Document · PDF

[T22.02959] Zomerrapportage 2022

Commissie Algemeen Bestuur 23 juni 2022, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Zomerrapportage 2022 - spreektijd 3/218.267 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Gemeente Lansingerland

Overzicht Overhead Bedragen x € 1.000

B10.1 Overhead

Primitief begroot 2022

Tussentijdse mutaties 2022

Begroting 2022

Mutaties Zomerrapportage 2022

Begroting 2022 na Zomerrapportage 2022

Lasten

-17.287

-242

-17.529

-794

-18.323

Baten

Toevoeging reserves

-66

-55

Onttrekking reserves

PG10 Overhead

356

225

581

614

Totaal B10.1

-16.976

-17

-16.993

-751

-17.744

Lasten

-17.287

-242

-17.529

-794

-18.323

Baten

Toevoeging reserves

-66

-55

356

225

581

614

-16.976

-17

-16.993

-751

-17.744

Onttrekking reserves Totaal PG10

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld 1 Overhead Lasten (nadeel € 794.000) CAO verhoging 2022 (nadeel € 344.000) Per 1 januari 2022 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Om die reden is de CAO-verhoging vanuit de stelpost CAO-verhoging structureel geboekt naar de programma’s. Dit resulteert in een hogere last van € 344.000 in 2022. De structurele effecten worden meegenomen in de Kadernota 2023. Mutatie team Exploitatie (nadeel € 275.000) De prijs voor elektra en gas is historisch hoog, met als gevolg dat we ons budget voor 2022 moeten verhogen. Dit resulteert in een hogere last van € 275.000 in 2022. Naast deze hogere prijzen voor gas en elektra zijn er kosten opgenomen voor schade aan gemeente eigendom. Aanpassen Kapitaallasten (voordeel € 208.000) Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2021 dalen de kapitaallasten, omdat een aantal investeringen langer doorlopen. Dit resulteert in een lagere last van € 208.000 in 2022. Versterken en ondersteunen team Financiën (nadeel € 100.000) We informeerden u eerder over de impact van het beveiligingslek met de naam van Log4j op de bedrijfsvoering en de dienstverlening(U22.00390). Dit heeft er in combinatie met ziektegevallen, onvoorzien vertrek, en vertraging in de doorontwikkeling van het team voor gezorgd dat er incidenteel extra inzet nodig is om de werkdruk bij team Financiën te verminderen. Dit resulteert in een hogere last van € 100.000 in 2022.

SIEM & SOC Lasten (nadeel € 80.000) We informeerden u eerder over de gevolgen van het beveiligingslek met de naam van Log4j (U22.00390). Door de recente kwetsbaarheden rondom Log4j is de urgentie toegenomen en de behoefte groter om beter en sneller de mogelijke dreigingen en aanvallen binnen de logging te detecteren. SIEM & SOC is een vereiste vanuit de BIO. BIO staat voor Baseline informatiebeveiliging Overheid en is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen. SOC staat voor Security Operation Center. Een SOC richt zich op het monitoren van dreigingen en de kwalificatie van incidenten. Om dit te bereiken, gebruiken analisten een tool genaamd “SIEM”, Security. Information Management System. Een SIEM integreert software die wordt gebruikt om bedrijfsinfrastructuren te bewaken. Dit resulteert in een hogere last van € 80.000 in 2022. De structurele effecten worden meegenomen in de Kadernota 2023. Archiveringsopdracht (nadeel € 75.000) In de zomerrapportage 2021 informeerde we u reeds over een archiveringsopdracht die in 2021 ingezet zou worden. Doordat de doorlooptijd van de aanbesteding langer was dan verwacht, is het werk in 2022 van start gegaan. In de slotwijziging van 2021 hebben we u geïnformeerd dat we €75.000 van dit budget hebben overgeheveld naar 2022. Het totale benodigde budget voor de archiveringsopdracht bedraagt circa € 150.000.

Om die reden zetten we in de zomerrapportage 2022 nog € 75.000 in voor de archiveringsopdracht. Dit resulteert in een hogere last van € 75.000 in 2022. Verplaatsten 2e datacenter (uitwijklocatie) (nadeel € 74.000) We informeerden u eerder over de herontwikkeling van de Snip (2019, besluit raad BR1900044). In dit raadsvoorstel moesten de kosten voor het Back up systeem nog verder worden uitgezocht. Inmiddels zijn de contouren hiervan duidelijk. De huidige uitwijklocatie is gevestigd in Bleiswijk, de Spil. De grond van de Spil is verkocht en het pand aldaar al worden gesloopt (planning januari 2023). Vóór de sloop moet onze uitwijklocatie ergens anders zijn ondergebracht. Dit betekent dat het datacenter in 2022 moet worden verplaatst naar een andere locatie. Dit resulteert in een hogere last van € 74.000 in 2022. De structurele effecten worden meegenomen in de Kadernota 2023. Het restant van circa € 54.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten Geen financiële mutaties

Gemeente Lansingerland

Reservemutaties Overhead Toevoegingen (€ 10.000) Groot onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is ondergebracht in programma 5.3. De toevoeging aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen hevelen we over van Overhead naar programma 5.3. Dit resulteert in een lagere toevoeging van € 10.000 in 2022. Onttrekkingen (€ 33.000) De kosten voor het onderzoek Visie op Huisvesting worden conform de begroting 2021 onttrokken aan de algemene reserve. In 2021 is niet het volledige bedrag uitgegeven en onttrokken. In 2022 wordt het onderzoek afgerond. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 33.000 in 2022.

Gemeente Lansingerland

Overzicht investeringen In de Begroting 2022-2025 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde MIP en de huidige lopende projecten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen in bedrijfsvoering, beheer en onderhoud, onderwijs, ruimtelijke ordening en sport. De financiële effecten (kapitaallasten) op de begroting staan reeds verwerkt bij de individuele programma’s. Deze bijlage geeft een integraal beeld van de wijzigingen in de faseringen op de investeringen. In deze zomerrapportage wordt over de voortgang en de mutaties van projecten gerapporteerd ten opzichte van het krediet per 1 januari 2022 gefaseerd over de jaren heen. Hieronder het totaaloverzicht van de mutaties op de lopende investeringen.

Gemeente Lansingerland

Mutaties investeringen

Gemeente Lansingerland

Naam investering Oorsprong Saldo HUIDI HUIDI HUIDI HUIDI HUIDI HUI HUIDIG Saldo NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEU NIEUW MUTA MUTA MUTA MUTA MUTA MUT MUTA 1-1-20 G Begr G Begr G Begr G G Begr DIG Totaal 1-1-20 Begr Begr Begr Begr Begr W Totaal TIE TIE TIE TIE TIE ATIE TIE 22 2022 2023 2024 Begr 2026 Begr 22 2022 2023 2024 2025 2026 Begr Begr Begr Begr Begr Begr Begr Totaal 2025 202 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027 7 SV Soccer Boys (trainingsstrook)

Accommod atieplan

0 44.358

BVCB veld 1

Accommod atieplan

0 182.85 4

0 182.854

0 257.97 0

0 257.970 75.116

HBR veld 4 totaal renovatie

Accommod atieplan

0 23.709 361.04 6

0 384.755

0 31.210 411.26 0

HBR veld 3 Totaal renovatie

Accommod atieplan

0 23.709 369.15 5

0 392.864

0 451.87 5

Weidevogels (korfbal kunstgras) Totaal renovatie

Accommod atieplan

0 23.709 296.08 6

0 319.795

0 33.000 417.87 5

HVB veld 2

Accommod atieplan

0 23.709 387.78 1

0 411.490

0 31.185 442.14 0

Beleidsveld 3.1 Sport

0 277.6 1.458. 90 426

0 1.736. 116

Cultuurhuis Blok B - Grond

Cultuurhuis Blok B - Bouw

473.47 1

pm 473.471 473.47 1

Cultuurhuis Blok B - Installaties

Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast

Cultuurhuis Blok B - Inventaris los

Beleidsveld 3.2 Cultuur

473.4 71

Vervangende IHP nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel

3.464. 4.530. 876 228

Baken IHP verduurzaamheid smaatregelen

1.200 566.80 2

Gouden Griffel, IHP locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheid smaatregelen

183.84 133.59 7 5

0 44.358

Gemeente Lansingerland

0 -44.35 8

0 75.116

0 442.470 7.501 50.214

0 57.715

0 451.875 428.16 -369.1 6 55

0 59.011

0 450.875 -23.70 -263.0 417.8 9 86 75

0 131.08 0

0 473.325 7.476 54.359

0 61.835

0 772.2 886.4 417.8 40 00 75

0 2.076. 494.5 -572. 417.8 515 50 026 75

0 340.3 99

pm 473.471

0 473.47 473.4 1 71

0 473.47 1

0 7.995.1 3.464. 4.530. 04 876 228

0 7.995.1 04

0 568.002

1.200 566.80 2

0 568.002

0 317.442 183.84 133.59 7 5

0 317.442

0 -44.35 8

Prinses Maxima, IHP locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheid smaatregelen

1.212 246.18 8

0 247.400

Wiekslag Vervangende nieuwbouw

IHP

330.68 1.947. 1.692. 749.90 2 048 666 0

0 4.720.2 330.68 2.857. 1.974. 1.725. 96 2 834 576 743

0 6.888.8 910.78 281.91 975.8 36 7 0 43

0 2.168. 540

Wiekslag ENG

IHP

0 169.86 103.50 -55.00 7 4 0

0 218.371

Oosthoek Vervangende nieuwbouw

IHP

394.15 984.29 1.282. 1.122. 245.8 1 6 003 406 60

0 4.028.7 394.15 1.061. 1.563. 1.233. 629.86 16 1 098 607 341 6

0 4.882.0 76.802 281.60 110.9 384.0 63 4 35 06

0 853.34 7

Oosthoek ENG

IHP

0 76.199 85.795 59.219 -56.00 0

0 165.213

Wilderszijde 1 Nieuwbouw

IHP

3.408

0 375.74 1.565. 634.0 2.118. 6 798 75 369

0 4.697.3 96

3.408

0 305.20 1.274. 519.45 1.712. 9 832 2 780

0 3.815.6 81

0 -70.53 -290.9 -114.6 -405.5 7 66 23 89

0 -881.7 15

Wilderszijde 1 ENG

IHP

0 148.95 -37.20 95.163 0 6

0 206.907

0 148.95 -37.20 95.163 0 6

0 206.907

Wilderszijde 2 Nieuwbouw

IHP

3.158

0 375.99 1.565. 634.0 2.118. 6 798 75 369

0 4.697.3 96

3.158

0 305.45 1.274. 519.45 1.712. 9 832 2 780

0 3.815.6 81

0 -70.53 -290.9 -114.6 -405.5 7 66 23 89

0 -881.7 15

Wilderszijde 2 ENG

IHP

0 148.95 -37.20 95.163 0 6

0 206.907

0 148.95 -37.20 95.163 0 6

0 206.907

Wilderszijde 3 Nieuwbouw

IHP

3.158

0 375.99 1.565. 634.0 2.118. 6 798 75 369

0 4.697.3 96

3.158

0 305.45 1.274. 519.45 1.712. 9 832 2 780

0 3.815.6 81

0 -70.53 -290.9 -114.6 -405.5 7 66 23 89

0 -881.7 15

Wilderszijde 3 ENG

IHP

0 206.907

0 148.95 -37.20 95.163 0 6

1.212 246.18 8

0 169.86 103.50 -55.00 7 4 0

0 76.199 85.795 59.219 -56.00 0

0 148.95 -37.20 95.163 0 6

Prins Johan Friso, IHP locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw

95.437 593.60 510.87 226.28 9 7 2

0 1.426.2 95.437 1.107. 670.08 777.39 05 978 6 2

0 2.650.8 514.36 159.20 551.1 93 8 9 10

0 1.224. 688

Prins Johan Friso, IHP locatie Orionstraat ENG

0 48.659 42.990 -20.78 6

0 70.863

0 48.659 42.990 -20.78 6

0 70.863

Parel Vervangende nieuwbouw

IHP

3.101 1.140. 914.43 419.62 158 7 1

0 2.477.3 17

3.101 1.550. 1.041. 859.48 694 508 3

0 3.454.7 410.53 127.07 439.8 86 6 1 62

0 977.46 9

Parel ENG

IHP

0 62.617 55.321 -26.74 9

0 91.189

0 62.617 55.321 -26.74 9

0 91.189

Klimophoeve Vervangende nieuwbouw

IHP

0 236.46 1.145. 1.398. 1.224. 238.00 4 927 927 464 0

0 4.243.7 82

0 242.10 1.176. 1.436. 1.257. 244.77 7 400 171 194 2

0 4.356.6 5.643 30.473 37.24 32.73 6.772 44 4 0

0 112.86 2

Wilgenhoek IHP verduurzaamheid smaatregelen

0 -10.52 259.85 231.69 -38.67 3 1 6 7

0 442.347

0 -10.52 259.85 231.69 -38.67 3 1 6 7

0 442.347

Prinses Maxima,

0 317.79 1.402. 1.398.

0 3.119.3 317.79 1.402. 1.398.

0 3.119.

IHP

Gemeente Lansingerland

locatie Gouden Uillaan vervangende nieuwbouw

Wilgenhoek IHP verduurzaamheid smaatregelen

0 -10.52 259.85 231.69 -38.67 3 1 6 7

0 442.347

776

766

0 -10.52 259.85 231.69 -38.67 3 1 6 7

776

766

0 442.347

337

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang

4.484. 10.71 7.480. 9.481. 3.127 6.878. 231 4.684 959 456 .578 595

0 42.167 4.484. 12.95 9.552. 12.12 3.200. 5.668. .502 231 0.616 391 2.317 445 601

0 47.978 2.235 2.071 2.640 72.86 -1.20 .600 .931 .432 .861 7 9.994

0 5.811. 098

Totaal programma 3

4.957. 10.99 8.939. 9.481. 3.127 6.878. 702 2.374 385 456 .578 595

0 44.377 4.957. 13.72 10.43 12.54 3.200. 5.668. .090 702 2.856 8.791 0.192 445 601

0 50.528 2.730 1.499 3.058 72.86 -1.20 .587 .481 .406 .736 7 9.994

0 6.151. 497

Bebording autonetwerk

150 110.22 4

0 110.374

150 109.62 4

0 109.774

-600

0 70.384

0 88.384

0 88.384 18.000

0 18.000

0 149.45 0

0 149.450

0 149.45 0

0 149.450

150 330.0 58

0 330.20 8

150 347.4 58

0 347.60 17.40 8 0

0 17.40 0

200.79 300.70 43.110 3 0

0 544.603 200.79 300.70 43.110 3 0

0 544.603

Reconstructie IBP Dorp Noord Oost Groen

76.658 29.351

0 106.009 76.658 29.351

0 106.009

Reconstructie IBP Weidebloembuurt /plein Oudelandselaan Groen

22.599 156.47 6

0 179.075 22.599 156.47 6

0 179.075

0 111.47 5

0 111.475

300.0 598.0 43.11 50 02 0

0 941.16 300.0 598.0 43.11 2 50 02 0

0 941.16 2

423.51 349.73 8 2

0 773.250 423.51 8

0 423.518 -349.7 32

0 -349.7 32

Bushaltes Bleiswijk Vervangen BBS 2022

IBP

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair Reconstructie Vogelbuurt Groen

IBP

Reconstructie Schildersbuurt (bl) - Groen

IBP

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorzienin g Vervangen speeltoestellen 2021

IBP

Gemeente Lansingerland

0 111.47 5

-600

Reconstructie Vogelbuurt Spelen

IBP

89.517 183.00 0

0 272.517 89.517 183.00 0

0 272.517

Reconstructie Schildersbuurt Spelen

IBP

0 93.275

Vervangen speeltoestellen 2022

IBP

0 927.25 0

0 927.250

0 1.256. 20.000 982

0 1.276.9 329.73 20.000 82 2

0 349.73 2

513.0 1.553. 36 257

0 2.066. 513.0 1.533. 20.00 292 36 257 0

0 2.066. -20.0 20.00 292 00 0

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen Vervangen steigers (bh)

IBP

0 93.108

Vervangen duikers

IBP

0 614.72 34.450 5

0 649.175

0 614.72 34.450 5

0 649.175

0 707.8 34.45 33 0

0 742.28 3

0 707.8 34.45 33 0

0 742.28 3

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken Verv masten en IBP armaturen Ds.van Couwenhoveln eo bh

154.63 31.467 3

0 186.100 154.63 31.467 3

0 186.100

Reconstructie IBP Vogelbuurt (br) OVL

302.69 -29.34 9 9

0 273.350 302.69 11.651 9

4.000

0 318.350 41.000 4.000

0 45.000

OVL Fietsveiligheid rotondes

IBP

66.591 188.88 4

0 255.475 66.591 188.88 4

0 255.475

Reconstructie Oosteindseweg (bg) - OVL

IBP

9.012 61.588 132.80 105.00 10.00 0 0 0

0 318.400

9.012 37.588 17.800 21.000 124.00 109.00 0 0

0 318.400 -24.00 -115.0 -84.00 114.0 109.00 0 00 0 00 0

Reconstructie Bloemenbuurt (br) - OVL

IBP

1.453 82.917 70.935 65.935 65.93 5

0 287.175

1.453 82.917 70.935 65.935 65.935

0 287.175

Renovatie OVL installaties 2021

IBP

335.38 279.50 1 1

0 614.882 335.38 1

Reconstructie Schildersbuurt (bl) - OVL

IBP

6.001 114.91 112.96 35.000 9 0

0 268.880

Renovatie OVL installaties 2022

IBP

0 359.675

0 608.17 31.000 6

0 26.200 70.200 61.700

0 158.100

Reconstructie IBP Julianalaan/Hoek sekade - OVL

0 359.67 5

Gemeente Lansingerland

0 335.381 -279.5 01

0 -279.5 01

6.001 114.91 112.96 35.000 9 0

0 268.880

0 639.176 248.50 31.000 1

0 279.50 1

0 26.200 70.200 61.700

0 158.100

Vervangen OVL Bergweg-zuid

IBP

0 31.150 121.15 31.150 0

0 183.450

0 31.150 121.15 31.150 0

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting

875.7 1.146. 508.0 298.7 75.93 70 952 45 85 5

0 2.905. 875.7 1.132. 428.0 214.7 189.9 109.0 487 70 952 45 85 35 00

0 2.950. -13.9 -80.0 -84.0 114.0 109.0 488 99 00 00 00 00

0 45.00 1

Reconstructie IBP Vogelbuurt (br) vervangen wegverhardingen

2.219. 744.76 097 1

0 2.963.8 2.219. 719.76 25.000 58 097 1

0 2.963.8 -25.00 25.000 58 0

Herinrichting IBP Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh)

1.161. 20.091 890

0 1.181.9 1.161. 20.091 81 890

0 1.181.9 81

Reconstructie IBP Bloemenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen

88.391 743.86 811.82 1.444. 1.444. 7 5 825 825

0 4.533.7 88.391 543.86 1.011. 1.444. 1.444. 33 7 825 825 825

0 4.533.7 -200.0 200.00 33 00 0

Fietsveiligheid Berkelsedijkje

Mobiliteits 247.78 173.45 plan 5 2

0 421.237 247.78 5

Fietspad Gerberasingel

833 138.24 6

0 139.079

Opwaarderen station Rodenrijs

1.733. -204.5 643 32

0 1.529.1 1.733. 260.52 11 643 1

Aanleg Kadernota 29.738 4.057. 761.01 Calamiteitenweg 2020 983 3 Klappolder

Fietsvoorziening ZORO

Begroting 2018

Metropolitane fietsroutes(K)

Begroting 2020

Verbinding Begroting Molenweg-Oudela 2018 nd(K)

0 252.910 -168.3 27

0 -168.3 27

833 63.246 75.000

0 139.079 -75.00 75.000 0

0 1.994.1 465.05 64 3

0 465.05 3

0 4.848.7 29.738 2.535. 1.349. 933.28 34 884 824 8

0 4.848.7 -1.522 588.81 933.2 34 .099 1 88

0 181.426

0 235.775 -181.4 70.400 165.3 26 75

0 54.349

501 -684.1 3.093. 3.078. -2.800 51 304 000 .000

0 2.687.6 54

501

0 2.807.5 684.15 -5.722 68.20 5.890. -800.0 76 1 .429 0 000 00

0 119.92 2

191.54 1.013. 8 129

0 70.400 165.37 5

0 -2.629 3.146. 3.090. -800.0 .125 200 000 00

0 1.204.6 191.54 1.013. 77 8 129

Infrastructuur Bosland(K)

Kadernota 27.223 679.71 300.00 2020 7 0

0 1.006.9 27.223 40

De Kruin Bergschenhoek

Collegepro 554.61 1.683. 82.838 gramma 0 889 2018

0 2.321.3 554.61 1.651. 82.838 38 0 390

Reconstructie Zuidersingel

IBP

0 993.850 454.43 509.41 30.000 2 8

59.949 68.477 533.96 258.46 3 3

0 183.450

Reconstructie IBP Julianalaan (dl Beethovenln-N20 9)

0 181.42 6

5.125

454.43 509.41 30.000 2 8

Gemeente Lansingerland

0 1.204.6 77

0 679.71 300.00 7 0

0 1.006.9 -679.7 379.71 300.0 40 17 7 00

0 2.288.8 -32.49 38 9

0 -32.49 9

0 993.850

0 920.852 59.949 68.477 333.96 458.46 3 3

0 920.852

0 -200.0 200.0 00 00

Reconstructie IBP Schildersbuurt (bl) - vervangen wegverhardingen

110.77 1.063. 454.82 4 835 5

0 1.633.4 110.77 560.83 954.82 75 4 5 5

Reconstructie Oosteindseweg (bg)

66.331 99.099 420.09 370.00 6.000 0 0

0 961.520 66.331 30.124 31.115 170.00 234.97 428.97 0 5 5

0 961.520 -68.97 -388.9 -200.0 228.9 428.97 5 75 00 75 5

Reconstructie IBP Bergweg-zuid (bg) - vervangen wegverhardingen

4.520 154.12 645.76 122.88 8 5 3

0 927.296

4.520 154.12 645.76 122.88 8 5 3

0 927.296

Reconstructie rondom Berkel Centrum West

508.61 503.27 713.96 7 1 3

0 1.725.8 508.61 136.22 456.12 728.02 51 7 5 3 1

0 1.828.9 -367.0 -257.8 728.0 86 46 40 21

0 103.13 5

Reconstructie IBP Hoeksekade vervangen wegverhardingen

0 407.92 663.96 63.963 6 3

0 1.135.8 52

0 257.92 663.96 213.96 6 3 3

0 1.135.8 -150.0 52 00

0 150.0 00

Parkeren Berkel Centrum Oost

0 1.039. 2.812. 390 430

0 3.851.8 283.84 750.18 659.20 3.049. 20 8 6 2 525

0 4.742.7 -289.2 -2.153 3.049. 61 04 .228 525

0 607.09 4

Reconstructie IBP Sterrenbuurt vervangen wegverhardingen

0 87.925 107.92 447.92 847.9 5 5 25

0 1.491.7 00

0 87.925 107.92 747.92 847.92 848.22 848.2 3.488.1 5 5 5 5 25 50

0 300.0 00

0 848.22 848. 1.996. 5 225 450

Reconstructie IBP Kerkstraat (centrum bgh) vervangen wegverhardingen

0 188.86 9

0 188.869

0 188.86 9

0 188.869

Investeringen 2022 - Wegen

0 579.27 5

0 579.275

0 579.27 5

0 579.275

Reconstructie IBP Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen

0 536.06 361.06 13.015 5 5

0 910.145

0 91.040 586.06 233.04 5 0

0 910.145 -445.0 225.00 220.0 25 0 25

Reconstructie IBP Dorp Zuid vervangen wegverhardingen

0 16.015 89.580 89.580 839.5 979.58 479. 2.494.1 80 0 790 25

IBP

4.041

7.041

0 1.633.4 -503.0 500.00 3.000 75 00 0

0 16.015 89.580 89.580 839.58 979.58 479.7 2.494.1 0 0 90 25

Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen

7.459. 13.80 11.88 5.892. 338.3 979.5 479. 40.834 7.743. 10.24 5.224. 11.81 6.457. 1.456. 1.328 44.263 -3.55 -6.65 5.917 6.118 477.2 848. 3.145. 883 1.570 2.549 695 30 80 790 .398 731 3.457 005 0.129 305 780 .015 .423 8.113 8.544 .434 .975 00 225 177

Afvalbrengstation

63.511 2.055. 996

0 2.119.5 63.511 1.356. 746.54 07 344 0

0 2.166.3 -699.6 746.54 95 52 0

0 46.888

Verzamelcontaine

162.37 122.41

0 284.782 162.37 122.41

0 284.782

Gemeente Lansingerland

rs 2021

Verzamelcontaine rs 2022

0 378.96 8

0 378.968

0 386.243 7.275

Beleidsveld 5.2 Afval

225.8 2.557. 83 374

0 2.783. 225.8 1.864. 746.5 257 83 997 40

0 2.837. -692. 746.5 420 377 40

0 54.16 3

Reconstructie GRP Vogelbuurt (br) riool

2.762. 1.535. 170.14 802 511 6

0 4.468.4 2.762. 1.510. 195.14 58 802 511 6

0 4.468.4 -25.00 25.000 58 0

Reconstructie Dorp Noord-Oost (bg) - riool

GRP

1.871. 64.103 376

0 1.935.4 1.871. 64.103 79 376

0 1.935.4 79

Reconstructie Bloemenbuurt (br) - riool

GRP

1.145. 1.565. 1.600. 644 860 959

0 4.312.4 1.145. 1.565. 1.600. 63 644 860 959

0 4.312.4 63

Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg

GRP

126.59 -26.59 7 7

0 100.000 126.59 7

0 130.647 30.647

0 30.647

Reconstructie GRP Hoeksekade-Julia nalaan - riool

75.576 2.273. 1.237. 897 237

0 3.586.7 75.576 2.273. 1.237. 11 897 237

0 3.586.7 11

Reconstructie Schildersbuurt (bl) - riool

GRP

810.63 1.161. 10.000 9 912

0 1.982.5 810.63 1.157. 14.050 51 9 862

0 1.982.5 -4.050 4.050 51

Reconstructie GRP Weidebloembuurt - riool

53.020 24.804 229.20 4

0 307.028 53.020 35.900 169.02 64.050 5

0 321.995 11.096 -60.17 64.05 9 0

0 14.967

Reconstructie rondom Berkel Centrum West riool

GRP

3.311 178.20 90.759 8

0 272.278

3.311 178.20 90.759 8

0 272.278

Vervangen en rioolrenovaties Rottekade

GRP

50.811 1.315. 152

0 1.365.9 50.811 269.52 1.658. 64 5 430

0 1.978.7 -1.045 1.658. 66 .627 430

0 612.80 3

Reconstructie GRP Kerkstraat (centrum bgh) vervangen en renovatie riool De Kruin

0 350.00 0

0 350.000

0 350.00 0

0 350.000

Reconstructie Sterrenbuurt riool

GRP

0 181.31 1.081. 881.31 281.3 7 317 7 17

0 2.425.2 68

0 181.31 1.081. 881.31 281.31 7 317 7 7

0 2.425.2 68

Reconstructie Dorp-Zuid - riool

GRP

0 10.000 26.884 63.769 2.982. 2.982. 127. 6.192.9 170 170 922 14

0 10.000 26.884 63.769 2.982. 2.982. 127.9 6.192.9 170 170 22 14

Beleidsveld 5.2 Riolering

6.899. 8.634. 4.446. 945.0 3.263 2.982. 127. 27.299 6.899. 7.601. 6.073. 1.009. 3.263. 2.982. 127.9 27.957 -1.03 1.627 64.05 777 167 506 86 .487 170 922 .113 777 233 807 136 487 170 22 .530 2.934 .301 0

0 658.4 17

Renovatie hoofd- GRP

118.87 752.87

0 -752.8

Gemeente Lansingerland

0 386.24 3

0 871.753 118.87

4.050

0 118.876 -752.8

7.275

en gebiedsrioolgema al 2021

Renovatie hoofd- GRP en gebiedsrioolgema al 2022

0 262.69 2

0 262.692

0 786.00 2

0 786.002 523.31 0

0 523.31 0

Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2022

0 355.51 1

0 355.511

0 355.51 1

0 355.511

Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen

118.8 1.371. 76 080

0 1.489. 118.8 1.141. 957 76 513

0 1.260. -229. 389 567

0 -229.5 67

Huis van de Samenleving (bouwkundig)

11.568 151.82 7

0 163.395 11.568 151.82 7

0 163.395

Huis van de Samenleving (inrichting)

0 342.57 0

0 342.570

0 342.57 0

0 342.570

0 277.00 558.00 0 0

0 835.000

0 277.00 558.00 0 0

0 835.000

26.846 37.395 135.75 9

0 200.000 26.846 37.395 67.880 67.879

0 200.000

0 -67.87 67.87 9 9

0 642.70 353.82 102.19 1 3 3

0 1.098.7 103.23 931.26 353.82 102.19 17 7 5 3 3

0 1.490.5 288.56 18 4

0 288.56 4

Beleidsveld 5.3 Vastgoed

38.41 1.451. 1.047. 102.1 4 493 582 93

0 2.639. 141.6 1.740. 979.7 170.0 682 51 057 03 72

0 3.031. 288.5 -67.8 67.87 483 64 79 9

0 288.5 64

Totaal programma 5

16.43 32.15 17.96 7.238. 3.677 3.961. 607. 82.031 16.81 26.91 13.54 13.20 9.910. 4.547. 1.455 86.398 -5.24 -4.41 5.965 6.232 586.2 848. 3.979. 1.839 1.784 2.243 759 .752 750 712 .838 8.924 0.758 9.661 4.122 727 950 .937 .078 1.026 2.582 .363 .975 00 225 156

Zonnepanelen Zwembad de Windas

GRP

BR2100038

Herontwikkeling De Snip Woonwagens (bg) Kadernota 2020

0 406.806

0 -122.9 58

IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K)

BR2000000 264.97 1 2

7.112

0 272.084 264.97 533.92 147.10 2 0 4

0 945.996 526.80 147.10 9 4

0 673.91 3

IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)

BR2000000 257.25 -29.33 1 3 7

0 227.916 257.25 533.92 147.10 3 0 4

0 938.277 563.25 147.10 7 4

0 710.36 1

IVA VBK Woonwagens (bg)(K)

Kadernota 103.23 295.55 2020 7 7

0 398.794

0 -295.5 57

IVA VBK de Wildert(K)

Kadernota 14.507 20.757 24.737 224.73722 4.737

0 60.000 14.507 20.757 24.737

0 60.000

Gemeente Lansingerland

0 -122.9 58

IVA VBK Berkel Kadernota 283.84 122.95 Centrum Oost(K) 2020 8 8

0 -295.5 57 0

Beleidsveld 7.1 Kadernota Gebiedsontwikke 224.73722 ling 4.737

923.8 417.0 24.73 17 47 7

0 1.365. 536.7 1.088. 318.9 601 32 597 45

0 1.944. 671.5 294.2 273 50 08

0 965.7 58

Totaal programma 7

923.8 417.0 24.73 17 47 7

0 1.365. 536.7 1.088. 318.9 601 32 597 45

0 1.944. 671.5 294.2 273 50 08

0 965.7 58

Investeringen voertuigen 2021

0 323.20 0

0 323.200

0 323.20 0

0 323.200

Investeringen gladheid 2021

0 80.000

Investeringen voertuigen 2022

0 105.00 0

0 105.000

0 105.00 0

0 105.000

Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenp laatsen

0 508.2 00

0 508.20 0

0 508.2 00

0 508.20 0

Totaal programma 9

0 508.2 00

0 508.20 0

0 508.2 00

0 508.20 0

Investeringen TOP-werken Hardware

501.62 20.263 9

0 521.892 501.62 20.263 9

0 521.892

Optimaliseren veiligheid van systemen

87.951 52.049

0 140.000 87.951 52.049

0 140.000

Investeringen ICT 2021 Hardware

0 400.00 0

0 400.000

0 400.00 0

0 400.000

Investeringen ICT 2022 Hardware

0 355.00 0

0 355.000

0 355.00 0

0 355.000

Investeringen ICT 2022 Overig

0 50.000

Beleidsveld 10.1 Overhead

589.5 877.3 80 12

0 1.466. 589.5 877.3 892 80 12

0 1.466. 892

Totaal programma 10

589.5 877.3 80 12

0 1.466. 589.5 877.3 892 80 12

0 1.466. 892

Totale investeringsopga ve

22.90 44.94 26.92 16.72 6.805 10.84 607. 129.74 22.90 43.10 24.30 25.74 13.11 10.21 1.455 140.84 -1.83 -2.61 9.024 6.305 -623. 848. 11.09 2.937 6.717 6.365 0.215 .329 0.344 712 9.620 2.937 7.723 7.397 4.314 1.171 6.551 .937 6.030 8.994 8.968 .100 .842 794 225 6.410

Gemeente Lansingerland

Toelichting mutaties investeringen Hieronder volgen de toelichtingen op de mutaties van de investeringen: HVB veld 2 Vanwege prijsontwikkelingen van renovatie van sportvelden hebben we het investeringsbedrag moeten aanpassen/verhogen Wiekslag Vervangende nieuwbouw Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017 Oosthoek Vervangende nieuwbouw Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017 Wilderszijde 1 Nieuwbouw Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017 Wilderszijde 2 Nieuwbouw Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017 Wilderszijde 3 Nieuwbouw Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017 Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017 Parel Vervangende nieuwbouw Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017 Klimophoeve Vervangende nieuwbouw Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017 Prinses Maxima, locatie Gouden Uillaan vervangende nieuwbouw Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017 Bebording autonetwerk De gemeente maakt een afweging in prioritering van ambtelijk inzet. Bushaltes Bleiswijk De realisatie van dit project wordt afgerond in Q2-2022. De meerkosten zijn hoger uitgevallen door andere verkeersmaatregelen i.v.m. veiligheid en door stroomaansluitingen Vervangen speeltoestellen 2021 Dit krediet voegen we administratief samen met de investering Vervangen Speeltoestellen 2022.

Vervangen speeltoestellen 2022 Dit krediet is administratief samengevoegd met Vervangen Speeltoestellen 2021. Door onzekerheid over beschikbaarheid van materialen loopt de planning door t/m 2023. Reconstructie Vogelbuurt (br) – OVL De uitvoering van de werkzaamheden zijn dit jaar gereed, de finacieel afrond zal doorlopen tot in 2023. In de uitvoering zijn meer werkzaamheden nodig geweest om het ondergrondse kabelnet te realiseren, daarom verhogen we het krediet met €45.000. Reconstructie Oosteindseweg (bg) – OVL De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in een integrale planning met alle projecten rondom het centrum van Bergschenhoek. Renovatie OVL installaties 2021 Dit krediet voegen we administratief samen met de investering Renovatie OVL installaties 2022. Renovatie OVL installaties 2022 Dit krediet is administratief samengevoegd met renovatie ovl installaties 2021. Door onzekerheid over beschikbaarheid van materialen loopt de planning door t/m 2023. 50

Gemeente Lansingerland

Reconstructie Vogelbuurt (br) - vervangen wegverhardingen De uitvoering van de werkzaamheden zijn dit jaar gereed de finacieel afrond zal doorlopen tot in 2023. Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd binnen de planning van het project. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering. Fietsveiligheid Berkelsedijkje De realisatie van dit project is gereed. Fietspad Gerberasingel Dit project zal in 2023 uitgevoerd worden. De realisatie wordt meegenomen in de wijkaanpak Bloemenbuurt Rodenrijs Opwaarderen station Rodenrijs Door met name leveringsproblemen van materialen en meerdere tegenvallenr in de uitvoering loopt de planning van het project uit en is er sprake van onvermijdelijke kostenoverschrijdingen. De kostenoverschrijding is een combinatie van meer uren die aan dit project worden besteed, alsmede hogere uitvoeringskosten. De verwachting is dat medio 2022 de gemeentelijke werkzaamheden ten einde komen. De ontvangen subsidie voor dit project kan niet worden opgehoogd. Aanleg Calamiteitenweg Klappolder Het tracé van de ontsluitingsweg wijzigt. Het tracé zelf is korter met lagere uitvoeringskosten als gevolg. Daarentegen moet er grond verworven worden en vervalt de dekking vanuit de GR Bleizo, omdat de weg niet meer over Bleizo zal lopen. GR Bleizo zal wel de gemaakte kosten doorbelasten.

Fietsvoorziening ZORO De gemeente maakt een afweging in prioritering van ambtelijk inzet. Metropolitane fietsroutes(K) De Regionale Samenwerkingsovereenkomsten zijn pas later rijp voor besluitvorming dan aanvankelijk beoogd. Route Zoetermeer – Rotterdam is Q1-2022 getekend. Route Delft – Alexander volgt later in 2022. De gemeente maakt een afweging in prioritering van ambtelijk inzet. Infrastructuur Bosland(K) Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd in de planning, met als gevolg dat de werkzaamheden doorschuiven naar 2023. De Kruin Bergschenhoek Het project verloopt conform planning. Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd binnen de planning van het project. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering. Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen wegverhardingen De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd binnen de planning van het project. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering. Reconstructie Oosteindseweg (bg) De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in een integrale planning met alle projecten rondom het centrum van Bergschenhoek. Reconstructie rondom Berkel Centrum West De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in een integrale planning met alle werkzaamheden rondom de nieuwbouw berkel centrum west.

Voor de realisatie zijn meer interne uren nodig als begroot, om het gebied samen met bewoners opnieuw in te richten verhogen we het krediet met € 103.135. Reconstructie Hoeksekade - vervangen wegverhardingen De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in een integrale planning met alle projecten rondom het centrum van Bergschenhoek.

Gemeente Lansingerland

Parkeren Berkel Centrum Oost Het masterplan is op 24 feb. 2022 vastgesteld. Met raadsbesluit BR2100077 is het investeringskrediet opgehoogd met € 0,6 mln. Dit is benodigd door de kostenstijging in de markt en de scopewijzigingen in het proejct (extra groen en extra parkeerkplaatsen). Bovendien is het krediet administratief samengevoegd met 7210870, IVA VBK Berkel Centrum Oost. Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen Voor de begrotingsjaren 2026 en 2027 activeren we de benodigde bugdetten voor de integrale wijkaanpak conform de MIP. Daarnaast ramen we €300.000 bij ivm met de inflatie. De benodigde budgetten passen binnen het IBP. Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd op basis van de nieuwe capaciteitsplanning waarin dit project tijdelijk is on-hold ivm onvoldoende capaciteit. Afvalbrengstation Er is een tweede ontwerp uitgewerkt en er is door onderzoek gebleken dat op het terrein van het nieuwe afvalbrengstation voorbelasting nodig is. Beide zorgen voor een uitloop in tijd, in 2023 is daardoor inzet vereist van diverse projectteamleden. Verzamelcontainers 2022 In 2022 plaatsen we op diverse plekken nieuwe ondergrondse restafvalcontainers en bovengrondse GFT containers. Op een aantal locaties bleek plaatsing door bijvoorbeeld ondergrondse infrastructuur lastig.

Om die reden is extra onderzoek en voorwerk nodig. Reconstructie Vogelbuurt (br) – riool De uitvoering van de werkzaamheden zijn dit jaar gereed de finacieel afrond zal doorlopen tot in 2023. Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg Er is aanvullend onderzoek nodig om het niet goed functioneren van het systeem te begrijpen. Reconstructie Schildersbuurt (bl) – riool De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd binnen de planning van het project. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering. Reconstructie Weidebloembuurt – riool De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd op basis van de nieuwe capaciteitsplanning waarin dit project tijdelijk on-hold is gezet ivm onvoldoende capaciteit. Budget is verhoogd ivm aanvullend onderzoek. Beschibare informatie over de status van het riool is verouderd. Vervangen en rioolrenovaties Rottekade Dit project heeft vertraging opgelopen door personele wisselingen binnen het projectteam en Stedelijk Water. Met het doorschuiven naar 2023 kunnen we aansluiten bij andere activiteiten rondom de woningen en proberen we extra overlast te voorkomen. Het budget wordt verhoogd in verband met het toevoegen van het vernieuwen van de huisaansluitingen van de woningen in de achtertuinen, het uitbreiden van het project met de riolering aan de zuidzijde van het A16 traject en te verwachten prijsstijgingen.

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021 Dit krediet voegen we administratief samen met de investering Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2022. Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2022 Dit krediet is administratief samengevoegd met Renovatie hoofd- en gebiedsgemaal 2021. Woonwagens (bg) Het krediet is administratief samengevoegd met krediet IVA VBK Woonwagens, 7822104. IVA VBK Berkel Centrum Oost(K) Het krediet is administratief samengevoegd met krediet Parkeren Berkel Centrum Oost, 7210885.

Gemeente Lansingerland

IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk (K) In 2020 heeft de gemeenteraad besloten om woningbouw in Bleiswijk mogelijk te maken op de locaties lange Vaart en Merenweg (BR2000001). Daarbij is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om beide woningbouwlocaties tot ontwikkeling te brengen. Op 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad, tegelijk met de vaststelling van het masterplan, het voorbereidingskrediet met € 1,3 miljoen opgehoogd. Bij de vaststelling van het masterplan heeft de gemeenteraad 4 moties aangenomen. Daarnaast heeft het college de toezegging gedaan een participatieplan op te stellen voor de vervolgfase. In Q3 van dit jaar wordt een participatieplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad, waarna de moties inhoudelijk worden uitgewerkt. Dit resulteert in een startnotitie voor het op te stellen omgevingsplan (1e helft 2023). IVA VBK Woonwagens (bg)(K) Het krediet is administratief samengevoegd met het krediet Woonwagens, 7822105.

Gemeente Lansingerland

Overzicht (uitputting) reserves Bedragen x € 1.000 Naam reserve

Stand 1-1-2022

Algemene reserve*

Prim. Begr 2022

Mutaties voor ZR 2022

Mutaties ZR 2022

Stand na ZR 2022

87.712

-12.049

-2.470

-3.195

1.104

-225

904

(Tijdelijke) huisvesting PO

3.930

3.973

Overdracht schoolgebouwen

500

1e Inrichting en OLP

896

-35

817

1.678

Sociaal Domein

3.039

-186

2.853

GO gemeentelijke gebouwen

2.610

-336

-20

2.254

Actieplan Omgevingswet

1.794

-550

-721

523

867

-400

-5

462

Kapitaallasten

16.110

9.642

103

25.855

Kapitaallasten verduurzaming PO

4.825

-2.551

2.274

774

-136

638

1.770

-1.985

-15

1.160

930

Baggeren

Onderzoekskosten

Ombuiging Crisismaatregelen

69.998

* Er is geen rekening gehouden met het saldo uit de jaarrekening 2021.

Reserve Crisismaatregelen Er zijn maatregelen genomen om de crisis voor onze inwoners, ondernemers en instellingen draaglijker te maken (tegemoetkoming ZZP-ers, doorbetaling zorgaanbieders). Tot op heden nog geen toezegging van het Rijk hoe de gemeenten gecompenseerd gaan worden. De raad is akkoord gegaan om € 5.000.000 te bestemmen in de Reserve Crisismaatregelen ter uitvoering van de maatregelen om snel en adequaat te kunnen handelen in deze crisisperiode. Ook is toegezegd de uitputting van deze reserve te presenteren in de reguliere P&C-documenten. Daarom lichten we de uitputting van deze reserve separaat toe. Tot 1 mei 2022 is er in 2022 in totaal € 359.000 uitgegeven aan maatregelen gerelateerd aan de Coronacrisis die ten laste van deze reserve zijn geboekt: - € 180.000 aan extra kosten inhuur - € 158.000 aan bijdrage/contributie Herstelplan - € 5.000 aan extra kosten bestuur & communicatie - € 5.000 aan extra kosten kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - € 4.000 aan extra kosten huishoudelijke hulp - € 4.000 aan sportfondsen - € 3.000 aan extra desinfectiekosten - € 1.000 aan huurkosten De komende maanden verwachten we nog meer kosten te maken in het kader van de Coronacrisis. Bij de Meerjarenbegroting 2023-2026 actualiseren we de uitputting van deze bestemmingsreserve.

Gemeente Lansingerland

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=c309b537-0156-4def-bfd2-d832cbd589de