T23.05557 Begroting 2024-2027
Tekst van het document
Tot slot Bij de toelichting op de programma’s en de beleidsvelden wordt uw raad meer gedetailleerd meegenomen in de problematiek en de maatregelen waarvoor het college gericht heeft gekozen.
22
Gemeente Lansingerland
Programma 1: Bestuur en dienstverlening Beoogd maatschappelijk effect We dragen bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners We willen een voorspelbare en betrouwbare overheid zijn. Daarom werken we aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met onze dienstverlening dragen we bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. Een goede dienstverlening draagt bij aan het doenvermogen van onze inwoners, zodat zij in staat zijn zoveel mogelijk zelf hun zaken te regelen.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begr 2027
Lasten
6.054
6.769
6.740
6.695
6.695
6.695
Baten
1.343
796
953
953
953
953
Totaal saldo van baten en lasten
-4.711
-5.972
-5.787
-5.742
-5.742
-5.742
Onttrekkingen
145
82
0
0
0
0
Mutaties reserves
145
82
0
0
0
0
Resultaat
-4.567
-5.890
-5.787
-5.742
-5.742
-5.742
Verschillen 'Begroot 2024 ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2023' We zien in 2024 dat de lasten voor het programma in totaal € 29.000 lager zijn dan in 2023. Daarentegen zijn de baten in 2024 € 157.000 hoger dan in 2023. Hiernaast onttrekken we in 2024 € 82.000 minder aan de reserves.
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Hieronder het overzicht van de ingezette maatregelen voor dit programma. Begrotingsknop
2024
2025
2026
2027
1.3 Verhogen inkomsten met kosten Gehandicaptenparkeerkaart ten laste te brengen van de inwoner
27.000
27.000
27.000
27.000
1.4 Verhogen leges huwelijken (team S&C)
25.000
25.000
25.000
25.000
Hieronder staat een toelichting op de grote mutaties die leiden tot deze bijstelling van lasten en baten in 2024. Lasten: Geen dotatie aan de voorziening Wethouderspensioenen € 150.000 lagere lasten Vanwege de hogere rentestand is er in 2024 en verder geen dotatie noodzakelijk aan de voorziening Wethouderspensioen. Dit resulteert in een lagere last van € 150.000.
23
Gemeente Lansingerland
De loonprognose zorgt voor € 136.000 hogere lasten De loonprognose vertoont een toename als gevolg van verwachte COA-stijgingen. Geen gemeenteraads- of Tweede Kamer verkiezingen in 2024 € 82.000 lagere lasten Er vinden in 2024 geen gemeenteraads- of Tweede Kamerverkiezingen plaats. Er is om die reden hiervoor in 2024 geen incidenteel budget beschikbaar gesteld (waar dat in 2023 wel zo was). Dit resulteert in lagere lasten van circa € 82.000 in 2024 ten opzichte van. 2023 (voor de Provinciale Statenverkiezingen (2023) evenals de Europerse Verkiezingen (2024) is structureel budget beschikbaar). Diverse kleine afwijkingen: € 67.000 hogere lasten Het restant van € 67.000 hogere lasten ontstaat door diverse kleine afwijkingen. Baten: Inzet begrotingsknop 1.3: Verhogen inkomsten gehandicaptenparkeerkaart € 27.000 hogere baten De inzet van begrotingsknop 1.3 houdt in dat de kosten voor het medisch onderzoek voor een gehandicaptenparkeerkaart door de aanvrager zelf betaald dienen te worden. Inzet Begrotingsknop 1.4: Verhogen van de leges van de huwelijken € 25.000 hogere baten De inzet van begrotingsknop 1.4 houdt in dat de leges voor huwelijken met € 100 per huwelijk worden verhoogd. Dit resulteert in € 25.000 hogere baten. Inkomsten reisdocumenten € 105.000 hogere baten Uit de prognose blijkt dat er in 2024 meer aanvragen voor reisdocumenten worden gedaan.
We verwachten hierdoor in 2024 € 105.000 hoger baten dan in 2023. Mutaties reserves: Onttrekkingen reserves € 82.000 lager onttrekkingen Wij voorzien in 2024 geen onttrekkingen uit reserves.
24
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie
25
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Lansingerland is een bestuurskrachtige gemeente met een efficiënt en integer bestuur. Het college en de gemeenteraad werken in 2024 verder aan een goed, efficiënt en ordentelijk bestuur. Openheid is de norm in de onderlinge samenwerking en in de contacten met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. We - samenleving, college en gemeenteraad - ontwikkelen onze werkwijze op basis van de Visie Burgerparticipatie. We doen dat zodat we nog beter in staat zijn om afgewogen besluiten te nemen. De gemeenteraad versterkt haar blik naar buiten toe. Hiermee werken we aan meer vertrouwen in het gemeentebestuur. Het college blijft ook in 2024 zorgen voor een goede kwaliteit van de voorbereiding van politiek-bestuurlijke besluitvorming. De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad in dit besluitvormingsproces.
Wat gaan we daarvoor in 2024 doen? We werken aan de samenwerking tussen ambtelijke organisatie, college en gemeenteraad De coalitie heeft in het coalitieakkoord 2022-2026 vastgelegd dat zij samen met de gemeenteraad wil besturen. Het coalitieakkoord bevat op hoofdlijnen de onderwerpen waar de partijen afspraken over hebben gemaakt en wat we daarvoor gaan doen. De discussie en besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraad. Dit biedt ruimte voor het debat over onderwerpen waar de gemeenteraad de kaders voor ontwikkelt: de vrije kwesties. Dit draagt bij aan het samen besturen van Lansingerland. In 2024 voert het college het werkprogramma ‘Samen verantwoord aan de slag’ uit: de vertaling van het coalitieakkoord. De ambtelijke organisatie en het college zijn wendbaar en houden rekening met actuele ontwikkelingen. Zo zal ook in 2024 het college met de gemeenteraad in debat gaan over (nieuwe) maatschappelijke opgaven zoals dat in 2023 het geval was bij de opvang voor Oekraïners, de asielopgave, energiearmoede en de Samenlevingsvisie. De nieuwe vorm van samenwerken en ‘samen besturen’ krijgt steeds meer vorm en is onderdeel van terugkerende overleggen tussen griffier, burgemeester en gemeentesecretaris.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begr 2027
Lasten
3.175
3.389
3.210
3.208
3.208
Baten
338
0
0
0
0
0
-2.837
-3.389
-3.210
-3.208
-3.208
-3.208
Totaal saldo van baten en lasten
3.208
Onttrekkingen
145
82
0
0
0
0
Mutaties reserves
145
82
0
0
0
0
Resultaat
-2.692
-3.307
-3.210
-3.208
-3.208
-3.208
26
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Samenwerking en Participatie
27
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Effectievere samenwerking en participatie Lansingerland is een groeigemeente met een aantal grote maatschappelijke opgaven rondom de samenleving en de omgeving, zoals: wonen, mobiliteit, duurzaamheid, onderwijs en recreatie. De centrale ligging in de randstad zorgt dat we met veel andere overheden, maatschappelijke partners en ondernemers te maken hebben. Voor het realiseren van onze bestuurlijke en maatschappelijke ambities blijven we ons inspannen in diverse regionale samenwerkingsverbanden.
Wat gaan we daarvoor in 2024 doen? We zetten in op burgerparticipatie De relatie met de inwoners is belangrijk voor het college. De visie op burgerparticipatie is inmiddels vastgesteld. Daarmee is besloten wat we willen bereiken. De vervolgstap is een programma van uitvoering om dat te bereiken. Er lopen al heel veel acties op dit vlak, we doen het steeds een beetje beter. Het vervolg van de inzet op burgerparticipatie verloopt via twee sporen. Het eerste spoor zet in op het begeleiden van ambtelijke organisatie en bestuur om te gaan werken in het licht van de visie, met oog voor omgevingsbewustzijn. Daarbij kiezen we voor een lerende aanpak, gericht op het borgen van een nieuwe manier van werken en inbedding in het dna van de organisatie. Terwijl organisatie en bestuur via het eerste spoor aan de slag gaan met de veranderopgave om te gaan werken in lijn van de visie, is de winkel ook gewoon open. Binnen verschillende projecten en bij diverse dossiers is er behoefte aan concreet en actueel advies inzake (de aanpak van) burgerparticipatie. Het tweede spoor voorziet in die concrete advisering bij burgerparticipatietrajecten. De lessen die we daaruit leren, nemen we vervolgens mee binnen het eerste spoor.
We werken aan regionale positionering en bestuurlijke profilering Om onze ambities te realiseren werken we samen met deze stakeholders. Bij elke opgave brengen we onze doelen, resultaten en bijbehorende (public affairs en lobby) strategie in beeld. Naast regionale ontwikkelingen, hebben we ook oog voor landelijke en mondiale bewegingen die ons beleid en resultaten (positief) kunnen beïnvloeden. De komende jaren investeren we zowel ambtelijk als bestuurlijk in de regionale positionering van Lansingerland. De public affairs-strategie helpt Lansingerland om de handelingsperspectieven te vergroten, ambities te realiseren en zo het verschil te maken voor onze gemeente en regio. Dit doen we door actief beleid te voeren om zowel de kernkwaliteiten van Lansingerland krachtig(er) te positioneren als de belangen van de gemeente bij derden effectief voor het voetlicht te brengen. Daarnaast is een van de lobbystrategieën gericht op de positionering van Lansingerland als ‘Home of Horti Science’. Deze strategie verbinden we aan de aanpak van de grote opgaven van de gemeente met betrekking tot de omgeving en samenleving. De resultaten van deze opgaven versterken juist de (regionale) positie van Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begr 2027
Lasten
306
324
338
338
338
338
Totaal saldo van baten en lasten
-306
-324
-338
-338
-338
-338
Resultaat
-306
-324
-338
-338
-338
-338
28
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Dienstverlening
29
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Dienstverlening dicht bij de inwoner We willen de gemeentelijke dienstverlening optimaal voor elkaar hebben en houden. Het maakt daarbij niet uit via welk kanaal mensen met ons in contact komen, onze organisatie is toegankelijk en flexibel. Daarbij richten we ons op inclusiviteit: iedereen kan bij ons terecht, zowel online, telefonisch als fysiek aan de balies. Het uitgangspunt is om mensen in één keer goed te helpen. Het Service Contact Center (SCC) handelt veel contacten zelf af, maar soms is doorverbinden met de vakspecialist nodig. We maken een verbeterslag als het gaat om de (interne) bereikbaarheid. Het ‘warm’ doorverbinden met de vakteams willen we vergroten en het aantal terugbelnotities verminderen. Met onze dienstverlening bieden we service en maatwerk. We staan dicht bij inwoners en ondernemers. Letterlijk. Want in 2024 is het mobiel servicepunt aanwezig in kernen en buurtschappen. Daarnaast blijven we processen verder digitaliseren en optimaliseren.
Wat gaan we daarvoor in 2024 doen? We verbeteren onze bereikbaarheid Servicenormen: Telefonie is en blijft een belangrijk contactkanaal. Mensen die contact met ons opnemen, helpen we volgens onze servicenormen die zijn opgenomen in de kengetallen. Terugbelnotities: Ruim 40% van de vragen kan het Service Contact Center direct beantwoorden. Voor de overige vragen is kennis van de vakteams nodig. Met het gebruik van de mobiele telefoons en het plaatsen tijdonafhankelijk werken is de (interne) bereikbaarheid een aandachtspunt. Wanneer het niet lukt om contact te krijgen met de vakspecialist, maken we een terugbelnotitie. Dit leidt soms tot extra en onnodige contactmomenten tussen de inwoner en de gemeente. We ondernemen actie om medio 2024 het aantal terugbelnotities met minimaal 50% terug te brengen. Dit doen we onder andere door het creëren van interne bewustwording van de noodzaak van bereikbaarheid. Terug naar (010) 800 4000: Als een medewerker van de gemeente (terug)belt, is er geen nummerweergave. Inwoners en ondernemers weten dan niet dat de gemeente belt. We onderzoeken de mogelijkheid om het anoniem bellen (gefaseerd) op te heffen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om ons vaste telefoonnummer (010) 800 4000 weer te communiceren in al onze uitingen.
Het verkorte telefoonnummer 14 010 is storingsgevoelig, omslachtig vanwege het keuzemenu en niet voor iedereen duidelijk. Het nummer 14 010 blijft wel bestaan en we blijven ook in de toekomst via dit nummer bereikbaar. Service dichtbij met een mobiel servicepunt: In 2024 realiseren we een mobiel servicepunt om persoonlijke dienstverlening dichtbij de inwoner te brengen binnen in de kernen en buurtschappen van Lansingerland. Inwoners kunnen daar terecht voor vragen en service, zoals het aanvragen van paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen. Het servicepunt komt tegemoet aan de behoefte aan flexibiliteit, laagdrempeligheid en toegankelijkheid. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld inwoners met beperkte mobiliteit die moeite hebben om naar het gemeentehuis te komen en inwoners die minder digitaal vaardig zijn en daarom wat hulp nodig hebben om hun zaken met de gemeente te regelen. Daarnaast zijn we van plan de elektrische bus multifunctioneel in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de spreekuren van wethouders of aan projecten/onderwerpen waarvoor inwoners met de gemeente in gesprek kunnen gaan.
We bouwen voort aan digitale toegankelijkheid en bereikbaarheid Toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening: We bouwen de digitale dienstverlening in snel tempo verder uit door steeds meer producten en diensten te digitaliseren. Met eenvoudige e-formulieren, die al zoveel mogelijk bij ons bekende gegevens bevatten, is het doen van een aanvraag makkelijk. Hierbij staat ook inclusiviteit centraal. We zorgen dat we aan alle digitale toegankelijkheidseisen voldoen en dat onze (online) informatie duidelijk en begrijpelijk is voor iedereen.
30
Gemeente Lansingerland
Intensivering digitale dienstverlening: De digitaliseringsslag die we maken zetten we ook in 2024 voort. Steeds meer producten en diensten zijn digitaal beschikbaar via onze website. Zo kan iedereen die dat wil en kan, snel en makkelijk zelf online zaken met ons regelen. Inzet van chatbot en live chat: We doen onderzoek in 2024 naar een aanvulling op onze bestaande kanalen: de chatbot in combinatie met live chat. Een chatbot, een samenvoeging van chat en robot, is een virtuele assistent op de website. De chatbot kan 7 dagen per week, 24 uur per dag automatisch (eenvoudige) vragen beantwoorden over bijvoorbeeld verhuizen en reisdocumenten. En weet de chatbot het antwoord niet, dan helpt een medewerker overdag tijdens openingstijden via live chat de persoon verder. Het is niet mogelijk om via de chatbot producten aan te vragen. Zichtbaarheid van overheidsinformatie: We leveren een bijdrage in de uitvoering van verschillende wetten, zoals de Wet Open Overheid. In deze wet is geregeld dat mensen recht hebben op informatie over alles wat de overheid doet. Wij zorgen ervoor dat belangstellenden via onze website inzicht krijgen in de verzoeken om informatie openbaar te maken. En we blijven de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van informatie in het kader van de Wet Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid op www.lansingerland.nl en subwebsites verbeteren.
In onze dienstverlening hebben we aandacht voor iedereen Inclusieve dienstverlening: Dat betekent dat iedereen, zonder drempels, gebruik kan maken van onze diensten. We werken voortdurend aan het beter vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk maken van onze informatie, producten en diensten. Zo kan iedereen zelfstandig of met een beetje hulp zaken met ons regelen. Digitalisering heeft een grote vlucht genomen. Maar we houden rekening met inwoners en ondernemers die via andere, niet digitale kanalen hun vraag willen stellen. Persoonlijk contact blijft altijd mogelijk. Maatwerk in persoonlijke dienstverlening: Wie minder thuis is in de digitale wereld en/of er de voorkeur heeft om persoonlijk te worden geholpen, kan fysiek bij onze publieksbalies terecht. Voor het aanvragen van producten en diensten en het stellen van vragen hoeft men zelfs niet meer naar het gemeentehuis te komen. Met de komst van het mobiel servicepunt bieden we maatwerk in onze kernen en buurtschappen. We zijn met onze elektrische bus flexibel en dichtbij onze inwoners.
We werken aan positieve klantervaringen Procesverbetering door klantreizen: Met een aantal klantreizen brengen we in 2024 in kaart hoe inwoners, bedrijven en instellingen onze dienstverlening ervaren. Een klantreis is een methode waarmee we onze processen beter, simpeler en duidelijker kunnen maken. Inrichten processen dienstverlening: Onze gemeentelijke dienstverlening is dichtbij en inclusief, dus voor iedereen te bereiken en te gebruiken. Mensen die met ons contact opnemen rekenen bij hun hulpvraag, melding of klacht op een snelle en heldere dienstverlening. Zij willen bij voorkeur in één keer worden geholpen, op een eenvoudige wijze, op een passend moment en vanaf iedere plek. In onze visie dienstverlening sluiten we, waar mogelijk, aan bij deze wensen en behoeften door onze processen daarop in te richten. Werken aan het Huis van de Samenleving: We verbouwen de centrale publiekshal in het gemeentehuis en we moderniseren de publieksbalies. Daarbij is vooral aandacht voor gezond en veilig werken voor onze medewerkers en voor privacy voor onze bezoekers. Zo kunnen we iedereen, conform onze servicenormen die opgenomen zijn in de kengetallen, ook in de toekomst goed van dienst zijn aan onze balies.
31
Gemeente Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begr 2027
Lasten
2.573
3.056
3.191
3.149
3.149
Baten
1.005
796
953
953
953
3.149 953
Totaal saldo van baten en lasten
-1.568
-2.260
-2.238
-2.195
-2.195
-2.195
Resultaat
-1.568
-2.260
-2.238
-2.195
-2.195
-2.195
Kengetallen Bestuur en dienstverlening Beleidsveld
Kengetal
Realisatie 2022
Begr 2023
Begr 2024
96%
100%
100%
Gemeenteraad, college en griffier Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen) Samenwerking Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel
n.v.t.
2.100
2.200
Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel
n.v.t.
Min. 5
Min. 5 < 1 min.
Dienstverlening Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak
<1 min.
<1 min.
Telefonische bereikbaarheid binnen 30 seconden
<40 sec.
<30 sec. < 30 sec.
Maken van een afspraak
<2 weken <2 weken < 2 weken
Toelichting op kengetallen Bestuur en dienstverlening Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen) Het college zorgt voor adequate en tijdige informatievoorziening aan de gemeenteraad. Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel Ons streven is dat steeds meer inwoners lid zijn van het digitaal burgerpanel, zodat we een goede representatieve basis hebben voor onze peilingen. Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel We zijn omgevingsbewust en hechten waarde aan de mening en ideeën van inwoners. Een aantal keer per jaar zetten we een enquête uit onder het burgerpanel. Ook op andere manieren vragen we om de mening van inwoners uit: via polls of enquêtes (bijvoorbeeld via social media). Deze aantallen worden nu echter niet meegeteld bij het kengetal over het burgerpanel.
32
Gemeente Lansingerland
Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid Beoogd maatschappelijk effect We dragen bij aan de leefbaarheid en veiligheid van Lansingerland Lansingerland is een leefbare en veilige gemeente om in te wonen, ondernemen, opgroeien en recreëren. Dat is zo en dat houden we zo. Onze goede scores op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, voorzieningen en veiligheidsbeleving zijn echter geen vanzelfsprekendheid. Als groeiende gemeente en onderdeel van een metropoolregio vraagt dit continue inzet.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten
Begroting na wijziging 2023
6.933
Begr 2024
7.541
Begr 2025
7.839
Begr 2026
7.932
Begr 2027
8.207
8.204
77
44
48
48
48
48
-6.857
-7.497
-7.791
-7.884
-8.159
-8.156
Onttrekkingen
237
93
93
0
0
0
Mutaties reserves
237
93
93
0
0
0
Resultaat
-6.619
-7.404
-7.698
-7.884
-8.159
-8.156
Verschillen 'Begroot 2024' ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2023' We zien in 2024 dat de lasten voor het programma in totaal € 298.000 hoger zijn dan in 2023. Daarnaast zijn de baten in 2024 € 4.000 hoger dan in 2023. Hiernaast onttrekken we in 2024 € 93.000 aan de reserves.
Toelichting (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Hieronder het overzicht van de ingezette maatregelen voor dit programma. Begrotingsknop
2024
2025
2026
2027
2.1b Uitstel van de uitbreiding van het boa-team en daarmee uitstel van de doorontwikkeling van de functie van wijkregisseur-boa tot 2026
300.000
300.000
0
0
2.4 Verhoging inkomsten leges APV en Drank & Horeca
4.000
4.000
4.000
4.000
Hieronder staat een toelichting op de grote mutaties die leiden tot deze bijstelling van lasten en baten in 2024. Stijging bijdrage aan de veiligheidsregio € 370.000 hogere lasten De stijging wordt veroorzaakt door een verhoogde deelnemersbijdrage, die op zijn beurt wordt gedreven door toegekende loon- en prijscompensaties, evenals extra kosten gerelateerd aan de Ontwikkelagenda. Toename loonkosten door verwachte CAO stijging € 200.000 hogere lasten De loonkosten vertonen een toename als gevolg van verwachte CAO-stijgingen.
33
Gemeente Lansingerland
Uitstellen van uitbreiding van het boa-team en daarmee uitstellen van de doorontwikkeling van het wijkregisseurschap € 300.000 lagere lasten Als onderdeel van de maatregelen die worden getroffen om de begroting sluitend te maken kiezen we ervoor om de komende twee jaar de focus te leggen op het op orde brengen van de basis van toezicht en handhaving. Vanaf 2026 zetten we in op de uitbreiding en verdere doorontwikkeling van het boa-team. Voor de meerjarenbegroting betekent het dat we de voorgenomen uitbreiding met vier formatieplekken uitstellen. Voor de doorontwikkeling van de functie van wijkregisseur-boa maken we tot 2026 daarom een pas op de plaats. De formatie blijft daarmee op het huidige niveau in 2024 en 2025. Diverse kleine afwijkingen € 23.000 hogere lasten Het resterende verschil wordt veroorzaakt door diverse kleinere mutaties.
34
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid
35
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Veiligheidsbeleid en sociaal beleid gaan hand in hand Een weerbare samenleving draagt bij aan (sociale) veiligheid. Lokaal veiligheidsbeleid ontwikkelde zich de afgelopen jaren naar een brede en samenhangende aanpak, waar veel samenwerkingspartners bij betrokken zijn. Deze ontwikkeling zetten we door. Complexe casussen (personen/huishoudens) met aspecten als (woon)overlast, (huiselijk) geweld, schuldenproblematiek, onbegrepen gedrag en eventuele verbindingen met vormen van criminaliteit hebben een stevige impact op de woonomgeving. We brengen risico’s in kaart, adviseren en zorgen voor goede afstemming. Dit alles is sterk verweven met het sociaal domein, met name op het gebied van jeugdbeleid en de participatiewet. Een leefbare wijk is een veilige wijk Leefbare en veilige wijken zijn de basis van onze gemeente. Zowel de veiligheidscijfers als de veiligheidsbeleving in onze wijken is goed. Dat willen we vasthouden. Onze speciale aandacht gaat hierbij uit naar wijken met de laagste score op leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast zetten we in op een robuust eerstelijns wijknetwerk met wijkmanagers, boa’s, jongerenwerk en met maatschappelijke betrokkenheid van burgers en ondernemers.
Lansingerland is weerbaar voor (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning De afgelopen jaren zette Lansingerland in op het professionaliseren van de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Wij zijn ons ervan bewust dat ondermijnende criminaliteit grote effecten heeft op de samenleving en dat dit aanhoudende aandacht behoeft. De aanpak in Lansingerland wordt dan ook steeds volwassener. Het succes blijkt niet alleen uit de cijfers maar ook uit landelijke aandacht voor onze manier van werken. We werpen zoveel mogelijk barrières op om te voorkomen dat we onbedoeld criminaliteit faciliteren. We zetten in op preventie met specifieke aandacht voor jongeren en andere kwetsbare groepen, in samenwerking met onze partners. Waar nodig treden we repressief op. Acute hulpverlening is adequaat en efficiënt ingericht Rampenbestrijding en crisisbeheer gaan over de fysieke veiligheid. Samen met de veiligheidsregio zijn we verantwoordelijk voor het voorbereiden en coördineren van taken op dit gebied. We moeten altijd voorbereid zijn op scenario’s die misschien nooit realiteit worden. Met oefenen, opleiden en trainen houden we de crisisorganisatie alert. Paraatheid van hulpverlening heeft een directe invloed op onze inwoners en verdient daarom blijvende aandacht.
We zorgen ervoor dat we voorbereid en uitgerust zijn om adequaat en efficiënt hulp te bieden aan onze inwoners en waar nodig op te schalen. Hulpdiensten als de brandweer en de ambulancezorg, maar ook onze bevolkingszorg (gemeentelijke crisisbeheersing) zijn hierin essentieel. We versterken de digitale weerbaarheid van burgers We ondersteunen onze inwoners en ondernemers in de weerbaarheid tegen cybercrime, criminaliteit en online pesten middels informatievoorziening en voorlichting. In 2024 ligt onze focus op de digitale veiligheid van jeugd.
Wat gaan we daarvoor in 2024 doen? Een leefbare wijk is een veilige wijk. We zetten recente inzichten om in een aanpak: We maken gebruik van recente analyses om wijken en problemen te identificeren die aandacht behoeven. Voorbeeld hiervan is het rapport leefbaarheid in Lansingerland. Op basis van de rapporten gaan we met de leefbaarheid aan de slag. Hierbij denken we aan een gedeelde aanpak richting jeugdproblematiek en jeugdoverlast of investeren in de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de partijen.
36
Gemeente Lansingerland
We werken aan wijkgericht werken: De wijkmanagers zijn een spin in het web met betrekking tot beheer en leefbaarheid. Buurtparticipatie heeft een belangrijke aanvullende rol op deze functies. De komende twee jaar brengen we de basis van het boa-team structureel op orde, waarbij wijkgericht werken het uitgangspunt blijft voor onze aanpak. Dat betekent dat het boa-team binnen de mogelijkheden van hun toezicht- en handhavingstaken blijft werken aan positionering en zichtbaarheid in de wijk. Daarmee leggen we een stevige basis voor de voorgenomen uitbreiding en ontwikkeling van het boa-team, in het bijzonder die van de functie van wijkregisseur-boa, vanaf 2026. We maken Lansingerland een hartveilige gemeente: We voeren gesprekken en ondersteunen acties om het aantal 24/7 uur bereikbare AED’s in Lansingerland te vergroten. Ook activeren we AED-houders om de AED aan te melden bij HartslagNu. We stimuleren mensen met een reanimatiediploma zich aan te melden als burgerhulpverlener. In 2023 stelden we een actieplan op met als doel een algehele dekking van AED’s binnen Lansingerland. De uitvoering van dit plan loopt door in 2024.
We pakken ondermijning aan We pakken ondermijning aan: De aanpak ondermijning is effectief en boekt positieve resultaten. In 2024 zetten we deze ingeslagen weg voort en brengen accenten aan om nog meer impact te maken. We blijven minimaal 100 panden per jaar controleren met onze ketenpartners, zodat niemand zich onaantastbaar kan wanen in Lansingerland. We leggen daarnaast de focus op drie kwetsbare doelgroepen met het doel de gelegenheid en aantrekkelijkheid voor ondermijnende criminaliteit in Lansingerland verder terug te dringen. Dit gaat om arbeidsmigranten, jeugd en pandeigenaren/ondernemers op bedrijventerreinen. Deze doelgroepen zijn allemaal op eigen wijze kwetsbaar en krijgen allen te maken met andere verschijningsvormen van ondermijning. Dit vraagt om een specifieke aanpak per doelgroep. Daarnaast stimuleren we, in samenwerking met ketenpartners, de meldingsbereidheid bij inwoners en werken we continu aan een betere informatiepositie. Dit doen we onder andere met behulp van vernieuwende analyseprogramma’s. We maken scholieren weerbaar tegen verleidingen uit de georganiseerde criminaliteit: Na een succesvolle pilot op twee basisscholen in Lansingerland starten we komend jaar met het uitrollen van een bewustwordingsprogramma op de basisscholen in onze gemeente.
Het programma is erop gericht leerlingen weerbaar te maken tegen verleidingen uit de (georganiseerde) criminaliteit en motiveert hen om ambities en dromen te verwezenlijken.
We versterken de digitale weerbaarheid van burgers We stimuleren scholen om het programma Hackshield aan te bieden. Hackshield is ontwikkeld om kinderen tussen de 8 en 12 jaar weerbaar te maken. Op een speelse manier leren kinderen zich te wapenen tegen digitale ervaringen. Daarnaast stimuleert het spel de kinderen om het geleerde over te brengen op hun (groot)ouders en verzorgers. Momenteel gebruiken 10 scholen Hackshield, het streven is om uit te breiden naar 25 scholen in 2025. Onze rol is coördinerend en faciliterend, de uitvoering ligt bij de scholen.
We versterken samenwerking en grijpen vroegtijdig in We zorgen ervoor dat we casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid beheersbaar houden en de samenwerking met partners versterken. Waar mogelijk zetten we in op vroegtijdig risico’s in kaart brengen, ingrijpen en de-escaleren. We breiden onze bestaande persoonsgebonden aanpak (PGA) tafel uit door kansrijke allianties te vormen met externe partners als politie en GGZ. Doel hiervan is om tijdig hulpverlening of monitoring in te zetten. Ons uitgangspunt is de inzet van alle beschikbare en passende vormen van hulpverlening. De hulpverlening heeft een vrijwillige basis, dus medewerking van betreffende personen is essentieel.
37
Gemeente Lansingerland
We zorgen voor goede hulpverlening aan inwoners en een adequate crisisorganisatie Samen met de regiogemeenten zorgen we voor een verdere ontwikkeling en uitbouw van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR). Als uitwerking van de “Ontwikkelagenda” zetten we, samen met de VRR, ook in 2024 en de jaren daarop extra in op vakbekwaamheid en het versterken van de piketorganisatie. Hierdoor is de VRR in staat om zich 24 uur per dag en 7 dagen per week in te zetten voor de veiligheid van de inwoners in de regio. Daarnaast is er binnen Lansingerland een goed opgeleid en getraind Team Bevolkingszorg aanwezig om, tijdens een ramp of crisis, adequate zorg aan onze inwoners te bieden.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begr 2027
Lasten
6.933
7.541
7.839
7.932
8.207
Baten
77
44
48
48
48
48
-6.857
-7.497
-7.791
-7.884
-8.159
-8.156
Totaal saldo van baten en lasten
8.204
Onttrekkingen
237
93
93
0
0
0
Mutaties reserves
237
93
93
0
0
0
Resultaat
-6.619
-7.404
-7.698
-7.884
-8.159
-8.156
Kengetallen Openbare orde en veiligheid Beleidsveld
Kengetal
Realisatie 2022
Begr 2023
Begr 2024
100%
Openbare orde en veiligheid Percentage opgepakte meldingen over een verwarde persoon
100%
100%
Aantal wijkmanagers
2
2
2
Aantal wijkregisseur boa’s
6
6
6
Aantal integrale acties met partners in de regio, onder regie van de gemeente
n.v.t.
100
100
Percentage Bibob toetsen bij vergunningaanvragen op basis van beleidsregel Wet Bibob Lansingerland 2018
100%
100%
100%
Aantal opgelegde bestuurlijke maatregelen
3
26
nvt
Aantal initiatieven i.h.k.v. bewustwording ondermijning
10
10
10
Aantal Officieren van dienst bevolkingszorg (Ovd-Bz)
3
4
3
Aantal Officieren van dienst bevolkingszorg KLM-piket
5
6
5
Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen
95%
95%
95%
Aantal acties ter bevordering van AED’s in Lansingerland
nvt
4
4
n.v.t.
10
15
Aantal scholen die Hackshield uitvoeren
Toelichting op kengetallen Openbare Orde en Veiligheid Percentage opgepakte meldingen over een verwarde persoon Samen met professionele partners, zoals de GGD en de GGZ, zorgen we voor maatwerk bij iedere melding. Aantal wijkmanagers en (wijkregisseur) boa’s De wijkregisseur boa’s en wijkmanagers zijn samen met partners de oren en ogen van de wijk. Zij zorgen voor maatwerk op wijkniveau.
38
Gemeente Lansingerland
Aantal integrale acties met partners in de regio, onder regie van de gemeente Elk jaar worden er diverse integrale acties met partners in de regio uitgevoerd t.b.v. veiligheid in de gemeente. Percentage Bibob toetsen bij vergunningaanvragen op basis van beleidsregel Wet Bibob Lansingerland 2018 We voeren Bibob toetsen uit bij vergunningaanvragen op basis van de APV, Alcoholwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, subsidies en de Huisvestingswet. Jaarlijks vinden er ongeveer 25 a 40 Bibob toetsen plaats. Aantal opgelegde bestuurlijke maatregelen In de repressieve aanpak van ondermijning treffen we waar nodig een bestuurlijke maatregel zoals het sluiten van panden of een last onder dwangsom. Aantal initiatieven in het kader van bewustwording ondermijning Bewustwordingsprogramma op alle basisscholen. Daarnaast hebben we campagnes en initiatieven voor inwoners, ondernemers en ambtenaren. Aantal Officieren van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) De OvD-Bz’s werken samen in een piketregeling met de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Maassluis (het KLM-piket). Ze nemen jaarlijks deel aan trainingen en oefeningen, georganiseerd door de gemeente en Veiligheidsregio. Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen Alle leden van het team bevolkingszorg volgen minimaal de basistraining, in vrijwel alle gevallen aangevuld met een verdiepingstraining.
Acties ter bevordering van AED’s in Lansingerland We voeren gesprekken en ondersteunen acties om het aantal 24/7 uur bereikbare AED’s in Lansingerland te vergroten. Ook activeren we AED-houders om de AED aan te melden bij HartslagNu. Mensen met een reanimatiediploma worden gestimuleerd zich aan te melden als burgerhulpverlener. In 2023 stelden we een actieplan op met als doel een algehele dekking van AED’s binnen Lansingerland. De uitvoering van dit plan loopt door in 2024. Aantal scholen die Hackshield uitvoeren Om de digitale weerbaarheid te vergroten voeren een aantal basisscholen het programma Hackshield uit. Voor 2024 verwachten we een deelname van 15 scholen. Streven is deelname van alle 25 scholen in 2025.
39
Gemeente Lansingerland
Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs Beoogd maatschappelijk effect We dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners We ondersteunen een actief verenigingsleven, omdat we daarmee de netwerkkracht van onze inwoners versterken. We stimuleren een gezonde leefstijl, daarom realiseren we voldoende en passende sportaccommodaties en beheren de binnensportaccommodaties voor het bewegingsonderwijs in onze gemeente. We dragen bij aan kansengelijkheid van onze inwoners We hebben een belangrijke wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting voor het primair- en voortgezet onderwijs. We zorgen ervoor dat er voldoende plek is voor onderwijs in Lansingerland, blijven werken aan goede en gezonde onderwijslocaties en spelen in op de groei in onze gemeente. Daarnaast dragen wij zorg voor leerlingenvervoer, voor leerlingen die door een beperking niet zelf naar school kunnen reizen of leerlingen die naar een speciale school gaan. We handhaven de leerplicht, zodat alle leerlingen naar school kunnen gaan. We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in onze gemeente en zorgen voor een toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen. We dragen bij aan leefbaarheid en veiligheid van Lansingerland We stimuleren een veerkrachtige samenleving en dragen bij aan een goed voorzieningenaanbod.
Daarom zorgen we voor een passend aanbod van accommodaties voor onder meer cultuur, sportbeoefening en bibliotheken. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Zo ontstaat samenhang die bijdraagt aan een vitale samenleving waarin iedereen die dat wil actief mee kan doen. Ook stimuleren we het organiseren van aansprekende evenementen en subsidiëren we de lokale omroep.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begr 2027
Lasten
13.232
15.428
16.320
16.237
16.505
Baten
1.787
2.103
1.872
2.313
1.888
16.461 1.861
Totaal saldo van baten en lasten
-11.445
-13.325
-14.447
-13.924
-14.617
-14.600
Onttrekkingen
8.556
1.978
2.084
1.610
1.417
1.362
Toevoegingen
7.626
342
300
0
0
0
Mutaties reserves
930
1.636
1.784
1.610
1.417
1.362
Resultaat
-10.515
-11.689
-12.664
-12.314
-13.200
-13.238
Verschillen 'Begroot 2024' ten opzichte van 'Begroting na wijziging 2023' We zien in 2024 dat de lasten voor het programma in totaal € 892.000 hoger zijn dan in de begroting 2023 (na zomerrapportage). De baten zijn in 2024 in totaal € 231.000 lager dan in 2023. We onttrekken in 2024 in totaal € 2.084.000 aan de reserves voor het programma Sport, Cultuur en Onderwijs en we voegen € 300.000 toe.
40
Gemeente Lansingerland
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Hieronder het overzicht van de ingezette maatregelen voor dit programma. Begrotingsknop
2024
2025
2026
2027
3.1 Uitvoeren van minder onderhoud bij sportverenigingen
20.625
20.625
20.625
20.625
3.6 Stoppen met subsidieregeling Levendig Lansingerland
35.000
35.000
35.000
35.000
3.7 Verhogen leges Kinderopvang
10.000
10.000
10.000
10.000
Hieronder staat een toelichting op de grote mutaties die leiden tot deze bijstelling van lasten en baten in 2024. Bevordering sportdeelname: € 35.000 hogere baten en lasten Vanaf 2023 maakt het uitvoeringsbudget voor het Sportakkoord deel uit van de brede SPUK. De middelen zijn tot en met 2026 beschikt. Jaarlijks ontvangen wij een bedrag van € 35.000. Het verschil wordt veroorzaakt doordat beschikking pas in het tweede kwartaal 2023 is ontvangen. Combinatiefuncties: € 110.000 hogere baten Vanaf 2023 maakt de regeling combifuncties eveneens onderdeel uit van de brede SPUK. Ook hier zijn de inkomsten voor 2023 nog niet meegenomen in de begroting, wat het verschil met 2024 verklaart. In de tweede helft van 2023 starten we een aanbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de regeling. Kunstzinnige vorming: € 118.000 lagere lasten De lasten voor kunstzinnige vorming zijn in 2024 lager dan in 2023 doordat de coronacompensatie niet meer is opgenomen. Dit budget is eerder overgeheveld vanuit 2022. Rijksbijdrage SUVIS: € 557.000 lagere lasten en lagere baten We ontvingen de Speciale Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) voor het primair en het voortgezet onderwijs van het Rijk. De verwachting is dat deze werkzaamheden in 2023 zijn afgerond. De verantwoording vindt daarom plaats in 2023.
Het bedrag staat zowel aan de baten- als aan de lastenkant en is daarmee budgettair neutraal. IHP: € 356.000 hogere lasten De gemeenteraad stelde op 30 juni 2022 de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) 2020-2024 vast. Deze actualisatie heeft een meerjarig effect en leidt in 2024 tot een toename van € 356.000 van de kosten van programma 3. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere lasten voor het huren van tijdelijke huisvesting. Doordecentralisatievergoeding voortgezet onderwijs: € 485.000 hogere lasten De doordecentralisatievergoeding voortgezet onderwijs ontvangen wij vanuit het gemeentefonds. Voor het voortgezet onderwijs zetten wij deze direct door. Voor 2024 neemt deze vergoeding toe met € 485.000.
41
Gemeente Lansingerland
Nationaal Programma Onderwijs: € 149.000 hogere lasten en baten We ontvangen in totaal € 1.339.000 aan uitkeringen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit budget is te besteden tot en met juli 2025. We ontvangen maandelijks een deel van dit bedrag van het Rijk en plaatsen dit op de balans onder ‘vooruit ontvangen bedragen’. De financiële verantwoording vindt plaats via de tussentijdse rapportages en de jaarrekening. Op basis van deze verantwoording vindt een financiële afrekening door het Rijk plaats. We verwachten in 2024 € 390.000 van de middelen in te zetten. Dat is € 149.000 hoger dan in 2023. Na oplevering over te dragen schoolgebouwen: € 511.000 lagere lasten In 2023 is voor het realiseren van de werkzaamheden voor de overdracht onderwijshuisvesting € 511.000 aan incidentele lasten opgenomen. Dit betreft de overdracht voor de school Het Baken. Dit resulteert in een lagere last in 2024. Kapitaallasten: € 1.095.000 hogere lasten In 2024 stijgen de kapitaallasten met € 1.095.000 door de reguliere doorwerking van het meerjareninvesteringsprogramma (MIP). Diverse kleinere afwijkingen: € 42.000 lagere lasten De resterende afwijking wordt veroorzaakt door diverse kleinere mutaties. Diverse kleinere afwijkingen: € 32.000 hogere baten De resterende afwijking wordt veroorzaakt door diverse kleinere mutaties.
Reservemutaties Toevoeging reserves programma 3 Wij verwachten een overschot op het exploitatiebudget van het Cultuurhuis van € 300.000. Conform BR2200093 storten wij dit in de reserve 'aanloopfase Cultuurhuis' om eventuele onvoorziene exploitatietekorten van het Cultuurhuis voor komende jaren te dekken. Onttrekking reserves programma 3 Er wordt in 2024 in totaal € 2.083.530 onttrokken aan de reserves. Deze onttrekkingen zijn conform het geactualiseerde IHP.
42
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Sport
43
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Lansingerland sportief op de kaart Bewegen en sporten is voor alle inwoners van onze gemeente belangrijk. Het draagt bovendien bij aan de leidende thema’s uit onze Samenlevingsvisie. Onze sportieve ambities hebben wij vastgelegd in de visie ‘Scoren met sport’ (2019). Wij stimuleren sport en bewegen en maken dit bereikbaar en mogelijk voor iedereen door het realiseren en beheren van sportaccommodaties, de inzet van de combinatiefuncties en het Sportakkoord Lansingerland. We hebben hierbij extra aandacht voor kinderen en jongeren, mensen met een minimuminkomen, mensen met een beperking en ouderen. Voor het realiseren van onze ambities zijn vitale sportverenigingen van groot belang. Wij ondersteunen de verenigingen in onze gemeente bij hun rol in de samenleving en in hun ontwikkeling. Daarnaast houden we de sportaccommodaties op orde. Dat betekent dat we voldoende en geschikte sportmogelijkheden hebben voor ons groeiende aantal inwoners, dat we efficiënt gebruik maken van de accommodaties en dat de accommodaties betaalbaar blijven voor gebruikers en gemeente.
Wat gaan we daarvoor in 2024 doen? We realiseren, onderhouden en verhuren gemeentelijke sportaccommodaties voor gebruik door scholen, verenigingen en particulieren Om invulling te geven aan het thema ‘Leefbaarheid en veiligheid’ uit de Samenlevingsvisie wil de gemeente naar een passend voorzieningenaanbod voor onze inwoners, ook op het gebied van sport en bewegen. Voor het beoefenen van veel sporten zijn sportaccommodaties noodzakelijk. Wij realiseren en beheren hiertoe een breed palet aan binnen- en buitensportaccommodaties. De binnensportaccommodaties zijn ook noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke taken op het gebied van bewegingsonderwijs. Het ‘Accommodatieplan Sport’ (2021) vormt het kader voor onze omgang met onze fysieke voorzieningen voor sportbeoefening. In 2023 zijn we gestart met de voorbereiding voor de realisatie van de nieuwe sporthal in Wilderszijde. In 2024 ronden we de voorbereiding af zodat de bouw in 2025 kan starten. Daarnaast verbeteren we de efficiëntie van het gebruik van de bestaande binnensportaccommodaties door het gebruik zo optimaal mogelijk in te plannen en onze nieuwe tarievenstructuur voor sportaccommodaties toe te passen.
We stimuleren sportbeoefening en zorgen dat sport en bewegen bereikbaar is voor al onze inwoners Sporten en bewegen is voor iedereen belangrijk. Het draagt bij aan een gezonde leefstijl en vergroot de mentale veerkracht, waarmee het bijdraagt aan thema ‘gezondheid’ uit de Samenlevingsvisie. We dragen bij aan het thema ‘kansengelijkheid’ door ons in de uitvoering van het sportbeleid te richten op doelgroepen waarvoor deelname aan sport (nog) niet vanzelfsprekend is, met name mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of beperkte financiële middelen. Onze sportcoaches zetten zich in om samen met de sport- en beweegaanbieders een passend sport- en beweegaanbod te ontwikkelen of uit te breiden voor deze doelgroepen. Daarnaast nemen wij deel aan de regionale samenwerking en werkgroep ‘Inclusief Sport en Bewegen Haaglanden’ om vraag en aanbod voor sporters met een beperking beter te matchen. De coronacrisis bevestigde dat de openbare ruimte zich uitstekend leent voor diverse vormen van sportbeoefening en daarmee ‘het grootste sportpark’ in onze gemeente is. Daarnaast biedt het ook ruimte voor spelen en ontdekken door kinderen en nodigt de buitenruimte idealiter uit tot een actieve bewegingsstijl. In 2023 zijn we gestart met het opstellen van een plan van aanpak ‘Sporten in de openbare ruimte’.
In 2024 ronden we het plan van aanpak met kaders en uitgangspunten af en starten met de uitvoering ervan.
44
Gemeente Lansingerland
We versterken de Lansingerlandse sportsector met het lokale Sportakkoord Met de uitvoering van ons lokale Sportakkoord (2020) dragen we bij aan de vitaliteit van onze sport- en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur en benadrukken we het belang van sporten van jongs af aan. We stimuleren sport- en beweegaanbieders om projecten te starten die bijdragen aan de doelstellingen uit het Sportakkoord. Voor de uitvoering kunnen organisaties aanspraak maken op het uitvoeringsbudget dat hiervoor beschikbaar is vanuit het Rijk. In 2023 is het Sportakkoord Lansingerland herijkt. We kiezen ervoor om in de periode 2023 – 2026 verder te werken aan de ambities uit het Sportakkoord Lansingerland dat in 2020 is gesloten. In 2024 zorgen we voor een stevigere basis voor het Sportakkoord door de betrokkenheid van lokale sportaanbieders te vergroten. Ondersteuning voor de uitvoering van het Sportakkoord wordt gedaan door de sportcoaches en verenigingsadviseur. Ook in 2024 organiseren we het succesvolle concept Expeditie Lansingerland voor sport en cultuur. Expeditie Lansingerland geeft kinderen van 4 tot en met 18 jaar de mogelijkheid om laagdrempelig kennis te maken met verschillende sporten en culturele activiteiten. Zo kunnen zij ontdekken wat zij leuk vinden en wat bij hen past, om vervolgens door te stromen naar de sportvereniging (of culturele organisatie) van hun keuze.
Deze activiteiten vinden plaats in de zomervakantie en in iedere andere schoolvakantie.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022 Lasten Baten
Begroting na wijziging 2023
2.544
Begr 2024
2.460
Begr 2025
2.689
Begr 2026
2.731
Begr 2027
2.828
2.961
734
665
805
805
797
770
Totaal saldo van baten en lasten
-1.810
-1.795
-1.884
-1.925
-2.031
-2.191
Onttrekkingen
100
0
25
5
5
5
Toevoegingen
0
46
0
0
0
0
Mutaties reserves
100
-46
25
5
5
5
Resultaat
-1.710
-1.841
-1.859
-1.921
-2.026
-2.186
45
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Cultuur
46
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Een cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen en van betekenis voor Lansingerland Cultuur is een bindmiddel voor onze samenleving en is mede bepalend voor de identiteit van Lansingerland. In de cultuurnota ‘Bruisen, Binden, Boeien’ (2017) is vastgelegd wat wij willen bereiken met en op het gebied van cultuur in onze gemeente. Ons doel is een divers cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is en waarbij nieuwe verbindingen ontstaan met andere sectoren zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn. Daarin werken wij samen met culturele partners en inwoners. Cultuur is daarnaast onderdeel van een passend voorzieningenaanbod en draagt bij aan de leidende thema’s kansengelijkheid en gezondheid uit onze Samenlevingsvisie door ontwikkeling en ontplooiing en een inclusieve samenleving te stimuleren en aandacht voor een gezonde leefstijl met behoud en ontwikkeling van mentale veerkracht en netwerkkracht.
Wat gaan we daarvoor in 2024 doen? Een cultuurhuis in elke kern In de nota Cultuurhuizen Bruisen, Binden, Boeien’ (2017) staat het op peil houden van het voorzieningenniveau centraal door te werken aan een basisstructuur met cultuur in elke kern als fundament. Dit sluit aan bij de ambitie van de samenlevingsvisie om te zorgen voor een passend voorzieningenaanbod. In Bleiswijk realiseren wij deze ambitie door middel van de programmering in Bibliotheek Oostland en Theater ’t Web. In Bergschenhoek werken wij in 2024 in de Cultuurfabriek aan de programmering van toegankelijk en inclusief aanbod van maak- en beleefcultuur voor alle leeftijden. En in Berkel Centrum West werken we in 2024 aan de realisatie van Cultuurhuis Casa Cadanza. Dit cultuurhuis wordt een aantrekkelijke en laagdrempelige ontmoetingsplek die bijdraagt aan levendigheid, verbinding, ontwikkeling en ontmoeting. Naast het fysieke bouwproces subsidiëren wij de Stichting Cultuurhuis Casa Cadanza. In 2024 werkt deze stichting verder aan de uitwerking van de exploitatie en programmering van het cultuurhuis en organiseert het communicatieve en culturele activiteiten op en rondom de plek waar het cultuurhuis wordt gerealiseerd.
Stimuleren, verbinden en presenteren van het culturele aanbod Stimuleren van cultuureducatie voor de jeugd, inclusieve cultuurparticipatie voor alle inwoners en culturele programmering in de cultuurhuizen en op locatie draagt bij aan de leidende thema’s kansengelijkheid en gezondheid uit onze Samenlevingsvisie. In 2024 ondersteunen wij de ontwikkeling en uitvoering van culturele en erfgoedinitiatieven voor verschillende doelgroepen door middel van gerichte subsidies. Dit draagt bij aan behoud van identiteit, de ontwikkeling van mentale veerkracht en identiteitsontwikkeling en (het in stand houden van) de netwerkkracht van onze inwoners. Daarnaast ondersteunen we middels de Cultuurtrein (cultuureducatie met kwaliteit) cultuureducatie op scholen. Dit draagt bij aan kansengelijkheid door ontwikkeling en ontplooiing middels cultuur voor alle leerlingen toegankelijk te maken. En onze cultuurcoaches verbinden culturele en erfgoedorganisaties en helpt het aanbod te presenteren, onder andere door bij te dragen aan de organisatie van Expeditie Lansingerland!, Beleef! en diverse cultureel maatschappelijke projecten. Deze verbindingen dragen bij aan het behoud van een stabiele culturele basisinfrastructuur, wat een voedingsbodem is voor het ontstaan van nieuwe initiatieven.
47
Gemeente Lansingerland
Subsidiëren en bestendigen van het bibliotheekwerk We zetten in op een toekomstbestendige bibliotheek, die een stimulerende leeromgeving en dynamische ontmoetingsplek is voor inwoners van alle leeftijden. De bibliotheek geeft invulling en uitvoering aan haar vijf wettelijke taken op het gebied van bibliotheekwerk: het ter beschikking stellen van kennis en informatie; het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; het organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennis maken met kunst en cultuur. Daarnaast voert de bibliotheek activiteiten uit op het gebied van volwasseneducatie en laaggeletterdheid die aansluiten bij de wet educatie en beroepsonderwijs. Ook heeft de bibliotheek sinds 2023 een aanvullende taak op het gebied van het faciliteren van de Informatiepunten Digitale Overheid in de gemeente. Aansluitend op deze wettelijke taken is Bibliotheek Oostland in de gemeente de centrale plek voor uiteenlopende activiteiten voor inwoners van alle leeftijden die te maken hebben met taal en ontmoeting.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begr 2027
Lasten
1.680
2.238
2.110
2.735
3.578
Baten
39
100
127
567
540
3.571 540
Totaal saldo van baten en lasten
-1.641
-2.138
-1.984
-2.168
-3.038
-3.031
Onttrekkingen
382
234
38
38
863
863
Toevoegingen
168
296
300
0
0
0
Mutaties reserves
214
-61
-262
38
863
863
Resultaat
-1.427
-2.200
-2.245
-2.130
-2.176
-2.168
48
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang
49
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? We willen bijdragen aan de kansengelijkheid van onze jeugd We dragen bij aan de kansengelijkheid van kinderen door achterstanden en leerproblemen aan te pakken. Dat doen we met onze inzet op voor-en vroegschoolse educatie(VVE). Dit bieden we aan voor peuters met een mogelijke (taal) achterstand. Het is ons doel om peuters beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij In de visienota Onderwijs 2017-2025 zijn onze doelstellingen op het gebied van onderwijs vastgelegd. Wij streven naar de beschikbaarheid van kwalitatief goed basis- en voortgezet onderwijs dichtbij huis voor ouders en leerlingen. Daarbij zorgen we ervoor dat het onderwijs aansluit bij de veranderende behoefte en wensen van de samenleving. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het onderwijs kinderen uitdaagt om het maximale uit zichzelf te halen. Jongeren in Lansingerland hebben toegang tot de onderwijsinstelling die het beste bij hen past, binnen of buiten onze gemeente. Daarnaast zorgen de gemeente en het onderwijs samen voor een sluitende ondersteuning voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.
Regionale samenwerking in het onderwijs Jongeren hebben duidelijke carrièremogelijkheden in de regio door samenwerking tussen de kinderopvang, het basisonderwijs, het voorbereidend Beroepsonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het wetenschappelijk onderwijs, de tuinbouwsector en het lokale bedrijfsleven.
Wat gaan we daarvoor in 2024 doen? We geven uitvoering aan ons onderwijsbeleid door samenwerking met onze partners In lijn met de visienota Onderwijs (2017) zetten we in op de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Daarbij maken we betere grensafspraken met omringende gemeentes zodat leerlingen op school altijd dezelfde ondersteuning kunnen krijgen ook als ze uit een andere gemeente komen. Ook werken we verder aan het versterken van het aanbod van ondersteuning op scholen in Lansingerland. Samen met het bestuur van de Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven brengen we werk, ondernemen en onderwijs dichter bij elkaar. Daarnaast werken we met de schoolbesturen toe naar het implementeren van een onderwijsvoorziening voor nieuwkomers in het primair onderwijs. In vervolg daarop zal een vergelijkbare voorziening voor VO-leerlingen worden onderzocht. In 2024 evalueren we de visienota Onderwijs.
We voldoen aan onze wettelijke taken op het gebied van onderwijsvesting, onder meer door het uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) In het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020 – 2024, en de actualisatie hiervan uit 2022, zijn onze taken en ambities op het gebied van huisvesting van het primair onderwijs vastgelegd. We werken aan een update van het IHP in 2024. Dit is nodig vanwege de nog steeds stijgende marktprijzen, het geraamde budget en de continue ontwikkeling in het onderwijsveld. Naar verwachting starten in augustus 2024 drie nieuwe basisscholen in Lansingerland, waarvoor wij tijdig huisvesting realiseren. In 2024 treffen we voorbereidingen voor de permanente schoolgebouwen in Wilderszijde. Wij stellen jaarlijks het programma onderwijshuisvesting vast. Hierin spelen wij in op de actuele ontwikkeling van de groei en krimp van onze scholen en de nieuwste inzichten uit de jaarlijkse leerlingenprognoses. De huisvesting in het voortgezet onderwijs valt in onze gemeente onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen zelf. Gemeente en schoolbesturen voeren hier jaarlijks overleg over.
50
Gemeente Lansingerland
We zorgen voor een toegankelijk aanbod aan kinderopvang en voorzieningen van voor- en vroegschoolse educatie Wij geven invulling aan onze wettelijke taken op het gebied van kinderopvang, waaronder de uitvoering van toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Ook zorgen we voor het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang. Wij zetten extra in op het ondersteunen van kinderen met een risico op onderwijsachterstand door middel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hiermee stimuleren we ontwikkeling en ontplooiing en streven we ernaar dat deze kinderen een goede start hebben in groep 3 van de basisschool. Met de middelen die wij van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van dit onderwijsachterstandenbeleid realiseren wij een toegankelijk aanbod van VVE.
We zorgen voor het toezicht op de naleving van de leerplichtwet We willen dat zoveel mogelijk leerlingen zonder grote problemen een startkwalificatie behalen. Het is daarom belangrijk dat leerlingen op school aanwezig zijn. Onze leerplichtambtenaren houden toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Scholen hebben de opdracht om ongeoorloofd verzuim te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De leerplichtambtenaren controleren aan de hand van de DUO- meldingen of ouders en jongeren de leerplicht naleven.
We zorgen voor uitvoering van leerlingenvervoer We zorgen voor een juiste uitvoering van onze wettelijke taak op het gebied van leerlingenvervoer. We zorgen voor een actuele verordening leerlingenvervoer op basis waarvan we de aanvragen leerlingenvervoer zorgvuldig en tijdig kunnen afhandelen. Daarnaast dragen we zorg voor het contracteren van een aanbieder voor het taxivervoer.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2022
Begroting na wijziging 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begr 2027
Lasten
9.008
10.730
11.520
10.771
10.098
Baten
1.014
1.338
940
940
550
9.929 550
Totaal saldo van baten en lasten
-7.994
-9.391
-10.580
-9.831
-9.548
-9.379
Onttrekkingen
8.075
1.743
2.021
1.567
550
495
Toevoegingen
7.458
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
617
1.743
2.021
1.567
550
495
Resultaat
-7.378
-7.648
-8.559
-8.264
-8.998
-8.883
51
Gemeente Lansingerland
Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs Beleidsveld
Kengetal
Sport
Sport
Realisatie 2022 Begr 2023 Begr 2024
Aantal verenigingen met aanbod G-sport
7
7
9
Score beweegvriendelijke omgeving (0-100)
73
75
80
1.496
1.900
1.900
Aantal gesubsidieerde culturele activiteiten
24
40
15
Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein
19
20
21
Percentage inwoners dat lid is van Bibliotheek Oostland
16%
15%
16%
235.000
130.000
200.000
306
450
350
Aantal leerlingen primair onderwijs
6.811
6.757
6.639
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs
4.594
4.852
4986
Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG
n.v.t.
3
3
Handhaving leerplicht
10
5
8
Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang
8
8
8
· Waarvan VVE
6
6
6
Aantal afgegeven VVE indicaties
141
60
150
% op tijd gereden ritten leerlingenvervoer
94%
94%
94%
Aantal beschikkingen leerlingenvervoer
266
270
300
Deelnemers Expeditie Lansingerland Cultuur
Cultuur
Totaal aantal uitleningen bij Bibliotheek Oostland Aantal deelnemers Piëzo-methodiek bij Bibliotheek Oostland Onderwijs en kinderopvang
Onderwijs en kinderopvang
Toelichting op kengetallen Sport, Cultuur en Onderwijs Sport Aantal verenigingen met aanbod G-sport Verschillende sportverenigingen bieden activiteiten aan die specifiek gericht zijn of rekening houden met sporters met beperkingen (mentaal of fysiek). Wij verwachten een stijging, omdat we in 2024 verder uitvoering geven aan het samenwerkingsverband ‘Inclusief sporten en bewegen’ in de regio Haaglanden. Daarmee matchen we vraag en aanbod voor mensen met een beperking en ondersteunen we onze sporten beweegaanbieders om passend aanbod te creëren voor deze doelgroep. Score beweegvriendelijke omgeving (0-100) De score voor de beweegvriendelijkheid van iedere gemeente wordt jaarlijks gepubliceerd op www.volksgezondheidenzorg.info. De score is afhankelijk van vier deelindicatoren: publieke sportaccommodaties, speelplekken, recreatie blauw en groen en nabijheid van voorzieningen. Wij verwachten een toename in de score, omdat wij in 2024 het plan van aanpak 'Sporten in de openbare ruimte' afronden. Om iedereen in beweging te krijgen kijken we niet alleen naar de sportparken en sportaccommodaties, maar juist ook naar de ruimte om ons heen.
In de openbare ruimte kunnen inwoners bewegen onderdeel maken van hun dagelijkse activiteiten en het dagelijkse ritme Deelnemers Expeditie Lansingerland Het aantal deelnemers dat jaarlijks in aanraking komt met sport en cultuur middels Expeditie Lansingerland. Het gaat hierbij niet om unieke deelnemers, maar het aantal aanmeldingen voor de totale Expeditie. Cultuur Aantal gesubsidieerde culturele en erfgoed activiteiten Wij ondersteunen culturele en erfgoedorganisaties met de subsidieregeling Sociaal Domein & Cultuur. De verwachte daling wordt veroorzaakt door het inzetten van begrotingsknop 3.6
52
Gemeente Lansingerland
Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein De Cultuurtrein is het cultuureducatieprogramma voor basisscholen dat is opgezet door de Bibliotheek Oostland in samenwerking met Kunstgebouwen. Deze is geïnitieerd naar aanleiding van de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Er wordt ingezet op implementatie, verdieping en borging van cultuureducatie in het basisonderwijs door middel van o.a. trainingen en coaching van docenten, co-teaching en inspiratie voor leerlingen en het bevorderen van de samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders. Percentage inwoners dat lid is van de bibliotheek Bibliotheek Oostland biedt op vier locaties in de gemeente de vijf kerntaken vanuit de bibliotheekwet: ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur; organiseren van ontmoetingen en debat en laten kennismaken met kunst en cultuur. Totaal aantal uitleningen Het aantal boeken en andere vormen van media wat jaarlijks door de bibliotheek uitgeleend wordt. Dit kengetal geeft inzicht in de uitvoering van twee van de kerntaken binnen bibliotheekwerk, ‘het ter beschikking stellen van kennis en informatie’ en ‘het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur’. De verwachte stijging wordt veroorzaakt door het toename in het aantal uitleningen in het afgelopen jaar.