T21.04436 Factsheets Verbonden Partijen 2021

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?) Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

De GGD-RR legt verantwoording af over de uitvoering van de producten in het jaarverslag. Het jaarverslag is de definitieve jaarrapportage waarin verantwoording wordt afgelegd over en verslag gedaan wordt van de realisatie van de prestatieafspraken die gelden in het kader van het vastgestelde basistakenpakket. Uit het jaarverslag 2020 is gebleken dat de inzet in 2020 aansluit op de geformuleerde activiteiten en prestaties voor 2020.

factsheets 2021

Er is zowel financieel als bestuurlijk een beperkt risico. De gemeente Rotterdam is financieel risicodrager. Daarnaast dragen de activiteiten van de verbonden partij bij aan het oorspronkelijke doel van de verbonden partij.

Pagina 49/54

Algemeen Naam verbonden partij *

3.2 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Datum van oprichting Vestigingsplaats * Deelnemende partijen

Inwerktreding per 1 januari 2015 (zie raadsbesluit 27-2-2014) Rotterdam Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Nissewaard, Vlaardingen en Westvoorne. AB en DB: wethouder J.A. van Tatenhove Vervanger: wethouder K. Arends (AB)

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA danwel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?) Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2021 (en 2022 indien bekend)

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Veranderingen in 2021 en 2022 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2020 (Uit: jaarrekening 2020) Vreemd vermogen begin en

factsheets 2021

Ghislaine de Mooij (wordt Catharina Aerts), Maatschappelijke Opgaven, vervanger Marjolein Bilderbeek Vergaderdata 2020 Algemeen Bestuur: 2 juli 17 september 1 oktober 17 december

Vergaderdata 2020 Dagelijks Bestuur: 28 juni 14 juli 8 september 13 oktober 24 november

April 2021

De GR heeft 3 doelstellingen:  Uitvoering te geven aan de wettelijke verplichtingen tot regionale samenwerking uit de Jeugdwet in het kader van Veilig Thuis (AMHK), jeugdreclassering en jeugdbescherming.  Het uitvoeren van bovenlokale taken door middel van het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp, reclassering en -beschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet.  Realiseren van overleg, kennisontwikkeling en -overdracht tussen de aangesloten gemeenten. Er vinden veranderingen plaats rondom de inkoopstrategie. Een deel van het aanbod wat momenteel regionaal wordt ingekocht, gaan de gemeenten zelf inkopen.

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is opgericht voor de inkoop van verschillende vormen van jeugdhulp waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. De inleg van de gemeente Lansingerland bedraagt in 2020 € 8.760.479,- (inclusief organisatiekosten). Per 1-1-2020: € 0 Per 31-12-2020: € 0 Vreemd vermogen:

Pagina 50/54

einde begrotingsjaar 2020* (Uit: jaarrekening 2020)

Financieel resultaat 2020* (Uit: jaarrekening 2020) Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2021 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Per 1-1-2020: € 50.848.550 Per 31-12-2020: € 1.121.479 (voorlopig; bedrag te betalen aan zorginstellingen en overige schulden is nog niet bekend). Overlopende passiva: Per 1-1-2020: € 50.076.961 Per 31-12-2020: € 118.349.260 € 0,Op 23 april 2015 heeft het AB de kaders vastgesteld via de ‘Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.’ Bij de begrotingsbehandeling 2021 hebben we de begroting voor Lansingerland moeten verhogen wegens een overschrijding van het budget in 2019. De afwijking van € 1.602.008 wordt via de vlaktaks systematiek meegenomen als inleg in de begroting voor 2021 en 2022. De begroting voor 2021 bedraagt daarmee € 9.521.757. In de afgelopen periode is door aanbieders zowel regionaal als landelijk de oplopende problematiek als gevolg van Covid-19 gedeeld. Aanbieders zien een grote toestroom en jeugdigen met toenemende ernst van problematiek. Zo is er bijvoorbeeld een forse toename van jeugdigen met (meervoudige) complexe problematiek in een levensbedreigende situatie (suïcidepoging of ernstige zelfdestructie door anorexia, zware zelfbeschadiging etc.) die met spoed behandeling nodig hebben. Regionaal in onze jeugdhulpregio is sprake van langdurig hoge wachtlijsten, vooral op perceel E (ambulante hulp). Onlangs is het rapport van AEF verschenen met onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg.

De twee belangrijkste punten uit de rapporten zijn dat er maatregelen/keuzes gemaakt moeten worden die ervoor gaan zorgen dat meer hulp terecht komt daar waar dit het hardst nodig is én dat het nemen van maatregelen en maken van (beleids)keuzes alleen niet voldoende zijn, er móéten extra middelen beschikbaar komen. Verwacht wordt dat het Rijk begin 2022 komt met de herijking van het gemeentefonds en dat er dan waarschijnlijk extra (structurele) middelen gaan vrij komen voor Jeugd en voor Lansingerland als geheel. In april 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond ingestemd met het verhogen van de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond door de volgende ontwikkelingen: 1. Het is wenselijk om uit te gaan van een realistisch meerjarenperspectief conform de regels van de Provincie gebaseerd op het historisch zorggebruik. 2. Op dit moment, in de eerste helft van het jaar, is het al duidelijk dat er meerdere budgetplafonds bereikt worden, waardoor er knelpunten in de zorglevering en opwaartse druk op de wachtlijsten ontstaan. Er wordt, gezien de ernst en aard van de benodigde hulp, nu al discretionair toegekend, waardoor budgetplafonds overschreden worden. De bovenstaande ontwikkelingen leidden voor 2020 tot een extra bijdrage voor Lansingerland van € 672.616. Deze bijdrage nemen we mee in de zomerrapportage.

factsheets 2021

Pagina 51/54

Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL?

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Omdat de inkoopstrategie verandert, zal een deel van het aanbod lokaal ingekocht gaan worden. Dit betekent een verschuiving van middelen. Wij voorzien een toename van onze benodigde bijdrage aan de GRJR. Deze stijging heeft drie oorzaken: A. De hierboven beschreven algemene verhoging van de begroting werkt door in onze bijdrage aan de GRJR voor de komende jaren. B. Er is sprake van stijging van het gebruik van via de GRJR ingekochte vormen van ondersteuning door onze kinderen en jongeren. C. Door middel van de zogenaamde ‘vlaktaks’ worden afwijkingen ten opzichte van de geraamde productie in twee jaar verrekend in onze jaarlijkse bijdrage. De “Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen” (ingesteld door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond) adviseert jaarlijks over de indexering van de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen (DCMR, MRDH, GGD, GRJR en VRR). Voor 2022 stelt deze werkgroep de raden voor om akkoord te gaan met een indexering van 1,9% voor alle gemeenschappelijke regelingen in 2022. Dit nemen we op in de begroting 2022 voor uw raad ter vaststelling. Toenemend zorggebruik in een openeinde regeling: De Jeugdwet betreft een open einde regeling. Omdat er in onze gemeente sprake is van toenemend zorggebruik, zowel in aantallen als in zwaarte, levert dit een financieel risico op.

Wij sturen (conform de Veranderopgave Jeugdhulp) hierop door middel van de (lokale) toegang, de samenwerking met onze toegangspartners en samenwerking met huisartsen. Aanbieders van semi-publieke en/of kwetsbare voorzieningen hebben soms een hogere productie dan begroot. Dit is opgevangen door middel van tussentijdse verhoging van de begroting. Een ander risico zijn de schommelingen in macrobudget en wijzigingen in landelijk politiek beleid. Vanuit het Rijk is aan gemeenten incidenteel € 613 miljoen toegekend voor 2021 voor het oplossen van knelpunten in de jeugdhulp. We rekenen voor Lansingerland op circa € 1,3 miljoen extra voor 2021. Naast dit incidenteel deel is het Rijk nu bezig met de herijking van het gemeentefonds. Dit moet per 1-1-2022 leiden tot structureel extra middelen voor Jeugd.

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2020 en eerste helft 2021 (Uit jaarverslag 2020 en jaarplan 2021)

In juli 2020 heeft de secretaris van het AB een verbeteropdracht gekregen met de volgende 4 aandachtspunten: 1.

2. factsheets 2021

Inkoop- en arrangementenmodel: - Er is een regiovisie vastgesteld en een nieuwe inkoopstrategie voorbereid - Om de regiovisie uit te voeren wordt er momenteel een regioagenda ontwikkeld - Er is in de zomer van 2020 een werkgroep arrangementenmodel gestart om een concreet verbetervoorstel te schrijven Ontwikkeling informatievoorziening: Pagina 52/54

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2021 en 2022? (Uit visie gerelateerde documenten)

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?) factsheets 2021

- Elke drie maanden wordt er een bestuursrapportage uitgedraaid en aangevuld door de uitvoeringsorganisatie - Er is een dashboard met sturingsinformatie ontwikkeld - Er is een strategisch informatieplan vastgesteld in februari 2021 3. Contractmanagement: - Het aantal contractmanagers is in Q4 2020 uitgebreid - Momenteel wordt gewerkt aan het verder professionaliseren en structuren van het contractmanagement 4. Governance: Er gaat gewerkt worden met 2 verschillende inkoop- en bekostigingsmodellen De gevolgen hiervan worden nog nader uitgewerkt en besproken. In 2021 wordt de regiovisie bekrachtigd, hierin worden drie uitgangspunten benoemd: 1. Sterke Lokale infrastructuur 2. Sterke regionale infrastructuur 3. Samen leren wat werkt Aanvullend daarop zijn de uitgangspunten van de begroting 2022: 1. Aansluiting op Regiovisie 2. Sturing op transformatie en kostenbeheersing 3. Reëel begroten in Coronatijd 4. Voorbereiding op twee inkoopsystematieken 5. Verschuiving drangtaken GI’s naar individuele gemeenten 6. Wijziging van het woonplaatsbeginsel 7. Zorgkosten indexering 8. Uitvoeringskosten en indexering 1. In het licht van de (financiële) ontwikkelingen in de specialistische jeugdhulp zetten wij in op de realisatie van de veranderopgave jeugdhulp. Dat betekent dat wij waar mogelijk sturen op vermindering van het gebruik van specialistische jeugdhulp. 2.

In subregionaal verband brengen wij in beeld of en in hoeverre de resultaatgerichte inkoop leidt tot hogere kosten. Wij betrekken de bevindingen hiervan bij het besluit over de inkoop van specialistische jeugdzorg in 2022 en verder. Wij overwegen daarbij welke onderdelen eventueel lokaal kunnen worden ingekocht. Hierbij zijn wij mede afhankelijk van het kabinetsvoornemen om wettelijk vast te leggen op welk niveau (lokaal, regionaal, bovenregionaal) welke vorm van jeugdhulp moet worden ingekocht. 3. Regiovisie moet bijdragen aan betere inkoop en betere afstemming tussen vraag en aanbod. 4. Doorontwikkeling van de informatievoorziening zodat inzicht verkregen wordt op betrouwbare basisinformatie voor onder andere cliëntstromen en wachttijden. In 2017 is de werking van de Gemeenschappelijke Regeling en de uitvoeringsorganisatie geëvalueerd. Hieruit bleek dat er breed draagvlak bestaat voor de GRJR in haar rol van uitvoerder van de bovenlokale taken in het kader van de Jeugdwet. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie zijn er concrete projecten opgestart ten aanzien van de doorontwikkeling van het functioneren van de GRJR, met name ten aanzien van informatieverzameling en analyse, het faciliteren van kennis- en leerdeling tussen de aangesloten gemeenten en nadere Pagina 53/54

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

afspraken over de stroomlijning van de besluitvorming binnen GRJR. Hierin is al een forse ontwikkeling tot stand gekomen, echter kan dit nog altijd verbeterd worden en is er binnenkort een themabijeenkomst over de Governance. Risicobeleid GR Op basis van een risico-inventarisatie die in samenwerking met de gemeenten is opgesteld is geconcludeerd dat de omvang van het gewogen risico beheersbaar is en dat er geen apart weerstandsvermogen gevormd hoeft te worden. Wel is voor 2020 een risicobudget opgenomen ter hoogte van € 3.100.000. De risico-inventarisatie is gedurende het jaar enkele malen uitgevoerd. Gedurende het jaar werd op basis van de kwartaalrapportages duidelijk dat er sprake was van te verwachten overschrijdingen op budgetten. In de buraps wordt het risicobudget ingezet om geprognotiseerde tekorten te verkleinen. In de jaarrekening is het risicobudget volledig aangewend. Voor de deelnemende gemeenten geldt daarbij dat eventuele overschrijdingen in het budget lopende het begrotingsjaar, of bij de jaarrekening door de gemeenten moeten worden vergoed, waarbij de extra inbreng plaatsvindt op basis van de weging en de verrekening van het daadwerkelijk gebruik van individuele gemeenten plaatsvindt bij de berekening van de vlaktaks. Gemeentelijk risicobeleid - Op basis van de financiële analyse is er een hoog risico verbonden aan de GR Jeugdhulp.

De gemeente heeft een hoge jaarlijkse financiële bijdrage. In 2015 is besloten dat eventuele tekorten door de deelnemende gemeenten worden gedekt, waardoor gebruik wordt gemaakt van het weerstandsvermogen van de gemeenten. - Op basis van de bestuurlijke analyse is er een gemiddeld risico verbonden aan de GR. De te leveren afspraken zijn van invloed op de gemeentelijke doelstellingen. Lansingerland is vertegenwoordigd in het AB en DB.

factsheets 2021

Pagina 54/54