement Lasten

16.880

16.936

-240

16.696

Baten

19.512

409

19.921

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal B5.2

2.631

-55

2.576

649

3.225

Lasten

4.523

4.598

Baten

2.715

2.806

Toevoeging reserves

659

Onttrekking reserves

604

643

Totaal B5.3

-1.864

-1.808

Lasten

44.381

509

44.890

-210

44.679

Baten

23.772

500

24.273

Toevoeging reserves

2.306

2.500

4.806

Onttrekking reserves

2.579

2.500

5.079

220

5.299

Totaal PG5

-20.336

-509

-20.845

931

-19.914

B5.1 Beheer openbare ruimte

B5.3 Vastgoed

PG5 Kwaliteit openbare ruimte

Primitief begroot 2026

Tussentijdse Begroting mutaties 2026 2026

Lasten

22.977

453

Baten

1.546

Toevoeging reserves

1.647

Onttrekking reserves Totaal B5.1

Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte Lasten (ť 45.000 voordeel) Verschuiving en correctie interne verrekening (C 223.000 nadeel) Deze mutatie betreft een correctie op een dubbele interne verrekening. Er wordt C 134.000 verschoven van beleidsveld 5.2 naar 5.1. Het restant van C 89.000 wordt gemuteerd in de voorziening riolering. Lagere afschrijvingslasten (C 274.000 voordeel) Vanuit het MIP zijn diverse investeringen, waarvan verwacht werd dat deze in 2025 afgerond zouden worden toch doorgeschoven naar 2026, en verder. Dit resulteert, in 2026, in een lagere last van C 274.000. Overige verschillen (C 6.000 nadeel) Het verschil van C 6.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

Onttrekking reserves (ŝ 181.000 voordeel) Het verschil van C 181.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 5.2 Afval- en afvalwatermanagement Lasten (ŝ 240.000 voordeel) Verschuiving interne verrekening (E 134.000 voordeel) Deze mutatie betreft een correctie op een dubbele interne verrekening. Er wordt C 134.000 verschoven van beleidsveld 5.2 naar 5.1. Deze verschuiving is budgettair neutraal. Overige verschillen (E 106.000 voordeel) Het verschil van C 106.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (ŝ 409.000 voordeel) Hogere kosten riolering (E 344.000 voordeel) Doordat we hogere lasten verwachten te hebben bij het beheer en onderhoud van de riolering onttrekken we C 344.000 extra aan de voorziening. Dit levert een voordeel op in de exploitatie van C 344.000 Overige verschillen (E 65.000 voordeel) Het verschil van C 65.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 5.3 Vastgoed Lasten (ŝ 74.000 nadeel) Het verschil van C 74.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (ŝ 91.000 voordeel) Het verschil van C 91.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht. Onttrekking reserves (ŝ 39.000 voordeel) Het verschil van C 39.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Gemeente Lansingerland

5.1 Beheer en Openbare Ruimte - Investeringen Onderstaande tabel geeft de beginstand per investering weer (vóór verwerking Zomerrapportage): Termijn

Omschrijving

afschrijving

Vervangen BBS 2026 Investeringen gladheid Groen invest. Weidebloembuurt/plein Oudelandseln Reconstructie julianalaan hoeksekade bh groen Reconstructie milleniumplein bh groen Reconstructie sterrenbuurt groen Anthuriumsingel - Groen Reconstructie Dorp Zuid - Groen Bomen en Struikenbuurt - Groen Reconstructie Vogelbuurt BW - Groen Vervangen brug Europasingel BH Vervangen 5 houten bruggen Vervangen brug Koetsveldstr/Raadhuislaan BR-HB010 Vervangen OVL Oosteindseweg Vervangen OVL Julianalaan/Hoeksekade Reconstructie Sterrenbuurt (Berkel) - OVL Reconstructie bomen en stuikenbuurt - OVL Reconstructie Dorp Zuid - OVL Renovatie OVL installaties 2025/2026 Vervangen OVL Julianalaan Renovatie OVL installaties 2026/2027 Reconstructie Milleniumplein-Spelen Reconstructie sterrenbuur br spelen def Vervangen speeltoestellen 2025 Vervangen speeltoestellen 2026 Vervangen oeverbescherming 2025/2026 Vervangen oeverbescherming 2026/2027 Fietspad Gerberasingel Aanleg Calamiteitenweg Klappolder Fietsvoorzieningen ZoRo Baan Metropolitane fietsroute Delft-R'dam Alexander Bosland infrastructuur( K) De Kruin Bergschenhoek Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) Reconstructie Oosteindseweg (bg) Reconstructie rondom Berkel Centrum West Reconstructie Hoeksekade (bg) Berkel Centrum Oost (br) Reconstructie Sterrenbuurt (br) Reconstructie Weidebloemwijk (br) Reconstructie Dorp Zuid Klapwijseweg

B'dorpseweg- Vervangen wegverharding Metropolitane fietsroute Zoetermeer-Rotterdam Wijkaanp. bomen en struikenbuurt(br)-verv. wegverh Dia fietspad metrostation Rodenrijs (wilderzijde) Sociale veiligheid fietspad De Zijde en tunnel Oostwest fietspad op viaduct HSL (Wilderszijde) Herinrichten Milleniumplein Reconstructie Anthuriumsingel Reconstructie Bergweg-noord (bg) vervangen wegverhardingen Investeringen 2025 - wegen Vervanging Asfalt Oudelandselaan Zuid Wijkaanpak vogelbuurt oost en west(bl) Investeringen wegen 2026-2027 Investeringen voertuigen

Gemeente Lansingerland

Dekking

Jaar van voteren

Primair gevoteerd bedrag

Benodigd

Nog te voteren

gemuteerd

Reeds Totaal reeds gevoteerd

krediet (ZR)

(ZR)

-0 3.039 -0 -0 -0 1.773 -

10 Exploitatie 8 Exploitatie 25 Exploitatie 25 Exploitatie 25 Exploitatie 25 Exploitatie 25 Exploitatie 25 Exploitatie 25 Exploitatie 25 Exploitatie 20 Exploitatie 20 Exploitatie 20 Exploitatie 20 Exploitatie 20 Exploitatie 20 Exploitatie 20 Exploitatie 20 Exploitatie 20 Exploitatie 20 Exploitatie 20 Exploitatie 10 Exploitatie 10 Exploitatie 10 Exploitatie 10 Exploitatie 20 Exploitatie 20 Exploitatie 30 Exploitatie Reserve 20 kapitaallasten Reserve 30 kapitaallasten Reserve 30 kapitaallasten Reserve 20 kapitaallasten 20 Exploitatie 30 Exploitatie 20 Exploitatie 30 Exploitatie 30 Exploitatie 20 Exploitatie 20 Exploitatie 15 Exploitatie 20 Exploitatie Reserve 20 kapitaallasten Reserve 30 kapitaallasten

Begr2026 ZR 2021 ZR 2021 ZR 2024 ZR 2024 ZR 2024 Begr 2025 ZR 2025 Begr 2026 Begr 2026 Begr 2024 Begr 2026 Begr 2026 Begr 2020 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2025 Begr 2025 Begr 2025 Begr 2025 Begr 2026 Begr 2024 SW 2024 Begr 2025 Begr 2026 Begr 2025 Begr 2026 Begr 2018

140.352 190.000 179.075 82.215 110.904 267.950 76.817 184.925 357.872 829.389 718.900 487.118 265.706 205.000 158.100 412.750 573.740 503.850 1.052.314 280.000 1.160.314 189.400 167.570 790.575 748.688 1.108.220 455.268 60.500

3.726 230.002 18.126 9.096 45.000 75.490 112.084 175.880 270.434 187.430 210.525 188.843 9.068 35.000 16.176 337.889 384.079

Begr 2020

2.000.000

2.848.734

4.848.734

-0

Begr 2020

150.000

86.329

236.329

-0

Begr 2020

2.400.000

-930.918

1.469.082

Begr 2020

1.000.000

6.942

1.006.942

1.049.912

42.970

Begr 2019 Begr 2020 Begr 2020 Begr 2021 ZR 2021 Begr 2022 Begr 2022 Begr 2022 Begr 2022

1.500.000 805.000 220.000 1.535.944 1.135.852 3.851.820 2.339.625 910.145 2.494.125

609.048 132.063 866.846 811.085 125.000 4.136.349 2.548.896 689.990 707.733

2.109.048 937.063 1.086.846 2.347.029 1.260.852 7.988.169 4.888.521 1.600.135 3.201.858

2.109.048 1.065.877 1.086.846 2.347.029 1.260.852 7.988.169 4.888.521 1.600.135 3.201.858

128.814 -0 -0 -0 -

Begr 2023

2.039.660

43.685

2.083.345

SW 2023

1.902.975

201.718

2.104.693

20 Exploitatie

Begr 2024

2.166.832

1.912.337

4.079.169

BR2400031

144.207

217.475

73.268

BR2400031

163.659

170.641

6.982

BR2400031

42.000

Begr 2025 Begr 2025

213.751 832.910

20 Exploitatie

Begr 2025

1.278.481

20 Exploitatie 20 Exploitatie 20 Exploitatie 25 Exploitatie 8 Exploitatie

Begr 2025 Begr 2025 Begr 2025 Begr 2026 Begr 2024

808.486 923.875 6.683.571 1.431.852 150.000

177.615 918.311

986.101 923.875 6.683.571 1.431.852 1.068.311

0 -

50.732.282

17.282.300

68.014.582

68.271.427

256.845

Reserve 30 kapitaallasten Reserve 30 kapitaallasten Reserve 30 kapitaallasten 20 Exploitatie 20 Exploitatie

Onderstaande tabel geeft de mutaties in de Zomerrapportage per jaarschijf per investering weer: Totaal Mutaties gevoteerde kredieten

reeds

Mutatie

Totaal Krediet

2027

2028

2029

2030

(ZR)

-83.470 -119.211 -0 -

83.470 59.839 -

-286.067 -70.000 358 -

286.067 70.000 1.082 -

62.411 333 -

-352.340 1.161 -139.698 -393.602 -

-3.713.428 -1.161 -20.000 -401.468 -

-51.186 -305.000 -551.211 -

180.000 305.000 551.211 -

2.032.884 159.698 391.572 -

2.032.884 446.468 -

140.352 193.726 409.077 100.341 120.000 315.989 76.817 184.925 357.872 829.389 794.390 487.118 265.706 317.084 333.980 683.184 761.170 714.375 1.241.157 280.000 1.160.314 198.468 204.343 806.751 748.688 1.446.109 455.268 444.579 4.848.734 236.329 1.469.082 1.049.912 2.109.048 1.065.877 1.086.846 2.347.029 1.260.852 7.988.169 4.888.521 1.600.135 3.201.858

128.814 -0 -0 -

Mutatie 2026

gevoteerd

Nog te voteren

-0 3.039 -0 -

B'dorpseweg- Vervangen wegverharding Metropolitane fietsroute Zoetermeer-Rotterdam

140.352 193.726 409.077 100.341 120.000 312.950 76.817 184.925 357.872 829.389 794.390 487.118 265.706 317.084 333.980 683.184 761.170 714.375 1.241.157 280.000 1.160.314 198.468 202.570 806.751 748.688 1.446.109 455.268 444.579 4.848.734 236.329 1.469.082 1.006.942 2.109.048 937.063 1.086.846 2.347.029 1.260.852 7.988.169 4.888.521 1.600.135 3.201.858 2.083.345 2.104.693

2.083.345 2.104.693

Wijkaanp. bomen en struikenbuurt(br)-verv. wegverh Dia fietspad metrostation Rodenrijs (wilderzijde) Sociale veiligheid fietspad De Zijde en tunnel Oostwest fietspad op viaduct HSL (Wilderszijde) Herinrichten Milleniumplein Reconstructie Anthuriumsingel Reconstructie Bergweg-noord (bg) vervangen wegverhardingen Investeringen 2025 - wegen Vervanging Asfalt Oudelandselaan Zuid Wijkaanpak vogelbuurt oost en west(bl) Investeringen wegen 2026-2027 Reconstructie Bergweg-noord (bg) vervangen wegverhardingen

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=36a0dde8-2e12-415a-961a-1611e98cf280