T21.01062 Accommodatieplan Sport 2021-2030 (concept)

2018

recreatief zwemmen

96.300

doelgroepen

26.300

les zwemmen

49.850

verenigingen/groepen/scholen

21.200

totaal

193.650

Groeifactor Ontwikkeling bevolking Ontwikkeling doelgroep volwassen & ouderen Ontwikkeling doelgroep kinderen Ontwikkeling bevolking + onvervulde behoefte

Groei 2030 15,5%

2030 111.250

22%

32.100

9%

54.300

22%

25.850

15,4%

223.500

Figuur 8.1: geraamde toename van het gebruik van het zwembad (bezoeken/jaar)

8.2

Huidige en toekomstige capaciteit Het is lastig om de capaciteit van een zwembad eenduidig te bepalen. Over het algemeen wordt gesproken over een ‘vol’ zwembad indien dit aantal bezoekers hoger ligt dan 280 bezoekers/m² zwemwater/jaar. In de cijfers van De Windas zijn echter ook de bezoekers van het buitenzwembad meegenomen, deze bezoeken worden niet apart geregistreerd en worden in een goede zomer geschat op 25.000. Met deze correctie was de bezetting van ons zwembad in 2018 235 bezoekers/m² en is er dus sprake van voldoende capaciteit. Indien we de in paragraaf 5.5 geprognosticeerde toename van het aantal bezoekers meenemen komen we in 2030 uit op circa 275 bezoekers/m² in 203033. In deze berekeningen is geen rekening gehouden met de huidige onvervulde behoefte van Zwemvereniging De Watervogels 34. Druk op capaciteit wedstrijdbad De druk op de capaciteit van ons zwembad is ongelijk verdeeld: met name het wedstrijdbad is momenteel vrijwel ‘vol’, terwijl er nog extra capaciteit beschikbaar is in het recreatiebad. Er zijn weliswaar uren waarop het wedstrijdbad niet gebruikt wordt, maar deze liggen voornamelijk op voor verenigingsactiviteiten onhandige tijdstippen: vroeg in de ochtend en in het weekend. Aanpassing van inroostering en/of het gebruik van het zwembad bieden beperkte mogelijkheden voor het wegenemen van de drup op de capaciteit van het wedstrijdbad.

33 Het Mulier Instituut wijst erop dat in deze berekening alleen rekening gehouden met de bevolkingsgroei van

Lansingerland, terwijl een zwembad als De Windas heeft vaak een regiofunctie (m.n. voor het recreatief zwemmen). Het regionale perspectief valt echter buiten de afbakening van dit plan. 34 Zwemvereniging De Watervogels geeft aan dat er sprake is van een ‘onvervulde behoefte’: indien er voldoende capaciteit aanwezig zou zijn zou zij graag 5 uur extra gebruik maken van het wedstrijdbad. Accommodatieplan Sport 2021-2030

Pagina 50/66

T21.01062

De druk op de capaciteit wordt bevestigd door onze raadpleging van het burgerpanel 35: ‘Veel respondenten geven aan dat de openingstijden van het zwembad niet voldoende aansluit op de behoefte. Veel inwoners zouden graag ‘s avonds en in het weekend meer uren willen zwemmen: ’’openingstijden zwembad ook in avonduren, niet alleen banenzwemmen.’ De geprognosticeerde toename van de vraag naar zwemwater voldoet niet aan de ’40-75%regel’ voor uitbreidingen. Hiernaast is er in de ons omliggende gemeenten sprake van een relatief groot aantal zwembaden: er zijn in totaal 17 andere zwembaden (waaronder 12 wedstrijdbaden) in een straal van 20 kilometer. Het is derhalve een optie om zwemmers en zwemverenigingen te verwijzen naar deze voorzieningen.

35 Bron: Sport en bewegen in Lansingerland – peiling burgerpanel Lansingerland maart 2018

Accommodatieplan Sport 2021-2030

Pagina 51/66

T21.01062

9 Afweging In hoofdstuk 6 t/m 8 identificeerden wij op basis van de uitgevoerde capaciteitsberekeningen en de input van de verenigingen de investeringswensen. In dit hoofdstuk wegen wij deze af en formuleren wij een concreet investeringsprogramma.

9.1

Afwegingskader, financiële middelen, beschikbare capaciteit en ruimtelijke inpassing De in de eerdere hoofdstukken geïnventariseerde investeringswensen zijn in principe onafhankelijk van elkaar: voor iedere investeringswens kan een separate afweging gemaakt worden ten aanzien van het nut, noodzaak en wenselijkheid. Tegelijkertijd is het van belang om een integrale afweging te maken. Hiertoe delen wij de investeringswensen die wij in de voorgaande hoofdstukken verzamelden onder in 7 verschillende categorieën: Categorie 1 2

Toelichting De investering is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen Er is in de huidige situatie of op korte termijn (1-5 jaar) sprake van een geprognosticeerd capaciteitstekort welke voldoet aan de eisen van het kader voor uitbreidingen

3

Bij uitbreidingen: de uitbreiding draagt bij aan een toename van de sportparticipatie

4

Bij uitbreidingen: de uitbreiding draagt bij aan een verbetering van de sportbeleving Er is in de huidige situatie of op korte termijn (1-5 jaar) geen sprake van een

5

geprognosticeerd capaciteitstekort OF er is sprake van een capaciteitstekort welke niet voldoet aan de eisen van het kader van uitbreidingen

P

De investering draagt bij aan de prestatiesport in onze gemeente

X

(zeer) grote investeringen

Fig. 9.1: categorisering van investeringswensen

In de paragrafen 9.2 t/m 9.8 plaatsen we iedere investeringswens in een van de hierboven genoemde categorieën. Hierna maken wij een inhoudelijke afweging op basis van de geformuleerde uitgangspunten, het in hoofdstuk 5 geformuleerde afwegingskader en de kosten die hiermee gemoeid zijn. In paragraaf 9.9 vertalen wij dit naar een concreet investeringskader. Financiële middelen Vooruitlopend op de vaststelling van het accommodatieplan reserveerden wij in de kadernota 2021 middelen voor investeringen voortvloeiende uit dit accommodatieplan. Deze bedragen zijn exclusief de kosten die wij moeten maken voor het voldoen aan onze wettelijke taken: de realisatie van een sporthal in Wilderszijde (categorie 1, zie 9.2):

Accommodatieplan

2021

2022

2023

2024 e.v.

100

20

100

200

Fig. 9.2: reservering in de begroting t.b.v. het accommodatieplan (excl. Sporthal Wilderszijde)

Voor iedere investeringswens brengen we in de volgende paragrafen voor zover mogelijk de hieraan verbonden kosten en de gevolgen ten opzichte van de vastgestelde begroting in beeld. In bijlage 4 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de opbouw van deze kosten.

Accommodatieplan Sport 2021-2030

Pagina 52/66

T21.01062

Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:  Bij het bepalen van het effect op de begroting kijken we naar de kapitaallasten, de jaarlijkse kosten voor onderhoud en de eventuele extra inkomsten uit verhuur 36. In het overzicht in de volgende paragrafen geven wij het saldo van deze kosten weer.  We houden in de komende paragrafen geen rekening met de kosten voor de inzet van gemeentelijke medewerkers.  Bij uitbreidingen houden wij geen rekening met grondkosten, tenzij anders vermeld. Uitbreidingen die binnen de grenzen van sportparken plaats kunnen vinden brengen geen extra grondkosten met zich mee. Bij uitbreidingen buiten deze grenzen is dit wel het geval, het bepalen hiervan valt buiten het kader van dit plan.  In de kostenramingen in de volgende paragrafen gaan we uit van bedragen waarbij de extra kosten voor btw en de inkomsten uit de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) elkaar opheffen. De SPUK loopt tot 2023, in de jaarschijven 2024 en verder houden we in paragraaf 9.9 daarom rekening met een kostenverhogend effect van 21% op investeringen en onderhoudskosten. In dit plan zijn de ‘Eneco-gelden’ niet meegenomen. Deze middelen kunnen desgewenst en onder voorwaarden gebruikt worden voor het realiseren van leningen aan verenigingen, eenmalige bijdragen aan sporters en/of het in eigen beheer aanleggen van accommodaties.

Deze opties vallen buiten het kader van dit plan en kunnen desgewenst betrokken worden bij de bespreking over de aanwending van deze gelden. Uitvoeringscapaciteit In het kader van de professionalisering van de bedrijfsvoering werken wij sinds 2020 aan het in balans brengen van de geplande projecten en de ambtelijke capaciteit. Dit doen we in het Meerjaren InvesteringsProgramma (MIP). Onderdeel van deze aanpak dat we nieuwe initiatieven wegen op het gebied van bestuurlijke wenselijkheid, technische noodzakelijkheid en financiële/contractuele verplichtingen. Ook moeten het aantal investeringen afgestemd worden op het beschikbare aanbod qua ambtelijke capaciteit. Door op deze wijze de vraag en het aanbod af te stemmen zorgen we voor een realistische planning die daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Dit vormt een belangrijk onderdeel van reëel begroten. Nieuwe investeringswensen worden integraal afgewogen aan de hand van een aantal vooraf vastgestelde criteria. Uit het bovenstaande proces bleek dat de ambtelijke capaciteit onder druk staat. Dit leidde de afgelopen jaren tot onderrealisatie van voorgenomen werkzaamheden. Er is op basis van de beschikbare ambtelijke capaciteit geen ruimte om de komende jaren extra investeringen op te nemen in het MIP. De eerste mogelijkheid hiervoor ligt in de jaarschijf 2024.

Ruimtelijke inpassing Naast financiële middelen en ambtelijke capaciteit is beschikbare ruimte een derde criterium dat betrokken moet worden bij de afweging. Sommige investeringen vragen om extra ruimte, deze moet dan wel beschikbaar zijn of gevonden kunnen worden. De mogelijke aanwending van gronden buiten de sportparken valt buiten de afbakening van dit plan.

36 Hierbij houden we de huidige huurtarieven (2021) aan

Accommodatieplan Sport 2021-2030

Pagina 53/66

T21.01062

9.2

Categorie 1: wettelijke verplichtingen Nr.

Investering

1.1

Sporthal Wilderszijde

investering

Effect op begroting

4.400

0 (reeds opgenomen)

Het realiseren van extra binnensportcapaciteit in Wilderszijde is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van bewegingsonderwijs. Vooruitlopend op het vaststellen van dit accommodatieplan zijn in de kadernota 2020 de benodigde middelen opgenomen voor de realisatie van deze accommodatie in 2024. De realisatie van deze voorziening betrekken wij bij de realisatie van de wijk Wilderszijde en combineren we met de nieuwbouw van scholen in deze wijk. Door bij de invulling van deze wettelijke taak te kiezen voor een volwaardige sporthal (in tegenstelling tot bijvoorbeeld 2 gymzalen) biedt deze investering meerwaarde voor de georganiseerde sportbeoefening in onze gemeente. Zoals wij in hoofdstuk 6 aangaven draagt deze realisatie bij aan het verminderen van de gebruiksdruk op onze sporthallen. Afweging Positief. Het realiseren van een extra sporthal in Wilderszijde is op basis van onze wettelijke taken onvermijdbaar bij de realisatie van de nieuwe wijk.

9.3

Categorie 2: capaciteitsproblemen oplossen Nr.

Investering

investering

Effect op begroting

2.1

Extra hockeyveld zand

650

35

2.2

Voetbalveld ombouw kunstgras

600

37

Uit de hoofdstukken 6 tot en met 8 blijkt dat de bovenstaande investeringswensen voldoen aan de criteria zoals geformuleerd in het uitgangspuntennotitie. 

Hockey: extra veld Om de geprognosticeerde verdere groei van hockey tot 2030 op te vangen is de aanleg van een extra hockeyveld noodzakelijk. Deze uitbreiding past op het reeds voorbelaste perceel binnen sportpark Het Hoge Land. Het gebruik van het voorbelaste perceel voor de realisatie van een hockeyveld maakt de door CVV Berkel gewenste uitbreiding van hun voetbalvelden binnen de grenzen van Het Hoge Land onmogelijk (zie paragraaf 9.5). De realisatie van een extra hockeyveld sluit aan bij de wens van HBR. De wens van HBR om het veld in 2024 aan te leggen past binnen de beperkte beschikbare uitvoeringscapaciteit en de procedure rond het vaststellen van het MIP zoals toegelicht in paragraaf 9.1.



Voetbal: ombouw natuurgrasveld (1) Het geprognosticeerde tekort aan trainingsuren voor voetbal in 2030 rechtvaardigt op basis van de geformuleerde uitgangspunten de ombouw van één natuurgrasveld naar een kunstgrasveld. Deze ombouw levert bijna 500 extra trainingsuren op. Hiermee wordt het tekort aan trainingscapaciteit zoals gesignaleerd in hoofdstuk 7.3 gecompenseerd. Omdat zowel CVV als TOGB de wens hebben aangegeven om een natuurgrasveld (of wetraveld) om te bouwen tot kunstgrasveld is het de vraag welk veld wij ombouwen. Hierbij is relevant dat CVV momenteel minder kunstgrasvelden heeft dan TOGB (2 vs. 3,6) maar de huidige gebruiksdruk bij TOGB ligt hoger dan bij CVV. Om kapitaalvernietiging en extra kosten te voorkomen combineren wij de ombouw met een geplande (toplaag)

Accommodatieplan Sport 2021-2030

Pagina 54/66

T21.01062

vervanging van natuurgrasvelden. De volgende geplande toplaagvervangingen zijn velden van CVV: veld 1 in 2024 en veld 2 2026. Renovaties van velden van TOGB zijn pas na 2027 gepland. Afweging Positief. De beide investeringen zijn wenselijk de onze sportaccommodaties mee te laten groeien met de groei van onze bevolking en passen binnen de vastgestelde uitgangspunten. De vraag of wij een veld van CVV of TOGB ombouwen leggen wij in 2023 aan de gemeenteraad voor. Hierdoor kunnen we bij deze afweging de ontwikkelingen (bijvoorbeeld ten aanzien van de ontwikkeling van de populariteit van voetbal) in de komende jaren meenemen.

9.4

Categorie 3: uitbreidingen met toename sportparticipatie Nr. 2.1

Investering Atletiekbaan (300/400 meter)

investering 800 – 1.200

Effect op begroting nb

2.2 2.3

Aanleg padelbanen37 (per veld) Beachvolleybalveld (fase 2)

80 - 110 4038

nb Incidenteel

In de voorgaande hoofdstukken inventariseerden wij een aantal investeringswensen voor het realiseren van nieuwe accommodaties die bij kunnen dragen aan de sportparticipatie in onze gemeente. Deze sporten hebben zichzelf de afgelopen jaren bewezen. De realisatie van de hiervoor benodigde voorzieningen stimuleert onze inwoners om (nog) meer te sporten en dragen derhalve bij aan de realisatie van de doelen uit ons sportbeleid. Deze sporten maken in de huidige situatie geen deel uit van de basisinfrastructuur. De eerdere aanleg van padelbanen en beachvolleybalvelden waren initiatieven van verenigingen zelf. Er zijn drie mogelijkheden waarop we om kunnen gaan met deze wensen: a) We nemen deze op in onze basisinfrastructuur. Dit houdt in dat we hier als gemeente zelf voorzieningen voor realiseren en exploiteren en deze tegen een nietkostendekkend tarief ter beschikking stellen aan verenigen. b) We ondersteunen deze op andere manier, bijvoorbeeld door het verstrekken van een eenmalige bijdrage en/of het beschikbaar stellen van grond. c) We ondersteunen deze wensen niet. 

Atletiekbaan Atletiek is populair in onze gemeente (zie paragraaf 7.3) en laat de afgelopen jaren een stabiele groei zien. In de ons omringende gemeenten (Delft, Zoetermeer, Rotterdam) zijn atletiekbanen aanwezig. Het is aannemelijk dat de realisatie van een atletiekbaan in onze gemeente het aantal beoefenaars van deze sport zal laten toenemen. Naast de kosten voor de realisatie van een dergelijke voorziening is de hiervoor benodigde oppervlakte een knelpunt: voor de realisatie van een 400-meterbaan is een terrein van circa 190 bij 120 meter noodzakelijk (exclusief voorzieningen als kantine en kleedkamers). Dit staat gelijk aan ongeveer 2 voetbalvelden. Hiervoor is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar op of nabij de huidige sportparken.

37 Bij opname in de basisinfrastructuur 38 Vraag maximale bijdrage ondersteuning Volley2B

Accommodatieplan Sport 2021-2030

Pagina 55/66

T21.01062



Padelbanen Padel is een populaire sport die zijn aantrekkingskracht in onze gemeente bewezen heeft. Drie tennisverenigingen hebben de wens aangegeven padelbanen aan te leggen. Hiervoor lijkt binnen de bestaande contouren van het sportpark ruimte aanwezig te zijn, al dan niet door het ombouwen van bestaande tennisvelden. Als we deze verzoeken naast de in hoofdstuk 4 geformuleerde criteria voor uitbreidingen leggen kunnen we vraagtekens stellen bij twee criteria: de commerciële exploiteerbaarheid en het verenigingsverband. Door de relatief beperkte ruimte die een padelbaan inneemt, de relatief lage investeringskosten en hoge potentiele benutting lijkt het mogelijk om padelbanen kostendekkend te exploiteren. Triomf heeft reeds aangegeven dat zij zelf voldoende middelen hebben om extra banen aan te leggen en deze kostendekkend te exploiteren. Hiernaast kan padel gezien worden als een sport die vooral in 2-op-2 (of 1-op-1) verband beoefend wordt, waardoor het verenigingsverband minder sterk is dan bij teamsporten39.



Beachvolleybal fase 2 Zoals wij in hoofdstuk 6 aangaven valt is vooruitlopend op het vaststellen van dit plan een voorstel voorgelegd over de realisatie van beachvelden op het voormalige oefenveld voor honk- en softbal in Bergschenhoek. Daarmee valt de aanleg van de velden buiten het kader van dit plan. De tweede fase van dit plan bestaat uit het realiseren van voorzieningen, waaronder een paviljoen. De aanleg hiervan vergroot de mogelijkheden om dit terrein te gebruiken als volwaardige sportaccommodaties.

Afweging Positief: beachvolleybal. De aanleg van een beachvolleybalveld (die op termijn ook gebruik kan worden voor andere beachsporten) is een waardevolle aanvulling op onze sportaccommodaties en voldoet aan de in hoofdstuk 5 geformuleerde criteria voor uitbreidinggen. Door aan te sluiten bij het initiatief van Volley2B realiseren we deze voorziening op korte termijn tegen relatief beperkte kosten. De aanleg van voorzieningen op dit veld is niet strikt noodzakelijk maar is wel wenselijk voor de benutting van deze velden. Het verstrekken van een eenmalige bijdrage houdt in dat dit geen structureel effect heeft op de begroting en er geen noodzaak is beachvelden op te nemen in de basisinfrastructuur. In het licht van deze overwegingen verstrekken wij Volley2B een eenmalige bijdrage van € 25.000,-. De hoogte van dit bedrag sluit aan bij de eerder vooruitlopend op dit plan verstrekte eenmalige bijdragen aan LTC Triomf en de schaatsvereniging. De resterende € 15.000,- die benodigd is voor de realisatie van de tweede fase dient Volley2B zelf op te brengen. Positief op basis van kostenneutraliteit: padel. De aanleg van padelbanen is een waardevolle aanvulling op onze sportaccommodaties. Omdat kostendekkende exploitatie van deze accommodaties mogelijk is nemen we deze niet op in de basisinfrastructuur.

De aanleg en de exploitatie hiervan is hiermee de verantwoordelijkheid van individuele verenigingen, wij ondersteunen hen hierbij door waar mogelijk grond ter beschikking te stellen. De kosten en uitvoering van de aanleg van deze zaken is de verantwoordelijkheid van verenigingen zelf. Dit geldt ook voor de kosten voor het ombouwen van bestaande tennisbanen.

39 Deze argumenten kunnen ook gemaakt worden ten aanzien van tennis, deze passen bij de door de

verenigingen geuite wens om privatisering te onderzoeken in hoofdstuk 7 Accommodatieplan Sport 2021-2030

Pagina 56/66

T21.01062

Negatief: atletiek. Hoewel de aanleg van een atletiekbaan een positief effect kan hebben op de sportparticipatie wegen de hoge kosten niet op tegen de maatschappelijke meerwaarde. Hiernaast is er momenteel geen ruimte beschikbaar voor de realisatie van een dergelijke voorziening.

9.5

Categorie 4: uitbreidingen met toename sportbeleving Nr.

Investering

investering

Effect op begroting

4.1

Veldverlichting honk/softbal

90

6

4.2

Overdekte locatie jeu de boules

nb

nb

De bovenstaande wensen hebben niet direct een relatie tot de beschikbare capaciteit. De uitvoering hiervan leidt naar verwachting niet direct tot een toename van het aantal sporters in onze gemeente. De realisatie van deze uitbreidingen draagt wel bij aan de sportbeleving van de betrokken sporters. Afweging Negatief. De beide investeringen bieden weliswaar een meerwaarde voor de betreffende sportactiviteiten maar zijn strikt genomen niet noodzakelijk. Hiernaast gaat het om relatief kleine groepen sporters, waardoor de maatschappelijke meerwaarde beperkte is. Indien de beide vereniging deze wensen zelf willen verwezenlijken werken we hieraan mee op basis van kostenneutraliteit.

9.6

Categorie 5: beperkte capaciteitsproblemen Nr.

Investering

5.1 5.2

Extra voetbalveld Voetbalveld ombouwen kunstgras

600

37

5.4

Extra handbalveld

100 - 120

5-8

5.6 5.5

Uitbreiding 2 tennisbanen

200 - 240 0

7-19 0

Blaashal

investering

Effect op begroting

650

48

De bovenstaande investeringswensen betreffen uitbreidingen van de huidige capaciteit maar voldoen niet aan de eisen zoals geformuleerd in de uitgangspuntennotitie. 

Uitbreiding voetbalveld Uit de prognose in paragraaf 7.2 blijkt dat er na de ombouw van één natuurgrasveld naar kunstgras voldoende veldcapaciteit aanwezig is. Vanuit het kader van de uitgangspuntennotitie, waarin wij onder meer vastlegden dat wij de capaciteit per gemeente bekijken en niet per individuele vereniging, bestaat er derhalve geen aanleiding voor het aanleggen van een extra voetbalveld. Wel is het zo dat de beschikbare vrije capaciteit zich vooral bevindt op de sportparken in Bergschenhoek en Bleiswijk. De gewenste uitbreiding met een voetbalveld is verbonden met de vraag van de uitbreiding van de capaciteit voor hockey (zie 9.3). Op sportpark Het Hoge Land is nog één perceel ter grootte van een voetbal/hockeyveld beschikbaar. In 2018 besloten 40 wij om dit perceel voor te belasten, vooruitlopend op een besluit over de aanwending hiervan op basis van capaciteitsberekeningen naar de toekomstige sportbehoefte. De uitgevoerde capaciteitsberekeningen geven hier duidelijkheid over. Als wij besluiten om dit veld te

40 BW1800260 d.d. 21 augustus 2018

Accommodatieplan Sport 2021-2030

Pagina 57/66

T21.01062

benutten voor de gewenste uitbreiding met een hockeyveld kan niet voldaan worden aan de wens van CVV om hun velden uit te breiden. TOGB geeft aan geen ambitie te hebben om haar aantal velden uit te breiden. 

Voetbal: ombouw natuurgrasveld (2) In paragraaf 9.3 lichtten we de wens toe om één voetbalveld op sportpark Het Hoge Land om te bouwen naar kunstgras. Dit lost de capaciteitsproblemen van voetbal in onze gemeente op. Indien volstaan wordt met de ombouw van slechts één veld houdt één van de twee voetbalverenigingen op Het Hoge Land een (beperkt) tekort in trainingscapaciteit. Dit kan opgelost worden door, in plaats van één, twee natuurgrasvelden om te bouwen tot kunstgras. Dit gaat echter in tegen de geformuleerde uitgangspunten, waarin we vastlegden dat we naar de benodigde capaciteit bepalen per sport en niet per individuele vereniging.



Handbal De capaciteit van het huidige handbalveld loopt de komende jaren tegen haar grenzen aan, zeker indien de huidige toename van de populariteit van deze sport in onze gemeente blijft toenemen. Deze toename is echter onvoldoende om te voldoen aan de gestelde kaders ten aanzien van capaciteit bij uitbreidingen (’40-75%-regel’). Wel zullen wij het perceel waarop tot 2024 de dependance van de Prins Johan Frisoschool zich bevindt reserveren voor nader te bepalen mogelijke uitbreidingswensen van TOGB.



Tennisbanen Uit de capaciteitsberekeningen blijkt aan de hand van de gehanteerde normen en uitgangspunten geen noodzaak om het aantal tennisbanen uit te breiden. Hiernaast wordt een deel van de baandruk bij ATV Berkenrode veroorzaakt door het gebruik van de commerciële tennisschool. Hiernaast is er op sportpark het Hoge Land ruim voldoende capaciteit aanwezig ie velden van TOGB in beschouwing genomen worden.



Blaashal Hockey Zoals beschreven in hoofdstuk 7.2 kan de realisatie van een blaashal voor hockey bijdragen aan het verminderen van de druk op de binnensportaccommodaties in de winterperiode. Dit is op basis van de bezettingscijfers en de geformuleerde uitgangspunten weliswaar voordelig, doch niet strikt noodzakelijk. Het voorstel van HBR is voor de gemeente kostenneutraal.

Afweging Negatief, met uitzondering van de blaashal onder voorwaarde van budgetneutraliteit. De investeringswensen in deze categorie voldoen niet aan de geformuleerde uitgangspunten ten aanzien van capaciteitsuitbreiding. Omdat de realisatie van de gewenste blaashal per saldo kostenneutraal is en een meerwaarde heeft voor de binnensport in de winterperiode is dit wel een wenselijke aanpassing. Wij faciliteren deze realisatie door de werkzaamheden die hiervoor noodzakelijk zijn mee te nemen in de renovatie van veld 3 van HBR en de kosten van deze aanpassingen in rekening te brengen bij HBR. De besluiten over het ombouwen van een natuurvoetbalveld naar kunstgras en de realisatie van een handbalveld zijn overigens niet onomkeerbaar. In een later stadium kunnen deze alsnog uitgevoerd worden door het ombouwen van een van de natuurgrasvelden en het gebruik van het perceel waar zich nu de dependance bevindt van de school op het sportpark.

Accommodatieplan Sport 2021-2030

Pagina 58/66

T21.01062

9.7

Categorie P: Prestatiesport Nr.

Investering

P.1

Waterveld als standaard (per veld)

investering

Effect op begroting

270

30

Naar aanleiding van de vraag van de commissie Samenleving op oktober 2020 hebben wij sportverenigingen gevraagd of zij ambities hebben op het gebied van prestatiesport en zo ja, welke aanpassingen van accommodaties hiervoor nodig is. Wij hebben hierop alleen een bevestigende reactie ontvangen van HBR (zie hoofdstuk 7.3). HBR pleit ervoor watervelden in plaats van zand ingestrooide velden te beschouwen als basisvoorziening voor hockeyvelden. Deze wens wordt in Nederland vooral gebruikt bij verenigingen met ambities op het gebied van prestatiesport (of topsport). Binnen het huidige beleidskader en de geformuleerde ondersteunen wij met onze accommodaties alleen breedtesport. Het voldoen aan deze wens zou hierdoor een bijstelling van het bestaande beleid inhouden. Indien wij aan de wens van HBR voldoen zou dit inhouden dat nieuwe hockeyvelden (zie paragraaf 9.3) deels aangelegd worden als waterveld in plaats van zandveld. Hiernaast ligt het voor de hand om bij renovaties van de toplaag van de bestaande velden van HBR en HVB deze te vervangen door watervelden. Dit leidt tot een extra investering 41 van circa € 270.00,per veld. De volgende renovaties van toplagen van hockeyvelden zijn gepland in 2023 (drie velden) en uitbreiding in 2024 (zie 9.3). Afweging Negatief. Er is op basis van ons sportbeleid onvoldoende aanleiding om prestatiesport op te nemen in onze basisinfrastructuur.

De extra kosten die hiermee gemoeid wegen niet op tegen het maatschappelijke rendement en kunnen elders effectiever besteed worden. De afgelopen periode is tevens gebleken dat sportverenigingen met ambities op het gebied van prestatieof topsport zelf in staat blijkt om de kosten hiervoor te dragen (bijvoorbeeld de tennishal van ATV Berkenrode en de realisatie van watervelden bij HBR). Een derde argument is precedentwerking. Doordat er bij andere verenigingen geen behoefte lijkt te zijn aan aanvullende voorzieningen voor prestatiesport lijkt dit op korte termijn beperkt. Op de langere termijn kan eventuele precedentwerking ook voor andere verenigingen en investeringswensen aanzienlijke financiële gevolgen hebben.

9.8

Categorie X: grote uitbreidingen Nr. X.1

Investering

X.2

Uitbreiding zwembad

Vierde sportpark

investering 11.00042

Effect op begroting nb

nb

nb

Naast de op specifieke vormen van sportbeoefening gerichte uitbreidingswensen zijn er twee grote investeringswensen met een impact op verschillende sporten: de mogelijke realisatie van een vierde sportpark en de uitbreiding van het zwembad. 

Vierde sportpark Op verzoek van de Raad nemen wij een verkenning naar deze wens mee in deze rapportage. In bijlage 3 hebben wij een globale raming opgenomen van de kosten van het ‘uitplaatsen’ van een voetbalvereniging van Sportpark Het Hoge Land naar een nog nader

41 Gebaseerd op de meerkosten van de ombouw van hockeyveld 2 van HBR naar waterveld in 2020 42 Inclusief grondkosten, exclusief opportunity costs mogelijk herbestemming bestaande accommodaties

Accommodatieplan Sport 2021-2030

Pagina 59/66

T21.01062

te bepalen nieuwe locatie. De kostenraming is tot stand gekomen op basis van kengetallen en normen en aanbevelingen van de KNVB. De kosten van het verplaatsen van een hockeyvereniging met eenzelfde hoeveelheid velden is in grote lijnen vergelijkbaar met deze doorrekening. In een dergelijk scenario zouden de vrijgekomen velden en accommodaties op sportpark Het Hoge Land gebruikt kunnen worden voor het realiseren van andere wensen uit dit plan, zoals de uitbreiding van hockey, realisatie van een atletiekbaan en/of padelbanen. De transformatiekosten van dergelijke ingrepen vallen buiten het kader van dit plan. Ook is er geen doorrekening gemaakt van de gesuggereerde herbestemming van deze velden voor woningbouw. Voor het daadwerkelijk nemen van een besluit over de wenselijkheid, mogelijkheid en (financiële en ruimtelijke) consequenties van een vierde sportpark is meer onderzoek noodzakelijk. De capaciteitsberekeningen in dit plan geven hier voor de periode tot 2030 geen aanleiding voor: de huidige sportparken kunnen binnen de gestelde periode en kaders de geprognosticeerde toename van het aantal sporters door de groei van onze bevolking opvangen. 

Uitbreiding zwembad Wij onderzoeken de mogelijkheid van uitbreiding van het zwembad niet nader. Het geconstateerde capaciteitstekort van het zwembad is relatief beperkt, terwijl de kosten voor uitbreiding hoog zijn. De bezetting van een eventuele uitbreiding voldoet hiernaast niet aan de kaders die wij stellen ten aanzien van gebruik (de ‘40/75-regel’). Hiernaast zijn er in de directe omgeving diverse zwembaden aanwezig waar zwemmers gebruik van kunnen maken. Afweging Negatief. Beide wensen betreffen grote investeringen die niet voldoen aan de vastgestelde uitgangspunten. De benodigde middelen voor deze uitbreidingen staan niet in verhouding tot de maatschappelijke meerwaarde hiervan. Omdat veel van de accommodaties in 2030 of daarna hun maximale capaciteit bereiken is het wenselijk om bij verdere grote uitbreidingen van onze woningbouwplanning rekening te houden met de mogelijkheid van het uitbreiden van onze sportvoorzieningen. Wij nemen deze overweging mee bij het opstellen van de strategische kaart van Lansingerland. Of uitbreiding daadwerkelijk noodzakelijk is hangt sterk af van de ontwikkelingen ten aanzien van lidmaatschap van sportverenigingen en de verschuivingen naar ongeorganiseerde sport zoals toegelicht in hoofdstuk 5.

9.9

Investeringsprogramma In figuur 9.3 is het uit de afwegingen van de voorgaande paragrafen resulterende investeringsprogramma weergegeven. De figuur bevat de financiële gevolgen per jaarschijf ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021-2024. In deze figuur is nog geen rekening gehouden met de inzet van ambtelijke begeleiding van deze werkzaamheden.

Accommodatieplan Sport 2021-2030

Pagina 60/66

T21.01062

Extra zandhockeyveld Ombouw wedstrijdveld kunstgras Voorzieningen beachvolleybal (fase 2) Extra investeringen accommodatieplan Reservering accommodatieplan Effect op meerjarenbegroting

2021

2022

2023

25 25 8544 -60

0 20 -20

0 100 -100

202443 0 0 0 200 -200

2025 46 47 93

2026 45 46 91

2027 45 46 91

200

200

200

-107

-109

-109

Figuur 9.3: gevolgen investeringsprogramma t.o.v. vastgestelde begroting 2021-2024

Besluitvorming over deze investeringen worden opgenomen in de integrale afweging van de Kadernota 2022. De uitvoering van deze investeringen nemen wij mee bij de periodieke afweging in het kader van het vaststellen van het Meerjaren Investerings Programma.

43 Vanaf jaarschijf 2024 houden wij rekening met het wegvallen van de SPUK, waardoor de investeringen en

kosten voor onderhoud vanaf deze jaarschijf 21% hoger zijn dan in eerdere jaarschijven. 44 Vooruitlopend op besluitvorming hebben wij in dit bedrag reeds de uitgave van € 15.000 voor het

gereedmaken van ‘fase 0’ van het voormalige honk- en softbalterrein voor beachvolleybal in mindering gebracht (zie raadsbrief U21.01470) Accommodatieplan Sport 2021-2030

Pagina 61/66

T21.01062

Bijlage 1: prognose sporters 2030 De onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van verwachtte groei van het aantal sporters in Lansingerland in 2030, gebaseerd op de berekeningssystematiek zoals toegelicht in paragraaf 5.1. Leeftijd

% lid sportbond

inwoners 2019

inwoners 2030

sporters 2019

sporters 2030

0 t/m 4

1,3%

4.066

4.600

54

60

6

11%

5 t/m 9

41,6%

4.643

5.000

1.932

2.080

148

8%

10 t/m 14

71,6%

4.519

4.900

3.232

3.508

276

9%

15 t/m 19

52,2%

4.206

4.600

2.195

2.401

206

9%

20 t/m 24

35,7%

2.876

3.400

1.025

1.214

189

18%

25 t/m 29

29,9%

2.393

3.200

714

957

243

34%

30 t/m 34

23,4%

3.412

4.500

802

1.053

251

31%

35 t/m 39

20,7%

4.262

5.600

884

1.159

275

31%

40 t/m 44

25,8%

4.621

5.600

1.192

1.445

253

21%

45 t/m 49

28,8%

5.231

5.200

1.504

1.498

-6

0%

50 t/m 54

29,3%

4.850

4.900

1.420

1.436

16

1%

55 t/m 59

27,9%

4.038

4.700

1.127

1.311

185

16%

60 t/m 64

26,1%

3.217

4.300

841

1.122

281

33%

65 t/m 69

23,6%

2.832

3.700

669

873

204

31%

70 t/m 74

22,7%

2.538

3.100

577

704

127

22%

75 t/m 79

20,2%

1.733

2.450

348

495

147

42%

80 t/m 84

13,6%

1.155

1.750

157

238

81

52%

85 t/m 89

6,5%

728

1.050

47

68

21

44%

90 t/m 94

3,6%

249

450

9

16

7

81%

95+

7,0%

57

100

4

7

3

75%

61.626

73.100

18.733

21.645

2.912

15,5%

inwoners 2019

inwoners 2030

sporters 2019

sporters 2030

groei sporters

groei sporters %

Totaal

groei sporters

groei sporters %

Leeftijd

% lid sportbond

4 t/m19

55,0%

13.368

14.500

7.359

7.990

631

8,6%

20 t/m 64

27,2%

34.900

41.400

9.509

11.195

1.686

17,7%

65 t/m 89

20,0%

8.986

12.050

1.798

2.378

580

32,2%

57.254

67.950

18.666

21.562

2.896

15,5%

gemiddeld

Accommodatieplan Sport 2021-2030

Pagina 62/66

T21.01062

1.500 1.300 1.100 900 700 500 300 100

85 t/m 89

80 t/m 84

75 t/m 79

70 t/m 74

65 t/m 69

60 t/m 64

55 t/m 59

50 t/m 54

45 t/m 49

40 t/m 44

35 t/m 39

30 t/m 34

25 t/m 29

20 t/m 24

15 t/m 19

10 t/m 14

-100

5 t/m 9

Ontwikkeling inwoners en sporters 2030l

In de onderstaande figuur zijn de resultaten uit de bovenstaande tabel samengevat per leeftijdscategorie.

Astitel groei inwoners

groei sporters

De figuur hieronder zoomt nader in op de groei van het aantal sporters in 2030 (de groene staven uit de figuur hierboven).

% toename leden verenigingen 2030

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

85 t/m 89

80 t/m 84

75 t/m 79

70 t/m 74

65 t/m 69

60 t/m 64

55 t/m 59

50 t/m 54

45 t/m 49

40 t/m 44

35 t/m 39

30 t/m 34

25 t/m 29

Accommodatieplan Sport 2021-2030

20 t/m 24

15 t/m 19

10 t/m 14

5 t/m 9

-10%

Pagina 63/66

T21.01062

Bijlage 2: kader voor uitbreiding accommodaties De onderstaande tekst is opgenomen in de vastgestelde uitgangspuntennotitie (T19.15532). Omdat wij zo slim mogelijk om willen gaan met de bestaande capaciteit van onze accommodaties doorlopen wij bij het beoordelen van de noodzaak tot uitbreidingen van onze bestaande accommodaties altijd de volgende stappen: 1. Maakt de betreffende sport deel uit van de onder 4.5 vastgestelde basisinfrastructuur? 2. Objectief vaststellen tekort aan de hand van de voor de betreffende sport geldende normen. Hierbij maken we onder andere onderscheid tussen de gebruiksdruk op ‘prime time’ versus de totale gebruiksdruk en seizoensgebonden gebruik. 3. We optimaliseren het gebruik van de betreffende accommodaties. Hierbij vragen wij actieve medewerking van gebruikers en verenigingen. Voorkeuren voor gebruik op bepaalde dagen/uren en adviezen van sportbonden zijn hierbij niet per definitie maatgevend. 4. We spreken van een deeltekort (i.t.t. een structureel tekort) indien de geprognosticeerde capaciteitsvraag minder dan 40% van een beoogde uitbreiding bedraagt ten tijde van de geplande realisatie. Aanvullend hierop dient er een realistisch zicht te zijn op 75% gebruik van de extra capaciteit binnen 10 jaar. 5. In het geval van een deeltekort (dus minder dan 40% gebruik) onderzoeken wij alternatieven om dit op te lossen.

Hierbij kijken wij ook naar de mogelijkheden voor sporters in omliggende gemeenten. 6. Indien er sprake is van een structureel tekort starten wij een onderzoek naar de mogelijkheid van aanpassingen of uitbreidingen. De uiteindelijke afweging en besluitvorming berust altijd bij de gemeenteraad.

Accommodatieplan Sport 2021-2030

Pagina 64/66

T21.01062

Bijlage 3: raming kosten 4e sportpark De onderstaande tabel bevat een globale verkenning van de kosten voor het realiseren van een vierde sportpark door het ‘uitplaatsen’ van een (fictieve) voetbalvereniging naar een nieuw te ontwikkelen locatie. De kostenraming is tot stand gekomen op basis van kengetallen en normen en aanbevelingen van de KNVB. De kosten van het verplaatsen van een hockeyvereniging met eenzelfde hoeveelheid velden is in grote lijnen vergelijkbaar met deze doorrekening. Omschrijving

Q

Eenheid

Prijs per eenheid €

1.180.331

Kantine

240 m²

€

1.150,00

€

276.000,00

Kleedkamers

565 m²

€

1.150,00

€

649.750,00

0 m²

€

550,00

€

-

27,5% aandeel

€

925.750,00

€

254.581,25

€

4.593.750

Bouwkosten

Tribune Bijkomende kosten / algemene kosten / W&R

Aanleg sportfaciliteiten Voetbalveld kunstgras

5 st.

€

600.000,00

€

2.500.000,00

Voetbalveld natuurgras

2 st.

€

100.000,00

€

200.000,00

3 st.

€

40.000,00

€

120.000,00

1.000 m1

€

35,00

€

35.000,00

Lichtmasten

16 st.

€

20.000,00

€

320.000,00

Staartkosten

25,0% aandeel

€

3.175.000,00

€

793.750,00

€

1.414.550

Voetbal oefenveld natuurgras Hekwerk

Overige inrichting Looppaden

14.600 m²

€

45,00

€

657.000,00

Berm/ groen

7.300 m²

€

10,00

€

73.000,00

140 st.

€

400,00

€

56.000,00

76.820 m²

€

2,00

€

153.640,00

Hekwerk om het gehele terrein

1.600 m1

€

120,00

€

192.000,00

Staartkosten

25,0% aandeel

€

1.131.640,00

€

282.910,00

TOTAAL NOMINALE KOSTEN

€

7.188.631

TOTAAL NOMINALE KOSTEN AFGEROND)

€

7.200.000

€

3.841.000

€

11.041.000

Parkeerplaatsen Grondwerk

Verwerving TOTALE KOSTEN INCLUSIEF VERWERVING

Accommodatieplan Sport 2021-2030

76.820 m²

€

50,00

Pagina 65/66

T21.01062

Bijlage 4: samenvatting investeringswensen In de onderstaande tabel is de opbouw van de in hoofdstuk 9 opgenomen financiële gegevens nader uitgesplitst. Nr.

Investering

1.1

Sporthal Wilderszijde

investering

Kapitaallast

Exploitatie

Inkomsten

afweging

2.1

Extra hockeyveld zand

9

-15

Positief

2.2

Voetbalveld ombouw kunstgras

600

2.1

Atletiekbaan (300/400 meter)

800 / 1.200

50

-3

-10

Positief

57 - 85

15-23

nb

Negatief

2.2

Aanleg padelbanen/veld

80 – 110

2.3

Beachvolleybalveld

35

5-7

1,5-3

nb

€ neutraal

-

-

-

Positief

4.1

Veldverlichting honk/softbal

90

4,5

1,5

0

Negatief

4.2 5.1

overdekte locatie Jeu de Boules

nb

nb

nb

nb

Negatief

Extra voetbalveld

650

54

11

-17

Negatief

5.2

Voetbalveld ombouwen kunstgras

600

5.4

Extra handbalveld

100 - 120

50

-3

-10

Negatief

5-6

2,5-5

-3

Negatief

5.6

Uitbreiding 2 tennisbanen

200 - 240

12,5 – 15

5-15

-11

Negatief

Reeds in begroting opgenomen 650

41

5.5

Blaashal

-

-

-

-

€ neutraal

P.1

Waterveld als standaard/veld

270

27

2,5

-

Negatief

X.1

Vierde sportpark

11.000

nb

65

92

Negatief

X.2

Uitbreiding zwembad

nb

nb

nb

nb

Negatief

Accommodatieplan Sport 2021-2030

Pagina 66/66