[I25.15491] 1e Halfjaarnota 2025

2e BW 2025

I

Wijzigingen

3e BW 2025

Dotatie

Onttrekking

Dotatie

Onttrekking

Dotatie

Onttrekking

270

-348

-170

322

100

-26

400 -

-

731 -

-

-9 8 435 66 -

-

-124 -212 -154 -44

Innovatie vervoer

-

FLO

537

-124 -212 -144 -52 -435 -99 -

BDUR Crisisbeheersing

-

-575

225 1.500 350

575 -

537 225 1.500 350

1.138

-1.990

2.305

1.397

3.443

Groot onderhoud gebouwen Eenm. bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie Spoorincidentbestrijding CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond Bedrijfskleding

331 -

PTSS BDUR Weerbaarheid Totaal per ultimo jaar (* C 1.000,-)

-

-33 -593

Toelichting: Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging wordt er meer gedoteerd aan de reserves o.a. doordat een reserve voor PTSS wordt gevormd. Omdat de verdeling van de BDuR gelden voor weerbaarheid voor 2025 nog niet bekend is, is het nog niet duidelijk welke plannen daarvoor uitgevoerd kunnen worden. Daarom wordt hiervoor een bestemmingsreserve gevormd.

Halfjaarnota 2025

60

De dotatie voor groot onderhoud is verhoogd in verband met gestegen prijzen.. Tot slot wordt er minder onttrokken aan de reserves dan eerder was voorzien in de 2e begrotingswijziging. Dit komt, doordat de kosten voor het tweede loopbaanbeleid lager uitvallen dan verwacht. Daarnaast is de levering van de elektrische ambulance vertraagd evenals die van de bedrijfskleding. Ten opzichte van de begroting 2026 zijn er de volgende wijzigingen in de dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves: Verschil mutaties bestemmingsreserves (bedragen in C x 1.000)

Begroting 2026

Wijzigingen

1e BW 2026

Dotatie

Onttrekking

Dotatie

Onttrekking

Dotatie

Onttrekking

2e Loopbaanbeleid

270

-374

-170

142

100

-232

Groot onderhoud gebouwen

331 -

-164 -

200 -

-50 -

531 -

-214 -

532

-142 -59

-

-

-

-

-435 -

532

-142 -59 -435 -199 -

-

-

-800 -150 -350

-

-800 -150 -350

1.133

-938

-1.643

1.163

-2.580

Eenm. bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie Spoorincidentbestrijding CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond Bedrijfskleding Innovatie vervoer FLO BDUR Crisisbeheersing PTSS BDUR Weerbaarheid Totaal per ultimo jaar (* C 1.000,-)

-199 -

-0 30

Net als in 2025 zijn de kosten van 2e loopbaanbeleid voor 2026 lager dan eerder werd voorzien, waardoor er minder wordt onttrokken aan de reserve. Ook is de dotatie verlaagd. Daarnaast is opgenomen dat er in 2026 kosten worden gemaakt voor crisisbeheersing die gefinancierd worden uit de gevormde reserve. De reserve bedrijfskleding zal in 2026 worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe kleding. Daarmee wordt deze reserve volledig benut. De reserves zijn hieronder kort toegelicht. Tweede loopbaanbeleid Ter financiering van het 2e loopbaanbeleid over een periode van 10 jaar is in 2013 een bestemmingsreserve ingericht waaraan jaarlijks wordt gedoteerd. Omdat veel medewerkers die nu in aanmerking komen voor opleidingen binnen dit beleid hebben bijgetekend op basis van het DOOR-010 beleid en daardoor geen opleidingskosten maken, vindt er in 2025 nagenoeg geen onttrekking plaats. Ook voor 2026 wordt een lagere onttrekking voorzien. Groot onderhoud gebouwen De jaarlijkse dotatie is vastgesteld op basis van het meerjarenonderhoudsplan met als uitgangspunt dat de reserve toereikend is tot eind 2035. Voor 2026 wordt daarom een bedrag van C 481K. toegevoegd. Dit bedrag is hoger dan eerder begroot als gevolg van gestegen onderhoudskosten en meer eigen panden waarvoor deze reserve bedoeld is. Uitwerkingskader meldkamer i.v.m. transitie naar de Landelijke Meldkamerorganisatie.

Deze bestemmingsreserve is ingesteld in het kader van de transitie van het beheer van de meldkamer naar de Landelijke Meldkamerorganisatie. Aan deze reserve ligt een sociaal plan ten grondslag dat tot 5 jaar na de transitie beschikbaar is voor medewerkers die hier gebruik van willen maken. Op dit moment hebben geen medewerkers aangegeven hier aanspraak op te willen maken. Voor 2025, het laatste jaar waarin dat nog mogelijk is, wordt ervan uitgegaan dat de reserve zal vrijvallen, aangezien er geen signalen zijn, dat er gebruik van gemaakt zal worden.

Halfjaarnota 2025

61

Spoor-incidentbestrijding Voor spoor-incidentbestrijding is een vast budget beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Alle incidentele lasten die dit budget te boven gaan, worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve. De prognose is vooralsnog dat deze bestemmingsreserve in 2027 zal worden opgemaakt. CBRN-steunpunt In het verleden zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het CBRN-steunpunt waarvan een deel nog niet is aangewend. De komende jaren zullen kosten voor het CBRN-steunpunt die niet binnen de reguliere begroting passen, worden gefinancierd uit deze bestaande reserve. In de 3e begrotingswijziging 2025 is de verwachting dat de onttrekking uit de reserve lager zal uitvallen dan eerder voorzien in de 2e begrotingswijziging (C 8k). Bedrijfskleding (operationeel uniform) Ter voorbereiding op een piek in de vervanging van bedrijfskleding is eerder een bestemmingsreserve gevormd. De resterende kledinguitgaven stonden gepland voor 2025 aangeschaft, maar hebben vertraging opgelopen. Het resterende deel van de reserve zal daarom in 2026 volledig worden ingezet om deze uitgaven alsnog te realiseren. Innovatie vervoer In het kader van verduurzaming van de organisatie is in 2023 gestart met een pilot waarbij één elektrische ambulance wordt ingezet. De levering van het voertuig stond gepland voor 2024, maar is vertraagd tot november 2025.

De pilot zal 2 jaar duren. Door de latere levering vindt er in 2025 een lagere onttrekking plaats uit de daarvoor gevormde reserve dan eerder was voorzien. FLO Begin 2025 is een nieuwe prognose opgesteld voor de te verwachte lasten van de FLO-regeling van de brandweer. Uit deze prognose blijkt, dat de verwachte lasten in de eerste jaren lager zijn dan de oorspronkelijk begrote kosten, terwijl in latere jaren juist een stijging wordt verwacht. Het jaarlijkse verschil tussen de geprognosticeerde en begrote kosten wordt toegevoegd aan deze reserve, zodat er voldoende middelen zijn om de hogere lasten in de latere jaren op te vangen. Crisisbeheersing In 2023 heeft de VRR middelen ontvangen vanuit de BDuR voor crisisbeheersing. Omdat deze middelen pas laat in het jaar beschikbaar kwamen, zijn ze niet volledig benut. In overleg met het Rijk is afgesproken, dat het resterende bedrag gereserveerd mag worden voor een latere inzet. De VRR wilde dit geld in 2025 gebruiken om de crisisorganisatie te versterken. Door het uitblijven van invulling van de benodigde vacatures is de geplande onttrekking doorgeschoven naar 2026. Daarnaast wordt het extra bedrag dat in 2025 wordt ontvangen eveneens gereserveerd voor gebruik in 2026.

PTSS PTSS (Posttraumatisch Stress Syndroom) kan ontstaan nadat een medewerker iets ingrijpends of schokkends heeft meegemaakt - een traumatische gebeurtenis- die niet goed is verwerkt. Op 4 juli 2025, hebben werkgevers en vakbonden een akkoord bereikt over de invoering van de ‘Regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte’. Een mijlpaal in de strijd voor een betere en gelijke behandeling van PTSS in alle veiligheidsregio’s. De regeling geldt voor medewerkers en vrijwilligers waarvoor de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s van toepassing is. In het kader van de landelijke regeling kan de VRR aansprakelijk worden gesteld voor kosten zoals gederfde inkomsten, medische uitgaven en andere gerelateerde schade. Deze regeling kent een terugwerkende kracht clausule tot vijf jaar. Om toekomstige financiële verplichtingen op te vangen is een bestemmingsreserve gevormd. De hoogte van deze reserve is afgeleid van ervaringscijfers bij de Politie. Er is een dotatie van C 1.500K.. opgenomen. Vanaf 2026 zal naar verwachting jaarlijks een bedrag van C 150K. worden onttrokken.

Halfjaarnota 2025

62

Weerbaarheid In 2025 is door het ministerie van Justitie en Veiligheid via de BDuR in 2025 een bedrag voor de Veiligheidsregio's beschikbaar gesteld voor het oprichten van noodsteunpunten en burgerhulpverlening. De verdeling van deze middelen per regio is nog niet vastgesteld. Aangezien de middelen pas later in het jaar beschikbaar komen en in 2025 geen concrete bestemming meer kunnen krijgen, wordt een bestemmingsreserve gevormd. Deze reserve zal in 2026 volledig ingezet gaan worden.

3.7 Ontwikkeling van de voorzieningen In de jaren 2025 tot en met 2029 is de verwachting dat de ontwikkeling van de voorzieningen als volgt verloopt: Omschrijving (bedragen in Cx 1.000)

Stand 31-12­ 2024

Verlofsparen Ziektwet

1e BW

3e BW 2025

4.943

Plan 2027

2026 7.163

6.143 -

44

Verlofsparen DOOR010

2.295

2.295

RVU

168 7.450 II

80

30

8.519

9.489

Totaal

2.295

Plan 2028

Plan 2029

8.183

9.203

-

-

10.088 -

2.295

2.295

2.295

-

-

-

10.479

11.499

12.383

Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2025 zijn er de volgende wijzigingen in de dotaties en onttrekkingen aan de voorzieningen: Verschil mutaties voorzieningen

2e BW 2025

(bedragen in C x 1.000) Dotatie

Onttrekki ng

Verlofsparen

1.000

Ziektewet

-

Verlofsparen DOOR010

-

-

2.000

RVU Totaal per ultimo jaar (* C 1.000,-)

|

Wijzigingen Onttrekki ng

Dotatie

3e BW 2025

Dotatie

Onttrekki ng

200

-

1.200

-44

-

-

-

-

-

-

-88

-

-132

400

2.400

-132

0

-44 -88

De dotatie aan de voorziening verlofsparen wordt hoger ingeschat op basis van de realisatie over het eerste halfjaar en de stand van het bovenmatig verlof. Ten opzichte van de begroting 2026 zijn er de volgende wijzigingen in de dotaties en onttrekkingen aan de voorzieningen: Verschil mutaties voorzieningen Begroting 2026

Wijzigingen

Verlofsparen Ziektewet Verlofsparen DOOR010 RVU

1.020 -

-44 -88

Totaal per ultimo jaar (* C 1.000,-)

1.020

-132

1e BW 2026

1.020 -

-

-

0

0

-44

-

-88

1.020

-132

De voorzieningen zijn hieronder toegelicht. Verlofsparen Sinds 2022 kunnen medewerkers het bovenwettelijk deel van hun verlofuren omzetten naar spaarverlof. Dit spaarverlof kan worden ingezet voor een sabbatical of vervroegd pensioen. Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording dient hiervoor een voorziening getroffen te worden. Voor 2025 wordt een bedrag van C 1.200K. verwacht. In de daaropvolgende jaren zal naar verwachting jaarlijks een dotatie van C 1.020K. plaatsvinden. Halfjaarnota 2025

63

Ziektewet

In 2023 is een voorziening getroffen in verband met twee medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. De VRR is wettelijk verplicht om maximaal 2 jaar loon door te betalen voor deze oud-medewerkers. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat voor dergelijke toekomstige lasten een voorziening gevormd dient te worden. Ter ondersteuning van het reïntegratietraject van de oudmedewerkers is ook een extern bureau ingeschakeld. De voorziening zal naar verwachting in 2026 volledig ingezet worden. Verlofsparen DOOR010

In het kader van DOOR010 hebben medewerkers onder voorwaarden de mogelijkheid gekregen om bij te tekenen en hun functie als brandweerman voort te zetten. Naar verwachting zal dit leiden tot een toename in gebruik van de spaarverlofregeling. Om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen is in 2024 een voorziening gevormd. RVU

Voor mensen die van de Regeling vervroegde uittreding (RVU) gebruik maken en niet onder de FLOregeling vallen, dient conform het Besluit Begroting en Verantwoording een verplichting opgenomen te worden. Op dit moment betreft het drie personen die in 2026 en 2027 van deze regeling gebruik maken. Voor de verwachte lasten is hiervoor een voorziening getroffen.

Halfjaarnota 2025

64

3.8 Financiële positie EMU-Saldo

De ontwikkeling van het EMU-saldo is voor de komende jaren in onderstaande tabel opgenomen. 2025

saldo Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Mutatie (im)materiële vaste activa 2. (-) 3. (+) Mutatie voorzieningen Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 4. (-) Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van 5. (-) financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa Totaal (* C 1.000,-)

1. Í+)

2026

2027

2028

7.749

-2.761

143

-165

-216

6.772 1.069

14.304 970

8.939 990

-31

1.020

-7.170 820

2.046

-16.095

-7.806

886

7.775

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

De meerjarig geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van de reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Activa

Realisatie 2024

3e BW 2025

1e BW 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

Vaste Activa Materiële vaste activa Waarborgsommen

58.853

65.625

79.929

110

110

110

88.868 110

88.837

81.667

110

110

Vlottende Activa Voorraden

882

882

882

882

882

882

Uitzettingen < 1 jaar

34.038

28.690

15.147

8.302

8.405

11.952

Overlopende activa

6.565

6.565

6.565

6.565

6.565

6.565

Liquide middelen

Totaal (* C 1.000,-)

Passiva

396

396

396

396

396

396

100.844

102.268

103.029

105.123

105.195

101.572

Plan 2028

Plan 2029

Realisatie 2024

3e BW 2025 1e BW 2026

Plan 2027

Vaste Passiva Algemene Reserve

2.950

4.297

4.297

4.297

4.297

4.297

Bestemmingsreserves

7.448

10.299

8.883

8.960

8.941

8.430

Te bestemmen resultaat

1.347

4.899

3.553

3.619

3.472

3.769

Voorzieningen

7.450

8.519

9.489

10.479

11.499

12.319

Leningen > 1 jaar

48.479

41.085

43.637

41.099

38.315

36.088

Vlottende Passiva Schulden < 1 jaar

33.170

33.170

33.170

36.670

38.670

36.670

Totaal (* C 1.000,-)

100.844

102.268

103.029

105.123

105.195

101.572

Halfjaarnota 2025

65

Het verloop van de bestemmingsreserves is toegelicht in hoofdstuk 3.6. Het verloop van de voorzieningen is opgenomen in hoofdstuk 3.7. De toelichting op de materiële vaste activa wordt toegelicht in hoofdstuk 3.9.

3.9 Investeringen en kapitaallasten Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek Alle materiële vaste activa met een economisch nut worden geactiveerd. Investeringen worden lineair afgeschreven. Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven. Nieuwe investeringen zijn opgenomen tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde. De post ‘Activa in ontwikkeling’ bestaat uit materiële vaste activa, die nog niet in gebruik zijn genomen. Overzicht verloop materiële vaste activa 2024-2026 De realisatie van de investeringen over het eerste half jaar van 2025 is als volgt: Materiele vaste activa (* f1000,-)

Boekwaarde 31-12-2024

Investering

Materiële vaste activa

57.634

39 39

Investeringen

57.634

Activa in ontwikkeling

1.219

Totaal materiele vaste activa

58.853

Mutatie activa in ontwikkeling

Afschrijving

Boekwaarde 30-06-2025

-

-4.111

53.562

39

-

-4.111

53.562

1.322

-

2.541

1.322

-4.111

56.103

Op basis van de verwachte investeringen en afschrijvingen voor 2025 is een prognose gemaakt van de verwachte boekwaarde per 31 december 2025 en 2026.

Materiële vaste activa (* f1000,-)

Boekwaarde 31-12-2024

Investeringen

Mutaties activa in ontwikkeling

Materiële vaste activa

57.634

13.867

Investeringen

57.634

13.867

-

Afschrijving

Boekwaarde 31-12-2025

-8.417

63.084

-8.417

63.084

1.322

Activa in ontwikkeling

1.219

Totaal materiële vaste activa

58.853

13.867

1.322

-8.417

65.625

Boekwaarde 31-12-2025

Investeringen

Mutaties activa in ontwikkeling

Afschrijving

Boekwaarde 31-12-2026

Materiële vaste activa (* f1000,-) Materiële vaste activa

63.084

24.006

Investeringen

63.084

24.006

Activa in ontwikkeling

2.541

Totaal materiële vaste activa

65.625

Halfjaarnota 2025

-

2.541

-9.702

77.388

-9.702

77.388

-9.702

77.388

-

-2.541

24.006

-2.541

66

Investeringen 2025 en 2026

Meerjaren investeringsoverzicht: I Investeringsverloop (* CI000,-)

2024

3e BW2025

Materiële vaste activa

6.266

Totaal investeringen

6.266

Activa in ontwikkeling

-1.513

Totaal investeringen

4.753

1e BW2026

2027

2028

2029

13.867 13.867 ||

24.006

18.738

10.152

2.943

24.006

18.738

10.152

2.943

13.867

24.006

18.738

10.152

2.943

Door verschuivingen naar latere jaren daalt het investeringsbedrag voor 2025 en stijgt het in 2026. Dit is terug te zien in het volgende overzicht waarin de wijzigingen ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 worden gepresenteerd: 2e BW 2025

Wijzigingen

3e BW 2025

Materiële vaste activa

16.611

-2.744

Totaal investeringen Activa in ontwikkeling Totaal investeringen

16.611 -

-2.744 -

16.611

-2.744

Investeringsprognose (* C1000,-)

Wijzigingen

13.867

Begroting 2026 14.849

9.157

1e BW 2026 24.006

13.867 -

14.849 -

9.157 -

24.006 -

13.867

14.849

9.157

24.006

Kapitaalslasten 2025 en 2026 De kapitaallasten ontwikkelen zich als volgt in 2025 en 2026 ^____________ 2e BW 2025________ _________________ 3e BW 2025 Kapitaallasten_________________Afschrijving |Rente ļTotaal ^^ļAfschrijving |Rente

ļTotaaī

Totaal kapitaallasten

8.951

172

9.123

8.417

-66

8.351

Totaal

8.951

172

9.123

8.417

-66

8.351

De afschrijvingslasten vallen lager uit als gevolg van het doorschuiven van investeringen naar latere jaren. Daarnaast zijn de rentelasten lager dan verwacht, doordat in 2025 minder externe financiering nodig is. Tegelijkertijd zijn de renteopbrengsten hoger, wat per saldo resulteert in een positief renteresultaat. Ook voor 2026 worden de kapitaallasten lager ingeschat dan eerder werd begroot. Dit is het gevolg van zowel lagere afschrijvingslasten als een daling in rentelasten. ^___________ Begroting 2026________ Kapitaallasten_________________Afschrijving

ļTotaal

| Rente

________________ 1e BW 2026_______ Afschrijving

Rente

Totaal

Totaal kapitaallasten

10.434

370

10.804

9.702

261

9.963

Totaal

10.434

370

10.804

9.702

261

9.963

Toelichting 2025 en 2026 De voornaamste wijzigingen op de investeringen betreffen het volgende: 4x4 Verkenningsvoertuigen De aanschaf van de 4x4 verkenningsvoertuigen heeft vertraging opgelopen. De Aanbesteding is wel afgerond echter de levering wordt rond de zomer van 2026 verwacht. Voertuigen Rijvaardigheid groot De aanschaf van voertuigen voor Rijvaardigheid is vertraagd naar 2026. Halfjaarnota 2025

67

Waterwagens De geplande aanschaf van waterwagens wordt momenteel heroverwogen. Als gevolg hiervan is de investering uitgesteld naar een later moment. Haakarmvoertuigen De aanbesteding van vier haakarmvoertuigen is afgerond de levering van deze voertuigen wordt in 2026 verwacht. Portofoons & accessoires IBARC2 De aanbesteding van de portofoons is in uitvoering. De daadwerkelijke aanschaf zal naar verwachting in 2026 plaatsvinden.

3.10 Ontwikkeling van de Financiering In het volgende overzicht zijn de bestaande leningen gespecificeerd en is tevens een prognose opgenomen van de financiering voor de komende jaren. Omschrijving Binnenlandse banken 1 - BNG 2 - BNG 3 - BNG 4 - BNG 5 - BNG 6 - BNG 7 - BNG (2014) 8 - BNG (2015) 9 - BNG (2016) 10 - BNG (2017) 12 - BNG (2020) 13 - BNG (2020) 15 - NWB (2019) 16 - NWB (2021) 17 - Financial Lease RABO 18 - Financial Lease ABN 16 - BNG (2022) Prognose nieuwe lening 2024 Prognose nieuwe lening 2025 Prognose nieuwe lening 2026 Prognose nieuwe lening 2027 Prognose nieuwe lening 2028 Prognose nieuwe lening 2029 Prognose nieuwe lening 2030 Totaal (*C 1000)

hoofdsom

1.450 2.340 1.589 2.305 10.000 10.000 7.500 7.500 10.000 5.000 5.000 7.200 8.000 5.000 906 4.130

Rente Saldo 31-12­ Saldo 31-12­ Saldo 31-12­ Saldo 31-12­ Saldo 31-12­ Saldo 31-12­ 2024 2025 2026 2027 2028 2029 "/o 5,890 3,620 5,400 3,720 2,900 2,930 1,390 1,410 1,195 0,195 0,315 0,585 0,080 0,230 -

10.000 0,755 5.000 5.000 10.000 V 5.000 w 5.000 w 5.000 w 5.000

338 655 715 1.268 2.667 3.333 3.000 3.500 2.250 3.000 3.000 6.048 5.333 3.500 43 1.828

290 562 675 1.210 2.000 2.667 2.500 3.000 1.250 2.500 2.500 5.760 4.800 3.000 0 1.338

242 468 636 1.153 1.333 2.000 2.000 2.500 250 2.000 2.000 5.472 4.267 2.500 784

193 374 596 1.095 667 1.333 1.500 2.000 1.500 1.500 5.184 3.733 2.000 390

145 281 556 1.037 0 667 1.000 1.500 1.000 1.000 4.896 3.200 1.500 -

97 187 516 980 -0 500 1.000 500 500 4.608 2.667 1.000 -

-

-

8.000 48.479

7.000 41.051

6.000 10.000 43.604

5.000 9.000 5.000 41.066

4.000 8.000 4.500 5.000 38.282

3.000 7.000 4.000 4.500 5.000 36.055

Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 zijn er 3 wijzigingen: -

Vanwege het niet volledig uitvoeren van het investeringsprogramma is voor 2025 op basis van de huidige inzichten geen nieuwe lening aangegaan, waarmee een eerder geraamde financieringsbehoefte van C 5.000K. komt te vervallen. - In 2026 zal aanvullend C 5.000K. worden geleend bovenop de al begrote lening van C 5.000K., waarmee de totale financiering voor dat jaar uitkomt op C 10.000K. - Voor 2027 wordt de eerder geraamde leenbehoefte bijgesteld van C 10.000K. naar C 5.000K. Alle bestaande leningen hebben een vaste rente tot het einde van de looptijd. Voor de periode 2026­ 2029 wordt rekening gehouden met 4,507o rente voor de nieuw af te sluiten leningen.

Halfjaarnota 2025

68

3.11 Gemeentelijke bijdragen Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 zijn de bijdragen voor de basiszorg ongewijzigd gebleven.

Op basis van de gemaakte afspraken zijn de gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2025 en 2026 als volgt verdeeld:

Gemeente

Bijdrage 2025

Bijdrage 2026

Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam (excl. GB) Schiedam Vlaardingen Voorne aan zee

1.796.896 3.500.047 5.774.696 4.459.756 2.165.892 4.610.909 2.679.849 7.140.853 3.618.702 66.575.524 8.006.721 7.083.801 5.868.046

1.880.521 3.625.547 5.936.463 4.794.727 2.265.729 4.633.110 2.957.419 7.300.541 3.858.252 67.421.784 8.327.880 7.177.077 6.005.010

Totaal

123.281.692

126.184.063

In de opgenomen bedragen is rekening gehouden met de korting die de gemeente Goeree Overflakkee ontvangt in het kader van de nieuwe verdeelsystematiek en de overgangsregeling. Voor 2025 bedraagt deze korting C 317K. In 2026 loopt deze korting nog verder op tot C422K. Vanaf 2027 wordt de korting geleidelijk afgebouwd over een periode van twee jaar.

Halfjaarnota 2025

69

Plustaken

Met een aantal gemeenten zijn afspraken gemaakt voor aanvullende dienstverlening die buiten de reguliere basiszorgbijdrage is opgenomen. Deze zogenoemde plustaken zijn afzonderlijk begroot en worden voor 2025 en 2026 als volgt opgenomen: Gemeente

Omschrijving

Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Lansingerland Ridderkerk Rotterdam

Wijkbrandweer Wijkbrandweer Wijkbrandweer Wijkbrandweer Wijkbrandweer Strandwachten WABO/TCH Wijkbrandweer Wijkbrandweer Wijkbrandweer Cultureel erfgoed

Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Totaal

2e BW 2025 Wijzigingen 3e BW 2025

82.600 78.722 78.722 83.419 78.722 671.217 704.953 92.651 79.522 78.722

22.000 2.051.250

Begr2026

-

82.600 78.722 78.722 83.419 78.722 594.217 704.953 92.651 79.522 78.722

-

22.000

84.252 80.296 80.296 85.087 80.296 685.984 720.462 81.112 81.112 80.296 22.484

1.974.250

2.081.680

-

-77.000 -

-77.000

Wijzigingen -

-

1e BW 2026

84.252 80.296 80.296 85.087 80.296 685.984 720.462 81.112 81.112 80.296 22.484 2.081.680

De bedragen zijn gebaseerd op de meest recente gegevens en de huidige verwachtingen voor 2026. De definitieve bedragen kunnen nog afwijken afhankelijk van de afspraken die met de betreffende gemeente worden gemaakt. Deze afstemming vindt in de loop van het jaar plaats.

Halfjaarnota 2025

70

Bijlage 1: Meerjarenraming 2025-2029 per kostensoort Kostensoort

2e BW 2025

Wijzigingen

-4.805

3e BW

Begroting

2025

2026

173.318

179.683

begr 2027

begr 2028

181.892

181.481

181.467

Wijzigingen

1e BW 2026

2.209

begr 2029

Personeel

178.123

181.467

Huisvesting

10.967

978

11.945

11.300

650

11.950

11.806

11.608

11.608

Middelen Overigen

13.378 15.226

-390

66

12.988 15.292

13.166 15.456

1.235 -

14.401 15.456

13.166 15.456

13.166 15.456

13.166 15.456

Afschrijvingen

9.364

-947

8.417

10.399

-500

9.899

10.231

10.414

10.374

572

-38

534

741

-100

641

831

1.071

1.111

Totaal lasten

227.629

-5.135

222.494

230.744

3.494

234.238

232.970

233.181

233.181

Bijdragen gemeenten (incl. DVO+)

125.333

-62

125.271

128.266

-

128.266

128.477

128.689

128.689

BDUR

19.147

224

19.371

19.568

17.912

19.196

19.196

19.196

Zorgverzekeraars

75.085

170

75.255

75.085

-1.656 -

75.085

75.085

75.085

75.085

Overheidsmiddelen en overige opbrengsten

9.497

248

9.745

7.620

2.191

9.811

9.811

9.811

9.811

400

-

200

600

400

400

400

400

400

229.462

780

230.242

230.940

535

231.474

232.970

233.181

233.181

Saldo van de baten en lasten

1.833

5.915

7.748

196

-2.959

-2.764

0

0

0

Toevoeging bestemmingsreserves

1.138

2.305

3.443

1.133

30

1.163

930

647

631

Onttrekking bestemmingsreserves

1.990

-1.398

592

938

1.643

2.581

995

501

928

Resultaat (* C 1.000,-)

2.685

2.212

4.897

-

-1.346

-1.346

66

-146

296

Resultaat na bestemming

2.685

-

4.897

-

-1.346

-1.346

66

-146

296

Financieringsfunctie

Vennootschapsbelasting Financieringsfunctie Totaal baten

Halfjaarnota 2025

71

-

Staat van vereiste handtekeningen Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond d.d. 10 december 2025.

De secretaris

De voorzitter

Dhr. A. Littooij

Mevr. C.J. Schouten

Algemeen Directeur

Voorzitter Algemeen Bestuur

Halfjaarnota 2025

72