Document · PDF

[T24.06460] Gereedschapskist met begrotingsknoppen m.b.t. Begroting 2025 - 2028

Commissie Algemeen Bestuur 23 oktober 2024, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Begroting 2025-202827.153 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Gemeente Lansingerland

Gereedschapskist met begrotingsknoppen m.b.t. Begroting 20252028 Bijlage bij Begroting 2025-2028

Inhoudsopgave

Inleiding ................................................................................................................................................................................ 7 Programma 1: Dienstverlening .......................................................................................................................................... 9 Beleidsveld dienstverlening ................................................................................................. 9 01.3.1 Verhogen leges huwelijken (ingezet) .......................................................................... 9 01.3.2 Afschaffen vergoeding keuringskosten gehandicaptenparkeerkaart (GPK) (ingezet) ............... 10 01.3.3 Afschaffen vergoeding vrijwilligers verkiezingen (lunch en attentie) ................................. 11 01.3.4 Verminderen presentiegelden vrijwilligers verkiezingen ................................................. 11 01.3.5 Afschaffen inclusief stembureau ............................................................................. 12 01.3.6 Afschaffen mobiel servicepunt ................................................................................ 13 01.3.8 Intensivering: inclusief stembureau ..........................................................................

14 01.3.9 intensivering: Invoering jeugdburgemeester ............................................................... 16 01.3.10 Intensivering: Invoering jeugdlintje ........................................................................ 16 Programma 2: Openbare Orde & Veiligheid .................................................................................................................. 18 Beleidsveld Openbare Orde & Veiligheid ............................................................................... 18 02.1.1 Leges Drank & Horeca (ingezet) .............................................................................. 18 02.1.2 Verschralen op leefbaarheid in wijken (boa) ............................................................... 19 02.1.3 Stoppen met preventieve aanpak Halt ...................................................................... 20 02.1.7 Intensivering: Structurele financiering wijkbrandweerfunctionaris .................................... 21 Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs .................................................................................................................. 23 Beleidsveld sport ............................................................................................................ 23 03.1.1A.A Verhogen huurtarieven sportaccommodaties buitensport met 5% (ingezet) .....................

23 03.1.2A.B Verhogen huurtarieven sportaccommodaties buitensport met 10% (ingezet) .................... 24 03.1.3A.C Verhogen huurtarieven sportaccommodaties buitensport met 15% ................................ 25 03.1.4 Het realiseren van maximaal twee sportboxen (ingezet) ................................................ 27 03.1.5 Halveren inzet beleid, accounthouderschap en relatiemanagement sport (1 FTE) ................. 28 03.1.6 Stoppen met combinatiefunctionaris (Sport en Cultuur) ................................................. 29 03.1.7 Intensivering: Het realiseren van de derde sportbox ..................................................... 30 03.1.8 Intensivering: Voortzetten Expeditie Lansingerland (Sport en Cultuur) ............................... 31 Beleidsveld cultuur ......................................................................................................... 34 03.2.1F.A Afschaffen subsidieregeling voor Levendig Lansingerland (ingezet) ............................... 34 03.2.1F.B Versoberen subsidieregeling voor Levendig Lansingerland .......................................... 34 03.2.2 Stoppen met de bijdrage aan Archeologie en Erfgoed .................................................... 35 03.2.3K.A Versoberen sociale basis cultuur (nullijn hanteren) ..................................................

36 03.2.4 Halveren inzet beleid, accounthouderschap en relatiemanagement cultuur (1 FTE) ............... 38 1

03.2.6K.B Verschralen sociale basis cultuur ......................................................................... 39 Beleidsveld Onderwijs & Kinderopvang ................................................................................. 40 03.3.1 Verhogen leges Kinderopvang ................................................................................. 40 03.3.2 Bijstellen leeftijdsgrens peuteropvang ...................................................................... 41 Programma 4: Sociaal Domein ........................................................................................................................................ 42 Beleidsveld Samenleving................................................................................................... 42 04.1.1 Versoberen sociale basis samenleving (nullijn hanteren) ................................................ 42 04.1.2 Stoppen subsidie voor EHBO en Reanimatie ................................................................ 42 Beleidsveld Jeugd ........................................................................................................... 44 04.2.2 Stoppen met de externe huisartsen consultatiefunctie (ingezet) ...................................... 44 04.2.3A+B Stoppen met jongerenparticipatie (ingezet)...........................................................

45 04.2.4 Versoberen sociale basis jeugd (nullijn hanteren) ........................................................ 46 04.2.5 Geen aanpassing in tarief diagnostiek ....................................................................... 47 04.2.6 Stoppen met ‘plus’ taken binnen het Jeugd- en Jongerenwerk ........................................ 48 04.2.14 Stoppen met preventieve trainingen ....................................................................... 49 04.2.15 Intensivering: Uitvoeren Hervormingsagenda/Toekomstscenario/Stevige lokale teams (ingezet) .............................................................................................................................. 50 Beleidsveld Participatie ................................................................................................... 51 04.3.1 Niet uitvoeren motie menstruatiearmoede (ingezet) ..................................................... 51 04.3.2 Stoppen met Rotterdampas.................................................................................... 51 04.3.3 Versoberen sociale basis participatie (nullijn hanteren) ................................................. 52 04.3.6 Beperken minimabeleid ........................................................................................

53 04.3.7 Intensivering: Participatiewet in Balans .................................................................... 54 Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning .......................................................................... 56 04.4.1 Afschaffen gratis OV voor ouderen ........................................................................... 56 04.4.2M.A Versoberen sociale basis maatschappelijke ondersteuning (nullijn hanteren) .................. 56 04.4.3M.B Versoberen sociale basis maatschappelijke ondersteuning (inkrimpen activiteiten) ........... 57 04.4.4 Verschralen maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning ............................... 59 Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte .................................................................................................................... 59 Beleidsveld Beheer openbare ruimte .................................................................................... 60 05.1.1G.A We verduurzamen de openbare verlichting door de aan en uit momenten beter op de zonsopkomst en –ondergang af te stellen (ingezet) ................................................................ 60 05.1.2C.A Beheer en onderhoud openbare ruimte op bedrijventerreinen zelf laten uitvoeren en niet meer door parkmanagementorganisaties laten doen. (deel 1, budget openbare ruimte) (ingezet) ......

61 05.1.3 De leges voor werkzaamheden aan bestaande en/of nieuwe kabels en leidingen worden kostendekkend verhaald op de aanvrager (ingezet) ............................................................... 63 2

05.1.4 Klokkenlint en carillons worden uitgezet ................................................................... 64 05.1.5. We zetten de openbare fonteinen binnen de gemeente uit ............................................ 65 05.1.6 Poller Bonfut uitzetten, naar beneden zetten en niet beheren (ingezet) ............................ 67 05.1.7 Geen poller Hoeksekade terugplaatsen bij reconstructie (ingezet) .................................... 68 05.1.8 Het stoppen met het organiseren en bijdragen aan de hanging baskets (plantenbakken met geraniums aan de lichtmasten) in de centra (ingezet) ............................................................ 69 05.1.9 Het stoppen met het plaatsen van kerstbomen als verfraaiing in de centra rond de Kerstperiode (ingezet) ................................................................................................................... 71 05.1.10 Geen gratis zout uitgeven aan inwoners (ingezet) ....................................................... 72 05.1.11B.A Het verlagen van de beeldkwaliteit van A naar B in de centra en daaraan gerelateerde onderwerpen ..............................................................................................................

74 05.1.12B.B Het verlagen van de beeldkwaliteit van A naar C in de centra en daaraan gerelateerde onderwerpen .............................................................................................................. 76 05.1.13 Het verlagen van de beeldkwaliteit van B naar C in de openbare ruimte en daaraan gerelateerde onderwerpen ............................................................................................. 79 05.1.14 Pollers in centra uitzetten, naar beneden zetten en niet beheren ................................... 81 05.1.15 Dienstverleningsovereenkomst bewegwijzeringen opzeggen .......................................... 82 05.1.16 Stoppen uitvoering niet wettelijk taken dierenwelzijn ................................................. 83 05.1.17 Afschaffen subsidieregeling Wildopvang ................................................................... 85 05.1.18 Stoppen met het beheren van het verkeerslicht kruising Berkelseweg/ZoRo-busbaan ........... 87 05.1.19G.B De openbare verlichting uitzetten tussen 23:00 en 05:00 uur..................................... 89 05.1.20G.C De openbare verlichting uitzetten ..................................................................... 91 05.1.21 Marktkasten en evenementenkasten worden vanuit de gemeente niet meer gefaciliteerd ......

93 Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement ......................................................................... 94 05.2.2 Koningsdag, stoppen met financiering afvalinzameling (ingezet) ...................................... 94 05.2.3 Stoppen met graffiti verwijdering (ingezet) ................................................................ 95 05.2.4 Stoppen met kauwgomverwijdering in de centrumgebieden ............................................ 96 05.2.5 Stoppen met de uitgifte van € 0,50 per kerstboom bij de kerstbomen inzamelactie ............... 98 05.2.6 Stoppen met het verstrekken van materialen voor inwoners die zich willen inzetten voor een schoner Lansingerland ................................................................................................... 99 05.2.7 Stoppen met het gratis verstrekken van hondenpoepzakjes ........................................... 100 05.2.8 Stoppen met prullenbakken legen en zwerfvuil in de centra en hotspots ruimen op de zaterdagen ............................................................................................................................. 102 05.2.9 Stoppen met de Dixie in de Tuin van Floddertje ......................................................... 103 Beleidsveld Vastgoed ......................................................................................................

104 05.3.1 Verkoop niet maatschappelijk vastgoed ................................................................... 104 3

05.3.3 Verkoop zwembad de Windas ................................................................................ 105 05.3.4 Onderzoek verzelfstandiging/ privatisering gemeentelijk sportaccommodaties.................... 107 05.3.6 Verhogen tarieven binnensportaccommodaties met 10% ................................................ 111 05.3.7 Verhogen tarieven binnensportaccomodaties met 5% (ingezet) ....................................... 112 05.3.8 Verhogen huurtarieven binnen accommodaties met 15% + bevriezing 5 jaar ....................... 113 Programma 6: Lansingerland ontwikkelt ..................................................................................................................... 114 Beleidsveld Ruimtelijke ordening ....................................................................................... 114 06.1.1 Geen sturing meer op huisvesting arbeidsmigranten .................................................... 114 06.1.2 Stoppen met klachtenafhandeling m.b.t. milieu en minder inzet DCMR ............................. 115 06.1.3 Stoppen met deelnemersbijdrage aan het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) Midden-Delfland ............................................................................................................................. 117 06.1.4 Stoppen klachtenafhandeling geluidsoverlast HSL .......................................................

118 06.1.5 Stoppen met o.a. werken aan programma/ doelstelling emissieloze kas ............................ 119 06.1.6 Stoppen met het opstellen van het milieubeleidsplan t.b.v. de Omgevingsvisie 2.0, waarmee we de doelstellingen gesteld in de omgevingsvisie 1.0 niet meer gaan uitwerken. ............................. 122 06.1.7 Minder onderzoeken leefomgeving, incl. water .......................................................... 123 06.1.8 Alleen extra flexwoningen om de statushouders te huisvesten ........................................ 126 06.1.9 Geen woningbehoefteonderzoeken en leefbaarheidsmonitor meer ................................... 128 Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit ............................................................................... 129 06.2.1 Kostendekkende leges gehandicaptenparkeerplaatsen (ingezet) ...................................... 129 06.2.2 Kostendekkende leges bij ontheffingen artikel 87 RVV (ontheffing verkeersregels) (ingezet) ... 131 06.2.3 Aanpassing bewakingsvorm fietsenstallingen (onbemand of zelfservice met toegangspoort) (ingezet) .................................................................................................................. 132 06.2.4 Geen verkeerjuridisch advies en besluitvorming meer ..................................................

134 06.2.5 Geen advies en afstemming over verkeersmaatregelen ................................................. 136 06.2.6 Minder beleidsadvisering en beleidsondersteuning, zowel intern als extern gericht .............. 137 06.2.7 Stoppen met lobby ZoRo ...................................................................................... 140 06.2.8 Stoppen met financiële bijdrage weekendmetro ......................................................... 141 06.2.9 Geen verkeersveiligheidsacties meer (fietsverlichting en ‘de scholen zijn weer begonnen’) .... 142 06.2.10 Geen nieuw parkeerbeleid, geen parkeeronderzoek en geen toetsingaanvragen laadinfrastructuur ....................................................................................................... 143 06.2.15 Invoeren van betaald parkeren in parkeergarage Westpolder en overige openbaren parkeervoorziening ..................................................................................................... 145 06.2.18 Geen fietsveiligheidsmaatregelen ......................................................................... 146 06.2.20 Geen kleine verkeermaatregelenbudget meer .......................................................... 147 06.2.26 Geen beheerbijdrage aan PZH-verkeerslichten N209................................................... 149 4

Beleidsveld Economische ontwikkeling ................................................................................ 150 06.3.1. Stoppen vergroting bewustwording onder ondernemers belang cybersecurity (ingezet) ......... 150 06.3.2C.B Beheer en onderhoud openbare ruimte op bedrijventerreinen zelf uitvoeren en niet meer door parkmanagementorganisaties laten doen. (deel 2, budget economie) (ingezet) ..................... 152 06.3.3 Afschaling accountmanagement bedrijven en centrumgebieden ...................................... 154 06.3.4 Afschaling visievorming op potentiële transformatie en herstructureringslocaties t.b.v. Omgevingsvisie en Omgevingsprogramma's ......................................................................... 156 06.3.5 Stoppen met lidmaatschap Greenport West-Holland .................................................... 157 Beleidsveld Duurzaamheid ............................................................................................... 159 06.4.1 Stoppen met kleine thema’s energie- en klimaatbeleid ................................................ 159 06.4.2 Stoppen met actieve inzet windenergie .................................................................... 161 06.4.3D.B Stoppen subsidie vergroenen schoolpleinen ...........................................................

162 06.4.4 Verplaatsen energieloket naar balie in gemeentehuis (ingezet) ....................................... 164 06.4.5D.A Gefaseerde afbouw subsidie vergroenen schoolpleinen (ingezet) ................................ 166 06.4.6 Vervangen van installaties en gebouwonderdelen door niet duurzame variant ..................... 168 Programma 9: Kostenplaatsen ...................................................................................................................................... 169 Afdelingskostenplaatsen .................................................................................................. 169 09.1.1 Verlagen inhuur personeel van derden ..................................................................... 169 Programma 10: Overhead .............................................................................................................................................. 174 Bedrijfsvoering ............................................................................................................. 174 10.1.1 Invoering verblijfsbelasting (ingezet) ....................................................................... 174 10.1.2 Niet intensiveren op informatieveiligheid ................................................................. 176 10.1.3 P&C producten volledig en alleen digitaal (ingezet) .....................................................

177 10.1.4 Versoberen activiteiten kabinet en protocol .............................................................. 178 10.1.5 Stoppen met intensivering Burgerparticipatie ............................................................ 180 10.1.6 Versoberen sponsoring, afschaffen volksfeesten subsidie............................................... 182 10.1.7 SIEM-SOC tot minimum beperken (alleen signaalfunctie incidenten) ................................. 183 10.1.8 A&O fonds bijdrage stoppen .................................................................................. 185 10.1.13H.B Hele opleidingsbudget schrappen ..................................................................... 187 10.1.14H.A Halveren opleidingsbudget ............................................................................. 188 10.1.15 Minder wethouders en ondersteuning ..................................................................... 189 10.1.16 Stoppen met representatieve uitgaven bestuur ......................................................... 190 10.1.17 Lidmaatschap van de VNG stoppen ........................................................................ 191 10.1.18 Stoppen met Zomerrapportage en Slotwijziging ........................................................ 193 10.1.19 Verhogen eigen risico bij verzekeringen c.q. minder verzekeren .................................... 194 5

10.1.20 Geen inkoopadvies meer centraal ......................................................................... 195 10.1.21 Stoppen met Juridische Kennisbank ....................................................................... 196 10.1.22 Stoppen met attentiebudget ................................................................................ 198 10.1.23 Stoppen met kerstfeest- en geschenken .................................................................. 199 Domein overstijgend ...................................................................................................................................................... 201 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................. 201 98.1.1 Verhogen OZB-inkomsten niet-woningen (verschillende scenario's) (ingezet) ...................... 201 98.1.2 Verhogen OZB-inkomsten woningen (verschillende scenario's) (ingezet) ............................ 202 98.1.3 Begrotingstekort dekken uit de algemene reserve ....................................................... 205 Overige programma overstijgend ....................................................................................... 206 98.2.1 Capaciteitseffect investeringen (ingezet) .................................................................

206 98.2.2 Domein Bedrijfsvoering ademt mee met de organisatie ................................................ 208 98.2.5 Afschaffen lease/deelauto’s bij gemeentehuis ........................................................... 209 98.2.8 Stoppen met aankoop bloemen .............................................................................. 211 98.2.9 Stoppen met de catering ...................................................................................... 212 98.2.10 Drukwerk en papier ........................................................................................... 214 98.2.11 Afschaffen lockers gemeentehuis .......................................................................... 215 98.2.12 Schoonmaak/vuilophaal/glasbewassing ................................................................... 216 Concern control ............................................................................................................................................................... 218 99.1.1 Stop met toetsen .................................................................................................. 218

Inleiding In dit document vindt u een overzicht van de begrotingsknoppen, gestructureerd per programma en per beleidsveld. Elke knop is voorzien van een uitgebreide toelichting over de inhoud, het verwachte effect en de kleurcategorie waarin deze is geplaatst. In bepaalde gevallen zijn knoppen aan elkaar gekoppeld, waarbij sprake is van verdiepingsmaatregelen die alleen in combinatie met andere knoppen kunnen worden toegepast. Deze verdiepingsmaatregelen zijn te herkennen aan de letters in de unieke nummering, die in de knoptitels terug te vinden zijn. Het kan voorkomen dat er sprake is van een verdiepingsmaatregel waarvan de extra fasering als technisch niet haalbaar is aangemerkt en daarmee niet is meegenomen in het knoppenboek. Het merendeel van de knoppen betreft ombuigingen, wat neerkomt op bezuinigingen. Daarnaast zijn er ook enkele intensiveringen opgenomen in het knoppenboek. Het indrukken van deze knoppen leidt dit tot extra uitgaven. Grotendeels van de intensiveringen worden echter niet ingedrukt. Hieronder vindt u een tabel met alle ingezette knoppen. Deze zijn in het dit document herkenbaar aan hun blauwe arcering, en in de titel van de betreffende knop is "(ingezet)" toegevoegd. 2025

2026

2027

2028

Begrotingsknoppen Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 0.2.1.1 Leges Drank & Horeca

Begrotingsknoppen Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs 03.1.1A.A Verhogen huurtarieven sportaccommodaties buitensport met 5%

03.1.2A.B Verhogen huurtarieven sportaccommodaties buitensport met 10%

0.3.1.4 Het realiseren van maximaal twee sportboxen

03.2.7F.A Afschaffen subsidieregeling voor Levendig Lansingerland

03.2.1F.B Versoberen subsidieregeling voor Levendig Lansingerland

Begrotingsknoppen Programma 4 Sociaal Domein 04.2.2 Stoppen met de externe huisartsen consultatiefunctie

04.2.3A Stoppen met jongerenparticipatie

04.3.1. Niet uitvoeren motie menstruatiearmoede

Implementatiekosten Hervormingsagenda Jeugd

-400

05.1.1G.A A. We verduurzamen de openbare verlichting door de aan en uit momenten beter op de zonsopkomst en zonsondergang af te stellen

-2

05.1.2C.A Beheer en onderhoud openbare ruimte op bedrijventerreinen zelf laten uitvoeren en niet meer door parkmanagementorganisaties laten doen. (deel 1, budget openbare ruimte) 05.1.3 De leges voor werkzaamheden aan bestaande en/of nieuwe kabels en leidingen worden kostendekkend verhaald op de aanvrager.

500

05.1.6. Poller Bonfut uitzetten, naar beneden zetten en niet beheren

05.1.7 Geen poller Hoeksekade terugplaatsen bij de reconstructie

Ingezette begrotingsknoppen Begrotingsknoppen Programma 1 Bestuur en Dienstverlening 01.3.1 Verhogen leges huwelijken 01.3.2 Afschaffen vergoeding keuringskosten gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

Begrotingsknoppen Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte 05.1.10 Geen gratis zout uitgeven aan inwoners

05.1.8 Het stoppen met het organiseren en bijdragen aan de hanging baskets (plantenbakken met geraniums aan de lichtmasten) in de centra.

05.1.9 Het stoppen met het plaatsen van kerstbomen als verfraaiing in de centra rond de Kerstperiode.

05.2.2 Koningsdag, stoppen met financiering afvalinzameling

05.2.3 Stoppen met graffiti verwijdering

05.3.7 Verhogen tarieven binnensportaccommodaties met 5%

Begrotingsknoppen Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt 06.2.1 Kostendekkende leges gehandicaptenparkeerplaatsen

200

06.3.1 Stoppen vergroting bewustwording onder ondernemers belang cybersecurity 06.3.2C.B B. Beheer en onderhoud openbare ruimte op bedrijventerreinen zelf uitvoeren en niet meer door parkmanagementorganisaties laten doen. (deel 2, budget economie) 06.4.4 Verplaatsen Energieloket naar balie in gemeentehuis

06.4.5D.A Gefaseerde afbouw subsidie vergroenen schoolpleinen

06.2.2 Kostendekkende leges bij ontheffingen artikel 87 RVV (ontheffing verkeersregels) 06.2.3 Aanpassing bewakingsvorm fietsenstallingen

Begrotingsknoppen Programma 7 Grondzaken n.v.t. Begrotingsknoppen Overhead 10.1.3 P&C producten volledig en alleen digitaal (ook voor de Raad) 10.1.3 Invoeren verblijfsbelasting

150

375

480

497

1.160

1.725

1.742

Begrotingsknoppen Domeinoverstijgend n.v.t. Totaal dekking ingezette begrotingsknoppen

840

Technische maatregelen Technische maatregelen 98.2.1 Capaciteitseffect investeringen

205

542

801

1.180

98.1.1 Ozb woningen 5%

521

525

532

540

98.1.2 Ozb niet woningen 5%

645

656

667

671

1.371

1.723

1.999

2.391

Totaal dekking technische maatregelen

Programma 1: Dienstverlening Beleidsveld dienstverlening 01.3.1 Verhogen leges huwelijken (ingezet) Begrotingsknop

Begrotingsknop Portefeuillehouder Categorie Kleurcode Knop ontvangstenkant (impact op hoofdlijnen) Toelichting

Context

Verhogen leges huwelijken Titia Cnossen Inkomsten Groen We verhogen onze inkomsten door de leges van huwelijken te verhogen. De maatregel houdt in dat we de leges voor huwelijken voor het tweede achtereenvolgende jaar verhogen. Daarmee behoort Lansingerland tot de duurste gemeenten in Nederland op het gebied van leges voor huwelijken. We versoberen onze ambitie voor beleidsveld Dienstverlening. In de begroting 2024 hebben we deze als volgt vastgelegd: We dragen bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. We willen een voorspelbare en betrouwbare overheid zijn. Daarom werken we aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met onze dienstverlening dragen we bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. Een goede dienstverlening draagt bij aan het doen vermogen van onze inwoners, zodat zij in staat zijn zoveel mogelijk zelf hun zaken te regelen. Dienstverlening dicht bij de inwoner betekent: - Verbeteren bereikbaarheid - Bouwen aan digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid - Dienstverlening met aandacht voor iedereen - Positieve klantervaringen

Financieel effect

2025

Incidenteel/structureel Maatschappelijk effect

Structureel Het verhogen van de leges voor huwelijken kan ertoe leiden dat er minder huwelijken in Lansingerland plaatsvinden. Door het verhogen van de leges worden we als gemeente minder aantrekkelijk als trouwlocatie.

€

Bestuurlijke belemmering

2026 10.000

€

2027 10.000

€

2028 10.000

€

10.000

We hanteren verschillende tarieven afhankelijk van de locatie (op het gemeentehuis of een andere locatie) en het moment (doordeweeks, 's avonds of in het weekend). In 2024 kost een huwelijk op het gemeentehuis: - Op een doordeweekse dag € 740 - Op een doordeweekse dag 's avonds € 940 - In het weekend € 1.040 Bij het inzetten van deze knop worden de in 2025 de kosten voor een huwelijk op het gemeentehuis: - Op een doordeweekse dag € 840 - Op een doordeweekse dag 's avonds € 1.040 - In het weekend € 1.140 Geen 9

Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid Beleidsterrein Teammanager

Haalbaar Haalbaar Dienstverlening Teammanager Service & Contact

01.3.2 Afschaffen vergoeding keuringskosten gehandicaptenparkeerkaart (GPK) (ingezet) Begrotingsknop

Begrotingsknop Portefeuillehouder Categorie Kleurcode Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen) Toelichting Context

Financieel effect

Afschaffen vergoeding keuringskosten gehandicaptenparkeerkaart (GPK) Titia Cnossen Uitgaven Groen We verlagen onze uitgaven door de vergoeding voor de keuringskosten van de GPK af te schaffen. De maatregel houdt in dat de keuringskosten voor de GPK ten laste komen van de inwoner. We versoberen onze ambitie voor beleidsveld Dienstverlening. In de begroting 2024 hebben we deze als volgt vastgelegd: We dragen bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. We willen een voorspelbare en betrouwbare overheid zijn. Daarom werken we aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met onze dienstverlening dragen we bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. Een goede dienstverlening draagt bij aan het doen vermogen van onze inwoners, zodat zij in staat zijn zoveel mogelijk zelf hun zaken te regelen. Dienstverlening dicht bij de inwoner betekent: - Verbeteren bereikbaarheid - Bouwen aan digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid - Dienstverlening met aandacht voor iedereen - Positieve klantervaringen 2025 €

2026 17.000

€

2027 17.000

€

2028 17.000

€

17.000

Incidenteel/structureel

Structureel

Maatschappelijk effect

Inwoners moeten zelf hun keuringskosten betalen. Dit kan leiden tot meer aanvragen voor bijzondere bijstand door inwoners met minimuminkomens.

Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid

De inwoner betaalt in 2024 € 68,35 voor een aanvraag gehandicaptenparkeerkaart. Het tarief dat de inwoner voor de gehandicaptenparkeerkaart betaalt, wordt bij het inzetten van deze begrotingsknop verhoogt met de kosten voor de medische keuring. Het bedrag van de medische keuring voor 2025 is op dit moment nog niet bekend. Dit wordt altijd pas aan het einde van het jaar bepaald. In 2024 kostte een medische keuring circa € 90. Er wordt geen grote stijging van de medische kosten volgend jaar verwacht. Geen Haalbaar 10

Technische haalbaarheid Beleidsterrein Teammanager

Haalbaar Dienstverlening Teammanager Service & Contact

01.3.3 Afschaffen vergoeding vrijwilligers verkiezingen (lunch en attentie) Begrotingsknop

Begrotingsknop Portefeuillehouder Categorie Kleurcode Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen) Toelichting Context

Afschaffen vergoeding vrijwilligers verkiezingen (lunch en attentie) Pieter van de Stadt Uitgaven Oranje We verlagen onze uitgaven door de vergoeding voor de vrijwilligers van verkiezingen af te schaffen (lunch en attentie). De maatregel houdt in dat vrijwilligers op de stembureaus geen vergoeding (€15 p.p.) meer ontvangen voor lunch en attentie. We versoberen onze ambitie voor beleidsveld Dienstverlening. In de begroting 2024 hebben we deze als volgt vastgelegd: We dragen bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. We willen een voorspelbare en betrouwbare overheid zijn. Daarom werken we aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met onze dienstverlening dragen we bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. Een goede dienstverlening draagt bij aan het doen vermogen van onze inwoners, zodat zij in staat zijn zoveel mogelijk zelf hun zaken te regelen. Dienstverlening dicht bij de inwoner betekent: - Verbeteren bereikbaarheid - Bouwen aan digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid - Dienstverlening met aandacht voor iedereen - Positieve klantervaringen

Financieel effect

2025

2026

2027

2028

€ 6.500

Incidenteel/structureel Maatschappelijk effect

Structureel We stoppen met de vergoeding voor lunch en attentie aan inwoners die bij de stembureaus betrokken zijn. Dit kan leiden tot minder betrokkenheid van inwoners bij de organisatie van de verkiezingen. Dit vraagt meer inzet van ambtenaren rond verkiezingen, wat weer effect kan hebben op de dienstverlening naar inwoners en ondernemers in de gemeente. Geen

Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid Beleidsterrein Teammanager

Haalbaar Haalbaar Dienstverlening Teammanager Service & Contact

01.3.4 Verminderen presentiegelden vrijwilligers verkiezingen Begrotingsknop

Begrotingsknop Portefeuillehouder Categorie Kleurcode Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen) Toelichting Context

Verminderen presentiegelden vrijwilligers verkiezingen Pieter van de Stadt Uitgaven Oranje Bij maximale ambtelijke inzet in de stembureaus en met centraal tellen, kunnen we onze uitgaven voor de presentiegelden aan vrijwilligers verminderen. De maatregel houdt in dat we kosten kunnen besparen op de inzet van vrijwilligers (gem. € 75 p.p.). We houden vast aan onze ambitie voor beleidsveld Dienstverlening. In de begroting 2024 hebben we deze als volgt vastgelegd: We dragen bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. We willen een voorspelbare en betrouwbare overheid zijn. Daarom werken we aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met onze dienstverlening dragen we bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. Een goede dienstverlening draagt bij aan het doen vermogen van onze inwoners, zodat zij in staat zijn zoveel mogelijk zelf hun zaken te regelen. Dienstverlening dicht bij de inwoner betekent: - Verbeteren bereikbaarheid - Bouwen aan digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid - Dienstverlening met aandacht voor iedereen - Positieve klantervaringen

Financieel effect

2025

Incidenteel/structureel Maatschappelijk effect

Structureel Inwoners zijn minder betrokken bij de organisatie van de verkiezingen.

€

Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid Beleidsterrein Teammanager

2026 25.000

€

2027 25.000

€

2028 25.000

€

25.000

Bij een maximale inzet van ambtenaren voor het bemensen van de stembureaus, is er in de periode rond de verkiezingen een sterk verminderde inzet van de gemeente op diverse vormen van dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Geen Haalbaar Dit vraagt maximale ambtelijke inzet voor de bemensing van stembureaus. Dienstverlening Teammanager Service & Contact

01.3.5 Afschaffen inclusief stembureau

Begrotingsknop

Begrotingsknop Portefeuillehouder Categorie Kleurcode Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen) Toelichting

Afschaffen inclusief stembureau Pieter van de Stadt Uitgaven Rood We verlagen onze uitgaven door het inclusieve stembureau af te schaffen. De maatregel houdt in dat we geen inclusief stembureau meer aanbieden. 12

Context

We verschralen onze ambitie voor beleidsveld Dienstverlening. In de begroting 2024 hebben we deze als volgt vastgelegd: We dragen bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. We willen een voorspelbare en betrouwbare overheid zijn. Daarom werken we aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met onze dienstverlening dragen we bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. Een goede dienstverlening draagt bij aan het doen vermogen van onze inwoners, zodat zij in staat zijn zoveel mogelijk zelf hun zaken te regelen. Dienstverlening dicht bij de inwoner betekent: - Verbeteren bereikbaarheid - Bouwen aan digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid - Dienstverlening met aandacht voor iedereen - Positieve klantervaringen

Financieel effect

2025 €

2026 9.000

€

2027 9.000

€

2028 9.000

€

9.000

Incidenteel/structureel

Structureel

Maatschappelijk effect

Er is geen inclusief stembureau meer in de gemeente. Mogelijk zorgt dit ervoor dat inwoners met een beperking moeite ervaren om van hun stemrecht gebruik te maken. Daarmee dragen we niet verder bij aan een inclusieve samenleving. Geen

Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid Beleidsterrein Teammanager

Haalbaar Haalbaar Dienstverlening Teammanager Service & Contact

01.3.6 Afschaffen mobiel servicepunt

Begrotingsknop

Begrotingsknop Portefeuillehouder Categorie Kleurcode Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen) Toelichting

Context

Afschaffen mobiel servicepunt Titia Cnossen Uitgaven Rood We verlagen onze uitgaven door het mobiele servicepunt af te schaffen. De maatregel houdt in dat er in de gemeente één fysiek servicepunt (in het gemeentehuis) overblijft. Met de aanschaf van het mobiel servicepunt is een eenmalige uitgave van € 160.000 gedaan. We verschralen onze ambitie voor beleidsveld Dienstverlening. In de begroting 2024 hebben we deze als volgt vastgelegd: We dragen bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. We willen een voorspelbare en betrouwbare overheid zijn. Daarom werken we aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met onze dienstverlening dragen we bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. Een goede dienstverlening draagt bij aan het doenvermogen van onze inwoners, zodat zij in staat zijn zoveel mogelijk zelf hun zaken te regelen. 13

Dienstverlening dicht bij de inwoner betekent: - Verbeteren bereikbaarheid - Bouwen aan digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid - Dienstverlening met aandacht voor iedereen - Positieve klantervaringen Financieel effect

2025

Incidenteel/structureel Maatschappelijk effect Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid Beleidsterrein Teammanager

Structureel We kunnen onze dienstverlening niet dichter bij onze inwoners brengen. Deze ambitie uit het werkprogramma van het college draaien we terug.

€

2026 40.000

€

2027 40.000

€

2028 40.000

€

40.000

Haalbaar Haalbaar Dienstverlening Teammanager Service & Contact

01.3.8 Intensivering: inclusief stembureau Begrotingsknop

Begrotingsknop Portefeuillehouder Categorie Kleurcode Knop intensivering (impact op hoofdlijnen) Toelichting Context

Intensivering: inclusief stembureau Pieter van de Stadt Uitgaven Met de intensivering kunnen we het aantal inclusieve stembureaus uitbreiden van een naar drie. Met de intensivering kunnen we het aantal inclusieve stembureaus uitbreiden van één naar drie, zodat in iedere kern een inclusief stembureau aanwezig is. We houden vast aan onze ambitie voor beleidsveld Dienstverlening. In de begroting 2024 hebben we deze als volgt vastgelegd: We dragen bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. We willen een voorspelbare en betrouwbare overheid zijn. Daarom werken we aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met onze dienstverlening dragen we bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. Een goede dienstverlening draagt bij aan het doen vermogen van onze inwoners, zodat zij in staat zijn zoveel mogelijk zelf hun zaken te regelen. Dienstverlening dicht bij de inwoner betekent: - Verbeteren bereikbaarheid - Bouwen aan digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid - Dienstverlening met aandacht voor iedereen - Positieve klantervaringen

Financieel effect

2025

Incidenteel/structureel Maatschappelijk effect

Structureel Inwoners kunnen bij verkiezingen in alle drie de kernen terecht bij een inclusief stembureau. Hiermee garanderen wij dat inwoners met een beperking geen moeite ervaren en de mogelijkheid hebben om van hun stemrecht gebruik te maken. Daarmee dragen we bij aan een inclusieve samenleving.

€

2026 18.000

€

2027 18.000

€

2028 18.000

€

18.000

Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid Beleidsterrein Teammanager

Geen Haalbaar Haalbaar Dienstverlening Teammanager Service & Contact

01.3.9 intensivering: Invoering jeugdburgemeester Begrotingsknop

Begrotingsknop

Het invoeren van een jeugdburgemeester

Portefeuillehouder

Burgemeester Pieter van de Stadt

Categorie

Uitgaven

Kleurcode Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)

Het invoeren van een jeugdburgemeester

Toelichting

In sommige naburige gemeenten is de jeugdburgemeester al een bekend fenomeen. In augustus 2024 is bekeken of dit ook in onze gemeente opgepakt kan worden. Het advies luidt dit niet op te pakken in verband met kosten en benodigde capaciteit.

Context Financieel effect

2025

2026

2027

2028

€ 105.400

€ 100.400

Uitbreiding van team Kabinetszaken met 1,0 Fte (schaal 9) Incidentele opstartkosten van €15.000 Structurele kosten voor bijeenkomsten en communicatie van €10.000 Incidenteel/structureel

Structureel

Maatschappelijk effect

Kinderparticipatie staat al hoog op de agenda. Denk aan de organisatie van Democracity en het Kindervragenuur door de griffie. Hiermee vergroten we de bekendheid van de gemeente onder jonge inwoners.

Bestuurlijke belemmering

Zie opmerking bij de toelichting

Juridische haalbaarheid

Geen belemmering

Technische haalbaarheid

Geen belemmering

Beleidsterrein

Programma 1. Bestuur en dienstverlening

Teammanager

Teammanager Bestuur en Communicatie DT-lid: directeur Bedrijfsvoering

01.3.10 Intensivering: Invoering jeugdlintje Begrotingsknop

Begrotingsknop

Invoeren van een jeugdlintje

Portefeuillehouder

Structureel

Categorie

Burgemeester Pieter van de Stadt

Kleurcode Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen)

Het invoeren van een jeugdlintje

Toelichting

In naburige gemeenten is het jeugdlintje al een bekend fenomeen. Op verzoek van de gemeenteraad (motie 2019) onderzoekt de gemeente of dit ook hier te organiseren is. Het advies is in augustus 2024 uitgewerkt. Het advies luidt dit niet op te pakken in verband met kosten en benodigde capaciteit.

Context

Financieel effect

2025

2026

2027

2028

€ 31.500

€ 23.500

Uitbreiding van team Kabinetszaken met 0,2 Fte (schaal 9) Incidentele opstartkosten van €8.000 Structurele kosten voor bijeenkomsten en communicatie van € 5.000 Incidenteel/structureel

Structureel

Maatschappelijk effect

Wij vinden het, belangrijk om stil te staan bij bijzondere bijdragen of prestaties van onze jonge inwoners. Afhankelijk van de prestatie besteedt de burgemeester nu ook aandacht hieraan (vrijwilligersprijs, heldenpenning) en blijft dat doen. Het niet invoeren van jeugdlintje heeft geen directe impact: er komen vanuit de samenleving geen aanvragen binnen.

Bestuurlijke belemmering

Zie opmerking bij de toelichting

Juridische haalbaarheid

Geen belemmering

Technische haalbaarheid

Geen belemmering

Beleidsterrein

Programma 1. Bestuur en dienstverlening

Teammanager

Teammanager Bestuur en Communicatie DT-lid: directeur Bedrijfsvoering

Programma 2: Openbare Orde & Veiligheid Beleidsveld Openbare Orde & Veiligheid 02.1.1 Leges Drank & Horeca (ingezet)

Begrotingsknop

Begrotingsknop Portefeuillehouder Categorie Kleurcode Knop ontvangstenkant (impact op hoofdlijnen) Toelichting Context

Financieel effect Incidenteel/structureel Maatschappelijk effect

Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid

Leges Drank & Horeca Pieter van de Stadt Inkomsten Groen We verhogen onze inkomsten door het heffen van leges op drank en horeca. De maatregel houdt in dat we de leges voor drank en horeca voor het tweede achtereenvolgende jaar verhogen. We houden vast aan onze ambitie voor beleidsveld Openbare Orde & Veiligheid. In de begroting 2024 hebben we deze als volgt vastgelegd: Veiligheidsbeleid en sociaal beleid gaan hand in hand. Een weerbare samenleving draagt bij aan (sociale) veiligheid. - We zetten in opeen gedeelde aanpak richting jeugdproblematiek en jeugdoverlast - We werken aan wijkgericht werken - We maken Lansingerland een hartveilige gemeente - We pakken ondermijning aan - We maken scholieren weerbaar tegen verleidingen uit de georganiseerde criminaliteit - We versterken de digitale weerbaarheid van burgers - We versterken samenwerking en grijpen vroegtijdig in - We zorgen voor goede hulpverlening aan inwoners en een adequate crisisorganisatie 2025 2026 2027 2028 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 Structureel Inwoners en ondernemers betalen meer voor bepaalde producten. We hebben een minder aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. Inzet van deze begrotingsknop betekent dat – gemiddeld genomen – de leges met ca. 10% zullen stijgen, los van indexatie.

Op basis van de huidige legestarieven zou bijvoorbeeld een vergunning voor een groter commercieel evenement zoals Lansingerland Live dan € 100 meer kosten (van ca. € 950 naar € 1.050), een kleiner commercieel evenement bijv. een braderie door een winkeliervereniging bijna € 18 meer; een exploitatievergunning voor een horecabedrijf kost dan bijna € 50 meer, wat tevens geldt voor een alcoholwetvergunning; een ontheffing winkeltijdenwet kost € 22 meer; etc. Geen Haalbaar Haalbaar

Beleidsterrein Teammanager

Openbare Orde & Veiligheid Teammanager Openbare Orde & Veiligheid

02.1.2 Verschralen op leefbaarheid in wijken (boa) Begrotingsknop

Begrotingsknop Portefeuillehouder Categorie Kleurcode Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen) Toelichting Context

Financieel effect Incidenteel/structureel Maatschappelijk effect

Bestuurlijke belemmering

Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid Beleidsterrein Teammanager

Verschralen op leefbaarheid in wijken (boa) Pieter van de Stadt Uitgaven Rood We verlagen onze uitgaven door te verschralen op leefbaarheid in wijken. De maatregel houdt in dat we minder zichtbaar zijn in de wijken, omdat er minder Boa-capaciteit is. We verschralen onze ambitie voor beleidsveld Openbare Orde & Veiligheid. In de begroting 2024 hebben we deze als volgt vastgelegd: Veiligheidsbeleid en sociaal beleid gaan hand in hand. Een weerbare samenleving draagt bij aan (sociale) veiligheid. - We zetten in opeen gedeelde aanpak richting jeugdproblematiek en jeugdoverlast - We werken aan wijkgericht werken - We maken Lansingerland een hartveilige gemeente - We pakken ondermijning aan - We maken scholieren weerbaar tegen verleidingen uit de georganiseerde criminaliteit - We versterken de digitale weerbaarheid van burgers - We versterken samenwerking en grijpen vroegtijdig in - We zorgen voor goede hulpverlening aan inwoners en een adequate crisisorganisatie 2025 2026 2027 2028 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 Structureel We zijn minder zichtbaar in de openbare ruimte voor inwoners en ondernemers. Daardoor zijn we minder bereikbaar voor signalen en meldingen. Met deze begrotingsknop draaien we de uitbreiding van het BOA-team geheel terug (vorig jaar werd de uitbreiding deels – voor 2 FTE – tot 2026 stopgezet als begrotingsmaatregel).

Dat betekent dat de doorontwikkeling van de wijkregisseurs-BOA stagneert, aangezien zij meer allround taken moeten uitvoeren. Omdat – onder anderen – de BOA’s een belangrijke functie hebben in de wijk, betekent inzet van deze begrotingsknop dat we de ambities uit het IVB ten aanzien van veilige en leefbare wijken naar beneden moeten bijstellen. Haalbaar Financieel effect is deels direct merkbaar. Afbouwregeling is nodig. Openbare Orde & Veiligheid Teammanager Openbare Orde & Veiligheid

02.1.3 Stoppen met preventieve aanpak Halt Begrotingsknop

Begrotingsknop Portefeuillehouder Categorie Kleurcode Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen) Toelichting

Context

Financieel effect

Stoppen preventieve aanpak Halt Leon Hoek Uitgaven Rood We stoppen de preventieve aanpak en voorlichting door Bureau Halt, o.a. op scholen. De repressieve aanpak door Halt (Halt-verwijzingen) voor jeugdigen die strafbare feiten en overtredingen plegen ontvangt Halt geld van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Halt voert voor onze gemeente preventiemaatregelen uit: voorlichting op scholen, o.a. als onderdeel van de bewustwordingscampagne Kapot Sterk (ondermijning), en spreekuren op enkele VO-scholen. Ook neemt Halt deel aan afstemmingsoverleggen (jeugdoverleg) en maatwerkprojecten (o.a. jaarwisseling). De maatregel houdt in dat Halt stopt met het uitvoeren preventiemaatregelen. We verschralen onze ambitie op het beleidsveld Openbare Orde & Veiligheid. In de begroting 2024 hebben we deze als volgt vastgelegd: Veiligheidsbeleid en sociaal beleid gaan hand in hand. Een weerbare samenleving draagt bij aan (sociale) veiligheid.

- We zetten in op een gedeelde aanpak richting jeugdproblematiek en jeugdoverlast - We werken aan wijkgericht werken - We maken Lansingerland een hartveilige gemeente - We pakken ondermijning aan - We maken scholieren weerbaar tegen verleidingen uit de georganiseerde criminaliteit - We versterken de digitale weerbaarheid van burgers - We versterken samenwerking en grijpen vroegtijdig in - We zorgen voor goede hulpverlening aan inwoners en een adequate crisisorganisatie. 2025 2026 2027 2028 €0

Incidenteel/structureel Maatschappelijk effect

Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid

€18.000

Structureel De inzet van Halt heeft een preventieve werking op problematisch gedrag van jeugdigen. Met voorlichting en inzet van expertise in afstemming met de ketenpartners draagt Halt bij aan bewustwording onder jeugdigen over de gevolgen van crimineel en overlast gevend gedrag. Door deze preventieve aanpak te stoppen zal er minder zicht zijn op criminele en overlast gevende jeugdigen en minder bewustwording en preventie. Dit leidt tot uiteindelijk tot meer deviant gedrag en tot een grotere druk op de repressieve kant door alle betrokken partners. De preventieve inzet van Halt draagt bij aan de strategische opgave jeugd, omdat deze inzet er onder meer op is gericht om jongeren weerbaarder te maken tegen criminaliteit en hierdoor de sociale basis versterkt. Die sociale basis voor jongeren is bovendien een leidend principe uit het IVB. Geen Het financiële effect is niet direct merkbaar. 20

Technische haalbaarheid Beleidsterrein Teammanager

Haalbaar Openbare orde & veiligheid Veiligheid & APV

02.1.7 Intensivering: Structurele financiering wijkbrandweerfunctionaris Begrotingsknop

(Advies van het college om deze knop niet in te drukken) Begrotingsknop Portefeuillehouder Categorie Kleurcode Knop uitgavenkant (impact op hoofdlijnen) Toelichting

Context

Financieel effect

Intensivering: Structurele financiering wijkbrandweerfunctionaris Pieter van de Stadt Uitgaven We verhogen onze uitgaven door structurele financiering te realiseren voor de wijkbrandweerfunctionaris. De maatregel houdt in dat er een wijkbrandweerfunctionaris aanwezig is in onze gemeente. De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) vervult reeds een preventieve rol ten behoeve van brandveiligheid binnen onze gemeente. De wijkbrandweerfunctionaris biedt een aanvulling op deze preventieve inspanningen door zich specifiek te richten op het verbeteren van brandveiligheid in wijken en buurten via een meer lokale en persoonlijke benadering. We intensiveren onze ambitie voor beleidsveld Openbare Orde & Veiligheid op het gebied van leefbare en veilige gemeente. In de begroting 2024 hebben we deze als volgt vastgelegd: Veiligheidsbeleid en sociaal beleid gaan hand in hand. Een weerbare samenleving draagt bij aan (sociale) veiligheid. - We zetten in op een gedeelde aanpak richting jeugdproblematiek en jeugdoverlast.

- We werken aan wijkgericht werken - We maken Lansingerland een hartveilige gemeente - We pakken ondermijning aan - We maken scholieren weerbaar tegen verleidingen uit de georganiseerde criminaliteit - We versterken de digitale weerbaarheid van burgers - We versterken samenwerking en grijpen vroegtijdig in - We zorgen voor goede hulpverlening aan inwoners en een adequate crisisorganisatie 2025 2026 2027 2028 €

Incidenteel/structureel Maatschappelijk effect Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid Beleidsterrein

85.000

€

85.000

€

85.000

€

85.000

Structureel De inzet van de wijkbrandweerfunctionaris draagt bij aan meer bewustzijn bij inwoners over het belang van brandveiligheid. Geen Haalbaar Haalbaar Openbare Orde & Veiligheid 21

Teammanager

Teammanager Openbare Orde & Veiligheid

Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs Beleidsveld sport 03.1.1A.A Verhogen huurtarieven sportaccommodaties buitensport met 5% (ingezet) Begrotingsknop

Begrotingsknop Portefeuillehouder Categorie Kleurcode Knop ontvangstenkant (impact op hoofdlijnen) Toelichting

Context

Financieel effect Incidenteel/structureel Maatschappelijk effect

Verhogen huurtarieven sportaccommodaties buitensport met 5% (VANAF 1AUG) Leon Hoek Inkomsten Groen We verhogen onze inkomsten door de huurtarieven van sportaccommodaties buitensport te verhogen met 5%. De maatregel houdt in dat we een hoger tarief gaan hanteren voor de buitensportaccommodaties en dat we afwijken van de in 2023 vastgestelde Tarievennota Sportaccommodaties. Tussen 2018 en 2023 waren de tarieven bevroren. In 2023 zijn de tarieven voor sportverenigingen verlaagd. Ook heeft de raad in 2023 de nieuwe Tarievennota vastgesteld. Daarin is opgenomen dat we de huurtarieven jaarlijks op 1 augustus indexeren volgens CPI (Consumentenprijsindex). Hiermee sluiten we aan op het sportseizoen. Dat betekent dat de indexering plaatsvindt per 1 augustus 2025. Daarom kunnen we de hogere huurinkomsten in 2025 niet voor het hele jaar inboeken. We versoberen onze ambitie voor beleidsveld Sport. In de begroting 2024 hebben we deze als volgt vastgelegd: We dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners: we stimuleren een actief verenigingsleven en dragen bij aan de gezonde leefstijl van inwoners.

- We realiseren, onderhouden en verhuren gemeentelijke sportaccommodaties voor gebruik door scholen, verenigingen en particulieren - We stimuleren sportbeoefening en zorgen dat sport en bewegen bereikbaar is voor al onze inwoners - We versterken de Lansingerlandse sportsector met het lokale Sportakkoord 2025 2026 2027 2028 € 12.500 € 25.000 € 25.000 € 25.000 Structureel Verenigingen zullen de huurverhoging doorrekenen aan hun leden. Dat betekent dat inwoners meer gaan betalen voor hun lidmaatschap bij hun sportvereniging (buitensport). Als sporten bij verenigingen duurder wordt voor inwoners, leidt dat mogelijk tot een lager ledenaantal. Mogelijk komen daardoor verenigingen in financiële problemen. Inwoners met een laag inkomen kunnen gebruik maken van het Volwassenenfonds voor Sport en cultuur. Hogere contributies raken vooral inwoners die net boven de inkomensgrens zitten. 23

In het uiterste geval kunnen hogere lasten ertoe leiden dat buitensportverenigingen velden ‘teruggeven’ aan de gemeente. We ontvangen dan geen huur, maar houden wel kapitaallasten.

Bestuurlijke belemmering

Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid Beleidsterrein Teammanager

Kosten recht van opstal Op dit moment krijgen een aantal verenigingen te maken met hoge kosten voor het vestigen van het recht van opstal. Hiervoor dienen zij eenmalige notariele kosten te maken van ca € 700 voor de inschrijving van de akte. Daarnaast nemen de jaarlijkse kosten vanwege de retributie en zakelijke belastingen toe. Afhankelijk van de grootte van de clubaccommodaties kunnen deze kosten oplopen tot € 2.500. De ambitie van het college om te zorgen voor een passend voorzieningenniveau komt onder druk. Daarnaast kan het afwijken van recent vastgestelde huurtarieven leiden tot veel weerstand bij de buitensportverenigingen. Haalbaar Haalbaar, maar de Tarievennota moet aangepast worden. Sport Teammanager Maatschappelijke Opgaven

03.1.2A.B Verhogen huurtarieven sportaccommodaties buitensport met 10% (ingezet) Begrotingsknop

Begrotingsknop Portefeuillehouder Categorie Kleurcode Knop ontvangstenkant (impact op hoofdlijnen) Toelichting

Context

Verhogen huurtarieven sportaccommodaties buitensport met 10% Leon Hoek Inkomsten Groen We verhogen onze inkomsten door de huurtarieven van sportaccommodaties buitensport te verhogen met 10%. LET OP, Alleen in drukken in combinatie met begrotingsknop 03.1.2A.A. De maatregel houdt in dat we een hoger tarief gaan hanteren voor de buitensportaccommodaties en dat we afwijken van de in 2023 vastgestelde Tarievennota Sportaccommodaties. Tussen 2018 en 2023 waren de tarieven bevroren. In 2023 zijn de tarieven voor sportverenigingen verlaagd. Ook heeft de raad in 2023 de nieuwe Tarievennota vastgesteld. Daarin is opgenomen dat we de huurtarieven jaarlijks op 1 augustus indexeren volgens CPI (Consumentenprijsindex). Hiermee sluiten we aan op het sportseizoen. Dat betekent dat de indexering plaatsvindt per 1 augustus 2025. Daarom kunnen we de hogere huurinkomsten in 2025 niet voor het hele jaar inboeken. We verschralen onze ambitie voor beleidsveld Sport. In de begroting 2024 hebben we deze als volgt vastgelegd: We dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners: we stimuleren een actief verenigingsleven en dragen bij aan de gezonde leefstijl van inwoners.

Financieel effect Incidenteel/structureel Maatschappelijk effect

We realiseren, onderhouden en verhuren gemeentelijke sportaccommodaties voor gebruik door scholen, verenigingen en particulieren - We stimuleren sportbeoefening en zorgen dat sport en bewegen bereikbaar is voor al onze inwoners - We versterken de Lansingerlandse sportsector met het lokale Sportakkoord 2025 2026 2027 2028 € 12.500 € 25.000 € 25.000 € 25.000 Structureel Verenigingen zullen de huurverhoging doorrekenen aan hun leden. Dat betekent dat inwoners meer gaan betalen voor hun lidmaatschap bij hun sportvereniging (buitensport). Als sporten bij verenigingen duurder wordt voor inwoners, leidt dat mogelijk tot een lager ledenaantal. Mogelijk komen daardoor verenigingen in financiële problemen. Inwoners met een laag inkomen kunnen gebruik maken van het Volwassenenfonds voor Sport en cultuur. Hogere contributies raken vooral inwoners die net boven de inkomensgrens zitten. In het uiterste geval kunnen hogere lasten ertoe leiden dat buitensportverenigingen velden ‘teruggeven’ aan de gemeente. We ontvangen dan geen huur, maar houden wel kapitaallasten.

Bestuurlijke belemmering

Juridische haalbaarheid Technische haalbaarheid Beleidsterrein Teammanager

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=31ba623f-6085-4739-b1ce-96c2b3ea1938