[T23.03033] Jaarstukken 2022

Jaarstukken 2022

2

Gemeente Lansingerland

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .............................................................................................................. 3 Managementsamenvatting ............................................................................................... 5 Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2022 ................................................................... 7 Jaarverslag ................................................................................................................. 10 Programma 1: Bestuur en dienstverlening ........................................................................... 11 Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie ................................................................... 12 Beleidsveld Samenwerking en Participatie ........................................................................ 15 Beleidsveld Dienstverlening .......................................................................................... 18 Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid ......................................................................... 23 Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid ......................................................................... 24 Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs ..........................................................................

33 Beleidsveld Sport ...................................................................................................... 34 Beleidsveld Cultuur .................................................................................................... 37 Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang ........................................................................... 40 Programma 4: Sociaal Domein .......................................................................................... 48 Beleidsveld Samenleving ............................................................................................. 50 Beleidsveld Jeugd...................................................................................................... 54 Beleidsveld Participatie .............................................................................................. 59 Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning ..................................................................... 66 Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte ............................................................................ 74 Beleidsveld Beheer Openbare ruimte .............................................................................. 75 Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement ...................................................................

78 Beleidsveld Vastgoed.................................................................................................. 82 Programma 6: Lansingerland ontwikkelt ............................................................................. 86 Beleidsveld Ruimtelijke ordening ................................................................................... 87 Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit ........................................................................... 94 Beleidsveld Economische ontwikkeling ............................................................................ 97 Beleidsveld Duurzaamheid ......................................................................................... 101 Programma 7: Grondzaken ............................................................................................ 107 Beleidsveld: Grondexploitatie ..................................................................................... 108 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen ............................................................................. 112 Overzicht Overhead .................................................................................................... 113 Paragrafen ...............................................................................................................

115 Paragraaf Lokale heffingen ........................................................................................ 116 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................... 125 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................... 137 Paragraaf Financiering en treasury ............................................................................... 140 Paragraaf Bedrijfsvoering .......................................................................................... 146 3

Gemeente Lansingerland

Paragraaf Verbonden partijen ..................................................................................... 154 Paragraaf Grondbeleid .............................................................................................. 174 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) ........................................................... 180 Jaarrekening ............................................................................................................. 182 Overzicht van baten en lasten en toelichting ..................................................................... 183 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar ............................... 184 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar........ 186 Verschillenanalyse per programma ............................................................................... 200 Overzicht incidentele baten en lasten ........................................................................... 208 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves .............................. 213 Balans en toelichting ................................................................................................... 215 Balans ..................................................................................................................

216 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .............................................. 219 Toelichting op de balans: vaste activa .......................................................................... 225 Toelichting op de balans: vlottende activa ..................................................................... 230 Toelichting op de balans: vaste passiva ......................................................................... 236 Toelichting op de balans: vlottende passiva .................................................................... 251 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen ....................................... 254 Gebeurtenissen na balansdatum .................................................................................. 257 Bijlagen jaarrekening .................................................................................................. 259 Single Information Single Audit (SiSa) ............................................................................ 260 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld .............................................. 279 Bijlagen overige .........................................................................................................

283 Overheveling incidentele budgetten ............................................................................. 284 Verplichte BBV indicatoren ........................................................................................ 288

4

Gemeente Lansingerland

Managementsamenvatting Bestuurlijke samenvatting Met de voorliggende jaarstukken sluiten we het jaar 2022 ook formeel af. Een jaar dat vooral herinnerd zal blijven als het jaar van de start van de oorlog in Oekraïne. De ellende die deze oorlog met zich mee brengt zorgde voor een grote groep Oekraïners die elders een veilig heen komen zochten, waaronder ook Nederland. Nadat eerder in 2022 Lansingerland haar verantwoordelijk nam om tijdelijk asielgerechtigden op te vangen op een locatie naast het gemeentehuis staken wij ook onze nek uit voor de opvang van ontheemde Oekraïners. In eerste instantie vanuit een groot aantal initiatieven uit de samenleving, zoals de Kulck. Samen met de Veiligheidsregio en de gemeente Vlaardingen onderzochten we de mogelijkheden voor grootschalige en langdurige opvang op 1 locatie. We deden dit op basis van de nieuwe bestuursstijl die we graag zien in Lansingerland. Samen, via een open dialoog en een transparant proces. Het college bereidde keuzes voor en de Raad gaf haar richting mee en stelde aanpassingen voor. Uiteindelijk leidde dit tot de keuze om in Lansingerland de komende jaren meer dan een evenredig aantal Oekraïners op te vangen, te starten met een eerste fase van 300. En we combineren deze opvang ook met onze lokale opgave voor spoedzoekers.

We verwachten dat de eerste locatie (de Sporthoeklaan), waar 3B Wonen eigenaar wordt van de woningen, in het tweede kwartaal 2023 gaat starten. Versterkt door de oorlog in Oekraïne stegen de prijzen van o.a. gas en elektra nog sneller dan in 2021 en ook de algemene inflatie was uitzonderlijk hoog. Dit zorgde ervoor dat een deel van onze inwoners (nog meer) in de financiële problemen kwamen. Via het Rijk werd geld beschikbaar gesteld om deze mensen te helpen. Lokaal besloten we de drempel (inkomensgrens) te verlagen waardoor er meer mensen lokaal in aanmerking kwamen voor hulp. De nieuwe bestuursstijl zagen we ook terug in de manier waarop de P&C cyclus vorm was ingericht. Het college bereidde de begroting 2023 voor, informeerde de Raad over alle financiële ontwikkelingen en reikte een instrument aan om keuzes te maken door de Raad. Mede door de hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne en steunpakketten van de Rijksoverheid volgt nieuwe financiële informatie elkaar in korte tijd op. Daar kwam bij dat in de meicirculaire 2022 een nieuw verdeelmodel voor de Algemene Uitkering werd geïntroduceerd. De impact op onze begroting van deze volatiliteit is groot en er is moeilijk op te sturen. Dit zien we ook weer terug in deze jaarstukken. Ten opzichte van de slotwijziging 2022 houden we circa 8 miljoen extra over.

Dit zijn wel nagenoeg allemaal weer ‘incidentele’ voordelen en zorgen dus niet voor een structureel beter saldo van de begroting 2024 en verder. In de rest van deze jaarstukken leest u een uitgebreidere analyse van het financiële resultaat 2022 en is zichtbaar welke beleidsinhoudelijke resultaten in 2022 werden geboekt. Veel leesplezier!

Beleidsinhoudelijk resultaat In 2022 werden verdere resultaten geboekt op basis van het collegeprogramma 2018-2022 ‘Lansingerland doet ‘t’. Na de verkiezingen in maart werd een nieuwe coalitie gevormd met een coalitie akkoord op hoofdlijnen. Uitwerking van dit akkoord in o.a. werkprogramma college 2022 - 2026 vond in de 2e helt van 2022 plaats en begin 2023 trad het college hiermee naar buiten. Ondanks de diverse onverwachte opgaven (denk aan opvang Oekraïne, de asielcrisis en energiecrisis) en de keuzes in capaciteit die we dan moeten maken zijn er genoeg aansprekende resultaten gehaald in 2022. In januari 2023 stelde het college het werkprogramma van het College vast: de vertaling van het coalitieakkoord ‘Samen verantwoord verder’. Het programma bevat de concrete acties en bijbehorende planning om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. Het college legt aan de gemeenteraad verantwoording af over het werkprogramma bij de jaarstukken en de begroting (als vast onderdeel van de P&C cyclus). De jaarstukken die nu voorliggen gaan over het boekjaar 2022: het jaar waarin verkiezingen en coalitieonderhandelingen plaatsvonden en het college het werkprogramma ontwikkelde.

5

Gemeente Lansingerland

Financieel resultaat Bedragen x € 1.000 Saldo 2022 Primitieve begroting

139

Begroting na wijzigingen

3.888

Jaarrekening

11.913

Jaarrekening t.o.v. begroting na wijzigingen

8.025

Solide financiële uitgangspositie voor de komende jaren Financieel gezien was 2022 een positief jaar. Na twee jaar Corona was 2022 het jaar dat we weer terug gingen naar een open samenleving. Na de coronacrisis ontstond echter een volgende crisis, namelijk de oorlog in Oekraïne. Deze oorlog had een grote impact op onze bedrijfsvoering en financiën, aangezien wij als gemeente een deel van de opvang dienden te organiseren. Ondanks deze extra opgaaf behaalden wij een positief resultaat van € 11,9 miljoen positief. Dit wijkt € 8,0 miljoen positief af ten opzichte van de slotwijziging waarbij wij verwachtte een positief resultaat te behalen van € 3,9 miljoen. De uitleg hiervan is opgenomen in het samenvattend financieel resultaat hierna. Evenals voorgaand jaar hebben wij de kosten en opbrengsten die gerelateerd kunnen worden aan de Corona crisis verrekend met de reserve crisismaatregelen. De kosten die wij maakten voor de opvang van Oekraïners hebben wij volledig vergoed gekregen vanuit het rijk. Om eventuele tegenvallers daarin op te vangen besloot uw raad in 2022 wel een bestemmingsreserve te vormen van €1 miljoen. Voor het handhaven van deze financiële positie van Lansingerland volgen wij de in het coalitieakkoord onderschreven pijlers: • structureel sluitende begroting; • voldoende weerstandsvermogen afgezet tegen de risico’s; • afname van de schulden naar neutraal niveau.

Het weerstandsvermogen geeft aan of de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen zonder de noodzaak om direct te bezuinigen en/of de lokale lasten te verhogen. Met een ratio weerstandsvermogen van 1,6 (2021: 2.2) is Lansingerland hiertoe in staat. De ratio ligt hoger dan de streefratio van 1,2 zoals opgenomen in de nota Reserves en voorzieningen 2020. De netto schulden zijn met € 18 miljoen gedaald wat met name de langlopende schulden betreft. De verdere daling zet zich naar verwachting in 2023 en 2024 voort. De netto schuldquote komt nu uit op 18% (2021: 20%). Conform de signaleringswaarde opgesteld door de Provincie Zuid-Holland valt deze waarde van de netto schuldquote in de categorie minst risicovol(<90%). De reserves daalden in 2022 met circa €8,9 miljoen. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door uitname van de reserves als gevolg van de oplopende verliezen van grondexploitaties en terugnames van winstnames op bijvoorbeeld Wilderszijde. De stijging van de bouwkosten werkt hard door in de resultaten van onze grondexploitaties waardoor deze zijn verslechterd ten opzichte van 2021. Evenals voorgaand jaar zien wij dat Lansingerland in voldoende mate vet op de botten heeft voor de komende jaren. Maar dat is wel incidenteel van karakter. Zorgpunt blijft het structureel in evenwicht zijn van de baten en lasten, ook voor onze gemeente.

Bij de komende begrotingen is het onverkort van belang om kritisch te blijven kijken naar wat wij lokaal kunnen doen en daarbij de nodige maatregelen te treffen om in de toekomst financieel solide te blijven.3.

6

Gemeente Lansingerland

Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2022

7

Gemeente Lansingerland

Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2022 In onderstaande tabel wordt een toelichting gegeven op het jaarrekeningresultaat ten opzichte van het verwachtte resultaat in de slotrapportage. Bedragen x € 1.000 Resultaat 2022 Voordeel / Nadeel 0. Saldo Slotwijziging 0.1 Correctie reserve mutaties

Inc. / Str.

4.120

Voordeel

Incidenteel

-232

Nadeel

Incidenteel

Verwacht gerealiseerd resultaat1

3.888

1. Extra algemene uitkering als gevolg van diverse incidentele uitkeringen

2.079

Voordeel

Incidenteel

2. Hogere belastingen

850

Voordeel

Incidenteel

3. Opbrengst Overbuurtse polder

732

Voordeel

Incidenteel

4. Rente schatkist

308

Voordeel

Incidenteel

5. Oekraïne opvang

250

Voordeel

Incidenteel

6. Lagere kosten GRJR

689

Voordeel

Incidenteel

7. Voordeel op WMO diverse oorzaken

557

Voordeel

Incidenteel

8. Lagere kosten verkiezing

150

Voordeel

Incidenteel

9. Lagere kosten wethoudersvoorziening i.v.m. hogere rente

338

Voordeel

Incidenteel

10. Lagere personeelskosten burgerzaken

200

Voordeel

Incidenteel

11. Lagere kosten burgerparticipatie

125

Voordeel

Incidenteel

12. Hogere opbrengsten rijbewijzen & paspoorten

119

Voordeel

Incidenteel

1.500

Voordeel

Incidenteel

128

Voordeel

Incidenteel

13. Verwerken grondexploitatie LOO 14. Overige verschil Totaal gerealiseerd resultaat

11.913

Toelichting per afwijking 1. Er is voor 2,1 miljoen aan extra algemene uitkering ontvangen al gevolg van diverse incidentele uitkeringen voor diverse specifieke taken. Een deel hiervan is reeds toegelicht bij de decembercirculaire. 2. Er zijn €850.000 extra ontvangsten voor belastingen. Dit betreft met name extra opbrengsten voor OZB Niet woningen. Over 2021 is nog een extra bedrag van circa €250.000 euro ontvangen boven begroting, dit voordeel doet zich ook voor het jaar 2022 voor. Vooralsnog merken we dit aan als incidenteel voordeel. We onderzoeken momenteel of en zo ja, welk deel hiervan structureel is. 3. Er is €732.000 ontvangen als gevolg van de uitspraak van de rechtbank die de gemeente in het gelijk heeft gesteld. Hierdoor verantwoorden wij de vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren en de betaalde verschuldigde wettelijke rente. 4. Er is €308.000 extra ontvangen vanuit de rente van het schatkistbankieren. De rente is in 2022 hard gestegen. Mede door de verkoop van de aandelen Eneco hadden we in 2022 een aanzienlijk bedrag gestald bij de Schatkist van het Rijk. Hierdoor is er sprake van € 308.000 extra rentebaten. 5. Er is €250.000 extra ontvangen voor de opvang van Oekraïners ten opzichte van de door ons gemaakte kosten. 6. Er is een voordeel van €689.000 voor de kosten van jeugdhulp over 2022 als gevolg van lagere lasten. 7.

Diverse oorzaken hebben ertoe geleid dat we een voordeel behaalden op de WMO van €557.000. 8. De kosten van de verkiezingen vielen mee, waardoor een lagere last is gerealiseerd van €150.000. 9. Doordat de rekenrente voor de wethouderspensioenen meer dan verdubbelde (hiermee wordt het gereserveerde bedrag jaarlijks geïndexeerd), hoefden wij een lagere voorziening aan te houden per 3112-2022. dit zorgde voor een vrijval van €338.000.

8

Gemeente Lansingerland

10. Vanwege een onderbezetting op de formatie, doordat enkele medewerkers met pensioen zijn gegaan en waarvoor nog geen vervanging is gevonden, hielden we €200.000 over op het personeelsbudget. 11. Doordat we minder activiteiten omtrent burgerparticipatie hebben uitgevoerd hielden wij €125.000 over. 12. In 2022 zijn er meer paspoorten en rijbewijzen aangevraagd. Hierdoor hebben wij een hogere opbrengst gerealiseerd van €119.000. 13. Als gevolg van het raadsbesluit voor instellen van grondexploitatie Sporthoeklaan is er €3,6 miljoen aan de reserve Eneco gelden onttrokken ter dekking van het verwachtte verlies. Het verlies verantwoord onder de grondexploitaties is €2,1 miljoen, doordat een deel van de kosten administratief niet onder de grondexploitaties verantwoord mag worden. Dit verschil ad €1,5 miljoen wordt overgeheveld naar 2023 om de kosten in de exploitatie in 2023 te dekken.

9

Gemeente Lansingerland

Jaarverslag

10

Gemeente Lansingerland

Programma 1: Bestuur en dienstverlening Beoogd maatschappelijk effect Daadkrachtig, integer en transparant besturen met regionale invloed, lokale participatie en een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties

Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021

Primitief 2022

Begroot 2022

Realisatie 2022

Afwijking 2022

Lasten

5.777

5.918

6.452

6.054

Baten

1.181

722

886

1.343

456

Totaal saldo van baten en lasten

-4.596

-5.196

-5.566

-4.711

855

Onttrekkingen

130

0

145

146

1

Toevoegingen

86

0

0

0

0

Mutaties reserves

44

0

145

146

1

Resultaat

-4.552

-5.196

-5.421

-4.565

856

11

Gemeente Lansingerland

-398

Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie

12

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat wilden we bereiken? Het jaar 2022 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en een nieuw bestuur. Medio maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. WIJ Lansingerland werd de grootste fractie, gevolgd door Leefbaar 3B, CDA, VVD, D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA. De uitslag is door de fracties geanalyseerd in een duidingsdebat en er is een informateur benoemd die de coalitieonderhandelingen ging leiden. Dit resulteerde in een coalitie van Wij Lansingerland, Leefbaar 3B, D66 en ChristenUnie en het coalitieakkoord ‘Samen verantwoord verder 2022 - 2026’. Dit coalitieakkoord bevat de ambities op hoofdlijnen: de coalitie laat ruimte voor vrije kwesties. Het college en de gemeenteraad willen ‘samen besturen’. Onder de noemer ‘open samenwerkingsrelatie’ heeft een gesprek plaatsgevonden over hoe er het beste met elkaar samengewerkt kan worden. Daarnaast werkte het college aan goed, efficiënt en ordentelijk bestuur. Tijdens commissie- en raadsvergaderingen gaan de gemeenteraad en het college met elkaar in debat over diverse dossiers waarin de belangen van inwoners en ondernemers centraal staan. Dit draagt bij aan ordentelijke besluitvorming waarin zowel het college als de gemeenteraad afgewogen besluiten kan nemen.

Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan? We behouden en monitoren de kwaliteitsslag van de politiek-bestuurlijke besluitvorming Omschrijving (toelichting) Ook in 2022 droeg het nieuwe college zorg voor een goede kwaliteit van de voorbereiding van politiekbestuurlijke besluitvorming. In de organisatie borgden we dit door een integraal advies bij besluitvorming door communicatie, bestuursadvies en concerncontrol. We maakten nieuwe afspraken over werkprocessen en brachten deze onder de aandacht bij (nieuwe) medewerkers. Deze doorontwikkeling en aanscherping is een continu proces. Daarnaast zetten we de intensieve samenwerking met de griffie en de nieuwe griffier voort.

We zetten het waarstaatjegemeente-onderzoek om in concrete actiepunten om het vertrouwen in het bestuur te verhogen Omschrijving (toelichting) Om het vertrouwen in het bestuur te vergroten wil het college ‘doen wat zij zegt en zeggen wat zij doet’. In 2022 investeerden we daarom in (verschillende vormen van) participatie met inwoners, ondernemers en belanghebbenden bij diverse projecten en ontwikkelingen. We experimenteerden met verschillende manieren om inwoners en omgeving actief te betrekken bij de plannen van het bestuur. Door middel van logboeken, dialogen met belanghebbenden en het (vooraf) vaststellen van participatieplannen investeren we in omgevingsbewust werken.

We zorgen voor adequate en actieve informatieverstrekking aan de gemeenteraad Omschrijving (toelichting) Het college informeerde de raadsleden adequaat en tijdig zodat zij hun werk goed kunnen doen en weloverwogen en op basis van volledige en correcte informatie besluiten kunnen nemen. Dit deden we onder andere met voortgangsrapportages, raadsbrieven en mondelinge toelichtingen in commissies. Het college zoekt naar een goede balans tussen mondelinge en schriftelijke informatie. Met de start van een nieuwe gemeenteraad in 2022 maken we afspraken over het besluitvormingsproces en een passende informatievoorziening.

13

Gemeente Lansingerland

Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021

Primitief 2022

Begroot 2022

Realisatie 2022

Afwijking 2022

Lasten

2.751

2.914

3.304

3.175

Baten

62

0

0

338

-129 338

Totaal saldo van baten en lasten

-2.689

-2.914

-3.304

-2.837

466

Onttrekkingen

130

0

145

146

1

Toevoegingen

86

0

0

0

0

Mutaties reserves

44

0

145

146

1

Resultaat

-2.645

-2.914

-3.159

-2.691

468

Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (€129.000 voordeel) Verkiezingen (€133.000 voordeel) Een deel van het verkiezingsbudget in 2022 was gereserveerd voor het inclusief maken van een aantal stembureaus /prikkelarm (in elke kern 1. De aanschaf van stemmallen, soundboxen, etc. zijn deels gerealiseerd. Vanwege de corona richtlijnen was het in 2022 nog lastig om uit te voeren. Hetzelfde gold voor het nog toegankelijker maken van de stembureaus. Dit kon helaas ook niet worden uitgevoerd vanwege de toch nog te hanteren coronamaatregelen bij de gemeenteraadverkiezingen in 2022. Dit heeft bijgedragen aan de lagere lasten van per saldo €133.000. Daarnaast zijn er kleine overige mutaties die optellen tot €4.000 (nadeel) binnen dit beleidsveld die dit saldo verklaren. Baten (€338.000 voordeel) Doordat de rekenrentes in 2022 zijn gestegen is er een flink overschot ontstaan in de voorziening wethouderspensioenen. Dit overschot (ad €338.000) is vrijgevallen en vloeit daarmee terug in het resultaat. Mutaties reserves (€1.000 voordelig) De afwijking is kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.

14

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Samenwerking en Participatie

15

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat wilden we bereiken? Effectievere samenwerking en participatie Voor het realiseren van onze bestuurlijke en maatschappelijke ambities blijven we ons inspannen in diverse regionale samenwerkingsverbanden. Deze regionale samenwerking biedt kansen en mogelijkheden. En tegelijkertijd levert Lansingerland een bijdrage aan onder andere de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Om onze belangen goed te behartigen en gebruik te maken van de mogelijkheden van onze publieke en maatschappelijke partners, zijn we in diverse samenwerkingsverbanden actief (MRDH, Greenport West-Holland, Corridor A12, GR Jeugd, Alliantie Middengebied). Burgerparticipatie: samen besturen Raad, college en organisatie geven samen met inwoners vorm aan de samenleving. We beschouwen burgerparticipatie als een leer- en ontwikkeltraject, waarin we experimenteren en met elkaar leren over onze verschillende rollen en processen die we inrichten. Processen en werkwijzen om samen met inwoners en samenwerkingspartners het samen besturen en samenleven in Lansingerland vorm te geven. Onze inwoners verwachten daarbij van de gemeente integriteit, gelijkwaardigheid, duidelijkheid, tijdigheid en besluitvaardigheid van het bestuur. Inwoners betrekken we in een zo vroeg mogelijk stadium en geven daar waar het kan plannen mede vorm.

We communiceren duidelijk en begrijpelijk over waar wel en niet over meegepraat of meebeslist kan worden. We werken vanuit de vernieuwde visie op burgerparticipatie. De vast te stellen verordening geeft duidelijkheid over de vragen die we bij elk proces willen beantwoorden. Dat doen we samen met onze inwoners en initiatiefnemers, voor beleidsvorming en bij ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan? We ontwikkelen een nieuwe visie op burgerparticipatie Omschrijving (toelichting) De conceptvisie Burgerparticipatie ‘Samen besturen’ is in december 2022 vrijgegeven door het college om nog een keer met onze inwoners te kijken of we met de kaders en uitgangspunten tot een goede samenwerking kunnen komen. Het vormgeven van de visie gebeurt op de manier zoals de visie beoogt: interactief met inwoners en raad. De lezing van Martijn van der Steen (13 mei) , een beeldvormende sessie waarin we drie casussen bespraken om te verkennen hoe het zou kunnen (6 juli), een verdiepend onderzoek met focusgroepen in het voorjaar en een gesprek op voeten over de kaders en uitgangspunten op 31 augustus waren de highlights van 2022. Met inwoners, organisatie en raad zijn we tot een visie gekomen die in 2023 kan worden vastgesteld. Verder zitten we intern niet stil. De goede ervaringen met het Logboek hebben tot de afspraak geleid dat dat een goed instrument is om de raad kennis te laten nemen van de dialoog die met belanghebbenden is gevoerd. Er is een participatieplan opgesteld voor de woningbouw in Bleiswijk en de Langevaart dat op een meerderheid in de raad mocht rekenen. De adviseur burgerparticipatie wordt steeds vaker benaderd voor het geven van adviezen over projecten.

Dit zijn stappen op weg naar (het meer expliciet maken van) inspanningen om meer omgevingsbewust te werken. Ook zijn er onderwerpen aan gewezen voor de verplichte participatie straks onder de omgevingswet.

We zorgen voor regionale positionering en bestuurlijke profilering Omschrijving (toelichting) De keuze voor de profilering en positionering van Lansingerland als Home of Horti Science is een keuze voor de komende jaren. Met een nieuw bestuur in 2022 zorgden we bij speeches, representatiemomenten, regionale bestuurlijke overleggen en onze proactieve mediastrategie dat zij dit als collegebestuur blijven uitdragen.

16

Gemeente Lansingerland

Daarnaast investeerden we in 2022 in onze ambtelijke en bestuurlijke contacten bij andere gemeenten, de provincie en de rijksoverheid. Lansingerland kent vele opgaven waar we juist ook andere overheden nodig hebben om gezamenlijk maatschappelijke resultaten te behalen. Zoals de (sociale) woonopgave, duurzaamheid, huisvesting voor statushouders en opvang voor Oekraïners en asielzoekers. Een stevig netwerk komt de bestuurlijke profilering en het behalen van resultaten ten goede.

We gaan aan de slag met de implementatie van de nieuwe Nota Verbonden Partijen Omschrijving (toelichting) In 2022 werkten we verder aan een eenduidig en breed gedragen boodschap in de diverse samenwerkingsverbanden waar Lansingerland aan deelneemt. We zijn gestart met de functie van raadsrapporteur en geven die de komende tijd verder vorm.

Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021

Primitief 2022

Begroot 2022

Realisatie 2022

Afwijking 2022

Lasten

253

257

257

306

49

Totaal saldo van baten en lasten

-253

-257

-257

-306

-49

Resultaat

-253

-257

-257

-306

-49

Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (€49.000 nadeel) De afwijking is kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.

17

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Dienstverlening

18

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat wilden we bereiken? Een goede dienstverlening met een sterk digitaal component waarbij de mens centraal staat We werken naar een snelle, foutloze dienstverlening met een goede en positieve klantbeleving in zowel de digitale als de fysieke omgeving van dienstverlening. Processen worden simpel neergezet zonder overbodige stappen waarbij de inwoner geen onnodige contactmoment met ons nodig heeft om het resultaat te bereiken. Inwoners kunnen ons op elk gewenst moment en vanaf elk gewenst apparaat bereiken. Zij vinden de informatie op de website die ze nodig hebben om volledig zelfstandig een aanvraag te doen of om hun vraag zelf te beantwoorden. Hoewel het digitale component steeds verder versterkt wordt, blijven de deuren van het gemeentehuis altijd open staan voor de inwoner die liever persoonlijk contact met ons heeft. De inwoner blijft centraal staan. Ook in het belangrijke verkiezingsjaar voor de gemeenteraad. Samen met inwoners en gemeenteraadsleden werken we naar een goed neergezet democratisch proces waarbinnen op een volledig transparante manier de nieuwe gemeenteraad is samengesteld.

Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan? We bouwen verder aan een stevig digitaal component in de dienstverlening Omschrijving (toelichting) De digitale dienstverlening breidden we verder uit in 2022. Zo hebben we e-diensten geïmplementeerd. Dit zijn zo goed als volledig automatische diensten die we via onze website aanbieden. Inwoners kunnen diensten als een verhuizing of een emigratie veilig en vlot aan ons doorgeven. Met deze software sluit onze digitale dienstverlening volledig aan op de programmatuur die wij gebruiken bij Service & Contact. Daar zitten veel voordelen aan. De inwoner krijgt al een vooraf ingevuld online formulier te zien met gegevens die bij ons bekend zijn in de systemen. Dit verkleint de kans op typefouten aanzienlijk. Door gebruik te maken van e-diensten kunnen we aanvragen snel en foutloos verwerken. Hierdoor staat het percentage ‘in één keer goed’ op praktisch 100%. Bovendien is een bezoek aan het gemeentehuis vaak niet meer nodig. We maakten het mogelijk dat iedereen via onze website een Woo (Wet open overheid)-verzoek kan indienen voor meer informatie in het kader van de Wet open overheid (Woo). We voldoen aan de Wet elektronisch publiceren omdat we al onze officiële bekendmakingen publiceren op de website officielebekendmakingen.nl. We leverden een bijdrage aan de Wet digitale overheid.

Bezoekers kunnen veilig inloggen op onze bijna volledig toegankelijke website. Die is voor meer dan 90% digitaal toegankelijk. Dat betekent dat de informatie op onze website ook voor mensen met een beperking (zoals blind/slechtziendheid en doof/slechthorend) goed te gebruiken is. We trainden een groot deel van onze medewerkers in het digitaal opstellen van toegankelijke documenten. De chatbox en het beeldbellen laten even op zich wachten. De techniek hiervan maakt dusdanig grote stappen dat wij ervoor hebben gekozen om deze ontwikkelingen te implementeren zodra de grootste ontwikkelsnelheid eruit is. In 2022 ontwikkelden we de Samenlevingsvisie waarin we vastleggen aan welke maatschappelijke vraagstukken we willen bijdragen en waarmee we uitlegbare keuzes kunnen maken hoe we dat gaan doen. We maken daarmee nog sterker de beweging naar preventie en samenleving. Met ons kompas leggen we de komende jaren de focus op bestaanszekerheid, kansengelijkheid, gezondheid en leefbaarheid & veiligheid. Dienstverlening levert daar een belangrijke bijdrage aan. De Samenlevingsvisie is, samen met de Omgevingsvisie onze ‘parapluvisie’ voor nieuwe beleidsontwikkelingen.

19

Gemeente Lansingerland

We houden de inwoner centraal Omschrijving (toelichting) In 2022 sloten we aan bij de pilot Digitaal Aanvragen Rijbewijzen (DAR). Vanaf de zomer van 2022 kunnen onze inwoners hun rijbewijs digitaal aanvragen. Dat gaat via een erkende DAR-fotograaf. In onze gemeente kunnen inwoners op twee plekken terecht voor deze dienstverlening. Maar de inwoner kan dit ook regelen in een andere gemeente met een DAR-fotograaf. Het rijbewijs kan vervolgens binnen twee werkdagen worden opgehaald in ons gemeentehuis. Verder troffen we in 2022 de voorbereidingen voor het uitvoeren van klantreizen. Door de opgave waar Lansingerland voor gesteld werd vanwege de opvang van Oekraïense vluchtelingen, was de capaciteit voor het goed uitvoeren van klantreizen echter niet toereikend. We startten in 2022 de voorbereidingen voor een goed werkend customer relationship managementsysteem (CRM). We kochten in 2022 een goed werkende callcenterplus-applicatie waarmee we de bereikbaarheid van de organisatie binnen het klantcontactcentrum kunnen verbeteren. Door middel van bewustwording en het verder inrichten van de eerstelijns-contactomgeving verbeterden we de bereikbaarheid van de organisatie.

We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen Omschrijving (toelichting) We kunnen zeggen dat de gemeenteraadsverkiezingen nagenoeg vlekkeloos zijn verlopen. De samenwerking met de oude gemeenteraad, met de kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad, met de griffie en andere betrokken teams heeft daar een grote rol in gespeeld. We hebben met plezier toegewerkt naar de installatie van de nieuwe gemeenteraad en kunnen met vertrouwen aangeven dat we door de centrale stemopneming een maximaal transparante uitslag realiseerden.

Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021

Primitief 2022

Begroot 2022

Realisatie 2022

Afwijking 2022

Lasten

2.553

2.747

2.891

2.573

Baten

904

722

886

1.005

-319 119

Totaal saldo van baten en lasten

-1.650

-2.025

-2.005

-1.568

437

Resultaat

-1.650

-2.025

-2.005

-1.568

437

Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (€319.000 voordeel) Burgerparticipatie (€ 125.000 voordeel) Het jaar 2022 stond in het teken van het opwerken van de visie op Burgerparticipatie. Het in de begroting 2022-2025 opgenomen werkbudget (meerjarig incidenteel) om stappen te zetten, is grotendeels ingezet op coördinerend projectleiderschap, waarbij de kosten lager zijn uitgevallen dan waar vooraf rekening mee is gehouden. Burgerzaken (€200.000 voordeel) Vanwege een onderbezetting op de formatie, doordat enkele medewerkers met pensioen zijn gegaan en waarvoor nog geen vervanging is gevonden, is er een onderschrijding op de doorbelaste personele lasten bij Burgerzaken van per saldo ca. € 200.000.

20

Gemeente Lansingerland

Daarnaast zijn er kleine overige mutaties die optellen tot € 6.000 (nadeel) binnen dit beleidsveld die dit saldo verklaren. Baten (€119.000 voordeel) In 2022 zijn er meer aanvragen gedaan voor reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken en overige producten. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten significant gestegen. Hierdoor is er een afwijking ontstaan aan de batenkant van €119.000.

21

Gemeente Lansingerland

Kengetallen Bestuur en dienstverlening Kengetal

Begroot 2022

Realisatie 2022

Gemeenteraad, college en griffier Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen)

100%

91%

Vertrouwen in gemeentebestuur

>33%

n.v.t.

Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel

2.100

2.080

Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel

Min. 5

2

Samenwerking

Dienstverlening Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak

<1 min.

<1 min.

Telefonische bereikbaarheid binnen 30 seconden

<30 sec.

<34 sec.

< 2 weken

> 2 weken

Maken van een afspraak

Toelichting op kengetallen Bestuur en dienstverlening Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen) Het college zorgt voor adequate en tijdige informatievoorziening aan de gemeenteraad. Vertrouwen in gemeentebestuur Op basis van een 'Waar-staat-je-gemeente-onderzoek' brengen we het vertrouwen in het gemeentebestuur in beeld. De laatste meting komt uit 2018 en in 2021 voeren we opnieuw onderzoek uit waarbij we streven naar een percentage boven het landelijk gemiddelde (33%). Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel We streven ernaar steeds meer inwoners lid te maken van het digitaal burgerpanel, zodat we een goede representatieve basis hebben voor onze peilingen. Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel We zijn omgevingsbewust en hechten waarde aan de mening en ideeën van inwoners. Een aantal keer per jaar zetten we een enquête uit onder het burgerpanel. Dienstverlening De kengetallen dienstverlening zijn gebaseerd op de dienstverleningsafspraken die wij hebben binnen de gemeente Lansingerland. Deze kengetallen blijven onverminderd van kracht ongeacht de ontwikkelingen rondom dienstverlening (verkorten van doorlooptijden en openingstijden).

22

Gemeente Lansingerland

Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid Beoogd maatschappelijk effect Lansingerland is een veilige en leefbare gemeente om in te wonen, werken, ondernemen en ontspannen We staan voor een veilig Lansingerland waarbij zowel de fysieke en sociale veiligheid als ook de veiligheidsbeleving toeneemt. We leggen de focus op de aanpak van delicten met een grote impact en delicten die ondermijnend zijn aan de samenleving. Dit kunnen we als gemeente niet alleen. Hiervoor hebben we onze inwoners, partners in de regio en ondernemers nodig. De komende jaren investeren we dan ook in de samenwerking met diverse partners, vergroten we het bewustzijn binnen het ambtelijke en bestuurlijke deel van de organisatie en zorgen we dat inwoners ons nog beter weten te vinden. We vergroten onze zichtbaarheid in een leefbare en veilige gemeente.

Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021 Lasten Baten

Primitief 2022

6.661

Begroot 2022

6.759

Realisatie 2022

6.935

Afwijking 2022

6.933

-1

121

65

40

77

37

-6.540

-6.694

-6.895

-6.857

38

Onttrekkingen

33

0

237

237

0

Toevoegingen

144

0

0

0

0

Mutaties reserves

-111

0

237

237

0

Resultaat

-6.651

-6.694

-6.657

-6.619

38

Totaal saldo van baten en lasten

23

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid

24

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat wilden we bereiken? Iedereen voelt zich veilig in Lansingerland Onze doelstelling is een hoge veiligheidsbeleving voor iedereen in Lansingerland. Daarbij hebben we aandacht voor leefbaarheid in de wijken en het aanpakken van overlast en criminaliteit, zowel preventief als repressief. Uitdagingen zijn er door de groei van onze gemeente, toename van complexiteit van vraagstukken en verschillen tussen wijken en kernen. We versterken continue onze eigen rol en onze samenwerking met partners, waaronder die met de Politie en het Openbaar Ministerie, de lokale driehoek. Onze prioriteiten voor 2022 formuleerden we als volgt: 1. Betere fysieke en sociale veiligheid en veiligheidsbeleving 2. Betere leef-, woon- en werkomgeving 3. Integraler samenwerken met partners in de stad en de regio

Wat hebben we daarvoor in 2022 gedaan? We richten ons op een betere fysieke en sociale veiligheid en veiligheidsbeleving Omschrijving (toelichting) Algemeen In 2022 ontwikkelden we de Samenlevingsvisie waarin we vastleggen aan welke maatschappelijke vraagstukken we willen bijdragen en waarmee we uitlegbare keuzes kunnen maken hoe we dat gaan doen. We maken daarmee nog sterker de beweging naar preventie en samenleving. Met ons kompas leggen we de komende jaren de focus op bestaanszekerheid, kansengelijkheid, gezondheid en leefbaarheid & veiligheid. Het programma veiligheid levert daar een belangrijke bijdrage aan. De Samenlevingsvisie is, samen met de Omgevingsvisie onze ‘parapluvisie’ voor nieuwe beleidsontwikkelingen. We willen overlast door jongeren en jeugdcriminaliteit voorkomen In 2022 hebben we stappen gezet op het gebied van jongeren en jeugdcriminaliteit. We hebben onze samenwerking met ketenpartners geïntensiveerd en ons gericht op preventie en het tijdig signaleren van (dreigende) problematiek. - Veiligheidshuis: in 2022 werden 8 jeugdcasussen structureel besproken. Dit betreft jongeren die verdacht worden van strafrechtelijke feiten. Tijdens het overleg van het veiligheidshuis bespreken we zorgen om deze jongeren, monitoren we het systeem waarin zij zitten en leiden we waar nodig naar de juiste zorg.

In het kader van vroege signalering en preventie zetten wij laagdrempelig hulpverlening in ter ondersteuning van de jeugdige en het systeem. - Halt: onze boa’s verwijzen bij baldadig gedrag structureel naar Halt. Het aantal verwijzingen is gestegen ten opzichte van 2021. -

Scholen:

o Veilige School: er is contact met de VO scholen, drie VO scholen hebben het certificaat Veilige School ontvangen. De overige scholen werken aan het verbeteren van het afnemen van de voorlichtingen en trainingen. o Primair onderwijs: we zetten in om de online veiligheid van leerlingen in de leeftijd van 7 t/m 12 te vergroten en cybercriminaliteit tegen te gaan met behulp van het programma Hackshield. Het aanbod is voor alle basisscholen, in 2022 namen 10 basisscholen dit product af. o We startten in 2022 met een pilot om te voorkomen dat jongeren in de georganiseerde criminaliteit terecht komen. Met de projecten “Steek jij je hand uit” en “Kapot sterk” als basis startten we preventief bewustwordingstrajecten op voortgezet en primair onderwijs met een uniek samengesteld programma.

25

Gemeente Lansingerland

- Met behulp van het project politiekids leiden wij basisschool kinderen op tot “politiekids”, ondersteuners van de politie. Zij zullen op het gebied van preventie, voorlichting en het aankaarten van onwenselijkheden actief zijn in de wijk. - Jeugdoverleg: het jeugdoverleg is een ambtelijk overleg met ketenpartners, waar wij de inzet afstemmen op de ervaren jeugdoverlast. Daarnaast biedt dit overleg ruimte om te anticiperen op toekomstige problemen, trends en ontwikkelingen. We bekijken de problemen vanuit verschillende invalshoeken en gemeente breed. - Overlast: in 2022 startten we met het in kaart brengen van jeugdoverlast in de wijk Berkel centrum, met behulp van een extern bureau. Zij onderbouwen de resultaten met wetenschappelijke theorieën en dragen oplossingen aan. De oplevering van het rapport vindt in maart 2023 plaats.

We zetten ons in voor een persoonsgerichte aanpak bij hulp aan verwarde personen. In 2022 nam de complexiteit van de casuïstiek met betrekking tot verwarde personen toe. Veel veiligheidsvraagstukken raken aan zorg en veel zorgonderwerpen hebben te maken met veiligheid. We intensiveerden de samenwerking met professionals uit verschillende disciplines dan ook verder om problemen van kwetsbare mensen vroeg te signaleren, voorkomen of op te lossen. We sluiten aan bij regionale overleggen om gezamenlijk afstemmingsafspraken te maken over de inzet. In 2022 hadden we 7 casussen.

We intensiveren de samenwerking met buurttoezicht Lansingerland (BTL). BTL ontwikkelt zich steeds meer naar een beweging waarbij inwoners via digitale weg (via whatsappgroepen) sociale controle in hun buurt houden en signalen van overlast of criminaliteit delen. Daarnaast is in een aantal buurten nog sprake van BTL in zijn ‘klassieke vorm’ en lopen vrijwilligers rondes in de buurt. Daar sluiten de wijkregisseurs (boa’s) soms bij aan. De gemeente faciliteerde BTL in zijn activiteiten, zoals een stand in Bergschenhoek tijdens Koningsdag, en organiseerde veiligheidsmiddagen en een opleidingsmoment in het gemeentehuis. Verder ondersteunde de gemeente door beschikbaar stellen van materialen, zoals stickers of flyers. In overleg met de dorpscoördinatoren van BTL worden nieuwe of hernieuwde afspraken gemaakt voor een constructieve samenwerking. Dit zal in 2023 verder beslag krijgen.

We intensiveren de inzet van cameratoezicht. In 2022 was onze doelstelling om extra cameratoezicht in te zetten op locaties die daarvoor in aanmerking komen. Uiteindelijk hebben we twee camera’s opgehangen in het centrum van Bergschenhoek voor een periode van twee keer drie maanden (vanaf oktober 2022). Voor het plaatsen van deze camera’s was, na uitgebreide inspanningen van de gemeente, voldoende onderbouwing. Gedurende dit proces werd duidelijk dat het lastig is om extra cameratoezicht voldoende te onderbouwen. In lijn hiermee vermeldt het coalitieakkoord 2022-2026: “Cameratoezicht zetten we, na een zorgvuldige afweging, enkel in als tijdelijk instrument voor overlast en criminaliteit.” Daarmee blijven we als gemeente zorgvuldig kijken naar mogelijkheden, maar zijn terughoudend met toezeggingen.

26

Gemeente Lansingerland

We werken aan een betere leef-, woon- en werkomgeving Omschrijving (toelichting) Onze inzet op de aanpak van High Impact Crimes is intensief. Het aantal High Impact Crimes was in 2020 en 2021 relatief laag, onder andere vanwege de Coronapandemie. In 2022, na het loslaten van de coronamaatregelen, zien we een lichte stijging van een aantal High Impact Crimes. High Impact Crimes kregen extra aandacht in onze gemeente en bij de politie. Tijdens de veiligheidsmiddagen besteedden we extra aandacht aan het keurmerk veilig wonen, met een promotiekar over de diverse preventieve maatregelen. Ook boa’s en wijkmanagers zijn extra alert geweest op dit onderwerp. We stimuleren de meldingsbereidheid van burgers en ondernemers. Om de meldingsbereidheid te stimuleren hebben we verschillende acties uitgezet: - Binnen de aanpak van ondermijning startten we een aantal KVO-trajecten (Keurmerk Veilig Ondernemen) voor de meest kwetsbare bedrijventerreinen. Dit rollen we in de toekomst verder uit over de hele gemeente. Binnen dit traject bieden we ook het meldpunt “Meld een Vermoeden” aan, waar ondernemers laagdrempelig en desgewenst anoniem melding kunnen doen van vermoedens van georganiseerde criminaliteit. - De wijkmanagers nemen dit standaard mee in de gesprekken die zij hebben. - De politie vroeg extra aandacht voor het onderwerp tijdens de veiligheidsmiddagen.

- We hebben BTL gevraagd om een rol te spelen in het stimuleren van de meldingsbereidheid. Om meer inzicht te krijgen in de meldingsbereidheid van onze inwoners, is dit onderwerp meegenomen in een buurtonderzoek in het centrum van Berkel en Rodenrijs. De resultaten hiervan volgen in 2023.

We bevorderen van de Wijkgerichte aanpak. De wijkmanagers zijn de spil in de kernen op het gebied van beheer en leefbaarheid. Zij voeren dagelijks actieve gesprekken met ondernemers, bewoners, 3B Wonen, politie en andere ketenpartners om de leefbaarheid in Lansingerland hoog te houden. Zo zijn ze bijvoorbeeld betrokken bij de meedenkgroepen van 3B Wonen over de wijkinrichtingen. Boa’s spelen een centrale rol op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. In 2022 werd de ontwikkeling van wijkregisseur boa uitgerold. Voorheen werkten we met wijkboa’s, een allround boa die een vast gezicht was in de wijk. Dit betrof een geografische functie in een kern van onze gemeente. De wijkregisseur boa voert de regie, komt actief in contact met partijen en maakt verbinding door verhalen van buiten naar binnen te brengen. Het is voor de wijkregisseur boa’s een andere manier van werken die een gedragsverandering vraagt. In 2022 zijn de eerste stappen in dit proces gezet, we continueren dit in het nieuwe jaar. Daarnaast komt onze focus op de wijken naar voren in de leefbaarheidsmonitor die eind 2022 is uitgezet in Lansingerland, resultaten hiervan volgen in 2023.

We vergroten onze zichtbaarheid door inzet van toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving In 2022 hebben we ingezet op de verdere ontwikkeling en professionalisering van de boa’s. Zo investeerden we in trainingen, met als gevolg dat de boa’s nu zijn uitgerust met nieuwe middelen. Voorbeelden hiervan zijn de handboeien en C2000 porto’s, waarmee de boa’s in direct contact staan met de politie. De boa’s leverden vanuit hun taakaccent of hun wijkregisseurschap meer input aan oplossingen voor de veiligheid en leefbaarheid. Het afhekken van het burgmeester Baanpad tijdens oud en nieuw is daar een voorbeeld van. Binnen de aanpak van ondermijning voert de Boa Ondermijning regie op de integrale controles van ruim 100 panden per jaar. We werkten hierbij, in variërende samenstelling, samen met politie, Stedin, DCMR, brandweer, ISZW en NVWA en interne partners van de WABO en BRP.

27

Gemeente Lansingerland

De integrale controles hebben een preventieve insteek, waarbij contact met de ondernemers centraal staat. Bij het aantreffen van overtredingen of misdrijven traden we zichtbaar repressief op en maakten hierbij waar mogelijk gebruik van het bestuurlijk instrumentarium. In 2022 was capaciteit een probleem bij de boa’s. Helaas stonden er, overeenkomstig met de landelijke trend, meerdere vacatures open.

We werken integraal samen met partners in de stad en de regio Omschrijving (toelichting) We maken concrete afspraken met ketenpartners over de aanpak van veiligheidsissues. In 2022 vonden gesprekken met ketenpartners met name op vier vlakken plaats: - Openbare orde en Veiligheid algemeen - Zorg & veiligheid en jeugd & veiligheid - Ondermijning - Fysieke veiligheid en crisis (Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond) Binnen het District Rotterdam Noord stemmen wij vier keer per jaar af met de andere gemeenten binnen het district, OM en Politie Rotterdam Noord welke gedeelde veiligheidsissues er spelen en hoe we daar gezamenlijk in kunnen optrekken en inzetten. Op lokaal niveau vindt er iedere 6 weken overleg plaats tussen de burgemeester, teamchef politie en de ambtelijke ondersteuning op strategisch niveau. Tweewekelijks vindt er overleg tussen de veiligheidsadviseurs van de gemeente en de politie op operationeel niveau plaats. Daarnaast werken we binnen onze gemeente aan een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid. De projectopdracht hiervoor is vastgesteld en er zijn constructieve (start)gesprekken met stakeholders geweest over veiligheid binnen onze gemeente. Vanuit hier is er voor gekozen om in 2023 een gedegen veiligheidsanalyse uit te voeren alvorens het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid op te stellen.

Een van de belangrijke samenwerkingspartners voor bovenstaande aanpakken is de nauwe samenwerking met 3B wonen. Elke 2 weken vinden er overleggen plaats tussen 3B wonen en team Veiligheid & APV van de gemeente. Hierbij bespreken we onder andere leefbaarheidsvraagstukken en eventuele zorg/veiligheidscasussen. Op het snijvlak zorg & veiligheid en jeugd & veiligheid vinden structureel overleggen plaats met ketenpartners binnen het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond. Door deze gestructureerde samenwerking is het mogelijk om de juiste zorg en hulp goed op elkaar af te stemmen en zo te komen tot een gezamenlijk aanpak. Deze samenwerking resulteert er in dat we veiligheidsissues sneller signaleren en adequaat passende hulpverlening opgestart kan worden. In de aanpak van ondermijning vonden er naast de integrale controles ook structureel overleggen plaats met ketenpartners op strategisch en op operationeel niveau. Dit resulteerde in een nauwe samenwerking in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. In 2022 werd het beleid van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vastgesteld voor de komende jaren. De gemeente Lansingerland was actief betrokken en leverde input voor het beleid. Onze inzet op bestrijding van ondermijnende criminaliteit is intensief. In 2022 vond in de aanpak van ondermijning een verschuiving plaatsvinden, waarbij we accenten legden op de preventieve aanpak.

Zo lag de focus op drie kwetsbare doelgroepen: jeugd, arbeidsmigranten en ondernemers/pandeigenaren op bedrijventerreinen. Deze kregen allemaal een specifieke aanpak, passend bij de regionale focus en de prioriteiten van onze veiligheidspartners. Onze aanpak richtte zich op het minimaliseren van gelegenheid en aantrekkelijkheid voor ondermijnende criminaliteit. Dit deden we met een gemeentelijk ondermijningsteam, in samenwerking met diverse externe ketenpartners en intern in samenwerking met andere beleidsvelden.

28

Gemeente Lansingerland

Onze activiteiten in 2022: - We hebben de APV geactualiseerd en uitgebreid om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te faciliteren. - We ontsluiten onze eigen informatie en werken aan een systeem dat de resultaten en effecten van onze aanpak in kaart brengt. - We traden repressief op door het opleggen van een Last onder dwangsom of een Last onder bestuursdwang (bestuurlijke sluiting). Met het oog op een duurzame oplossing boden we desgewenst ook hulp bij het zoeken van nuttige dagbesteding. Zo hielpen we in 2022 twee personen uit de ondermijnende criminaliteit aan een vaste baan. - Om te voorkomen dat we als gemeente onbedoeld ondermijnende criminaliteit faciliteren, pasten we waar mogelijk bij vergunningaanvragen een Bibob-toets toe. De grote hoeveelheid Bibob-toetsen maakt dat we hiervoor een extra medewerker toevoegen aan het team in de nabije toekomst.

We zorgen voor goede hulpverlening aan inwoners en een adequate crisisorganisatie. Ook dit jaar werd er weer volop getraind met de crisisorganisatie: in totaal werden 14 crisistrainingen gehouden. 70% van alle leden van de crisisorganisatie volgde één of meerdere trainingen. Een aantal medewerkers ging vanuit de crisisorganisatie voortvarend aan de slag met de (crisis)opvang van gevluchte Oekraïners. De vluchtelingenopvang is geëvalueerd en er zijn met de directie goede afspraken gemaakt over een eventuele volgende crisis. In 2022 waren er vijf opgeleide Officieren van Dienst (OvDBz) in dienst bij de gemeente Lansingerland, waarvan er twee piketdiensten draaien in het KLM piket (gemeenten Krimpen, Lansingerland en Maassluis). De overige OvDBz fungeren als achtervang en/of als veiligheidsadviseur in het Gemeentelijk beleidsteam. Het KLM piket loopt goed. Op alle fronten werkten we in 2022 samen met de regiogemeenten, zoals onder andere via het actiecentrum Bevolkingszorg, de kerngroep, het afstemmingsoverleg Opvang Oekraïne met het Algemeen Bestuur en middels het project ‘Doorontwikkeling bevolkingszorg, de basis op orde’ dat in 2022 is gestart en wordt afgerond in 2023.

Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021

Primitief 2022

Begroot 2022

Realisatie 2022

Afwijking 2022

Lasten

6.661

6.759

6.935

6.933

-1

Baten

121

65

40

77

37

-6.540

-6.694

-6.895

-6.857

38

Onttrekkingen

33

0

237

237

0

Toevoegingen

144

0

0

0

0

Mutaties reserves

-111

0

237

237

0

Resultaat

-6.651

-6.694

-6.657

-6.619

38

Totaal saldo van baten en lasten

Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (voordeel € 1.000) De afwijking is kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht. Baten (nadeel € 37.000) De afwijking is kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.

29

Gemeente Lansingerland

Reservemutaties (saldo € 0) De afwijking is kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht.

30

Gemeente Lansingerland

Kengetallen Openbare orde en veiligheid Kengetal

Begroot 2022

Realisatie 2022

Alle afspraken uit het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (IVB) zijn tot uitvoering gebracht

100%

100%

Aantal begrote integrale acties met partners in de regio, onder regie van de gemeente

100

332

Percentage Bibob toetsen bij vergunningaanvragen op basis van beleidsregel Wet Bibob Lansingerland 2018

100%

100%

Aantal bijeenkomsten ter vergroting van het bewustzijn

10

17

Aantal Officieren van dienst bevolkingszorg (OvdBz)

4

2

Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen

95%

1

Aantal signalen van ondermijnende criminaliteit

50

62

Aantal wijkregisseurs en wijkmanagers

6

6

100%

100%

Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht (en wijkagenten)

4

32

Gestructureerd gevoerde overleggen met BTL

4

2

Extra inzet tijdelijk cameratoezicht waar nodig

9

12

Bestuurlijke sluitingen (incl. bestuurlijke waarschuwingen) panden

18

12

Last onder dwangsommen

8

5

Openbare orde en veiligheid

Percentage naar aanleiding van elke melding over een verwarde persoon

Toelichting op kengetallen Openbare Orde en Veiligheid Alle afspraken uit het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (IVB) zijn tot uitvoering gebracht: We hebben uitvoering gegeven aan de begroting. Aantal begrote integrale acties met partners in de regio, onder regie van de gemeente: In 2022 controleerden we, in samenwerking met diverse ketenpartners, 332 locaties. Hierbij ging het om 13 BRP-controles, 93 controles van bedrijfspanden en 226 containers/opslagunits. Percentage Bibob toetsen bij vergunningaanvragen op basis van beleidsregel Wet Bibob Lansingerland 2018: We controleerden in 2022 100% van de vergunningaanvragen die vallen binnen de toetsingskaders van ons Bibob-beleid middels een Bibob-toets. Aantal bijeenkomsten ter vergroting van het bewustzijn: We organiseerden meer dan 12 bijeenkomsten ter vergroting van het bewustzijn, namelijk: - 17 bijeenkomsten met escaperooms, met als doel bewustzijn te vergroten op scholen, bedrijventerreinen en in dorpskernen. - 3 Veiligheidsmiddagen - 1 opleidingsmoment aan BTL (en meerdere momenten aangeboden) - Een actieonderzoek gestart in het centrum van Berkel en Rodenrijs, waarbij we middels de gesprekken ook inzetten op bewustwording. - Bijeenkomst van BTL in het sterrenpark gefinancierd en bijgewoond. - Financiering van de promostand van BTL in Bergschenhoek tijdens Koningsdag.

Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen: Alle leden van het team bevolkingszorg volgen minimaal de basistraining, in vrijwel alle gevallen aangevuld met een verdiepingstraining.

31

Gemeente Lansingerland

Aantal Officieren van dienst bevolkingszorg (OvdBz) Vanuit gemeente Lansingerland hebben we binnen het KLM piket twee actieve Officieren van dienst bevolkingszorg (OvdBz). Aantal signalen van ondermijnende criminaliteit: In 2022 ontvingen we 62 signalen van mogelijke ondermijnende criminaliteit. Hiervan kwamen 23 signalen voort uit ‘Meld Een Vermoeden’ en ‘Meld Misdaad Anoniem’. De overige signalen kwamen van ketenpartners of interne partners. Aantal wijkregisseurs en wijkmanagers: We hadden in 2022 twee wijkmanagers en vier wijkregisseur boa’s. De wijkmanagers werken integraal op het vlak van beheer en leefbaarheid. De wijkregisseur boa’s houden zich bezig met handhaven en toezicht in publiek domein. Daarmee zijn ze de stap vanuit leefbaarheid naar veiligheid. Percentage naar aanleiding van elke melding over een verwarde persoon: We screenen elke melding die binnenkomt bij het meldpunt Zorg om een Ander. Afhankelijk van de ernst kijken we in hoeverre inzet vrijwillig of gedwongen noodzakelijk is. Zo zorgen wij voor maatwerk bij iedere melding en kijken we welke professionele partners het beste zorg kunnen leveren. Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht (en wijkagenten): Vanwege corona hebben we het aantal rondes laag ingezet. We wisten nog niet wat er mogelijk ging zijn in 2022. Uiteindelijk waren er 32 rondes.

Gestructureerd gevoerde overleggen met BTL: Er waren twee overleggen in 2022. Extra inzet tijdelijk cameratoezicht waar nodig: Inzet op de Vlashoek en de Dorpsstraat van Bergschenhoek. Twee camera’s vanaf oktober 2022 voor een periode van twee keer drie maanden. Daarnaast heeft de gemeente ter beveiliging 10 camera’s ingezet tijdens de jaarwisseling. Bestuurlijke sluitingen (incl. bestuurlijke waarschuwingen) panden: Waar mogelijk traden we bestuurlijk op door het opleggen van een last onder bestuursdwang. Dit ging om één waarschuwing en 11 bestuurlijke sluitingen door de burgemeester in de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Last onder dwangsommen In totaal legde de burgemeester 14 keer een last onder dwangsom op. - 4 x voor inbrekerswerktuig; - 2 x gevaarlijke honden; - 1 x gevaarlijke voorwerpen; - 2 x dwangsom/bestuursdwang aanhangwagen/voertuig. - 5 x met betrekking tot ondermijning, waarvan 2 waarschuwingen. Eén van deze personen was minderjarig.