T21.04201 Jaarstukken 2020
Tekst van het document
Jaarstukken 2020
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .............................................................................................................. 2 Managementsamenvatting ............................................................................................... 4 Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2020 ................................................................... 8 JAARVERSLAG Programma 1: Bestuur en Dienstverlening ........................................................................... 10 Beleidsveld Gemeenteraad, College en Griffie................................................................... 11 Beleidsveld Samenwerking ........................................................................................... 13 Beleidsveld Dienstverlening .......................................................................................... 15 Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid ......................................................................... 18 Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid ......................................................................... 19 Programma 3: Sport, Cultuur en Onderwijs .......................................................................... 23 Beleidsveld Sport ......................................................................................................
24 Beleidsveld Cultuur .................................................................................................... 26 Beleidsveld Onderwijs en Kinderopvang ........................................................................... 28 Programma 4: Sociaal Domein .......................................................................................... 32 Beleidsveld Samenleving ............................................................................................. 33 Beleidsveld Jeugd...................................................................................................... 35 Beleidsveld Participatie .............................................................................................. 38 Beleidsveld Maatschappelijke Ondersteuning .................................................................... 41 Programma 5: Kwaliteit Openbare Ruimte ........................................................................... 46 Beleidsveld Beheer Openbare ruimte .............................................................................. 47 Beleidsveld Afval- en Afvalwatermanagement ................................................................... 50 Programma 6: Lansingerland ontwikkelt .............................................................................
53 Beleidsveld Ruimtelijke Ordening .................................................................................. 54 Beleidsveld Infrastructuur en Mobiliteit ........................................................................... 57 Beleidsveld Economische Ontwikkeling ............................................................................ 59 Beleidsveld Duurzaamheid ........................................................................................... 62 Beleidsveld Vastgoedbeleid .......................................................................................... 66 Programma 7: Grondzaken .............................................................................................. 71 Beleidsveld Grondexploitatie ........................................................................................ 72 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen ............................................................................... 75 Overzicht Overhead ...................................................................................................... 77 Paragrafen ................................................................................................................. 80 Paragraaf Lokale heffingen ..........................................................................................
81 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................ 89 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................... 99 Paragraaf Financiering en treasury ............................................................................... 101
2
Gemeente Lansingerland
Paragraaf Bedrijfsvoering .......................................................................................... 107 Paragraaf Verbonden partijen ..................................................................................... 112 Paragraaf Grondbeleid .............................................................................................. 131 JAARREKENING Overzicht van baten en lasten en toelichting ..................................................................... 136 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar ............................... 137 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar........ 139 Verschillenanalyse per programma ............................................................................... 152 Overzicht incidentele baten en lasten ........................................................................... 160 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves .............................. 163 Balans en toelichting ................................................................................................... 164 Balans ..................................................................................................................
165 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .............................................. 167 Toelichting op de balans: vaste activa .......................................................................... 172 Toelichting op de balans: vlottende activa ..................................................................... 176 Toelichting op de balans: vaste passiva ......................................................................... 182 Toelichting op de balans: vlottende passiva .................................................................... 193 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen ....................................... 196 Gebeurtenissen na balansdatum .................................................................................. 198 Bijlagen bij de jaarrekening .......................................................................................... 199 Single Information Single Audit (SiSa) ............................................................................ 200 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld .............................................. 207 OVERIGE BIJLAGEN Overheveling incidentele budgetten .............................................................................
210 Rapportage Interbestuurlijk Toezicht ............................................................................ 211 Verplichte BBV-indicatoren ........................................................................................ 213 Stand van Zaken Collegeprogramma ............................................................................. 214
3
Gemeente Lansingerland
Managementsamenvatting Bestuurlijke samenvatting Voor u liggen de jaarstukken 2020. Daarmee sluiten we administratief het jaar 2020 af. Een jaar dat, net als voor de rest van de wereld, ook voor ons in belangrijke mate bepaald werd door de Corona crisis. Iedereen kreeg met deze crisis te maken. Zo werden inwoners ziek, of erger, kwamen zelfs te overlijden. Kinderen konden niet meer naar school, het verenigingsleven kwam stil te liggen, mensen mochten niet meer naar hun werk en ondernemers werden geconfronteerd met sluitende winkels, horeca, fitness. Gelukkig zagen we in dit soort tijden de veerkracht van onze maatschappij en samenleving. De rijksoverheid kwam met steunpakketten voor getroffen ondernemers en maatschappelijke sectoren. Scholen en leerlingen schakelden samen over op digitaal onderwijs en werknemers gingen digitaal thuis werken. Daarnaast waren er talrijke mooie initiatieven waarbij inwoners, ondernemers en organisaties elkaar hielpen. De gemeenteraad van Lansingerland stelde een crisis reserve in van €5 miljoen om zo waar mogelijk steun te kunnen bieden aan ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ook de incidentele uitgaven voor de organisatie als gevolg van de Corona crisis kwamen ten laste van deze reserve. Ook dit jaar werkten we verder aan de uitvoering van het coalitieakkoord en het collegeprogramma ‘Lansingerland Doet ‘t’.
Ondanks de extra uitdagingen als gevolg van Corona zijn daarbij mooie resultaten geboekt. De schaduw die de Corona crisis vooruit werpt richting de toekomst maakte ook dat Raad en college in 2020 zijn gaan werken aan een hernieuwd toekomstperspectief voor Lansingerland. Gelukkig zijn we ook als gemeente in staat om verder te investeren in onze toekomst. In het voorjaar van 2020 besloot de gemeenteraad namelijk om de aandelen Eneco te verkopen. Door deze verkoop konden we circa €137 miljoen toevoegen aan onze reserves.
Beleidsinhoudelijk resultaat Beleidsinhoudelijk resultaat In dit roerige jaar realiseerden we een aantal mooie resultaten, en namen we ook een aantal belangrijke stappen en besluiten voor de toekomst van Lansingerland! Hierna lichten wij een aantal van deze resultaten uit 2020 eruit. Deze, en de overige resultaten, leest u meer uitgebreid terug in de toelichtingen per programma en beleidsveld. Aan het eind van deze jaarstukken treft u tevens een totaal overzicht aan met de stand van zaken van het collegeprogramma. Strategische positionering voor de opgaven van de toekomst In 2020 maakten we een keuze voor de strategische positionering van Lansingerland. De strategische keuze spitst zich toe op de Innovatieve slagkracht binnen het Horti Science cluster in Lansingerland. Deze keuze geldt als onderlegger en loopt als een rode draad door de diverse grote opgaven van de gemeente op het gebied van werk, onderwijs, mobiliteit en wonen. Aanpakken van ondermijnende criminaliteit is essentieel voor het leefbaar houden van de gemeente! Ondermijnende criminaliteit breekt zonder ingrijpen langzaam een samenleving af. Het aanpakken hiervan heeft daarom onze prioriteit. We investeerden daarom in onze relaties met externe ketenpartners en voerden regie op een integrale aanpak, waarbij al deze partners complementair aan elkaar werken.
Om minder gelegenheid te bieden voor criminaliteit pasten we wet- en regelgeving en beleid aan en zorgden we voor strikte toepassing hiervan. Onder andere via de Bibob. In de aanpak van ondermijning activeerden we ons eigen personeel en enkele professionele partners We voerden frequent controles uit in (bedrijfs)panden en werken hierbij samen met o.a. politie, brandweer, DCMR, 3B-wonen en handhaafden op misstanden. We werden hierbij ondersteund door het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team van het RIEC. We pasten waar nodig de ‘Last onder bestuursdwang’ toe om panden en woningen te sluiten in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
4
Gemeente Lansingerland
Cultuur is van grote waarde en draagt bij aan de identiteit van Lansingerland Helaas gooide Corona roet in het eten voor diverse culturele activiteiten in 2020. Desondanks hebben veel schoolkinderen veel plezier beleefd aan de Cultuurtrein en de Expeditie Lansingerland. De gemeenteraad besloot in januari 2020 tot het realiseren van een Cultuurhuis in Berkel-Centrum West. We gaan ervan uit daar in 2024 de eerste bezoekers te mogen verwachten! De jeugd heeft de toekomst; goed onderwijs geeft hen een basis hiervoor In 2020 stelde de Raad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vast en legde daarmee het fundament voor het renoveren en nieuw bouwen van een aantal scholen. De Raad koos er daarbij voor om alle schoollocaties te verduurzamen. Voor het leerlingenvervoer sloten we in 2020 een nieuw contract. In vergelijking met het vorige contract is de kwaliteit van het vervoer een belangrijker criterium. Dit komt het welzijn en welbevinden van de kinderen die met dit vervoer moeten reizen ten goede. Transformatie Jeugdhulp De naar de gemeente gedecentraliseerde jeugdzorg staat nog steeds onder grote (financiële) druk. Het doel van het uitvoeren van de jeugdhulp is: tijdige en adequate jeugdhulp, het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van zijn gezin en sociale omgeving.
We werkten verder aan de veranderopgave voor de Jeugdhulp. Zo startten in 2020 bij een aantal huisartspraktijken specifieke praktijkondersteuners voor Jeugd en startten op alle scholen voor primair onderwijs jeugdcoaches. Het komende jaar evalueren we de effectiviteit van deze maatregelen. We zagen in 2020 de groei van de kosten voor Jeugdzorg afzwakken. Financieel zelfredzame, betrokken volwassenen die geen beroep hoeven te doen op de gemeente In 2020 steeg het aantal inwoners met een bijstandsuitkering. Deze groei kwam vooral door een daling van de uitstroom. Waarschijnlijk speelt de Corona crisis hierin een rol. Met onze aanpak aan de poort bemiddelden we inwoners die een uitkering aanvroegen waar mogelijk direct naar werk. Vanuit handhaving en toezicht zetten we ca. 125 quick scans in om onterechte verstrekking van bijstandsuitkeringen tegen te gaan. Hiermee voorkwamen we de instroom van 55 uitkeringen in 2020 In 2020 brachten we een groot deel van ons uitkeringsbestand in beeld met ons nieuwe motivatie- en vaardighedenprofiel, onderdeel uit het in 2019 vastgestelde ‘uitvoeringsplan Werken werkt’. Zo kunnen we de activering- en re-integratietrajecten beter laten aansluiten op de competenties van de uitkeringsgerechtigden. We zetten ruim 400 re-integratieactiviteiten in om onze bijstandsgerechtigde inwoners richting werk te begeleiden.
In 2020 sloten 72 inwoners hun schuldhulpverleningstraject met succes af, waarna zij schuldenvrij een nieuwe financiële start konden maken. Sinds 2019 geldt het zogenoemde abonnementstarief voor de WMO. Ongeacht inkomen of vermogen betalen inwoners die WMO-voorzieningen nodig een vaste eigen bijdrage. Dit zorgt sinds medio 2019 voor een explosieve stijging van het aantal WMO-voorzieningen en hiermee gepaard gaande kosten voor het betalen van de voorzieningen als ook het werk dat hiervoor ambtelijk nodig is. Wij hebben hier zelf beperkt invloed op. Een duurzaam ingerichte en onderhouden leefomgeving, die technisch op orde is en aansluit op de behoeften van de gebruikers In november 2020 voerden we een belevingsonderzoek uit met de openbare ruimte van Lansingerland als onderwerp. Uit het onderzoek bleek dat de meerderheid van de inwoners tevreden is over de openbare ruimte in de eigen buurt. Inwoners gaven de openbare ruimte in de hele gemeente gemiddeld een 7,2 als rapportcijfer. In vergelijking met 2019 is er sprake van een lichte stijging (7,1). Het prima resultaat uit 2019 is dus nog iets verbeterd en daar zijn we trots op! De gemeenteraad besloot in november 2020 om een nieuw afvalbrengstation te realiseren. Realisatie van het nieuwe station dat aan alle moderne eisen voldoet vindt de komende jaren plaats.
We realiseerden woningen voor specifieke doelgroepen en maakten afspraken voor de komende periode We realiseerden in 2020 535 woningen. Ook voor specifieke doelgroepen werden daarbij woningen opgeleverd.
5
Gemeente Lansingerland
In 2020 startten we met de nieuwe woonvisie. Daarvoor zetten we de bouwstenen op en voerden we diverse analyses uit. De eerste participatiebijeenkomsten met de raad zijn gehouden, mede in het kader van het Toekomstperspectief. We voerden voor Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs woningbehoeftenonderzoeken uit. Daarnaast stelden we de uitgangspunten vast voor de woningbouwontwikkelingen in Bleiswijk, mede gebaseerd op het behoefteonderzoek uit 2019. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten stelden we het toetsingskader vast. We startten met het woonbehoeftenonderzoek onder woonwagenbewoners ten behoeve van het op te stellen woonwagenbeleid, wat een plek zal krijgen in de woonvisie. In juni 2020 stelde de gemeenteraad het Masterplan Wilderszijde vast dat als basis dient voor de verdere uitwerking naar een in 2021 vast te stellen bestemmingsplan. Veilig en bereikbaar in de toekomst In 2020 rondden we het project veilige rotondes af. De feedback vanuit de omgeving over de fysieke aanpassingen is overwegend positief. We rondden de planvorming voor de maatregelen voor de opwaardering van Station Rodenrijs af en maakten we afspraken met partijen, zoals de RET. De realisatie van de bewaakte fietsenstalling, verbeterde wachtruimten, uitbreiding van de stallingsruimte en vergroening van de openbare ruimte is inmiddels in 2021 gestart.
Samen met de MRDH, Gemeente Rotterdam en Gemeente Zoetermeer deden wij onderzoek naar de effecten van een metroverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam. Economische impuls en creëren van arbeidsplaatsen In 2020 werkten we de aanpak voor het arbeidsmarktoffensief verder uit. Dit deden we samen met de gemeenten Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp. Inzet was om de vraag en aanbod van werkgelegenheid beter op elkaar af te stemmen. Gekozen is voor de speerpuntsectoren Horti Science, logistiek en bouw en installatie. Door corona konden we in 2020 niet op alle vlakken evenveel voortgang maken. We legden de focus op de pijler aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt binnen de Corridor A12. We startten een onderzoek om te komen tot een visie gericht op de beschikbaarheid van voldoende geschoolde arbeidskrachten op middellange en lange termijn. Met de in 2021 ontvangen resultaten, kunnen wij gericht aan de slag. Daarnaast versterkten we, specifiek voor Horti Science, de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt door hybride onderwijs aan te bieden in het Horti Science Park. Een duurzame toekomst! We richten in 2020 een duurzaamheidsfonds op waar inwoners een zeer gunstige lening ontvangen voor het verduurzamen van hun woning, bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp.
Samen met energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom creëerden wij een online community, deelden we gratis energiebespaarboxen uit en openden we de pop-up energiewinkel. We werkten samen in diverse regionale samenwerkingsverbanden, zoals de Regionale Energie Strategie (RES), Warmte Samenwerking Oostland en Greenport West-Holland. Zo geven we met de regio de energietransitie nader vorm en verankeren wij onze Lansingerlandse belangen. Wij werkten ook samen met o.a. Gasunie, Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de aansluiting op de mogelijke toekomstige transportleiding Warmtelinq te onderzoeken. Dit traject is nog minder zichtbaar, maar de potentiële CO2-reductie is zeer hoog. Op alle gemeentelijke panden realiseerden we, waar dat mogelijk is, zonnepanelen in 2020.
Solide financiële uitgangspositie voor de komende jaren Financieel gezien was 2020 voor Lansingerland een gezond jaar! Ons jaarrekeningresultaat (saldo werkelijke baten en lasten) bedraagt €4,5 miljoen positief. Dit wijkt €3,6 miljoen positief af ten opzichte van de slotwijziging waarbij wij verwachtten een positief resultaat te behalen van €0,9 miljoen. De uitleg hiervan is opgenomen in het samenvattend financieel resultaat hierna. De extra kosten die wij als gemeente gemaakt hebben als gevolg van corona ziet u niet terug in dit resultaat. In mei 2020 heeft de gemeenteraad namelijk besloten een bestemmingsreserve in te stellen om de kosten met betrekking tot corona te kunnen dekken. Deze is in 2020 dan ook aangewend voor de dekking van de totale kosten als gevolg van corona, groot €1,5 miljoen. Voor een nadere toelichting op deze uitgaven verwijzen wij u naar de paragraaf ‘gevolgen Corona in 2020’. Ook in 2021 zal het restant van deze reserve, groot €3,5 miljoen worden gebruikt ter dekking van de kosten gerelateerd aan corona.
6
Gemeente Lansingerland
Naast corona wordt het financiële jaar 2020 eveneens sterk beïnvloed door de verkoop van de Eneco aandelen. De €137 miljoen die hiermee gerealiseerd is ziet u ook niet terug in het jaarrekeningresultaat. De Raad besloot deze opbrengsten namelijk direct te storten in de Eneco-reserve in afwachting van verdere besluitvorming. Dat geeft Lansingerland een solide uitgangspositie voor de toekomst. Voor het handhaven van deze financiële positie van Lansingerland volgen wij de in het coalitieakkoord onderschreven pijlers: • structureel sluitende begroting; • voldoende weerstandsvermogen afgezet tegen de risico’s; • afname van de schulden naar neutraal niveau. Het weerstandsvermogen geeft aan of de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen zonder de noodzaak om direct te bezuinigen en/of de lokale lasten te verhogen. Met een ratio weerstandsvermogen van 1,6 (2019: 1,5) is Lansingerland hier ruimschoots toe in staat. De ratio ligt hiermee binnen de bandbreedte van de door de Raad gewenste marge ‘ruim voldoende’ (tussen de 1,4 en 2,0) en beweegt zich richting de doelstelling van 1,7 zoals opgenomen in de nota Reserves en voorzieningen 2020. De netto schulden zijn met €36 miljoen gedaald (waarvan de langlopende leningen met circa €27 miljoen zijn afgelost). De verdere daling zet zich naar verwachting in 2021 en 2022 voort.
De netto schuldquote komt nu uit op 13% (2019: 99%). Conform de signaleringswaarde opgesteld door de Provincie Zuid-Holland valt deze waarde van de netto schuldquote in de categorie minst risicovol(<90%). Zonder Eneco opbrengst zou dit 23% zijn geweest. De algemene reserve daalde in 2020 met circa €30 miljoen. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door €36 miljoen die is gebruikt voor de vorming van bestemmingsreserves. De vorming van deze bestemmingsreserves was benodigd om te komen tot een sluitende begroting in latere jaren door middel van de reserve Financieringsstructurering en om middelen te alloceren voor specifieke bestedingsdoelen. In totaal steeg het eigen vermogen met €141 miljoen. Daarvan is €137 miljoen veroorzaakt door de Eneco gelden. De overige € 4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de winsten op de grondexploitaties van €6,5 miljoen. Dit hoge eigen vermogen vormt de basis voor de solide financiële positie van onze gemeente. Evenals voorgaand jaar zien wij dat Lansingerland in voldoende mate vet op de botten heeft voor de komende jaren. Maar dat is wel incidenteel van karakter. Zorgpunt blijft, ook voor onze gemeente, de betaalbaarheid van de structurele lasten van de WMO en de Jeugdzorg. In het sociaal domein deden zich in 2020 opnieuw forse kostenoverschrijdingen voor, waarbij wij verwachten dat deze trend wordt doorgezet in 2021.
Aangezien deze problematiek landelijk speelt en nagenoeg elke gemeente raakt, kunnen voor 2022 en verder, compenserende maatregelen vanuit het Rijk niet meer uitblijven. Dat is onze verwachting. Bij de komende begrotingen is het onverkort van belang om kritisch te blijven kijken naar wat wij lokaal kunnen doen en daarbij de nodige maatregelen te treffen om in de toekomst financieel solide te blijven.
7
Gemeente Lansingerland
Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2020 In onderstaande tabel wordt een toelichting gegeven op het jaarrekeningresultaat ten opzichte van het verwachtte resultaat in de slotrapportage. Bedragen x €1.000 Resultaat 2020
Voordeel / Nadeel
Inc. / Str. Incidenteel
0. Saldo Slotwijziging
930
Voordeel
Verwacht gerealiseerd resultaat
930
Voordeel
2.280
Voordeel
Incidenteel
2. Hogere algemene uitkering
681
Voordeel
Incidenteel
3. Hogere opbrengsten OZB
376
Voordeel
Incidenteel
4. extra storting voorziening wethouderspensioen
-265
Nadeel
Incidenteel
5. Extra kosten TOZO
-125
Nadeel
Incidenteel
6. Lagere kosten door vertraging ivm COVID-19
675
Voordeel
Incidenteel
7.extra kosten sociaal domein
-830
Nadeel
Incidenteel/ structureel
8. Opbrengst uit claim herstelwerkzaamheden
750
Voordeel
Incidenteel
4.472
Voordeel
1. Budgetoverhevelingen
Totaal
Toelichting per afwijking 1. We hebben voorgesteld om €393.000 aan budgetten door te schuiven naar 2021, omdat een deel van het beleid uit 2020 nog niet was afgerond als gevolg van corona. Het voorstel is als separaat beslispunt opgenomen bij de vaststelling van de jaarstukken 2020. Daarnaast hebben wij in 2020 een bijdrage ontvangen voor de toekomstige onderhoudslasten voor de Klapwijkseweg, in verband met overdracht van de weg van provincie naar gemeente, van €1,8 miljoen. De bijdrage is via de resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Dit is conform het genomen raadsbesluit BR1900127 uit december 2019. 2. Op basis van de decembercirculaire hebben wij €681.000 extra algemene uitkering ontvangen over 2020. 3. Als gevolg van een sterker stijgende WOZ-waarde dan wij begroot hadden, op basis van de prognoses van het SVHW, is €376.00 meer opbrengst in het kader van de OZB gerealiseerd. 4. Door wijziging van de rekenrente die gehanteerd moet worden voor het oprenten van de gereserveerde gelden voor de wethouderpensioenen en de wisseling in het college, was er een aanvullende dotatie van €265.000 nodig. 5. Als gevolg van het onrechtmatig verstrekken van de Tozo-uitkeringen uit de eerste tranche dienen wij €120.000 aan kosten zelf te dragen. Het Rijk gaat dit in 2021 compenseren. 6. Diverse werkzaamheden zijn door corona vertraagd of niet uitgevoerd.
Door de gehele jaarrekening zien wij dan ook een onderbesteding op de budgetten. Met als gevolg een grote bijdrage in het positieve jaarrekeningsaldo voor 2020. 7. Binnen het sociaal domein zijn de lasten significant toegenomen. Met name voor Jeugd (€129.000) en Wmo (€700.000) zijn forse overschrijdingen op de kosten gerealiseerd. Oorzaken hiervan zijn onder andere de invoering van het abonnementstarief en de vergrote vraag naar voorzieningen. Door de lockdowns werd hulp uit het netwerk minder mogelijk. De structurele gevolgen hiervan nemen we in de zomerrapportage 2021 en kadernota 2022 mee. 8. Door het gerechtshof zijn we in november 2020 in het gelijk gesteld omtrent een ingestelde schadeclaim als gevolg van onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij een deelproject in de Meerpolder. Deze opbrengst geldt als dekking voor nog te maken kosten als gevolg van de herstelwerkzaamheden die dienen te worden uitgevoerd in de aankomende jaren.
8
Gemeente Lansingerland
Financieel resultaat Bedragen x €1.000 Saldo 2020 Primitieve begroting
-1.049
Begroting na wijzigingen
930
Jaarrekening
4.472
Jaarrekening t.o.v. begroting na wijzigingen
3.542
Gevolgen corona in 2020 In onderstaande tabel zijn de kosten en opbrengsten weergegeven die zijn gedekt uit de reserve crisismaatregelen. Zoals met u afgesproken geven wij bij ieder P&C product een gedetailleerd overzicht van de bestedingen uit de reserve crisismaatregelen. De invloed die corona verder heeft gehad op het gevoerde beleid in 2020, voor onze gemeente zijn per beleidsveld en in de paragrafen benoemd in deze jaarstukken. De risico's die voortvloeien uit corona hebben wij beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Bedragen x €1 #
omschrijving mutaties reserve crisismaatregelen
opbrengsten
saldo
1 Ict / kantoorruimte+benodigdheden
253.283
-
2 aanpassingen werkomgeving en buitenruimte
38.093
-
38.093
3 communicatiekosten als gevolg van corona
171.060
-
171.060
4 extra toezicht beveiliging
51.786
-
51.786
5 bedankjes / representatie
20.157
-
20.157
6 Compensatie marktgelden
51.919
-
51.919
253.283
7 hygiëne maatregelen/schoonmaakmiddelen
82.030
-
82.030
8 compensatie vergoedingen WMO/ Jeugd/ Catering
437.962
127.096
310.866
9 extra personeel
407.204
-
407.204
10 Extra inzet expeditie Lansingerland en jongerenwerk
45.808
-
45.808
-
500
-500
127.678
127.678
0
1.686.980
255.274
1.431.706
11 Boete n.a.v. niet naleven regels 12 Compensatie huurderving sportverenigingen Totaalsaldo kosten en opbrengsten
9
kosten
Gemeente Lansingerland
Programma 1: Bestuur en Dienstverlening Beoogd maatschappelijk effect Daadkrachtig, integer en transparant besturen met regionale invloed, lokale participatie en een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2019
Primitief 2020
Begroot 2020
Realisatie 2020
Afwijking 2020
Lasten
6.538
5.350
5.361
5.646
285
Baten
883
633
633
665
33
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-5.655
-4.717
-4.728
-4.981
-253
Onttrekkingen
0
0
93
103
10
Toevoegingen
88
0
80
80
0
Mutaties reserves
-87
0
13
23
10
-5.742
-4.717
-4.715
-4.958
-243
Geraamde resultaat
10
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Gemeenteraad, College en Griffie Wat wilden we bereiken? Lansingerland is een bestuurskrachtige gemeente met een efficiënt en integer bestuur, waarbij openheid de norm is Bij de laatste burgerpeiling in 2018 was het percentage van inwoners met vertrouwen in het bestuur van de gemeente 31%. In 2020 heeft vanwege corona geen peiling plaatsgevonden. Het gemeentebestuur streeft ernaar dat het vertrouwen blijft toenemen.
Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? Adequate en actieve informatieverstrekking aan de gemeenteraad Het college informeerde de raadsleden adequaat en tijdig zodat zij hun werk goed kunnen doen en weloverwogen en op basis van volledige informatie besluiten kunnen nemen. Dit conform de kengetallen van het beleidsveld gemeenteraad, college en griffie (zie tabel kengetallen van dit programma). Zo zijn in 2020 de afspraken over het delen van informatie tussen organisatie, college en raad herijkt. Om de raad goed en tijdig op de hoogte te houden over de ontwikkelingen rond corona, stuurde het college wekelijks een informatiebrief aan de raad met updates over de situatie. Kwaliteitsslag in de voorbereiding van politiek-bestuurlijke besluitvorming De organisatie zette in op een verdere kwaliteitsslag van de voorbereiding van politiek bestuurlijke besluitvorming. Zo verbeterden we het sjabloon voor college- en raadsvoorstellen. In het kader van het toekomstperspectief begonnen we met het organiseren van dialoogavonden om zowel het college als de raad mee te nemen in de ontwikkelingen van Lansingerland. Daarbij kwamen, onder leiding van externe sprekers, thema’s als ‘een gezonde bevolkingsopbouw’ en ‘mobiliteit van de toekomst’ aan bod.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2019
Primitief 2020
Begroot 2020
Realisatie 2020
Afwijking 2020
Lasten
3.455
2.616
2.636
2.956
320
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-3.455
-2.616
-2.636
-2.956
-320
Onttrekkingen
0
0
8
19
10
Toevoegingen
3
0
80
80
0
Mutaties reserves
-3
0
-72
-61
10
-3.457
-2.616
-2.708
-3.018
-310
Geraamde resultaat
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten ( €320.000 nadeel) Voor de voorziening wethouderpensioenen is in de begroting 2020 gerekend met een rente van 1,577%. Door de renteverlaging naar 0,082%(gecommuniceerd in december 2020) zijn er minder rente-inkomsten.
11
Gemeente Lansingerland
Daarnaast is de storting ook hoger uitgevallen door wijzigingen in het college. Hierdoor was een extra storting van €265.000 in de voorziening nodig. Deze storting zorgt ervoor dat in de toekomst voldaan kan worden aan de verplichte pensioenuitkeringen. Overige afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht.
12
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Samenwerking Wat wilden we bereiken? Effectievere samenwerking en participatie Voor het realiseren van de ambities van Lansingerland op het gebied van regionale samenwerking, intensiveerde we onze inspanning om invloed te vergroten. Lansingerland levert een bijdrage aan de kracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Omgekeerd bood de regio ons mogelijkheden om kansen te benutten. Om onze belangen goed te behartigen en gebruik te maken van de mogelijkheden van onze publieke en maatschappelijke partners, waren we in diverse samenwerkingsverbanden actief, namelijk: MRDH, Greenport West-Holland, Corridor A12, GR Jeugd, Alliantie Middengebied. Lokaal was participatie een integraal onderdeel van ons werk. Met de nieuwe positioneringsstrategie ontwikkelden we één boodschap met een duidelijke visie op de toekomst waarin de binnenwereld zich herkent, de buitenwereld zich erkent en we ons als gemeente onderscheiden.
Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? Aan de slag met het rekenkameronderzoek Burgerparticipatie In 2020 wilden wij aan de slag met de uitwerking van de visie op burgerparticipatie (motie Burgerparticipatie). Helaas heeft corona voor vertraging gezorgd. We gaan in 2021 alsnog aan de slag met de aanbevelingen van het Rekenkamerrapport. Interactieve beleidsvorming binnen gemeentelijke projecten in wijken Burgerparticipatie heeft, ondanks corona, niet stil gestaan. In 2020 hebben inwoners bij diverse projecten en beleidsontwikkelingen kunnen meepraten, meedenken, meedoen of meebeslissen. Denk hierbij aan participatie in de Schilderswijk in Bleiswijk, de digitale dialoogsessie over afvalbeleid en dialoogavond over Bergers in Berkel en Rodenrijs. Online participatie Input van inwoners of andere stakeholders kregen wij vooral op een digitale wijze omdat fysieke bijeenkomsten niet of nauwelijks mogelijk waren in 2020. We hebben voor de interne organisatie een toolkit burgerparticipatie ontwikkeld met een beschrijving van participatie-instrumenten. Deze toolkit is een dynamisch document dat aangevuld en aangescherpt wordt. Meer bekendheid geven aan het Lansingerlands Initiatief Het Lansingerland Initiatief hebben we in 2020 helaas moeten stop zetten. De betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.
Optimaal benutten van het burgerpanel met een maximum van vijf keer per jaar In 2020 zijn er 6 peilingen via het burgerpanel of online uitgevoerd. Voorbeelden zijn de peilingen over openbare ruimte, vergroening van tuinen, kermis, mobiliteit en vuurwerk (flitspeiling). Peilingen: 6 Burgerpanelleden: 1.696 Regionale positionering (o.a. ‘citymarketing’) en bestuurlijke profilering
13
Gemeente Lansingerland
In 2020 is er een keuze gemaakt over de strategische positionering van Lansingerland. De keuze omvat een duidelijk profiel dat we als gemeente lokaal, regionaal en daarbuiten uitdragen. De strategische keuze die is gemaakt spitst zich toe op de innovatieve slagkracht binnen het Horti Science cluster in Lansingerland. Dit is de onderlegger en loopt als een rode draad door de diverse grote opgaven van de gemeente. Corona heeft de voortgang van de positionering vertraagd. In het vierde kwartaal van 2020 is de uitvoeringsagenda beschreven en bereiden we ons voor op de uitrol ervan in 2021. Strategiebepaling bestuurlijke overleggen in de regio Aan de hand van de bestuurlijke prioriteiten voor regionale samenwerking, zijn we begonnen met het bepalen van de doelen van Lansingerland per bestuurlijk gremium. Daaruit volgde ook de strategie voor de inbreng van de collegeleden in de regionale overleggen, zoals bijvoorbeeld op het woondossier, bij Jeugdhulp en Wilderszijde. Daarnaast zorgden we, met de herverdeling van de portefeuilles binnen het college, voor een meer integrale benadering binnen de portefeuilles. Hiermee versterkten we de vertegenwoordiging van de bestuurders in regionale overleggen.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2019
Primitief 2020
Begroot 2020
Realisatie 2020
Afwijking 2020
Lasten
394
253
253
244
-9
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-394
-253
-253
-244
9
Geraamde resultaat
-394
-253
-253
-244
9
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten ( €9.000 voordeel) De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht.
14
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Dienstverlening Wat wilden we bereiken? Inwoners snel en slim helpen! De dienstverlening van de gemeente is hard geraakt door corona. In 2020 zijn alle zeilen bijgezet om de dienstverlening goed te houden voor onze inwoners en ondernemers. Daarbij zijn alle gezondheidsrichtlijnen verwerkt. Zo bieden we in de hal van het gemeentehuis een veilig klantcontact, zijn de openingstijden van zowel het callcenter als de balies verruimd en openden we precies zoveel balies als nodig is om twee tot vier inwoners tegelijk te kunnen helpen. Daardoor brachten we de wachttijden terug tot een halve minuut en was het mogelijk om binnen vier dagen een afspraak te maken. Inwoners die producten kwamen ophalen werden aan een andere balie geholpen dan inwoners die producten kwamen aanvragen zodat de ‘klantstromen’ niet door elkaar liepen. Ook werkten we achter spatschermen, droegen we mondkapjes, handschoenen, eventueel een face shield en werkte de backoffice zoveel mogelijk vanuit huis. Ondertussen werd er ook gewerkt aan een (nog) betere digitale dienstverlening. Op de website bieden we alle producten die digitaal aangevraagd kunnen aan.. Voor iedereen die deze producten niet digitaal kan of wil aanvragen, blijven onze medewerkers beschikbaar. Op afspraak binnen onze openingstijden of telefonisch waar het kan.
Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? We zorgen ervoor dat de informatievoorziening over alle ingangen hetzelfde is In 2020 realiseerden we dat de informatievoorziening via telefonie, website en sociale media op elkaar afgestemd is. De klanttevredenheidsonderzoeken zijn niet uitgevoerd in 2020. Om een goed beeld te krijgen van klanttevredenheid is het belangrijk dat zowel het fysieke als digitale deel tegelijk wordt uitgevoerd. Vanwege de coronarichtlijnen was het niet mogelijk om het fysieke deel van de klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren. We regelen een snelle afhandeling binnen de gestelde normen De snelbalie ging 'live' per 1 april 2020. Het loskoppelen van het documentendistributiesysteem als veilige opslag namen we mee in het uitwerkingsvoorstel Huis van de Samenleving. We geven invulling aan de vastgestelde visie op Dienstverlening De projectleider Veranderopgave Dienstverlening startte begin Q2 2020 met het uitvoeringsplan voor de visie op dienstverlening. Met het grootste deel van de medewerkers van de gemeente is een gesprek gevoerd over dienstverlening en de daarbij horende houding en gedrag. We verbeteren onze dienstverlening aan de hand van bevindingen en conclusies uit de Veranderopgave. We bezorgen reisdocumenten bij de inwoners thuis Het thuisbezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen verwerkten we in één proces.
De afronding van de pilot Digitaal Aanvragen Rijbewijzen (DAR) van de RDW is vertraagd. We wachten op de resultaten van deze pilot. De mobiele fotostudio is voor de zomer van 2020 geplaatst in de centrale hal.
15
Gemeente Lansingerland
Onze website is digitaal toegankelijk In 2020 is er een grote slag geslagen in het digitaal toegankelijk maken van de website. De website kreeg een toegankelijkere en overzichtelijkere indeling. Ook was er aandacht voor de houding en het gedrag van de medewerkers rondom digitale toegankelijkheid. Dit gebeurde met roadshows en trainingen. Parallel daaraan heeft het verder digitaliseren van de dienstverlening onze prioriteit. Deze beweging is in tijd naar voren gehaald om onze dienstverlening goed te houden, met inachtneming van de coronarichtlijnen.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2019 Lasten
Primitief 2020
2.690
Baten
Begroot 2020
2.481
Realisatie 2020
2.472
Afwijking 2020
2.447
-25
883
633
633
665
33
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-1.807
-1.848
-1.839
-1.781
58
Onttrekkingen
0
0
84
84
0
Toevoegingen
84
0
0
0
0
Mutaties reserves
-84
0
84
84
0
-1.891
-1.848
-1.755
-1.697
58
Geraamde resultaat
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten ( €25.000 voordeel) De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht. Baten ( €33.000 voordeel) De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht.
Kengetallen Bestuur en Dienstverlening Kengetal
Begroot 2020
Realisatie 2020
Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen)
100%
97%
Vertrouwen in gemeentebestuur
>33%
Niet gemeten
1.500
1.696
Gemeenteraad, college en griffier
Samenwerking Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel
5
6
Aantal verbonden partijen
15
15
Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak
<1 min.
36 seconden
Gemiddelde wachttijd aan de balie zonder afspraak
15 min.
3 minuten
Maximale wachttijd aan de balie zonder afspraak
30 min.
7minuten
<30 sec.
>30 seconden
< 2 weken
< 4 dagen
Dienstverlening
Telefonische bereikbaarheid binnen 30 seconden Maken van een afspraak
16
Gemeente Lansingerland
Toelichting op kengetallen Bestuur en Dienstverlening Gemeenteraad, College en griffier Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn In 2020 stelde de raad 37 artikel 37 vragen aan het college. Bij één van die 37 vragen overschreed het college de termijn van 30 dagen, zonder daarvoor een uitstelbrief aan de raad te sturen. Bij de overige 36 vragen was het college op tijd met antwoorden, of was er tijdig een uitstelbrief aan de stellers gestuurd. Vertrouwen in gemeentebestuur De gemeente Lansingerland voert tweejaarlijks een burgerpeiling uit naar het vertrouwen in het bestuur. Deze peiling stond gepland voor 2020. Vanwege de coronacrisis die in maart 2020 begon, was er binnen de organisatie geen ruimte om deze burgerpeiling uit te voeren. Samenwerking Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel Met 1.696 burgerpanelleden hebben we als gemeente een goede afspiegeling van de bevolking om ons te informeren. Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel We hebben in 2020 6 peilingen via het burgerpanel dan wel online uitgevoerd. Voorbeelden zijn de peilingen over openbare ruimte, vergroening van tuinen, kermis, mobiliteit en vuurwerk (flitspeiling). Aantal verbonden partijen In 2020 nam Lansingerland deel aan 15 Verbonden Partijen. Daar is gedurende het jaar niks aan veranderd.
Dienstverlening De kengetallen voor Dienstverlening zijn tot stand gekomen als service level agreement in de uitrol van het Nationaal Uitvoeringsprogramma. Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak Dit kengetal geeft de tijd aan dat een inwoner mét afspraak na binnenkomst in het gemeentehuis moet wachten voordat deze geholpen wordt aan de balie. Gemiddelde wachttijd aan de balie zonder afspraak Dit kengetal geeft de tijd aan dat een inwoner zonder afspraak na binnenkomst in het gemeentehuis moet wachten voordat deze geholpen wordt aan de balie. Sinds maart 2020 werken wij enkel nog op afspraak. Dit doen we om de bezoekersstromen veilig, goed en gestructureerd te kunnen reguleren. Dit kengetal komt niet meer terug vanaf 2021. Maximale wachttijd aan de balie zonder afspraak Dit kengetal geeft de tijd aan de een inwoner zonder afspraak na binnenkomst in het gemeentehuis maximaal heeft moeten wachten voordat deze geholpen werd aan de balie. Dit kengetal is gemeten tot en met maart 2020. Sinds maart 2020 werken wij enkel nog op afspraak. Dit doen we om de bezoekersstromen veilig, goed en gestructureerd te kunnen reguleren. Dit kengetal komt niet meer terug vanaf 2021. Telefonische bereikbaarheid binnen 30 seconden Dit kengetal geeft de tijd aan dat een beller gemiddeld moet wachten voordat het gesprek gestart wordt in het callcenter.
Door de coronacrisis ontvingen wij meer telefoongesprekken dan in een niet-crisis situatie. Dit heeft invloed op de wachttijd voordat een gesprek gestart kan worden. Maken van een afspraak Dit kengetal geeft het aantal dagen aan waarbinnen een afspraak gemaakt kan worden voor de publieksbalie. Deze afspraken kunnen digitaal gemaakt worden via de afsprakenmodule op de website, telefonisch via ons callcenter of persoonlijk aan de receptie.
17
Gemeente Lansingerland
Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid Beoogd maatschappelijk effect Lansingerland is een veilige en leefbare gemeente om in te wonen, werken, ondernemen en ontspannen
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2019 Lasten Baten
Primitief 2020
5.133
Begroot 2020
6.023
Realisatie 2020
6.303
Afwijking 2020
6.036
-266
63
65
40
44
4
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-5.070
-5.958
-6.263
-5.992
271
Onttrekkingen
0
100
80
73
-7
Toevoegingen
0
0
0
1
1
Mutaties reserves
0
100
80
72
-8
-5.070
-5.858
-6.183
-5.919
263
Geraamde resultaat
18
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid Wat wilden we bereiken? Een veilig Lansingerland We staan voor een veilig, leefbaar en weerbaar Lansingerland. Voor het voorkomen en beheersbaar houden van corona hebben we veel inzet gepleegd. Daarnaast is het ‘gewone werk’ doorgegaan en is overlast en (ondermijnende) criminaliteit aangepakt.
Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? We voorkomen problemen bij overlast gevende en risicovolle jongeren Jeugd- en jongerenwerk heeft zich in 2020 meer beziggehouden met kwetsbare jongeren. Wegens het sluiten van de scholen en de toenemende verveling, konden onze jongeren terecht bij The Point. Jeugd- en jongerenwerk was meer zichtbaar op straat. Daar gingen zij met de jongeren in gesprek over de coronamaatregelen en overlast. Ook de boa’s zijn op straat veelvuldig in gesprek geweest met rondhangende jongeren. Er was voorlichting op middelbare scholen over thema's zoals social media en het messenverbod. Ook zijn er speciaal voor jongeren online programma’s gestart. Daarnaast is bij de middelbare scholen aandacht gevraagd om het aanbod voortkomend uit het convenant veilige school af te nemen. Door het sluiten van de scholen zijn de voortgezette onderwijs instellingen op basis van het convenant veilige school dit jaar slechts vijf keer bezocht. Door integraal samen te werken zijn er acties uitgevoerd die gericht waren op het terugdringen van overlast van jongeren, geluid en hinder op de openbare weg. Het doel is om middels het convenant groepsaanpak problematische jongeren, in samenwerking met het OM en de politie, meer zicht te krijgen op de problematische jeugd en de aanpak hiervan.
We investeren op het vergroten van de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van inwoners De boa’s zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het veiligheidsbeleid van de gemeente. Het werkterrein is het afgelopen decennium veranderd en uitgebreid. Naast het repressieve moet steeds vaker gekozen worden om niet te handhaven maar een situatie te normaliseren. In 2020 is ook ingezet op verdere professionalisering. We (zijn) gaan werken met vier boa’s die op wijkniveau een rol vervullen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Daarbij spelen we in op het besef dat de boa’s niet alleen onderdeel zijn van de gemeente, maar ook onderdeel zijn van een groter netwerk (politie, Veiligheidsregio, UWV, Belastingdienst, GGD et cetera). Na het uitbreken van corona zijn er geen vaste avondrondes meer gelopen met boa’s en buurttoezicht. Ook de jeugdrondes met diverse externe partners, die wij altijd meerdere keren per jaar lopen, zijn niet doorgegaan. Cameratoezicht is een onderdeel van de integrale aanpak. Daarom zijn er op Koningsdag, de jaarwisseling en bij incidentgevoelige plaatsen camera’s geplaatst. Dit als aanvulling op de bestaande maatregelen die noodzakelijk zijn ter handhaving van de openbare orde. Het is nog niet aantoonbaar dat er een direct verband is tussen de inzet van de camera’s en het verloop van de vieringen.
We hebben een kleine en slagvaardige crisisorganisatie We voerden ons crisismanagement en de incidentenbestrijding professioneel, efficiënt en effectief uit. De hoogwaardige en compacte crisisorganisatie is samengesteld uit competente sleutelfunctionarissen binnen onze organisatie. Deze zijn goed opgeleid en training en oefening vond dit jaar digitaal plaats. De vier officieren van Dienst Bevolkingszorg (OvDBz) Lansingerland draaien samen met de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Maassluis 24-uurs piketdiensten en zorgen voor een effectieve en slagvaardige afhandeling van diverse incidenten, waaronder 2 GRIP-incidenten (Gaslek Grutto en brand composthoop Bergschenhoek) in Lansingerland. Ook sprong de OvDBz in bij het actiecentrum van de Veiligheidsregio, waar vragen vanuit de regio met betrekking tot corona binnenkomen. 19
Gemeente Lansingerland
We voeren regie op de aanpak van ondermijning In 2020 zetten we fors in op de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in Lansingerland. We investeerden in een intensieve relatie met externe ketenpartners en voeren regie op een integrale aanpak waarbij al deze partners complementair aan elkaar werken. Om minder gelegenheid te bieden voor criminaliteit is wet- en regelgeving en beleid aangepast en zorgden we voor strikte toepassing hiervan. Dit zorgde bijvoorbeeld voor 48 Bibob-toetsen en invoering van het digitaal opkopersregister. In de aanpak van ondermijning is een meldingsapp geïntroduceerd om vermoedens van ondermijning te melden. Ook gebruiken we een online recherchetool om veilig open bronnen te raadplegen voor aanvullende informatie. We voerden vervolgens frequent controles uit in (bedrijfs)panden en werken hierbij samen met o.a. politie, brandweer, DCMR, 3B-wonen en diverse interne partners. We handhaafden op misstanden en werden hierbij ondersteund door het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team van het RIEC. In de bestuurlijke aanpak pasten we de ‘Last onder bestuursdwang’ toe om panden en woningen te sluiten in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. In 2020 gebeurde dit bij 18 panden in de gemeente.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2019
Primitief 2020
Begroot 2020
Realisatie 2020
Afwijking 2020
Lasten
5.133
6.023
6.303
6.036
-266
Baten
63
65
40
44
4
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-5.070
-5.958
-6.263
-5.992
271
Onttrekkingen
0
100
80
73
-7
Toevoegingen
0
0
0
1
1
Mutaties reserves
0
100
80
72
-8
-5.070
-5.858
-6.183
-5.919
263
Geraamde resultaat
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten ( €266.000 voordeel) Er is €20.000 meer besteed aan de bestrijding van ondermijning. Bij de start van de aanpak was slechts een topje van de ijsberg in beeld. Ondermijnende criminaliteit is vaak niet zichtbaar wat de aanpak hiervan complex maakt. Vanuit het coalitieakkoord is er structureel €45.000 beschikbaar gesteld voor mobiel cameratoezicht. De inzet daarvan is door corona vertraagd doorgevoerd. Daarnaast is cameratoezicht ingezet om toezicht te houden op de coronamaatregelen. De kosten daarvoor zijn ondergebracht bij de reserve crisismaatregelen. Voor de wijkaanpak Vogelbuurt was €17.500 incidenteel beschikbaar voor initiatieven uit de wijk. Dit budget wordt overgeheveld naar 2021. De doorbelasting naar dit programma is €230.000 lager dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de doorbelasting van teammanagers en ander ondersteunend afdelingspersoneel niet begroot was op overhead. Conform wet- en regelgeving dient dit echter wel doorbelast te worden aan overhead.
20
Gemeente Lansingerland
De overige afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht. Baten ( €4.000 voordeel) De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht. Reservemutaties (€8.000 nadeel) De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht.
Kengetallen Openbare Orde en Veiligheid Kengetal
Begroot 2020
Realisatie 2020
Aantal Bibob toetsen bij vergunningaanvragen op basis van beleidsregel Wet Bibob Lansingerland 2018
100%
48
Percentage bezochte voortgezet onderwijs instelling (in het kader van het Convenant Veilige School)
100%
Nauwelijks
Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht
30
Nauwelijks
Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen
95%
95%
Aantal officieren van Dienst bevolkingszorg
2
4
Opgelegde last onder dwangsom drugsdealen
0
4
Bestuurlijke sluitingen ondermijnende criminaliteit
0
18
Aantal uitgevoerde integrale controles in aantal panden
0
72
Extra inzet tijdelijk cameratoezicht
0
9
Openbare orde en veiligheid
Toelichting op kengetallen Openbare Orde en Veiligheid Aantal Bibob-toetsen bij vergunningaanvragen op basis van beleidsregel Wet Bibob Lansingerland 2018: 48 In 2020 zijn het aantal aanvragen voor Bibob-toetsen iets afgenomen als gevolg van corona (denk hierbij aan de horeca). Opgelegde last onder dwangsom drugs dealen: 4 Om drugshandel tegen te gaan legden we als gemeente vier keer een ‘last onder dwangsom’ op. Bestuurlijke sluitingen ondermijnende criminaliteit: 18 In de bestuurlijke aanpak pasten we 18 keer de ‘last onder bestuursdwang’ toe om panden en woningen te sluiten of eigenaren te waarschuwen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Aantal uitgevoerde integrale controles in aantal panden: 72 Deze controles zijn uitgevoerd met eigen medewerkers en externe partners onder het RIEC-convenant, onder regie van de gemeente. Extra inzet tijdelijk cameratoezicht: 9 Op basis van mogelijke dreiging is cameratoezicht voor een individuele casus ingezet. Tijdens de jaarwisseling zijn er drie mobiele camera’s in de dorpskernen geplaatst en vijf mobiele camera’s op jeugd hotspots. Met de mogelijkheid om de livebeelden direct uit te lezen was het mogelijk om calamiteiten direct in beeld te brengen. Daardoor kon er gericht inzet worden gepleegd.
Aantal bezochte voortgezette onderwijs instellingen (op basis van convenant veilige school): 5 De gemeente heeft in het kader van het convenant de regie en jeugd- en jongerenwerk de coördinatie. De thema’s om veilig leer- en werkklimaat op scholen te creëren zijn onder de aandacht gebracht. Voor het schooljaar 2020/2021 worden twee thema’s afgenomen om het predicaat veilige school te behouden. Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht: geen Door corona zijn in 2020 zijn geen vaste avondrondes meer gelopen met boa’s en buurttoezicht.
21
Gemeente Lansingerland
Percentage op minimaal niveau opgeleide sleutelfunctionarissen: 95% Alle leden van het team bevolkingszorg volgen minimaal de basistraining, in vrijwel alle gevallen aangevuld met een verdiepingstraining. Aantal officieren van dienst bevolkingszorg (OvDBz): 4 De officieren van dienst bevolkingszorg blijven getraind door jaarlijks deel te nemen aan diverse trainingen en oefeningen, georganiseerd door de gemeente en Veiligheidsregio.
22
Gemeente Lansingerland
Programma 3: Sport, Cultuur en Onderwijs Beoogd maatschappelijk effect Een vitale samenleving voor alle leeftijden, waarin iedereen actief mee kan doen Als gemeente met veel jeugd bieden we goede voorzieningen zoals adequate onderwijshuisvesting, een tegemoetkoming voor het leerlingenvervoer en toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen. We ondersteunen inwoners van alle leeftijden om sportief en cultureel actief te zijn. We zetten in op een actief verenigingsleven, aansprekende evenementen en een passend aanbod met bijvoorbeeld sportaccommodaties, cultuurhuizen en bibliotheekvoorzieningen. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Zo ontstaat samenhang die bijdraagt aan een vitale samenleving waarin iedereen actief mee kan doen.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2019 Lasten Baten
Primitief 2020
11.488
Begroot 2020
11.442
Realisatie 2020
12.650
Afwijking 2020
11.550
-1.100
1.101
1.056
1.378
1.351
-27
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-10.387
-10.386
-11.272
-10.199
1.073
Onttrekkingen
34
191
1.264
312
-952
Toevoegingen
17
17
219
144
-75
Mutaties reserves
17
174
1.045
168
-877
-10.369
-10.212
-10.227
-10.031
196
Geraamde resultaat
23
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Sport Wat wilden we bereiken? Lansingerland als sportiefste gemeente op de kaart Met plezier sporten en bewegen is voor alle inwoners van Lansingerland belangrijk. Onze sportieve ambities legden wij vast in de visie ‘Scoren met sport’ (2019). Wij stimuleren en maken sport en bewegen mogelijk voor iedereen, onder andere door het verlenen van subsidie. Daarbij is extra aandacht voor kinderen, sociale minima, mensen met een beperking en senioren. Voor sportverenigingen is het belangrijk om vitaal te blijven. Wij ondersteunen hen bij hun rol en hun ontwikkeling naar de toekomst. Daarnaast houden we de sportaccommodaties op orde door te zorgen dat we voldoende capaciteit hebben voor het groeiende aantal inwoners, we efficiënt gebruik maken van de accommodaties en de accommodaties betaalbaar blijven voor gebruikers en de gemeente. Het grootste deel van het sportbudget is bestemd voor de sportaccommodaties.
Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? We bevriezen de huurtarieven voor de binnen- en buitensport tot 2022 De huurtarieven van onze sportaccommodaties bleven in 2020 gelijk aan de voorgaande jaren. Voor de jaren 2021 en 2022 leggen wij dit vast in een geactualiseerde tarievennota sport. Omdat de wens is deze tarievennota pas vast te stellen na de vaststelling van een accommodatieplan, schuift de beoogde vaststelling hiervan op naar 2021. Vanwege de beperkingen in het gebruik van de sportaccommodaties als gevolg van corona, zijn huurvergoedingen voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties tussen 1 maart en juli kwijtgescholden. Op deze manier ondersteunen wij de verenigingen en andere sportaanbieders en dragen wij bij aan de continuïteit en vitaliteit van sportbeoefening in onze gemeente. We starten met de inzet van combinatiefunctionarissen voor ondersteuning sportverenigingen In maart 2020 is onze nieuwe sport- en cultuurcoaches onder de naam 'Lansingerland Beweegt' gestart. De sportcoaches fungeren als spin in het web en leggen verbindingen tussen sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en scholen. Ook ondersteunen zij sportaanbieders zodat deze vitaal worden of blijven.
Vanwege corona zijn de sportcoaches in 2020 vooral ingezet bij het ondersteunen van sportaanbieders met corona gerelateerde zaken, zoals het beantwoorden van vragen, het vinden van geschikte (buiten)sportlocaties en hulp bij het organiseren van corona proof activiteiten zoals de Nationale Balkon Beweegdag. Hiernaast ondersteunden de sportcoaches de invoering van de sport- en cultuurstrippenkaart. Met deze kaart kunnen kinderen en jongeren gratis kennismaken met verschillende soorten sport- en beweegactiviteiten. Deze strippenkaart startte in de zomer van 2020 als een pilotproject. De ervaringen waren dusdanig positief dat we deze in de toekomst in stand houden. Momenteel doen 25 sport- en beweegaanbieders en 2 culturele aanbieders mee met de strippenkaart. In de zomer van 2020 organiseerden wij tevens een corona proof editie van Expeditie Lansingerland met 125 verschillende activiteiten. Daarnaast is onder begeleiding van de sportcoaches het lokale sportakkoord Lansingerland opgesteld. Dit akkoord is een concrete en lokale invulling van het Nationaal Sportakkoord. De aangesloten partners zetten zich de komende jaren gezamenlijk in om vorm en uitvoering te geven aan acties van dit akkoord.
We stellen het accommodatieplan vast en starten met de uitvoering ervan In 2020 werkten wij aan het accommodatieplan sportaccommodaties, onder andere door het voeren van overleg met verenigingen en het uitvoeren van onderzoek. Door de gevolgen van corona was erbij zowel verenigingen als in de ambtelijke organisatie onvoldoende capaciteit en prioriteit om het accommodatieplan af te ronden en vast te stellen. In 2021 stellen wij dit plan vast.
24
Gemeente Lansingerland
We zetten in op Inclusief Sport & Bewegen Haaglanden voor ondersteuning van mensen met een beperking Wij namen in 2020 deel aan de regionale werkgroep ‘Inclusief Sport & Bewegen Haaglanden’. Deze werkgroep stemt het regionale sport- en beweegaanbod af op de vraag die er is vanuit mensen met een beperking. Deze werkgroep organiseerde in 2020 een regionale sportdag voor mensen met een beperking. Vanwege corona ging deze sportdag niet door. We willen deze in 2021 alsnog organiseren.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2019
Primitief 2020
Begroot 2020
Realisatie 2020
Afwijking 2020
Lasten
2.068
2.189
2.499
2.451
-47
Baten
617
528
703
762
59
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-1.451
-1.661
-1.796
-1.690
106
Onttrekkingen
0
60
217
237
20
Toevoegingen
0
0
127
127
0
Mutaties reserves
0
60
90
110
20
-1.451
-1.601
-1.706
-1.579
126
Geraamde resultaat
Waar zitten de financiële afwijkingen? De afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht.
25
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Cultuur Wat wilden we bereiken? Een bruisend, bindend en boeiend cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen Cultuur is van grote waarde voor de samenleving en is medebepalend voor de identiteit van Lansingerland. In de Cultuurnota bruisen, binden, boeien (2017) staan onze culturele doelstellingen. Wij streven naar een divers cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is en waarbij nieuwe verbindingen ontstaan met andere sectoren zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn. Daarin werken wij samen met culturele partners en inwoners. Met de uitkomsten van de pilots van EXPO Lansingerland werken we de plannen voor kunst en erfgoed in de openbare ruimte verder uit.