[T21.09266] Slotwijziging 2021
Tekst van het document
Slotwijziging 2021
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .............................................................................................................. 2 Inleiding ..................................................................................................................... 3 Samenvatting ............................................................................................................... 4 Begrotingssaldo na Slotwijziging ..................................................................................... 5 Incidenteel versus Structureel ....................................................................................... 8 Programma overstijgende ontwikkelingen ......................................................................... 9 Uitkomsten Slotwijziging 2021 ......................................................................................... 11 Programma 1 Bestuur en dienstverlening ......................................................................... 12 Programma 2 Openbare orde en veiligheid ....................................................................... 15 Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs ........................................................................ 18 Programma 4 Sociaal Domein ........................................................................................
23 Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte .......................................................................... 31 Programma 6 Lansingerland ontwikkelt ........................................................................... 34 Programma 7 Grondzaken ............................................................................................ 41 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen ............................................................................ 43 Overzicht Overhead ................................................................................................... 48 Overzicht afwijkingen op de gevoteerde investeringen ........................................................... 50 Overzicht van alle lopende investeringen (totaal) .................................................................. 55 Overzicht verloop investeringen per beleidsveld ................................................................... 60 Overzicht (uitputting) reserves......................................................................................... 62 Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting) .................................................................. 64
2
Gemeente Lansingerland
Inleiding Voor u ligt de Slotwijziging 2021. De slotwijziging is een tussentijdse en tevens laatste afwijkingenrapportage. Met dit document geven wij inzicht in de begrotingsuitvoering over het boekjaar 2021 en actualiseren wij voor de laatste keer de Begroting 2021 op basis van de financiële en beleidsmatige afwijkingen. Er is daarbij geen sprake van nieuw beleid. In deze slotwijziging verwerken we de administratieve begrotingswijzigingen, budgetoverhevelingen, afwijkingen groter dan € 100.000 die reeds eerder aan de raad gemeld zijn en afwijkingen groter dan € 100.000 die nu aan het licht zijn gekomen. Door deze mutaties te verwerken belasten we de jaarrekening niet onnodig met technische mutaties en voorkomen we zoveel mogelijk dat er grote verschillen zich voordoen tussen de vastgestelde begroting en realisaties zoals die in de jaarrekening worden opgenomen. Deze slotwijziging wordt in de laatste raadsvergadering van het jaar door de Raad behandeld en vastgesteld. De Slotwijziging 2021 bevat ook een overzicht van de afwijkingen op de gevoteerde investeringen, een overzicht van alle lopende investeringen ten opzichte van de bij Zomerrapportage 2021 vastgestelde Meerjaren Investerings Plan (MIP) én een overzicht van het verloop van de investeringen per beleidsveld. Hiermee voldoen we aan de wens van de raad.
De bijstellingen in deze overzichten zijn technisch van aard, zoals het in sommige gevallen doorschuiven van (een deel van) het investerings-krediet naar een later jaar of hogere of lagere toegerekende kosten op bestaande investeringen en het effect daarvan op de kapitaallasten Daar waar een verhoging van het eerder gevoteerd investerings-krediet nodig is, lichten wij dat toe. Dat geldt ook voor de eventueel noodzakelijke voorbereidings-kredieten. Nieuwe investeringen en het daarbij passende investeringskrediet leggen wij u bij de begroting voor; de slotwijzigingen betreffen immers een afwijkingenrapportage en bevat geen nieuwe beleidsvoornemens. Afwijkend van voorgaande jaren is de toerekening van de interne uren (VAT-kosten) aan de investeringen. Dat is een gevolg van uw vaststelling van de Nota Activabeleid in 2020 en de verplichting vanuit het BBV. De toerekening die betrekking heeft op 2021 heeft geleid tot diverse mutaties. Recent is de systematiek van het MIP toegelicht, waarbij is aangegeven dat wij in de presentatie van het MIP de ambities bij de investeringen, zowel die voor vervanging en uitbreiding maar ook voor nieuwe investeringen) meer in lijn brengen met de mogelijkheden van uitvoering.
In deze slotwijziging geven wij u weer een overzicht van de uitputting van de Reserve Crisismaatregelen, die is bedoeld om de directe risico’s als gevolg van de Coronacrisis voor onze gemeente afkomen op te vangen. Zoals met de raad is afgesproken zal bij de Jaarrekening 2021 aan de raad worden voorgelegd of deze reserve nog voortgezet zal moeten worden, of dat het resterend saldo dan vrij kan vallen. Leeswijzer De Slotwijziging 2021 begint met een samenvatting van de financiële uitkomsten en laten het begrotingssaldo aan het einde van 2021 zien. Voor wat betreft het sociaal domein, programma 4, doen zich relevante ontwikkelingen voor die wij vooraf specifiek toelichten. Daarna presenteren we per programma de afwijkingen, die gebaseerd zijn op eventueel bijgestelde prognoses, en voorgestelde begrotingswijzigingen. Alle afwijkingen met een omvang van meer dan € 100.000 per beleidsveld worden daarbij toegelicht. Als bijlagen zijn opgenomen drie overzichten die de investeringen betreffen, namelijk de afwijkingen op de gevoteerde investeringen, alle lopende investeringen (totaal) en het verloop per beleidsveld. Tot slot geven wij het overzicht van de uitputting van de reserves met specifiek informatie over de Reserve Crisismaatregelen.
3
Gemeente Lansingerland
Samenvatting
4
Gemeente Lansingerland
Begrotingssaldo na Slotwijziging In november 2020 heeft de Raad de Begroting 2021-2024 vastgesteld die voor 2021 structureel sloot. Door tussentijdse mutaties als gevolg van de 1e begrotingswijziging 2021 (€ 470.000 positief) en die uit de Zomerrapportage 2021 (€ 1.780.000 negatief) is het vastgestelde begrotingssaldo voor 2021 voorafgaande aan de Slotwijziging 2021 als volgt: Bedragen x € 1.000 2021 Saldo begroting 2021 (incl. reservemutaties)*
0
Tussentijdse mutaties
470
Mutaties Zomerrapportage 2021
-1.780
Actuele begroting 2021
-1.310
Saldo na Slotwijziging (resultaat op hoofdlijnen) Bedragen x € 1.000 2021 Saldo begroting 2021 (incl. reservemutaties)
(A)
Waarvan budgetoverhevelingen
-1.310
Programma 1 Bestuur en dienstverlening
318
-70
Programma 2 Openbare orde en veiligheid
134
-144
Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs
416
-97
Programma 4 Sociaal Domein
1.707
-1.145
Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte
-274
0
Programma 6 Lansingerland ontwikkelt
-35
-1.037
Programma 7 Grondzaken
-215
0
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen
3.501
-400
Overzicht Overhead
-69
-225
5.483
-3.118
Totaal mutaties slotwijziging
(B)
Begroting 2021 na verwerking slotwijziging
(C)
4.173
Toevoeging aan reserves uit slotwijziging
(D)
-3.037
Onttrekking aan reserves uit slotwijziging
(E)
-17
Begroting 2021 na verwerking slotwijziging en afwikkeling reserves
(F)
1.119
Zoals hierboven aangegeven is het vastgestelde begrotingssaldo € 1.310.000 negatief (A). Door de mutaties uit de Slotwijziging 2021 (B) stijgt het saldo van de Begroting 2021 naar € 4,2 miljoen positief (C). Na het verwerken van toevoegingen aan (D) en onttrekkingen van (E) de reserves bedraagt het begrotingssaldo na mutaties slotwijziging afgerond € 1,1 miljoen positief. Het voordelige saldo in deze slotwijziging van € 5,5 miljoen is met name het gevolg van verwerking van de voordelige effecten van de Mei- en Septembercirculaire voor tezamen € 2,6 miljoen in 2021, de onderschrijdingen en hogere baten op de budgetten binnen het sociaal domein van in totaal € 1,7 miljoen, waarvan een groot gedeelte (€ 1,1 miljoen) wordt overgeheveld naar 2022. Verderop in deze samenvatting volgt een aparte toelichting op de afwijkingen binnen het sociaal domein. Het overige voordeel van € 1,2 miljoen is verspreid over de andere programma’s en onderdelen van de algemene dekkingsmiddelen. De reeds bekende structurele effecten van de Slotwijziging 2021 zijn reeds opgenomen in de Begroting 20222025.
5
Gemeente Lansingerland
Toelichting Sociaal domein In de Begroting 2021 is voor het Sociaal Domein (programma 4) uitgegaan van € 53,7 miljoen aan lasten en € 11,2 miljoen aan baten. Daarmee ondersteunen we inwoners met een combinatie van vrij toegankelijke en maatwerkvoorziening verdeeld over de gebieden: de samenleving als geheel, jeugd, volwassenen en ouderen. We verwachten daarop een voordeel van € 2,6 miljoen (waarvan € 1,1 miljoen aan budgetoverhevelingen naar 2022) ten opzichte van de Zomerrapportage 2021. De afwijkingen zijn verdeeld over verschillende onderdelen van het sociaal domein en zijn te relateren aan de gevolgen van de Coronapandemie. Een nadere toelichting op de afwijkingen is opgenomen bij de toelichting op Programma 4. De onderschrijding bestaat uit twee delen:
Budgetoverheveling naar 2022: we hevelen ruim € 1,1 miljoen aan incidentele middelen over naar 2022. Het betreft voornamelijk incidentele middelen vanuit het Rijk die zijn bedoeld om de gevolgen van Corona op te vangen.
Voordeel op budgetten 2021: We onderschrijden € 0,4 miljoen op het reguliere budget, verwachten hogere baten voor € 0,2 miljoen en onttrekken € 0,9 miljoen meer aan de reserves. Tezamen telt dit op tot € 1,5 miljoen.
De verklaring voor deze onderuitputting is enerzijds dat we te maken hebben met veel onzekerheden in de uitvoering ten gevolge van de Corona pandemie. Anderzijds hebben we in 2021 veel extra middelen van het rijk ontvangen, die we niet volledig konden inzetten. Voorbeelden daarvan zijn:
Een onderschrijding van € 500.000 op participatie, doordat de instroom in de uitkering en in de schuldhulpverlening lager uitkomt dan verwacht, omdat we bij de ramingen uitgingen van matig herstel, terwijl de aantallen in realiteit landelijk en lokaal positiever uitpakten.
Een onderschrijding van € 340.000 op participatie, doordat de financiële steunpakketten (o.a. TONK) nog niet volledig zijn ingezet, mogelijk omdat inwoners gebruik maken van alternatieven of terughoudend zijn met aanvragen; mogelijk vanwege de economie die zich sterker ontwikkelde dan verwacht.
Een onderschrijding van € 134.000 op Wmo vrij toegankelijk, omdat zowel organisaties (die vaak ook met vrijwilligers werken) als inwoners terughoudend zijn met activiteiten vanwege de geldende Coronamaatregelen.
Verder heeft de pandemie gezorgd voor uitstel van aanbesteding, implementatie of uitvoering in verband met wetgeving, Coronamaatregelen en personeelstekorten in de zorg, waardoor we de ondersteuning niet konden leveren. Ook zijn er wachtlijsten in de jeugdzorg, waardoor een deel van de geïndiceerde hulp nog niet kan worden ingezet.
Daarnaast verwachten we over 2021 ter dekking van het regionale tekort een incidentele hogere bijdrage aan de GRJR van € 600.000 We onttrekken dit bedrag aan de reserve Sociaal domein. Bij het opstellen van de Zomerrapportage 2021 (vòòr het zomerreces) waren deze ontwikkelingen nog niet te overzien. Dat verklaart de omvang van de mutaties in 2021. Bij het opstellen van de Begroting 2022 hebben we ons gebaseerd op de meest actuele gegevens (realistisch begroten) en hebben we deze informatie verwerkt in de ramingen, waardoor deze slotwijziging voor het sociaal domein geen nieuwe structurele effecten heeft.
6
Gemeente Lansingerland
Budgetoverhevelingen Apart zichtbaar gemaakt zijn de budgetoverhevelingen. Dat zijn delen van incidenteel toegekende budgetten die om een technische reden doorschuiven naar het volgend jaar. Dit betekent dat de betreffende budgetten in 2021 worden afgeraamd. De budgetoverhevelingen zijn daardoor onderdeel van het voordelige saldo van de slotwijziging. De totaal voorgestelde overhevelingen tellen op tot € 3,1 miljoen. Structurele budgetten die gedurende het jaar niet uitgeput worden (onderuitputting) vallen in principe vrij in het resultaat en kunnen eventueel als resultaatbestemming via een bestemmingsreserve of de algemene reserve aan budgetten in latere jaren worden toegevoegd. Toelichting in afzonderlijke programma's Verderop in deze slotwijziging volgt per programma een overzicht van de afwijkingen op tijd, kwaliteit en financiën. Conform onze vigerende financiële verordening worden afwijkingen (inkomsten of uitgaven, niet gesaldeerd) per beleidsveld groter dan € 100.000 en afwijkingen kleiner dan € 100.000, maar groter dan 10% van de begrote lasten op het betreffende beleidsveld, toegelicht (zie artikel 6 van de financiële verordening). Voor het beleidsveld grondexploitaties geldt een afwijkende grens van € 1.000.000 (zie artikel 6 – lid f) in plaats van het bovenstaande. In de tabellen zijn ook de mutaties onder deze bedragen aangegeven, maar deze worden niet toegelicht.
Daarnaast zijn ook financiële mutaties opgenomen die programma overstijgend zijn. Die vergen namelijk expliciete besluitvorming van de raad. Zaken die conform de begroting lopen worden niet vermeld. Investeringen De belangrijkste mutaties in het MIP betreffen de ophoging van kredieten voor de onderwijshuisvestingsprojecten. Hier stelt de VNG de normbedragen bij voor 2021 met + 6,38% voor de bouwkosten. Naast de jaarlijkse prijsbijstelling past de VNG de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs aan door een eenmalige ophoging te doen van de normbedragen met + 9,60%. Daarnaast kunnen enkele kredieten verlaagd. Het betreft hier met name: -
-
De tijdelijke huisvesting koop onderwijs. De voor 2021 opgenomen investering voor tijdelijke huisvesting is niet gebruikt, omdat de nieuwe leerlingenprognoses hebben uitgewezen dat de scholen recht hebben op permanente uitbreiding. De tijdelijkheid van de uitbreiding tot permanente uitbouw heeft ertoe geleid dat de huisvesting gehuurd is. De investering voor tijdelijke huisvesting koop vervalt. Het voorbereidingskrediet Wilderszijde. In 2021 is de prioriteit gelegd op het herzien van het bestemmingsplan en bijbehorende grondexploitatie en afspraken met marktpartijen. Door de beperkte capaciteit heeft een deel van de eerder voorziene voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering vertraging opgelopen. Een deel van de kosten schuift daarmee door naar 2022 als onderdeel van de naar verwachting eind 2021 vast te stellen grondexploitatie.
In het overzicht afwijkingen op de gevoteerde investeringen in het boekwerk van de Slotwijziging 2021 ziet u welke investeringen dit betreffen. Per saldo betekent dit een verhoging van de reeds gevoteerde investeringskredieten uit het MIP van € 2.101.955 over de jaren 2021 tot en met 2025.
7
Gemeente Lansingerland
Incidenteel versus Structureel De mutaties in de slotwijziging (B) zijn zowel incidenteel als structureel. In het vervolg van deze rapportage lichten we bij de toelichtingen per mutatie toe of deze een incidenteel of structureel karakter heeft. Opgemerkt wordt dat structurele mutaties doorwerken in latere jaren en in de Zomer-rapportage 2022 verwerkt worden. Het overzicht hieronder is exclusief de reservemutaties en geeft aan dat de voorgestelde wijzigingen voornamelijk incidenteel van aard zijn. Structurele lasten dekken we met structurele middelen. Bedragen x € 1.000 2021 Incidentele wijzigingen Slotwijziging 2021 Structurele wijzigingen Slotwijziging 2021 Totaal mutaties Slotwijziging 2021
8
Gemeente Lansingerland
5.578 -96 5.483
Programma overstijgende ontwikkelingen Compensatie Corona Van het Rijk hebben we voor het Corona steunpakket tot nu toe via zes tranches in totaal € 3.300.000 ontvangen die in verschillende circulaires van het Gemeentefonds zijn toegelicht. Hierover hebben wij u geïnformeerd via de verschillende raadsbrieven van de circulaires. Naast het landelijk verstrekte Corona Steunpakket hebben we ook lokaal geanticipeerd met de in 2020 ingestelde Reserve Crisismaatregelen. Bij de toelichting op de reserves gaan we daar specifiek op in. Met de Reserve Crisismaatregelen konden wij een groot gedeelte van de additionele kosten als gevolg van de Corona pandemie afdekken. De middelen van het Corona steunpakket vanuit het Gemeentefonds zijn vrij besteedbaar. Een groot gedeelte hiervan is vrijvallen ten gunste van de algemene middelen, namelijk € 1.800.000 (53%), omdat reeds op andere manieren (waaronder de reserve crisismaatregelen) dekking was voorzien, dan wel binnen bestaand budget invulling kon worden gegeven aan de doelstelling. Omdat wij al een Reserve Crisismaatregelen hadden van oorspronkelijk € 5.000.000, konden wij voorzien in dekking van specifiek aan Coronamaatregelen gebonden kosten. De inhoudelijke toelichtingen staan in de diverse programma’s. Leeswijzer Hieronder een totaaloverzicht tot en met de Septembercirculaire 2021.
In de eerste drie kolommen zijn de beschikbaar gestelde middelen vanuit het Rijk per circulaire weergegeven. De beschikbare middelen zijn in de opvolgende kolommen uitgesplitst. De realisatie betreft de reeds uitgegeven middelen. De vrijval betreft het deel van de beschikbare middelen dat niet benodigd was en is vrijgevallen. De overheveling betreft de incidenteel beschikbaar gestelde middelen die in 2021 niet zijn uitgegeven en worden overgeheveld naar 2022. Bedragen x € 1.000 2020
2021 2022 Realisatie Vrijval
Overheveling
1e tranche Corona Steunpakket 2020 (Meicirculaire 2020) Jeugd
64
0
0
64
0
0
Wmo
15
0
0
15
0
0
Cultuur en ontspanning
105
0
0
105
0
0
Participatie
1
0
0
1
0
0
Voorschoolse voorziening peuters
28
0
0
28
0
0
Totaal 1e tranche
212
0
0
213
0
0
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)
189
431
0
0
620
0
Voorschoolse voorziening peuters
28
0
0
0
28
0
Participatie WSW
8
0
0
0
8
0
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg
104
0
0
0
104
0
Inhaalzorg en meerkosten WMO
24
0
0
0
24
0
Buurt- en dorpshuizen
47
0
0
0
47
0
Vrijwilligersorganisatie jeugd
35
0
0
0
35
0
Toezicht en handhaving
137
0
0
0
137
0
Precariobelasting en markt- en evenementenleges
61
0
0
0
61
0
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep
105
0
0
0
105
0
Eigen bijdrage Wmo abonnementstarief
42
0
0
0
42
0
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19
80
0
0
80
0
0
2e tranche Corona Steunpakket 2020 (Septembercirculaire 2020)
9
Gemeente Lansingerland
Lokale culturele voorzieningen
335
0
0
0
335
0
1.195
431
0
80
1.546
0
Aanvullend pakket re-integratie
15
35
0
15
0
35
Gemeentelijk schuldenbeleid
19
41
0
0
19
41
Bijzondere bijstand
7
14
0
21
0
0
Continuïteit van zorg
42
0
0
0
42
0
Compensatie quarantainekosten
11
0
0
0
11
0
Impuls re-integratie
0
19
0
0
0
19
Cultuurmiddelen
0
106
0
0
106
0
Tweede kamerverkiezingen
0
71
0
1
0
70
Totaal 3e tranche
94
286
0
37
178
165
Voorschoolse voorziening peuters (DU)
0
17
0
5
0
12
Extra begeleiding kwetsbare groepen
0
76
0
0
0
76
Bestrijden eenzaamheid ouderen
0
103
0
83
0
20
Afvalverwerking
0
92
0
92
0
0
Perspectief Jeugd en Jongeren
0
109
0
0
0
109
Jongerenwerk Jeugd
0
38
0
0
0
38
Mentale ondersteuning jeugd
0
32
0
0
0
32
Activiteiten en ontmoetingen jeugd
0
22
0
0
0
22
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
0
87
0
48
0
39
Totaal 4e tranche
0
576
0
228
0
348
Heroriëntatie zelfstandigen
0
27
0
6
0
21
Jeugd aan zet
0
10
0
10
0
0
Totaal 5e tranche
0
37
0
16
0
21
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
0
261
0
0
0
261
Buurt- en dorpshuizen
0
28
0
0
28
0
Lokale cultuur
0
140
0
0
44
96
Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden
0
0
6
0
0
0
Impuls re-integeratie bijstandsgerechtigden
0
0
17
0
0
0
Gemeentelijk schuldenbeleid
0
0
40
0
0
0
Bijzondere bijstand
0
0
20
0
0
0
Totaal 6e tranche
0
429
83
0
72
357
Totaal 2e tranche 3e tranche Corona Steunpakket 2020 (Decembercirculaire 2020)
4e tranche Corona Steunpakket 2021 (Maartcirculaire 2021)
5e tranche Corona Steunpakket 2021 (Meicirculaire 2021)
6e tranche Corona Steunpakket 2021 (Septembercirculaire 2021)
Totaal tranches over de jaren
0
0
0
0
0
0
1.501
1.759
83
574
1.796
891
Nog te verwachten compensatie kosten Corona In het najaar van 2021 wordt de Coronacoulance voor zorgaanbieders en maatschappelijk middenveld om te compenseren voor gemaakte meerkosten of gederfde inkomsten als gevolg van Corona gecontinueerd. Het Rijk heeft namelijk aangegeven dat met de Decembercirculaire 2021 bekend wordt gemaakt wat de compensatie voor gemeenten wordt. Met het vergoeden van meerkosten zorgen wij dat de aanbieders voor de Wmo en Jeugdzorg de ondersteuning kunnen blijven doorleveren zoals nodig is. Daarnaast blijft de zorg aan inwoners hiermee gewaarborgd.
10
Gemeente Lansingerland
Uitkomsten Slotwijziging 2021
11
Gemeente Lansingerland
Programma 1 Bestuur en dienstverlening Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 na Tussentijdse Zomerrapportage mutaties 2021 2021
Actuele begroting 2021
Mutaties Slotwijziging 2021
Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2021
Begroting 2021 na Slotwijziging 2021
-70
2.937
B1.1 Lasten Gemeenteraad, college en griffier
3.002
0
3.002
5
Baten
0
0
0
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
70
70
Onttrekking reserves
130
0
130
0
0
130
Totaal B1.1
-2.872
0
-2.872
-5
0
-2.877
Lasten
253
0
253
0
0
253
Baten
0
0
0
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
Totaal B1.2
-253
0
-253
0
0
-253
Lasten
3.011
0
3.011
-103
0
2.908
Baten
B1.2 Samenwerking
B1.3 Dienstverlening
PG1 Bestuur en dienstverlening
12
730
0
730
150
0
880
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
45
0
45
0
0
45
Totaal B1.3
-2.236
0
-2.236
253
0
-1.983
Lasten
6.266
0
6.266
-98
-70
6.098
Baten
730
0
730
150
0
880
Toevoeging reserves
0
0
0
0
70
70
Onttrekking reserves
175
0
175
0
0
175
Totaal PG1
-5.361
0
-5.361
248
0
-5.113
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld 1 Gemeenteraad, college en griffier Lasten (voordeel € 65.000) Mutaties Het restant van circa € 5.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Budgetoverhevelingen De gemeente Lansingerland streeft naar volledig toegankelijke stemlokalen. Daarvoor lieten wij in 2020 alle lokalen toetsen op toegankelijkheid door de stichting Ongehinderd en maakten op aanwijzen van de stichting al grote stappen in toegankelijkheid. In samenwerking met deze stichting bepaalden wij op welke onderwerpen de gemeente haar toegankelijke stemlokalen verder kan ontwikkelen zodat ook werkelijk iedere kiezer zelfstandig de stem kan uitbrengen. In 2022 richten we een aantal stemlokalen volledig toegankelijk in voor blinde en slechtziende kiezers. Zodat zij met behulp van een tijdelijke geleidelijnen zelfstandig het lokaal kunnen betreden, hun weg in het lokaal kunnen vinden en daarna met behulp van een stemmal, een stemgestuurde kandidatenlijst en een braillelijst zelfstandig het stembiljet kunnen invullen en in de stembus doen. Daarnaast richten wij in 2022 in al onze stemlokalen voorzieningen in voor dove en slechthorende kiezers en kiezers met niet aangeboren hersenletsel. De kosten voor deze verschillende faciliteiten waren gepland om uit te geven in 2021. De levering vindt echter plaats in 2022 waardoor we het budget verschuiven van 2021 naar 2022.
Dit resulteert in een lagere last van € 70.000 incidenteel in 2021. Baten Geen financiële mutaties Reservemutaties beleidsveld 1 Onttrekkingen Geen financiële mutaties Toevoegingen (€ 70.000) De budgetoverheveling aangaande de volledig toegankelijke stemlokalen verloopt via een toevoeging van € 70.000 aan de reserve in 2021. In 2022 zal dit worden onttrokken aan de reserve ten gunste van de volledige toegankelijke stemlokalen. Dit resulteert in een toevoeging aan de reserve van € 70.000 in 2021. Beleidsveld 2 Samenwerking Geen financiële mutaties
13
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld 3 Dienstverlening Lasten (nadeel € 103.000) Mutaties Om de Coronapandemie het hoofd te bieden richtte de gemeente Lansingerland in opdracht van de GGD een covid19-vaccinatielocatie in. In juli 2021 nam de GGD de locatie in gebruik. Wij maakten hiervoor kosten zoals een verbouwing en inrichting naar aanwijzingen van de GGD, dagelijkse schoonmaak, beveiliging en bemensing. Dit resulteert in een hogere last van € 130.000 incidenteel in 2021 en deze worden vergoed door de GGD. De baat is verwerkt onder de baten van dit beleidsveld. Het restant van circa € 27.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (voordeel € 150.000) Mutaties De kosten die gemeente maakte voor het inrichten, open houden en bemensen van een Covid19vaccinatielocatie, declareren wij bij de GGD. Daarnaast kunnen we de gemaakte uren (waarvoor reeds dekking in de begroting) in rekening brengen bij de GGD. Dit resulteert in een hogere baat van €150.000 incidenteel in 2021.
14
Gemeente Lansingerland
Programma 2 Openbare orde en veiligheid Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 na Tussentijdse Zomerrapportage mutaties 2021 2021 B2.1 Openbare orde en veiligheid
PG2 Openbare orde en veiligheid
15
Actuele begroting 2021
Mutaties Slotwijziging 2021
Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2021
Begroting 2021 na Slotwijziging 2021
-144
6.736
Lasten
6.914
0
6.914
-34
Baten
272
0
272
-44
0
229
Toevoeging reserves
0
0
0
0
144
144
Onttrekking reserves
34
0
34
0
0
34
Totaal B2.1
-6.608
0
-6.608
-10
0
-6.617
Lasten
6.914
0
6.914
-34
-144
6.736
Baten
272
0
272
-44
0
229
Toevoeging reserves
0
0
0
0
144
144
Onttrekking reserves
34
0
34
0
0
34
Totaal PG2
-6.608
0
-6.608
-10
0
-6.617
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld 1 Openbare orde en veiligheid Lasten (voordeel € 34.000) Mutaties Voor gemeenten is een eenmalige specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor kosten in Coronatijd rondom toezicht- en handhavingstaken. Het betreft een compensatie voor extra kosten die we hebben gemaakt in de periode 15 december 2020 tot 1 oktober 2021 in verband met de Coronamaatregelen. In de zomerrapportage hebben we het volledig aan te vragen budget opgenomen. Inmiddels hebben we inzichtelijk dat € 30.000 van onze gemaakte kosten in aanmerking komt voor deze regeling. Dit resulteert in een lagere last en lagere baat van € 177.000 incidenteel in 2021. Deze toelichting geldt ook voor de baat. Als onderdeel van de Coronamaatregelen is het Coronatoegangsbewijs (CTB) ingevoerd, op diverse locaties binnen onze gemeente moet gecontroleerd op een geldig CTB. Vanuit het rijk is hiervoor, via de veiligheidsregio (VRR) budget beschikbaar gesteld om onder meer ondernemers en sportverenigingen te faciliteren in hun verantwoordelijkheid de Coronatoegangsbewijzen te controleren. Het beeld in Lansingerland is dat de ondernemers hun zaakjes redelijk tot goed op orde hebben. Ook het scannen levert thans geen problemen (meer) op. Het probleem spitst zich binnen Lansingerland toe bij de sportverenigingen, daar is men aangewezen op vrijwilligers.
De rijksmiddelen willen wij dan ook inzetten om de sportverenigingen te ondersteunen tot 1 januari 2022. Dit resulteert in een hogere last en een hogere baat van € 133.000 incidenteel in 2021. Deze toelichting geldt ook voor de baat. Budgetoverhevelingen Op het loon- en inhuurbudget van het Team veiligheid en Openbare orde resteert budget in 2021. Dit budget zal worden overgeheveld naar Maatschappelijke opgaven en tevens naar 2022. Dit bedrag wordt (mede) ingezet om de hoge werkdruk binnen het team. op te vangen. Daarnaast zal dit budget gebruikt worden voor de doorontwikkeling van het team zoals het voorkomen van een hoge werkdruk in de toekomst. Dit resulteert in een lagere last van € 150.000 in 2021. Het restant van circa € 6.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (voordeel € 44.000) Mutaties Zie de toelichting van de eenmalige specifieke uitkering bij de lasten hierboven. Dit resulteert in een lagere last en lagere baat van € 177.000 incidenteel in 2021. Zie de toelichting van het Coronatoegangsbewijs (CTB) bij de lasten hierboven. Dit resulteert in een hogere last en een hogere baat van € 133.000 incidenteel in 2021.
16
Gemeente Lansingerland
Reservemutaties beleidsveld 1 Toevoegingen Geen financiële mutaties Onttrekkingen (€ 150.000) Zoals verwacht blijft op het loon- en inhuurbudget van het Team veiligheid en Openbare orde over in 2021. Het voorstel is dit budget om te zetten naar Team MO en tevens over te hevelen naar 2022. Dit bedrag wordt (mede) ingezet voor het verlagen van de werkdruk en de doorontwikkeling (zoals het voorkomen van toekomstige werkdruk) van het Team MO. Dit resulteert in een onttrekking van € 150.000 in 2021.
17
Gemeente Lansingerland
Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 na Tussentijdse Zomerrapportage mutaties 2021 2021
Actuele begroting 2021
Mutaties Slotwijziging 2021
Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2021
Begroting 2021 na Slotwijziging 2021
Lasten
2.425
0
2.425
67
0
2.492
Baten
774
0
774
99
0
874
Toevoeging reserves
0
0
0
154
0
154
Onttrekking reserves
60
0
60
154
0
214
Totaal B3.1
-1.591
0
-1.591
33
0
-1.558
Lasten
1.707
0
1.707
-14
-97
1.597
Baten
114
0
114
0
0
114
Toevoeging reserves
0
0
0
0
97
97
Onttrekking reserves
60
0
60
0
0
60
Totaal B3.2
-1.533
0
-1.533
14
0
-1.519
B3.3 Onderwijs Lasten en kinderopvang
9.154
0
9.154
-515
0
8.638
Baten
1.082
0
1.082
-243
0
839
Toevoeging reserves
5.842
0
5.842
0
0
5.842
Onttrekking reserves
6.956
0
6.956
-500
0
6.456
Totaal B3.2
-6.957
0
-6.957
-228
0
-7.185
Lasten
13.286
0
13.286
-463
-97
12.727
Baten
1.970
0
1.970
-144
0
1.827
Toevoeging reserves
5.842
0
5.842
154
97
6.092
Onttrekking reserves
7.076
0
7.076
-346
0
6.730
Totaal PG3
-10.082
0
-10.082
-181
0
-10.262
B3.1 Sport
B3.2 Cultuur
PG3 Sport, cultuur en onderwijs
18
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld 1 Sport Lasten (nadeel € 67.000) Mutaties Eind 2020 is het Sportakkoord Lansingerland ondertekend. Voor de uitvoering hiervan ontvangen wij gelden van het Rijk. Voor 2021 hebben we extra inkomsten ontvangen. Deze middelen benutten wij voor de uitvoering van het door 14 lokale sport-, beweeg- en welzijnsorganisaties ondertekende lokale sportakkoord Lansingerland. Dit resulteert in een hogere last en hogere baat van € 90.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken deze bedragen aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Deze toelichting geldt ook voor de baat. Het jaar 2021 was een opstartjaar voor het Sportakkoord Lansingerland waar nog niet veel budget voor nodig was. De focus lag op het kennismaken met elkaar en het in kaart brengen van de mogelijkheden. Door (de drukte rondom) Corona en de beperkingen die de maatregelen met zich meebrachten, bleek het voor veel partners moeilijk om activiteiten te organiseren of projecten op te starten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt Nederlandse gemeenten, in verband met Corona, de mogelijkheid het overgebleven budget over te hevelen van 2021 naar 2022. Dit resulteert in een lagere last en een lagere baat van € 145.000 incidenteel in 2021.
Het jaarlijks onderhoud van de bestaande veldverlichting is door het vervangen van de bestaande veldverlichting in led verlichting niet uitgevoerd. Dit resulteert in een lagere last van € 25.000 incidenteel in 2021. In het kader van de TVS-regeling kunnen wij kwijtgescholden huurvergoedingen voor onze sportaccommodaties over het eerste en tweede kwartaal 2021 vergoed krijgen. Onze sportaccommodaties konden in het eerste half jaar van 2021 slechts beperkt gebruikt worden. Daarom hebben wij de huren deels kwijtgescholden conform maximale vergoeding die wij ontvangen vanuit de TVS-regeling. Dit resulteert in een hogere last en een hogere baat van € 154.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit bedrag aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Deze toelichting geldt ook voor de baat. Het restant bedrag circa € 7.000 ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (voordeel € 99.000) Mutaties De toelichting voor het Sportakkoord staat bij de lasten hierboven. Dit resulteert in een hogere last en hogere baat van € 90.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken deze bedragen aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.
Daarnaast was jaar 2021 een opstartjaar voor het Sportakkoord Lansingerland waar nog niet veel budget voor nodig was (zie de toelichting bij de lasten). Dit resulteert in een lagere last en lagere baat van € 145.000 incidenteel in 2021. De toelichting van de TVS-regeling staat bij de lasten hierboven. Dit resulteert in een hogere last en een hogere baat van € 154.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit bedrag aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.
19
Gemeente Lansingerland
Reservemutaties beleidsveld 1 Toevoegingen (€ 154.000) In het kader van de TVS-regeling kunnen wij kwijtgescholden huurvergoedingen voor onze sportaccommodaties over het eerste en tweede kwartaal 2021 vergoed krijgen. Onze sportaccommodaties konden in het eerste half jaar van 2021 slechts beperkt gebruikt worden. Daarom hebben wij de huren deels kwijtgescholden conform maximale vergoeding die wij ontvangen vanuit de TVS-regeling. Dit resulteert in een toevoeging van € 154.000 incidenteel in 2021 aan de reserve crisismaatregelen. Onttrekkingen (€ 154.000) De toelichting voor de reservemutaties staat hierboven. Dit resulteert in een onttrekking van € 154.000 incidenteel in 2021 aan de reserve crisismaatregelen. Beleidsveld 2 Cultuur Lasten (voordeel € 14.000) Mutaties De geraamde kosten voor de subsidieregeling Levendig Lansingerland vallen lager uit dan begroot. De beperkingen die de Coronamaatregelen met zich meebrachten hebben het voor veel partijen moeilijk of onmogelijk gemaakt om culturele initiatieven te starten. Daarnaast wordt er minder besteed aan incidentele culturele projecten, omdat ook voor veel van deze activiteiten geldt dat ze zijn vertraagd of komen te vervallen. Dit resulteert in een lagere last van € 60.000 incidenteel in 2021. Het restant bedrag circa € 46.000 ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.
Budgetoverhevelingen Het Rijk stelt in 2021 budget beschikbaar ten behoeve van lokale cultuur en de buurt- en dorpshuizen. Het ministerie verzoekt gemeenten om met dit budget tekorten die zijn ontstaan in verband met Corona te compenseren en de culturele sector te ondersteunen. Concreet betekent dit de uitvoering van projecten die zijn uitgesteld vanwege Corona, zoals het talentenbal, beleidsontwikkeling kunst en erfgoed in de buitenruimte, gemeentedichterschap en leesbevordering, erfgoed promotie en conceptcoördinatie cultuurfabriek. Wij willen hiervoor gerichte tijdelijke capaciteit inzetten voor de realisatie. De uitvoering hiervan kan voor het eerst in 2022 starten, waardoor de betalingen ook pas in 2022 plaatsvinden. Dit bedrag zal worden overgeheveld van 2021 naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 97.000 incidenteel in 2021 en een toevoeging aan de algemene reserve van € 97.000 in 2021. Baten Geen mutaties Beleidsveld 3 Onderwijs en kinderopvang Lasten (voordeel € 515.000) Mutaties De werkzaamheden die gepaard gaan met de overdracht van het schoolgebouw het Baken, schuiven door naar 2022 i.v.m. beschikbaarheid van aannemers. Hierdoor wordt de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve overdracht onderwijshuisvesting met € 500.000 verlaagd. Dit resulteert in een lagere last van € 500.000 incidenteel in 2021. 20
Gemeente Lansingerland
In 2021 hebben we voor twee scholen de Speciale Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) ontvangen. In de zomer 2021 heeft de uitvoering van één van de twee scholen plaatsgevonden. De tweede school heeft vertraging opgelopen door de beperkte beschikbaarheid van aannemers. We schuiven uitvoeringen van de werkzaamheden, en daarmee de SUVIS-gelden voor deze school door naar 2022. Dit resulteert in lagere baten en lagere lasten van € 420.000 incidenteel in 2021. Vanaf november 2021 wordt iedere maand geld overgemaakt vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Totaal ontvangen we een bedrag van 1,3 miljoen in 2021 en 2022. We zijn nog bezig met een uitvoeringsplan voor deze gelden. Omdat iedere school behoefte heeft aan extra inzet van de Jeugdcoach op School, wordt in 2021 al het budget van € 170.000 hiervoor aangewend. Dit resulteert in hogere lasten en hogere baten van € 170.000 incidenteel in 2021. De voor 2021 opgenomen investering voor tijdelijke huisvesting koop is niet gebruikt omdat de nieuwe leerlingenprognoses hebben uitgewezen dat de scholen recht hebben op permante uitbreiding. De tijdelijkheid van de uitbreiding tot permanente uitbouw heeft ertoe geleid dat de huisvesting gehuurd is. De investering voor tijdelijke huisvesting koop vervalt. Hiervoor in de plaats zijn kosten van € 150.000 gemaakt in 2021 voor tijdelijke huisvesting huur in 2021.
Voor vaststelling van de kadernota 2023 informeren wij uw raad over alle ontwikkelingen omtrent het IHP. Dit resulteert in een hogere last van € 150.000 incidenteel in 2021. In 2021 geven wij € 18.000 extra uit voor handhaving binnen de kinderopvang. Het gaat hier om de kosten voor de inzet van juridische ondersteuning in een langdurig handhavingstraject en de proceskosten en griffierecht behorende bij dit traject. Dit resulteert in een hogere last van € 18.000 incidenteel in 2021. Jaarlijks betalen wij een vergoeding uit aan schoolbestuur Laurentius en Sportfondsen voor klokuren bewegingsonderwijs. Het gaat hier om een vergoeding voor het gebruik van de sportaccommodaties die Laurentius zelf in bezit heeft en Sportfondsen namens de gemeente beheert. We zien de afgelopen jaren een stijging van deze vergoeding. Deze stijging komt doordat het aantal gevraagde gymuren vanuit scholen stijgt. Daarnaast stijgen ook de normbedragen voor de uitbetaling jaarlijks met circa 1%. Dit resulteert in een hogere last van € 57.000 incidenteel in 2021. Het restant van circa € 10.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Baten (nadeel € 243.000) Mutaties Vanaf november 2021 wordt iedere maand geld overgemaakt vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Totaal ontvangen we een bedrag van 1,3 miljoen in 2021 en 2022.
We zijn nog bezig met een uitvoeringsplan voor deze gelden. Omdat iedere school behoefte heeft aan extra inzet van de Jeugdcoach op School, wordt in 2021 al het budget van € 170.000 hiervoor aangewend. Dit resulteert in incidentele hogere lasten en hogere baten in 2021. In 2021 hebben we voor twee scholen de Speciale Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) ontvangen. In de zomer 2021 heeft de uitvoering van één van de twee scholen plaatsgevonden. De tweede school heeft vertraging opgelopen door de beperkte beschikbaarheid van aannemers. We schuiven uitvoeringen van de werkzaamheden, en daarmee de SUVIS-gelden voor deze school door naar 2022. Dit resulteert in incidentele lagere baten en lagere lasten van € 420.000 in 2021. Het restant bedrag ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.
21
Gemeente Lansingerland
Reservemutaties beleidsveld 3 Toevoegingen Geen financiele mutaties Onttrekkingen (€ 500.000) De werkzaamheden die gepaard gaan met de overdracht van het schoolgebouw het Baken, schuiven door naar 2022 i.v.m. beschikbaarheid van aannemers. Dit resulteert in een lagere onttrekking aan de Bestemmingsreserve Overdracht onderwijshuisvesting van € 500.000 in 2021.
22
Gemeente Lansingerland
Programma 4 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 na Tussentijdse Zomerrapportage mutaties 2021 2021
Actuele begroting 2021
Mutaties Slotwijziging 2021
Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2021
Begroting 2021 na Slotwijziging 2021 3.364
B4.1 Samenleving Lasten
3.496
0
3.496
-21
-111
Baten
3
0
3
0
0
3
Toevoeging reserves
0
0
0
0
111
111
Onttrekking reserves
475
0
475
0
0
475
Totaal B4.1
-3.018
0
-3.018
21
0
-2.997
Lasten
19.794
0
19.794
495
-544
19.745
Baten
0
0
0
408
0
408
Toevoeging reserves
1.300
0
1.300
14
544
1.858
Onttrekking reserves
3.733
0
3.733
750
0
4.483
Totaal B4.2
-17.361
0
-17.361
649
0
-16.712
Lasten
17.525
0
17.525
-526
-416
16.583
Baten
10.947
0
10.947
-259
0
10.688
Toevoeging reserves
0
0
0
0
416
416
Onttrekking reserves
41
0
41
0
0
41
Totaal B4.3
-6.538
0
-6.538
268
0
-6.270
B4.4 Wet Lasten Maatschappelijke
12.931
0
12.931
-360
-75
12.496
Baten
302
0
302
0
0
302
Toevoeging reserves
13
0
13
0
75
88
Onttrekking reserves
7
0
7
136
0
142
Totaal B4.4
-12.636
0
-12.636
496
0
-12.140
Lasten
53.745
0
53.745
-412
-1.145
52.188
Baten
11.251
0
11.251
149
0
11.400
Toevoeging reserves
1.313
0
1.313
14
1.145
2.472
Onttrekking reserves
4.255
0
4.255
886
0
5.141
Totaal PG4
-39.552
0
-39.552
1.433
0
-38.119
B4.2 Jeugd
B4.3 Participatie
Ondersteuning (WMO)
PG4 Sociaal Domein
23
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld 1 Samenleving Lasten (voordeel € 132.000) Mutaties Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Gemeenten krijgen een belangrijke rol in het nieuwe stelsel; per 1 januari 2022 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van onze inwoners met een inburgeringsplicht. Het Rijk heeft budget beschikbaar gesteld aan Lansingerland om ons voor te bereiden op deze veranderingen. Het budget wordt hoofdzakelijk besteed aan fte kosten binnen de afdeling participatie. Meerdere werkgroepen zijn opgericht waar medewerkers aan deelnemen om de benodigde wijzigingen te implementeren. Het budgetdeel bestemd voor deze fte kosten hevelen wij nu over naar de betreffende kostenplaats. Het geld wordt echter wel besteed, maar vanuit een andere kostenplaats. Dit resulteert in een lagere last van € 80.000 incidenteel in 2021. Het Rijk stelt ieder jaar budget beschikbaar voor maatschappelijke begeleiding van (asiel)statushouders via de Meicirculaire. Voor 2021 gaat het om € 101.910 (incidenteel hogere last). Dit budget wordt aangevuld met € 50.000. Dit budget is beschikbaar vanuit het accent ‘Intensivering van integratie en participatie asielgerechtigden’ ten behoeve van de begeleiding van statushouders. Dit bedrag stond nog begroot op het beleidsveld WMO en hevelen wij nu over naar het beleidsveld van waaruit alle kosten rondom inburgering worden betaald.
Dit resulteert in een hogere last van € 50.000 incidenteel in 2021. In totaal dus voor maatschappelijke begeleiding van (asiel) statushouders een hogere last van € 151.910 incidenteel in 2021. Het restant bedrag circa € 93.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Budgetoverhevelingen Het Rijk stelt in 2021 budget beschikbaar ten behoeve van de begeleiding van statushouders die niet onder de nieuwe Wet inburgering vallen. Het ministerie verzoekt gemeenten om hen met dit budget in de geest van de nieuwe Wet te begeleiden. Wij kiezen ervoor deze groep aan enkele modules van de nieuwe Wet inburgering te laten deelnemen. Het gaat om taallessen, de training budgetbeheer en de nieuwe (uitgebreidere) versie van het participatieverklaringstraject. De inkooptrajecten hiervoor lopen nu. De deelname start pas in 2022, waardoor de betalingen ook pas in 2022 plaatsvinden. Daarom hevelen wij een deel van het budget over naar de begroting van 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 91.000 incidenteel in 2021. De gemeente heeft in 2021 incidenteel een bedrag van €101.247 ontvangen voor het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen door Covid-19. Het betreft een algemene, dus vrij te besteden uitkering, maar het verzoek van VWS is om het bedrag te besteden aan de uitbreiding van activiteiten die de lokale coalitie tegen eenzaamheid al organiseert.
Onze coalitie Samen aan Zet, waarbij 17 partijen zijn aangesloten, heeft een bestedingsvoorstel gedaan voor de organisatie van gezamenlijke extra activiteiten en voor professionele ondersteuning bij de gezamenlijke communicatie. Dat heeft geresulteerd in de campagne Kom erbij Lansingerland! Er zijn in de zomer en tijdens de Week tegen de eenzaamheid 2021 tal van activiteiten georganiseerd en er komen nog activiteiten op de dag van de mantelzorg en winteractiviteiten in december. De middelen zijn pas in juni door de Rijksoverheid overgeheveld, waardoor nog niet het volledige budget besteed is. Daarom hevelen we het resterende bedrag van over naar 2022, waarmee de coalitie Samen aan Zet soortgelijke activiteiten in 2022 organiseert. Dit resulteert in een lagere last van € 20.000 incidenteel in 2021.
24
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld 2 Jeugd Lasten (voordeel € 49.000) Mutaties Vanuit de Meicirculaire 2021 is € 10.000 ontvangen voor Jeugd aan zet voor jongeren die geraakt zijn door de Coronacrisis. Daarnaast is er € 50.000 subsidie ontvangen van de organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw voor maatschappelijke diensttijd (zie U21.01488). Deze is budgettair neutraal opgenomen, waardoor dit resulteert in een hogere baat en last van € 60.000 incidenteel in 2021. Voor Veilig thuis (lokale veld) zijn er hogere lasten dan begroot. Dit resulteert in een hogere last van €117.000 incidenteel in 2021. Dit budget is nader toegelicht bij de onderstaande budgetoverhevelingen. BasisGGZ is in 2021 opnieuw aanbesteed. Door vertraging in de aanbesteding hebben aanbieders afgewacht en zijn niet alle jeugdigen geholpen. De start van de pilot BasisGGZ PLUS is ook vertraagd en niet zoals gepland in april 2021 gestart, maar pas in oktober. Hierdoor is er nu geen volledige uitnutting van het budget (€ 150.000) . Naar verwachting gaat de pilot BasisGGZ PLUS in 2022 volop draaien en kunnen jeugdigen met complexere problematiek ook worden geholpen. Zij hoeven dan niet allemaal op de wachtlijst SGGZ. Een deel van het budget wordt overgeheveld naar 2022. Dit budget is nader toegelicht bij de onderstaande budgetoverhevelingen. Het overige deel valt vrij.
Dit resulteert in een lagere last van € 60.000 incidenteel in 2021 Het budget Jeugd ggz (praktijkondersteuners) is lager dan begroot. Artsen zijn geïnteresseerd, maar het is nog niet gelukt om met alle artsen tot afspraken en praktische invulling te komen. Soms vanwege drukte en andere prioriteiten, soms vanwege praktische punten zoals het ontbreken van huisvesting. Dit resulteert in een lagere last van € 115.000 incidenteel in 2021. In 2020 heeft Lansingerland de Corona Coulance toegepast voor het CJG, in verband met productieverlies door Corona. Later bleek dat het CJG hier vanuit het Rijk door gecompenseerd wordt, waardoor het bedrag van de Corona Coulance vanuit het CJG aan ons is geretourneerd. Dit resulteert in een lagere last van € 208.000 incidenteel in 2021. Via de 1e Begrotingswijziging van de GRJR is 10,5 mln euro (regio) aan lasten bijgeraamd onder andere als gevolg van de hoge wachttijden en aanpak spoedhulp (zie zienswijze BR2100092). Voor Lansingerland betekende dit een mutatie van € 374.000 euro in de begroting. Op basis van de op dit moment beschikbare data van de GRJR gemeenten heeft de GRJR aangekondigd nog een extra tekort van € 16,9 mln te verwachten. Deze meerkosten zitten o.a. in een toename van pleeghulp, opname en langdurig verblijf. Ons begrote aandeel in de GRJR is 3,56%. Voor ons komt dat neer op een extra bijdrage.
Pas nadat de jaarrekening definitief is vastgesteld wordt op basis van de vlaktakssystematiek bekend wat onze daadwerkelijke bijdrage is. Wij zullen u dan nader informeren. Voor nu hechten wij eraan, conform gebruik, hierover alvast in de slotwijziging transparant te communiceren. Dit resulteert in een hogere last van € 600.000 incidenteel in 2021. Het restant van circa € 52.000 nadelig (€102.000 nadeel lasten) en (€50.000 voordeel baten) ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Budgetoverhevelingen Van de BasisGGZ wordt er budget overgeheveld naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 90.000 incidenteel in 2021. De toelichting hiervan is te vinden bij de mutaties van dit beleidsveld. 25
Gemeente Lansingerland
Eind 2020 hebben we deze middelen ontvangen met als doel het versterken van het lokale veld op het gebied van de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2021 hebben we nogmaals eenzelfde bedrag ontvangen (€117.000). Het bedrag bestaat uit tweemaal € 117.000. Dit jaar zijn deze middelen niet ingezet vanwege de uitgestelde implementatie van Intensief Vrijwillige Hulp en beperkte personele bezetting. Voor 2022 verwachten we een hogere subsidieaanvraag van Veilig Thuis waar we deze middelen voor inzetten. We hevelen dit budget over naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 234.000 incidenteel in 2021. Vanuit de Meicirculaire 2021 is € 10.000 ontvangen voor Jeugd aan zet voor jongeren die geraakt zijn door de Coronacrisis. Daarnaast is er € 50.000 subsidie ontvangen van ZonMw voor maatschappelijke diensttijd (zie U21.01488). Het netwerk rondom jeugd heeft een plan opgesteld voor jongeren na Corona. Een deel hiervan is reeds in 2021 opgestart. De rest voeren we in 2022 uit, aangezien de zorgen over jongeren na Corona onverminderd groot. zijn Daarom hevelen we het nog niet ingezette deel van het budget over naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 182.000 incidenteel in 2021. Het betreft extra middelen die waren toegekend aan Jeugd en Jongerenwerk in verband met Corona.
Deze middelen hangen samen met het Jongeren na Corona pakket (zie vorige punt). Ook dit budget is nog niet besteed in 2021, maar de plannen voor de inzet in 2022 liggen klaar. Daarom hevelen we het budget over naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 38.000 incidenteel in 2021. Baten (voordeel € 408.000) Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond (VTRR) krijgt via de GRJR een subsidie. Omdat hun doelgroep breder is dan alleen jeugdigen krijgen we voor de doelgroep volwassenen geld vanuit het Rijk: de Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO). Lansingerland betaalt de subsidie via de inleg aan de GRJR, dus ook voor het volwassen-deel. De centrumgemeente Rotterdam stort hiervoor een bedrag vanuit de DUVO-middelen naar ons terug, om die hogere inleg bij de GRJR te compenseren. Dit resulteert in een hogere baat van € 241.000 incidenteel in 2021. Er is extra budget ontvangen voor het lokale veld op het gebied van de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit resulteert in een hogere baat van € 117.000 incidenteel in 2021 Dit budget staat nader toegelicht bij de bovenstaande budgetoverhevelingen. Het restant van circa € 47.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.
Reservemutatie beleidsveld 2 Onttrekkingen (€ 750.000) De Reserve Sociaal domein is ingesteld om de fluctuatie van kosten op te vangen en tekorten binnen de open-einde regelingen op te vangen. Er worden hogere kosten verwacht voor de GRJR Jeugd. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 600.000. Wij hebben uw Raad al bij de Zomerrapportage 2021 geïnformeerd over de basis GGz-plus om met een beperkt aantal aanbieders hierover afspraken te maken. De dekking hiervan zou geschieden via de extra incidentele jeugdgelden 2021. Het was toe echter te laat om dit nog via de reserve sociaal domein te verwerken en dit is toen via de algemene reserve gegaan. Dit corrigeren we nu bij deze slotwijziging. Hetzelfde geldt voor de voortzetting van de SPAN (specialistisch ambulant netwerk). Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 150.000 in 2021.
26
Gemeente Lansingerland
Toevoegingen (€ 14.000) Bij de zomerrapportage is er € 1.300.000 toegevoegd aan de Reserve Sociaal domein voor incidentele jeugdgelden 2021. Uiteindelijk is het definitieve bedrag bij de Meicirculaire 2021 € 1.314.000 geworden. Dit resulteert in een hogere toevoeging van € 14.000 in 2021. Beleidsveld 3 Participatie Lasten (voordeel € 942.000) Mutaties Het uitgangspunt voor de BUIG (de gebundelde uitkering voor de bekostiging van de uitkeringen in het kader van onder andere de participatiewet) in 2021 was matig herstel (Berenschot advies). Dit betekende in 2021 een verhoging van het uitkeringenbestand met 12,18%. Landelijk verbeterde de scenario’s sterk (onder andere die van het CPB) en zo ook in Lansingerland. Vooralsnog verwachten we echter voor 2021 op een toename uit te komen van ongeveer 5%. Dit betekent dus dat de BUIG € 9.940.000 afgeraamd wordt met € 525.625. Daarmee worden de te verwachten lasten voor 2021 € 9.414.375. Dit resulteert in een lagere last van € 525.625 incidenteel in 2021. De TONK-regeling (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) is er voor huishoudens die ten gevolge van de Coronacrisis aanzienlijk in inkomen achteruit zijn gegaan, waardoor zij vaste lasten als hypotheek of huur niet meer kunnen betalen. Eerder heeft het Rijk al met de 1e Tranche € 84.000 beschikbaar gesteld (verwerkt in zomerrapportage 2021).
Het Rijk heeft nu met de2e tranche (Septembercirculaire 2021) extra budget beschikbaar gesteld aan Lansingerland om dit uit te voeren. Dit resulteert in een hogere baat en last van € 261.000 incidenteel in 2021. In het voorjaar 2020 introduceerde de rijksoverheid de Tijdelijke overbruggingsuitkering zelfstandig ondernemers (Tozo) als steunmaatregel. Op basis hiervan kunnen zelfstandigen een tegemoetkoming krijgen als gevolg van de geleden omzetderving door Corona. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) voert deze regeling voor ons uit. Ten opzichte van de zomerrapportage verlagen we de uitvoeringskosten met € 27.000, vooral omdat TOZO 4 achter is gebleven met de raming. De regeling in 2021 is opgesplitst in 3 onderdelen, namelijk TOZO 3, 4 en 5. Bij de zomerrapportage hebben we de begroting hiervoor aangepast. Naar aanleiding van de nieuwe overzichten van het RBZ is de TOZO 3 omhoog bijgesteld met € 25.000 ten opzichte van de zomerrapportage. De TOZO 4 is afgeraamd met € 483.000; de TOZO 5 is omhoog bijgesteld met € 315.000. Hiervoor was bij de zomerrapportage nog niets geraamd, omdat deze regeling pas inging per juli 2021. De mutatie van de uitvoeringskosten, de kosten levensonderhoud en kapitaalverstrekking Tozo bedragen € 169.000. Het teveel verkregen bedrag zal aan het Rijk worden terugbetaald. Dit resulteert in een lagere last van € 169.000 incidenteel in 2021.
Wij verwerken dit bedrag aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. In 2021 ontvingen we middelen van het rijk voor het gemeentelijk schuldenbeleid met als doel inwoners te ondersteunen die in financiële problemen kwamen vanwege de Coronacrisis. In 2021 konden inwoners nog gebruik maken van de verschillende steunpakketten, zoals Tozo en Tonk. Daardoor bleef de verwachte stijging van de schuldhulpvragen achter (€125.000). Deze trend werd ook landelijk gezien. Nu de verschillende Coronasteunpakketten aflopen, verwachten we in 2022 meer inwoners met financiële problemen. Een deel van de middelen laten we vrij vallen. Dit resulteert in een lagere last van € 84.000 incidenteel in 2021. Het andere deel van het budget hevelen we over naar 2022 om de verwachte stijging in hulpvragen op te vangen. Dit staat nader toegelicht onder de budgetoverhevelingen. 27
Gemeente Lansingerland
Wegens Corona zijn er minder Rotterdampassen verkocht. We ramen het budget daarom af. Dit resulteert in een lagere last van € 85.000 incidenteel in 2021. In 2021 zijn er middelen beschikbaar gesteld door het Rijk (Meicirculaire 2021) om zelfstandigen te helpen bij hun heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit resulteert in een hogere last van € 27.000 incidenteel in 2021. Een groot deel van dit budget zal echter worden overgeheveld naar 2022. Dit staat nader toegelicht bij de budgetoverhevelingen. Het restant van circa €50.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen. Budgetoverhevelingen De TONK-regeling gold van 1 januari tot en met 30 september 2021. De toekenning en uitbetaling van de meeste TONK-uitkeringen moet echter nog plaatsvinden. Er zijn nog aanvragen in behandeling. Ook verwachten wij nog nieuwe aanvragen waarmee met terugwerkende kracht om een TONK-uitkering wordt verzocht. Daarnaast kan men in bezwaar gaan tegen het besluit. Dit betekent dat er tot zeker halverwege 2022 TONK-budget beschikbaar moet zijn om uit te keren. Daarom hevelen wij een deel van het budget over naar 2022 . Dit resulteert in een lagere last van € 300.000 incidenteel in 2021. Het Rijk stelt in 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar. Deze middelen zijn onderdeel van het Corona steun- en herstelpakket.
Wij besteden dit budget pas volgend jaar. Wij voeren nu een aanbestedingsprocedure uit, waardoor wij per april 2022 nieuwe aanbieders onder contract hebben voor begeleiding bij re-integratie. Dit nieuwe aanbod sluit beter aan op de specifieke hulpvragen van de voornaamste groepen onder de bijstandsgerechtigden. Wij hevelen het budget over naar 2022 om het extra budget in te zetten zodra het nieuw aanbod beschikbaar is. Dit resulteert in een lagere last van € 54.000 incidenteel in 2021. We hevelen een deel van het budget van schuldhulpverlening over naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 41.000 incidenteel in 2021. We hevelen een deel van het budget van de heroriëntatie zelfstandigen over naar 2022. In 2021 hebben weinig zelfstandigen hiervan gebruik gemaakt, omdat zij gebruik konden maken van de Tozoregeling. De Tozo is gestopt per 1 oktober 2021. We verwachten dat in 2022 meer zelfstandigen ondersteuning vragen om hun toekomst op de arbeidsmarkt te bepalen. Dit resulteert in een lagere last van € 21.000 incidenteel in 2021. Baten (nadeel € 259.000) Eind september hebben wij de definitieve beschikking BUIG ontvangen voor 2021. Omdat landelijk het bijstandsniveau meevalt, valt de Buig lager uit. Dit resulteert in een lagere baat van € 89.000 incidenteel in 2021. Per saldo is er een lagere besteding op de TOZO.
Het teveel gekregen budget zal worden terugbetaald aan het Rijk. Dit resulteert in een lagere baat van € 170.000 incidenteel in 2021.
28
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld 4 Wmo Lasten (voordeel € 435.000) Mutaties In november 2020 is bij de vaststelling van de Begroting 2021 besloten om het budget voor Wmo vrij toegankelijk (indexering subsidies) op te hogen met 7%. Dit is gedaan om rekening te houden met de dubbele vergrijzing (+3,5%), omdat de voorliggende voorzieningen voor de helft op individuele inwoners gericht zijn. De subsidiebudgetten waren toen reeds vastgesteld, aangezien wij zekerheid moeten bieden aan onze subsidiepartijen die hier hun personeelsplanning op vaststellen. We waren van plan om gedurende het jaar 2021 extra subsidies te verstrekken om de middelen die verkregen zijn bij de bijgestelde begroting 2021 uit te keren aan onze subsidiepartijen. Uiteindelijk bleek dat door de Coronamaatregelen in de eerste helft van het jaar 2021 er meerdere activiteiten niet door konden gaan en er via rijksregelingen budget beschikbaar kwam waardoor er geen extra budget nodig was via subsidies Lansingerlandse Standaard. Dit resulteert in een lagere last van € 134.000 incidenteel in 2021. Er wordt budget Wmo vrij toegankelijk overgeheveld naar het beleidsveld Samenleving voor het accent ‘Intensivering van integratie en participatie asielgerechtigden’ ten behoeve van de begeleiding van statushouders. Op dit beleidsveld worden namelijk de kosten rondom inburgering betaald.
Dit resulteert in een lagere last van € 50.000 incidenteel in 2021. De voorziening ‘begeleiding’ Wmo bestaat uit verschillende producten. Begeleiding individueel, begeleiding groep en begeleiding mantelzorger zijn onderdeel van de totale voorziening. Op meerdere producten zien we een lagere inzet dan begroot. We zien dit jaar ook dat er kortere/geen wachttijden zijn voor Wlz-instellingen (verpleeghuizen). Hierdoor kunnen ouderen sneller gebruik maken van een verpleeghuisplek en zetten we voor een kortere periode begeleiding in om de periode tot aan Wlz verblijf te overbruggen. Dit resulteert in een lagere last van € 164.000 incidenteel in 2021. De verwachte kostenstijging voor de hulpmiddelen over het jaar 2021 is lager dan begroot. Een mogelijke verklaring is dat inwoners door de beperkingen door Corona minder naar buiten zijn gegaan en daarom minder vaak een hulpmiddel hebben aangevraagd. De verwachting is dat dit incidenteel is en de komende jaren weer een stijging is van de kosten conform de meerjarenbegroting. Dit resulteert in een lagere last van € 92.000 incidenteel in 2021. De ophoging van het budget van de collectieve vervoersvoorziening is nodig om de meerkosten die de aanbieder heeft door Corona over het jaar 2020 te dekken. Deze kosten zijn in 2021 pas uitgekeerd om onder andere de controle te kunnen uitvoeren op de jaarrekening van de vervoerder.
Conform de oproep VNG en de Rijksoverheid betalen wij de aanbieder van collectief vervoer gedeeltelijk voor het omzetverlies en de gemaakte meerkosten wegens Corona. We voorkomen hiermee dat de bedrijfsvoering van de aanbieder en daarmee de dienstverlening voor kwetsbare inwoners onder druk komt te staan. Dit resulteert in een hogere last van € 135.000 incidenteel in 2021. Het restant van circa € 55.000 voordeel ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.