Document · PDF

[T24.07385] Slotwijziging 2024

Commissie Algemeen Bestuur 4 december 2024, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Slotwijziging 202416.733 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel

-225.477

225.477

0 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.

Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtln

233.453

-233.453

Oosthoek vervangende nieuwbouw

-616.412

616.412

Oosthoek ENG

-76.199

76.199

Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. Nieuwbouw

114.919

114.919 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.

Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw ENG

-88.305

88.305

Klimophoeve vervangende nieuwbouw

-8.166

8.166

Gemeente Lansingerland

Dorpsstraat (Klimophoeve), tijdelijke huisvesting

-172.003

172.003

Rest scholen ter verdeling, tijdelijke huisvesting

-324.929

324.929

Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan verv.nieuwbouw

11.910

3.000

14.910 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.

Semi permanente huisvesting IKC Cadans (BR2300110)

-170.273

170.273

Stelpost IHP

1.051.516 -1.051.516

Beleidsveld 3.3 onderwijs en kinderopvang

-269.966

399.795

129.829

Totaal programma 3

-269.966

399.795

129.829

Vervangen BBS 2024

-320.125

319.975

-150 Investering wordt afgerond tegen lagere kosten

Verkeersmaatregelen Aanpak Straatraces

-276.510

-276.510 Investering wordt afgerond tegen lagere kosten

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair

-596.635

319.975

0 -276.660

3.462

1.538

722

-5.722

-82.215

100.341

Reconstructie Dorp Zuid - Groen Reconstructie julianalaan hoeksekad bh groen Groen investering Vogelbuurt (bl) Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

112

-82.103

103.803

1.538

722

-5.722

0 Nieuwe fasering investering 18.126 extra kosten door onvoorziene omstandigheden 112 Afrondingsverschillen 18.238

Vervangen brug Europasingel BH

-5.768

8.275

-2.515

-8 Afrondingsverschillen

Beleidsveld 5.1 Kunstwerken

-5.768

8.275

-2.515

-8

Vervangen OVL Oosteindseweg

-20.250

-62.290

117.525

2.254

-2.222

32 Afrondingsverschillen

-574.077

674.067

99.990 Doorschuiven naar 2025

Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br) Renovatie OVL installaties 2022

Gemeente Lansingerland

34.985 Doorschuiven naar 2026 en daarmee hogere kosten

Vervangen OVL Bergweg-zuid

-84.739

Vervangen OVL Julianalaan/Hoeksekade

-117.233

66.225

51.044

Reconstructie Sterrenbuurt (Berkel) – OVL

-30.509

7.200

95.578

78.600

150.869 Naar verwachting meer budget nodig door stijgende prijzen

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

-824.554

682.980

264.147

78.600

201.173

Vervangen speeltoestellen Vogelbuurt (br)

-62.532

-62.532 Investering wordt afgerond tegen lagere kosten

Vervangen speeltoestellen Schildersbuurt (bl)

Vervangen speeltoestellen 2023

-84.739 Investering wordt afgerond tegen lagere kosten 36 Afrondingsverschillen

93 Afrondingsverschillen

-3.133

-65.572

Reconstructie Bloemenbuurt (br)

361.840

-979.696

-617.856 Investering wordt afgerond tegen lagere kosten

Fietspad Gerberasingel

-172.361

150.500

24.028

Metropolitane fietsroute Delft-R'dam Alexander

-98.958

-82.346

181.304

6.978

-67.325

106.222

Beleidsveld 5.1 Spelen

Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)

-3.133 Investering wordt afgerond tegen lagere kosten

2.167 minimaal hogere kosten 0 Nieuwe fasering investering 45.875 Doorschuiven naar 2026 en daarmee hogere kosten

Reconstructie Schildersbuurt (bl)

-54.289

-54.289 Investering wordt afgerond tegen lagere kosten

Reconstructie Oosteindseweg (bg)

-38.737

83.525

-153.628

166.215

47.950

105.325 Doorschuiven naar latere jaren en daarmee hogere kosten

Reconstructie Bergweg-zuid (bg)

-123.906

-123.906 Investering wordt afgerond tegen lagere kosten

Reconstructie rondom Berkel Centrum West

-839.172

983.701

212.882

357.411 Kosten vallen hoger uit dan begroot

Reconstructie Hoeksekade (bg)

-98.852

693.875

-463.023

-132.000

0 Nieuwe fasering investering

Reconstructie Sterrenbuurt (br)

-146.993

193.775

135.421

110.325

74.100

366.628 Kosten vallen hoger uit dan begroot

Reconstructie Weidebloemwijk (br)

-232.760

127.750

105.000

Reconstructie Dorp Zuid

-86.678

-286.469

-626.469

-348.971

2.390.320

Klapwijseweg B'dorpsewegVervangen wegverharding

-90.107

-134.305

268.095

Metropolitane fietsroute Zoetermeer-Rotterdam

-55.852

55.852

Wijkaanp. bomen en struikenbuurt(br)-verv. wegverh

-103.000

157.250

-630.718

-421.707

999.200

Investeringen 2024- Wegen

-727.368

727.368

0 Nieuwe fasering investering

1.586

-1.587

-1 Afrondingsverschillen

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

-2.498.629 1.621.868

-840.886

Afvalbrengstation (muv grondwaarde)

-5.293.071

4.500.000

793.071

0 Nieuwe fasering investering

Beleidsveld 5.2 Afval

-5.293.071 4.500.000

793.071

Betere brug voor Berkel Centrum

Gemeente Lansingerland

-626.138 3.511.570

-10 Afrondingsverschillen

0 1.041.733 Fasering naar later jaren en daarmee naar verwachting hogere kosten 43.683 Doorschuiven naar 2026 en daarmee hogere kosten 0 Nieuwe fasering investering 1.025 minimaal hogere kosten

0 1.167.785

Wijkaanpak bomen- en Struikenbuurt (br)-Riool (k)

-48.386

-809.232 -1.786.387

339.151

2.303.999

Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br)

-114.957

114.957

Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan

-521.375

Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br)

0 Nieuwe fasering investering

521.375

0 Nieuwe fasering investering

99.999

99.999 Er blijkt een extra hemelwater uitlaat nodig te zijn om te voldoen aan de afvoereisen

Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum

-637.193

740.000

116.049

218.856 Door uitstel is het vervangen van de rioolstreng duurder geworden dan begroot

Vervangen en renovaties riool Rottekade

294.497

-257.560

36.937 Herfasering over tijd: Extra kosten door noodzakelijke inzet van externe specialisten (omgevingsmanager en technisch manager)

Vervangen en renovatie riool Sterrenbuurt (br)

-828.317

73.683

475.000

280.000

Vervangen en rioolrenovaties Dorp Zuid

-55.014 -2.822.169

107.831

1.962.078

815.574

8.300 naar verwachting meer uren nodig voor uitvoering 18.362 wordt afgesloten met hogere kosten

Vervangen persleidingen 2023

18.362

Vervangen en vrijval riool 2024

-1.500.875

1.500.000

Vervangen persleidingen 2024

-495.825

208.000

Vervangen persleidingen Vosmaerstraat/ Penninghlaa

-248.825

248.825

-1.675.000

1.675.000

-98.375

-185.450

Relinen 2024 Verbetermaatregel Zuiderparklaan Beleidsveld 5.2 Riolering

-5.911.283 1.107.428 -1.087.507 2.581.229 3.119.573

-855 Investering wordt afgerond tegen lagere kosten

366 minimaal hogere kosten

-875 Investering wordt afgerond tegen lagere kosten -287.825 Project vervangen persleiding Snack-connection: externe kosten voor vervangen van de persleiding zijn minder dan verwacht 0 Nieuwe fasering investering 0 Nieuwe fasering investering -283.825 project is komen te vervallen

0 -190.560

Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023

-11.241

-11.241 Investering wordt afgerond tegen lagere kosten

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024

-53.825

60.000

6.175 naar verwachting meer uren nodig voor uitvoering -5.066

Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen

-65.066

60.000

Sporthal Wilderszijde

-180.000

180.000

0 Nieuwe fasering investering

Beleidsveld 5.3 Vastgoed

-180.000

180.000

-872.152 2.034.413 6.625.421

849.330

Totaal programma 5

-15.522.681 8.584.329

IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)

-300.625

300.625

0 Nieuwe fasering investering

Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling

-300.625

300.625

Totaal programma 7

-300.625

300.625

vervanging Firewall

-100.000

vervanging Headsets

-30.000

30.000

-35.000

vervanging mobiele telefoons 2024

Gemeente Lansingerland

0 -100.000 Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave. 0 Doorschuiven naar 2025 -35.000 Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave.

vervanging Firewall

33.000

33.000 Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave.

vervanging Firewall

33.000

33.000 Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave.

vervanging Firewall

33.000

33.000 Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave.

vervanging mobiele telefoons 2024

35.000

35.000 Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave.

Realisatie mobiel servicepunt

15.000

15.000 De aanleg van de parkeerplaats en laadpaal, en de installatiekosten van team ICT voor het installeren van de hardware waren niet in het originele krediet meegenomen. Daarnaast heeft de vertraging van de realisatie ervoor gezorgd dat de marktprijzen zijn gestegen.

Beleidsveld 10.1 Overhead

-115.000

98.000

-2.000

33.000

14.000

Totaal programma 10

-115.000

98.000

-2.000

33.000

14.000

-874.152 2.067.413 6.625.421

993.159

Totale investeringsopgave

-16.208.272 9.382.749

Gemeente Lansingerland

Overzicht van alle lopende investeringen (totaal)

Gemeente Lansingerland

In de Begroting 2024-2027 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de realisatie per investering. Een verhoging van het krediet is weergegeven met een positief bedrag en een verlaging met een negatief bedrag. Hieronder het overzicht: Omschrijving

Oorsprong Categorie

Saldo 1-1

Realisatie 2024 dd. 10-9-2024

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

Totaal

9.533

30.787

424.811

434.344 713.814

Weidevogels (korfbal kunstgras)-Totaal renovatie

Accommodatieplan

Vervanging

HBR veld 6 (zandveld) (br)

Accommodatieplan

nieuw

82.900

630.914

Sportboxen

Amendement XXX

nieuw

15.195

27.595

42.790

750

109.762

110.512

CVV Veld 6

vervangen

Jeu de Boules

vervangen

750

70.125

70.875

Triomfbaan 1 t/m 9

vervangen

20.625

535.612

556.237

Totaal Beleidsveld 3.1 Sport Cultuurhuis Blok B Upgrade evenemententerrein

nieuw Evenementenbeleid

nieuw

Totaal Beleidsveld 3.2 Cultuur

24.728

30.787

555.931

1.168.026

179.887

1.928.572

1.690.502

1.924.116

4.708.853

8.367.469

1.994.618

16.761.442

2.500.000

1.690.502

1.924.116

4.708.853

8.367.469

4.494.618

19.261.442

Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

7.738.796

585

1.000

225.477

7.965.273

Duurzaamheidsmaatregelen Het Baken

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

1.083.817

Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtln

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

190.786

59.106

249.892

Duurzaamheidsmtrgl Prinses Maxima, loc.AMG Schmidt

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

14.477

Wiekslag vervangende nieuwbouw

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

353.794

408.570

558.576

2.960.192

2.955.692

339.735

7.167.989

Wiekslag ENG

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

8.213

265.158

-55.000

218.371

Oosthoek vervangende nieuwbouw

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

434.679

363

2.627.662

1.511.250

512.347

5.086.301

Oosthoek ENG

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

7.187

161.994

59.219

-56.000

172.400

Wilderszijde 1 Nieuwbouw (*)

Integraal nieuw HuisvestingsPlan (IHP)

137.814

516

306.709

3.181.415

189.743

3.815.681

Wilderszijde 1 ENG

Integraal nieuw HuisvestingsPlan (IHP)

3.422

148.950

95.163

-37.206

210.329

Wilderszijde 2 Nieuwbouw

Integraal nieuw HuisvestingsPlan (IHP)

11.200

39.000

372.689

3.392.792

3.815.681

Gemeente Lansingerland

Wilderszijde 2 ENG

Integraal nieuw HuisvestingsPlan (IHP)

1.198

148.950

-37.206

95.163

208.105

Wilderszijde 3 Nieuwbouw

Integraal nieuw HuisvestingsPlan (IHP)

13.707

15.600

389.626

3.624.576

4.043.509

Wilderszijde 3 ENG

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

148.950

-37.206

95.163

206.907

Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. Nieuwbouw

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

125.589

114.919

120.169

2.084.294

510.296

2.840.348

Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw ENG

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

3.344

176.610

-20.786

159.168

Parel vervangende nieuwbouw

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

127.815

2.400

295.379

3.110.503

3.536.097

Parel ENG

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

91.189

Klimophoeve vervangende nieuwbouw

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

314.879

617.516

2.011.250

1.505.250

4.448.895

Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

24.122

Dorpsstraat (Klimophoeve), tijdelijke huisvesting

Integraal nieuw HuisvestingsPlan (IHP)

130.601

172.003

302.604

Zuiderparklaan, Treehouse, tijdelijke huisvesting

Integraal nieuw HuisvestingsPlan (IHP)

534.537

48.971

534.537

Rest scholen ter verdeling, tijdelijke huisvesting

Integraal nieuw HuisvestingsPlan (IHP)

129.116

75.763

324.929

454.045

Klimophoeve ENG (bw)

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

143.000

Groenehoek loc. Stampioendr. (bh)verduurz. maatr.

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

339

De Ackers loc. Stampioendr (br) verduurzmh.maatr.

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

298

De Vuurvogel (bg) verduurzaamheidmaatregelen

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

81.450

217.450

-123.960

174.940

De Acker, loc. Groeneweg (bg) verduurzmh.maatr.

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

361.520

53.825

8.535

423.880

Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan verv.nieuwbouw

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

271.364

14.910

7.500

240.207

2.498.066

143.567

3.175.614

Gouden Griffel, Theo dOrsingel uitbr. Bouw

Integraal Vervanging HuisvestingsPlan (IHP)

64.280

677.200

38.769

780.249

Semi permanente huisvesting IKC Cadans Integraal nieuw (BR2300110) HuisvestingsPlan (IHP)

1.464.455

3.309.433

170.273

3.479.706

Stelpost IHP

-826.705

-3.084.768

-5.222.153

9.133.626

Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang

11.636.972

2.129.052

4.311.160 13.078.096

5.783.464

3.537.158 16.480.913

54.827.763

Totaal programma 3

13.352.202

4.083.955

9.575.944 22.613.591 10.457.969

3.537.158 16.480.913

76.017.777

Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

Gemeente Lansingerland

Bebording autonetwerk

Mobiliteitsplan Berkel nieuw 2016

81.486

6.451

93.357

174.843

Vervangen BBS 2024

Vervanging

2.965

13.000

319.975

332.975

Verkeersmaatregelen Aanpak Straatraces

nieuw

15.987

173.490

81.486

25.403

279.847

319.975

681.308

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair Groen investering Vogelbuurt (bl)

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

468.216

50.899

54.543

522.759

Groen invest. Weidebloembuurt/plein Oudelandseln

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

22.686

46.727

339.664

409.077

Groen investering Schildersbuurt

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

57.320

25.111

32.571

89.891

Reconstructie julianalaan hoeksekad bh groen

Vervanging

100.341

Reconstructie milleniumplein bh groen

Vervanging

29.900

81.004

110.904

Reconstructie sterrenbuurt groen

Vervanging

73.500

65.800

69.275

59.375

267.950

548.222

76.010

237.241

586.809

69.275

59.375

1.500.922

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening Vervangen brug Europasingel BH

Vervanging

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken Vervangen OVL Oosteindseweg

41.605

72.850

605.500

40.540

718.890

41.605

72.850

605.500

40.540

718.890

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

28.100

259

750

61.710

226.525

317.085

Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt Integraal BeheerPlan (br) (IBP)

Vervanging

4.192

519

219.302

63.713

287.207

Renovatie OVL installaties 2022

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

494.909

4.733

9.975

674.067

1.178.951

Vervangen OVL Bergweg-zuid

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

8.509

69.697

114.053

122.562

Vervangen OVL Julianalaan/Hoeksekade Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

2.667

849

104.425

51.044

158.136

Reconstructie Sterrenbuurt (Berkel) – OVL

Vervanging

17.491

12.716

2.100

174.750

263.128

106.150

563.619

555.868

88.773

346.180

1.078.665

540.697

106.150

2.627.560

Integraal BeheerPlan (IBP)

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting Vervangen speeltoestellen Vogelbuurt (br)

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

164.289

6.382

15.282

179.571

Vervangen speeltoestellen Schildersbuurt (bl)

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

10.791

60.590

71.381

Vervangen speeltoestellen 2023

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

819.575

76.556

76.557

896.132

Vervanging

18.700

170.700

189.400

Reconstructie Milleniumplein-Spelen

Gemeente Lansingerland

Vervangen speeltoestellen 2024

Vervanging

392.949

830.182

Reconstructie sterrenbuur br spelen def

Vervanging

21.550

90.955

14.995

40.070

167.570

994.655

536.477

1.022.861

261.655

14.995

40.070

2.334.236

417.757

324.217

522.468

940.225

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen Vervangen oeverbescherming 2023/2024 Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

Vervangen oeverbescherming 2024/2025

Vervanging

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering Reconstructie Bloemenbuurt (br)

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

830.182

186.350

301.050

487.400

417.757

324.217

708.818

301.050

1.427.625

2.261.962

1.933.242

1.806.665

465.129

4.533.756

Fietspad Gerberasingel

Vervanging

24.424

5.657

7.500

150.500

24.028

206.452

Opwaarderen Station Rodenrijs

nieuw

1.913.552

138.000

2.051.552

Aanleg Calamiteitenweg Klappolder

nieuw

386.236

8.227

4.462.498

4.848.734

Fietsvoorzieningen ZoRo Baan

nieuw

235.775

235.854

Metropolitane fietsroute Delft-R'dam Alexander

nieuw

29.914

40.862

85.909

332.109

307.265

66.978

646.906

1.469.081

De Kruin Bergschenhoek

Vervanging

1.901.730

4.436

387.109

2.288.839

Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

169.017

199.081

130.000

444.750

193.297

937.064

Reconstructie Schildersbuurt (bl)

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

1.217.937

8.203

11.250

1.229.187

Reconstructie Oosteindseweg (bg)

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

105.334

2.715

7.500

166.500

413.347

286.215

107.950

1.086.846

Reconstructie Bergweg-zuid (bg)

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

128.805

49.587

674.585

803.390

Reconstructie rondom Berkel Centrum West

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

586.664

42.513

193.151

1.193.701

212.882

2.186.398

Reconstructie Hoeksekade (bg)

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

803.875

456.977

1.260.852

Berkel Centrum Oost (br)

(leeg)

Vervanging

553.645

513.827

4.927.504

8.032

5.489.181

Reconstructie Sterrenbuurt (br)

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

276.283

45.740

70.500

1.191.700

1.283.646

958.550

922.325

4.703.004

Reconstructie Weidebloemwijk (br)

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

11.091

6.287

45.000

842.298

351.746

1.250.135

Reconstructie Dorp Zuid

Integraal BeheerPlan (IBP)

Vervanging

27.122

6.862

27.375

153.111

450.819

2.390.320

3.201.858

Klapwijseweg B'dorpseweg- Vervangen wegverharding

Vervanging

43.694

15.543

22.250

1.524.500

492.900

2.083.344

Metropolitane fietsroute Zoetermeer-Rotterdam

nieuw

37.096

155.000

1.012.195

881.343

2.048.538

Wijkaanp. bomen en struikenbuurt(br)-verv. wegverh

Vervanging

22.236

12.375

286.375

285.998

1.092.759

2.207.668

3.885.175

Investeringen 2024- Wegen

Vervanging

727.368

Gemeente Lansingerland

Dia fietspad metrostation Rodenrijs (wilderzijde)

10.968

144.207

Oostwest fietspad op viaduct HSL (Wilderszijde)

42.000

Sociale veiligheid fietspad De Zijde en tunnel

163.659

20.525

17.475

38.000

2.953.163 13.534.562

9.319.618

5.292.315

2.855.321

6.275.169

46.914.474

Betere brug voor Berkel Centrum

Vervanging

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

9.637.489

Afvalbrengstation (muv grondwaarde)

nieuw

742.600

227.191

785.187

4.551.367

793.071

6.872.225

Verzamelcontainers 2023

nieuw

200.384

-36.412

13.466

213.850

Toegangscontrolesystemen 2024

nieuw

25.215

196.726

Verzamelcontainers 2024

nieuw

33.271

252.975

942.984

249.265

1.051.628

4.748.093

793.071

7.535.776

Totaal Beleidsveld 5.2 Afval Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br)

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

3.562.506

45.949

945.000

114.957

4.622.463

Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

189.433

1.202

1.520.000

1.813.059

165.154

3.687.646

Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br)

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

194.589

19.357

236.782

490.624

921.995

Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

104.810

45.290

191.250

963.250

116.049

1.375.359

Vervangen en renovaties riool Rottekade Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

462.150

1.140.001

2.884.950

882.440

4.229.540

Vervangen en renovatie riool Sterrenbuurt (br)

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

1.390.757

276.792

53.000

655.000

475.000

280.000

2.853.757

Vervangen en rioolrenovaties Dorp Zuid Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

5.640

1.210

40.000

160.000

3.090.000

2.090.000

815.574

6.201.214

Vervangen persleidingen 2023

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

220.573

18.362

238.935

Vervangen en vrijval riool 2024

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

3.421

550.000

1.500.000

2.050.000

Vervangen persleidingen 2024

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

38.000

208.000

246.000

Vervangen persleidingen Vosmaerstraat/ Gemeentelijk Penninghlaa RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

12.591

35.000

248.825

283.825

Relinen 2024

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

23.758

220.000

1.675.000

1.895.000

Verbetermaatregel Zuiderparklaan

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Aanleggen streng KO van Dijksingel

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

19.287

83.375

Wijkaanpak bomen- en Struikenbuurt (br)-Riool (k)

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

12.059

99.000

290.000

325.000

1.945.000

2.460.000

5.119.000

Gemeente Lansingerland

Vervanging

Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering

6.130.458

1.619.279

6.914.719

9.001.155

4.171.203

4.315.000

3.275.574

33.808.109

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal Gemeentelijk 2023 RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

208.985

16.161

208.985

Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

304.666

-12.084

-11.241

293.425

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal Gemeentelijk 2024 RioleringsPlan (GRP)

Vervanging

45.384

280.000

60.000

340.000

Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024

Vervanging

124.208

357.825

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen

513.651

173.669

626.584

60.000

1.200.235

Huis van de Samenleving (Bouwkundig)

nieuw

48.650

215.801

114.744

163.394

Huis van de Samenleving (Inrichting)

nieuw

2.568

482.570

485.138

nieuw

1.221.253

1.221.254

nieuw

270.201

nieuw

20.118

160.604

716.938

3.342.703

4.220.245

121.617

-17.352

78.384

200.001

210.000

172.836

218.567

2.057.555

1.197.139

3.342.703

6.770.233

6.306.428 26.852.845 27.479.659 14.264.799

7.375.916

Zonnepanelen zwembad de Windas

BR2100038

Gasloos maken Anjerdreef Sporthal Wilderszijde

Reserve

Herontwikkeling De Snip

Vervanging

Gasloos maken Stampioendreef

nieuw

Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed Totaal programma 5

19.995.406

Realisatie solar carport gemeentehuis (**)

nieuw

- PM

Investeringen solarcarport P+R Westpolder-Bolwerk

nieuw

19.232

171.732

9.550.743 105.519.368

152.500

343.464 825.000

Fietsenstalling Westpolder-Bolwerk

825.000

Verbeteringen P+R Westpolder-Bolwerk

3.400

124.000

Totaal Beleidsveld 6.2 Mobiliteit

3.400

19.232

996.732

276.500

1.292.464

Totaal programma 6

3.400

19.232

996.732

276.500

1.292.464

33.577

6.608

54.278

497.619

421.468

1.006.942

IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K)

989.103

162.557

115.650

58.794

1.163.547

IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)

1.050.169

-260.689

110.000

505.000

1.665.169 3.187.284

Bosland infrastructuur( K)

nieuw

Woonwagens (bg)

nieuw

230.805

99.048

130.002

1.561.540

1.264.937

IVA VBK de Wildert

Vervanging

149.752

32.713

12.000

161.752

2.453.406

40.237

421.930

2.622.953

1.686.405

7.184.694 7.184.694

Totaal Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling Totaal programma 7

2.453.406

40.237

421.930

2.622.953

1.686.405

Investeringen gladheid

Vervanging

3.722

18.726

75.000

50.000

193.726

Investeringen voertuigen

Vervanging

88.311

350.000

50.000

500.000

80.000

1.068.311

Totaal Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen

3.722

107.037

350.000

125.000

550.000

130.000

1.262.037

Totaal programma 9

3.722

107.037

350.000

125.000

550.000

130.000

1.262.037

Gemeente Lansingerland

Vervaning incl uitbreiding SBC servers 2024

Vervanging

486

40.701

100.000

200.000

300.486

jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2024

Vervanging

84.129

125.000

vervanging Firewall

Vervanging

150.000

vervanging Headsets

Vervanging

6.993

20.000

30.000

50.000

vervanging mobiele telefoons 2024

Vervanging

350.000

vervanging Firewall

Vervanging

33.000

vervanging Firewall

Vervanging

33.000

vervanging Firewall

Vervanging

33.000

vervanging mobiele telefoons 2024

Vervanging

35.000

Realisatie mobiel servicepunt

nieuw

69.403

175.000

Totaal Beleidsveld 10.1 Overhead

486

201.226

570.000

648.000

33.000

1.284.486

Totaal programma 10

486

201.226

570.000

648.000

33.000

1.284.486

Totale investeringsopgave

35.801.500 10.638.968 37.546.988 54.710.935 26.843.673 11.496.074 26.161.656 192.560.826

(*) In 2024 starten we, alvorens de vaststelling van de tweede actualisatie van het IHP, aan de ontwikkeling van een semi-permanente onderwijshuisvestingslocatie (voor 25 jaar). Hiermee kunnen we in 2025 voldoen aan de zorgplicht om onderwijshuisvesting te verzorgen aan leerlingen op Wilderszijde. Hiermee zal de naam van het krediet veranderen naar Wilderzijde Nieuwbouw semi-permanent en de afschrijftermijn worden teruggebracht van 40 naar 25 jaar. De totale ontwikkeling van Wilderszijde (met daarvoor een drietrapsscenario van eerst semi-permanente, daarna tijdelijke en vervolgens permanente huisvesting), waaronder dit project, zijn integraal onderdeel van de tweede actualisatie van het IHP. (**) Het bedrag wordt niet gerpesenteerd in verband met vertrouwelijkheid van het investeringskrediet.

Gemeente Lansingerland

Overzicht verloop investeringen per beleidsveld

Gemeente Lansingerland

In de Begroting 2024-2027 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van het verloop van de investeringskredieten per beleidsveld. Hiermee komen we tegemoet aan het verzoek van de Raad om meer inzicht te krijgen op het MIP en het verloop per beleidsveld. Hieronder het overzicht: Beleidsveld

Begroting Doorgeschoven Begroting Mutaties ZR Begroting 2023 uit 2023 2024 na jrk 2024 2024 na ZR

Mutaties SW 2024

Beleidsveld 3.1 Sport

2.623.250

Beleidsveld 3.2 Cultuur

7.705.049

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang

10.111.570

107.433

2.730.683

Begroting 2024 na SW

Realisatie 2024 dd. 10-9-2024

Restant 2024

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd na jrk na ZR na SW

2.730.683

-2.174.752

555.931

30.787

525.144

8.658.359 16.363.408 -11.235.741

5.127.667

-418.814

4.708.853

1.924.116

2.784.737

12%

38%

41%

6.775.899

-2.464.739

4.311.160

2.129.052

2.182.108

20%

31%

49%

433.115 10.544.685

-3.768.786

Beleidsveld 4.1 Samenleving

250.000

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair

333.125

152.116

485.241

61.168

546.409

-266.562

279.847

25.403

254.444

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

221.735

343.820

565.555

-43.110

522.445

-285.204

237.241

76.010

161.231

13%

15%

32%

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

978.178

350.908

1.329.086

1.329.116

-306.255

1.022.861

536.477

486.384

40%

52%

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering

512.700

196.118

708.818

324.217

384.601

63%

46%

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken

34.451

-1.151

33.300

280.000

313.300

-240.450

72.850

41.605

31.245

125%

13%

57%

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

541.370

719.686

1.261.056

284.149

1.545.206

-1.199.026

346.180

88.773

257.407

26%

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

6.034.356

5.155.767 11.190.123

-1.531.758

9.658.365

3.876.197 13.534.562

2.953.163 10.581.399

26%

31%

22%

Beleidsveld 5.2 Afval

960.390

1.265.868

2.226.258

-1.174.630

1.051.628

249.265

802.363

11%

24%

6.582.632

2.234.658

8.817.290

-308.853

8.508.437

-1.593.718

6.914.719

1.619.279

5.295.440

18%

19%

23%

Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen

793.150

-166.566

626.584

173.669

452.915

22%

28%

Beleidsveld 5.3 Vastgoed

979.703

2.313.828

3.293.531

-304.749

2.988.782

-931.227

2.057.555

218.567

1.838.988

11%

Beleidsveld 5.2 Riolering

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 6.2 Mobiliteit Beleidsveld 7.1 gebiedsontwikkelng

19.232

3.400

15.832

18%

743.582

-321.652

421.930

40.237

381.693

10%

Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen

140.000

508.200

648.200

-541.163

107.037

3.722

103.315

Beleidsveld 10.1 Overhead

495.000

668.963

1.163.963

-593.963

570.000

201.226

368.774

17%

35%

17%

23%

28%

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

Totaal

23.655.151 39.046.659

62.701.811 -16.567.650 46.384.161 -8.606.405 37.546.988 10.638.968 26.908.020

Omschrijving

Oorsprong Categorie

Totaal Beleidsveld 3.1 Sport

Saldo 1-1

Realisatie 2024 dd. 10-9-2024

Begroot 2024

Begroot 2025

24.728

30.787

555.931 1.168.026

179.887

Totaal Beleidsveld 3.2 Cultuur

1.690.502

1.924.116

4.708.853 8.367.469

4.494.618

Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang

11.636.972

2.129.052

4.311.160 14.129.612

5.783.464

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair

81.486

25.403

279.847

319.975

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening

548.222

76.010

237.241

586.809

69.275

59.375

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken

3.537.158 16.480.913

41.605

72.850

605.500

40.540

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

555.868

88.773

346.180 1.078.665

540.697

106.150

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen

994.655

536.477

1.022.861

261.655

14.995

40.070

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering

417.757

324.217

708.818

301.050

Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

9.637.489

2.953.163 13.534.562 9.319.618

5.292.315

2.855.321

6.275.169

Totaal Beleidsveld 5.2 Afval

942.984

249.265

1.051.628 4.748.093

793.071

6.130.458

1.619.279

6.914.719 9.001.155

4.171.203

4.315.000

3.275.574

Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen

513.651

173.669

60.000

Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed

172.836

218.567

2.057.555 1.197.139

3.342.703

Totaal Beleidsveld 6.2 Mobiliteit

3.400

293.160 1.270.660

276.500

2.453.406

40.237

421.930 2.622.953

1.686.405

3.722

107.037

350.000

125.000

550.000

130.000

486

201.226

570.000

648.000

33.000

Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering

Totaal Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling Totaal Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen Totaal Beleidsveld 10.1 Overhead

Gemeente Lansingerland

626.584

Overzicht (uitputting) reserves Bedragen x € 1.000 Stand 1-1-2024 Mutaties voor SW 2024 Mutaties SW 2024 Stand na SW 2024 Algemene reserve *

95.622

-21.745

7.107

80.984

810

-200

150

760

Afronding Overbuurtsepolder Baggeren (Tijdelijke) huisvesting PO

3.494

-1.261

880

3.113

Opvang vluchtelingen Oekraïne

999

866

1.865

Overdracht schoolgebouwen

1.007

-511

511

1.007

1e Inrichting en OLP

1.627

-217

1.482

Sociaal Domein

2.568

-939

1.629

GO gemeentelijke gebouwen

919

-678

433

674

Actieplan Omgevingswet

Onderzoekskosten

566

-86

480

Kapitaallasten

40.999

9.203

-48

50.154

Kapitaallasten verduurzaming PO

2.274

638

Enecogelden

94.481

-942

93.539

Boeterente leningenportefeuille

Ombuiging Crisismaatregelen

4.557

-814

3.743

Herstelwerkzaamheden Meerpolder

750

Rekenkamer

Warmtevisie

260

NTM kosten afgesloten Grex

Reserve aanloopfase Cultuurhuis

389

300

716

Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom

107

Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan

899

Reserve Opruimkosten tijdelijke woonlocatie Noorpolder

670

252.148

-16.234

9.911

245.824

Totaal *Dit betreft deels budgetoverhevelingen

Gemeente Lansingerland

Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting) De Begroting 2024 is in de raad van 2 november 2023 vastgesteld. Na de vaststelling zijn er nog twee integrale momenten waarop de primitieve begroting aangepast kan worden; in de Zomerrapportage 2024 is dat gebeurd op 4 juli 2024 en de Slotwijziging 2024 op 19 december 2024. Bij de financiële overzichten van de programma’s worden steeds de cijfers van de laatst vastgestelde begroting, dus inclusief zomerrapportage, weergegeven (vóór slotwijzing) ten opzichte van aanpassingen in de slotwijziging. Onderstaand overzicht geeft het financiële beeld van de Begroting 2024 na Slotwijziging 2024 ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde (primitieve) Begroting 2024. Zo kan het oorspronkelijke ‘begrotingsboek’ mettertijd gemakkelijker worden vergeleken met ‘jaarrekeningboek. Bedragen x € 1.000 Primitief 2024

Begroting na Slotwijziging 2024

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Bestuur en dienstverlening

6.740

953

-5.787

7.203

1.270

-5.933

2. Openbare orde en veiligheid

7.839

-7.791

7.570

-7.522

3. Sport, cultuur en onderwijs

16.320

1.872

-14.447

15.732

2.354

-13.379

4. Sociaal Domein

69.190

19.766

-49.424

74.155

21.555

-52.600

5. Kwaliteit openbare ruimte

35.043

18.437

-16.606

37.068

18.795

-18.273

6. Lansingerland ontwikkelt

17.943

5.860

-12.083

22.936

9.981

-12.956

7. Grondzaken

57.202

56.151

-1.051

42.252

41.270

-983

210.276

103.089

-107.188

206.917

95.272

-111.645

411

21.847

21.437

349

22.356

22.008

97.023

101.099

Subtotaal Programma's Lokale heffingen Algemene uitkering gemeentefonds Dividend

897

892

1.978

1.977

Financieringsfunctie

1.300

2.489

1.189

2.443

3.478

1.035

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.611

-1.591

410

-390

3.327

122.276

118.950

3.202

128.931

125.728

Mutaties reserves Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Stelpost onvoorzien Overhead

-68

-8

21.040

-21.019

22.774

-22.754

Subtotaal Stelpost onvoorzien + overhead

21.108

-21.087

22.782

-22.762

Totaal saldo van baten en lasten

234.711

225.385

-9.325

232.902

224.223

-8.678

1. Bestuur en dienstverlening

-25

2. Openbare orde en veiligheid

138

3. Sport, cultuur en onderwijs

300

2.084

1.784

652

841

189

349

8.335

8.097

-238

4. Sociaal Domein 5. Kwaliteit openbare ruimte

400

937

537

2.457

2.930

473

6. Lansingerland ontwikkelt

2.182

705

3.744

3.039

7. Grondzaken

985

4.330

5.943

1.614

4.330

5.143

814

Kostenplaatsen

Overhead

1.501

1.445

1.201

2.147

946

5.085

14.073

8.988

17.704

24.026

6.321

239.795

239.458

-338

250.606

248.249

-2.357

Algemene dekkingsmiddelen

Subtotaal Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Gemeente Lansingerland

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=da7cd261-4e3f-44c3-8b46-f96bf73984d3