[T25.06873] Slotwijziging 2025

e-

e-

e-

e-

Integraal HuisvestingsPlan (IHP) De Ackers loc. Stampioendr Integraal (br) verduurzmh.maatr. HuisvestingsPlan (IHP) De Vuurvogel (bg) Integraal verduurzaamheidmaatregelen HuisvestingsPlan (IHP) De Wereld Orionstraat ENG Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

Vervanging

e-

e-

e-

e-

Vervanging

e-

e-

e-

e-

Vervanging

e-

e-

e-

e-

Vervanging

e-

e-

e-

e-

De Acker, loc. Groeneweg (bg) verduurzmh.maatr.

Gemeente Lansingerland

Oorsprong

e 1.587

e 93.333

e -93.333

e-

Mutatie totaal krediet

e 1.378.408 e -

e-

Mutatie na vaststelling van de 2e actualisatie IHP (BR2400109), volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067) en vanwege een nog lopende aanbestedingsprocedure

e-

e 1.180.372 e -

e-

Toelichting

Mutatie na vaststelling van de 2e actualisatie IHP (BR2400109) en volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067).

e-

e 298 e -

e-

e-

e 216.974 e -

Mutatie na vaststelling van de 2e actualisatie IHP (BR2400109), volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067) en opdrachtwaarde sanerings- en sloopwerkzaamheden (U25.02400).

Beleidsveld

Omschrijving

Oorsprong

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

3.3 Onderwijs en kinderopvang

De Wereld Orionstraat Vervangende nieuwbouw

Vervanging Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

C 29.199

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Dorpsstraat (Klimophoeve), tijdelijke huisvesting

C-

C-

C-

C-

C 130.601

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Duurzaamheidsmaatregelen Het Baken

C-

C-

C-

C-

C 1.083.817 C -

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtln

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Duurzaamheidsmtrgl Prinses Maxima, loc.AMG Schmidt

Integraal Nieuw HuisvestingsPlan (IHP) Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP) Vervanging Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Vervanging Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Gouden Griffel, Theo dOrsingel uitbr. bouw

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

C 1.423.779

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Groenehoek loc. Stampioendr. (bh)verduurz. maatr.

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

C-

C-

C-

C-

C 339 C -

3.3 Onderwijs en kinderopvang

IKC semipermanent Wilderszijde

BR2500045

Nieuw

C-

C-

C-

C-

C 1.225.200 C -

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Kinderopvangdeel IKC vorming IKC Bleiswijk

BR2400073

Nieuw

C 1.180.153

C 1.180.153

C 1.836.001

32

Gemeente Lansingerland

Begroting jaarschijf 2025 voor SW C-

C-

C-

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

C 205.084

C 205.084

C 47.762 C -

C-

C-

C 215.983

C 146.880

C 1.231.314

C 1.033.273

C 47.762

C-

C 1.447.297

Mutatie totaal krediet

C 2.807.936 C -

C 249.891

Toelichting

Mutatie na vaststelling van de 2e actualisatie IHP (BR2400109), volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067) en opdrachtwaarde sanerings- en sloopwerkzaamheden (U25.02400).

C-

C-

C 14.477 C -

C 2.699.800 C -

C-

Mutatie na vaststelling van 2e actualisatie IHP (BR2400109), toegekende beschikking voor nieuwbouw (U25.03248) en volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067).

Mutatie na vaststelling van 2e actualisatie IHP (BR2400109), toegekende voorfinanciering IKC (BR2400073) en volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067).

Beleidsveld

Omschrijving

Oorsprong

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Klimophoeve ENG (bw)

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Klimophoeve vervangende nieuwbouw

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Oosthoek vervangende nieuwbouw

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Parel ENG

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP) Vervanging Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

e-

e-

e-

e-

e 540.037 e -

e-

e-

e-

e-

e 6.795.310 e -

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Toelichting

e 606.176

e -606.176

e-

e 8.019.422 e -

Mutatie na vaststelling van de 2e actualisatie IHP (BR2400109) en volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067).

e-

e 26.683

e -26.683

e-

e 333.544 e -

Mutatie na vaststelling van de 2e actualisatie IHP (BR2400109) en volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067).

Parel Renovatie/vervangende Integraal Vervanging nieuwbouw HuisvestingsPlan (IHP)

e-

e 320.204

e-320.204

e-

e 4.130.367 e -

Mutatie na vaststelling van de 2e actualisatie IHP (BR2400109) en volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067).

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Pius X, locatie Goudwinde ENG

e-

e-

e-

e-

e-

e-

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Pius X, locatie Goudwinde Integraal verduurzaamheidsmaatregele HuisvestingsPlan n (IHP) Integraal Pius X, locatie Goudwinde HuisvestingsPlan Vervangende nieuwbouw (IHP) Poolster ENG Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Poolster Vervangende Integraal nieuwbouw HuisvestingsPlan (IHP) Poolster, Integraal verduurzaamheidsmaatregele HuisvestingsPlan n (IHP)

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e-

e-

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e-

e-

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e-

e-

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e-

e-

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e-

e-

3.3 Onderwijs en kinderopvang 3.3 Onderwijs en kinderopvang 3.3 Onderwijs en kinderopvang 3.3 Onderwijs en kinderopvang

33

Gemeente Lansingerland

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

e 5.424

Mutatie totaal krediet

Beleidsveld

Omschrijving

Oorsprong

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan verv.nieuwbouw

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

e 14.477

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Regenboog, Integraal Vervanging verduurzaamheidsmaatregele HuisvestingsPlan n (IHP)

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Rest scholen ter verdeling, tijdelijke huisvesting

Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

Nieuw

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Semi permanente huisvesting Integraal HuisvestingsPlan IKC Cadans (BR2300110) (IHP)

Nieuw

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Stelpost IHP

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Wiekslag (IKC Bleiswijk)

3.3 Onderwijs en kinderopvang

3.3 Onderwijs en kinderopvang

34

e 344.148

e-344.148

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

Mutatie totaal krediet

e-

e 4.588.189 e -

e-

e-

e-

e 184.051

C-

e-

e-

e-

e 212.324 e -

e 301.557

e-

Wiekslag ENG

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

e-

Wilderszijde 1 ENG

Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

e-

Gemeente Lansingerland

Mutatie in jaarschijf 2025

e-

Integraal Nieuw HuisvestingsPlan (IHP) Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP) Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

Nieuw

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

e 358.176 e -

e-

e 1.474

e 4.092.620

e 358.176

e-

e-

e 213.274 e -

e 213.274

e 6.600.330

e -2.429.722

e 550.028

e -550.028

e-

e-

e 4.170.608

Toelichting

Mutatie na vaststelling van de 2e actualisatie IHP (BR2400109), het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067) en een nieuwe planning in ontwikkeling.

e-

e 3.479.706

e-

e 826.705

e-

e 7.965.273

e-

e 7.711.816 e -

Mutatie na vaststelling van 2e actualisatie IHP (BR2400109), toegekende beschikking voor nieuwbouw (U25.03256) en volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067).

e-

e 587.190 e -

Mutatie na vaststelling van 2e actualisatie IHP (BR2400109), toegekende beschikking voor nieuwbouw (U25.03256) en volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067).

e-

e 3.422 e

Beleidsveld

Omschrijving

Oorsprong

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Wilderszijde 3 ENG

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Wilderszijde permanent ENG

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Wilderszijde permanent gebouw

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP) Integraal Nieuw HuisvestingsPlan (IHP) Integraal Nieuw HuisvestingsPlan (IHP)

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Wilderszijde semipermanent ENG

3.3 Onderwijs en kinderopvang

Wilgenhoek Integraal Vervanging verduurzaamheidsmaatregele HuisvestingsPlan n (IHP)

Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

Mutatie totaal krediet

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e 1.487.081

e-

e-

e-

e 17.841.790 e -

e 6.630.836

e -6.250.001

e-

e-

e-

C 7.199.345

C 17.532.22 C -9.529.032 C 8.003.189 C 84.667.944 1

C 7.715.049

C 19.404.73 C -10.264.51 4 9

e 2.063

Nieuw

Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang

e 147.012

e-

e 380.835

e-

e 7.137.603

e-

Toelichting

e-

e-

Mutatie na vaststelling van de 2e actualisatie IHP (BR2400109), volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067) en vanwege een nog lopende aanbestedingsprocedure

e-

C-

Totaal programma 3

4.1 Samenleving

Bouw- en woonrijp maken noordpolder t.b.v. tijdelijke flexwoningen

BR2400061

Nieuw

Beleidsveld 4.1 Samenleving

e445.478

e 3.900.000

e -3.900.000

C 445.478

C 9.140.215 e-

C 92.355.760 C -3.025.50 6 e 3.900.000

C-

C 3.900.000

C-

C 3.900.000

e-

Naar verwachting schuiven bouwactiviteiten door naar 2026 vanwege onvoorziene omstandigheden in de voorbereiding en nog op te stellen overeenkomsten.

C 3.900.000 C -3.900.000 Totaal programma 4

C 445.478 C 3.900.000 C -3.900.000

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair

35

Vervangen BBS 2024

Gemeente Lansingerland

Vervanging

e 53.177

e 107.000

e -53.823

e 53.177

e 56.185

e -276.798 Uit inspecties blijkt dat we minder hoeven te investeren voor de gewenste beeldkwaliteit.

Beleidsveld

Omschrijving

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair

Oorsprong

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

Vervangen BBS 2025

Vervanging

e 123

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair

Vervangen BBS 2026

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 140.352 e -

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair

Vervangen BBS 2027

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 333.125

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair

Vervangen BBS 2028

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 333.125

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair

Vervangen BBS 2029

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

e-

e-

e-

e-

e 340.352 e -

C 318.678

C -205.501

C 113.177

e 33.231

e -33.231

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair

C 53.300

Begroting jaarschijf 2025 voor SW e 211.678

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

Anthuriumsingel - Groen

Vervanging

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

Bomen en Struikenbuurt Groen

Vervanging

e-

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

Componistenbuurt - Groen

Vervanging

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

Dorp West - Groen

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

Groen invest. Weidebloembuurt/plein Oudelandseln

Vervanging Integraal BeheerPlan (IBP)

36

Gemeente Lansingerland

e 70

e 19.264

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

e -151.678

e 60.000

e 60.000

C 1.263.139

Mutatie totaal krediet

e -151.678 Uit inspecties blijkt dat we minder hoeven te investeren voor de gewenste beeldkwaliteit.

C -428.476

e-

e 76.817

e-

e-

e 357.872 e -

e-

e-

e-

e465.761

e-

e-

e-

e 215.256 e -

e 193.155

e -165.535

e 27.620

e 409.077

Toelichting

e-

Vertraging door onderzoeken die langer duren in combinatie met een gebrek aan capaciteit.

e-

e-

Door bezwaren tegen de vergunningen heeft het werk vertraging opgelopen, waardoor zowel de planning als de budgetten zijn verschoven.

Beleidsveld

Omschrijving

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

Oorsprong

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

Reconstructie Dorp Zuid Groen

Vervanging

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

Reconstructie julianalaan hoeksekad bh groen

Vervanging

e 18.010

e 85.434

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

Reconstructie milleniumplein bh groen

Vervanging

e 14.882

e 20.000 e -

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

Reconstructie sterrenbuurt groen

Vervanging

e-

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

Reconstructie Vogelbuurt BW - Groen

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 834.072 e -

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

Reconstructie Warmoezerij (BR) Groen

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

e-

e-

e-

e-

e 73.836

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

Vogelbuurt Oost - Groen

Vervanging

e-

e-

e-

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

Wijkaanpak Edelsteenbuurt (BR) Groen

Vervanging

e-

e-

e-

e-

C 340.705

C -134.075

C 206.630

C 3.806.471

C 45.000

e-

e-

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

Begroting jaarschijf 2025 voor SW e 8.885

C 52.226

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

e-

e -67.309

e 132.000

Mutatie totaal krediet

e 8.885

e 184.925

e-

e 18.125

e 100.341

e-

e 20.000

e 120.000 e -

e 132.000

e 312.950

e-

e-

e-

e 655.564 e -

Investeringen 2026/2027 Kunstwerken

Vervanging

e-

e-

e-

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken

Investeringen 2027/2028 Kunstwerken

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 749.250

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken

Investeringen 2028/2029 Kunstwerken

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 749.250

e-

Gemeente Lansingerland

Door onvoorziene complicaties in de uitvoering en de daarmee samenhangende acties, wordt de doorlooptijd van het project langer.

e45.000 Het budget is anders verdeeld vanwege een mislukte aanbesteding, wat heeft geleid tot een langere looptijd van het project. Bij de externe uitgaven in 2028 is er een extra kostenpost van e45.000,- als gevolg van de indexatie door de verlengde looptijd.

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken

37

Toelichting

Beleidsveld

Omschrijving

Oorsprong

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken

Renovatie brug Klapwijkseweg BR-HB009

Vervanging Integraal BeheerPlan (IBP)

e 30.660

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken

Vervangen 5 houten bruggen

Vervanging

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken

Vervangen brug Europasingel BH

Vervanging

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken

Vervangen brug Koetsveldstr/Raadhuislaan BR-HB010

Vervanging

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken

e-

Begroting jaarschijf 2025 voor SW e 176.816

ee 5.485

e-

e 211.632

e-

e 147.829 e -

e 147.829

e-

C 324.645

C 34.816

e 487.118

e-

e 794.390

e-

e 255.000 e -

C 359.461

e-

C 3.246.640

C 34.816

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Reconstructie bomen en stuikenbuurt - OVL

Vervanging

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Reconstructie Dorp Zuid - OVL

Vervanging

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Reconstructie Sterrenbuurt (Berkel) - OVL

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

e 862

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Renovatie OVL installaties 2022

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

e 311.195

e 200.556

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Renovatie OVL installaties 2025/2026

Vervanging Integraal BeheerPlan (IBP)

e 11.820

e 340.000 e -

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Renovatie OVL installaties 2026/2027

Vervanging Integraal BeheerPlan (IBP)

e-

e-

e-

e-

e 1.160.314 e -

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Renovatie OVL installaties 2027/2028

Vervanging Integraal BeheerPlan (IBP)

e-

e-

e-

e-

e 1.160.314 e -

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Renovatie OVL installaties 2028/2029

Vervanging Integraal BeheerPlan (IBP)

e-

e-

e-

e-

e 1.160.314 e -

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Vervangen OVL Dorp - West (BH)

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

e-

e-

e-

e-

e 465.655

e-

e 266.665

e-

e 3.366 e -

e 3.366

e 761.170

e-

e 7.800 e -

e 7.800

e714.375

e-

e 15.500 e -

e 15.500

e 683.184 e -

e 110.639

Toelichting

e 34.816 Tijdens de realisatie waren de omstandigheden anders. Dit leidt tot extra werkzaamheden en kosten.

Vervanging

e4.382

e-

e 211.632

Reconstructie Bergweg-Noord (bg) - OVL

Gemeente Lansingerland

e-

e-

Mutatie totaal krediet

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

38

e-

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

e 34.816

e-

e-

C 36.145

Mutatie in jaarschijf 2025

e 311.195

e 1.136.241

e -42.710 De werkzaamheden zijn afgerond binnen het budget.

e 340.000

e 1.241.157 e -

e-

Beleidsveld

Omschrijving

Oorsprong

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br)

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

e 9.754

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Vervangen OVL Julianalaan

Vervanging

e 818

e 60.875

e -60.875

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Vervangen OVL Julianalaan/Hoeksekade

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

C 61.434

e 186.292

e -125.554

e 60.738

e 333.980

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Vervangen OVL Oosteindseweg

Vervanging Integraal BeheerPlan (IBP)

e 1.568

e 59.952

e -57.952

e 2.000

e 317.084 e -

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

wijkaanpak componistenbuurt (br) - OVL

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 199.808 e -

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

wijkaanpak Dorp-West (bh) OVL

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 465.655

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

wijkaanpak vogelbuurt west (bl) - OVL

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 1.032.668 e -

C 401.833

C 941.143

C -133.742

C 807.401

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

e 66.802 e -

e 66.802

e-

Mutatie totaal krediet

e 287.207 e -

e 280.000 e -

e-

C -42.710

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Reconstructie Dorp West Spelen

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

e-

e-

e-

e-

e 165.216 e -

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Reconstructie Dorp Zuid Spelen

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 86.662 e -

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Reconstructie MilleniumpleinSpelen

Vervanging

39

Gemeente Lansingerland

e 20.000 e -

e 20.000

Door onvoorziene complicaties in de uitvoering en de daarmee samenhangende acties, wordt de doorlooptijd van het project langer. e

C11.665.791

e 4.756

Toelichting

e 198.468 e -

Door onvoorziene complicaties in de uitvoering en de daarmee samenhangende acties, wordt de doorlooptijd van het project langer. Voorafgaand aan de werkzaamheden moeten nutspartijen hun vervangingen uitvoeren. De planning van de nutspartijen is uitgesteld.

Beleidsveld

Omschrijving

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Oorsprong

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

Reconstructie sterrenbuur br spelen def

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 202.570

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Reconstructie Vogelbuurt Spelen

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 51.436 e -

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Vervangen speeltoestellen 2024

Vervanging

e 87.107

e 280.205

e -128.363

e 151.842

e 701.819

e -128.363 Uit de jaarlijkse inspectie bleek dat twee speelplekken langer mee konden en er geen directe noodzaak was om deze te vervangen.

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Vervangen speeltoestellen 2025

Vervanging

e 282.750

e 790.575

e-256.659

e 533.916

e 806.751

e 16.176 Vertraging door langere levertijden van speeltoestellen wat resulteert in uitloop naar 2026 en een overschrijding ei6.176,door goedkeuring raad door toevoeging project via de toezegging (T2025-007) speelplek Cranberryplantsoen.

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Vervangen speeltoestellen 2026

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 748.688

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Vervangen speeltoestellen 2027

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 1.006.301

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Vervangen speeltoestellen 2028

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 849.753

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Vervangen Speeltoestellen 2029

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

e-

e-

e-

e-

e 868.577 e -

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

Vervangen speeltoestellen Edelsteenbuurt - Spelen

Vervanging Integraal BeheerPlan (IBP)

e-

e-

e-

e-

e 110.185

C -385.022

C 705.758

C 5.796.426

e 153.713

e 153.713

e 153.713

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering

40

Vervangen oeverbescherming 2024/2025

Gemeente Lansingerland

C 374.613

Mutatie totaal krediet

Toelichting

e 35.000 Het budget is anders verdeeld vanwege een mislukte aanbesteding, wat heeft geleid tot een langere looptijd van het project. Bij de externe uitgaven in 2028 is er een extra kostenpost van e35.000,- als gevolg van de indexatie door de verlengde looptijd.

eC -77.187

C 1.090.780 Vervanging

e 153.713

e-

e -333.687 We voegen deze investering administratief samen met overbescherming 25/26.

Beleidsveld

Omschrijving

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering

Oorsprong

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

Vervangen oeverbescherming 2025/2026

Vervanging

e 2.716

e 491.233

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering

Vervangen oeverbescherming 2026/2027

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e430.750

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering

Vervangen oeverbescherming 2027/2028

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e432.250

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering

Vervangen oeverbescherming 2028/2029

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 562.250 e -

C 156.429

C 491.233

C153.713

C 644.946

e 4.255

e 249.793

e -24.896

e 224.897

e 4.848.734 e -

De uitvoeringsoplossing wordt gezocht in het kader van de infraaanpak Klappolder en dat vraagt meer tijd. Complex project en lopende beroepsprocedure tegen bestemmingsplan maakt voortgang lastig.

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

e-

e 491.233

Mutatie totaal krediet

e 1.446.109

C 3.025.072

e 337.889 We voegen deze investering administratief samen met overbescherming 24/25.

C 4.202

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Aanleg Calamiteitenweg Klappolder

Nieuw

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Berkel Centrum Oost (br)

Vervanging

e 197.576

e -322.669

e 544.894

e 222.225

e 5.488.168

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Betere brug voor Berkel Centrum

Vervanging

e 21.226

e 72.875

e 37.172

e 110.047

e 110.047

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Cultuurtechnische aanpassingen Bomen- en struikenbuurt BR

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

e-

e-

e-

e-

e-

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Cultuurtechnische aanpassingen Componistenbuurt BR

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

e-

e-

e-

e-

e-

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Cultuurtechnische aanpassingen Sterrenbuurt (BR)

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

e-

e-

e-

e-

e-

e-

41

Gemeente Lansingerland

Toelichting

e-

e 37.172 Voor de realisatie van het nieuwe brugdek blijken meer aanpassingen noodzakelijk aan de bestaande brug als voorzien.

Beleidsveld

Omschrijving

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Oorsprong

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

De Kruin Bergschenhoek

Vervanging

C -78.156

C 379.791

C -379.791

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Dia fietspad metrostation Rodenrijs (wilderzijde)

Nieuw

C 16.989

C 129.053

C -109.504

C 19.549

C 144.207 C -

De planning is door de capaciteit naar achteren gegaan.

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Fietspad Gerberasingel

Vervanging

C-24.283

C 206.385

C -74.027

C 132.358

C 444.579

Project in uitvoering. Er is een vertraging van ca 2 maanden in de uitvoering.

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Fietsvoorzieningen ZoRo Baan

Nieuw

C 1.161

C-

C-

C-

C 236.329 C -

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Herinrichten Milleniumplein

Vervangen

C 1.837

C-

C-

C-

C 213.751

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Investeringen 2024- Wegen

Vervanging

C 178.015

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Investeringen 2025

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

C 1.890

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Investeringen gladheid

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

- wegen

Mutatie in jaarschijf 2025

C 776.365

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

Mutatie totaal krediet

C-

C -179.791 Doordat de kruin voor 95^ is afgerond, kan de risicoreservering naar beneden worden bijgesteld. Het resterende budget moet worden doorgeschoven door onvoorziene complicaties in de uitvoering in het project reconstructie Julianalaan Hoeksekade.

C-598.350

C 2.109.048

C-

C-

C 178.015

C 129.018

C -598.350 Budget afgeraamd, uit inspecties is gebleken dat minder investeringen nodig waren om de gewenste kwaliteit te bereiken.

C 385.000 C -

C 385.000

C 986.101

C 40.004 C -

C 40.004

C 193.726 C -

C-

Vervanging

C-

Investeringen wegen 2026-2027

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

C-

C-

C-

C-

C 1.488.348 C -

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Investeringen wegen 2027-2028

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

C-

C-

C-

C-

C 1.548.848 C -

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Investeringen wegen 2028-2029

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

C-

C-

C-

C-

C 1.633.848 C -

42

Gemeente Lansingerland

Toelichting

Beleidsveld

Omschrijving

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

Mutatie totaal krediet

Klapwijseweg B'dorpsewegVervangen wegverharding

Vervanging

C725.402

C 1.783.193

C -80.193

C 1.703.000

C 2.083.345

C-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Metropolitane fietsroute Delft-R'dam Alexander

Nieuw

C 154.855

C 301.156

C-33.464

C 267.692

C 1.469.082

C

Planning is bijgewerkt. Niet gemaakte uren verschuiven met de realisatieplanning.

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Metropolitane fietsroute Zoetermeer-Rotterdam

Nieuw

C 89.527

C 1.013.553

C-856.628

C 156.925

C 2.048.539

C

Planning is bijgewerkt. Niet gemaakte uren verschuiven met de realisatieplanning.

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Oostwest fietspad op viaduct HSL (Wilderszijde)

Nieuw

C 3.683

C 42.000

C-37.000

C 5.000

C 42.000

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Anthuriumsingel

Vervanging

C4.589

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Bergweg-noord (bg) vervangen wegverhardingen

Vervanging

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Bloemenbuurt (br)

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

C 230.886

C 389.500 C -

C 389.500

C 4.533.758 C -

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Dorp Zuid

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

C 44.144

C 158.419 C -

C 158.419

C 3.201.858

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Hoeksekade (bg)

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

C 10.378

C 803.875

C 100.000

C 1.260.852 C -

Door onvoorziene complicaties in de uitvoering en de daarmee samenhangende acties, wordt de doorlooptijd van het project langer.

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)

Vervanging Integraal BeheerPlan (IBP)

C 389.339

C452.082 C -

C452.082

C 937.063

Door onvoorziene complicaties in de uitvoering en de daarmee samenhangende acties, wordt de doorlooptijd van het project langer.

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Noordeindseweg

43

Gemeente Lansingerland

Oorsprong

Vervanging

C-

C-

Mutatie in jaarschijf 2025

C-

C-

C-

C-

C-

C-

C-

C-703.875

C-

C-

C-

Toelichting

Project loopt uit i.v.m fietspad wat niet direct meegenomen kon worden.

De planning is door de capaciteit naar achteren gegaan.

C 832.910 C -

C 1.278.481

C-

C-

C-

C 2.525.993 C

Beleidsveld

Omschrijving

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Oosteindseweg Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP) (bg)

e 1.602

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie rondom Berkel Centrum West

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

e 205.260

e 986.944 e -

e 986.944

e 2.347.029 e

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Sterrenbuurt (br)

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

C 69.689

e 48.557 e -

e 48.557

e 4.888.521

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Vogelaarstraat

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 204.264 e

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Warmoezerij (BR)

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 610.238 e

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Reconstructie Weidebloemwijk (br)

e 20.396

e 1.050.820

e -1.019.809

e 31.011

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Sociale veiligheid fietspad De Zijde en tunnel

Nieuw

e 1.684

e 163.659

e -148.659

e 15.000

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Vervanging asfalt Jacob Marislaan

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 397.074 e -

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Vervanging Asfalt Oudelandselaan Zuid

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 923.875

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Wijkaanp. bomen en struikenbuurt(br)-verv. wegverh

Vervanging

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

wijkaanpak Dorp-West (bh) vervangen wegverharding

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 3.288.090

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Wijkaanpak Edelstenenbuurt

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 5.428.371

e-

5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Wijkaanpak vogelbuurt oost en west(bl)

Vervanging

e-

e-

e-

e 6.683.571

e-

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

e-

e-

e-

e 3.420

e 264.025

e-

e 1.086.846 e

e 264.025

e 1.600.135

Toelichting

Voorafgaand aan de werkzaamheden moeten nutspartijen hun vervangingen uitvoeren. De planning van de nutspartijen is uitgesteld.

e

e 163.659 e -

e-

e 4.079.169 e -

Door de bezware procedure over de bomenkap is het project vertraagd en is het noodzakelijk de budgetten te indexeren naar het huidge prijspijl.

oo öo

e 109.748

Mutatie totaal krediet

LD

Gemeente Lansingerland

Integraal Vervanging BeheerPlan (IBP)

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

MP

44

Oorsprong

De planning is door de capaciteit naar achteren gegaan.

Beleidsveld

Omschrijving

Oorsprong

Categorie

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

Realisatie t/m augustus 2025

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

C 2.385.112

C 9.374.380 C -3.484.130 C 5.890.250 C 71.489.475

Mutatie totaal krediet C -590.969

5.2 Afval

Afvalbrengstation (muv grondwaarde)

Nieuw

e 2.870.584

e 4.738.493

5.2 Afval

Overname minicontainers 2026

Vervanging

e-

e-

5.2 Afval

Toegangscontrolesystemen 2024

Nieuw

5.2 Afval

Verzamelcontainers 2024

5.2 Afval

Verzamelcontainers 2025

5.2 Afval

Verzamelcontainers 2026 2027

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 359.807 e -

5.2 Afval

Verzamelcontainers 2027

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 357.262 e -

5.2 Afval

Verzamelcontainers 2028

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 322.877 e -

5.2 Afval

Verzamelcontainers 2029

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 80.000

e 322.877 e -

e-

e 4.818.493

e-

e 195.000 Een overschrijding vanwege berekening interne uren en overhead waar bij het opstellen van de begroting voor de realisatie van het ABS/GIS geen rekening mee is gehouden.

e 390.539 e -

e 61.029 e -

e 61.029

e 116.726 e -

Nieuw

e -5.322

e 109.961

e-

e 109.961

e 524.594 e -

Vervanging

C 17.196

e 766.985

e-

e 766.985

e 766.985

C 80.000 C 2.886.199

C 5.676.468

C 195.000

Herinrichten Anthuriumsingel Gemeentelijk e.o (verbeteren HWA-afvoer) RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e-

5.2 Riolering

Herinrichten Vogelaarstraat (B&R)

Vervanging

e-

5.2 Riolering

Herinrichting Mileniumplein (BGH)

5.2 Riolering

Reconstructie Dorp West Riolering

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) GRP

Vervanging

e-

e-

e-

e-

5.2 Riolering

Reconstructie Warmoezerij (BR) Riolering

GRP

Vervanging

e-

e-

e-

e-

Vervanging

e 15.662

e-

e 1.229

e-

C 5.756.468 C 10.228.890

5.2 Riolering

Gemeente Lansingerland

e 7.067.223

C 3.741

Totaal Beleidsveld 5.2 Afval

45

Toelichting

e -15.662

e-

e-

e 148.943

e-

e 7.150 e -

e-

e 7.150

e 113.850 Bij de inventarisatie is gebleken dat het hoofdriool nog goed ligt, maar dat de huisaansluitingen in het openbare gebied wel vervangen moeten worden. e-

e 35.093

e-

e 8.334.855

e-

e 116.199 e -

Beleidsveld

Omschrijving

Oorsprong

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

5.2 Riolering

Relinen 2024

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e 1.066.802

e 1.862.461

5.2 Riolering

Relinen 2025

Vervanging

e 1.507

e 120.925

5.2 Riolering

Relinen 2026 - 2027

5.2 Riolering

Relinen 2028

5.2 Riolering

Relinen 2029

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

5.2 Riolering

Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

5.2 Riolering

Verbetermaatregel Zuiderparklaan

5.2 Riolering

5.2 Riolering

5.2 Riolering

5.2 Riolering

46

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Verv. en rioolrenovaties Gemeentelijk Bloemenbuurt (br) RioleringsPlan (GRP) Verv/aanpassing vrijvalriool Gemeentelijk RioleringsPlan Westersingel (centrum (GRP) Vervangen drukriolering 2025 Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervangen en renovatie riool Sterrenbuurt (br)

Gemeente Lansingerland

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Mutatie in jaarschijf 2025 e -620.191

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

Mutatie totaal krediet

e 1.242.270

e -620.191 Zeer gunstig aan kunnen besteden en tevens geen onverwachte tegenvallers.

e-

e 1.274.809

e 120.925

e 229.570 e

Vervanging

C-

e-

e-

e-

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 229.570 e

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 19.570 e

e 3.153.121

e -2.020.835

e 1.132.286

e-

e-

e-

e 905.047

Nieuw

Vervanging

e 281

e-

Toelichting

e-

e

e 3.687.646

e-

e -

Door onvoorziene complicaties in de uitvoering en de daarmee samenhangende acties, wordt de doorlooptijd van het project langer.

e

e 25.000 e -

e 25.000

e 4.764.554 e

e 740.542

e 1.375.360 e

Vervanging

e469.532

e 740.542 e -

Vervanging

e 295.019

e711.632

e -330.000

e 381.632

e 381.632

e -330.000 Renovatie van deze streng drukriolering kon meeliften een ander werk waarmee kosten bespaart zijn.

Vervanging

e 908

e 80.000

e -24.700

e 55.300

e 3.382.831

e 467.300 Het relinen is uitgevoerd, tijdens de werkzaamheden is gebleken dat Het technisch noodzakelijk is om de huisaansluitingen ook te renoveren. Aanbesteding hiervoor is mislukt waardoor ook de looptijd langer wordt.

Beleidsveld

Omschrijving

5.2 Riolering

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

Vervangen en renovaties riool Gemeentelijk Rottekade RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e 383.213

e788.535

e 191.465

e 980.000

e 4.588.139

e 258.598 Door aanwezigheid van puin in de ondergrond en aanvullende eisen van het waterschap zijn de kosten hoger uitgevallen.

5.2 Riolering

Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br)

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e 39.634

e 600.000

e -538.455

e 61.545

e 1.058.218

e 109.545 Bij het herontwerp bleek het toch noodzakelijk een deel van het riool te vervangen.

5.2 Riolering

Vervangen en rioolrenovaties Gemeentelijk Dorp Zuid RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

C 20.255

e 167.000 e -

e 167.000

e 6.357.637 e -

5.2 Riolering

Vervangen en vrijval riool 2024

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

C 325.978

e 520.000

e 779.570

5.2 Riolering

Vervangen en vrijval riool 2027

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

C-

e-

e-

e-

e 273.847 e -

5.2 Riolering

Vervangen en vrijval riool 2028

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 273.847 e -

5.2 Riolering

Vervangen en vrijval riool 2029

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 273.847 e -

5.2 Riolering

Vervangen persleiding gemaal Gemeentelijk Zoutmanstraat BL RioleringsPlan (GRP) Vervangen persleidingen 2024 Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Vervangen persleidingen 2025 Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e-

e-

e-

e-

5.2 Riolering

Vervangen persleidingen 2026 Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 561.632 e -

5.2 Riolering

Vervangen persleidingen 2027 Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 561.632 e -

5.2 Riolering

5.2 Riolering

47

Gemeente Lansingerland

Oorsprong

Mutatie in jaarschijf 2025

e 1.087.705

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

e -567.705

Vervanging

C 100.671

e 210.477 e -

Vervanging

e 28.529

e 533.825

e-433.825

e-

Mutatie totaal krediet

Toelichting

e -567.705 Bij het ontwerp bleek het mogelijk om te relinen in plaats van te vervangen hiermee besparen we veel kosten.

e-

e 210.477

e 216.000 e -

e 100.000

e 730.000

e 196.175 Bij het ontwerpen bleek dat er meerdere gestuurde boringen nodig zijn op het tracé. Hierdoor vallen de kosten hoger uit.

Beleidsveld

Omschrijving

5.2 Riolering

5.2 Riolering

5.2 Riolering

5.2 Riolering

5.2 Riolering

Oorsprong

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

Vervangen persleidingen 2028 Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Vervangen persleidingen 2029 Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Vervangen persleidingen Gemeentelijk Vosmaerstraat/ Penninghlaa RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 561.632 e -

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 561.632 e -

Vervanging

e 1.725

e 210.232

Wijkaanpak bomen- en Struikenbuurt (br)-Riool (k)

Vervanging

e 26.594

e 315.855

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) wijkaanpak componistenbuurt GRP (br) - Renovatie riolering

e -165.232

e-

Mutatie totaal krediet

e45.000

e 273.593

e 315.855

e 5.119.000

e-

e -10.232 Meer interne uren nodig dan oorspronkelijk begroot i.v.m. gestuurde boringen i.p.v. riool ontgraving.

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 5.652.932

e-

5.2 Riolering

Wijkaanpak Dorp-West (BGH)- vervangen riolering

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 8.334.855

e-

5.2 Riolering

Wijkaanpak Edelsteenbuurt vervangen riolering

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 5.652.932

e-

5.2 Riolering

Wijkaanpak Vogelbuurt (BL) - Gemeentelijk 2025 RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e 10.869.855

e-

5.2 Riolering

Aanpak riolering Gemeentewerf

GRP

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e-

e-

5.2 Riolering

Rioleringswerkzaamheden BCO

GRP

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e-

e-

Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering

e 23.990

e 77.386

Met de nieuwe planning faseren we de budgetten opnieuw in de tijd, dit heeft geen financiële consequenties.

C -382.660

Aanpassen RG Simon Carmiggelt (B&R)

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Nieuw

e-

5.2 Rioolgemalen

Relinen 2029

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e-

Gemeente Lansingerland

e -45.000

C 3.690.914 C 10.752.50 C -4.570.140 C 6.182.368 C 76.681.432 8

5.2 Rioolgemalen

48

e 122.386

Toelichting

e 165.731

e-

e -62.000

e-

e 103.731

e-

e 197.231

e-

e 19.570 e -

Het onderzoek naar een oplossing voor het gemaal was complexer dan verwacht, hierdoor is de planning voor uitvoering opschoven.

Beleidsveld

Omschrijving

Oorsprong

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

5.2 Rioolgemalen

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e 233.743

e 183.337

e 58.583

e 241.920

e 398.583

5.2 Rioolgemalen

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2025

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e 3.015

e 487.386

e -148.875

e 338.511

e 487.386

e-

5.2 Rioolgemalen

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2026

Vervanging

C-

e-

e-

e-

e 762.396

e-

5.2 Rioolgemalen

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2027

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 762.396

e-

5.2 Rioolgemalen

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2028

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 762.396

e-

5.2 Rioolgemalen

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2029

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 762.396

e-

5.2 Rioolgemalen

Vervangen 2G-3G modems

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

C 39.119

e 374.001

e 374.001

e 374.001

e-

5.2 Rioolgemalen

Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e 239.685

e 180.028

e 235.831

e413.628

5.2 Rioolgemalen

Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2025

Vervanging

e 644.456

e 484.309 e -

e 484.309

e 484.309

e-

5.2 Rioolgemalen

Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2026

5.2 Rioolgemalen

Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2027

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

49

Gemeente Lansingerland

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

e-

e 55.803

Mutatie totaal krediet

Toelichting

e 58.583 De uitvoeringskosten voor het renoveren van de gemalen waren hoger dan verwacht door onvoorziene omstandigheden in de bodem. Er zijn enkele complicaties opgetreden bij de renovatie van 2 gemalen, deze zijn inmiddels opgelost, hierdoor is de planning opgeschoven.

e 55.803 De uitvoeringskosten voor het renoveren van de gemalen waren hoger dan verwacht door onvoorziene omstandigheden in de bodem.

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 769.309

e-

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 769.309

e-

Beleidsveld

Omschrijving

Oorsprong

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

Mutatie totaal krediet

5.2 Rioolgemalen

Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2028

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 769.309

e-

5.2 Rioolgemalen

Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2029

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 769.309

e-

Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen

C -96.489 C 1.160.018 C 1.874.792

Fietsenstalling WestpolderBolwerk

Nieuw

e 115

e 10.000

e -10.000

5.3 Vastgoed

Gasloos maken Anjerdreef

Nieuw

e 975

e 270.201

e -100.000

5.3 Vastgoed

Gasloos maken Sportpallet

Nieuw

e-

Gasloos maken Stampioendreef

Vervanging

e-

5.3 Vastgoed

Herontwikkeling De Snip

Vervanging

5.3 Vastgoed

Huis van de Samenleving (Inrichting)

e-

Bezwaarprocedures waardoor ook deelprojecten mb.t. de P+R en de fietsenstalling later kunnen starten.

e 270.201

Plannen liggen bij welstandscommissie na aanpassingen. Verwachting is dat deze nu goedgekeurd worden waarna kan worden begonnen met het werk. Dit loopt naar verwachting door in 2026.

e-

e 383.932 e e 110.000

e 210.000 e -

Plannen liggen bij welstandscommissie na aanpassingen. Verwachting is dat deze nu goedgekeurd worden waarna kan worden begonnen met het werk. Dit loopt naar verwachting door in 2026.

e 53.005

e 40.029

e 20.015

e 60.044

e 199.782 e -

Voortgang is afhankelijk van ontwikkelaar.

Nieuw

e 204.584

e 158.163

e-

e 158.163

e 485.138

Vervanging

e 69.110

e 112.789 e -

e 112.789

Nieuw

e 37.980

Led-verlichting De Zijde Sporthal Wilderszijde

5.3 Vastgoed

Sportvloer De Ackers

Vervanging

5.3 Vastgoed

Sportvloer De Zijde

Vervanging

5.3 Vastgoed

Sportvloer Oostmeerhal

Vervanging

Gemeente Lansingerland

e 170.201

e 825.060 e -

e -100.000

5.3 Vastgoed

50

e-

e-

e 210.000

5.3 Vastgoed

Reserve

e-

C 114.386

C 1.778.303

5.3 Vastgoed

5.3 Vastgoed

C 8.501.528

Toelichting

e 152.000

e-

e 112.789 e -

e 2.556.007

e -2.404.007

e 12.586.291

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e 82.814 e -

e-

e-

e-

e-

e 178.689 e -

e 58.449 e -

e 49.055 Kosten schuiven grotendeels door naar 2026 door late start van de aanbesteding.

Beleidsveld

Omschrijving

Oorsprong

5.3 Vastgoed

Zelf Service Fietsenstallingen Amendement A2024-017

5.3 Vastgoed

Zonnepanelen zwembad de Windas

BR2100038

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

Nieuw

e-

e 258.179

e-207.247

e 50.932

e 259.658

Nieuw

e-

e 1.210.889

e-675.965

e 534.924

e 1.221.252 e -

Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

C 365.769

Mutatie totaal krediet

Toelichting

e 16.140 Het project is later gestart met de voorbereiding, waarvoor groot gedeelte naar opvolgend jaar 2026 wordt geschoven. Projectleider wordt extern ingehuurd en zijn deze kosten toegenomen. doorgeschoven budget is t.b.v. gasloos maken van het zwembad. Door netcongestie is het op dit moment nog niet mogelijk dit uit te voeren.

C 65.195 C 4.826.257 C -3.477.204 C 1.349.053 C 16.874.055

Totaal programma 5 C 11.562.55 8

C 36.011.58 C -12.217.77 C 23.793.81 9 4 5

6.2 Mobiliteit

Bushalte Laan van Mathenesse

Nieuw

e 1.934

e 44.254

e 16.792

6.2 Mobiliteit

Investeringen solarcarport P+R Westpolder-Bolwerk

Nieuw

e 577

e 75.000

e -75.000

6.2 Mobiliteit

Realisatie solar carport gemeentehuis

Nieuw

e 2.138

e 547.856

e-297.856

51

Gemeente Lansingerland

e 61.046

e-

e 250.000

C 212.578.91 9

C -1.063.40 3

e 61.825

e-

Vernieuwde planning waardoor verschuiving naar 2026.

e 343.425

e-

Bezwaarprocedures waardoor ook deelprojecten mb.t. de P+R en de fietsenstalling later kunnen starten.

e 586.000

e 38.144 Door eisen van het waterschap zijn er extra kosten in verband met watercompensatie en infiltratie en de huidige grasbetontegels moeten vervangen worden door verharding om de solar carport op een toekomstbestendige wijze te kunnen realiseren voor de komende 20 jaar. Hiernaast zijn er onvoorziene kosten voor aansluiting van de solar carport op de huisinstallatie van het gemeentehuis.

Beleidsveld

Omschrijving

6.2 Mobiliteit

Verbeteringen P+R Westpolder-Bolwerk

Oorsprong

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

Nieuw

Totaal Beleidsveld 6.2 Mobiliteit Totaal programma 6

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

e 58

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW e-

Mutatie totaal krediet

e 40.000

e -40.000

e 124.000 e -

C 4.707

C 707.110

C -396.064

C 311.046

C1.115.250

C 38.144

C 4.707

C 707.110

C -396.064

C 311.046

C 1.115.250

C 38.144

7.1 Gebiedsontwikkeling

Bosland infrastructuur( K)

Nieuw

e 34.548

e 78.739 e -

e 78.739

e 1.006.942 e -

7.1 Gebiedsontwikkeling

IVA VBK de Wildert

Vervanging

e 18.946

e 76.000 e -

e 76.000

e 263.970 e -

7.1 Gebiedsontwikkeling

IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K)

Nieuw

e -162.645

e-22.338 e -

e-22.338

e 1.163.547 e -

7.1 Gebiedsontwikkeling

IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)

Nieuw

e 70.108

e 619.986 e -

e 619.986

e 1.665.169 e -

7.1 Gebiedsontwikkeling

Woonwagens (bg)

Nieuw

e 141.240

e 595.710

e 300.000

e 3.187.284

Totaal Beleidsveld 7. Gebiedso ntwi kke ling

C 102.197

Totaal programma 7

C 102.197

e-295.710

C -295.710 C 1.348.097

Beleidsveld 9.1 Investeringen voertuigen Afdelingskostenplaatse n

Vervanging

C -295.710

e-

Totaal Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen

e438.311

C-

Totaal programma 9

C-

e-

C 7.286.912

C-

C 7.286.912

C-

e-

C-

C 438.311

C-

e438.311

e 1.068.311

C 438.311

C 1.068.311

C 438.311

C 1.068.311

e-

CC-

Beleidsveld 10.1 Overhead

Aanpassen ICT structuur

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 450.000

e-

Beleidsveld 10.1 Overhead

Fysieke veiligheid en beveiliging gemeentehuis

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 565.665

e-

Beleidsveld 10.1 Overhead

ICT innovatie NEXTGEN

Nieuw

e-

e-

e-

e-

e 150.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

ICT-middelen raadsleden

Vervanging

e-

e-

e-

e-

Beleidsveld 10.1 Overhead

jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2025

Vervanging

Beleidsveld 10.1 Overhead

jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2026

Vervanging

52

Gemeente Lansingerland

e-

e 125.000 e -

e-

Complex project in participatie met woonwagenbewoners. Hierdoor vraagt het project meer tijd.

C 1.052.387

C 438.311

e 33.926

Bezwaarprocedures waardoor ook deelprojecten mb.t. de P+R en de fietsenstalling later kunnen starten.

C 1.052.387

C 1.348.097

e-

ee 125.000

e-

ee 125.000 e -

e 125.000 e -

Toelichting

Beleidsveld

Omschrijving

Beleidsveld 10.1 Overhead

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2027

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 125.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2028

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 125.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2029

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 150.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

Led-verlichting Gemeentehuis

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 546.284 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

update ICT middelen 2027

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 225.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

vervangen Beeldschermen, Dockingstations, toestenborden

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 150.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

Vervangen bureaustoelen

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 225.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

Vervangen Firewall

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 300.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

Vervangen Meubilair muv bureaustoelen 2026

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 65.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

Vervangen Meubilair muv bureaustoelen 2027

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 65.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

Vervangen Meubilair muv bureaustoelen 2028

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 65.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

Vervangen Meubilair muv bureaustoelen 2029

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 65.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

Vervangen servers & storage

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 500.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

vervanging Airco's UPS's

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 300.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

vervanging Firewall 2025

Vervanging

e-

Beleidsveld 10.1 Overhead

vervanging Firewall 2026

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 33.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

vervanging Firewall 2027

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 33.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

vervanging Headsets

Vervanging

e 8.598

e 33.547 e -

e 33.547

e 50.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

vervanging laptops

Vervanging

e 69.766

e 500.000 e -

e 500.000

e 500.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

vervanging mobiele telefoons 2025

Vervanging

e 45.181

e 350.000 e -

e 350.000

e 350.000 e -

53

Gemeente Lansingerland

Oorsprong

e 33.000 e -

e 33.000

Mutatie totaal krediet

e 33.000 e -

Toelichting

Beleidsveld

Omschrijving

Beleidsveld 10.1 Overhead

Categorie

Realisatie t/m augustus 2025

vervanging mobiele telefoons 2026

Vervanging

e-

Beleidsveld 10.1 Overhead

vervanging mobiele telefoons 2028

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 200.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

vervanging mobiele telefoons 2029

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 425.000

Beleidsveld 10.1 Overhead

vervanging Netwerkswitches/Vsphere/NS X

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 300.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

vervanging Wifi

Vervanging

e-

e-

e-

e-

e 150.000 e -

Beleidsveld 10.1 Overhead

Vervaning incl uitbreiding SBC servers 2024

Vervanging

e-

Beleidsveld 10.1 Overhead

vervaning SBC servers 2028

Vervanging

e-

e-

C 157.471

C 1.279.906

C-

C 1.279.906

C 6.891.434

C-

Totaal programma 10

C 157.471

C 1.279.906

C-

C 1.279.906

C 6.891.434

C-

Totale investeringsopgave

C19.987.460 C63.089.747 C-27.074.067 C36.015.680 C325.196.586 C-4.050.765

Totaal beleidsveld 10.1 Overhead

54

Gemeente Lansingerland

Oorsprong

Begroting jaarschijf 2025 voor SW

Mutatie in jaarschijf 2025

Begroting Totaal krediet jaarschijf 2025 na SW

e 35.000 e -

e 35.000

e 203.359 e -

e 203.359

e-

e-

Mutatie totaal krediet

e 35.000 e -

e 300.485

e-

e-

e 160.000 e -

Toelichting

Overzicht (uitputting) reserves Onderstaand een overzicht van de mutaties op de reserves Als gevolg van het raadsbesluit (BR2300075) worden de kapitaallasten van het Grondstoffen inzamelstation (GIS) gedekt uit de afvalstoffenheffing. Als gevolg hiervan valt de reservering van de kapitaallastendekkingsreservering, ter grote van C 2.117.000, vrij ten gunste van de Algemene reserve. Gezien de mutatie van reserve naar reserve is het saldo effect nihil. Bedragen x C 1.000 Stand 1-1-2025

Mutaties voor SW 2025

Mutaties SW 2025

Stand na SW 2025

Algemene reserve *

84.254

-35.473

5.621

54.402

Reserve rekenkamer

38

-

-

38

Reserve baggeren

760

-467

59

352

3.113

-562

-

2.550

Reserve overdracht schoolgebouwen

1.007

-511

-

496

Reserve 1e inrichting en OLP

1.483

-190

-

1.293

Reserve opvang vluchtelingen Nieuwkomers

1.521

1.031

152

2.704

Reserve Sociaal Domein

1.690

-

-

1.690

Reserve GO gemeentelijke gebouwen

1.029

-240

-

788

516

-36

-

480

50.154

24.604

-1.139

73.619

638

-

-

638

Reserve Enecogelden

93.768

-3

-178

93.587

Reserve kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs

2.274

-73

-

2.201

Reserve boeterente leningenportefeuille

3.743

-668

-

3.074

Reserve herstelwerkzaamheden Meerpolder

750

-

-

750

Reserve Aanloopfase Cultuurhuis

716

186

-300

602

Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom

14

-

-

14

Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan

899

-

-

899

Reserve Opruimkosten tijdelijke woonlocatie Noordpolder

670

-

-

670

1.025

1.025

5.240

241.873

Reserve (tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg.

Reserve Onderzoekskosten Reserve Kapitaallasten Reserve Ombuiging

Reserve Horti Science Totaal

249.038

*Dit betreft deels budgetoverhevelingen

55

-

Gemeente Lansingerland

-12.405

Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting) De Begroting 2025 is in de raad van 7 november 2024 vastgesteld. Na de vaststelling zijn er nog twee integrale momenten waarop de primitieve begroting aangepast kan worden; in de Zomerrapportage 2025 is dat gebeurd op 3 juli 2025 en de Slotwijziging 2025 op 17 december 2025. Bij de financiële overzichten van de programma’s worden steeds de cijfers van de laatst vastgestelde begroting, dus inclusief zomerrapportage, weergegeven (vóór slotwijzing) ten opzichte van aanpassingen in de slotwijziging. Onderstaand overzicht geeft het financiële beeld van de Begroting 2025 na Slotwijziging 2025 ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde (primitieve) Begroting 2025. Zo kan het oorspronkelijke ‘begrotingsboek’ mettertijd gemakkelijker worden vergeleken met jaarrekeningboek.

56

Gemeente Lansingerland

Bedragen x C 1.000 Primitief 2025

Begroting na Slotwijziging 2025

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo -6.025

1. Bestuur en dienstverlening

7.260

1.355

-5.905

7.397

1.373

2. Openbare orde en veiligheid

8.426

52

-8.374

8.378

22

-8.356

3. Sport, cultuur en onderwijs

17.346

1.905

-15.441

18.211

2.701

-15.511 -55.882

4. Sociaal Domein

71.274

16.060

-55.214

77.069

21.187

5. Kwaliteit openbare ruimte

41.176

21.003

-20.173

41.307

21.307

-20.000

6. Lansingerland ontwikkelt

17.855

6.014

-11.841

19.979

6.780

-13.198

7. Grondzaken Subtotaal Programma's Lokale heffingen Algemene uitkering gemeentefonds Dividend Financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Stelpost onvoorzien Overhead

38.425

38.146

-279

58.831

57.442

-1.389

201.762

84.536

-117.226

231.173

110.812

-120.361

403

25.045

24.643

377

25.411

25.035

0

103.271

103.271

0

110.143

110.143

0

1.915

1.915

101

1.899

1.798

2.131

3.842

1.711

2.131

3.926

1.794

-82

20

102

123

27

-96

0

0

0

376

0

-376

0

0

0

0

0

0

2.452

134.093

131.641

3.108

141.406

138.298

9

0

-9

9

0

-9

24.513

46

-24.467

25.542

46

-25.496

Subtotaal Stelpost onvoorzien + overhead

24.522

46

-24.476

25.551

46

-25.505

Totaal saldo van baten en lasten

228.736

218.675

-10.061

259.833

252.264

-7.568 0

1. Bestuur en dienstverlening

0

0

0

0

0

2. Openbare orde en veiligheid

0

0

0

0

0

0

3. Sport, cultuur en onderwijs

186

2.343

2.158

26.477

28.191

1.715 -524

4. Sociaal Domein

0

374

374

1.408

884

5. Kwaliteit openbare ruimte

609

2.060

1.451

609

1.524

915

6. Lansingerland ontwikkelt

0

274

274

2.276

3.406

1.130

7. Grondzaken

0

280

280

0

1.054

1.054

Algemene dekkingsmiddelen

0

2.700

2.700

2.391

4.657

2.266

Kostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

Overhead

55

859

804

878

1.487

609

850

8.891

8.041

34.038

41.203

7.165

229.586

227.566

-2.020

293.871

293.468

-403

Subtotaal Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

57

Gemeente Lansingerland