[T24.06461] Begroting 2025 - 2028

-8.374

-8.593

-8.704

-8.854

Verschillen 'Begroot 2025 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2024' Lasten (totaal nadeel ē 191.000)

Overige afwijkingen (^ 191.000 nadeel) De afwijking is kleiner dan C 200.000 en daarom niet verder toegelicht. Baten (totaal voordeel ē 4.000) Overige afwijkingen 4.000 voordeel) De afwijking is kleiner dan C 200.000 en daarom niet verder toegelicht. Reserveonttrekkingen (totaal nadeel ē 138.000) Overige afwijkingen (^ 138.000 nadeel) De afwijking is kleiner dan C 200.000 en daarom niet verder toegelicht.

20

Gemeente Lansingerland

Kengetallen Openbare orde en veiligheid Beleidsveld

Kengetal

Realisatie 2023

Begr 2024

Begr 2025

7,8 10 2 100 95%

n.v.t. 15 17 100 95%

n.v.t 25 25 100 95%

Openbare orde en veiligheid Gemiddeld rapportcijfer veiligheid van de buurt Aantal basisscholen die HackShield uitvoeren Aantal basisscholen die Kapot Sterk uitvoeren Aantal integrale acties met partners in de regio Percentage teamleden bevolkingszorg dat minimaal op niveau is opgeleid en geoefend

Toelichting op kengetallen Openbare Orde en Veiligheid Gemiddeld rapportcijfer veiligheid van de buurt Dit rapportcijfer komt uit de Veiligheidsmonitor eenheid Rotterdam. Aantal scholen die Hackshield uitvoeren Om de digitale weerbaarheid onder kinderen te vergroten, voeren een aantal basisscholen het programma Hackshield uit. Streven is deelname van 25 basisscholen in Lansingerland in 2025. Aantal basisscholen die Kapot Sterk uitvoeren Om de weerbaarheid van kinderen te vergroten tegen de verleidingen van (drugs)criminaliteit, voeren een aantal basisscholen het programma Kapot Sterk uit. Streven is een deelname van 25 basisscholen in Lansingerland in 2025. Aantal integrale acties met partners in de regio Elk jaar worden er diverse integrale acties met partners in de regio uitgevoerd t.b.v. veiligheid in de gemeente. De gemeente heeft een regierol tijdens de integrale controle. Percentage teamleden bevolkingszorg dat minimaal is opgeleid en geoefend Iedere functionaris binnen de crisisorganisatie volgt in ieder geval een basistraining. De basistraining wordt daarna aangevuld met een verdiepingstraining en een oefening.

21

Gemeente Lansingerland

Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs Beoogd maatschappelijk effect We dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners We ondersteunen een actief verenigingsleven, omdat we daarmee de netwerkkracht van onze inwoners versterken. We stimuleren een gezonde leefstijl, daarom realiseren we voldoende en passende sportaccommodaties en beheren de binnensportaccommodaties voor het bewegingsonderwijs in onze gemeente.

We dragen bij aan kansengelijkheid van onze inwoners We hebben een belangrijke wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting voor het primair- en voortgezet onderwijs. We zorgen ervoor dat er voldoende plek is voor onderwijs in Lansingerland, blijven werken aan goede en gezonde onderwijslocaties en spelen in op de groei in onze gemeente. Daarnaast dragen wij zorg voor leerlingenvervoer, voor leerlingen die door een beperking niet zelf naar school kunnen reizen of leerlingen die naar een speciale school gaan. We handhaven de leerplicht, zodat alle leerlingen naar school kunnen gaan. We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in onze gemeente. We dragen bij aan leefbaarheid en veiligheid van Lansingerland We stimuleren een veerkrachtige samenleving en dragen bij aan een goed voorzieningenaanbod. Daarom zorgen we voor een passend aanbod van accommodaties voor onder meer cultuur, sportbeoefening en bibliotheken. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Zo ontstaat samenhang die bijdraagt aan een vitale samenleving waarin iedereen die dat wil actief mee kan doen. Ook stimuleren we het organiseren van aansprekende evenementen en subsidiëren we de lokale omroep. Wat gaat het kosten? Bedragen x ^1.000 Realisatie 2023

Begroting na wijziging 2024

Begr 2025

Begr 2026

Begr 2027

Begr 2028

Lasten

14.724

17.393

17.346

16.497

16.849

Baten

2.261

2.227

1.905

1.998

1.974

17.659 1.974

Totaal saldo van baten en lasten

-12.462

-15.166

-15.441

-14.499

-14.875

-15.685

1.821

Onttrekkingen

3.503

2.328

2.343

1.641

1.914

Toevoegingen

3.235

300

186

0

0

0

Mutaties reserves

268

2.028

2.158

1.641

1.914

1.821

Resultaat

-12.195

-13.138

-13.284

-12.857

-12.960

-13.864

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Hieronder het overzicht van de ingezette bezuinigingsmaatregelen voor dit programma. In de volgende paragrafen, per beleidsveld, is een toelichting opgenomen op de geconstateerde verschillen.

Begrotingsknop

03.1.1A.A

22

2025

Verhogen huurtarieven sportaccomodaties buitensport met 5%

Gemeente Lansingerland

2026

2027

2028

12.500 25.000 25.000 25.000

03.1.2A.B

Verhogen huurtarieven sportaccomodaties buitensport met 10% (LET OP, Alleen in drukken in combinatie met begrotingsknop 03.1.1A.A )

12.500 25.000 25.000 25.000

03.1.4

Het realiseren van maximaal twee sportboxen

2.500

03.2.1F.B

Versoberen subsidieregeleling voor Levendig Lansingerland

10.500 10.500 10.500 10.500

03.2.7F.A

Afschaffen subsidieregeling voor Levendig Lansingerland (LET OP, Alleen in drukken in combinatie met begrotingsknop 03.2.1F.B)

24.500 24.500 24.500 24.500

2.500

2.500

2.500

Beleidsveld Sport Doelstelling Wat willen we bereiken? Lansìngerland sportief op de kaart Bewegen en sporten is voor alle inwoners van onze gemeente belangrijk. Het draagt bij aan een gezonde leefstijl en aan mentale veerkracht. Onze sportieve ambities hebben wij vastgelegd in de visie ‘Scoren met sport’ (2019) en het accommodatieplan sport (2021). Wij zetten in op het bereikbaar en toegankelijk maken van sport en bewegen voor alle inwoners. We hebben hierbij extra aandacht voor kinderen en jongeren, mensen met een minimuminkomen, mensen met een beperking en ouderen. Daarnaast investeren we in vitale sportverenigingen door hen te ondersteunen bij hun rol in de samenleving en in hun ontwikkeling. Tot slot zorgen we voor voldoende en geschikte sportmogelijkheden voor ons groeiende aantal inwoners. Wat gaan we daarvoor in 2025 doen? We realiseren, onderhouden en verhuren gemeentelijke sportaccommodaties voor gebruik door scholen, verenigingen en particulieren Voor het beoefenen van veel sporten zijn sportaccommodaties noodzakelijk. Wij realiseren en beheren hiertoe een passend voorzieningenaanbod aan binnen- en buitensportaccommodaties binnen de kaders van het ‘Accommodatieplan Sport’ (2021). Met het aanbod aan binnensportaccommodaties kunnen we voldoen aan onze wettelijke taken op het gebied van bewegingsonderwijs.

We zetten in op het efficiënt inroosteren van onze binnensportaccommodaties zodat we de groei van de Lansingerlandse sportverenigingen kunnen borgen. In 2025 ronden we de voorbereidingen van de ontwikkeling van de binnensportaccommodatie in Wilderszijde af en maken de gevolgen voor investering en exploitatie inzichtelijk. We starten met de aanleg van het 6e hockeyveld op sportpark het Hoge Land, hiermee is dit sportpark volledig benut met sportvelden. We geven uitvoering aan het kader van de beweegvriendelijke buitenruimte Sporten en bewegen is voor iedereen belangrijk. Het draagt bij aan een gezonde leefstijl en vergroot de mentale veerkracht, waarmee het bijdraagt aan thema ‘gezondheid’ uit de Samenlevingsvisie. De openbare ruimte leent zich uitstekend voor diverse vormen van sportbeoefening en is daarmee ‘het grootste sportpark’ in onze gemeente. Daarnaast biedt het ook ruimte voor spelen en ontdekken door kinderen en nodigt de buitenruimte idealiter uit tot een actieve bewegingsstijl. Aan de hand van een scan van de bestaande formele sport- en speelplekken, brengen we in beeld welke buurten voldoen aan het kader beweegvriendelijke buitenruimte. Voor de buurten die niet voldoen aan dit kader stellen we een verbeterplan op.

23

Gemeente Lansingerland

We stimuleren sport en bewegen en maken onze sport- en beweegaanbieders toekomstbestendig In de uitvoering van het sportbeleid richten we ons op doelgroepen waarvoor deelname aan sport (nog) niet vanzelfsprekend is, met name mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of de oudere doelgroep in Lansingerland. Daarmee dragen we bij aan kansengelijkheid. Onze sportcoaches en verenigingsadviseur zetten zich in om samen met de sport- en beweegaanbieders passend sport- en beweegaanbod aan te bieden zodat zij voorbereid zijn op de toekomst. Daarnaast nemen wij deel aan de regionale samenwerking en werkgroep ‘Inclusief Sport en Bewegen Haaglanden’ om vraag en aanbod voor sporters met een beperking beter te matchen. Met ons lokale Sportakkoord (2020 en herijking 2023) zetten we in op de vitaliteit en toekomstbestendigheid van onze sport- en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur en het belang van sporten van jongs af aan. We stimuleren sport- en beweegaanbieders om projecten te starten die bijdragen aan de doelstellingen uit het Sportakkoord Lansingerland. Voor de uitvoering kunnen organisaties aanspraak maken op Stimuleringsbudget dat hiervoor beschikbaar is vanuit het Rijk.

Wat gaat het kosten? Bedragen x ^1.000 Realisatie 2023

Begroting na wijziging 2024

Begr 2025

Begr 2026

Begr 2027

Begr 2028

Lasten

2.671

2.832

2.848

2.901

2.905

Baten

855

825

850

881

856

856

-1.816

-2.007

-1.998

-2.020

-2.048

-2.239

Onttrekkingen

0

25

0

0

0

0

Toevoegingen

46

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Verschillen 'Begroot 2025 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2024' Lasten (totaal nadeel ē 16.000) Overige afwijkingen (C 16.000 nadeel) De afwijking is kleiner dan C 200.000 en daarom niet verder toegelicht. Baten (totaal voordeel ē 25.000) Overige afwijkingen (C 25.000 voordeel) De afwijking is kleiner dan C 200.000 en daarom niet verder toegelicht. Reserveonttrekkingen (totaal nadeel ē 25.000) Overige afwijkingen (C 25.000 nadeel) De afwijking is kleiner dan C 200.000 en daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld Cultuur Doelstelling Wat willen we bereiken?

24

Gemeente Lansingerland

3.095

We werken aan een passend, uitnodigend en toegankelijk cultuuraanbod voor iedereen De culturele sector met de drie ankers, Theater ‘t Web, de CultuurFabriek en straks Casa Cadanza, is volop in ontwikkeling en draagt bij aan de leefbaarheid in Lansingerland en aan de ontwikkeling en ontplooiing van onze inwoners. Ons rijke verenigingsleven verzorgt diverse vormen van kunst- en cultuuruitingen. Wij willen de samenwerking onder de verschillende culturele organisaties verder stimuleren en het aanbod bredere bekendheid geven, zodat we de toegankelijkheid voor een breder publiek verzorgen. Daarnaast werken we aan nieuwe verbindingen met andere sectoren, zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn. De cultuurcoach, die samen met de cultuurorganisaties de ruggengraat vormt van het culturele leven in de gemeente, heeft hierin een centrale rol.

We laten jongeren kennismaken met kunst en cultuur De belangstelling voor kunst en cultuur ontstaat in de meeste gevallen niet vanzelf. Daarin moeten we investeren, met name onder jongeren. Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Bibliotheek Oostland en het Kunsthuis hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee we inzetten op het stimuleren van cultuureducatie voor jongeren. Wat gaan we daarvoor in 2025 doen? Verdere versterking van de culturele basisinfrastructuur Met de opening van het nieuwe cultuurhuis Casa Cadanza, inclusief bibliotheekvoorziening versterken we de basisinfrastructuur van de cultuursector in Lansingerland. Hiermee zijn er in de drie kernen podia gevestigd waar inwoners cultuur kunnen ervaren, elkaar kunnen ontmoeten, gebruik kunnen maken van het aanbod van de bibliotheek en waar het verenigingsleven een plek heeft voor het maken van kunst en cultuur. Dit sluit aan bij de ambitie van de Samenlevingsvisie om te zorgen voor een passend voorzieningenaanbod. We werken aan het verruimen van het cultuuraanbod en het vergroten van de toegankelijkheid voor nieuwe groepen in de gemeente. Met de inzet van de cultuurcoach bieden we kansen aan nieuw talent en nieuwe culturele initiatieven. Wij stimuleren de samenwerking onder de verschillende culturele organisaties. Daarnaast ondersteunen we de ontwikkeling en uitvoering van culturele en erfgoedinitiatieven.

Dit draagt bij aan behoud van de identiteit van onze gemeente. Bestendigen van het bibliotheekwerk We zetten in op een toekomstbestendige bibliotheek, die een stimulerende leeromgeving en dynamische ontmoetingsplek is voor inwoners van alle leeftijden. Daarnaast voert de bibliotheek activiteiten uit op het gebied van volwasseneducatie en laaggeletterdheid die aansluiten bij de wet educatie en beroepsonderwijs. Ook heeft de bibliotheek sinds 2023 een aanvullende taak op het gebied van het faciliteren van de Informatiepunten Digitale Overheid in de gemeente. Aansluitend op deze wettelijke taken is Bibliotheek Oostland in de gemeente de centrale plek voor uiteenlopende activiteiten voor inwoners van alle leeftijden die te maken hebben met taal en ontmoeting. Stimuleren van cultuureducatie voor de jeugd Cultuureducatie voor de jeugd, inclusieve cultuurparticipatie voor alle inwoners en culturele programmering in de cultuurhuizen en op locatie dragen bij aan de kansengelijkheid en gezondheid van onze inwoners. We ondersteunen cultuureducatie op scholen met de Cultuurtrein (cultuureducatie met kwaliteit). Hiermee dragen we bij aan de culturele ontwikkeling en ontplooiing van alle leerlingen. Onze cultuurcoaches verbinden culturele en erfgoedorganisaties en helpen het aanbod te presenteren, bijvoorbeeld tijdens Beleef! en diverse culturele projecten.

Wat gaat het kosten? Bedragen x ^1.000

25

Gemeente Lansingerland

Realisatie 2023

Begroting na wijziging 2024

Begr 2025

Begr 2026

Begr 2027

Begr 2028

Lasten

2.106

2.131

2.314

2.682

3.309

Baten

106

142

88

540

540

3.299 540

Totaal saldo van baten en lasten

-2.001

-1.989

-2.226

-2.142

-2.769

-2.759

701

Onttrekkingen

234

38

38

124

701

Toevoegingen

389

300

186

0

0

0

Mutaties reserves

-154

-262

-147

124

701

701

Resultaat

-2.155

-2.250

-2.373

-2.018

-2.068

-2.058

Verschillen 'Begroot 2025 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2024' Lasten (totaal nadeel ē 183.000) Overige afwijkingen (C 183.000 nadeel) De afwijking is kleiner dan C 200.000 en daarom niet verder toegelicht. Baten (totaal nadeel ē 54.000) Overige afwijkingen (C 54.000 nadeel) De afwijking is kleiner dan C 200.000 en daarom niet verder toegelicht. Reservetoevoegingen (totaal voordeel ē 114.000) Overige afwijkingen (C 114.000 voordeel) De afwijking is kleiner dan C 200.000 en daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang Doelstelling Wat willen we bereiken? We willen bijdragen aan de kansengelijkheid van onze jeugd We dragen bij aan de kansengelijkheid van kinderen door achterstanden en leerproblemen aan te pakken. Dat doen we met onze inzet op voor-en vroegschoolse educatie (VVE). Dit bieden we aan voor peuters met een mogelijke (taal) achterstand. Het is ons doel om peuters beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Verder zetten we in op het gebied van onderwijsachterstanden door ondersteuning aan anderstalige kinderen met de Internationale schakelklas (ISK) voor het primair onderwijs. Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij In de visienota Onderwijs 2017-2025 zijn onze doelstellingen op het gebied van onderwijs vastgelegd. Wij streven naar de beschikbaarheid van kwalitatief goed basis- en voortgezet onderwijs dichtbij huis voor ouders en leerlingen. Daarbij zorgen we ervoor dat het onderwijs aansluit bij de veranderende behoefte en wensen van de samenleving. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het onderwijs kinderen uitdaagt om het maximale uit zichzelf te halen. Jongeren in Lansingerland hebben toegang tot de onderwijsinstelling die het beste bij hen past, binnen of buiten onze gemeente.

Daarnaast zorgen de gemeente en het onderwijs samen voor een sluitende ondersteuning voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Regionale samenwerking in het onderwijs Jongeren hebben carrièremogelijkheden in de regio door de samenwerking tussen de verschillende vormen van onderwijs de tuinbouwsector en het lokale bedrijfsleven. Wat gaan we daarvoor in 2025 doen? 26

Gemeente Lansingerland

We geven uitvoering aan ons onderwijsbeleid door samenwerking met onze partners In lijn met de visienota Onderwijs (2017-2025) zetten we in op de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Daarbij maken we grensafspraken met omringende gemeentes zodat leerlingen op school altijd dezelfde ondersteuning kunnen krijgen ook als ze uit een andere gemeente komen. Ook werken we met de Jeugdcoach Op School (JOS) verder aan het versterken van het aanbod van ondersteuning op scholen in Lansingerland. Samen met het bestuur van de Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven (SOB) brengen we werk, ondernemen en onderwijs dichter bij elkaar. We versterken het onderwijs voor kinderen met een taalachterstand. Zo werken we samen met de schoolbesturen aan een onderwijsvoorziening voor nieuwkomers in het primair onderwijs. We zorgen voor een toegankelijk aanbod van kinderopvang en voorzieningen van voor- en vroegschoolse educatie Wij geven invulling aan onze wettelijke taken op het gebied van kinderopvang, waaronder de uitvoering van toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Ook zorgen we voor het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang. Wij zetten extra in op het ondersteunen van kinderen met een risico op onderwijsachterstand door middel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Hiermee stimuleren we ontwikkeling en ontplooiing en streven we ernaar dat deze kinderen een goede start hebben in groep 3 van de basisschool. Met de middelen die wij van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van dit onderwijsachterstandenbeleid realiseren wij een toegankelijk aanbod van VVE een taalklas. We zorgen voor het toezicht op de naleving van de leerplichtwet We willen dat zoveel mogelijk leerlingen zonder grote problemen een startkwalificatie behalen. Het is daarom belangrijk dat leerlingen op school aanwezig zijn. Onze leerplichtambtenaren houden toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Scholen hebben de opdracht om ongeoorloofd verzuim te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De leerplichtambtenaren controleren aan de hand van de DUO-meldingen of ouders en jongeren de leerplicht naleven. We zorgen voor goede uitvoering van leerlingenvervoer We zorgen voor een juiste uitvoering van onze wettelijke taak op het gebied van leerlingenvervoer. We dragen zorg voor de uitvoering van de verordening leerlingenvervoer op basis waarvan we de aanvragen leerlingenvervoer zorgvuldig en tijdig kunnen afhandelen. We monitoren de uitvoering van het leerlingenvervoer door de aanbieder. We voldoen aan onze wettelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting, onder meer door het uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP)

27

Gemeente Lansingerland

In het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020 - 2024 hebben we onze taken en ambities op het gebied van huisvesting van het primair onderwijs vastgelegd. De dynamiek op het gebied van onderwijshuisvesting, zoals nieuwe wetgeving, nieuwe onderwijsconcepten, de stijgende bouwkosten en krapte op de arbeidsmarkt vragen om (financiële) heroverwegingen van het IHP 2020-2024. Deze heroverwegingen werken we uit in de tweede actualisatie van het IHP. In begin 2025 starten we met de uitvoering van de tweede actualisatie van het IHP. Op basis van deze actualisatie voeren we de vernieuwde planning van onderwijshuisvesting Primair onderwijs uit. Daarnaast werken we aan de uitvoering van het herziene IKC-beleid. Na de zomer van 2024 zijn twee nieuwe basisscholen in Lansingerland gestart, vooralsnog aan de Zuiderparklaan met het streven dat zij naar Wilderszijde verhuizen in 2025. Ook treedt er in 2025 een nieuw schoolbestuur toe in de gemeente. In overleg met de onderwijspartners zoeken we voor hen naar passende huisvesting. Ten slotte stellen wij jaarlijks het programma onderwijshuisvesting vast. Hierin spelen wij in op de actuele ontwikkeling van de groei en krimp van onze scholen en de nieuwste inzichten uit de jaarlijkse leerlingenprognoses.

De huisvesting in het voortgezet onderwijs valt in onze gemeente onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen zelf, omdat we dit hebben door gedecentraliseerd. Gemeente en schoolbesturen voeren hier jaarlijks overleg over..

Wat gaat het kosten? Bedragen x ^1.000 Realisatie 2023

Begroting na wijziging 2024

Begr 2025

Begr 2026

Begr 2027

Begr 2028

Lasten

9.946

12.430

12.184

10.914

10.635

Baten

1.300

1.260

967

577

577

11.264 577

Totaal saldo van baten en lasten

-8.646

-11.170

-11.217

-10.337

-10.058

-10.687

1.120

Onttrekkingen

3.268

2.265

2.305

1.517

1.213

Toevoegingen

2.800

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

468

2.265

2.305

1.517

1.213

1.120

Resultaat

-8.178

-8.904

-8.912

-8.819

-8.844

-9.566

28

Gemeente Lansingerland

Verschillen 'Begroot 2025 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2024' Lasten (totaal voordeel ē 246.000) Onderwijsachterstandenbeleid (C 293.000 lagere lasten) Jaarlijks ontvangen wij een Specifieke Uitkering (SPUK) voor de uitvoering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. De SPUK voor 2024 viel hoger uit dan primitief begroot. De hoogte van de SPUK voor 2025 is nog niet bekend. Het budget wordt aangepast aan zowel de baten- als de lastenkant. Hiermee is de wijziging budgetneutraal. Overige afwijkingen (C 47.000 hogere lasten) Het restant van C 47.000 hogere lasten ontstaat door diverse kleine afwijkingen die we niet toelichten. Baten (totaal voordeel ē 293.000) Onderwijsachterstandenbeleid (C 293.000 hogere baten) Jaarlijks ontvangen wij een Specifieke Uitkering (SPUK) voor de uitvoering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. De SPUK voor 2024 viel hoger uit dan primitief begroot. De hoogte van de SPUK voor 2025 is nog niet bekend. Het budget wordt aangepast aan zowel de baten- als de lastenkant. Hiermee is de wijziging budgetneutraal. Reserveonttrekkingen (totaal voordeel ē 40.000) Overige afwijkingen (C 40.000 voordeel) De afwijking is kleiner dan C 200.000 en daarom niet verder toegelicht.

Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs 1 Beleidsveld Sport

Cultuur

Onderwijs en kinderopvang

Kengetal Sport Bezettingsgraad gymzalen Score beweegvriendelijke omgeving (0-100) Percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging Aantal aanvragen Stimuleringsbudget Sportakkoord Cultuur Aantal gesubsidieerde culturele activiteiten Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein Percentage inwoners dat lid is van Bibliotheek Oostland Totaal aantal uitleningen bij Bibliotheek Oostland Onderwijs en kinderopvang Aantal leerlingen primair onderwijs Aantal leerlingen voortgezet onderwijs Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG Handhaving leerplicht Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang ^ Waarvan VVE Aantal afgegeven VVE indicaties % op tijd gereden ritten leerlingenvervoer Aantal beschikkingen leerlingenvervoer

Realisatie 2023

Begr 2024

Begr 20251

28% 73 n.v.t. n.v.t.

n.v.t. 80 n.v.t. n.v.t.

35% 80 32% 10

38 17 15% 314.706

15 21 16% 200.000

15 20 16% 200.000

6.592 5.021 3 7 8 6 99 94% 287

6.639 4.986 3 8 8 6 150 94% 300

6.654 5062 3 8 8 6 160 94% 320

Toelichting op kengetallen Sport, Cultuur en Onderwijs

29

Gemeente Lansingerland

Sport Bezettingsgraad gymzalen Per jaar is een gymzaal circa 1.500 uur beschikbaar voor gebruik door sportverenigingen en particuliere gebruikers. Het werkelijke jaarlijkse gebruik, gedeeld door deze 1.500 uur, bepaalt het bezettingspercentage. Via de tarievennota zijn de tarieven voor de gymzalen verlaagd met als doel om meer gymzalen te verhuren in plaats van 1/3 sporthallen. Door de bezettingsgraad te monitoren kunnen we sturen op een efficiënte inroostering. Dit doen we in verhouding tot de verhuur van de overige sporthallen. Score beweegvriendelijke omgeving (0-100) De score voor de beweegvriendelijkheid van iedere gemeente wordt jaarlijks gepubliceerd op www.volksgezondheidenzorg.info. De score is afhankelijk van vier deelindicatoren: publieke sportaccommodaties, speelplekken, recreatie blauw en groen en nabijheid van voorzieningen. Percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging Het percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging aangesloten bij NOC*NSF. Dit zijn niet uitsluitend Lansingerlandse verenigingen. Inwoners kunnen immers lid zijn van een vereniging uit een andere gemeente. Dit getal zegt niet over de daadwerkelijke sportdeelname van onze inwoners omdat ongeorganiseerd sporten hierin niet is meegenomen. De cijfers worden aangeleverd vanuit NOC*NSF.

Aantal aanvragen Stimuleringsbudget Sportakkoord Het Stimuleringsbudget is onderdeel van het Sportakkoord Lansingerland en is breed aan te vragen door sport- en beweegaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijs en zorgaanbieders voor het starten van nieuwe of vernieuwende initiatieven gericht op sport en bewegen. Per initiatief kent de Stuurgroep Sportakkoord maximaal C 2.500 toe als de aanvraag voldoet aan de ambities uit het Sportakkoord Lansingerland (Inclusie en diversiteit, Vitale sportaanbieders, Sociaal veilige sport, Vaardig in bewegen). Cultuur Aantal gesubsidieerde culturele en erfgoed activiteiten Wij ondersteunen culturele en erfgoedorganisaties met de subsidieregeling Sociaal Domein & Cultuur. Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein De Cultuurtrein is het cultuureducatieprogramma voor basisscholen dat is opgezet door de Bibliotheek Oostland in samenwerking met Kunstgebouwen. Deze is geïnitieerd naar aanleiding van de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Er wordt ingezet op implementatie, verdieping en borging van cultuureducatie in het basisonderwijs door middel van o.a.

trainingen en coaching van docenten, co-teaching en inspiratie voor leerlingen en het bevorderen van de samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders Percentage inwoners dat lid is van de bibliotheek Bibliotheek Oostland biedt op vier locaties in de gemeente de vijf kerntaken vanuit de bibliotheekwet: ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur; organiseren van ontmoetingen en debat en laten kennismaken met kunst en cultuur. Totaal aantal uitleningen Het aantal boeken en andere vormen van media wat jaarlijks door de bibliotheek uitgeleend wordt. Dit kengetal geeft inzicht in de uitvoering van twee van de kerntaken binnen bibliotheekwerk, ‘het ter beschikking stellen van kennis en informatie’ en ‘het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur’. Onderwijs Aantal leerlingen primair onderwijs ã Aantal leerlingen voortgezet onderwijs Het totaal aantal leerlingen dat onderwijs volgt bij een school in Lansingerland volgens de leerlingenprognoses. Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG Het aantal schoolgebouwen dat voldoet aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) of Energie Neutrale Gebouwen (ENG).

30

Gemeente Lansingerland

Handhaving leerplicht De leerplichtambtenaren zien toe op de naleving van de leerplicht en hebben drie wettelijke functies: leerlingen stimuleren (weer) naar school te gaan, vrijstellingen beoordelen en handhaven bij schoolverzuim. Het kengetal beschrijft het aantal opgemaakte processen-verbaal. Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang Wij subsidiëren jaarlijks voldoende kindplaatsen voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor peuters met een indicatie voor- en vroegschoolse educatie (vve). Aantal afgegeven VVE indicaties Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft een indicatie voor voor- en vroegschoolse educatie af aan peuters die vallen binnen de gemeentelijke doelgroep voor VVE. Percentage op tijd gereden ritten Het percentage ritten in het kader van leerlingenvervoer dat binnen de toegestane marges is gereden. Aantal beschikkingen leerlingenvervoer Dit betreft alle beschikkingen voor taxivervoer, openbaar vervoer, fiets en kilometervergoeding.

31

Gemeente Lansingerland

Programma 4: Sociaal Domein Beoogd maatschappelijk effect: We dragen bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners We stimuleren dat inwoners hun eigen regie en hun doen-vermogen versterken. Daarmee ontwikkelen onze inwoners perspectieven en ondernemen ze stappen naar autonomie en zelfstandigheid. Daarnaast zorgen we dat we een betrouwbare en voorspelbare overheid zijn. We zorgen voor een vangnet voor wie dat nodig heeft, we zetten in op begrijpelijke taal en laagdrempelige dienstverlening.

We dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners We stimuleren een gezonde leefstijl met een uitnodigende leefomgeving en gezonde sport- en schoolkantines. We dragen bij aan de mentale gezondheid van onze inwoners door te voorkomen dat problemen groter worden. We zetten in op de sociale basis en op re-integratie. Daarnaast stimuleren we netwerkkracht, waarbij een inwoner kan terugvallen op het sociale netwerk van buurt- en verenigingsleven. We dragen bij aan kansengelijkheid van onze inwoners We zorgen voor passende dienstverlening voor inwoners die ons benaderen met een (hulp)vraag. We werken aan een samenleving waarin iedereen voldoende kansen krijgt om mee te doen. We zorgen voor een kansrijke start voor kinderen, voor goed onderwijs en voor mogelijkheden voor iedereen om zich te kunnen blijven ontwikkelen. De Lansingerlandse standaard 2024 is onze basis De Lansingerlandse Standaard 2024 biedt de kaders voor de keuzes die we maken om onze beleidsdoelen te bereiken. Met de standaard geven we invulling aan onze rol en aan onze inzet op de niveaus van Samenleving, Sociale basis en Hulp. De standaard biedt een sturingsmodel waarmee we onze rol per niveau kunnen bepalen.

De Lansingerlandse Standaard is een fundament voor de beleidsplannen Integraal Veiligheidsbeleid (2024), Vitaal en waardig ouder worden (2024), Kansrijk Opgroeien (2024) en Volwassenen (verwacht in Q1 2025) en de uitvoering daarvan. Wat gaat het kosten? Bedragen x ^1.000 Realisatie 2023

Begroting na wijziging 2024

Begr 2025

Begr 2026

Begr 2027

Begr 2028

Lasten

71.675

74.390

71.274

68.486

68.557

Baten

19.349

20.299

16.060

12.873

12.801

69.471 13.086

Totaal saldo van baten en lasten

-52.327

-54.091

-55.613

-55.755

-56.386

Onttrekkingen

3.983

3.435

0

0

0

Toevoegingen

159

899

0

0

0

Mutaties reserves

3.824

2.536

0

0

0

Resultaat

-48.503

-51.555

-55.613

-55.755

-56.386

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Hieronder het overzicht van de ingezette bezuinigingsmaatregelen voor dit programma. In de volgende paragrafen, per beleidsveld, is een toelichting opgenomen op de geconstateerde verschillen.

Begrotingsknop

32

Gemeente Lansingerland

2025

2026

2027

2028

04.2.2

Stoppen met de externe huisartsen consultatiefunctie

20.000 20.000 20.000 20.000

04.2.3A

Stoppen met jongerenparticipatie (let op voor 2025 een 85.000 85.000 85.000 85.000 intensivering toegevoegd om in 1 jaar af te bouwen)

04.3.1

Niet uitvoeren motie menstruatiearmoede

20.000 20.000 20.000 20.000

Beleidsveld Samenleving Doelstelling Wat willen we bereiken? Een inclusieve samenleving met gelijkwaardigheid als uitgangspunt Als gemeente dragen we bij aan een krachtige en vitale samenleving van de toekomst. We vinden het belangrijk dat inwoners voldoende kansen krijgen om mee te kunnen doen in de samenleving. Want iedereen doet ertoe. Veel inwoners zijn zelfredzaam of hebben genoeg mogelijkheden om met behulp van hun netwerk de meeste zaken te organiseren die horen bij het dagelijks leven, zoals het doen van het huishouden of het op orde houden van de financiën. Deze inwoners nemen deel aan sociale activiteiten als sport en cultuur, doen vrijwilligerswerk, hebben een gezonde leefstijl en zijn mentaal in balans. Samen met de maatschappelijke partners biedt de gemeente een sociale basis voor inwoners die hier hulp bij nodig hebben. Dat zijn onder andere statushouders die bezig zijn met hun inburgering en ontheemde Oekraïners. Voor deze laatste groep organiseren we ook tijdelijke huisvesting en helpen hen om hun plek vinden in de Lansingerlandse samenleving. Wat gaan we daarvoor in 2025 doen? We waarborgen de publieke gezondheid in onze gemeente De GGD Rotterdam-Rijnmond voert verschillende taken uit voor de publieke gezondheidszorg in onder andere Lansingerland.

De taken van de GGD zijn onder andere infectieziektebestrijding, informatievoorziening, soa/aids-preventie en bestrijding en een gezonde leefomgeving. De GGD blijft evenals afgelopen jaren ook de komende jaren investeren in de basistaken infectieziektebestrijding, GROP (GGD Rampen en Opvang Plan) en crisisbeheersing en ondersteuning en advisering bestuur. Deze investering is nodig om de taken uit te voeren en goede kwaliteit daarvan te bieden. Ook is het belangrijk dat de GGD werkt volgens de wet- en regelgeving. Daarnaast voert de GGD Rotterdam Rijnmond de kinderopvanginspectie uit in onze gemeente. We voeren de Wet inburgering uit Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van een passend inburgeringsaanbod. Dit bestaat uit een (taal)leerroute, een cursus over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving en een onderdeel Arbeidsmarkt & Participatie. Verder heeft de gemeente de taak om statushouders die inburgeren financieel te ontzorgen. De wet geeft de gemeente regie en maakt het mogelijk leerroutes te combineren met het ondersteunen bij het vinden van werk. In Lansingerland werken we eraan om inburgeraars snel en volwaardig mee te laten doen in de maatschappij. Zij doen dat naar hun eigen kunnen door middel van betaald werk, vrijwilligerswerk of een andere vorm van dagbesteding.

Halverwege 2022 stroomden de eerste kandidaten binnen die moesten inburgeren onder de nieuwe wet. In 2025 monitoren en evalueren wij hoe de inburgering gaat ten aanzien van de doelen. Indien nodig stellen we het beleid voor inburgering gedurende 2025 bij. We bieden opvang en maatschappelijke voorzieningen voor ontheemde Oekraïners

33

Gemeente Lansingerland

Als gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid in het opvangen van ontheemde Oekraïners. De eerste langdurige opvanglocatie aan de Sporthoeklaan zal ook in 2025 onderdak bieden aan 150 ontheemden. Om ervoor te zorgen dat de ontheemde Oekraïners goed mee kunnen doen in de samenleving bieden we maatschappelijke voorzieningen zoals zorg, onderwijs, taallessen en sportactiviteiten. Daarnaast is er in Bleiswijk in het voormalige herstelhotel het zorg- en herstelcentrum (ZHC) gerealiseerd met plaats voor 22 bedden voor zorgbehoevende, ontheemde Oekraïners uit de regio. Hier worden ontheemde Oekraïners opgevangen die dermate ziek zijn, of een zodanige medische ingreep zijn ondergaan dat zij op hun huidige verblijfplaats niet goed kunnen herstellen. Het ZHC blijft in elk geval tot 4 maart 2025 open. Op dat moment loopt de huidige Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) af. Indien de RTB tot maart 2026 wordt verlengd, besluiten wij of en voor hoe lang het ZHC operationeel blijft.

Wat gaat het kosten? Bedragen x ^1.000 Realisatie 2023

Begroting na wijziging 2024

Begr 2025

Begr 2026

Begr 2027

Begr 2028

Lasten

8.295

12.400

7.153

3.745

3.719

Baten

6.117

8.454

4.141

736

700

3.722 700

Totaal saldo van baten en lasten

-2.178

-3.946

-3.012

-3.009

-3.019

-3.022

Onttrekkingen

1.933

1.861

0

0

0

0

Toevoegingen

0

899

0

0

0

0

Mutaties reserves Resultaat

Verschillen 'Begroot 2025 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2024' Lasten (totaal voordeel ē 5.247.000) Opvang Oekraïners (C 4.705.000 lagere lasten) In 2025 eindigt de afgesproken 2-jaarstermijn van Oekraïne opvang op Sporthoeklaan. Om die reden zullen de kosten en inkomsten fors dalen. Een mogelijke verlenging van de termijn is onderwerp van gesprek. Bij een verlenging zullen de kosten en inkomsten langer doorlopen waardoor dit verschil minder groot is. Zodra er meer bekend is over een verlenging informeren wij de raad. Noodopvang asielzoekers (C 500.000 lagere lasten) In 2024 maakten we de locatie bouwrijp om de noodopvanglocatie te kunnen realiseren. Deze kosten kregen wij van het COA vergoed, waardoor dit budgetneutraal in de begroting is opgenomen. Overige verschillen (C 42.000 lagere lasten) Doordat het totaalbedrag onder de C 200.000 blijft, is verdere toelichting niet vereist. Baten (totaal nadeel ē 4.313.000) Opvang Oekraïners (C 3.797.000 lagere baten) In 2025 eindigt de afgesproken 2-jaarstermijn van Oekraïne opvang op Sporthoeklaan. Om die reden zullen de kosten en inkomsten fors dalen. Een mogelijke verlenging van de termijn is onderwerp van gesprek. Bij een verlenging zullen de kosten en inkomsten langer doorlopen waardoor dit verschil minder groot is. Zodra er meer bekend is over een verlenging informeren wij de raad.

Noodopvang asielzoeker (C 500.000 lagere baten) In 2024 ontvingen bij incidenteel C 500.000 van het COA om de locatie voor de noodopvang aan de Tobias Asserlaan bouw rij te maken. Gemeente Lansingerland

Overige verschillen (C 16.000 lagere baten) Doordat het totaalbedrag onder de C 200.000 blijft, is verdere toelichting niet vereist. Reservemutaties toevoegingen (totaal voordeel C 899.000) Opruimkosten Sporthoeklaan (C 899.000 lagere toevoeging) In 2024 stortten we C 899.000 in de bestemmingsreserve Opruimkosten Sporthoeklaan om de opruimkosten van de sporthoeklaan in de toekomst te kunnen onttrekken. Reservemutaties onttrekkingen (totaal nadeel C 1.861.000) Budgetoverhevelingen (C 1.861.000 lagere onttrekking) Bij het vaststellen van de jaarrekening 2023 hevelden we C 1.861.000 aan budget over naar 2024. Deze posten (Opgaveteam noodopvang asielzoekers C 54.000, Opruimkosten Sporthoeklaan C 899.000 en afronding fysieke ontwikkeling Sporthoeklaan C 908.000) zijn in 2024 onttrokken aan de algemene reserve.

Beleidsveld Jeugd Doelstelling Wat willen we bereiken? Jeugd in Lansingerland groeit gezond, veilig en kansrijk op Lansingerland is een gemeente met veel kinderen en jongeren. 25% van onze inwoners is tussen de 0 en 18 jaar oud. Het totaal aantal inwoners blijft groeien en we verwachten voor de leeftijdsgroep van 0 tot 18 jaar oud een inwonergroei van 4% van 2024 naar 2028. In 2025 gaan we uit van 15.800 jeugdigen die in Lansingerland wonen (kengetal). Het aandeel jeugdigen ten opzichte van het totaal aantal inwoners blijft percentueel nagenoeg gelijk, namelijk 25%. Als gemeente moeten we rekening houden met deze groei en ook ons voorzieningenniveau moet hier op aansluiten. In 2025 gaan we uit van 1.982 jeugdigen die een indicatie krijgen voor een maatwerkvoorziening (kengetal). Dit is gebaseerd op het verwachte totaal aan jeugdigen in de gemeente en het aantal indicaties in de voorgaande jaren. Door met name de stijging van de kostprijs van jeugdhulp verwachten we dat de gemiddelde zorguitgave voor een jeugdige met een maatwerkvoorziening C 11.277 is (kengetal). Met de hieronder beschreven beweging verwachten we een ombuiging in gang te zetten. Het doel dat we als gemeente willen bereiken is dat jeugdigen in Lansingerland gezond, veilig en kansrijk opgroeien.

Daarvoor bieden we algemene voorzieningen aan (bijvoorbeeld sport en cultuur), vrij-toegankelijke voorzieningen (bijvoorbeeld jeugd- en jongerenwerk en de jeugdcoach op school) en maatwerkvoorzieningen (bijvoorbeeld begeleiding bij psychische problemen of pleegzorg). Hiermee dragen we bij aan de (mentale) gezondheid van onze jeugdigen en hun ouders, aan kansengelijkheid (een goede start in het leven), veiligheid en bestaanszekerheid.

35

Gemeente Lansingerland

We werken aan een beweging om lichtere hulp in te zetten waar mogelijk Elk jaar evalueren we of we nog een dekkend ondersteunings- en zorglandschap organiseren voor onze jeugdigen en hun gezinnen. Dat betekent dat we bekijken of we voldoende aanbod (voorzieningen) hebben en of het aanbod passend en op tijd beschikbaar is. We vinden het belangrijk dat jeugdigen die dat nodig hebben goede hulp ontvangen, dat ze deze hulp op tijd ontvangen en dat de hulp zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Niet voor elke hulpvraag is geïndiceerde jeugdhulp nodig. Jeugdigen en gezinnen kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien ook terecht bij vrij-toegankelijke voorzieningen. Dit past bij de omslag waar we aan werken: het inzetten van minder zware hulp als dat mogelijk is. Dat betekent een beweging van geïndiceerde naar vrij toegankelijke voorzieningen en van regionaal naar lokaal maatwerk. Voor 2025 gaan we ervan uit dat we 25% van onze uitgaven besteden aan vrij-toegankelijke voorzieningen en 75% aan lokale en regionale maatwerkvoorzieningen (kengetal). Daarnaast gaan we er voor maatwerkvoorzieningen van uit dat we 30% van onze uitgaven besteden aan lokaal maatwerk en 70% aan regionaal maatwerk (kengetal).

Met deze beweging sluiten we aan op de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Het doel is om de jeugdhulp kwalitatief te verbeteren en ervoor te zorgen dat de jeugdhulp betaalbaar blijft. Dit moeten gemeenten in 2028 uitgevoerd hebben. Sinds 2019 nemen in het hele land de kosten jaar op jaar toe. De beweging die we inzetten is dat jeugdigen en gezinnen eerder en dichterbij huis laagdrempelige hulp krijgen, zodat het gewone leven en de veerkracht van het gezin wordt versterkt. Dat leidt tot minder individuele hulp. Om dat te bereiken werken we aan een aantal verbeteringen. In 2025 zetten we in op versteviging van het lokale team dat de toegang tot jeugdhulp verleent. Daarmee kunnen we beter inschatten wat de kern van de moeilijkheden is en daar hulp in bieden. Soms spelen er bijvoorbeeld schulden, of hebben de ouders problemen die de jeugdige raken. Dan is er iets anders nodig dan jeugdhulp om het gezin verder te helpen. We houden er rekening mee dat het lokale team straks ook jeugdigen en gezinnen gaat helpen waar niet iedereen veilig is in het gezin. Dit is afgesproken in het landelijke Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Nu is die regionale taak belegd bij de jeugdbescherming, maar die taak verschuift naar het lokale team in de gemeente. In 2030 moet deze verandering klaar zijn. We beginnen in 2025 met de eerste stappen.

Wat gaan we daarvoor in 2025 doen? We versterken de sociale basis om jeugdigen en gezinnen tijdig te ondersteunen We versterken de sociale basis (voorheen: preventie) door ervoor te zorgen dat jeugdigen en gezinnen lichte ondersteuning in hun eigen omgeving krijgen. Zo zorgen we voor toegankelijk jongerenwerk, preventieve trainingen bij beginnende problematiek en coaching trajecten voor jongeren die wat extra ondersteuning nodig hebben. Door het inzetten van vrij-toegankelijke voorzieningen hoeven jeugdigen minder gebruik te maken van zwaardere (en duurdere) vormen van Jeugdhulp. We werken hierin nauw samen met onze partners binnen het onderwijs, het CJG, de huisartsen en het jeugd- en jongerenwerk. Voortzetting Jeugdcoach op School (JOS): Op alle basisscholen en middelbare scholen in Lansingerland zijn Jeugdcoaches op School (JOS) aanwezig. De JOS is er voor ouders, leerlingen en leraren bij vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. De inzet van de JOS is al enige jaren succesvol. Het grootste deel van de hulpvragen wordt door de inzet van de JOS opgelost. Een verwijzing naar individuele hulp is dan niet nodig. Uitbreiding praktijkondersteuner van de huisarts ggz-jeugd (POH-GGZ Jeugd): De

verwachting is dat we in 2025 de inzet van de POH-GGZ Jeugd verder uitbreiden. De POH-GGZ Jeugd werkt in de huisartsenpraktijk en verleent zorg aan jeugdigen van 0-18 jaar met (lichte, veel voorkomende) psychische klachten. We verwachten dat deze inzet ertoe leidt dat circa 60% van de jeugdigen geen verdere verwijzing naar (specialistische) jeugdhulp nodig heeft. De POH-GGZ Jeugd draagt daarmee bij aan het beheersbaar houden van de instroom van de (specialistische) jeugdhulp.

36

Gemeente Lansingerland

Vernieuwing in de samenwerking met jongerenwerk: In 2024 zijn we gestart met een nieuwe aanbieder voor het jongerenwerk. Met deze nieuwe partner bouwen we voort op effectieve en kansrijke elementen van het huidige aanbod (bijvoorbeeld jongerenwerk op school, individuele coaching, meidenwerk) en vullen we die gericht aan met nieuwe inzichten en interventies (bijvoorbeeld online jongerenwerk en proactieve samenwerking met andere partners uit de gemeente). Voortzetting Kansrijke Start: Met de inzet vanuit Kansrijke Start richten we ons op kinderen en ouders van -10 maanden tot 2 jaar oud (de eerste 1000 dagen). De eerste jaren van een kind zijn voor een groot deel bepalend voor het gezond en kansrijk opgroeien. We hebben extra aandacht voor het ondersteunen van (aanstaande) ouders met een kwetsbaarheid en we zorgen voor prenataal aanbod, zodat een kind zo kansrijk mogelijk ter wereld komt. Voortzetting jeugdgezondheidszorg: Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voert de jeugdgezondheidszorg uit en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast biedt het CJG-diensten en producten binnen het Aanvullende Preventief Aanbod (APP) aan die in het verlengde liggen van hun basisdienstverlening.

We zetten hulp in als dit nodig is om jeugdigen gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien We willen dat jeugdigen in Lansingerland veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Wanneer jeugdigen en hun ouders zorg en/of ondersteuning nodig hebben kunnen zij jeugd- en opvoedhulp krijgen. We zorgen voor goede en toegankelijke toegang tot jeugdhulp, van lichte begeleiding tot intensieve zorg. Voortzetting van passende lokale jeugdhulp: We zorgen dat er een passend lokaal jeugdhulpaanbod beschikbaar is voor kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Dat is mogelijk door een goede samenwerking in de toegang. Door goede verbinding tussen gemeente, verwijzers en de sociale basis zorgen we dat gezinnen op de juiste plek geholpen worden. Voortzetting Specialistische jeugdhulp: De inkoop van specialistische jeugdhulp en jeugdbescherming verloopt via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). De gemeenschappelijke inzet garandeert de beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp zoals pleeghulp, opname, langdurig verblijf, dag hulp en ambulante hulp. Specialistische inzet is nodig als de problemen ingewikkeld zijn of als er meerdere problemen tegelijkertijd zijn. In 2023 zijn in de hele regio de kosten van de specialistische jeugdhulp flink gestegen. Het wordt steeds moeilijker voor gemeenten om de kosten te dragen.

Met de andere gemeenten in de regio werken we aan een maatregelenpakket om ervoor te zorgen dat kinderen wel de juiste hulp krijgen maar dat de kosten lager worden. Dit doen we bijvoorbeeld door kritischer te kijken of specialistische hulp wel echt nodig is. Of dat er andere passende hulp is. We werken hier samen met alle verwijzers naar jeugdhulp aan.

Wat gaat het kosten? Bedragen x ^1.000 Realisatie 2023

Begroting na wijziging 2024

Begr 2025

Begr 2026

Begr 2027

Begr 2028

Lasten

27.538

29.594

30.186

30.218

30.068

30.207

Baten

511

567

535

478

370

370

Totaal saldo van baten en lasten

-27.027

-29.028

-29.651

-29.740

-29.698

-29.837

Onttrekkingen

363

1.180

374

0

0

0

Toevoegingen

45

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

318

1.180

374

Resultaat

-26.709 I

-27.848İ

-29.277 I

-29.740 I

-29.698 I

-29.837 I

37

Gemeente Lansingerland

Verschillen 'Begroot 2025 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2024' Lasten (totaal nadeel ē 592.000) Lokale jeugdhulp en Gemeenschappelijke Regeling Rotterdam Rijnmond (GRJR) (C 592.000 hogere lasten) We hebben in 2024 erop ingezet dat minder jeugdigen instromen in specialistische regionale jeugdhulp en juist meer naar jeugdhulpaanbieders gaan die de gemeente zelf contracteert. Dit aanbod is per 2023 namelijk uitgebreid met licht specialistische hulp. Deze verschuiving is ingezet en zichtbaar in de uitgaven. Hiermee zijn we goed op weg met het realiseren van één van de doelen van de taakstelling op specialistische jeugdhulp. We stellen de begroting voor specialistische jeugdhulp (GRJR) voor 2025 bij naar beneden. De uitgaven aan de lokaal ingekochte jeugdhulp nemen meer toe dan verwacht. Dit heeft met nieuwe ontwikkelingen te maken. We zien een toename in het aantal kinderen dat niet volledig kan meedraaien in het onderwijs en die behandeling of dagbesteding nodig hebben. Ook is er een aantal kinderen dat schaarse hulpvormen nodig heeft die niet tijdig beschikbaar zijn, waarvoor alternatieve hulpvormen ingezet worden die erg duur zijn. Baten (totaal nadeel ē 32.000) Overige verschillen (C 32.000 lagere baten) Doordat het totaalbedrag onder de C 200.000 blijft, is verdere toelichting niet vereist.

Reservemutaties onttrekkingen (totaal nadeel ē 806.000) Budgetoverhevelingen (C 81.000 lagere onttrekking) Bij het vaststellen van de jaarrekening 2023 hevelden we C 81.000 aan budget over naar 2024. Deze posten zijn in 2024 onttrokken aan de algemene reserve. Lagere onttrekking taakstelling jeugd (C 565.000 lagere onttrekking) Om de taakstelling op specialistische jeugdhulp te kunnen realiseren zetten we in 2024 incidenteel C 939.000 aan incidenteel budget in. Om de opdracht af te ronden is er voor 2025 nog C 374.000 noodzakelijk. Hierdoor ontstaat er in 2025 een lagere onttrekking van C 565.000. Overige verschillen (C 160.000 lagere onttrekking) Doordat het totaalbedrag onder de C 200.000 blijft, is verdere toelichting niet vereist.

Beleidsveld Participatie Doelstelling Wat willen we bereiken? Wij dragen bij aan zelfredzaamheid en eigen regie voor volwassen inwoners in Lansingerland Met de meeste volwassen inwoners gaat het goed. Met ons beleid dragen we bij aan de bestaanszekerheid en kansengelijkheid van de groep volwassen inwoners die achterop zijn geraakt in de samenleving. Dit zijn inwoners met geldzorgen, die moeilijk of geen baan kunnen vinden of die schulden hebben. Vaak hangt dit samen met problemen op andere leefgebieden, zoals gezondheid of een klein sociaal vangnet. We willen het perspectief van deze volwassenen vergroten. We dragen bij aan gelijke kansen voor inwoners bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt We zetten ons in om te voorkomen dat inwoners een beroep doen op de algemene bijstand. Sommige inwoners komen echter niet mee op de arbeidsmarkt, voor hen bieden wij het vangnet van een bijstandsuitkering. We bieden inwoners met een bijstandsuitkering begeleiding naar een passende plek terug op de arbeidsmarkt. Voor inwoners met geldzorgen of schulden, bieden we ondersteuning op maat om weer een passende plek op de arbeidsmarkt te vinden. Wat gaan we daarvoor in 2025 doen? We zetten in op het voorkomen van schuldenproblematiek en bieden hulp waar nodig is

Gemeente Lansingerland

We zetten in op het voorkomen van schuldenproblematiek en bieden hulp waar nodig In 2025 bouwen we verder aan Schuldhulpverlening voor inwoners met (problematische) schulden. Daarmee dragen we bij aan bestaanszekerheid van onze inwoners. In 2025 ligt de focus op het optimaliseren van de uitvoering schuldhulpverlening. We houden in onze dienstverlening rekening met de impact van stress op inwoners met schulden.

We zetten ons in om te voorkomen dat inwoners een bijstandsuitkering nodig hebben We bieden advies op het vlak van scholing en loopbaan. Ook werken we in de regio samen met het Regionaal Mobiliteitsteam Zuid-Holland Centraal (RMT ZHC), dat werkzoekenden, werknemers en ondernemers met onder andere gratis (om)scholing en begeleiding helpt. Speciaal voor jongeren bieden we scholingsadviesgesprekken, een Jongerensteunpunt en intensieve begeleidingstrajecten om te voorkomen dat jongeren een bijstandsuitkering nodig hebben. Hiervoor werken we samen met een gespecialiseerde partij die coaching- en adviestrajecten voor jongeren aanbiedt in het Doorstroompunt. Dit is belangrijk, omdat het jongeren de kans biedt op een baan en een inkomen. Zo kunnen zij bouwen aan een zelfstandig leven en voorkomt het problemen in de toekomst. We leveren maatwerk aan bijstandsgerechtigde inwoners Wij bieden onze bijstandsgerechtigde inwoners hulp en ondersteuning op maat bij re-integratie. Waar mogelijk zetten we in op directe bemiddeling naar werk. Daarmee dragen we bij aan hun bestaanszekerheid. Maatwerk met jobcoaching en begeleiding: Voor inwoners die werk gevonden hebben, maar moeite hebben dit te behouden, zetten we jobcoaching in. Als directe bemiddeling naar werk niet mogelijk is, zetten we in op het versterken van de vaardigheden van de inwoner, zodat deze daarna wel in staat is om te werken.

Wij hebben hiervoor ook twee partijen gecontracteerd die gespecialiseerd zijn in inwoners met een vluchtelingenachtergrond. Maatwerk voor langdurig werklozen: Voor een groep (langdurig) werkloze inwoners raakt regulier werk steeds verder uit beeld. Het ondersteunen van deze groep vergt meer tijd en inspanning, maar is wel iets waar wij meer aandacht aan willen geven. Het gaat om inzet om persoonlijke belemmeringen weg te halen, meer ruimte voor bij- en omscholing, of toch een route naar vrijwilligerswerk en/of passende hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Maatwerk voor ondernemers: Begeleiding en bijstand voor ondernemers bieden we via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam. Bijstandsgerechtigden die de stap naar zelfstandig ondernemerschap willen maken, krijgen daarbij begeleiding door het RBZ. RBZ voert ook bijstandsverlening voor ondernemers uit. We zetten ons in om zoveel mogelijk inwoners aan passend werk te helpen Samen met werkgevers brengen we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar. Dit doen we onder andere via ons regionale Werkgeversservicepunt. Ook lokaal spannen wij ons in om samen met ondernemers met een maatschappelijk hart meer mensen met een ondersteuningsbehoefte aan het werk te krijgen onder andere door de inzet van een ‘matchmaker. Deze helpt voornamelijk statushouders aan passende arbeid.

Met ondernemers die in aanmerking komen voor het ‘Erkend Sociaal Ondernemerschap’ starten we (lokale) Social Return projecten, waardoor meer mensen een kans gaan krijgen om terug te keren naar de arbeidsmarkt. Waar nodig bieden we (ook in samenwerking met het Werkgeversservicepunt) extra voordelen voor werkgevers, zodat zij zich inzetten voor een arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is met passende werkplekken, bijvoorbeeld door middel van een werkgeverscheque of loonkostensubsidie. We ondersteunen inwoners met een laag inkomen met regelingen die bijdragen aan kansengelijkheid en bestaanszekerheid Gemeente Lansingerland

Voor inwoners met een laag inkomen zijn ook in 2025 voorzieningen beschikbaar die bijdragen aan het vermogen om mee te doen in de maatschappij, zoals de collectieve zorgverzekering, Stichting Leergeld en het Jeugdfonds en het Volwassenenfond Sport en Cultuur. Hiermee stimuleren we ontwikkeling en ontplooiing van inwoners die hier zelf niet de financiële middelen voor hebben.

Wat gaat het kosten? Bedragen x C1.000 Realisatie 2023

Begroting na wijziging 2024

Begr 2025

Begr 2026

Begr 2027

Begr 2028

Lasten

22.257

17.265

17.822

18.171

18.507

18.859

Baten

12.355

10.702

10.849

11.128

11.405

11.690

Totaal saldo van baten en lasten

-9.902

-6.562

-6.973

-7.043

-7.102

-7.169

Onttrekkingen

1.655

280

0ļ

0

0

0

Mutaties reserves

1.655

280

0

0

0

0

Resultaat

-8.247

-6.283

-6.973

-7.043

-7.102

-7.169

Verschillen 'Begroot 2025 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2024' Lasten (totaal nadeel ē 557.000) Uitkeringen (C 348.000 hogere lasten) Wij verwachten een stijging van het aantal statushouders waardoor de uitgaven op de uitkeringen verhoogd zijn. Dit komt onder andere door de achterstand op het aantal gehuisveste statushouders. Indexatie subsidies (C 25.000 hogere lasten) De subsidies worden met 5% geïndexeerd, dit lijdt tot C 25.000 hogere lasten. Overige verschillen (C 184.000 hogere lasten) Doordat het totaalbedrag onder de C 200.000 blijft, is verdere toelichting niet vereist. Baten (totaal voordeel ē 147.000) Overige verschillen (C 147.000 hogere baten) Doordat het totaalbedrag onder de C 200.000 blijft, is verdere toelichting niet vereist. Reservemutaties onttrekkingen (totaal nadeel ē 280.000) Budgetoverhevelingen (C 280.000 lagere onttrekking) Bij het vaststellen van de jaarrekening 2023 hevelden we C 280.000 aan budget voor de afwikkeling van de energietoeslag over naar 2024. Deze post is in 2024 onttrokken aan de algemene reserve.

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning Doelstelling Wat willen we bereiken?

40

Gemeente Lansingerland

Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl, zijn mentaal gezond en doen mee in de samenleving Mentale en lichamelijke gezondheid zijn belangrijk om zelfstandig aan de maatschappij te blijven deelnemen. We stimuleren dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en gezond blijven. Dat is mogelijk dankzij een uitgebreid voorliggend en laagdrempelig voorzieningenaanbod. Daarmee voorkomen we mogelijk de stap naar maatwerkvoorzieningen. Ontmoetingsplekken hebben hierin een essentiële functie. Met passende hulp behouden inwoners eigen regie waar mogelijk en blijven ze meedoen in de samenleving Sommige inwoners hebben (tijdelijke) hulp nodig om daarna weer zelfredzaam te zijn op diverse levensterreinen. Zij kunnen meedoen dankzij ondersteuning uit de Lansingerlandse standaard met een breed (geïndiceerd) voorzieningenaanbod, zoals hulp bij het huishouden, maatschappelijke werk, dagbesteding of individuele ondersteuning. Voor inwoners met een psychosociale hulpvraag is een divers aanbod van dagbesteding beschikbaar. Er is bemoeizorg voor zorg mijdende inwoners en beschermd wonen voor wie tijdelijk niet zelfstandig thuis kan wonen. Vitale ouderen investeren in hun eigen leven en dragen bij aan de samenleving Vitale ouderen zijn nodig in onze samenleving.

De vergrijzing, de toenemende vitaliteit van de grote groep die de komende jaren met pensioen gaat en de krapte op de (zorg)arbeidsmarkt stelt de maatschappij voor een grote opgave. Het vraagt om een transformatie in denken vanuit de overheid, de zorgaanbieders, het maatschappelijk middenveld en niet in de laatste plaats vanuit de ouderen zelf. We gaan de komende jaren inzetten op kansrijke allianties waarmee we bijdragen aan doelen zoals langer gezond thuis wonen en het tegengaan van eenzaamheid. Wat gaan we daarvoor in 2025 doen? We werken aan een breed preventieprogramma In samenwerking met maatschappelijke organisaties zijn we aan de slag met een preventieprogramma op meerdere thema’s in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We ontvangen hiervoor een Brede Specifieke Uitkering (SPUK) van het rijk. Met het onderdeel valpreventie uit het preventieprogramma zetten we in 2025 in op interventies om valrisico’s te verlagen. Zo blijven ouderen langer vitaal. Met de middelen voor ‘Mentale gezondheid’ richten we ons met het uitrollen van een lesprogramma specifiek op de ‘digitale balans’ en de invloed van sociale media op ons dagelijks leven. Uitvoering werkprogramma Vitaliteit ‘Lansingerland bewust, vitaal en in balans’: we geven in 2025 uiting aan de ambities en doelen die opgenomen zijn in het werkprogramma.

We streven met onze acties naar een gezonde generatie in 2040, wat aansluit bij de doelen vanuit het GALA. We zetten onder andere in op toegankelijk maken van het sport- en beweegaanbod voor al onze inwoners, het creëren van een gezonde leefomgeving voor onze jonge inwoners en het bieden van laagdrempelige ondersteuning om mentaal gezond te zijn en te blijven. Voorzetting ondersteuning mantelzorgers: mentale gezondheid is belangrijk. Een steuntje in de rug is voor sommige inwoners welkom. Bijvoorbeeld voor inwoners die mantelzorg verlenen aan een naaste. Het is belangrijk voor deze groep om tijdig hulp te vragen als dit nodig is. Als mantelzorgers te zwaar belast zijn, kunnen ze geen zorg of ondersteuning meer bieden. De zorgvrager moet dan een gebruik maken van duurdere voorzieningen. In 2024 is het behoeftenonderzoek onder mantelzorgers afgerond. Op basis van de uitkomsten ontwikkelen we samen met onze lokale partners een sluitend mantelzorgaanbod van lichte voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Het sluitstuk van het aanbod is de maatwerkvoorziening begeleiding mantelzorg. De nieuwe contracten gaan per 1 januari 2025 in. Enkele aanbevelingen uit het mantelzorgonderzoek hebben we geïntegreerd in onze inkoopstrategie, zo leggen wij het accent op praktische ondersteuning van mantelzorgers. Door de vergrijzing verwachten wij een groei in het aantal mantelzorgers.

41

Gemeente Lansingerland

Voortzetting inzet op ontmoeting: laagdrempelige ontmoetingsplekken waar inwoners zonder indicatie binnen kunnen lopen bieden mogelijkheden om de eerste stap te zetten naar herstel of het opbouwen van sociale contacten. Tegelijkertijd is het een plek waarop mensen terug kunnen vallen. We blijven inzetten op de inloopvoorziening GGZ, een laagdrempelige voorziening waar inwoners met geestelijke gezondheid problematiek zonder indicatie langs kunnen gaan. We blijven in 2025 inzetten op extra ontmoetingsplekken in de kernen. Waar ouderen kunnen meedoen aan activiteitenaanbod, zich inzetten als vrijwilliger of binnenlopen met een vraag. In 2025 zetten we in op extra aanbod in de kern Bergschenhoek. We richten ons op een andere plek in Bergschenhoek dan de bestaande locatie in “De Ontmoet” bij de Bibliotheek, omdat deze al vol zit. We voeren het beleid- en uitvoeringsplan Vitaal en waardig ouder worden uit In 2025 gaan wij aan de slag met de uitvoering van het uitvoeringsplan Vitaal en waardig ouder worden binnen de kaders van het beleidsplan ouderen. Aan de hand van de Lansingerlandse standaard heeft de raad de kaders gesteld voor de algemene voorzieningen, de sociale basis en de geïndiceerde hulp voor ouderen met een ondersteuningsbehoefte.