[T23.03033] Jaarstukken 2022

Terwijl veel schuldeisers (zoals de belastingdienst en verzekeraars) zijn gestart met incasseren nadat door corona een betaalpauze was ingelast. Ongeveer 133 inwoners namen deel aan een informeel (vrij toegankelijk) traject in 2022 om hun (financiële) administratie op orde te krijgen. Dat is 12 minder dan in 2021. Deze ‘informele trajecten’ bestaan uit hulp en ondersteuning bij geldzaken door geschoolde vrijwilligers. Om schulden te voorkomen hebben we vanuit het aandachtsgebied ‘Grip op geld’ verder ingezet op het vroegtijdig doorgeven van signalen. Hierdoor ontstonden meer mogelijkheden voor partijen om signalen over (dreigende) problematische schulden door te geven. Vervolgens zetten we met de aanpak ‘Vroeg eropaf’ hulp in om probleemverergering te voorkomen.

61

Gemeente Lansingerland

We bieden inkomensondersteuning aan onze inwoners Omschrijving (toelichting) De energiecrisis raakte ook onze gemeente in 2022. Vanuit het Rijk kregen wij de opdracht de energietoeslag 2022 uit te voeren. Vanaf december voegde we daar twee extra inkomensondersteunende maatregelen aan toe: De energietoeslag van C800 voor huishoudens tot 140% Bijzondere bijstand voor huishoudens tot 150% De energietoeslag 2022 is goed gebruikt. 1805 huishoudens kregen de toeslag toegekend. Dit is een bereik van ongeveer 95%. We kregen 1 aanvraag bijzondere bijstand gestegen energiekosten. Vanaf 1 april 2022 hebben gevluchte Oekraïners recht op een maandelijks bedrag aan leefgeld. De rijksoverheid heeft de gemeente gevraagd om dit uit te betalen. Wij hebben hiervoor in korte tijd een werkproces leefgeld opgezet. In april zijn de betalingen nog contant uitgekeerd, maar vanaf de maand mei wordt het leefgeld digitaal overgemaakt aan alle Oekraïners die hier recht op hebben. Daarnaast zijn er nog andere inkomensondersteunende instrumenten in onze gemeente. Zo hebben 1398 inwoners met een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm gebruik gemaakt van de Rotterdampas tegen gereduceerd tarief (C5). Hiervan zijn er 735 volwassenen en 663 kinderen. Stichting Leergeld heeft 1840 voorzieningen toegekend.

Het grootste deel hiervan (1340 toekenningen) betreft de Kindpas 2022 en de Schoolspullenpas 2022. In totaal zijn er 697 kinderen en 308 gezinnen bereikt. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur heeft 294 sportaanvragen en 25 cultuuraanvragen toegekend. 1711 inwoners hebben een collectieve zorgverzekering voor minima. Hiervan zijn 1161 volwassenen en 550 kinderen onder de 18. Bij al deze inkomensondersteunende voorzieningen zien we een stijging in het gebruik ten opzichte van vorig jaar. Dit is te verklaren door zowel de stijgende inflatie en energiecrisis, maar ook omdat de cijfers in 2020 en 2021 lager waren als gevolg van de coronamaatregelen.

We zetten ons in om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen Omschrijving (toelichting) In 2022 kwam het sociale verkeer na corona weer langzaam op gang. Bij zowel kandidaten als werkgevers bemerkten we nog voorzichtigheid. We hebben veel geïnvesteerd in de relaties met lokale ondernemers. Dit werd gedaan middels een aangegane verplichting vanuit de inkoopvoorwaarden (Social Return), maar we hebben ook proactief verbindingen gelegd. Collega’s van de verschillende domeinen werkten samen om lokale ondernemers te faciliteren en adviseren. Meer samenwerkingspartners hebben zich gemeld om in aanmerking te komen voor het ‘Erkend Sociaal Ondernemerschap’. Met deze partijen zijn de eerste gesprekken gevoerd om in 2023 (lokale) Social Return projecten te starten waardoor meer kandidaten een (laagdrempelige) kans gaan krijgen om terug te keren naar de arbeidsmarkt. We hebben een lokale opvang voor Oekraïense Ontheemden opgezet waarbij het initiatief vanuit de lokale ondernemers kwam. Deze lokale ondernemers boden werkplekken aan meerdere Oekraïense ontheemden waardoor zij in hun eigen levensonderhoud konden voorzien.

62

Gemeente Lansingerland

We werkten samen met werkgevers bij het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit deden we onder andere door met onze samenwerkingspartners in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC) onze werkgeversdienstverlening structureel te versterken en door loopbaanontwikkeling en om­ en bijscholing van werkzoekenden te stimuleren. Er zijn aparte projecten gestart voor de doelgroepen statushouders, kwetsbare jongeren, mensen uit de banenafspraak, mensen met een GGZ-achtergrond en kansrijke sectoren/doelgroepen. Binnen de arbeidsmarktregio ZHC werkten we samen met het Werkgeversservicepunt. Op deze manier werden plaatsingen op een werkplek gerealiseerd voor 45 inwoners uit Lansingerland. Waar nodig boden we (ook in samenwerking met het Werkgeversservicepunt) extra voordelen voor werkgevers, zodat zoveel mogelijk werkgevers zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door middel van een werkgeverscheque of loonkostensubsidie. Werkgevers hebben de gemeente vaker gebeld om hulp te vragen voor een werknemer die al jaren bij hen aan de slag is. Door middel van het opnieuw inzetten van jobcoaching, een gesprek op de werkvloer of een simpel advies konden deze werknemers hun baan behouden.

Wat heeft het gekost? Bedragen x ^1.000 Realisatie 2021

Primitief 2022

Begroot 2022

Realisatie 2022

Afwijking 2022

Lasten

17.113

15.361

18.581

17.230

-1.351

Baten

11.941

9.532

10.784

8.877

-1.907

Totaal saldo van baten en lasten

-5.171

-5.830

-7.797

Onttrekkingen

41

0

854

854

0

Toevoegingen

416

0

502

502

0

Mutaties reserves

-375

0

352

Resultaat

-5.546

-5.830

-7.445

Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (C1.351.000 voordeel) Toeslagenproblematiek C208.000 nadeel In de begroting is rekening gehouden met een tussentijdse beschikking die verstrekt is vanuit het Rijk. De tussentijdse beschikking is een voorschot. Iedere gemeente heeft de keuze voor normbedragen of daadwerkelijke kosten en maakt deze keuze voor de totale duur. De gemeente Lansingerland heeft gekozen voor het declareren van daadwerkelijke kosten. De totale kosten worden achteraf aan de hand van de SiSa verantwoording vergoed conform voorwaarden SPUK II. Dit wordt verrekend met het voorschot en hiermee is de financiering budgetneutraal. Individuele Bijzondere Bijstand C522.000 voordeel Het betreft de energietoeslag en aanvullende maatregelen voor inwoners in energiearmoede. Er zijn minder aanvragen gedaan voor de aanvullende maatregelen dan begroot. Inwoners kunnen nog tot eind april 2023 met terugwerkende kracht een aanvraag doen voor de energietoeslag voor 2022. Daarom doen we in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling van het resterende bedrag naar 2023. Bijstandsverlening Zelfstandigen C261.000 voordeel Er is minder bijstand aan zelfstandigen verstrekt in 2022. Ook maakten we minder kosten voor onderzoek en advies dan begroot. Daarnaast ontvingen we rente op verstrekte bedrijfskapitalen.

63

Gemeente Lansingerland

BUIG uitkeringsgelden C288.000 voordeel Het uitgangspunt voor de begroting van de BUIG (de gebundelde uitkering voor de bekostiging van de uitkeringen in het kader van onder andere de participatiewet) in 2022 was het scenario volledig herstel (Berenschot advies). Dit betekende in 2022 een verwachte groei van het uitkeringenbestand met 3,55%. De werkelijke groei van het uitkeringenbestand kwam uit op slechts 1%. Dit is dus positiever dan waarop we hadden geanticipeerd en begroot. Ten opzichte van de Slotwijziging betekent dit een voordeel van C 218.000. Participatie C185.000 voordeel Om beter aan te sluiten op de hulpvragen van bijstandsgerechtigde inwoners, hebben we eind 2021 de re-integratievoorzieningen opnieuw ingekocht. De nieuwe re-integratie, scholings- en activeringstrajecten zijn in 2022 minder ingezet dan was begroot. De nieuwe contracten gingen per 1 april in en er was sprake van personeelswisselingen in het team. Schuldhulpverlening C120.000 voordeel In 2022 daalde het aantal formele schuldhulpverleningstrajecten ten opzichte van 2021. Wij hielden ten tijde van de begroting 2022 rekening met een stijging van het aantal formele schuldhulptrajecten door de aflopende coronasteunmaatregelen. Deze stijging bleef uit. Daarnaast is een aantal beleidsvoornemens in 2022 nog niet gestart. Deze worden in 2023 opgepakt.

Inkomensondersteuning C108.000 voordeel In 2022 werd er meer gebruikt gemaakt van de Rotterdampas dan in 2021. Bij het opstellen van de begroting 2022 gingen we uit van een grotere stijging dan we daadwerkelijk zien in 2022. Dit verklaart het voordeel op deze post. Kwijtschelding C51.000 voordeel We zien dat de verzoeken tot kwijtscheldingen zijn opgelopen, terwijl het aantal toegekende kwijtscheldingen vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte van 2021. Dit verklaart waarom de kwijtscheldingen op hetzelfde niveau liggen als in 2021, zijnde circa C370.000, maar dat dit circa C51.000,- lager ligt dan begroot. De verschillen tussen begroot en werkelijk bij de andere voorzieningen hebben een klein voor- of nadeel, maar zorgen als som voor een voordelig verschil van C25.000. Baten (C1.907.000 nadeel) Individuele Bijzondere Bijstand C1.880.000 nadeel Dit betreft de energietoeslag. Ten tijde van de begroting was er nog geen sprake van de energietoeslag en is daar dus ook geen rekening mee gehouden. Omdat de energietoeslag onder de Individuele Bijzondere Bijstand valt, lijkt het alsof er een nadeel van C1.880.00 op deze post is. Echter, vanuit het Rijk zijn deze middelen via de algemene uitkering beschikbaar gesteld, waardoor de begroting neutraal is en is verwerkt onder de post algemene uitkering.

Bijstandsverlening Zelfstandigen C447.000 nadeel In 2022 ontvingen wij een onvoorziene afrekening van het Rijk die betrekking had op het jaar 2020. Tijdelijke overbruggingsuitkering zelfstandig ondernemers (Tozo) C236.000 voordeel In het voorjaar 2020 introduceerde de rijksoverheid de Tijdelijke overbruggingsuitkering zelfstandig ondernemers (Tozo) als coronasteunmaatregel. Op basis hiervan konden zelfstandigen een tegemoetkoming krijgen als gevolg van de geleden omzetderving door corona. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) voerde deze regeling voor ons uit. De regeling liep tot 1 oktober 2021. Daarom is er voor 2022 geen bedrag opgenomen in de begroting. Wij ontvingen in 2022 echter C237.000 aan teruggevorderde Tozo. Toeslagenproblematiek C208.000 voordeel In de begroting is rekening gehouden met de tussentijdse beschikking van de SPUK B2 die vertrekt is vanuit het Rijk. Deze tussentijdse beschikking is een voorschot. Bij de realisatie in 2022 zijn de middelen die zijn ontvangen m.b.t. deze SPUK geboekt. De gelden worden verantwoord in de SiSa verantwoording 2022. Middels de vaststellingsbeschikking ontvangt de gemeente Lansingerland de aanvullende gelden.

64

Gemeente Lansingerland

De verschillen tussen begroot en werkelijk bij de andere voorzieningen hebben een klein voor- of nadeel, maar zorgen als som voor een nadelig verschil van C24.000. Reservemutaties (neutraal) De afwijkingen zijn kleiner dan C 100.000 en daarom niet verder toegelicht.

65

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

66

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat wilden we bereiken? Zelfredzame, betrokken en vitale inwoners We hebben bijgedragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid, betrokkenheid en vitaliteit van onze inwoners. Met verschillende vormen van ondersteuning hebben we ons gericht op de inwoners die niet altijd goed voor zichzelf kunnen zorgen en behoefte hebben aan hulp. Hierbij richt de ondersteuning zich op het herstellen van eigen regie. Voor een kleinere groep kinderen zetten we vooral hulpmiddelen in en doen we woningaanpassingen. Maar binnen de Wmo hebben we vooral volwassen en oudere inwoners bereikt. Kwetsbaardere inwoners zijn vaak geholpen bij dagbesteding en begeleiding. Ook hebben we verdere stappen gezet richting ontwikkeling van passende woningen voor inwoners met een woon-zorg vraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geschikte woningen voor ouderen en voor mensen met een sociaal-psychische hulpvraag. Het aantal plekken voor beschermd wonen is in 2022 verder uitgebreid. We zien in 2022 dat het aantal gebruikers van de Wmo ongeveer gelijk is gebleven aan het aantal gebruikers van 2021. Om kosten te beheersen zijn we onder andere gestart met het gebruik van een nieuw normenkader voor hulp bij het huishouden. Met het nieuwe normenkader kunnen we scherpere indicaties stellen die nog meer aansluiten bij de hulpvraag van de inwoner.

Ook heeft de Rekenkamer in 2022 een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de kosten in de Wmo waar aan aantal aanbevelingen uit voort gekomen zijn. Deze aanbevelingen pakken we in 2023 op.

Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan? We bieden passende ondersteuning aan inwoners die niet of niet geheel op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving Omschrijving (toelichting) Zelfredzame, betrokken, vitale inwoners staan bij ons centraal. Om dit te realiseren ondersteunden wij in 2022 de inwoners op verschillende manieren. Zo konden inwoners gebruik maken van vrij toegankelijke voorzieningen, zoals algemeen maatschappelijke werk. Waar nodig zetten we maatwerk in zoals hulp bij het huishouden, begeleiding, een hulpmiddel of een woningaanpassing.

We voorkomen problemen bij risicogroepen Omschrijving (toelichting) Voor mensen met een psychische hulpvraag is het belangrijk dat er tijdig en juiste ondersteuning wordt ingezet. Vroegtijdige signalering van de hulpvraag kan verergering van problemen voorkomen. Het vroegtijdig signaleren hebben we mogelijk gemaakt door preventief aanbod beschikbaar te hebben. Denk bijvoorbeeld aan inloopplekken van GGZ Delfland of de buurtcoach van Welzijn Lansingerland. Ook heeft het meldpunt ‘zorg om een ander’ van de gemeente eraan bijgedragen dat inwoners met psychische problematiek in beeld komen. We hebben 67 meldingen ontvangen in 2022. Dit zijn echter niet alleen maar meldingen betreffende mensen met een psychische hulpvraag. Met diverse partijen die een rol hebben in de GGZ keten hebben we in 2022 overleggen gehad en verdere afspraken over samenwerking gemaakt. We zien verbetering in de samenwerking met betrokken partijen voor bijvoorbeeld de inzet van niet-vrijwillige zorg. Wekelijks is in 2022 de werkgroep ‘sluitende aanpak’ bijeengekomen. Dit is een overleg waarbij ook ketenpartners kunnen aansluiten. Hier worden situaties van inwoners besproken die complexe en meerdere problemen hebben. De werkgroep bespreekt daar welke inzet en ondersteuning het best passend is voor de hulpvraag van de inwoner.

67

Gemeente Lansingerland

We voorzien in passende woon-zorg voorziening voor mensen met een psychische hulpvraag Omschrijving (toelichting) Samen met 6 gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Ridderkerk, Rotterdam) zijn we in de regio verantwoordelijk voor beschermd wonen. Beschermd wonen is een voorziening voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen in verband met een psychische of psychosociale hulpvraag en heeft als doel om iemand weer zo zelfredzaam als mogelijk te maken zodat zelfstandig wonen weer mogelijk is, al dan niet met een vorm van begeleiding. In 2022 hebben we de landelijke doordecentralisatie verder vorm gegeven en zijn de voorbereidingen afgerond om te komen tot een besluit voor het samenwerken volgens een gemeenschappelijke regeling. Ook hebben we eerste stappen gezet naar de uitwerking van een lichtere vorm van Beschermd wonen, namelijk ‘beschermd thuis’. In 2022 zijn er extra plekken beschikbaar gemaakt voor Beschermd wonen en hebben we verder verkend waar in de toekomst nieuwe locaties kunnen starten.

We zetten preventief in op vitale ouderen Omschrijving (toelichting) Het aantal ouderen groeit hard, ook in Lansingerland. We hebben te maken met zogenaamde dubbele vergrijzing, waarbij met name de groep 80-plussers sterk groeit. We zien ook een groeiende groep vitale ouderen die vanaf het pensioen een actief en maatschappelijk betrokken leven leidt, de regie over het eigen leven houdt en zelfstandig blijft wonen. Deze groep draagt ook bij aan ondersteunen van kwetsbare ouderen. We voeren het Actieplan “Langer Thuis” uit dat erop gericht is het mogelijk te maken om zo lang mogelijk in een eigen passende woning te blijven wonen. Dit doen we door te werken aan de bewustwording bij ouderen dat zij er zelf verantwoordelijk zijn voor een passende woning. Ook zorgen we voor een aanbod van voorzieningen en activiteiten. Verder werken we aan het programma Vitaal en Waardig Ouder Wonen in Lansingerland.

Wat heeft het gekost? Bedragen x ^1.000 Realisatie 2021

Primitief 2022

Begroot 2022

Realisatie 2022

Afwijking 2022

Lasten

11.986

14.099

12.806

12.249

-557

Baten

237

322

322

251

-71

Totaal saldo van baten en lasten

-11.749

-13.777

-12.484

Onttrekkingen

261

74

74

-74

Toevoegingen

147

13

0

0

Mutaties reserves

114

61

74

Resultaat

-11.635

-13.716

-12.411

68

Gemeente Lansingerland

Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (C557.000 voordeel) Woningaanpassingen C225.000 voordeel Diverse redenen verklaren de lagere kosten voor woningaanpassingen. We zien een oorzaak in de krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen niet alle inwoners direct geholpen worden. Soms krijgen zij op een later tijdstip de woningaanpassing dan waar zij recht op hebben. Daarnaast zijn de aannemers die woningaanpassingen uitvoeren afhankelijk van de leveranciers van bouwmaterialen waar veel vertragingen zijn. Minder aannemers zijn beschikbaar die de aanvragen voor woningaanpassingen uit kunnen voeren. We hebben via de beleidsregels mogelijk gemaakt dat inwoners voor kleinschalige woningaanpassingen (tot C 15.000) direct aan één aannemer een opdracht kunnen verstrekken. Dit versnelt het proces, omdat niet meer bij twee of meer aannemers een offerte met plan van aanpak hoeft te worden opgevraagd en vergeleken. Sinds 2022 kunnen de consulenten gebruik maken van het programma Casadata. Casadata laat de huidige prijsontwikkeling van de belangrijkste bouwmaterialen, zo kunnen we een goede inschatting maken of de offerte een reële prijs laat zien. Vanwege personeelstekorten zijn enkele grote projecten uitgesteld tot 2023. Daarom verwachten wij in 2023 er geen onderbesteding te zien, dit ook in verband met de stijging van kosten van bouwmaterialen.

Hulpmiddelen C74.000 voordeel We zien een grote oorzaak van de lagere kosten voor hulpmiddelen in de krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen niet alle inwoners direct geholpen worden. Onze leverancier heeft bij complexere hulpmiddelen zoals elektrisch aangedreven rolstoelen last van vertraagde leveringen. Specifieke onderdelen kunnen pas later worden geleverd. De leverancier neemt hierover altijd contact op met de inwoner en levert, wanneer mogelijk, tijdelijk een passend vervangend hulpmiddel. Daarnaast zien we dat de groei van het aantal uitstaande indicaties lager is dan we verwachtten. Aan het begin van 2022 hadden we nog een lockdown. Ouderen waren hierdoor terughoudend met naar buiten gaan waardoor zij geen hulpmiddel aanvroegen. Begeleiding C190.000 voordeel De voorziening ‘begeleiding’ Wmo bestaat uit verschillende producten. Begeleiding individueel, begeleiding groep en begeleiding mantelzorger zijn onderdeel van de totale voorziening. Op meerdere producten zien we een lagere inzet dan begroot. We verstrekten minder nieuwe voorzieningen dan waar we vanuit gingen. Daarnaast zien we dat door de krapte op de arbeidsmarkt er wachtlijsten zijn bij aanbieders. Aanbieders leveren niet direct of minder zorg. In de zomerrapportage en slotwijziging hebben wij hier al melding van gemaakt. We verwachten dat vanaf 2023 de groei weer stapsgewijs toeneemt.

Door corona waren de wachtlijsten binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dit ligt niet bij de gemeente) korter dan voorheen. Nu zien we deze wachtlijsten weer groeien. We zetten hierdoor vaker tijdelijk begeleiding vanuit de gemeente in om de periode tot aan de Wlz voorziening te overbruggen. PGB C150.000 voordeel Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee iemand zelf hulp of ondersteuning inkoopt. Iemand die een PGB krijgt, bepaalt zelf welke zorgverleners hulp of ondersteuning geven, waar en wanneer. Zij maken dan geen gebruik van de door de gemeente gecontracteerde aanbieders. In 2022 zien wij dat minder inwoners gebruik maken van een PGB. Daardoor hebben we te maken met een lagere inzet dan begroot. Inwoners kiezen veelal om gebruik te maken van onze gecontracteerde aanbieders via zorg in natura. Hierdoor is er minder vraag naar PGB’s. De verschillen tussen begroot en werkelijk bij de andere voorzieningen hebben een klein voor- of nadeel, maar zorgen als som voor een nadelig verschil van C82.000. Baten (C71.000 nadeel) De afwijking is kleiner dan C100.000 en lichten we daarom verder niet toe. Reservemutaties (C74.000 nadeel) De begrote onttrekking heeft niet plaatsgevonden omdat het groot onderhoud niet is uitgevoerd.

69

Gemeente Lansingerland

Kengetallen Sociaal Domein Kengetal

Begroot 2022

Realisatie 2022

7%

7%

1.050

1.025

Samenleving Percentage inwoners dat maatwerkondersteuning ontvangt in het kader van de Participatiewet, Jeugdwet of Wmo Aantal geregistreerde mantelzorgers

Jeugd Percentage kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar dat bereikt wordt door het CJG

98%

98,5%

1.850

1.877

Rapportcijfer effect van de hulp volgens jeugdigen (bron: CEO Jeugd)

7

7

Rapportcijfer effect van de hulp volgens ouder (bron: CEO Jeugd)

7

7

e 7.421

6.753

e 873

664

Aantal lopende bijstandsuitkeringen op 31 december

664

609

Aantal bijstandsgerechtigden op 31 december

836

764

% inwoners met een bijstandsuitkering

1,3%

1,2%

Aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk

120

45

Aantal kandidaten dat parttime is gaan werken

70

112

Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Jeugdwet

Gemiddelde zorguitgaven per kind in maatwerkvoorziening en GRJR Gemiddelde zorguitgaven maatwerk jeugd per kind in Lansingerland. (alle kinderen 0 t/m 17 jaar)

Participatie

Aantal formele schuldhulptrajecten

159

131

Gebruik Jeugdfonds Sport en Cultuur

270

319

719

1.840

1.710

1.711

Gebruik Stichting leergeld Gebruik Collectieve zorgverzekering

Maatschappelijke ondersteuning Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo Gemiddelde uitgaven per Wmo-cliënt in maatwerkvoorziening. Gemiddelde uitgaven Wmo-maatwerkvoorziening per inwoner in Lansingerland.

2.462

2.363

e 3.522

2.982

e 134

107

Tevredenheid kwaliteit ondersteuning (bron: CEO)

90%

81%*

% door hulp een betere kwaliteit van leven heeft (bron: CEO)

87%

82%

8

8

Rapportcijfer voor de toegangsmedewerker met wie de cliënt contact had (bron: CEO)

*ZorgFocuz heeft een fout gemaakt in de CEO rapportages. In de eindrapportage 2021 hebben wij een percentage van 71% gecommuniceerd. Dit moet 81% zijn.

Toelichting op kengetallen Sociaal Domein Samenleving Percentage inwoners dat maatwerkondersteuning ontvangt Dit percentage betreft de maatwerkvoorzieningen uit de Jeugdwet, Participatiewet en Wmo. Aantal geregistreerde mantelzorgers Dit betreft het aantal geregistreerde mantelzorgers bij Steunpunt mantelzorg van Welzijn Lansingerland. De realisatie ligt in lijn met het verwachte aantal mantelzorgers voor 2022. Jeugd Percentage kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar dat bereikt wordt door het CJG Om kinderen goed in beeld te hebben, hun ontwikkeling te volgen en afwijkingen tijdig te kunnen signaleren, voert het CJG op vaste leeftijden reguliere contactmomenten uit. 98.5% van de kinderen is bereikt. Het streefpercentage is hiermee behaald. Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Jeugdwet Dit is het aantal jeugdigen dat in (een deel van) het jaar gebruik maakt van de Jeugdwet. Er is een klein verschil te zien tussen het begrootte aantal en de werkelijke realisatie.

70

Gemeente Lansingerland

Rapportcijfer effect van de hulp volgens jeugdigen (bron: CEO Jeugd) We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken onder jongeren en/of hun ouders/verzorgers die gebruik hebben gemaakt van Jeugdhulp. Deze resultaten zijn samengevoegd om zo de ervaringen van jongeren zelf en die van hun ouders/verzorgers mee te kunnen nemen. Zij geven het effect van de hulp gemiddeld een 7. Het streven van het minimaal behalen van een 7 is hiermee gerealiseerd. Rapportcijfer effect van de hulp volgens ouder (bron: CEO Jeugd) We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken onder jongeren en/of hun ouders/verzorgers die gebruik hebben gemaakt van Jeugdhulp. Deze resultaten zijn samengevoegd om zo de ervaringen van jongeren zelf en die van hun ouders/verzorgers mee te kunnen nemen. Zij geven het effect van de hulp gemiddeld een 7. Het streven van het minimaal behalen van een 7 is hiermee gerealiseerd. Gemiddelde zorguitgaven per kind in maatwerkvoorziening en GRJR Dit bedrag zet de uitgaven voor lokaal en regionaal jeugdhulp gecontracteerde jeugdhulp af tegen het aantal kinderen dan in een jaar jeugdhulp ontvangt. De gemiddelde zorguitgaven per kind in maatwerkvoorziening en GRJR was voor 2022 begroot op C7821. Er is echter een gemiddelde uitgave per kind van C6753 gerealiseerd. Deze uitgave is lager dan begroot.

Wanneer we dit bedrag vergelijken met 2021 waren de totale uitgaven in 2021 lager dan in 2022 en ook het aantal kinderen was in 2021 lager dan in 2022. De gemiddelde zorguitgaven waren in 2021 gemiddeld echter wel hoger dan in 2022. Gemiddelde zorguitgaven maatwerk jeugd per kind in Lansingerland. (Alle kinderen 0 t/m 17 jaar) Dit bedrag zet de uitgaven voor lokaal en regionaal jeugdhulp gecontracteerde jeugdhulp af tegen het totaal aantal kinderen van 0 tot en met 17 jaar in de gemeente Lansingerland. De gemiddelde zorguitgaven voor alle kinderen in Lansingerland was voor 2022 begroot op C885. Er is echter een gemiddelde uitgave per kind van C664 gerealiseerd. Deze uitgave is lager dan begroot. Wanneer we dit bedrag vergelijken met 2021 waren de totale uitgaven in 2021 lager dan in 2022 en was de bevolking van 0 t/m 17 jaar in 2021 kleiner dan in 2022. De gemiddelde zorguitgaven voor alle kinderen waren in 2022 gemiddeld dus hoger dan in 2021. Participatie Aantal bijstandsgerechtigden op 31 december Vaak ligt het aantal bijstandsuitkeringen wat lager dan het aantal bijstandsgerechtigden (personen), omdat er meer personen binnen een huishouden van één uitkering afhankelijk kunnen zijn. Bijstandsuitkeringen kunnen dus meerdere uitkeringen binnen een gezin omvatten. De bijstandsgerechtigden zijn de individuele personen. De groei van het aantal bijstandsdossiers in 2022 was 1%.

Dit is positiever dan de verwachte groei van 3,55% naar aanleiding van het Berenschot advies. Aantal lopende bijstandsuitkeringen op 31 december Dit getal geeft het aantal bijstandsuitkeringen aan op 31 december. Vaak ligt het aantal bijstandsuitkeringen wat lager dan het aantal bijstandsgerechtigden (personen), omdat er meer personen binnen een huishouden van één uitkering afhankelijk kunnen zijn. Het aantal bijstandsuitkering op 31 -12-2022 was 764 in plaats van de verwachte 836. We gingen uit van een groei van het aantal bijstandsuitkeringen met 3,55% (Berenschot advies). In werkelijkheid was de groei slechts 1%. % inwoners met een bijstandsuitkering Percentage bijstandsgerechtigden ten opzichte van de totale beroepsbevolking in Lansingerland. Het percentage inwoners met een bijstandsuitkering in 2022 was 1,2%. Dit ligt iets lager dan de verwachte 1,3% en wordt verklaard door het feit dat de algemene bevolkingsgroei hoger lag dan de groei van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering.

71

Gemeente Lansingerland

Aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk Het aantal bijstandsgerechtigden dat is uitgestroomd naar betaald werk en niet langer afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Het aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk is 45. Dit ligt lager dan het verwachte aantal van 120. Een aanzienlijk deel van de inwoners die nu nog een bijstandsuitkering ontvangt heeft een (relatief) lange afstand tot de arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben langere en meer intensieve trajecten nodig om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Voor sommige bijstandsgerechtigden is die stap helemaal niet haalbaar. Daarnaast hebben wij minder nieuwe instroom in de bijstand gezien, terwijl dit normaal gesproken een groep is die weer vlot uitstroomt. Aantal kandidaten dat parttime is gaan werken Het aantal bijstandsgerechtigde inwoners dat inkomsten uit arbeid ontvangt, maar nog wel afhankelijk is van een aanvullende uitkering. Het aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar parttime werk is 112. Dit ligt hoger dan het verwachte aantal van 70. Wij hebben het financieel aantrekkelijker gemaakt om parttime te werken om de stap naar volledige uitstroom te verkleinen. Voor deze mensen is de stap naar volledig uitstromen (nog) te groot.

Aantal formele schuldhulptrajecten Formele trajecten: schuldhulpverleningstraject conform de gemeentelijke wet schuldhulpverlening Informele trajecten: Vrijwillige hulpverlening gericht op financiële kennis en vaardigheden bijbrengen met als doel uit de schulden te komen en te blijven. In totaal namen in 2022 131 inwoners deel aan een formeel schuldhulpverleningstraject. We zagen eind 2022 het aantal aanvragen schuldhulpverlening iets dalen. Dit was tegen de verwachting in. We hielden in de begroting juist rekening met een groei van 5%. Dit verklaard waarom het aantal schuldhulptrajecten lager ligt dan het verwachte aantal van 159. Gebruik Jeugdfonds Sport en Cultuur Het aantal toekenningen aan kinderen door het Jeugdfonds Sport en Cultuur (gericht op sport- en cultuur deelname van kinderen uit minimagezinnen). Het aantal benutte voorzieningen in 2022 was met 319 hoger dan het gebruik ten opzichte van vorige jaren. Dit is te verklaren door zowel de stijgende inflatie en energiecrisis, maar ook omdat de cijfers in 2020 en 2021 lager waren als gevolg van de coronamaatregelen. Gebruik Stichting leergeld Het aantal toekenningen aan kinderen uit minimagezinnen door de Stichting Leergeld (gericht op onderwijsdeelname). Stichting Leergeld heeft 1840 voorzieningen toegekend. Dat aantal ligt veel hoger het gebruik in afgelopen jaren.

Het grootste deel hiervan (1340 toekenningen) betreft de Kindpas 2022 en de Schoolspullenpas 2022. De grote stijging is te verklaren door zowel de stijgende inflatie en energiecrisis, maar ook omdat de cijfers in 2020 en 2021 lager waren als gevolg van de coronamaatregelen. Gebruik Collectieve zorgverzekering Het aantal inwoners dat gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering (gemeentepakket) via de gemeente. Dit aanbod is alleen toegankelijk voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Hier is het aantal gelijk aan het verwachte aantal, dus geen verklaring nodig. Wmo Aantal unieke cliënten (jeugd, volwassenen en ouderen) dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo Dit getal geeft aan hoeveel cliënten gebruik heeft gemaakt van de Wmo. Dit aantal halen we uit de systemen op een bepaald peilmoment. Voor 2022 zijn de aantallen lager dan de aantallen van het peilmoment in 2021. Echter, zien we over de maanden en jaren heen tot nu toe een stijgend aantal gebruikers.

72

Gemeente Lansingerland

Gemiddelde zorguitgaven per Wmo-cliënt in een maatwerkvoorziening Dit cijfer zet de uitgaven voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen af tegen het aantal volwassenen (>18 jaar) dat in een jaar ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt. In 2022 zagen we dat door personeelskrapte minder hulp en ondersteuning geleverd is waardoor de kosten per cliënt lager liggen. Gemiddelde zorguitgaven Wmo-maatwerkvoorziening per inwoner in Lansingerland Dit cijfer zet de uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen af tegen het totaal aantal volwassenen en ouderen binnen de gemeente. Tevredenheid kwaliteit ondersteuning (bron: CEO) We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken. Hoe hoger het percentage, hoe beter. % door hulp een betere kwaliteit van leven heeft (bron: CEO) We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken. Hoe hoger het percentage, hoe beter. Rapportcijfer voor de toegangsmedewerker met wie de cliënt contact had (bron: CEO) Voordat een inwoner een Wmo-maatwerkvoorziening krijgt, doen we eerst onderzoek naar de situatie van de inwoner. Dit rapportcijfer beschrijft in hoeverre dit contact prettig is verlopen.

73

Gemeente Lansingerland

Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte Beoogd maatschappelijk effect Onze ambitie is dat de inwoner van Lansingerland zijn leef- en woonomgeving ervaart als veilig en aantrekkelijk om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen

Wat heeft het gekost? Bedragen x ^1.000 Realisatie 2021

Primitief 2022

Begroot 2022

Realisatie 2022

Afwijking 2022

Lasten

31.593

30.009

30.893

31.600

706

Baten

19.125

18.698

18.739

18.977

237

-12.467

-11.311

-12.154

-12.623

-469

Onttrekkingen

1.273

851

15.908

16.105

197

Toevoegingen

5.302

576

6.389

6.394

6

Mutaties reserves

-4.029

276

9.519

9.711

192

Resultaat

-16.496

-11.035

-2.635

-2.912

-277

Totaal saldo van baten en lasten

74

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Beheer Openbare ruimte

75

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat wilden we bereiken? Een duurzaam ingerichte en onderhouden openbare ruimte, die technisch op orde is We behaalden in 2022 het onderhoudsniveau voor alle onderdelen van de openbare ruimte: onderhoudsniveau A voor de centra en stationsgebieden en onderhoudsniveau B voor de overige gebieden.

Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan? We beheren en onderhouden de openbare ruimte en voeren de werkzaamheden op basis van de beheerplannen uit Omschrijving (toelichting) We voerden dagelijks onderhoud, groot onderhoud en renovaties uit om aan het vastgestelde onderhoudsniveau en de geldende veiligheidsnormen te voldoen. Daarbij maakten we gebruik van gespecialiseerde aannemers en onze buitendienst. We namen nieuw ontwikkelde gebieden (o.a. delen van Westpolder, Parkzoom IV en Meerpolder) op in onze beheersystemen en voegden deze gebieden toe aan onze onderhoudscyclus. Door te schouwen en inspecties uit te voeren controleerden we of het vastgestelde onderhoudsniveau werd gerealiseerd.

We betrekken inwoners bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en meten de mate van tevredenheid Omschrijving (toelichting) In 2022 voerden we geen Belevingsonderzoek Openbare Ruimte uit vanwege capaciteitsgebrek. Inwoners konden wel via het onderzoek Leefbaarheidsmonitor (LEMON) aangeven wat zij van hun woonomgeving vonden. Inwoners gaven hun woonomgeving gemiddeld een 7,0. Om de waardering en beleving van inwoners zo optimaal mogelijk te houden betrokken we ze zo vroegtijdig mogelijk bij grote investeringsprojecten in de wijk en/of buurt.

We maken wijken toekomstbestendig door bij renovaties aandacht te hebben voor duurzaamheid Omschrijving (toelichting) Bij renovaties maakten we gebruik van de leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) om te komen tot een zo duurzaam mogelijk ontwerp, passend binnen de huidige financiële en inhoudelijke kaders. In de leidraad DIOR staan de minimale eisen voor de inrichting van een duurzame en kwalitatief hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte. In 2022 was duurzaamheid en klimaatadaptatie onderdeel van de projecten. Voorbeelden van maatregelen die we troffen zijn de omvorming van verharding naar groen, het realiseren van groene parkeerplaatsen, het afvoeren van regenwater op bermen in plaats van het riool en het aanbrengen van extra variatie in het groen ten behoeve van de biodiversiteit.

We zorgen voor een veilige buitenruimte Omschrijving (toelichting) In onze prioritering van onderhoudswerkzaamheden stond veiligheid bovenaan. Onveilige situaties pakten we direct aan. In 2022 waren er vier gegrond verklaarde aansprakelijkstellingen.

76

Gemeente Lansingerland

Wat heeft het gekost? Bedragen x ^1.000 Realisatie 2021

Primitief 2022

Begroot 2022

Realisatie 2022

Afwijking 2022

Lasten

14.664

13.979

14.411

14.901

Baten

1.373

1.231

968

1.010

42

-13.292

-12.747

-13.442

-13.891

-449

39

Totaal saldo van baten en lasten

490

Onttrekkingen

219

352

100

139

Toevoegingen

3.495

220

-6

0

6

Mutaties reserves

-3.275

132

106

139

34

Resultaat

-16.567

-12.615

-13.337

-13.752

-415

Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (C490.000 nadeel) De urentoerekening op investeringen valt lager uit, doordat de geplande uren op investeringen deels op de exploitatie zijn geschreven (C425.000) De overige mutaties van C 65.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht. Baten (C42.000 voordeel) De baten van C42.000 bestaan uit diverse geringe posten die niet verder worden toelicht. Reservemutaties (C34.000 voordeel) De overige mutaties van C33.000 bestaan uit diverse geringe posten die niet verder worden toegelicht.

77

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement

78

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat wilden we bereiken? Het duurzaam en kostenbewust inzamelen en transporteren van (afval)water en huishoudelijk afval In 2022 gaven we uitvoering van het Afvalbeleid en troffen we voorbereidingen voor de realisatie van het nieuwe afvalbrengstation. In 2022 werkten we aan een zo efficiënt mogelijke afvoer van het afval- en regenwater, kostenbewust zijn en met zo min mogelijk overlast voor bewoners en bedrijven.

Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan? We faciliteren de inzameling en verwerking van het hemelwater Omschrijving (toelichting) In 2022 vervingen we het gemengde rioolstelsel in de Schildersbuurt door een gescheiden rioolstelsel. Het hemelwater van het openbare gebied koppelden we hierbij af. In 2022 ontvingen wij drie gegronde aansprakelijkstellingen als gevolg van schade bij een normale regenbui. Naar aanleiding van deze aansprakelijkstellingen voerden we onderzoek uit en troffen we gepaste maatregelen.

We geven uitvoering aan het Afvalbeleid Omschrijving (toelichting) De gemeenteraad stelde in 2021 het Afvalbeleid vast. Belangrijk onderdeel hiervan is de invoering van het variabel tarief voor restafval. Eind 2022 stelde de gemeenteraad de tarieven (vast en variabel) voor 2023 vast. De voorbereidingen voor de invoering van het variabel tarief rondden we af in 2022 en we zorgden dat de systemen startklaar waren om per 1 oktober 2022 proef te draaien en per 1 januari 2023 daadwerkelijk te functioneren. Voorbeelden van uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden zijn het uitvoeren van een Data Protection Impact Assesment (DPIA) om de registratie van persoonsgegevens te borgen, het uitrollen van de inzameling van Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) bij de appartementencomplexen en het opstarten van de communicatiecampagne. In 2022 startte de pilot wasbare luiers. Dertig gezinnen gingen aan de slag met wasbare luiers als vervanging van wegwerpluiers. Uit de tussentijdse evaluatie die we eind 2022 uitvoerden bleek dat het merendeel van de deelnemers positief was over de pilot.

We meten de tevredenheid van inwoners over de inzameling en verwerking van afvalwater Omschrijving (toelichting) In 2022 voerden we geen Belevingsonderzoek Openbare Ruimte uit vanwege capaciteitsgebrek. Inwoners konden wel via het onderzoek Leefbaarheidsmonitor (LEMON) aangeven wat zij van hun woonomgeving vonden. Inwoners gaven hun woonomgeving gemiddeld een 7,0.

We meten de tevredenheid van inwoners over de inzameling van huishoudelijk afval Omschrijving (toelichting) In 2022 voerden we geen Belevingsonderzoek Openbare Ruimte uit vanwege capaciteitsgebrek. Inwoners konden wel via het onderzoek Leefbaarheidsmonitor (LEMON) aangeven wat zij van hun woonomgeving vonden. Inwoners gaven hun woonomgeving overall gemiddeld een 7,0.

We realiseren een hoger scheidingspercentage dan in 2021 Omschrijving (toelichting)

79

Gemeente Lansingerland

In 2022 ontplooiden we diverse activiteiten om de verdere scheiding van het restafval te realiseren. Activiteiten hadden onder meer betrekking op de plaatsing van nieuwe inzamelingsmiddelen bij hoogbouwcomplexen en gerichte voorlichting over het belang van afvalscheiding. In 2022 startte de communicatiecampagne over de invoering van het variabel tarief voor restafval en het belang voor inwoners om in 2022 al te starten met het beter scheiden van het restafval. Het jaar 2022 was een bijzonder jaar waarin veel mensen, na een lange periode van (volledig) digitaal thuiswerken, weer naar een fysieke werkplek gingen. Het huishoudelijk afval dat in de Corona-periode ervoor in de eigen container belandde, kwam hierdoor weer deels in het bedrijfsafval terecht (o.a. lunchafval). In de Corona-periode zijn mensen meer gaan klussen en opruimen. Hierdoor was er in 2021 en 2022 een toename van grof huishoudelijk afval. De hoeveelheid grof huishoudelijk afval was in 2022 weer op het niveau van 2020. Er is op landelijk niveau in 2022 een afname te zien in de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk afval (restafval en gescheiden afvalstromen). De totale hoeveelheid huishoudelijk afval nam in 2022 ook in Lansingerland af. Het fijn ongescheiden restafval daalde in 2022 van 187 kilogram per inwoner per jaar naar 169 kilogram.

Vanwege de absolute afname van de hoeveelheid afval daalde het scheidingspercentage van 58,3% naar 57,7%.

We starten de bouw van het nieuwe Afvalbrengstation Omschrijving (toelichting) In 2022 troffen we voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe afvalbrengstation. We werkten onder andere aan schetsontwerpen en een verdere detaillering van ramingen. Lansingerland deed samen met verschillende partners in 2022 mee met de prijsvraag ‘circulair ambachtscentrum’ van Rijkswaterstaat en werd uitgekozen als één van de winnaars. We kregen een subsidie van circa C41.000,- om circulariteit te stimuleren bij het ontwikkelen van een nieuw afvalbrengstation.

We zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater Omschrijving (toelichting) In 2022 stelde de gemeenteraad de Waterafvoerverordening Gemeente Lansingerland vast. We renoveerden vijftig minigemalen en acht hoofdgemalen. We sloten een nieuw contract af voor het uitvoeren van kleine onderhoudswerken. We reinigden en inspecteerden 54 kilometer vrijvervalriolering en reinigden de kolken. In 2022 waren er enkele gemaalstoringen. Deze storingen verhielpen we zo snel mogelijk.

Wat heeft het gekost? Bedragen x ^1.000 Realisatie 2021

Primitief 2022

Begroot 2022

Realisatie 2022

Afwijking 2022

Lasten

12.087

11.829

12.019

12.262

243

Baten

14.615

14.553

14.781

14.985

204

Onttrekkingen

0

0

0

Toevoegingen

1.132

Mutaties reserves

-1.132

Resultaat

1.397

80

Gemeente Lansingerland

0

Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (C 243.000 nadeel) Riolering De urentoerekening op de investeringen valt lager uit doordat de uren deels op de exploitatie zijn geschreven ( C103.000 ). De overige mutaties van C57.000 (voordeel) bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht. Afval Door hogere opbrengsten van diverse afvalstromen en de afvalstoffenheffing (C82.000) en lager e kosten op diverse posten, zoals de toerekening btw en overhead (C115.000), is er sprake van een overschot op de begroting. Dit overschot storten we in de egalisatievoorziening. De dotatie is hierdoor C197.000 hoger dan begroot.

Baten (C204.000 voordeel) Afval Vanwege hogere opbrengsten van diverse afvalstromen (papier, glas, textiel, PMD en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) plus hogere opbrengsten uit de afvalstoffenheffing door het toegenomen aantal huishoudens, is er sprake van een voordeel van C146.000. Riolering De overige mutaties van C58.000 bestaan uit diverse posten die niet verder worden toegelicht.

81

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Vastgoed

82

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat wilden we bereiken? Gemeentelijk vastgoed zetten we in om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren Het bezit van vastgoed is geen doel op zich. We zetten ons gemeentelijk vastgoed zo efficiënt mogelijk in met als doel de gewenste maatschappelijke voorzieningen te huisvesten. We streefden naar sociaal en financieel rendement binnen een duurzame vastgoedportefeuille.

Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan? We optimaliseren het maatschappelijk en financieel rendement van de panden Omschrijving (toelichting) Met onze beheerders monitorden we de financiële prestaties van de gebouwen. We streefden ernaar om minimaal hetzelfde resultaat te behalen als begroot. Sportfondsen bood gevarieerde programma's aan gericht op verschillende doelgroepen wat heeft geleid tot een optimaler gebruik van het gemeentelijk vastgoed. In 2022 werd een aanbesteding uitgevoerd voor een nieuwe beheerovereenkomst voor het maatschappelijke vastgoed. Met de nieuwe beheersovereenkomst streven we, naast een minimaal hetzelfde financiële resultaat als begroot, ook naar een verhoging van maatschappelijke meerwaarde en de verhuurbaarheid.

We verduurzamen het gemeentelijk vastgoed Omschrijving (toelichting) In 2022 maakten we het pand aan de Jan van de Heijdenstraat 6 in Bleiswijk (brandweerkazerne) geheel gasloos. Bij de Stampioendreef 3 in Bergschenhoek verzwaarden wij de elektra-aansluiting en bij de Anthuriumsingel 146-150 (Berkel en Rodenrijs) en de Gouden Uillaan 30 (Berkel en Rodenrijs) is dit traject bijna afgerond. Voor deze panden startten we de voorbereidende werkzaamheden op om in 2023 definitief gasloos te worden. We schakelden voor het verduurzamen van het zwembad de Windas een extern adviesbureau in om tot een voorstel te komen voor het zwembad gasloos te maken. We pleegden onderhoud aan de entree van de Sporthal het Berghonk in Bergschenhoek. We verwijderden de keuken en het bad die al meer dan 10 jaar niet gebruikt werden. We richtten deze ruimte opnieuw in ten behoeve van de vaste huurders. We pasten tijdens de onderhoudswerkzaamheden diverse duurzame maatregelen toe zoals: Led verlichting, extra isolatie en vervingen wij de bestaande verwarming door infrarood verwarming. Bij andere panden stelden wij een aantal werkzaamheden uit om investeringen beter af te stemmen op het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, er is geen sprake van structurele onderhoudsachterstand.

83

Gemeente Lansingerland

Wat heeft het gekost? Bedragen x ^1.000 Realisatie 2021

Primitief 2022

Begroot 2022

Realisatie 2022

Afwijking 2022

Lasten

4.842

4.201

4.464

4.437

Baten

3.137

2.914

2.990

2.982

-27 -8

Totaal saldo van baten en lasten

-1.705

-1.287

-1.474

-1.455

19

Onttrekkingen

1.054

499

15.808

15.966

158

Toevoegingen

675

356

6.394

6.394

0

Mutaties reserves

379

143

9.414

9.572

158

Resultaat

-1.326

-1.144

7.940

8.117

177

Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (C27.000 voordeel) De overige mutaties van C27.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht. Baten (C8.000 nadeel) De overige mutaties van C 8.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht. Reservemutaties (C158.000 voordeel) Onttrekking (f158.000 voordeel) Het (groot) onderhoud van het Berghonk is door prijsstijgingen van materialen en het extra isoleren van de gevel duurder uitgevallen dan begroot. Dit leidde tot een hogere onttrekking van C81.000 uit de reserve groot onderhoud gebouwen. De overige mutaties van C77.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.

84

Gemeente Lansingerland

Kengetallen Kwaliteit openbare ruimte Kengetal

Begroot 2022

Realisatie 2022

Percentage areaal regulier beheergebied op minimaal onderhoudsniveau B

100%

100%

Percentage areaal regulier beheergebied op minimaal onderhoudsniveau C

n.v.t.

Beheer openbare ruimte

Percentage areaal centra en stationsgebieden minimaal onderhoudsniveau A

100%

Percentage areaal centra en stationsgebieden minimaal onderhoudsniveau B

n.v.t.

Uitvoeren tevredenheidsonderzoek openbare ruimte via burgerpanel

100%

Uitgevoerd

LEMON uitgevoerd

10

4

Maximaal aantal storingen per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen

1

5

Maximaal aantal calamiteiten per jaar door (technische) gebreken aan de riolering

1

-

Maximaal aantal calamiteiten door verstopping van de openbare riolering

3

1

Aantal aansprakelijkheidsstellingen die gegrond zijn verklaard

Afval- en afvalwater management

Aantal minuten waarbij tijdens bijzonder intensieve buien water op straat mag staan

n.v.t.

Maximaal aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van regenval bij een zeer zware regenbui (ontwerp bui 9, waarbij max. 30 min water op

5

straat) Maximaal aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van regenval bij een reguliere regenbui Maximaal aantal aansprakelijkheidsstellingen n.a.v. grondwaterstand Vaststellen nieuw afvalbeleid

4

2

1

-

n.v.t.

Verhogen scheidingspercentage

61%

58%

Modernisering afvalbrengstation

Uitvoeren

In voorbereiding

Uitvoeren

In voorbereiding

Vastgoed Het plaatsen van zonnepanelen op Zwembad De Windas

Toelichting op kengetallen Kwaliteit openbare ruimte Scheidingspercentage afval De totale hoeveelheid huishoudelijk afval nam in 2022 ook in Lansingerland af. Het fijn ongescheiden restafval daalde in 2022 van 187 kilogram per inwoner per jaar naar 169 kilogram. Vanwege de absolute afname van de hoeveelheid afval daalde het scheidingspercentage van 58,3% naar 57,7%. Modernisering Afvalbrengstation In 2022 werkten we aan het voorbereiding van besluitvorming over ontwerpkeuzes voor het nieuwe afvalbrengstation. We werkten toe naar een ontwerp van een afvalbrengstation dat onze inwoners helpt om gemakkelijker afval te scheiden en een bijdrage levert aan de gemeentelijke ambities op het gebied van circulariteit. Afvalwater We ontvingen enkele gegronde aansprakelijkstellingen. Het betrof lokale overlast en schade als gevolg van storingen en regenval. De storingen aan rioolgemalen hadden algehele stroomstoringen, een modemstoring of kleinschalige technische mankementen als oorzaak. De storingen verhielpen we zo snel mogelijk en we installeerden een back-up modem. Vastgoed In 2022 zijn geen zonnepanelen geplaatst op het Zwembad de Windas. In 2022 heeft een aanbesteding plaatsgevonden zonder geschikte inschrijving. We zijn in overleg met externe adviseurs om de realisatie in 2023 te realiseren.

85

Gemeente Lansingerland

Programma 6: Lansingerland ontwikkelt Beoogd maatschappelijk effect Ook in een groeiend Lansingerland blijft het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren

Wat heeft het gekost? Bedragen x ^1.000 Realisatie 2021

Primitief 2022

Begroot 2022

Realisatie 2022

Afwijking 2022

Lasten

20.082

12.016

16.398

17.269

871

Baten

5.721

2.952

6.355

6.155

-200

Totaal saldo van baten en lasten

-14.361

-9.064

-10.043

-11.114

-1.071

Onttrekkingen

8.849

2.559

3.602

4.816

1.215

Toevoegingen

2.028

41

2.157

2.157

0

Mutaties reserves

6.822

2.518

1.445

2.659

1.215

Resultaat

-7.539

-6.546

-8.598

-8.454

144

86

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Ruimtelijke ordening

87

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat wilden we bereiken? Ruimtelijke ontwikkelingen die bijdragen aan goed wonen, ondernemen, werken en recreëren Het faciliteren en scheppen van randvoorwaarden voor ontwikkeling op het gebied van wonen, werken, recreëren en infrastructuur. Een gestructureerde invoering van de Omgevingswet De Omgevingswet is één integrale wet op het gebied van de fysieke leefomgeving die alle bestaande wetten op dat gebied (ruimte, wonen, milieu, natuur, water en infrastructuur) vervangt. Met als doel: eenduidige regelgeving en makkelijk vindbare informatie over de fysieke leefomgeving. Zodat de gemeente als hoeder van de fysieke leefomgeving de balans kan bewaken tussen een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, behoud en versterken van de omgevingskwaliteit en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen ten gunste van maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan? We participeren in bestuurlijke trajecten voor Rotterdam The Hague Airport Omschrijving (toelichting) Het jaar 2022 was een belangrijk jaar voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en het proces richting het nieuwe Luchthavenbesluit. Lansingerland maakte daarbij deel uit van het co-creatietraject dat luchthaven RTHA in 2020/2021 opstartte ter voorbereiding van het nieuwe luchthavenbesluit voor RTHA. Afgelopen jaar werkten we daarin samen met de deelnemende partijen naar het eindproduct van het participatietraject. De raad heeft een reactie ingediend op zowel het voorlopig product participatietraject (VPP) als op het eindproduct van het participatietraject (EPP). Hierin werd het EPP onvoldoende bevonden en zijn helder standpunten en verbeterpunten aangedragen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het luchthavenbesluit ligt bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als bevoegd gezag welke het proces trekt. Lansingerland werkte bovendien in de Bestuurlijke Regiegroep RTHA samen met de gemeenten Rotterdam en Schiedam en de provincie Zuid-Holland. Ook participeerden wij in de Commissie Regionaal Overleg RTHA.

We voeren wet- en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht vlot, zorgvuldig en adequaat uit Omschrijving (toelichting) De grote hoeveelheid aanvragen in combinatie met o.a. de onvoorziene omstandigheid rondom de opvang en huisvesting van Oekraïense vluchtelingen leidden tot een zeer hoge werkdruk, mede door capaciteitsgebrek vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. De dienstverlening stond hierdoor ook onder druk.

88

Gemeente Lansingerland

We werken aan een sterke woonomgeving midden in de metropool Omschrijving (toelichting) Uitvoering Woonvisie 2021-2025 Met de nieuwe Woonvisie in de hand is in het voorjaar van 2022 het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie door de gemeenteraad vastgesteld. De ambities in het Coalitieakkoord sluiten hier goed op aan. De Woonvisie geldt o.a. als kader voor diverse ontwikkellocaties en nieuwe woningbouwmogelijkheden. Er is hierbij nadrukkelijk aandacht voor diverse doelgroepen waaronder lage- en middeninkomens, starters en ouderen en kwetsbaren waar wonen en zorg een met elkaar verbonden vraagstuk is. De doelstelling van de Woonvisie is om voor deze groepen 50% van het totale programma in grote woningbouwontwikkelingen te programmeren als betaalbaar. Daarnaast willen wij voor deze groepen in grote woningbouwontwikkelingen ca. 40% van het totale programma programmeren als gelijkvloerse woningen. Tot slot programmeren we in de grote woningbouwontwikkelingen ca. 5% van het totale programma voor bijzondere doelgroepen. Het voortzetten van het voor onze gemeente onderscheidende rustige, aantrekkelijke woonmilieu benutten we als factor voor een krachtige samenleving. Het uitvoeringprogramma en de Woonvisie omschrijven een aantal instrumenten ten behoeve van het bouwen en betaalbaar houden van wonen. Een van de instrumenten is de Starterslening die in februari 2022 weer is ingevoerd.

Met de Starterslening kunnen starters net dat beetje extra lenen ten behoeve van hun eerste koopwoning. In het najaar van 2022 heeft het onderzoeksbureau RIGO een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd onder de bewoners van de gemeente Lansingerland. Dit is een vervolg op de onderzoeken van 2007, 2011 en 2016. Het leefbaarheidsonderzoek is uitgevoerd met als doel inzicht te verkrijgen in welk oordeel de inwoners afgeven over de leefbaarheid binnen onze gemeente. De conclusie op hoofdlijnen is dat er sprake is van een positief rapport. Over alle bevraagde thema’s (fysieke woonomgeving, sociale woonomgeving, ongenoegens en veiligheid) is het gemiddelde totaaloordeel een 7,7. In 2022 leverde de Rekenkamer het rapport Bouwen in Beweging op. In het rapport onderzocht de Rekenkamer hoe en in welke mate het woonbeleid van Lansingerland van invloed is geweest op de aansluiting tussen vraag en aanbod op de woningmarkt in de gemeente. Het College is positief gestemd dat de Rekenkamer de belangrijkste opgaven en kaders onderstreept van de oude (onderzochte) én nieuwe woonvisie; namelijk voldoende huisvesting realiseren voor de doelgroepen die dat nodig hebben. Daarnaast heeft de gemeenteraad de aandachtspunten van de Rekenkamer tot zich genomen en aandacht gevraagd voor de evaluatie van het toetsingsbeleid rondom de huisvesting van flexwerkers.

In 2022 jaar zijn er geen nieuwe Prestatieafspraken opgesteld. In 2021 zijn de Prestatieafspraken namelijk voor twee jaar vastgesteld: 2022 en 2023. Vanwege de sterk veranderde omgeving hebben de betrokken partijen wel stilgestaan bij het eventueel openbreken van de set afspraken. Besloten is om dit niet te doen maar wel een gezamenlijke brief op te stellen om de veranderingen in relatie te brengen met de Prestatieafspraken. Aandachtspunten in de brief zijn: Huisvesting ontheemde Oekraïners en spoedzoekers, Energiearmoede en stijging van de prijzen, betaalbaar wonen en woningbouw. De huisvesting van statushouders is ondanks een forse toename in 2022 volbracht. Hierdoor staan we niet meer onder provinciaal toezicht en zijn we teruggeplaatst op trede nul van de provinciale interventieladder. Afstemming in de regio Afstemming in de regio heeft ook in 2022 veel aandacht gevraagd. Om de positie in de regio ten volste te benutten, is regionale afstemming van onze woonopgave namelijk noodzakelijk. In 2022 stelden we met de regio Rotterdam het nieuwe Regioakkoord vast, waarin we afspraken maakten over onder andere het aantal (sociaal) te bouwen woningen. Ons gemeentelijk bod is gebaseerd op de ambities uit de Woonvisie en het Coalitieakkoord. In het bod staat dat we ca. 11.000 woningen willen toevoegen, waarvan 3.100 sociaal.

De ontwikkeling van Bleizo-West draagt daar voor een belangrijk deel aan bij. Het Regioakkoord is in 2022 ook de basis geweest voor de gesprekken rond de regionale strategische realisatieagenda (woondeal) van provincie en Rijk met de regio Rotterdam.

89

Gemeente Lansingerland

Woningbouw In 2022 zijn 273 woningen opgeleverd waarvan 113 betaalbare koop- en huurwoningen (57 sociale en 56 betaalbaar overige woningen). In 2022 is onverminderd hard gewerkt aan de verschillende woningbouwprojecten uit het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie. De woningbouwprojecten bevinden zich in verschillende fasen van planvorming en uitvoering. Zo is voor De Wildert en Klein Berkeloo een Nota van Uitgangspunten vastgesteld en voor de woningbouw in Bleiswijk een masterplan. In samenwerking met de ontwikkelaars is voor Wilderszijde gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering (nadat in 2021 de planvorming was afgerond) en is de planvorming voor Driehoek Noordpolder hervat. In projecten als Westpolder Bolwerk, Parkzoom en Meerpolder is voortgegaan met de realisatie van woningen. In 2022 is de opgave voor de realisatie van Flexwoningen voor spoedzoekers meegenomen in de ontwikkelingen van het LOO. De ontwikkeling wordt samen met woningcorporatie 3B Wonen aangegaan.

We werken samen met onze partners aan de uitvoering van het milieubeleidsplan Omschrijving (toelichting) In 2022 werkten we samen met onze gebiedspartners aan een Nota van Uitgangspunten Milieubeleid Lansingerland met daarin de thema’s: geluid, luchtkwaliteit, bodem, externe veiligheid, geur, lichthinder en trillingen.

We werken samen met onze partners aan een Groen Blauwe Leefomgevingsvisie Omschrijving (toelichting) De Groenblauwe Leefomgevingsvisie is gestart in 2022. Samen met partners en stakeholders hebben we in 2022 de nota van uitgangspunten vormgegeven en de eerste stap naar het verder verankeren van deze belangrijke bouwsteen voor het concretisering en operationalisering van dit beleid binnen de gemeente. Hierin hebben we onder andere de thema’s zoals: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, luchtkwaliteit en geluidsmilieu behandeld.

We bereiden voor en implementeren werkprocessen Omgevingswet Omschrijving (toelichting) De (invoering van de) Omgevingswet heeft een grote impact voor onze gemeente, omdat deze zowel een technische, beleidsmatige, juridische als gedragscomponent bevat. Namelijk: de aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DsO), het werken met nieuwe kerninstrumenten als de omgevingsvisie, programma’s en het omgevingsplan, gevolgen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en verdergaande samenwerking met inwoners, bedrijven en partners; van de ‘nee, tenzij’ naar de ‘ja mits’ gedachte. Gedurende dit jaar is toegewerkt naar inwerkingtreding op 1 januari 2023. In oktober 2022 kwam het nieuws dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Desondanks zijn de voorbereidingen op de Omgevingswet in 2022 doorgezet om te zorgen dat we als organisatie er klaar voor zijn.

90

Gemeente Lansingerland

Het in 2021 opgestelde projectplan vormde de basis voor “een gemeenschappelijk en helder beeld van wat het project inhoudt, wat we moeten opleveren, wie waarvoor verantwoordelijk is en welke inzet van mensen en middelen nodig is”. Voor de invoering hanteren wij het overzicht van de VNG van 28 “Minimale acties Omgevingswet voor gemeenten”, die nodig zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Wij hebben deze 28 minimale acties ondergebracht in vijf deelprojecten, ook wel sporen genoemd. Naast het overkoepelende spoor 0 (over ambities, strategie, aanpak, financiën en communicatie) gaat het om vijf sporen, te weten: 1. Omgevingsvisie 2. Omgevingsplan 3. Vergunningverlening, toezicht en handhaving 4. Digitaal Stelsel Omgevingswet 5. Veranderopgave Per spoor hebben wij hiervoor in 2022 het volgende gedaan: Spoor 0: Algemene informatie Dit overkoepelende spoor richt zich op de aanpak, strategie en financiën van het project, het inrichten van monitoring en evaluatie en het verstrekken van informatie over de Omgevingswet. Hiervoor is in 2022 het volgende gedaan: Het verstrekken van informatie aan de gemeenteraad, ketenpartners en medewerkers van de gemeente Lansingerland, voornamelijk in de vorm van informatieve, interactieve bijeenkomsten en opleidingen. Het informeren van initiatiefnemers en inwoners is voorbereid, in afwachting van de invoering van de Omgevingswet.