[T25.06106] Concept Begroting 2026-2029
Tekst van het document
We zetten maatregelen in om de paspoortpiek 2026 op te vangen In 2026 loopt de zogenoemde paspoortpiek door. Deze piek is ontstaan door de invoering van de tienjarige geldigheidsduur van reisdocumenten in 2014. Veel paspoorten en identiteitskaarten die in dat jaar zijn uitgegeven, zijn vanaf 2024 verlopen. Hierdoor blijft de vraag naar nieuwe reisdocumenten in 2026 en in 2027 aanmerkelijk hoger dan gebruikelijk. In 2023 verstrekten we 6.900 reisdocumenten. In 2026 verwachten we ca. 16.000 aanvragen, in 2027 loopt dat op tot 17.500. In de zomermaanden hanteren we een afwijking van de servicenorm naar drie weken voor het maken van een afspraak. We zetten maximale capaciteit en tijdsloten in om inwoners te informeren over het tijdig verlengen van het reisdocument. Ook starten we (weer) een campagne langs verschillende kanalen. We zorgen dat onze systemen actueel en toekomstbestendig zijn
20
Gemeente Lansingerland
We sluiten aan bij landelijk Programma reisdocumentenstelsel De Rijksoverheid werkt samen met gemeenten aan het landelijk verbeteren van het reisdocumentenstelsel (LRS). Dit met als doel een veiliger, efficiënter en gebruiksvriendelijker proces in te richten voor de aanvraag en uitgifte van paspoorten en identiteitskaarten. Ook voor Lansingerland betekent dit investeringen in systemen. Denk aan vernieuwen van het Reisdocumenten Aanvraag- en Archiefstation (RAAS) en opleidingen. Daarnaast sluiten we aan op de landelijke standaarden. Het programma draagt bij aan het verbeteren van de dienstverlening en de betrouwbaarheid van i denti tei ts bewij ze n. We verbeteren registratie en beheer van klantcontacten via een CRM-applicatie We onderzoeken de inzet van een Customer Relationship Management (CRM) systeem. Met een dergelijk systeem kunnen we klantcontacten beter registreren en beheren. We zorgen dat ons beleid actueel en toekomstbestendig is We onderzoeken de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie Het gebruik van kunstmatige intelligentie bij gemeenten neemt toe. Ook wij onderzoeken de mogelijkheden om dit in onze digitale dienstverlening te kunnen inzetten, bijvoorbeeld om informatie nog beter vindbaar te maken via onder andere een chatbot of live chat.
We ontwikkelen een omnichannel strategie Een uitwerking van onze visie op dienstverlening is het opstellen van een omnichannel strategie. Een omnichannel strategie is een aanpak waarbij we kanalen bij elkaar te brengen, slimmer inrichten en goed op elkaar afstemmen voor een betere klantinteractie met de inwoners. We organiseren de gemeenteraadsverkiezing We organiseren de gemeenteraadsverkiezing in maart 2026 Op 18 maart 2026 staat de gemeenteraadsverkiezing op het programma. De voorbereiding hierop is in 2025 al gestart. We stellen een centraal stembureau in voor het registreren van de partijnamen, het in ontvangst nemen van de kandidatenlijsten, het beoordelen van de geldigheid daarvan en de nummering van de kandidatenlijsten. Op de dag van de verkiezing organiseren we een uitslagenavond. De dag na de verkiezing tellen we centraal de stemmen op kandidaatsniveau. Een gemeentelijk stembureau stelt de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast.
21
Gemeente Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x C1.000 Realisatie 2024
Begroting na wijziging 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
3.572
3.359
3.570
3.620
3.680
3.572
Baten
1.505
1.373
1.493
1.545
1.493
1.378
Totaal saldo van baten en lasten
-2.066
-1.986
-2.078
-2.075
-2.188
-2.194
23
Onttrekkingen
0
0
23
23
23
Toevoegingen
24
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
-24
0
23
23
23
23
Resultaat
-2.090
-1.986
-2.055
-2.052
-2.165
-2.171
Verschillen 'Begroot 2026 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2025' Lasten (ē211.000 nadeel) Paspoortpiek (Ŝ175.000 nadeel) Tot en met 2028 verwachten we een stijging in het aantal aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten in verband met de paspoortpiek. In 2023 verstrekten we 6.900 reisdocumenten. Het zwaartepunt van de paspoortpiek verwachten we in 2027, dan worden er 17.500 verstrekkingen verwacht. Om deze piek op te vangen vergroten we de capaciteit van ons servicepunt voor de jaren 2026, 2027 en 2028. Hiermee voorkomen we langere wachttijden, mogelijke overbelasting en uitval van onze medewerkers en bovenal risico’s dat we wettelijke termijnen niet halen. Overige verschillen (Ç36.000 nadeel) Het verschil van C36.000 nadeel bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Baten (t120.000 voordeel) Het verschil van C120.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Reservemutaties (t23.000 voordeel) Het verschil van C23.000 voordeel bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
22
Gemeente Lansingerland
Kengetallen Bestuur en dienstverlening Beleidsveld
Kengetal
Realisatie 2024
Begr 2025
Begr 2026
Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen)
100*
100*
100*
Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel
2.100 Min. 5
2.200 Min. 5
2.078 Min. 3
Gemeenteraad, college en griffier
Samenwerking
Dienstverlening Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak Telefonische bereikbaarheid Maken van een afspraak
c 1 min. c 1 min. c 1 min. c 34 sec. c 30 sec. c 30 sec. c 3 weken c 2 weken c 2 weken
Toelichting op kengetallen Bestuur en dienstverlening Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen) Het college zorgt voor adequate en tijdige informatievoorziening aan de gemeenteraad. Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel Ons streven is dat steeds meer inwoners lid zijn van het digitaal burgerpanel, zodat we een goede representatieve basis hebben voor onze peilingen. Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel We zijn omgevingsbewust en hechten waarde aan de mening en ideeën van inwoners. Een aantal keer per jaar zetten we een enquête uit onder het burgerpanel. Ook op andere manieren vragen we om de mening van inwoners uit: via polls of enquêtes (bijvoorbeeld via social media). Deze aantallen worden nu echter niet meegeteld bij het kengetal over het burgerpanel. Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak We meten de gemiddelde wachttijd aan de balie voor inwoners die een afspraak hebben gemaakt. Telefonische bereikbaarheid We meten de tijd waarbinnen een inwoner telefonisch te woord wordt gestaan. Maken van een afspraak We meten de tijd waarbinnen een inwoner een afspraak bij ons in kan plannen.
23
Gemeente Lansingerland
Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid Beoogd maatschappelijk effect We dragen bij aan de leefbaarheid en veiligheid van Lansingerland Lansingerland is een leefbare en veilige gemeente om in te wonen, ondernemen, opgroeien en recreëren. Dat houden we graag zo. Onze goede scores op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, voorzieningen en veiligheidsbeleving zijn echter geen vanzelfsprekendheid. Als groeiende gemeente en onderdeel van een metropoolregio vraagt dit continue inzet.
Wat gaat het kosten? Bedragen x C1.000 Realisatie 2024
Begroting na wijziging 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
7.541
8.584
8.618
8.756
8.812
Baten
75
52
42
42
42
42
-7.466
-8.532
-8.576
-8.714
-8.770
-8.862
Totaal saldo van baten en lasten
8.904
Onttrekkingen
124
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
124
0
0
0
0
0
Resultaat
-7.342
-8.532
-8.576
-8.714
-8.770
-8.862
Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid Doelstelling Wat willen we bereiken? We willen dat inwoners zich veilig en gezien voelen in hun wijk. Daarom investeren we in zichtbare aanwezigheid, samenwerking en preventie in de wijk. De verbinding tussen zorg en veiligheid versterken we om zo complexe casuïstiek effectief aan te pakken. Ook willen we de weerbaarheid tegen ondermijning en criminele beïnvloeding vergroten met speciale aandacht voor jongeren, kwetsbare branches en risicogebieden zoals bedrijventerreinen en buitengebieden. Wat gaan we daarvoor in 2026 doen? We investeren in leefbare, veilige en krachtige wijken We investeren in een veilige leefomgeving door zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig te zijn in de wijk. Wijkmanagers, boa’s en jeugd en jongerenwerkers signaleren problemen vroegtijdig en stimuleren samenwerking met inwoners. In 2026 pakken we naar verwachting circa 22 meldingen van woonoverlast op en voeren we ongeveer 25 gerichte handhavingsacties uit, gericht op onder andere jeugdoverlast, vuurwerk en fietsgerelateerde overlast. We zetten in op preventie en gaan over tot handhaving als preventie onvoldoende effect heeft. We versterken buurtpreventie via een subsidieregeling (maximaal C 5.000) en organiseren minimaal vier gezamenlijke wijkacties.
We bouwen verder aan onze informatiepositie met gebiedsgericht werken en starten een participatietraject in het kader van de actualisatie van het handhavingsbeleid.
24
Gemeente Lansingerland
We versterken de samenwerking op het gebied van casuïstiek zorg en veiligheid We brengen de lokale Persoonsgerichte Aanpak (PGA)-tafel als vervolg op eerdere vormen van samenwerking in de praktijk. Daarnaast hebben we extra aandacht voor jongeren via de groepsaanpak, de inzet van Halt, jeugd- en jongerenwerk en onze betrokkenheid bij de toegang tot het lokale team en het lokaal werkprogramma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. We investeren in digitale veiligheid We versterken de digitale weerbaarheid van basisschoolleerlingen via de voortzetting van het programma HackShield. Met HackShield leren kinderen niet alleen hoe ze zichzelf online beschermen, maar ook hoe ze hun omgeving kunnen helpen digitaal weerbaarder te worden. Halverwege 2025 hadden we 745 geregistreerde spelers (leerlingen), in 2026 streven we naar 900 geregistreerde spelers. We zetten onze aanpak op ondermijning voort In 2026 zetten we de ingezette lijn voort. We voeren circa 100 integrale controles uit in risicosectoren, passen het Bibob-beleid toe en zetten de preventieve aanpak richting jongeren voort via het programma Kapot Sterk. We benutten onze informatiepositie beter om signalen van ondermijning sneller te herkennen en gerichte interventies mogelijk te maken. We ontwikkelen analysetools om trends en patronen inzichtelijk te maken en richten onze inzet op de meest kwetsbare locaties en doelgroepen.
We delen deze inzichten actief met betrokken teams en partners, zodat informatie wordt omgezet in concrete acties in de praktijk. We dragen bij aan evenementen, fysieke veiligheid en crisisbeheersing We zorgen voor veilige evenementen door goede afstemming en vergunningverlening. Daarnaast investeren we in onze voorbereiding op rampen en crisissituaties. We oefenen, scholen en trainen regelmatig, zodat ons Team Bevolkingszorg paraat en professioneel blijft. Ook werken we samen met regiogemeenten aan de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).
Wat gaat het kosten? Bedragen x C1.000 Realisatie 2024
Begroting na wijziging 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
7.541
8.584
8.618
8.756
8.812
Baten
75
52
42
42
42
42
-7.466
-8.532
-8.576
-8.714
-8.770
-8.862
Totaal saldo van baten en lasten Onttrekkingen
124
Mutaties reserves
124
Resultaat
-7.342
Verschillen 'Begroot 2026 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2025'
25
Gemeente Lansingerland
8.904
Lasten (t34.000 nadeel) Het verschil van C34.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (t10.000 nadeel) Het verschil van C10.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Kengetallen Openbare orde en veiligheid Beleidsveld
Kengetal
Realisatie 2024
Begr 2025
Begr 2026
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 22 100 95%
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 25 100 95%
22 25 4 10 25 100 95%
Openbare orde en veiligheid Aantal meldingen die op de woonoverlasttafel zijn behandeld Aantal gerichte handhavings- en toezichtacties op overlastgevende locaties Aantal rondes met buurtpreventie Aantal casussen voor de PGA tafel Aantal preventieve en bewustwordingsactiviteiten over ondermijning Aantal integrale acties (ondermijning) met partners in de regio Percentage teamleden bevolkingszorg dat minimaal op niveau is opgeleid en geoefend
Toelichting op kengetallen Openbare Orde en Veiligheid Aantal meldingen die op de woonoverlast-tafel zijn behandeld (nieuw 2026) Verwachte omvang van complexe meldingen die integrale afstemming vereisen en via de woonoverlast-tafel worden opgepakt. Aantal gerichte handhavings- en toezichtacties op overlast gevende locaties (nieuw 2026) Beoogde inzet van handhaving op plekken waar preventie onvoldoende effect heeft, afgestemd op signalen en wijkscans. Aantal rondes met buurtpreventie (nieuw 2026) Laat zien hoe vaak boa’s samen met buurtpreventie actief de wijk ingaan om signalen op te halen en samenwerking te versterken. Aantal casussen voor de lokale PGA-tafel (nieuw 2026) Verwacht aantal casussen waarbij sprake is van complexe problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid, besproken aan de lokale PGA-tafel. Aantal preventieve en bewustwordingsactiviteiten over ondermijning Het aantal uitgevoerde activiteiten met maatschappelijke partners gericht op het vroegtijdig signaleren en voorkomen van ondermijning. Aantal integrale acties (ondermijning) met partners in de regio Om de gelegenheid en aantrekkelijkheid voor ondermijnende activiteit te minimaliseren voeren we integrale controles uit. Zo krijgen we zicht op het daadwerkelijke gebruik, kunnen we handhaven bij overtredingen en versterken we het veilige, eerlijke ondernemersklimaat in Lansingerland.
Percentage teamleden bevolkingszorg dat minimaal is opgeleid en geoefend Het percentage teamleden binnen de crisisorganisatie dat via training en oefening is voorbereid op inzet tijdens een ramp of crisis.
26
Gemeente Lansingerland
Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs Beoogd maatschappelijk effect We dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners Een actief verenigingsleven en een passend cultureel en sportief voorzieningenniveau dragen bij aan een gezonde leefstijl, mentale gezondheid en netwerkkracht. Daarom ondersteunen we verenigingen en investeren we in de realisatie en het beheer van voldoende en passende culturele en sportaccommodaties. Ook zorgen we voor voldoende binnensportaccommodaties voor het bewegingsonderwijs. We dragen bij aan kansengelijkheid van onze inwoners We hebben een belangrijke wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting voor het primair- en voortgezet onderwijs. We zorgen ervoor dat er voldoende plek is voor onderwijs in Lansingerland, we blijven werken aan goede en gezonde onderwijslocaties en spelen in op de groei in onze gemeente. Daarnaast dragen wij zorg voor leerlingenvervoer, voor leerlingen die door een beperking niet zelf naar school kunnen reizen of leerlingen die naar een speciale school gaan. We handhaven de leerplicht, zodat alle leerlingen naar school kunnen gaan. We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in onze gemeente. Daarmee dragen we bij aan het kansrijk opgroeien in Lansingerland. We dragen bij aan leefbaarheid en veiligheid van Lansingerland We stimuleren een veerkrachtige samenleving en dragen bij aan een goed voorzieningenaanbod.
Daarom zorgen we voor een passend aanbod van accommodaties voor onder meer cultuur, sportbeoefening en bibliotheken. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Zo ontstaat samenhang die bijdraagt aan een vitale samenleving waarin iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. Ook stimuleren we het organiseren van aansprekende evenementen en faciliteren we een stevige lokale omroep.
Wat gaat het kosten? Bedragen x C1.000 Realisatie 2024
Begroting na wijziging 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
15.982
17.999
16.312
16.844
17.279
Baten
2.342
2.592
2.098
2.073
2.073
17.678 2.073
Totaal saldo van baten en lasten
-13.640
-15.408
-14.213
-14.771
-15.206
-15.604
Onttrekkingen
793
27.000
1.635
1.395
1.416
1.423
Toevoegingen
652
25.186
692
0
0
0
Mutaties reserves
140
1.815
944
1.395
1.416
1.423
Resultaat
-13.500
-13.593
-13.270
-13.376
-13.790
-14.182
27
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Sport Doelstelling Wat willen we bereiken? We willen dat bewegen en sporten voor iedereen toegankelijk is Bewegen en sporten is voor alle inwoners van onze gemeente belangrijk. Het draagt bij aan een gezonde leefstijl en aan mentale veerkracht. Wij zetten in op het bereikbaar en toegankelijk maken van sport en bewegen voor alle inwoners. We hebben hierbij extra aandacht voor kinderen en jongeren, mensen met een minimuminkomen, mensen met een beperking en ouderen. We zorgen voor voldoende en geschikte sportmogelijkheden voor ons groeiende aantal inwoners. Wat gaan we daarvoor in 2026 doen? We realiseren, onderhouden en verhuren gemeentelijke sportaccommodaties voor gebruik door scholen, verenigingen en particulieren Voor het beoefenen van veel sporten zijn sportaccommodaties noodzakelijk. Wij realiseren en beheren een passend voorzieningenaanbod aan binnen- en buitensportaccommodaties binnen de kaders van het ‘Accommodatieplan Sport’ (2021). Met het aanbod aan binnensportaccommodaties kunnen we voldoen aan onze wettelijke taken op het gebied van bewegingsonderwijs. We zetten in op het efficiënt inroosteren van onze binnensportaccommodaties zodat we de groei van de Lansingerlandse sportverenigingen kunnen opvangen. We streven naar een bezettingsgraad van 38^.
Daarnaast zetten we in op passende huurtarieven voor onze sportaccommodaties, zoals vastgelegd in de Tarievennota. In de huidige tarievennota is er sprake van een lager huurtarief van de gymzalen ten opzichte van andere binnensportaccommodaties. Doel hiervan is om het gebruik van de gymzalen aan te moedigen. De afgelopen jaren zien we dat het gebruik van gymzalen is toegenomen en we verwachten dat deze trend volgend jaar doorzet. 2026 is het laatste jaar van de tarievennota. We stellen daarom een nieuwe tarievennota op die in 2027 van kracht wordt. In 2026 starten we met de bouw van een sporthal in Wilderszijde. We streven ernaar de sporthal in 2027 in gebruik te nemen. We stimuleren sport en bewegen en zetten in op vitale sport- en beweegaanbieders We stimuleren sport en bewegen door sport- en beweegaanbieders sterker te maken. Sportverenigingen moeten veilig en toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen voor wie sport niet vanzelfsprekend is. We streven ernaar dat 35% van onze inwoners lid is van een sportvereniging. Met de vitaliteitscheck brengen we in beeld hoe vitaal de verenigingen zijn. In 2026 verbeteren we het sportklimaat door ongeveer tien verenigingen te stimuleren om te werken met de 4 V’s: Vereniging brede gedragscode, Vertrouwenscontactpersonen, Verklaring omtrent gedrag en Vakkundige trainers en coaches.
Zo zorgen we voor sportplekken waar iedereen zich welkom en veilig voelt. De verwachting is dat een veilige sportvereniging beter is staat is om leden aan zich te binden en te behouden, daarmee stijgt naar verwachting het aantal inwoners dat lid is van een sportvereniging. Hiermee geven we uitvoering aan het “Werkprogramma Vitaliteit Lansingerland 2024-2027” en het “Lokale Sportakkoord 2023”. De afgelopen jaren is het stimuleringsbudget sportakkoord vaker gebruikt door sportaanbieders. We blijven werken aan bekendheid van de mogelijkheid tot aanvragen bij het sportakkoord. Daarbij zetten we in dat eerdere aanvragers met nieuwe ideeën komen die in aanmerking komen voor budget uit het sportakkoord.
28
Gemeente Lansingerland
We stimuleren multifunctioneel gebruik van de buitensportvelden We zien dat de buitensportaccommodaties tegen de grenzen van de maximale capaciteit aanlopen. In samenspraak met de verenigingen onderzoeken we hoe we de velden beter kunnen benutten en toegankelijker kunnen maken tijdens de uren waar weinig belangstelling voor is. Hiermee stimuleren we dat meer inwoners gebruik kunnen maken van de sportvelden op de momenten dat er geen verenigingsactiviteiten zijn. Hierbij zoeken we actief de samenwerking op met andere partners uit het maatschappelijke domein. We stimuleren samenwerking tussen sportverenigingen, bijvoorbeeld bij gezamenlijke activiteiten, campagnes of het delen van organisatiekracht.
Wat gaat het kosten? Bedragen x C1.000 Realisatie 2024
Begroting na wijziging 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
2.838
2.737
2.931
2.850
3.013
Baten
841
795
825
801
801
3.145 801
Totaal saldo van baten en lasten
-1.998
-1.942
-2.106
-2.049
-2.213
-2.344
10
Onttrekkingen
0
20
22
10
10
Toevoegingen
0
0
12
0
0
0
Mutaties reserves
0
20
10
10
10
10
Resultaat
-1.998
-1.922
-2.096
-2.040
-2.203
-2.335
Verschillen 'Begroot 2026 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2025' Lasten (ē194.000 nadeel) Het verschil van C194.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Baten (t30.000 voordeel) Het verschil van C30.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht. Reservemutaties (t10.000 nadeel) Het verschil van C10.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Beleidsveld Cultuur Doelstelling Wat willen we bereiken?
29
Gemeente Lansingerland
We willen dat cultuur voor iedereen toegankelijk is Cultuur draagt bij aan de leefbaarheid in de gemeente en aan de ontwikkeling en ontplooiing van onze inwoners. Daarom investeren we in een passend, uitnodigend en toegankelijk cultuuraanbod voor iedereen. Ons rijke verenigingsleven verzorgt diverse vormen van kunst- en cultuuruitingen, van muziek tot theater en dans. Daarnaast investeren we in passende culturele voorzieningen waaronder de drie cultuurhuizen, Theater ‘t Web, de Cultuurfabriek en Cultuurhuis Casa Cadanza en Bibliotheek Oostland, die haar bibliotheekpositie verstevigt in aanloop naar de invoering van de zorgplicht openbare bibliotheken in 2027. Wat gaan we daarvoor in 2026 doen? We zetten de versteviging van de culturele basisinfrastructuur door Met de opening in 2026 van het nieuwe Cultuurhuis Casa Cadanza versterken we de cultuursector. Inwoners kunnen er cultuur ervaren, elkaar ontmoeten en maken gebruik van het aanbod van de bibliotheek. Ook vindt het verenigingsleven er een plek voor het maken en beleven van kunst en cultuur. Met de Subsidieregeling Samenleving houden we de basis op het gebied van inclusieve cultuurparticipatie en cultuureducatie op peil. Er moeten scherpe keuzes gemaakt worden vanwege het niet indexeren van subsidies.
We verwachten wel dat het aantal gesubsidieerde culturele en erfgoed organisaties in 2026 voor de Subsidieregeling Samenleving met vijftien organisaties gelijk blijft. We stimuleren culturele samenwerking en initiatief van inwoners We willen middels de herziene subsidieregeling Levendig Lansingerland circa tien nieuwe cultuur- en erfgoedinitiatieven ondersteunen. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van jeugd en jongeren, het vitaal houden van ouderen en inclusieve participatie voor volwassenen. Met de Subsidieregeling Levendig Lansingerland bieden we kansen aan nieuw talent en ondersteunen we nieuwe culturele en erfgoedinitiatieven van inwoners en organisaties. Dit draagt ook bij aan behoud van de identiteit van onze gemeente. We bestendigen het bibliotheekwerk We zetten in op een toekomstbestendige bibliotheek, die een stimulerende leeromgeving en dynamische ontmoetingsplek is voor inwoners van alle leeftijden en achtergronden. We streven ernaar dat 16^ van onze inwoners lid is van de bibliotheek en dat het aantal uitleningen met 180.000 gelijk blijft aan eerdere jaren. Hoewel de landelijke trend dalend is, zet onze Bibliotheek hierop in door o.a.
vernieuwende en laagdrempelige lidmaatschapsvormen aan te bieden, een breed en diep collectieaanbod voor alle doelgroepen te ontwikkelen en te werken aan een aantrekkelijke hoofdvestiging in Berkel voor in het bijzonder de jeugd, maar ook voor volwassenen en ouderen. Met de Cultuurtrein (Cultuureducatie met Kwaliteit) ondersteunt de bibliotheek cultuureducatie op basisscholen. De verwachting is dat in 2026 een gelijkblijvend aantal van 17 scholen deelnemen aan de Cultuurtrein als in 2024. Dit getal is lager dan de prognose voor 2025 maar realistisch, gezien een deel van de scholen op andere wijze cultuur aanbiedt of eigen capaciteit heeft om cultuur op school te faciliteren. Middels de Cultuurtrein dragen we bij aan de culturele ontwikkeling en ontplooiing van leerlingen uit Lansingerland. Daarnaast voert de bibliotheek gerichte activiteiten uit op het gebied van volwasseneducatie en laaggeletterdheid die aansluiten bij de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Ook heeft de bibliotheek sinds 2023 een aanvullende wettelijke taak op het gebied van het faciliteren van de Informatiepunten Digitale Overheid in de gemeente. Bibliotheek Oostland is hiermee in de gemeente de centrale plek voor uiteenlopende activiteiten voor inwoners van alle leeftijden die te maken hebben met taal en ontmoeting.
30
Gemeente Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x C1.000 Realisatie 2024
Begroting na wijziging 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
2.180
2.583
2.808
3.391
3.443
3.446
Baten
178
198
595
595
595
595
-2.002
-2.385
-2.213
-2.796
-2.848
-2.851
651
Totaal saldo van baten en lasten Onttrekkingen
38
38
38
601
651
Toevoegingen
327
186
0
0
0
0
Mutaties reserves
-289
-147
38
601
651
651
Resultaat
-2.291
-2.532
-2.174
-2.194
-2.197
-2.199
Verschillen 'Begroot 2026 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2025' Lasten (ē225.000 nadeel) Subsidie cultuurhuis (Ç202.000 nadeel) In 2026 wordt het cultuurhuis geopend dus het volledig beschikte bedrag wordt aan stichting Casa Cadanza uitgekeerd. Overig (ŝ23.000 nadeel) Het verschil van C23.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Baten (G397.000 voordeel) Verhuur cultuurhuis (Ç479.000 voordeel) In 2026 wordt het cultuurhuis geopend dus worden er vanaf 2026 huurinkomsten en een bijdrage voor de inventaris ontvangen. Overig (Ç82.000 nadeel) Het verschil van C82.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Reservemutaties (t186.000 voordeel) Het verschil van C186.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang Doelstelling Wat willen we bereiken?
31
Gemeente Lansingerland
We willen bijdragen aan de kansengelijkheid van kinderen in onze gemeente We dragen bij aan de kansengelijkheid van kinderen door in gezamenlijkheid met partners en opvoeders de pedagogische basis te versterken. Hierbinnen bieden we optimale ontwikkelingskansen aan, zodat kinderen in een stabiele leeromgeving veerkrachtig kunnen opgroeien en hun talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kunnen benutten. De mogelijke taal- en ontwikkelingsachterstanden pakken we aan door de lokale educatieve agenda verder vorm en inhoud te geven. Dit in gezamenlijkheid met de betrokken ketenpartners. We willen dat jeugdigen toegang hebben tot passend onderwijs dichtbij huis Samen met de schoolbesturen werken we aan goed onderwijs dichtbij, zodat onze kinderen kansrijk kunnen opgroeien. Kinderen in Lansingerland hebben toegang tot de onderwijsinstelling die het beste bij hen past, binnen of buiten onze gemeente. Ook zorgen de gemeente en de onderwijsorganisaties samen voor ondersteuning voor kinderen dit nodig hebben. We investeren in regionale samenwerking in het VMBO en MBO Jongeren hebben carrièremogelijkheden in de regio door de samenwerking tussen de verschillende vormen van onderwijs de tuinbouwsector en het lokale bedrijfsleven. Dit samenwerkingsverband, genaamd SOB Oostland, zorgt voor een betere aansluiting van leerlingen op de arbeidsmarkt.
Wat gaan we daarvoor in 2026 doen? We werken samen met onze partners aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA) We betrekken onze partners in onderwijs en kinderopvang/VVE bij de ontwikkeling en de uitvoering van de Lokale Educatieve agenda (LEA). Hierin maken we afspraken over vier wettelijke taken: afstemming inschrijvings- en toelatingsproces, bevorderen integratie, voorkomen segregatie en bestrijden onderwijs achterstanden. Daarnaast werken we aan de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Met de inzet op normaliseren en minder medicaliseren werken we aan de bevordering van inclusief onderwijs. De Jeugdcoach Op School (JOS) zorgt voor het versterken van het aanbod van ondersteuning voor leerlingen op school en thuis. We zorgen voor een toegankelijk aanbod van kinderopvang en voorzieningen van voor- en vroegschoolse educatie Op het gebied van kinderopvang zorgen we voor toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en houden we het Landelijk Register Kinderopvang bij. Wij zetten extra in op het ondersteunen van kinderen met een risico op onderwijsachterstand met de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op 6 kinderopvanglocaties. Hiermee stimuleren we ontwikkeling en ontplooiing en streven we naar een goede start van deze kinderen in groep 3 van de basisschool.
Op basis van de signalen vanuit de partners die aangeven dat de complexiteit (gedragsproblemen, thuissituatie) toeneemt verwachten we een toename van 160 naar 180 WE-indicaties voor 2026. We houden toezicht op de naleving van de leerplichtwet We willen leerlingen motiveren en stimuleren om een startkwalificatie te behalen. Daarom sturen we op het voorkomen van ongeoorloofd verzuim. Onze leerplichtambtenaren houden toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Scholen melden ongeoorloofd verzuim bij het verzuimloket van de dienst uitvoering onderwijs (DUO). De leerplichtambtenaren controleren deze meldingen en zien erop toe dat ouders en jeugdigen de leerplicht nakomen. We verwachten dat leerplicht in 2026 ongeveer elf keer zal moeten handhaven op ongeoorloofd verzuim. We zorgen voor goede uitvoering van leerlingenvervoer
32
Gemeente Lansingerland
We zorgen voor een juiste uitvoering van onze wettelijke taak op het gebied van leerlingenvervoer. We dragen zorg voor de uitvoering van de Verordening Leerlingenvervoer op basis waarvan we de aanvragen leerlingenvervoer zorgvuldig en tijdig kunnen afhandelen. We monitoren de uitvoering van het leerlingenvervoer door de aanbieder. We verwachten dat het aantal beschikkingen voor leerlingenvervoer in 2026 stijgt naar 330. We voeren het uitvoeringsplan behorend bij de Tweede Actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) uit We zorgen voor passende huisvesting op basis van de Tweede Actualisatie van het IHP. In 2026 geven wij uitvoering aan groep 1 van het IHP in Wilderszijde: » Semipermanente huisvesting bassischolen Het Avontuur en Het Palet; » Tijdelijke huisvesting basisscholen Het Avontuur en Het Palet; » Permanente huisvesting bassischolen Het Avontuur, Het Palet en Treehouse. Daarnaast geven wij in 2026 uitvoering aan groep 2a van het IHP: » Vervangende nieuwbouw basisschool De Wiekslag (IKC Bleiswijk) in Bleiswijk; » Permanente uitbreiding basisschool Prinses Maxima locatie Gouden Uillaan Berkel en Rodenrijs; » Permanente uitbreiding basisschool De Gouden Griffel locatie Theo d’Orsingel in Berkel en Rodenrijs. Tot slot maken wij in 2026 een start met de uitvoering van de vervangende nieuwbouw van basisschool de Oosthoek in Bleiswijk uit groep 2b van het IHP.
33
Gemeente Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x C1.000 Realisatie 2024
Begroting na wijziging 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
10.964
12.679
10.573
10.603
10.823
11.087
Baten
1.323
1.599
677
677
677
677
Totaal saldo van baten en lasten
-9.641
-11.081
-9.895
-9.926
-10.145
-10.410
762
Onttrekkingen
754
26.942
1.576
785
755
Toevoegingen
325
25.000
680
0
0
0
Mutaties reserves
429
1.942
896
785
755
762
Resultaat
-9.211
-9.138
-8.999
-9.141
-9.390
-9.648
Verschillen 'Begroot 2026 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2025' Lasten (C 2.106.000 voordeel) Nationaal onderwijs programma (SPUK) en Onderwijsachterstanden en VVE (SPUK) (Ś1.001.000 voordeel) Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) eindigt in 2025, waardoor incidentele middelen van C586.000 vanaf 2026 vervallen. Daarnaast wordt de SPUK-bijdrage voor onderwijsachterstanden pas in september 2025 vastgesteld. Voorzichtigheidshalve is uitgegaan van een lager bedrag, wat een voordeel van C415.000 oplevert. Het budget wordt aangepast aan zowel de baten als de lastenkant. Hiermee is de wijziging budgetneutraal. Hogere kapitaallasten onderwijshuisvesting (Ś244.000 nadeel) Afschrijvingslasten stijgen met C449.000 door oplevering van diverse projecten met betrekking tot het nieuwe IHP in 2025, waarvan de kapitaallasten in 2026 ingaan. Op de rentelasten is er een voordeel van C205.000 door een lagere omslagrente. Dit resulteert per saldo in een nadeel van C244.000. Afronden eenmalige projecten 2025 (ś1.172.500 voordeel) De overdracht van de Bakel en de reparatie van Mozaïek wordt in 2025 afgerond waardoor in 2026 geen kosten meer worden gemaakt. Dit resulteert in een voordeel van C1.172.500. Overig (Ś176.500 voordeel) Het verschil van C176.500 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Baten (C922.000 nadeel) Nationaal onderwijs programma (SPUK) en Onderwijsachterstanden en VVE (SPUK) (ś 1.001.000 nadeel). Zie ook toelichting bij voordeel op de lasten. Overig (Ś79.000 voordeel) Het verschil van C79.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Reservemutaties (C 1.046.000 nadeel) Onttrekking bestemmingreserve overdracht schoolgebouwen (ś 200.000 nadeel) Bijstelling voor huur tijdelijke huisvestiging. Hogere onttrekking door hogere afschrijvingslasten (Ś243.000 nadeel) Doordat de afschrijvingslasten voor 2026 hoger zijn dan in 2025 is ook de onttrekking uit de reserve voor deze kosten hoger Dit resulteert in een nadeel van C 213.000.
34
Gemeente Lansingerland
Storting in bestemmingsreserve kapitaallasten (Ś680.000 nadeel) Storting in reserve kapitaallasten voor Maatschappelijke voorzieningen Wilderszijde en Tweede actualisatie Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs (IHP) (BR2400109) in 2025 verwerkt dus in 2026 niet meer van toepassing. Onttrekking IHP aan bestemmingreserve Enecoreserve (ś 25.491.000 voordeel) Voor de verklaring omtrent deze technische maatregel verwijzen we naar de toelichting op de technische maatregel in het "Financieel overzicht Begroting 2026-2029". Dotatie IHP aan Algemene Reserve (ś 25.491.000 nadeel) Voor de verklaring omtrent deze technische maatregel verwijzen we naar de toelichting op de technische maatregel in het "Financieel overzicht Begroting 2026-2029" . Overig (Ś77.000 voordeel) Het verschil van C77.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs 1 Beleidsveld Sport
Cultuur
Onderwijs en kinderopvang
35
Kengetal Sport Bezettingsgraad gymzalen Aantal sportverenigingen 4V's Percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging Aantal aanvragen Stimuleringsbudget Sportakkoord Cultuur Aantal gesubsidieerde culturele en erfgoed organisaties Aantal nieuwe culturele en erfgoed initiatieven Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein Percentage inwoners dat lid is van Bibliotheek Oostland Totaal aantal uitleningen bij Bibliotheek Oostland Onderwijs en kinderopvang Aantal leerlingen primair onderwijs Aantal leerlingen voortgezet onderwijs Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG Handhaving leerplicht Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang - Waarvan VVE Aantal afgegeven VVE indicaties X op tijd gereden ritten leerlingenvervoer Aantal beschikkingen leerlingenvervoer
Gemeente Lansingerland
Realisatie 2024
Begr2025
Begr 20261
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
35X n.v.t. 32X 10
38X 10 35X 12
n.v.t. n.v.t. 17 15X 179.082
n.v.t. n.v.t. 20 16X 200.000
15 10 17 16X 180.000
6.546 5.083 1 7 8 6 Onbekend 94X 310
6.654 5.062 3 8 8 6 160 94X 320
6.794 5.111 4 11 8 6 180 94X 330
Toelichting op kengetallen Sport, Cultuur en Onderwijs Sport Bezettingsgraad gymzalen Door de bezettingsgraad te monitoren kunnen we sturen op een efficiënte inroostering. Dit doen we in verhouding tot de verhuur van de overige sporthallen. Aantal sportverenigingen die werken met de 4V’s van sociaal veilige sport (nieuw 2026) We meten hoeveel sportverenigingen actief zijn met de 4V’s: een vereniging brede gedragscode, een vertrouwenscontactpersoon op de club, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers en vakkundige trainers en coaches. Met de Vitaliteitscheck maken we inzichtelijk welke verenigingen hieraan voldoen. Percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging Het percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging aangesloten bij NOC*NSF. Dit zijn niet uitsluitend Lansingerlandse verenigingen. Inwoners kunnen immers lid zijn van een vereniging uit een andere gemeente. Dit getal zegt niet over de daadwerkelijke sportdeelname van onze inwoners omdat ongeorganiseerd sporten hierin niet is meegenomen. De cijfers worden aangeleverd vanuit NOC*NSF.
Aantal aanvragen Stimuleringsbudget Sportakkoord Het Stimuleringsbudget is onderdeel van het Sportakkoord Lansingerland en is breed aan te vragen door sport- en beweegaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijs en zorgaanbieders voor het starten van nieuwe of vernieuwende initiatieven gericht op sport en bewegen. Per initiatief kent de Stuurgroep Sportakkoord maximaal C 2.500 toe als de aanvraag voldoet aan de ambities uit het Sportakkoord Lansingerland (Inclusie en diversiteit, Vitale sportaanbieders, Sociaal veilige sport, Vaardig in bewegen). Cultuur Aantal gesubsidieerde culturele en erfgoed organisaties (nieuw 2026) Wij ondersteunen culturele en erfgoedorganisaties met de subsidieregeling Samenleving. Hiermee houden we de basisinfrastructuur op het gebied van inclusieve cultuurparticipatie en cultuureducatie op peil. In afwijking op de Begroting 2025 is het kengetal voor gesubsidieerde culturele en erfgoed organisaties gesplitst van het aantal nieuwe culturele en erfgoed initiatieven. Aantal nieuwe culturele- en erfgoedinitiatieven (nieuw 2026) Middels de subsidieregeling Levendig Lansingerland ondersteunen we nieuwe culturele- en erfgoedinitiatieven van organisaties, stichtingen en inwoners uit Lansingerland.
Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein De Cultuurtrein is het cultuureducatieprogramma voor basisscholen dat is opgezet door de Bibliotheek Oostland in samenwerking met Kunstgebouw. Deze is geïnitieerd naar aanleiding van de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Er wordt ingezet op implementatie, verdieping en borging van cultuureducatie in het basisonderwijs door middel van o.a. trainingen en coaching van docenten, co-teaching, inspiratie voor leerlingen in de vorm van workshops en het bevorderen van de samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders Percentage inwoners dat lid is van de bibliotheek Stichting Bibliotheek Oostland biedt op drie bibliotheeklocaties en op verschillende scholen in de gemeente de vijf kerntaken vanuit de bibliotheekwet: ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur; organiseren van ontmoetingen en debat en laten kennismaken met kunst en cultuur. Totaal aantal uitleningen Het aantal boeken en andere vormen van media wat jaarlijks door de bibliotheek uitgeleend wordt. Dit kengetal geeft inzicht in de uitvoering van twee van de kerntaken binnen bibliotheekwerk, ‘het ter beschikking stellen van kennis en informatie’ en ‘het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur’.
36
Gemeente Lansingerland
Onderwijs ft Kinderopvang Aantal leerlingen primair onderwijs ft aantal leerlingen voortgezet onderwijs Het totaal aantal leerlingen dat onderwijs volgt bij een school in Lansingerland volgens de leerlingenprognoses (inclusief Wilderszijde). Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG Het aantal schoolgebouwen dat voldoet aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) of Energie Neutrale Gebouwen (ENG). Handhaving leerplicht De leerplichtambtenaren zien toe op de naleving van de leerplicht en hebben drie wettelijke functies: leerlingen stimuleren (weer) naar school te gaan, vrijstellingen beoordelen en handhaven bij schoolverzuim. Het kengetal beschrijft het aantal opgemaakte processen-verbaal. Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang Wij subsidiëren jaarlijks voldoende kindplaatsen voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor peuters met een indicatie voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Aantal afgegeven VVE indicaties Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft een indicatie over voor- en vroegschoolse educatie af aan peuters die vallen binnen de gemeentelijke doelgroep voor VVE. Percentage op tijd gereden ritten Het percentage ritten in het kader van leerlingenvervoer dat binnen de toegestane marges is gereden.
Aantal beschikkingen leerlingenvervoer Dit betreft alle beschikkingen voor taxivervoer, openbaar vervoer, fiets en kilometervergoeding.
37
Gemeente Lansingerland
Programma 4: Sociaal Domein Beoogd maatschappelijk effect We dragen bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners We stimuleren dat inwoners hun eigen regie en hun doen-vermogen versterken. Daarmee ontwikkelen onze inwoners perspectieven en ondernemen ze stappen naar autonomie en zelfstandigheid. Daarnaast zorgen we dat we een betrouwbare en voorspelbare overheid zijn. We zorgen voor een vangnet voor wie dat nodig heeft, we zetten in op begrijpelijke taal en laagdrempelige dienstverlening. We dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners We stimuleren een gezonde leefstijl met een uitnodigende leefomgeving en gezonde sport- en schoolkantines. We dragen bij aan de mentale gezondheid van onze inwoners door te voorkomen dat problemen groter worden. We zetten in op de sociale basis. Daarnaast stimuleren we netwerkkracht, waarbij een inwoner kan terugvallen op het sociale netwerk van buurt- en verenigingsleven. We dragen bij aan kansengelijkheid van onze inwoners We zorgen voor passende dienstverlening voor inwoners die ons benaderen met een (hulp)vraag. We werken aan een samenleving waarin iedereen voldoende kansen krijgt om mee te doen. We zorgen voor een kansrijke start voor kinderen, voor goed onderwijs en voor mogelijkheden voor iedereen om zich te kunnen blijven ontwikkelen.
De Lansingerlandse standaard 2024 is onze basis De Lansingerlandse Standaard 2024 biedt de kaders voor de keuzes die we maken om onze beleidsdoelen te bereiken. Met de standaard geven we invulling aan onze rol en aan onze inzet op de niveaus van Samenleving, Sociale basis en Hulp. De standaard biedt een sturingsmodel waarmee we onze rol per niveau kunnen bepalen. De Lansingerlandse Standaard is een fundament voor de beleidsplannen Integraal Veiligheidsbeleid (2024 - BR2400008), Vitaal en waardig ouder worden (doelgroep ouderen - 2024 BR2400112), Kansrijk Opgroeien (doelgroep jeugd - 2024 - BR2400111) en Grip op het leven (doelgroep volwassenen - 2025 - BR2500049) en de uitvoering daarvan.
Wat gaat het kosten? Bedragen x C1.000 Realisatie 2024
Begroting na wijziging 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
75.352
73.624
73.845
73.106
74.195
Baten
22.156
18.532
15.135
14.000
14.342
14.596
Totaal saldo van baten en lasten
-53.196
-55.092
-58.710
-59.106
-59.853
-60.901
Onttrekkingen
8.036
884
260
260
260
260
Toevoegingen
7.991
1.256
0
0
0
0
Mutaties reserves
45
-372
260
260
260
260
Resultaat
-53.150
-55.464
-58.450
-58.846
-59.593
-60.641
Beleidsveld Samenleving Doelstelling Wat willen we bereiken?
38
Gemeente Lansingerland
75.497
Een inclusieve samenleving met gelijkwaardigheid als uitgangspunt Als gemeente dragen we bij aan een krachtige en vitale samenleving. We vinden het belangrijk dat inwoners voldoende kansen krijgen om mee te kunnen doen in de samenleving. Veel inwoners hebben voldoende mogelijkheden om zelf of met behulp van hun netwerk de meeste zaken te organiseren die horen bij het dagelijks leven, zoals het doen van het huishouden of het op orde houden van de financiën. Deze inwoners nemen deel aan sociale activiteiten als sport en cultuur, doen vrijwilligerswerk, hebben een gezonde leefstijl en zijn mentaal in balans. Samen met de maatschappelijke partners biedt de gemeente een sociale basis voor inwoners die hier hulp bij nodig hebben. Daaronder vallen onder andere statushouders die bezig zijn met hun inburgering en ontheemde Oekraïners. Voor deze laatste groep organiseren we ook tijdelijke huisvesting. Ook helpen we hen om hun plek vinden in de Lansingerlandse samenleving. Wat gaan we daarvoor in 2026 doen? We waarborgen de publieke gezondheid in onze gemeente Lansingerland is deelnemer van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR). In deze regeling is geregeld dat de GGD-RR de wettelijk verplichte basistaken, zoals omschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg), uitvoert voor het gehele werkgebied.
De taken van de GGD-RR zijn onder andere GGD Rampenopvangplan (GROP) en crisisbeheersing, infectieziektebestrijding, informatieverstrekking, soa-Midspreventie en -bestrijding en de technische hygiënezorg. De GGD-RR investeert, op basis van de meerjarenbegroting 2024-2027, voornamelijk in de basistaken infectieziektebestrijding, GROP en crisisbeheersing en ondersteuning, advisering voor het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Deze investering is nodig om te blijven voldoen aan de Wpg. Naast deze basistaken nemen wij de plusproducten ‘gemeentelijke advisering gezonde leefomgeving’ en ‘Nu Niet Zwanger’ af bij de GGD-RR. Tevens voeren zij de inspecties kinderopvang uit in onze gemeente. We stimuleren een gezonde leefstijl Met het werkprogramma Vitaliteit zetten we in op het creëren van een gezondere leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Denk hierbij aan acties die we opzetten vanuit het JOGG-netwerk (gezonde jeugd, gezonde toekomst), de inzet op gezonder aanbod tijdens evenementen en het rookvrij maken van kindomgevingen. Hierbij zetten we als eerst in op openbare speelplekken en OV-haltes. Daarnaast zetten we in op het creëren van een gezondere sociale digitale leefomgeving, voornamelijk gericht op jongeren. Onderwerpen als mentale gezondheid, fysieke gezondheid en bewustwording omtrent risico’s middelengebruik staan hierbij centraal.
We zetten een campagne op om hier, samen met onze jongeren, aandacht voor te vragen en bewustwording te creëren. Met dit alles werken we toe naar een maatschappij waarin het uitgangspunt ‘gezond leven is’. Indien inwoners ondersteuning nodig hebben bij het creëren van een gezonde leefstijl is er de mogelijkheid gebruikt te maken van bijvoorbeeld ketenaanpakken ‘Welzijn op Recept’ en ‘Kind naar Gezonder Gewicht’. In 2026 ontwikkelen we deze aanpakken verder door en zetten we (regionaal) in op het ontwikkelen van een leefstijlexpertisecentrum. We zorgen voor opvang van nieuwkomers De gemeente helpt nieuwkomers om goed te starten in Nederland en mee te doen in de samenleving. We bieden hulp zoals zorg, onderwijs, taallessen en ondersteuning bij het vinden van werk. De opvanglocaties zijn goed beheerd, zodat het samenleven prettig blijft. We geven extra aandacht aan complexe situaties en versterken de sociale basis met laagdrempelige activiteiten. Een sociale kaart helpt nieuwkomers en professionals om de weg te vinden naar maatschappelijke voorzieningen. We bereiden het innen van de bijdrage Oekraïners voor.
39
Gemeente Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x C1.000 Realisatie 2024
Begroting na wijziging 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
8.943
7.400
2.946
2.821
2.851
2.875
Baten
7.516
5.322
36
0
0
0
Totaal saldo van baten en lasten
-1.427
-2.078
-2.909
-2.821
-2.851
-2.875
260
Onttrekkingen
6.523
110
260
260
260
Toevoegingen
7.991
1.181
0
0
0
0
Mutaties reserves
-1.468
-1.071
260
260
260
260
Resultaat
-2.895
-3.149
-2.649
-2.561
-2.591
-2.615
Verschillen 'Begroot 2026 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2025' Lasten (ē4.454.000 voordeel) Opvang ontheemde Oekraïners (Ç3.375.000 voordeel) De richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) loopt tot 4 maart 2026 en het vervolg hiervan is gezien de landelijke ontwikkelingen nog onzeker. Bij een verlenging lopen de kosten en inkomsten langer door waardoor dit verschil minder groot is. Zodra er meer bekend is, informeren wij de raad. Decentralisatie-uitkering Spreidingswet en Meerkosten Oekraïne (ŝ110.000 voordeel) De decembercirculaire 2024 leverde ten opzichte van de septembercirculaire 2024 een voordeel, waarvan C110.000 als gevolgen van de decentralisatie-uitkeringen Spreidingswet (C59.000) en ‘Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein’ (C51.000). Bij de jaarrekening 2024 hevelden we deze middelen over naar 2025. Wet inburgering (ŝ1.165.000 voordeel) Per 1 januari 2026 valt deze taak onder het beleidsveld 4.3 Participatie. Hierdoor ontstaat er per 2026 een voordeel op dit beleidsveld. Bouw- en woonrijp maken Noordpolder t.b.v. tijdelijke flexwoningen (Ç290.000 nadeel) De gemeenteraad gaf in 2024 onder voorwaarden akkoord op het investeringsvoorstel bouw- en woonrijp maken van de Noordpolder voor tijdelijke flexwoningen (BR2400061). De kapitaallasten die hieruit voortvloeien, bedragen C290.000 per jaar en met een afschrijvingstermijn van vijftien jaar.
Overige verschillen (Ç94.000 voordeel) Het verschil van C94.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
Baten (ē5.286.000 nadeel) Opvang ontheemde Oekraïners (Ç4.543.000 nadeel) De richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) loopt tot 4 maart 2026 en het vervolg hiervan is gezien de landelijke ontwikkelingen nog onzeker. Bij een verlenging lopen de kosten en inkomsten langer door waardoor dit verschil minder groot is. Zodra er meer bekend is, informeren wij de raad. Wet inburgering (Ç700.000 nadeel) Per 1 januari 2026 valt deze taak onder het beleidsveld 4.3 Participatie. Hierdoor ontstaat er per 2026 een voordeel op dit beleidsveld. Overige verschillen (Ç43.000 nadeel) Het verschil van C43.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de C200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.
40
v
Gemeente Lansingerland
Reservemutaties (t1.331.000 voordeel) Bouw- en woonrijp maken Noordpolder t.b.v. tijdelijke flexwoningen (Ç.260.000 voordeel) De gemeenteraad gaf in 2024 onder voorwaarden akkoord op het investeringsvoorstel bouw- en woonrijp maken van de Noordpolder voor tijdelijke flexwoningen (BR2400061). De afschrijving die hieruit voortvloeit en welke we onttrekken uit de kapitaallastenreserve, bedraagt C260.000 per jaar en met een termijn van vijftien jaar. Decentralisatie-uitkering Spreidingswet en Meerkosten Oekraïne (ŝ110.000 nadeel) De decembercirculaire 2024 leverde ten opzichte van de septembercirculaire 2024 een voordeel, waarvan C110.000 als gevolgen van de decentralisatie-uitkeringen Spreidingswet (C59.000) en ‘Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein’ (C51.000). Bij de jaarrekening 2024 hevelden we deze middelen over naar 2025. Opgave opvang Nieuwkomers (Ç1.181.000 voordeel) In 2025 stortten we het exploitatieoverschot van de specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemde Oekraïners in de bestemmingsreserve Opgave opvang Nieuwkomers.
Beleidsveld Jeugd Doelstelling Wat willen we bereiken? Gezond, veilig en kansrijk opgroeien in Lansingerland We investeren in het kansrijk opgroeien van onze jeugdigen. Kansrijk betekent opgroeien in een veilige leefomgeving waar gezondheid wordt gestimuleerd, jeugdigen gelijke kansen hebben, er weinig gezondheidsverschillen zijn en zij zich vrij kunnen ontplooien en ontwikkelen. Om gezond, kansrijk en veilig te kunnen opgroeien zijn er voor alle jeugdigen in onze gemeente algemene voorzieningen beschikbaar zoals sport en culturele activiteiten, onderwijs en voorschoolse educatie, speelvoorzieningen en groen in de wijk. Wanneer er een ondersteuningsvraag is kunnen jeugdigen en gezinnen ook een beroep doen op vrij toegankelijke voorzieningen in de sociale basis zoals de jeugdgezondheidszorg, jeugd- en jongerenwerk of de jeugdcoach op school. Als er meer hulp nodig is, dan voorzien we in geïndiceerde hulp vanuit de Jeugdwet zoals begeleiding, behandeling, pleegzorg of crisishulp. Het aantal jeugdigen in Lansingerland blijft licht groeien. Als percentage van de bevolking daalt het aandeel jeugdigen licht naar 23^ (was 25^ in 2020 en daarna dalend). We zetten de beweging voort waarmee we de stijgende lijn van het aantal jeugdigen met geïndiceerde hulp afvlakken. In 2026 gaat naar verwachting 80% van de uitgaven naar geïndiceerde hulp en 20% naar vrij toegankelijke hulp.
Ons beleid is dat we inzetten in op het verstevigen van de lokale sociale basis waar jeugdigen en hun ouders met een hulpvraag terecht kunnen. Daarmee houden we de geïndiceerde hulp beschikbaar voor jeugdigen die dat echt nodig hebben. We volgen hiermee de landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028. Voor het uitvoeren van dit beleid en het in gang zetten van de beweging hebben we in 2026 minder budget beschikbaar. We kunnen hierdoor niet inzetten op het verstevigen en uitbreiden van de lokale sociale basis. We verkleinen het bestaande aanbod. In het beleidsplan Kansrijk opgroeien in Lansingerland (BR2400111) hebben we vastgelegd dat we de komende jaren werken aan vijf prioriteiten. In het bijbehorende uitvoeringsplan staat op welke manier het college uitvoering geeft aan de prioriteiten. Hieronder hebben we uitgewerkt hoe we in 2026 op de prioriteiten investeren. Wat gaan we daarvoor in 2026 doen?
41
Gemeente Lansingerland
We faciliteren een samenleving waarin jeugdigen kansrijk kunnen opgroeien Jeugdigen groeien op binnen hun eigen sociale omgeving waarbij een veerkrachtige samenleving met betrokken inwoners omziet naar elkaar en elkaar helpt en ondersteunt. Als gemeente zorgen we voor algemene voorzieningen voor alle jeugdigen op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, ontmoetingsplekken, beweegvriendelijke buitenruimte en het zwembad. We dragen bij aan veilige en leefbare wijken en een beweegvriendelijke, groene en gezonde leefomgeving. Samen met onze maatschappelijke partners zoals het CJG, de Jeugdcoach op school, de POH-GGZ Jeugd investeren we in het signaleren van risicofactoren die van invloed zijn op het kansrijk opgroeien. In 2026 bouwen we verder aan de doorontwikkeling van het lokale team in lijn met de Hervormingsagenda Jeugd. We dragen bij aan een opvoedklimaat waarin ouders zich toegerust voelen om hun kinderen te begeleiden naar volwassenheid We willen dat ouders zich toegerust voelen om hun kinderen groot te brengen en dat zij accepteren dat de ontwikkeling van kinderen vaak met hobbels verloopt, dat sommige uitdagingen bij het normale leven horen en dat opvoeden niet altijd makkelijk is. Daarom zetten we in 2026 ons maatschappelijke dialoog voort.
Met opvoeders en partners in het jeugdveld bespreken we dat niet elke hulpvraag een professioneel antwoord nodig heeft en hoe de professional de juiste afweging kan maken. Wat is normaal gedrag bij kinderen en jongeren? Het gaat erom dat we uitdragen dat iedereen een rol kan spelen in het grootbrengen van het kind. We zorgen voor opvang van nieuwkomers De gemeente helpt nieuwkomers om goed te starten in Nederland en mee te doen in de samenleving. We bieden hulp zoals zorg, onderwijs, taallessen en ondersteuning bij het vinden van werk. De opvanglocaties zijn goed beheerd, zodat het samenleven prettig blijft. We geven extra aandacht aan complexe situaties en versterken de sociale basis met laagdrempelige activiteiten. Een sociale kaart helpt nieuwkomers en professionals om de weg te vinden naar maatschappelijke voorzieningen. We bereiden het innen van de bijdrage Oekraïners voor. We investeren in het versterken van de lokale sociale basis In de sociale basis zorgen we voor informatie, training, ondersteuning en hulp. Dit aanbod is voor alle gezinnen beschikbaar. We willen jeugdigen en hun ouders zoveel mogelijk binnen de gemeente ondersteunen, zodat verwijzing naar gespecialiseerde jeugdhulp minder vaak nodig is. Vanwege de financiële omstandigheden verschralen we in 2026 het aanbod van de sociale basis.
Het gaat onder andere om maatjesprojecten, preventieve hulp aan kinderen met beginnende problematiek en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. In 2026 zetten we in op het bekender maken van het overgebleven aanbod in de sociale basis, zodat ouders en jeugdigen de weg er naartoe makkelijker vinden. We gaan door met de aanpak op overgewicht en obesitas bij kinderen. We focussen ons hierbij niet enkel op het bestrijden van symptomen door meer te sporten en gezonder te eten. De kracht van de aanpak ligt in het achterhalen van de oorzaak en de aanpak van de problematiek.
42
Gemeente Lansingerland
We voorzien in een passend aanbod van jeugdhulp voor de meest kwetsbare jeugdigen Een jeugdige en diens ouders krijgen geïndiceerde jeugdhulp wanneer zij zelf niet meer in staat zijn om met hun gezin, hun sociale netwerk of een laagdrempelige voorziening de vragen of problemen die spelen op te lossen. De hulp moet aansluiten op het dagelijks leven van het kind. We zetten in op de samenwerking met scholen zodat jeugdigen die hulp nodig hebben onderwijs blijven volgen. We streven ernaar dat in 2026 niet meer dan 2.150 jeugdigen (autonome groei) geïndiceerde hulp nodig hebben. Als gemeente zorgen we voor een zo dekkend mogelijk aanbod van jeugdhulp. Dit loopt uiteen van begeleiding, behandeling en dagbesteding tot basis- en specialistische GGZ. Ook verblijf in een pleeggezin of instelling valt onder dit aanbod evenals de jeugdbescherming en jeugdreclassering. In 2026 blijven we inzetten op kostenbeheersing en het doorontwikkelen van het aanbod. We verwachten dat de gemiddelde zorguitgave per kind licht stijgt van C 11.277 in 2025 naar C 11.510. Ondanks de hoge inflatie is de stijging minder hoog dan we hadden kunnen verwachten. We willen in verhouding minder uitgaven doen aan regionaal ingekochte specialistische hulp en meer aan de lokaal ingekochte hulp waar dat kan. Kinderen die specialistische hulp nodig hebben krijgen dat uiteraard.
De verhouding schuift al in de goede richting, in 2026 zal de verhouding naar verwachting 59% specialistisch en 41^ lokaal zijn, qua uitgaven. In 2024 was de verhouding 62% om 38^. In het lokale team gaan we aan de slag met de eerste stappen van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (verbetert ondersteuning en bescherming voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling). Het lokale team gaat in de toekomst een grotere rol spelen bij alle gezinnen waar huiselijk geweld of kindermishandeling speelt. Dit is de nieuwe landelijke beleidslijn, waar op het moment van schrijven nog wel onzekerheid over is. Wat gaat het kosten? Bedragen x C1.000 Realisatie 2024
Begroting na wijziging 2025
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
30.633
31.373
32.708
32.259
32.350
32.587
Baten
606
646
578
470
470
470
Totaal saldo van baten en lasten
-30.027
-30.727
-31.789
-31.880
-32.117
Onttrekkingen
1.119 0
774
0
0
0
75
0
0
0
Mutaties reserves
1.119
699
Resultaat
-28.907
-30.028
Toevoegingen
Verschillen 'Begroot 2026 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2025' Lasten (ē1.335.000 nadeel) Indexatie (C1.260.000 nadeel) Indexeren zorgkosten (lokaal en GRJR) met de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling index (OVA) van 4,2^. Indexeren subsidies/uitvoeringskosten GRJR met 5,2^ op basis van regionale afspraken. Ombuiging Kansrijk opgroeien (C1.090.000 voordeel) Op basis van de vastgestelde Perspectiefnota 2026, versoberen wij het aanbod in de sociale basis door C 840.000 minder uit te geven. Het gaat onder andere om stoppen met preventieve hulp aan kinderen met beginnende problematiek, maatjesprojecten en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. We stoppen met de preventie trainingen voor jeugdigen. Herijking taakstelling jeugdhulp (C647.000 nadeel) De in de begroting 2024 structureel opgenomen taakstelling van C 1,64 miljoen is deels gerealiseerd. Het restant van de taakstelling a C 900.000 is op basis van nieuwe inzichten onderbouwd.