Document · PDF

[T22.04463] Indicatieve taakstellingen 2023 - 2026

Commissie Algemeen Bestuur 15 maart 2023, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Evaluatie Begroting en Kadernota 2023 - brief college15.731 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Bestuurlijke belemmering

Haalbaar

Juridische haalbaarheid

Haalbaar

Technische haalbaarheid

Haalbaar

Beleidsterrein

4.3 Participatie

19. Verlagen budget Woningaanpassingen Verlagen budget Woningaanpassingen Begrotingsknop

Verlagen budget Woningaanpassingen.

Portefeuillehouder

Titia Cnossen

Categorie

Uitgavenkast

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

Beleid perken we in

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

n.v.t.

Toelichting

Woningaanpassingen zijn een wettelijk onderdeel van de Wmo, waarmee we inwoners ondersteunen die dat nodig hebben.

Context

Het is een openeinderegeling, waardoor zowel overschrijdingen als onderschrijdingen voorkomen.

Financieel effect

€ 100.000

Incidenteel/structureel

structureel

Haalbaarheid

Door realistische maar scherper te begroten lopen we risico op overschrijding. Overschrijding kan worden gedekt uit incidentele baten.

Maatschappelijk effect

Het is een openeinderegeling waardoor er geen maatschappelijk effect is.

Bestuurlijke belemmering

n.v.t.

Juridische haalbaarheid

n.v.t.

Technische haalbaarheid

n.v.t.

Beleidsterrein

Wmo

20. Ombuigen collectief vervoer: verlagen aantal kilometers Ombuigen collectief vervoer: verlagen aantal kilometers Begrotingsknop

Ombuigen collectief vervoer: verlagen aantal kilometers

Portefeuillehouder

Titia Cnossen

Categorie

Uitgavenkant

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

Beleid perken we in.

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

n.v.t.

Toelichting

We moeten regels voor CVV aanpassen.

Context

1. Is er een wettelijke verplichting i.r.t. de begrotingsknop, of hebben we hier vrije keuze (i.c. lokaal beleid of lokale invulling)? Is een lokale (vrije) keuze. 2. Is er een relatie met bestaand beleid, of het ambtelijk formatiedossier? Er is een relatie met ouderenvervoer, zoals de afspraak in het coalitieakkoord over gratis OV voor ouderen met een laag inkomen.

Financieel effect

€ 60.000

Incidenteel/structureel

structureel

Haalbaarheid

Haalbaar, want eigen beleid.

Maatschappelijk effect

De maatregel heeft de volgende maatschappelijke effecten: Gebruikers kunnen minder gebruik maken van het CVV om te reizen. De gebruikers zullen om extra kilometers vragen als het lagere aantal kilometers niet voldoende is. Dit zorgt voor een dempend effect op gebruik, maar mogelijk hogere uitvoeringslasten.

Bestuurlijke belemmering

Juridische haalbaarheid

Het vraagt om het aanpassen van onze (beleids)regels.

Technische haalbaarheid

Geen belemmeringen

Beleidsterrein

Wmo

Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte 21. Huurverhoging sporthallen met MFR Format begrotingsknop / maatregel Begrotingsknop

Verhogen van de bestaande huurtarieven van de sporthallen en het maatschappelijk Vastgoed.

Portefeuillehouder

Leon Hoek

Categorie

Knop zit aan de ontvangsten kant.

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

n.v.t.

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

Beleid stellen we bij. Is beperkte ombuiging en leidt tot structureel hogere baten.

Toelichting

Verhogen van de huurtarieven van de sporthallen en het maatschappelijke vastgoed

Context

1. Het vaststellen van de tarieven nota is lokaal beleid. 2. Er is een relatie beleid: de vastgestelde tarieven nota T18.10202 3. Er ligt geen relatie met andere bestuursorganen, bijv. gemeenschappelijke regelingen waar Lansingerland deel van uit maakt.

Financieel effect

Er is geen definitief bedrag te geven voor de hoogte van de structurele bezuiniging, dit is afhankelijke van eventuele verhoging van de huur tarieven. Als het tarief met 5% stijgt, stijgen de inkomsten met ongeveer € 70.000,-

Incidenteel/structureel

Indiende verhoging wordt doorgevoerd is deze structureel.

Haalbaarheid

Haalbaarheid is niet groot. Dit omdat in het derde kwartaal een herziening van de tarieven nota wordt aangeboden aan de gemeenteraad. In het concept voorstel van de nieuwe tarieven nota wordt voorzien in een verlaging van de tarieven.

Maatschappelijk effect

Groot maatschappelijk effect. Het verhogen van de huren kan leiden tot verhogen van de contributie van de leden. Met als mogelijk gevolg dat sporten voor een deel van de inwoners te kostbaar wordt. Voor veel 45

verenigingen zal ook het bestaansrecht dan ook in gevaar komen door de kosten verhoging en deze zullen dan bij de gemeente om compensatie vragen. Als er geen compensatie wordt verleend zullen het aantal verenigingen afnemen en het voorzieningen niveau voor sporten aanzienlijk omlaag gaan. Bestuurlijke belemmering

De gemeente heeft uitgesproken in 2030 de sportiefste gemeente van Nederland te zijn. Dit is omschreven in de visie op sport en bewegen, Scoren met Sport.

Juridische haalbaarheid

Technische haalbaarheid

Dit jaar wordt een herziene tarieven nota ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Indien hier hoger huurtarieven worden vastgesteld kunnen deze worden doorgevoerd.

Beleidsterrein

Dit valt onder team Maatschappelijke Opgave. Dit omdat de hoogte van de huurtarieven worden vastgesteld middels de tarieven nota. Deze tarieven nota wordt opgesteld door team Maatschappelijk Opgave. Uitvoering van het beleid valt onder team Exploitatie. Zij beheert het contract met de externe exploitant.

22. (beeld) Kwaliteit openbare ruimte Format begrotingsknoppen Begrotingsknop

Het verlagen van de beeldkwaliteit (het onderhoudsniveau) van de openbare ruimte en daaraan gerelateerde de onderwerpen.

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Ombuiging aan de uitgavenkant.

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

Beleid perken we in of stellen we uit. Is ombuiging en leidt tot structureel lagere lasten.

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

n.v.t.

Toelichting

Het betreft het (deels) terugdraaien van de verhoging van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte.

Context

Onderhoud van de openbare ruimte is een noodzakelijke basisvoorziening en gemeentelijke taak. Het vigerende onderhoudsniveau is vastgesteld door de vorige gemeenteraad. Voor de onderhoudsniveaus gebruiken we de landelijke beeldkwaliteitsniveaus zoals deze zijn gedefinieerd door het CROW A+: prachtig A: goed B: voldoende C: sober/schraal D: verloedering (kapitaalvernietiging) In het collegeprogramma 2018-2022 (T18.12216) is met ingang van 2019 extra geld opgenomen om de beeldkwaliteit in de buitenruimte te verhogen van C naar B en in de winkelcentra/stationsgebieden van C naar A. De raad heeft de bijbehorende begrotingswijziging (BR1800101) op 1 november 2018 vastgesteld. Op de beeldkwaliteit en de Groenzoom na, vloeien de overige onderwerpen in deze Begrotingsknop voort uit beleidskeuzes van andere teams/Domeinen, of ze zijn het gevolg van initiatieven uit de Raad.

Financieel effect

Beeldkwaliteit Taakstelling voor het beheer openbare ruimte is € 500.000 Welk besparingsbedrag is wel mogelijk en hoe? 1. Centra op A en regulier areaal van B naar C We kunnen € 250.000 besparen als we de beeldkwaliteit bijstellen van B naar C voor het reguliere areaal. De centra en winkelgebieden kunnen dan nog op A blijven.

2. Centra naar B en regulier areaal van B naar C Als we meer willen besparen is een beeldkwaliteitsverlaging in de centra en stations van A naar B een aanvullende optie (station LansingerlandZoetermeer uitgezonderd, hier zijn aparte privaatrechtelijke afspraken over). Deze extra maatregel zou tot € 100.000 extra besparing kunnen leiden. De totale beeldkwaliteitsverlaging leidt dan tot een besparing van maximaal € 350.000. 3. Alles naar C Als zowel de centra (met uitzondering van station LansingerlandZoetermeer) als het reguliere areaal naar C gebracht worden besparen we € 355.000. Om de minimale kwaliteit te kunnen blijven borgen blijft er toch een grote inzet van personeel nodig. De extra besparing is hierdoor klein ten opzichte van beeldkwaliteit B.

Incidenteel/structureel

Haalbaarheid

Kanttekeningen Bij de te realiseren besparing van maximaal € 350.000/355.000 euro (waarbij de centra naar B of naar C gaan en het reguliere areaal naar C) verwachten we bij een dergelijke beeldkwaliteitsverlaging meer meldingen en klachten te moeten afhandelen. Sinds de Coronaperiode is al een stijging van het aantal (complexe) klachten en meldingen te zien, dit vergt veel capaciteit. We zien dat inwoners steeds mondiger en veeleisender worden en zich minder goed neerleggen bij een afwijzing. Het zou goed kunnen dat deze trend zich voortzet. Een beeldkwaliteitsverlaging versterkt dit effect. Om deze reden stellen we voor om bij een beeldkwaliteitsverlaging volgens voorstel 1 en 2 tijdelijk capaciteit toe te voegen van 1 fte in schaal 9 (€ 76.000 per jaar). Dit verlaagt de werkelijke besparing naar € 274.00 per jaar. Als er voor gekozen wordt volgens scenario 3 de centra (met uitzondering van station Lansingerland-Zoetermeer) en het reguliere areaal naar C terug te brengen, is de claim voor extra capaciteit voor het afhandelen van klachten en meldingen 1,5 fte in schaal 9 (€ 114.000). Dit verlaagt de werkelijke besparing naar € 241.00 per jaar. Na een nader te bepalen periode kan bezien worden of dit structureel nodig is.

Of structureel meer capaciteit nodig is, hangt af van de mate waarin de trend dat we als organisatie steeds meer meldingen en klachten moeten afhandelen doorzet. Burgerparticipatie in projecten in de buitenruimte kan in de praktijk wat lastiger vorm te geven zijn omdat er geen tot weinig budget is voor aanvullende wensen (er is weinig speelruimte omdat de basiskwaliteit van de openbare ruimte sober/schraal is). Structureel

De verwachting is dat de benoemde besparingsposten maatschappelijk en politiek gezien lastig haalbaar zijn. De openbare ruimte is belangrijk voor mensen. Uit het recent uitgevoerde Belevingsonderzoek Openbare Ruimte (najaar 2021) blijkt dat inwoners de kwaliteit van de openbare ruimte waarderen (zie ook T22.00421 en U22.00230).

Per 1 januari 2022 voldoen we volledig aan de ambitie van het vorige college t.a.v. de gewenste verhoging van het beeldkwaliteitsniveau. Om het dan weer gelijk naar beneden bij te stellen kan bevreemdend overkomen. Er is risico op imagoschade. Politieke haalbaarheid

Verlaging van de beeldkwaliteit leidt tot kapitaalvernietiging (assets moeten eerder vervangen worden bij een lager onderhoudsniveau en/of frequentie).

Bestuurlijke haalbaarheid

Beeldkwaliteit wordt breed gecommuniceerd en we verwachten (nog) meer meldingen en klachten van zowel inwoners als bedrijven wanneer de beeldkwaliteit achteruit gaat. Klachten die ambtelijk afgehandeld worden komen regelmatig via College/Commissies/Raad terug, waardoor opnieuw ambtelijke en bestuurlijke inzet nodig is.

Juridische haalbaarheid

Lopende contracten zijn aanpasbaar per kalenderjaar; dit moet wel 3 maanden voorafgaand gemeld zijn.

Technische haalbaarheid

Als de beeldkwaliteit en/of de overige posten naar beneden bijgesteld/gedifferentieerd wordt/worden heeft dat geen personele consequenties voor team Beheer. De besparing komt voort uit het niet uitgeven van geld/opdrachten aan derden; dit betekent dat contracten herzien moeten worden. Afhankelijk van het politieke draagvlak kunnen we (laten) onderzoeken hoe een besparing het best gerealiseerd kan worden en wat deze oplevert.

Beleidsterrein

Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte en 5.2 Afval- en afvalwatermanagement

Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt 23. Afschalen duurzaamheidsbeleid Format begrotingsknop / maatregel Begrotingsknop

Terug naar de basis, afschalen duurzaamheidsbeleid

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Oplossingsrichting aan de uitgavenkant

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

We beperken met deze ombuiging onze inzet of stellen zaken uit. Dit leidt tot structureel lagere lasten.

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

n.v.t.

Toelichting

De vastgestelde uitvoeringsagenda Lansingerland Duurzaam vormt de leidraad voor onze inzet en projecten. Daarnaast ontstaan andere activiteiten (1) vanuit beleid van de rijksoverheid, (2) vanuit samenwerkingsverbanden en convenanten en (3) op basis van de behoefte en noodzaak die wij signaleren. Wij bepalen op basis hiervan jaarlijks de keuze welke projecten we (kunnen) uitvoeren en welke uitgaven daarmee gemoeid zijn. Door deze begrotingsknop maken we de afweging welke projecten wel en niet binnen het budget passen. We prioriteren daarbij vooral op wettelijke taken en inzet met de grootste (CO2-)impact. We zullen projecten met een lagere directe impact afschalen. Dit betreft bijvoorbeeld zichtbaarheidsprojecten en samenwerkingsverbanden waarin we deelnemen. Dit betekent: - Beperktere bewonerscommunicatie en ondersteuning bij de energietransitie; - Beperktere stimulans voor verduurzaming bedrijven/bedrijventerreinen (stimuleren besparing; stimuleren zon op dak; toekomstbestendige energieinfrastructuur). - Mogelijk is het ook noodzakelijk de subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen te versoberen of te stoppen.

Context

Zie hierboven. Wettelijke verplichtingen zullen we blijven uitvoeren. Lokale invulling ervan, en lokaal beleid, zal hierop worden afgestemd.

Financieel effect

Vermindering van uitgaven levert een besparing op van € 131.000,-

Incidenteel/structureel

Structureel

Haalbaarheid

Er zijn geen juridische of technische onhaalbaarheden. Afschalen van projecten vraagt echter een tijdsinvestering en een bepaalde afschalingsperiode. Er is daarbij een risico op inefficiëntie (project voortijdig onderbroken of niet uitgevoerd), het niet kunnen voldoen aan verwachtingen en het risico op aantasting van het beeld van een betrouwbare overheid.

Maatschappelijk effect

Op concrete projecten zullen inwoners, bedrijven en partners de negatieve effecten hiervan zien. Door hoge energieprijzen en alarmerende klimaatrapporten is het maatschappelijk draagvlak voor inzet op duurzaamheid (en specifiek de energietransitie) groter dan ooit. Er is toenemende bereidheid om zowel de eigen woning, tuin of bedrijf te verduurzamen. De gemeente speelt hierbij een faciliterende rol. Daarnaast wordt ook steeds meer verwacht dat wij onze eigen activiteiten op een duurzame wijze uitvoeren. Ook werken we in meerdere samenwerkingsverbanden aan verduurzaming van de gemeente. We zullen keuzes moeten maken waarop we blijven inzetten en welke projecten we stoppen.

Bestuurlijke belemmering

Inzet op duurzaamheid is een transitie van de lange adem en vraagt om een stabiele inzet, aangezien: 1) We communiceren dat we dit belangrijk vinden en ons maximaal inspannen om doelen te behalen; 2) Als gemeente vervullen we een voorbeeldrol en rol van lokale regisseur om inwoners en bedrijven te stimuleren om te verduurzamen door bijvoorbeeld investeringen in de woning of bedrijf.

Juridische haalbaarheid

Technische haalbaarheid

Afschalen van projecten tast het beeld van een betrouwbare overheid aan. Het geeft een signaal dat consistente en stevige inzet op een van de meest acute transities afhankelijk is van financiële ruimte, en niet ingegeven door de noodzaak van klimaatverandering. Er zijn geen wettelijke beperkingen. De ombuigingen raken niet de wettelijke taken die we uit dienen te voeren of toezeggingen die eerder gedaan zijn. Technisch is de ombuiging haalbaar, aangezien we dit in eigen hand hebben. Afschalen van projecten vraagt echter een tijdsinvestering en een bepaalde afschalingsperiode. Er is daarbij een risico op inefficiëntie (project voortijdig onderbroken of niet uitgevoerd), het niet kunnen voldoen aan verwachtingen en risico op aantasting van het beeld van een betrouwbare overheid.

Beleidsterrein

6.4 Duurzaamheid

24. Bewaakte fietsenstalling(en) Format begrotingsknop / maatregel Begrotingsknop

Bewaakte fietsenstallingen (in begroting opgenomen onder ‘Openbaar Vervoer’.

Portefeuillehouder

Simon Fortuyn

Categorie

Uitgavenkant

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

De ombuiging betekent dat we niet alle beoogde bewaakte fietsenstallingen kunnen bewaken, maar slechts 1. Dit leidt tot structurele lagere lasten.

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

n.v.t.

Toelichting

Binnen mobiliteit is er de afgelopen tijd meer oog voor bewaakte fietsenstallingen. Bij metrostation Westpolder is er al een bewaakte fietsenstalling. Bij station Rodenrijs is bij het opknappen van de stationsomgeving (ruim € 3.500.000 investering) het aantal fietsparkeerplekken ruimschoots verdubbeld en is een overdekte fietsenstalling gebouwd met een beheerdersruimte met als doel deze in te zetten als bewaakte fietsenstalling. De ombuigingen gaan ten koste van toekomstige bemenste bewaakte fietsenstallingen: er zal geen bewaking in de vorm van bemensing komen bij station Rodenrijs. Ook zal een gemeentelijke exploitatie (inbesteding) niet haalbaar zijn. De koppeling tussen gemeentelijke exploitatie en Wet Banenafspraak is hiermee ook van de baan. Het niet bemenst bewaken van de fietsenstallingen zullen tot meer klachten leiden o.a. over fietsendiefstallen en vernielingen. Dit geeft extra werkdruk bij de klachtenafhandeling binnen de gemeente.

Context

Er zijn een aantal plekken binnen de gemeente waar velen fietsen zich verzamelen. Op deze plaatsen vinden ook meer diefstallen plaats. Diefstallen op deze plekken kunnen we verminderen doormiddel van bewaking. Binnen bewaking zijn er vele verschillende opties, van bewaking door mens (echt preventief) of door camera’s die nadat een incident heeft plaats gevonden wordt uitgelezen.

Financieel effect

Geen tweede bewaakte fietsenstalling 2023: € 157.000,- besparing. Geen inbesteding bewaakte fietsenstallingen in 2024: € 100.000,aanvullende besparing.

Dit maakt dat de totale besparing voor 2024 en verder € 257.000,bedraagt. Extra kosten voor de camera’s en het uitlezen bij incidenten: € 35.000 incidenteel en € 2.500 structureel. (inschatting) Extra kosten om de aantallen klachten te beantwoorden: € Ambtelijke inzet, onbekend hoeveel. Incidenteel/structureel

Structureel.

Haalbaarheid

Het is onzeker of het overblijvende budget voldoende blijft voor de exploitatie van 1 stalling, mede gezien de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor aanbestedingen en lopende contracten onder druk staan.

Maatschappelijk effect

Op Westpolder is reeds een bewaakte stalling. Bij Rodenrijs is de nieuwe stalling op 15 juni geopend. Daarmee is altijd de suggestie gewekt dat bij beide randstadrailstations een bewaakte stalling aanwezig is. In de praktijk is dit er slechts één. Hiermee voldoen we niet (meer) aan de belofte voor gebruikers van de stations. In de afgelopen jaren lijkt er een toename van fietsendiefstal. Het niet bewaken van een stalling zorgt niet voor een afname van fietsendiefstal. Dit leidt tot verontwaardiging en waarschijnlijk tot kritiek en vragen vanuit gebruikers, media en Buurttoezicht Lansingerland. Om het negatief maatschappelijk effect ietwat te beperken is het er voor bij station Rodenrijs een camerasysteem aangeschaft. Dit systeem heeft een zekere preventieve werking, maar zorgt niet voor de beoogde (sociale) veiligheid als een bewaakte stalling met bemensing. Een extra kanttekening daarbij is dat de politie meestal geen opvolging geeft aan aangifte van fietsendiefstal. Daardoor zal men het effect van camera’s na incidenten zeer ter discussie stellen. Verder heeft deze ombuiging mogelijk ook gevolgen voor de beoogde bewaakte ondergrondse fietsenstalling onder het cultuurhuis.

Bestuurlijke belemmering

In mei stelde de fractie CDA artikel 37 vragen t.a.v. de bewaakte stallingen bij Westpolder en Rodenrijs. Ook in 2021 waren er soortgelijke vragen gesteld. In het nieuwe coalitieakkoord is daarentegen expliciet aangegeven dat er één bewaakte fietsenstalling komt/is bij de randstadrailstations. In feite is er al één, wat zou betekenen dat er geen stalling bij hoeft. Dit zal hoe dan ook tot politieke onrust leiden. Verder maakt de gemeente de belofte van een tweede bewaakte fietsenstalling bij station Rodenrijs dan niet waar, waardoor de betrouwbare overheid in het geding komt.

Juridische haalbaarheid

We behalen doestellingen vanuit de Wet Banenafspraak minder snel. Echter staat dit de juridische haalbaarheid niet in de weg.

Technische haalbaarheid

Beleidsterrein

De technische haalbaarheid hebben we zelf in de hand.

     

Mobiliteit (fiets parkeren / openbaar vervoer) – hier zijn de financiën ondergebracht) Veiligheid (ondermijning / fietsendiefstal) Exploitatie Vastgoed (uitvoering) Personeelszaken (wet banenafspraak) Maatschappelijke Opgaven (re-integratie) Beheer (extra dagelijkse beheertaken voor beheer)

25. Terugdraaien budget rente startersleningen Format begrotingsknop / maatregel Begrotingsknop

Terugdraaien budget rente startersleningen

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Uitgavenkant

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

We gaan in beginsel uit van twee standen:

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

n.v.t.

Toelichting

Voor de startersleningen is er een budget voor rentekosten voor de gemeente. Tot nu toe hebben deze rentekosten zich niet gemanifesteerd. Het budget wordt met deze ombuiging geschrapt.

Context

1. Is er een wettelijke verplichting i.r.t. de begrotingsknop, of hebben we hier vrije keuze (i.c. lokaal beleid of lokale invulling)?

BBeleid doen we niet meer. Is grotere ombuiging en leidt tot structureel lagere lasten.

Met de overeenkomst voor de starterslening zijn we de verplichting aangegaan om eventuele rentekosten te betalen. De startersleningen lopen via het SVn. Financieel effect

De ombuiging betreft een bedrag van € 15.000.

Incidenteel/structureel

Structureel

Haalbaarheid

Op basis van het verleden is deze ombuiging haalbaar. Echter, het is onzeker wat de rente in de toekomst zal doen.

Maatschappelijk effect

De maatschappij zal niet direct iets merken van deze ombuiging.

Bestuurlijke belemmering

Er is geen direct bestuurlijk risico. Als de rentekosten zich echter in de toekomst manifesteren, zal er elders dekking gevonden moeten worden.

Juridische haalbaarheid

Op basis van het verleden is deze ombuiging haalbaar. Echter, het is onzeker wat de rente in de toekomst zal doen. Eventuele rentekosten in de toekomst zullen betaald moeten worden.

Technische haalbaarheid

Geen belemmeringen.

Beleidsterrein

In welk beleidsterrein valt de knop? 6.1 Ruimtelijke ordening

Indicatieve taakstellingen “rood” Programma 1 Bestuur en Dienstverlening 26. Efficiency door digitalisering Format begrotingsknop / maatregel Begrotingsknop

Inleveren van formatie door verder digitaliseren van processen en diensten

Portefeuillehouder

Wethouder Titia Cnossen

Categorie

Uitgaven: € 35.000 structureel

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

Beleid doen we niet meer.

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

n.v.t.

Toelichting

Door het verder intensiveren van de digitale dienstverlening zijn er minder fysieke klantcontacten in het gemeentehuis (inwoners regelen een groot deel zelf vanuit huis). Hierdoor zijn minder tijdsloten aan de balie nodig waardoor we de fysieke dienstverlening aan de balie goed kunnen houden met minder medewerkers.

Context

n.v.t.

Financieel effect

De formatie wordt verminderd met 0,5 fte (€ 35.000).

Incidenteel/structureel

€ 35.000 structureel.

Haalbaarheid

De maatregel is haalbaar. Er zijn geen juridische of technische belemmeringen.

Maatschappelijk effect

Bestuurlijke belemmering

De maatregel leidt tot het volgende maatschappelijke effect: Inwoners kunnen minder / niet terecht aan de gemeentelijke balie, maar maken gebruik van de digitale mogelijkheden. Voor wie dat niet kan/ wil komt er een mobiel loket. Er zijn geen bestuurlijke belemmeringen.

Juridische haalbaarheid

Geen belemmeringen.

Technische haalbaarheid

Geen technische belemmeringen.

Beleidsterrein

Programma 1, dienstverlening.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid 27. Stoppen met graffiti verwijderen Format begrotingsknop / maatregel Begrotingsknop

Stoppen met graffiti verwijderen

Portefeuillehouder

Burgemeester

Categorie

Uitgavenkant

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

We stemmen de begroting af op de uitgaven.

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

n.v.t.

Toelichting

Context

Opheffen graffiti-verwijdering (Bezuiniging: € 12.000) Het beschikbare budget wordt structureel volledig benut. We hebben een wettelijke verplichting voor het verwijderen van grievende graffiti. En het openbreken van het contract kost meer dan de besparing.

Context vanuit programma 2 openbare orde en veiligheid. Het programma heeft de volgende financiële karakteristieken:  Totaal programma 2: bijna € 6,9 mio  55% daarvan betreft de bijdrage aan de VRR (€ 3,8 mio, iets aflopend) en is niet eigenstandig beïnvloedbaar  42% (ca. € 2,9 mio) is deels beïnvloedbaar en kan ingrijpende gevolgen hebben voor personeel en organisatie (m.n. diverse doorbelastingen van salarissen, sociale lasten). Een taakstelling groter dan € 100.000 op de formatie wordt niet als reëel geacht.  6% betreft beïnvloedbaar materieel budget (ca. € 0,40 mio)  Aan de batenzijde is sprake van een nauwelijks beïnvloedbare instroom van aanvragen en de beperking van het moeten vragen van maximaal kostprijs dekkende tarieven. Binnen programma 2 is daarmee sprake van een reëel beïnvloedbaar budget van ca. € 500.000 (€ 400.000 + € 100.000). Het aandeel van de taakstelling (zijnde € 200.000) is, zo beschouwd 40% van het beïnvloedbare budget.

Financieel effect

€ 12.000 Geen effect

Incidenteel/structureel

Structureel

Haalbaarheid

Dit is een niet realistische en niet haalbare besparing.

Maatschappelijk effect

Bestuurlijke belemmering

Juridische haalbaarheid

Juridisch haalbaar

Technische haalbaarheid

Technisch niet haalbaar en niet realistisch

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid, deels leefbaarheid

Teammanager

Programma 4 Sociaal domein 28. Schrappen extra inzet Veilig Thuis Schrappen extra inzet Veilig Thuis Begrotingsknop

Schrappen extra inzet Veilig Thuis

Portefeuillehouder

Leon Hoek of Titia Cnossen (is voor doelgroep 0-100, en zowel in Wmo als Jeugdwet opgenomen.

Categorie

Uitgavenkant

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

Beleid doen we niet meer. Is grotere ombuiging en leidt tot structureel lagere lasten.

Toelichting

Het streven is om een sterk lokaal team met alle benodigde kennis en kunde te hebben. Door deze ombuiging in te zetten is er minder geld beschikbaar om dit lokale team te professionaliseren.

Context

1. Is er een wettelijke verplichting i.r.t. de begrotingsknop, of hebben we hier vrije keuze (i.c. lokaal beleid of lokale invulling)? Het betreft extra maatregelen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, maar dit zijn geen wettelijk verplichte onderdelen. 2. Is er een relatie met bestaand beleid, of het ambtelijk formatiedossier? Het raakt de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling uit 2019. Hierin is vastgelegd dat we ons gaan richten op sterke lokale teams. 3. Ligt er een relatie met andere bestuursorganen, bijv. gemeenschappelijke regelingen waar Lansingerland deel van uit maakt? Ja, de Regiovisie is vanuit de centrumgemeente Rotterdam opgesteld.

Financieel effect

€ 50.000 Niet een direct effect op de organisatie omdat het nu ook niet ingezet word.

Incidenteel/structureel

Structureel

Haalbaarheid

Het is haalbaar.

Maatschappelijk effect

Het lokale veld wordt niet sterker. Dat betekent geen verbetering van onze signalering, terwijl de casuïstiek sinds corona ernstiger is dan voorheen.

Bestuurlijke belemmering

Geen bestuurlijke belemmering.

Juridische haalbaarheid

Geen juridische beperkingen.

Technische haalbaarheid

Geen technische beperkingen, we hebben het in eigen hand.

Beleidsterrein

Jeugd, volwassen en ouderen

29. Verlagen van het subsidieplafond Verlagen van het subsidieplafond Begrotingsknop

Het bezuinigen op niet wettelijk verplichte subsidie activiteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen.

Portefeuillehouder

Leon Hoek en Titia Cnossen

Categorie

Uitgavenkant.

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

Inperken beleid

Toelichting

Context

We leggen grote subsidiepartijen (meer dan € 200.000 subsidie) een taakstelling op van 5%. Daarmee verlagen we het subsidieplafond met € 250.000 1. Is er een wettelijke verplichting i.r.t. de begrotingsknop, of hebben we hier vrije keuze (i.c. lokaal beleid of lokale invulling)? Wij hebben een vrije keuze hoe wij het subsidiebeleid inrichten en welke activiteiten wij willen organiseren.

Financieel effect

€ 250.000

Incidenteel/structureel

Structureel.

Haalbaarheid

Wettelijk is verplicht om op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht en jurisprudentie om niet meer dan de helft van de subsidie in een keer weg te bezuinigen.

Maatschappelijk effect

Het kan leiden tot versobering van het vrij toegankelijke aanbod van partijen als Jeugd- en Jongerenwerk, Kwadraad maatschappelijk werk, Welzijn Lansingerland, Humanitas Lansingerland en CJG Lansingerland n.v.t.

Bestuurlijke belemmering Juridische haalbaarheid

Ja, zie de beperking op basis van de Awb om subsidies binnen een redelijke termijn af te bouwen.

Technische haalbaarheid

We hebben het met de verdeling van de subsidies zelf in de hand.

Beleidsterrein

Programma 4, sociaal domein.

30. Schrappen extra inzet gezinsondersteuning (jeugd) Schrappen extra inzet gezinsondersteuning Begrotingsknop

Schrappen extra inzet gezinsondersteuning

Portefeuillehouder

Leon Hoek (Jeugd)

Categorie

Uitgavenkant

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

Beleid doen we niet meer

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

n.v.t.

Toelichting

We zouden starten met gezinsondersteuning bij gezinnen die grootverbruiker zijn bij jeugd- en gezinshulp en bij Wmo. Deze investering zouden we gaan doen omdat we verwachten dat het een besparing oplevert in de toekomst. Met de bezuinig doen we deze investering dus niet en bieden we geen gezinsondersteuning.

Context

Vrije keuze.

Financieel effect

We hebben voor gezinsondersteuning structureel € 90.000,- opgenomen in de hervormingsagenda. Dat schrappen we, dus dat is het zichtbare financieel effect. De uitvoering blijft zonder deze investering lang zoeken naar passende hulp voor gezinnen die grootverbruiker zijn. Het blijft van het extra inzet vragen om deze gezinnen voor lange tijd te begeleiden. Voor team MO heeft het geen effect, omdat we iets niet gaan uitwerken.

Incidenteel/structureel

Structureel

Haalbaarheid

Het is haalbaar, want we kunnen het niet doen. Er zijn nog geen afspraken met aanbieders gemaakt en het is geen wettelijke verplichting.

Maatschappelijk effect

Voor de gezinnen die grootverbruikers in de jeugdhulp zijn, is hun situatie vaak een uitputtingsslag. Voor de gemeente en maatschappelijke partners vragen deze gezinnen veel aandacht. Het heeft dus vooral effect op deze zeer kwetsbare gezinnen, de betrokken zorg-/ondersteuningsorganisaties en de gemeente.

Bestuurlijke belemmering

Nee geen bestuurlijke belemmering.

Juridische haalbaarheid

Er is geen wettelijke beperking of juridische vereisten/gevolgen.

Technische haalbaarheid

Geen technische beperkingen.

Beleidsterrein

Jeugd

31. Schrappen preventieve trainingen (jeugd) Schrappen preventieve trainingen Begrotingsknop

Schrappen preventieve trainingen

Portefeuillehouder

Leon Hoek

Categorie

Uitgavenkant

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

Beleid doen we niet meer. Is grotere ombuiging en leidt tot structureel lagere lasten.

Toelichting

De inkoop preventieve trainingen die we nu gestart zijn, wordt stopgezet. De huidige contracten lopen eind van het jaar af. Dit zal tot gevolg hebben dat we vanaf 1 januari 2023 geen inzet meer hebben op preventieve trainingen. Voordat er een aanmelding gedaan wordt voor een preventieve training vindt er een lichte toets plaats door een medewerkster van Kwadraad. Deze functie komt ook te vervallen als we geen preventieve trainingen meer aanbieden.

Context

1. Is er een wettelijke verplichting i.r.t. de begrotingsknop, of hebben we hier vrije keuze (i.c. lokaal beleid of lokale invulling)? Het betreft preventie, geen wettelijke verplichting. Het raakt het bestaand beleid dat gericht is op de beweging naar voren en normaliseren. Deze koers is ook beschreven in het ambtelijk formatiedossier.

Financieel effect

€ 100.000,- aan inkoop preventieve trainingen (+ inzet vanuit Kwadraad). Verwacht wordt dat de druk op de jeugdconsulenten zal toenemen, dit is dan de eerste stap naar hulp.

Incidenteel/structureel

Structureel

Haalbaarheid

Het is haalbaar. De huidige contracten lopen dit jaar af. We zijn nog met het proces bezig voor de contracten vanaf 2023.

Maatschappelijk effect

Er is geen mogelijkheid meer voor het aanbieden van preventieve trainingen. De ombuiging vergroot de druk op de jeugdconsulenten en de jeugdhulp. Ook kan de druk op de JOS en het Jongerenwerk toenemen. De ombuiging kan de beweging naar voren ondersteunen, we willen normaliseren. 65

Bestuurlijke belemmering

Geen bestuurlijke belemmering.

Juridische haalbaarheid

Geen juridische beperkingen.

Technische haalbaarheid

Geen technische beperkingen.

Beleidsterrein

Jeugd

Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte 32. (beeld) Kwaliteit openbare ruimte Format begrotingsknoppen Begrotingsknop

Het verlagen van de beeldkwaliteit (het onderhoudsniveau) van de openbare ruimte en daaraan gerelateerde de onderwerpen.

Portefeuillehouder

Michiel Muis

Categorie

Ombuiging aan de uitgavenkant.

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

Beleid perken we in of stellen we uit. Is ombuiging en leidt tot structureel lagere lasten.

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

n.v.t.

Toelichting

Het betreft het (deels) terugdraaien van de verhoging van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte.

Context

Financieel effect

Beeldkwaliteit Taakstelling voor het beheer openbare ruimte is € 500.000 Welk besparingsbedrag is wel mogelijk en hoe? 4. Centra op A en regulier areaal van B naar C We kunnen € 250.000 besparen als we de beeldkwaliteit bijstellen van B naar C voor het reguliere areaal. De centra en winkelgebieden kunnen dan nog op A blijven. 67

5. Centra naar B en regulier areaal van B naar C Als we meer willen besparen is een beeldkwaliteitsverlaging in de centra en stations van A naar B een aanvullende optie (station LansingerlandZoetermeer uitgezonderd, hier zijn aparte privaatrechtelijke afspraken over). Deze extra maatregel zou tot € 100.000 extra besparing kunnen leiden. De totale beeldkwaliteitsverlaging leidt dan tot een besparing van maximaal € 350.000. 6. Alles naar C Als zowel de centra (met uitzondering van station LansingerlandZoetermeer) als het reguliere areaal naar C gebracht worden besparen we € 355.000. Om de minimale kwaliteit te kunnen blijven borgen blijft er toch een grote inzet van personeel nodig. De extra besparing is hierdoor klein ten opzichte van beeldkwaliteit B.

Incidenteel/structureel

Haalbaarheid

Kanttekeningen Bij de te realiseren besparing van maximaal € 350.000/355.000 euro (waarbij de centra naar B of naar C gaan en het reguliere areaal naar C) verwachten we bij een dergelijke beeldkwaliteitsverlaging meer meldingen en klachten te moeten afhandelen. Sinds de Coronaperiode is al een stijging van het aantal (complexe) klachten en meldingen te zien, dit vergt veel capaciteit. We zien dat inwoners steeds mondiger en veeleisender worden en zich minder goed neerleggen bij een afwijzing. Het zou goed kunnen dat deze trend zich voortzet. Een beeldkwaliteitsverlaging versterkt dit effect. Om deze reden stellen we voor om bij een beeldkwaliteitsverlaging volgens voorstel 1 en 2 tijdelijk capaciteit toe te voegen van 1 fte in schaal 9 (76.000 euro per jaar). Dit verlaagt de werkelijke besparing naar 274.00 euro per jaar. Als er voor gekozen wordt volgens scenario 3 de centra (met uitzondering van station Lansingerland-Zoetermeer) en het reguliere areaal naar C terug te brengen, is de claim voor extra capaciteit voor het afhandelen van klachten en meldingen 1,5 fte in schaal 9 (114.000 euro). Dit verlaagt de werkelijke besparing naar 241.00 euro per jaar. Na een nader te bepalen periode kan bezien worden of dit structureel nodig is.

Verlaging van de beeldkwaliteit leidt tot kapitaalvernietiging (assets moeten eerder vervangen worden bij een lager onderhoudsniveau en/of frequentie).

Bestuurlijke haalbaarheid

Juridische haalbaarheid

Lopende contracten zijn aanpasbaar per kalenderjaar; dit moet wel 3 maanden voorafgaand gemeld zijn.

Technische haalbaarheid

Beleidsterrein

Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte en 5.2 Afval- en afvalwatermanagement

Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt 33. Afschalen beleid economie Format begrotingsknop / maatregel Begrotingsknop

inkrimpen economische portefeuille

Portefeuillehouder

Leon Hoek

Categorie

Uitgavenkant

Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten.

Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)

n.v.t.

Toelichting

Voor het economisch taakveld is de afgelopen jaren een splitsing gemaakt tussen glastuinbouw (hortiscience) en economie meer algemeen. De innovatieve glastuinbouw is een economische activiteit, met vraagstukken rondom een goed vestigingsklimaat. Hierbij richt de gemeentelijke inzet zich met name op de vestigingsfactoren: werklocaties (bedrijventerreinen en winkelgebieden), menselijk kapitaal, netwerken, kennis en innovatie. De ombuigingen gaan ten koste van het serviceniveau richting ondernemers: - Ruimtevragen van ondernemers blijven langer liggen; - Complexe ruimtevragen blijven langer liggen of kunnen door economie niet van een degelijk advies worden voorzien; - De gemeente biedt minder ondersteuning bij het op peil houden en vergroten van de organisatiegraad van ondernemers. Het is in het belang van de ondernemers en de gemeente dat ondernemers goed georganiseerd zijn.

Dit kan in de vorm van een ondernemersvereniging, een Bedrijven Investeringszone, een winkeliersverenging of een coöperatie; - De gemeente biedt minder ondersteuning bij initiatieven van ondernemerscollectieven die de directe fysieke omgeving van winkelgebieden en bedrijventerreinen te verbeteren; - De gemeente biedt minder ondersteuning bij initiatieven van ondernemerscollectieven om ondernemerskwaliteiten te vergroten; - De gemeente biedt geen ondersteuning meer aan ondernemers bij andere urgente vraagstukken zoals ‘hoe vind ik in de huidige krappe arbeidsmarkt personeel’, ‘hoe kan ik me voorbereiding op mogelijke beperkende coronamaatregelen’, ‘hoe innoveer ik’.

Door de ombuigingen kunnen we niet inspelen op economische kansen die zich voordoen: - we kunnen niet meer gebruikmaken van diverse (project)subsidieregelingen van de provincie en MRDH; - we kunnen niet meer deelnemen aan projecten van de provincie of de MRDH zoals Circulaire bedrijventerreinen of het innovatieprogramma ‘Region of the future’, digitalisering MKB; - we kunnen niet meer of beperkt deelnemen aan projecten van de Greenport West-Holland. Door de ombuigingen zijn er geen middelen en capaciteit om degelijke analyses en visies te maken die nodig zijn om de nu al beperkte middelen en capaciteit gericht in te zetten. Onderstaande effect heeft de ombuigingen op de maatschappelijke opgave: - Geen visie en uitvoeringsagenda voor Vitale kernen leidt tot inzet op ad-hoc zaken in plaats van structurele verbeteringen die voor de lange termijn effect hebben; - Geen visie en uitvoeringsagenda voor bedrijventerreinen incl. Horti science heeft als gevolg suboptimaal gebruik van schaarse bedrijfsruimte. Er is te weinig ruimte voor ondernemers om te groeien of zich te vestigen en verkeerde bedrijven landen op verkeerde plekken; - Het is niet meer mogelijk om directe aansturing uit te kunnen oefenen op de Greenport West-Holland.

Dit heeft als risico dat de inzet van GPWH niet geheel in de lijn ligt van het Horti science programma; De ombuigingen zullen ook tot meer klachten leiden welke binnen de gemeente opgevangen dienen te worden. Ook zullen de ombuigingen het economisch vestigingsklimaat van de gemeente Lansingerland minder aantrekkelijk maken. Context

Geen wettelijke verplichting. Economische ontwikkeling is de basis voor andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals wonen, duurzaamheid, mobiliteit, fysieke leefomgeving. Economische ontwikkeling is ook een voorwaarde voor brede welvaart. Derhalve is het van belang binnen de gemeente een stevige basis te hebben in de vorm van een visie en een goed netwerk bestaande uit belanghebbende ondernemers, andere overheden en partijen in het economische domein. De gemeente maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Hier draagt de gemeente jaarlijks € 180.000,- aan bij. Dit bedrag is gebaseerd op het inwoneraantal. Op dit bedrag kan niet bezuinigd worden.

Financieel effect

Onderzoek, juridisch advies, analyses € 113.500 Aansturing GPWH € 86.500

Binnen het beleidsveld economie, inclusief Horti science wordt 1 fte in de formatie geschrapt. Aangezien het Horti science programma nog twee jaar doorloopt, zullen voor de begrotingsjaren 2023 en 2024 hiervoor een incidentele claim worden ingediend om de bezuiniging op te kunnen vangen. In geval van deze ombuiging zal er een incidentele claim ingediend worden van € 200.000 voor 2023 en € 150.000 in 2024 voor 1 FTE voor begeleiding GPWH en voor visievorming vitale kernen en bedrijventerreinen. Incidenteel/structureel

Structureel

Haalbaarheid

Het voorstel is haalbaar maar gaat ten koste van het serviceniveau richting ondernemers, leidt tot suboptimaal gebruik van de bedrijventerreinen en het mislopen van economische kansen.

Maatschappelijk effect

Het risico dat gemeente als een onbetrouwbare partner door de ondernemers wordt gezien. Ondernemers en netwerkpartners zullen merken dat de gemeente niet kan inspelen op economische kansen bijv. projecten die ondernemers helpen te digitaliseren, te verduurzamen en te innoveren. Bedrijfsruimte waar een schaarste aan is, wordt suboptimaal ingezet, verouderde bedrijventerreinen worden nog onaantrekkelijker voor (innovatieve) bedrijven. Risico op leegstand, ondermijning en een vermindering van het economisch vestigingsklimaat.

Bestuurlijke belemmering

Het bestuur heeft belang bij sterke gesprekspartners, dus goed georganiseerde ondernemerscollectieven. Inzet van economie is noodzakelijk om de organisatiegraad op peil te houden of te verhogen.

Juridische haalbaarheid

n.v.t.

Technische haalbaarheid

Technisch haalbaar

Beleidsterrein

Economie

Bijlage Invulling taakstellingen in 1 oogopslag Groene taakstellingen Taakstelling Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Citymarketing Stoppen met Lansingerlands Initiatief (ombuiging uit de begroting 2022, zie bovenstaand bij Dienstverlening) Verhogen leges huwelijken

Taakstelling Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Planmatig sturen buurtpreventie en wijkgericht werken

Stoppen met vast cameratoezicht Verhoging inkomsten leges APV en Drank &Horeca Taakstelling Programma 4 Sociaal Domein Stoppen met het Nieuwe Wij (Participatie) Ombuigen begeleiding (Wmo) Niet inzetten middelen voor versterken dienstverlening (toeslagenaffaire) (Par Taakstelling Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte (verduurzamen) beheer openbare ruimte Taakstelling Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt Inzet op deelname samenwerkingsverbanden wordt teruggedraaid

93.000

93.000 We stoppen met de uitvoering van Citymarketing. Het vastgestelde uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd 38.000 We stoppen volledig met het Lansingerlands Initiatief. We buigen dit om naar een proces ‘op maat’

38.000

35.000

35.000 De huidige legesberekening voor de huwelijksvoltrekking is niet gebaseerd op een volledige kostendekking. Met het verhogen van de leges verdwijnt het gat tussen de opbrengst (leges) en de kosten voor het een huwelijksvoltrekking (uren medewerkers en trouwambtenaren). De leges worden verhoogd met € 115 per huwelijk. Met het verhogen van de leges verwachten we geen stijging in het aantal huwelijk, maar een gelijkblijvend aantal (ongeveer 300 per jaar).

25.000

10.000 4.000

25.000 Beide budgetten zijn onvoldoende onderscheidenlijk en laten een structurele onderbenutting zien, de uitgaven hebben bovendien een incidenteel karakter. Budgetten samengevoegd, een taakstelling van € 25.000 is realiseerbaar bij planmatiger inzet. 10.000 In de openbare ruimte wordt alleen incidenteel cameratoezicht nog ingezet (coalitieakkoord). 4.000 minimale variant, er is ruimte om deze taakstelling op te hogen naar € 6.000

50.000 300.000 100.000

50.000 300.000 100.000 Hierop rust een claim van 75k voor SMI

200.000

100.000

100.000 Het verduurzamen van het beheer en onderhoud met een jaar uitstellen (tot 2024)

100.000

100.000 Vermindering van uitgaven van €100.000 betekent dat er geen werkbudget is voor samenwerkingen of participatie buiten projecten. Er is wel nog personele inzet, dat wil zeggen, er wordt niet gesneden in de formatie.

HRT en A12 corridor (economie) Verlagen budget bodemtaken

groene taakstellingen

80.000 85.000

1.120.000

1.020.000

80.000 HRT en A12 corridor 85.000 verlaging claim bodemtaken omgevingswet (gerelateerd aan claim in kadernota)

1.020.000

Oranje taakstellingen Taakstelling Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Sluiten servicepunt De Snip (ombuiging uit de begroting 2022, zie bovenstaand bij Dienstverlening) Inwoner betaalt zelf de GPK keuring

50.000

27.000

PM In het gemeentehuis bieden we enkel nog de gratis huwelijken aan en niet langer de betaalde huwelijken. Deze laatste kunnen enkel nog voltrokken worden op een externe locatie. Met deze ombuigen ontlasten we de bodes, medewerkers burgerlijke stand, beveiliger en de medewerkers facilitaire zaken. Hun uren kunnen effectiever ingezet worden op basistaken waardoor minder inhuur nodig is.

5.000 30.000

5.000 Met deze taakstelling wordt een aantal voorlichtingen aan scholen geschrapt. 30.000 Betreft samenvoeging van budgettten onderzoek en advies (€ 25.000) en juridisch advies (€ 30.000) en afromen van budget abonnementen (€ 5.000). Totale bezuiniging van € 30.000.

145.000 100.000 100.000 60.000

290.000 100.000 100.000 60.000

290.000 Verscherpen van toezicht aan de poort voorkomt instroom in uitkeringen. 100.000 Mogelijkheden: scherpere inkoop, herbeoordeling rechtmatigheid, doelgroep beperken 100.000 Let op: het blijft een openeinderegeling! 60.000 Inperken van beleid, regels van CVV aanpassen. Er is een relatie met ouderenvervoer.

70.000 250.000

70.000 Als het tarief met 5% stijgt, stijgen de inkomsten met ongeveer 70k 250.000 Het (deels) terugdraaien van de verhoging van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte: Centra op A en regulier areaal van B naar C

Taakstelling Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt Afschalen duurzaamheidsbeleid

131.000

Bewaakte fietstenstalling(en) Terugdraaien budget rente startersleningen

157.000 15.000

254.500 15.000

131.000 We bekijken welke projecten wel / niet binnen het budget passen, prioriteren hierin op wettelijke taken en inzet op CO2 impact. 254.500 geen tweede bewaakte fietsenstalling, hangt samen met wens coalitie 15.000 Betreft het budget voor rentekosten voor de gemeente. Tot nu toe hebben deze kosten zich niet gemanifesteerd.

1.140.000

1.382.500

Inperken van het aantal huwelijken in het gemeentehuis

Taakstelling Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Reducering voorlichting onderwijsinstellingen bureau Halt Geen of uitgestelde specialistische expertise en onderzoek ondermijning Taakstelling Programma 4 Sociaal Domein Aanpakken misbruik en oneigenlijk gebruik (Participatie) Ombuigen Collectieve zorgverzekering (Participatie) Budget woningaanpassingen verlagen (Wmo) Ombuiging op collectief vervoer: verlagen aantal kilometers (Wmo) Taakstelling Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte Huurverhoging van de sporthallen en het maatschappelijk Vastgoed (beeld)Kwaliteit openbare ruimte

oranje taakstellingen

50.000 20k incidenteel in 2023. Door de pandemie is het servicepunt in de Snip al twee jaar gesloten. Binnenkort wordt de Snip herbouwd. We richten daar geen servicepunt meer in. 27.000 De medische keuring die bij de aanvraag GPK hoort, vergoedt het team Service & Contact. Bij veel andere gemeenten betaalt de inwoner deze kosten zelf. Als we de kosten van de medische keuring door de inwoner zelf laten betalen besparen we 300 (aantal aanvragen) x €90,- (kosten medische keuring) = 27k op jaarbasis

1.382.500

Rode taakstellingen Taakstelling Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Efficiency door digitalisering

35.000

35.000 Door het verder intensiveren van de digitale dienstverlening zijn er minder fysieke klantcontacten in het gemeentehuis (inwoners regelen een groot deel zelf vanuit huis). Hierdoor zijn minder tijdslots aan de balie nodig waardoor we de fysieke dienstverlening aan de balie goed kunnen houden met minder medewerkers.

Taakstelling Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Stoppen met graffiti verwijdering

12.000

12.000 Niet realistisch en niet haalbaar, het openbreken van het contract beheer kost meer dan de besparing oplevert. En wettelijke verplichting voor grievende graffiti

50.000 250.000

90.000

100.000

50.000 Deze taakstelling betekent minder geld beschikbaar om lokaal team te professionaliseren. 250.000 Grote subsidie partijen (> € 200.000 subsidie) leggen we een taakstelling op van 5%, daarmee verlagen we het subsidieplafond. 90.000 We zouden starten met gezinsondersteuning bij gezinnen die grootverbruiker zijn bij jeugd- en gezinshulp en bij Wmo. 100.000 Stoppen met preventieve trainingen.

Taakstelling Programma 4 Sociaal Domein Schrappen extra inzet Veilig Thuis (Jeugd) Bezuinigen op subsidiepartijen > 200.000 (5%) (verlagen budgetplafond) (Jeugd/Participatie/Wmo) Schrappen extra inzet gezinsondersteuning (Jeugd) Preventieve trainingen (Jeugd) Taakstelling Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte (beeld)Kwaliteit openbare ruimte (beeld)Kwaliteit openbare ruimte

100.000 5.000

Centra naar B en regulier areaal van B naar C --> 100k aanvullend op de 250k Alles naar C --> 5k aanvullend op de 350k. Besparing minimaal, omdat er toch een grote inzet van personeel nodig is

Taakstelling Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt Afschalen beleid economie

200.000

200.000 afschalen beleid economie dmv schrappen werkbudgetten en 1 fte, € 113,500 onderzoek juridisch advies, analyses en € 86.500 aansturing GPWH

rode taakstellingen

842.000

groene taakstellingen

1.120.000

1.020.000

oranje taakstellingen

1.140.000

1.382.500

rode taakstellingen

842.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=5e790016-ddd6-4490-adc0-0ced9c8d8a16