I21.10303 RM Jaarstukken 2020

Jaarstukken 2020 Recreatieschap Rottemeren

Versie: 5 juli 2021

Jaarstukken 2020| Bestuurlijke samenvatting

Inhoudsopgave JAARVERSLAG 2020

2

1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING

2

2. LEESWIJZER

6

3. PROGRAMMAVERANTWOORDING

7

3.1 PROGRAMMA BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN

7

3.2 PROGRAMMA ONTWIKKELING

14

3.3 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

24

3.4 OVERZICHT OVERHEAD

26

4. PARAGRAFEN

29

4.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

29

4.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

34

4.3 FINANCIERING

37

4.4 GRONDBELEID

39

4.5 BEDRIJFSVOERING

40

JAARREKENING 2020

41

5.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

42

5.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2020

43

5.3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

44

5.4 TOELICHTING OP DE BALANS

47

5.5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2020

58

5.6 VERDELING NAAR TAAKVELDEN

67

1

Jaarstukken 2020| Bestuurlijke samenvatting

JAARVERSLAG 2020 1. Bestuurlijke samenvatting In deze bestuurlijke samenvatting zijn de gerealiseerde speerpunten per programma opgenomen. Deze punten zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 3: Programmaverantwoording. Bestuurlijke aangelegenheden In 2020 heeft de heer J.W. van den Beukel de plaats van mevrouw K. Arends overgenomen in het Algemeen Bestuur. Tevens is hij door het Algemeen Bestuur benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur, dit in de plaats van de heer S. Fortuyn. De samenstelling van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur is sindsdien als volgt: - Rotterdam: de heren B. Wijbenga (tevens voorzitter) en S. de Langen; - Lansingerland: de heren J.W. van den Beukel (tevens DB-lid) en S. Fortuyn; - Zuidplas: de heren D.A. den Haas (tevens DB-lid) en J. Hordijk. Kader en Ontwikkelplan In de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten de kaders voor het recreatiebeleid vaststellen. Bovendien vragen opgaven als toenemende verstedelijking, klimaatopgaven en gezondheid om een nieuwe visie op de functie en inrichting van het gebied. Om hier invulling aan te geven heeft het recreatieschap in 2018 de notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst – koers en ambities voor recreatief landschapspark Rottemeren” opgesteld. De gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten hebben deze notitie vastgesteld als kaderstellend document.

Als uitwerking hiervan is in 2019 en 2020 hard gewerkt aan het Ontwikkelplan voor het Landschapspark de Rotte. In een intensief participatieproces worden de vastgestelde koers en ambities uitgewerkt in ontwikkelrichtingen voor de komende 10 jaar. Het Ontwikkelplan wordt naar verwachting in mei 2021 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Vervolgens wordt het plan concreet uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma

Foto: onthulling markering DE Rotte bij het Land van Chabot door Wijbenga en Baljeu

Beheer, Onderhoud en Exploitatie Het jaar 2020 is in verband met de corona pandemie een druk en hectisch jaar geweest, met veel recreanten in het gebied. Dit resulteerde in meer afval dat dagelijks opgeruimd is. Fijn was te zien

2

Jaarstukken 2020| Bestuurlijke samenvatting

dat de terreinen door veel recreanten druk werden bezocht in dit coronajaar en dat er waardering is voor de recreatiegebieden. Groot onderhoud Naast het reguliere onderhoud is voor een bedrag van circa € 2,1 miljoen groot onderhoud uitgevoerd. De vanuit 2018 en 2019 doorgeschoven werkzaamheden zijn hiermee tot afronding gebracht en een belangrijk deel van het programma voor 2020 is uitgevoerd. Een deel van het programma groot onderhoud 2020 wordt in 2021 uitgevoerd/afgerond. Planmatig bosbeheer en essentaksterfte Ook in 2020 is veel aandacht uitgegaan naar bosonderhoud en essentaksterfte. Het Dagelijks Bestuur heeft in 2017 een plan van aanpak vastgesteld waarin de bestrijding van deze ziekte meegenomen wordt met de uitvoering van planmatig bosbeheer. Op basis van dit plan van aanpak zijn de boswerkzaamheden in het Lage Bergse Bos met het uitvoeren van herplantwerkzaamheden afgerond. Verder is bosonderhoud uitgevoerd in de Bleiswijkse Zoom Zuid en aan de west- en zuidzijde van de Zevenhuizerplas. Voorts is het werk dat in 2021 uitgevoerd wordt in het Hoge Bergse Bos verder voorbereid en zijn de eerste voorbereidingen gestart voor de boswerkzaamheden die in 2022 uitgevoerd zullen worden aan de noordzijde van de Zevenhuizerplas, in de Eendragtspolder en in het Nessebos.

De actiegroep ‘Stop de bomenkap Lansingerland’ is van te voren betrokken bij de plannen en de door hen ingebrachte input is zoveel als mogelijk meegenomen. Ontwikkelingen Op een aantal projecten is vermeldenswaardige voortgang geboekt. Het meest in het oog springend is dat de drie schapsgemeenten zich bereid verklaard hebben om een extra incidentele financiële bijdrage te leveren aan de Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos. Hiermee wordt het dekkingstekort ad. € 5,5 miljoen volledig dichtgelopen en kan de kwaliteitsimpuls in de komende jaren volledig worden uitgevoerd. Verder is het 2e ring fietspad Kooilaan gereed gekomen, is het ontwerp voor het Verlengde Molengangenpad vastgesteld en zijn in samenwerking met gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland op 15 locaties langs de Rotte markeringen geplaatst. Ook is in 2020 – weliswaar door COVID-19 in aangepaste vorm - de marketingcampagne ‘Ook dit is de Rotte’ uitgevoerd. De 3e Rotteconferentie van Stichting Plezierrivier kon helaas niet doorgaan en is verschoven naar 2021. COVID-19 (Corona) De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie.

We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

3

Jaarstukken 2020| Bestuurlijke samenvatting

Financiële samenvatting Het jaarresultaat 2020 bedraagt € 343.304 nadelig ten opzichte van de bij de Najaarsrapportage 2020 gewijzigde Programmabegroting 2020. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de afboeking van boerderij Zuideinde in verband met verkoop in de toekomst. Het bestuur staat positief tegenover deze ontwikkeling. Exploitatie De resultaten per programma zijn als volgt: Progr Omschrijving 1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 2 Ontwikkeling 3 Algemene dekkingsmiddelen Overhead Jaarresultaat 2020

Resultaat € 356.669 € 0 € 8.472 € 4.892 € 343.304

V/N N V V N

V = voordelig; N = nadelig

In het volgende overzicht zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 weergegeven.

Onderwerp Hogere lasten gebiedsbeheer,

Bedrag 341.786

V/N N

met name door afboeking

Programma

Product

Beheer, onderhoud en

gebiedsbeheer

exploitatie gebieden

boerderij Zuideinde Hogere lasten door de ophoging

100.896

N

voorziening dubieuze debieuren Hogere opbrengsten

Economisch beheer

exploitatie gebieden 27.716

V

opstalrechten Hogere opbrengsten glasvezel

Beheer, onderhoud en

Beheer, onderhoud en

Economisch beheer

exploitatie gebieden 36.454

V

Beheer, onderhoud en

Economisch beheer

exploitatie gebieden Onvoorzien

7.000

V

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Subtotaal Overige verschillen

Jaarresultaat 2020

€ 371.512

N

28.208

V

€ 343.304

N

V = voordelig; N = nadelig

Voor een specificatie en nadere analyse van de genoemde verschillen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de programma’s.

4

Jaarstukken 2020| Bestuurlijke samenvatting

Exploitatie 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Het nadelige saldo het jaarresultaat 2020 van € 343.304 wordt onttrokken aan de Algemene Reserve. Vermogenspositie In 2020 hebben meerdere mutaties plaatsgevonden op de (algemene) reserve(s). De stand van de Algemene Reserve bedroeg begin 2020 ca. € 4,6 mln (inclusief resultaatbestemming van € 140.800 uit 2019). Na verwerking van de mutaties in 2020 bedraagt de Algemene Reserve € 4,4mln. Na onttrekking van de resultaatbestemming 2020 (nadeel van € 343.304) en rekening houdend met de claims van de lopende kredieten (€ 0,8 mln.) bedraagt de stand van de Algemene Reserve ca. € 3,3 mln. Zie hoofdstuk 5 voor een nadere specificatie van alle mutaties.

5

Jaarstukken 2020 | Leeswijzer

2. Leeswijzer In deze jaarstukken wordt inzicht gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en prestaties uit de Programmabegroting 2020 en de Najaarsrapportage 2020. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van additionele projecten (kredieten). In de tabellen zijn de realisatiecijfers over het jaar 2020 opgenomen. De lasten en de baten zijn gepresenteerd als positieve bedragen in hele euro’s. In de kolom resultaat worden voordelen voor het schap weergegeven met een “V” en nadelen met een “N”. De jaarstukken zijn opgesteld naar de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daaraan stelt. In de bestuurlijke samenvatting (hoofdstuk 1) is op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2020. In hoofdstuk 3 is de programmaverantwoording opgenomen. Hierin worden de doelen en prestaties toegelicht door beantwoording van de drie W-vragen: 1. Wat hebben we bereikt? 2. Wat hebben we gedaan? 3. Wat heeft het gekost? Hoofdstuk 4 zal daarna worden ingaan op de volgens het BBV verplichte en voor het schap relevante paragrafen, te weten: - Weerstandsvermogen en risicobeheersing; - Onderhoud kapitaalgoederen; - Financiering; - Grondbeleid; - Bedrijfsvoering.

Hoofdstuk 5 bevat de jaarrekening 2020 met daarin de waarderingsgrondslagen, de balans per 31 december 2020 met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting. Tevens is in hoofdstuk 5 de aanvullende (o.a. wettelijke verplichte) informatie opgenomen.

6

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

3. Programmaverantwoording De programmaverantwoording is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - Programma 1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden; - Programma 2 Ontwikkeling; - Algemene dekkingsmiddelen; - Overzicht Overhead. Dit hoofdstuk geeft per programma een toelichting op de gerealiseerde doelen, de gevolgde aanpak en de kosten hiervan.

3.1

Programma Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

Wat hebben we bereikt? De natuur- en recreatiegebieden binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn onderhouden conform het principe ‘schoon, heel en veilig’ voor een optimaal gebruik door de bezoekers. Onder het beheer van de gebieden vallen tevens diverse exploitaties, die bijdragen aan de recreatieve kwaliteit. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? Het beheer, onderhoud en de exploitatie van de gebieden is gerealiseerd door middel van de volgende producten: 1. Gebiedsbeheer; 2. Economisch beheer; 3. Regelgeving & handhaving; 4. Communicatie

Ad.1 Gebiedsbeheer Het product gebiedsbeheer gaat over het onderhouden van de natuur- en recreatiegebieden en de daarbij behorende beheertaken. De basis voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden is beschreven in het terreinbeheermodel (TBM). Dit model is opgebouwd uit doeltypen met specifieke recreatieve doelen en maatregelen gerelateerd aan marktconforme normprijzen per doeltype. Continue evaluatie van de onderhoudswerkzaamheden draagt bij aan het voortdurend actualiseren van het terreinbeheermodel en het beheersbaar houden van zowel de te treffen onderhoudsmaatregelen als de kosten. Bij grote afwijkingen kan deze evaluatie leiden tot een voorstel tot begrotingsaanpassing. Ten behoeve van de werkzaamheden voor het groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van een jaarlijks geactualiseerde meerjarenonderhoudsprognose. Op basis hiervan wordt ter egalisatie van kosten een voorziening getroffen. Met behulp van het uitvoeren van diverse inspecties, wordt de staat van het beoogde groot onderhoud getoetst. De bevindingen uit deze voortdurende evaluatie worden verwerkt alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd. Jaarlijks worden de geplande lasten, de dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud en de werkelijke kosten gemonitord. Elke vier jaar wordt de dotatie opnieuw berekend en vastgesteld tenzij uit de monitoring volgt dat eerder een bijstelling nodig is. 7

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Het product gebiedsbeheer bestaat verder uit:  Het inventariseren en selecteren van partijen die in staat zijn om (een deel van het) natuuren recreatieschap te onderhouden (het samenstellen van de onderhoudsbestekken en het aanbestedingsproces). In het aanbestedingsproces wordt aandacht besteed aan mogelijke SROI-trajecten (social return on investment);  maken van afspraken met maatschappelijke partijen, vrijwilligers e.d. In 2020 is veel aandacht uitgegaan naar de essentaksterfte. Het Dagelijks Bestuur heeft in 2017 een plan van aanpak vastgesteld waarin de bestrijding van deze ziekte meegenomen wordt met de uitvoering van planmatig bosbeheer. Op basis van dit plan van aanpak is in 2020 gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden in het derde werkblok Bleiswijkse Zoom zuidelijk gedeelte en met een deel van het werkblok Zevenhuizerplas. In dit laatstgenoemde werkblok waren de essenopstanden zo verzwakt dat deze twee jaar naar voren zijn gehaald in de planning. Voorts zijn de verdere voorbereidingen getroffen voor uitvoering van het volgende werkblok Hoge Bergse Bos. De financiële verantwoording van deze werkzaamheden is opgenomen in paragraaf 4.2 Onderhoud Kapitaalgoederen. Product Gebiedsbeheer Saldo

Rekening 2019 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 3.492.538 3.581.100 3.567.590 3.909.376 49.296 57.400 69.940 65.502 (3.443.242) (3.523.700) (3.497.650) (3.843.874)

Resultaat 341.786 N 4.438 N 346.224 N

Toelichting Het nadelig saldo op het product gebiedsbeheer bedraagt € 346.224. Lasten Gebiedsbeheer: specificatie lasten

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Resultaat

Regulier Onderhoud

€ 1.187.300

€ 1.161.368

€ 25.932

Dotatie Groot Onderhoud

€ 1.574.900

€ 1.554.150

€ 20.750

Afboeking boerderij Zuideinde Overig *) Totaal Lasten Gebiedsbeheer

0

€ 396.734

-/- € 396.734

€ 805.390

€ 797.124

€ 8.266

€ 3.567.590

€ 3.909.376

-/- € 341.786

*) betreft dienstverlening Staatsbosbeheer, afschrijvingslasten en energie/water

-

Regulier Onderhoud Het jaar 2020 is i.v.m. de corona pandomie een zeer druk en hectisch jaar geweest voor het beheerteam, met veel druk van recreanten op het gebied. Dit gaf meer vuil en rommel in het gebied, maar dit werd ook weer dagelijks netjes opgeruimd. Goed om te zien was dat onze terreinen door veel recreanten druk werden bezocht in dit Corona jaar en de waardering die er is voor de recreatie gebieden.

-

Dotatie Groot Onderhoud De prognose dotatie Groot Onderhoud 2020 is € 20.750 lager aan de eerder vastgestelde dotatie, zodat de laagste stand in de toekomst niet boven maximaal 1 maal de jaardotatie heen gaat.

8

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

-

Afboeking boerderij Zuideinde In 2020 is voor de ontwikkellocatie Zuideinde 14 een uitgifteprocedure afgerond. De boerdeij die deel uitmaakt van deze ontwikkellocatie wordt in deze procedure verkocht voor € 1,-. Hier tegenover komen jaarlijkse erfpachtopbrengsten. Aangezien de verkoopwaarde bekend is, is de boekwaarde van € 396.735 van de boerderij Zuideinde 14 afgeboekt naar deze verkoopwaarde van € 1,-.

-

Overig De energielasten zijn lager doordat er ledverlichting is geplaatst en bij de toiletvoorzieningen is het grootverbruik op kleinverbruik gezet, omdat groot verbruik niet nodig blijkt te zijn.

Baten De begrote baten bestaan uit de jaarlijkse vrijval van de voorziening afkoopsommen € 24.157 en daarnaast de opbrengsten veergelden. Voorts worden de opbrengsten van verleende vergunningen, ontheffingen en toestemmingen met ingang van 2018 onder gebiedsbeheer verantwoord i.p.v. economisch beheer. Het saldo van de baten op gebiedsbeheer is € 4.438. In 2020 zijn er geen veergelden ontvangen conform de wijziging in de Najaarsrapportage 2020. In 2020 is € 15.373 minder opbrengst van verleende vergunningen etc. ontvangen dan begroot. Daarnaast zijn er veeroosters verkocht voor circa € 6.800.

Ad.2 Economisch beheer De taken die binnen economisch beheer worden uitgevoerd zijn: het formuleren c.q. actualiseren van het grondbeleid; het beheer van grondposities op basis van het vastgestelde grondbeleid; het beheer van exploitaties. Beheer grondposities Het beheer van grondposities betreft het actief beheer van de grondpositie (gronden en opstallen binnen het werkingsgebied) zodanig dat dit bijdraagt aan de lange termijn strategie van het recreatieschap. Het resultaat hiervan is dat voldaan wordt aan de rechten en plichten die het bezit van grond met zich meebrengt. Hieronder valt ook het afstoten van posities die geen recreatief belang dienen, alsmede het verwerven van gronden die van belang kunnen zijn voor toekomstige ontwikkelingen van het recreatieschap. Beheer exploitaties Het beheer van exploitaties heeft betrekking op het aangaan van overeenkomsten met derden gericht op de exploitatie en/of het gebruik van schapsgronden en –opstallen (passend binnen de huidige ambities van het recreatieschap), alsmede het actief administratief, financieel, juridisch en relationeel beheren van deze overeenkomsten. In 2020 waren de volgende onderwerpen het meest vermeldenswaardig: In 2020 heeft aannemingsbedrijf BAM ruim 25 kilometer glasvezel voor exploitant Glasvezel Buitenaf BV aangelegd.

Het tracé loopt door alle deelgebieden van de Rottemeren en sluit honderden (recreatie)ondernemers en particulieren in Lansingerland en Zuidplas aan op snel internet. Hiermee is € 36.454,- aan inkomsten voor het recreatieschap gegenereerd. 9

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

De aanbesteding van Zuideinde 14 is voltooid en er is een ondernemer geselecteerd, waarmee nu gesprekken lopen om een erfpachtcontract tot stand te brengen. In het grondareaal hebben geen toe- of afnames plaatsgevonden. Product Economisch beheer Saldo

Rekening 2019 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 240.837 294.200 296.900 389.601 1.172.658 680.000 729.800 808.464 931.821 385.800 432.900 418.864

Resultaat 92.701 N 78.664 V 14.036 N

Toelichting Het nadelige saldo op het product economisch beheer bedraagt € 14.036. Lasten De lasten op het product economisch beheer bestaan uit de onderdelen dienstverlening Staatsbosbeheer, belastingen/verzekeringen, mutaties in de voorziening dubieuze debiteuren, overige materiele kosten en kosten voor onderzoek en advies. De vaste lasten dienstverlening Staatsbosbeheer bedragen € 97.000. Het nadelig resultaat ad. € 92.701 is het saldo van enkele verschillen op de diverse posten binnen het economisch beheer en is als volgt te verklaren: - De voorziening dubieuze debiteuren is verhoogd met € 100.896 i.v.m. Corona; - Het restant ad. € 8.195 voordelig is het saldo van kleine over- en onderschrijdingen. Baten Het voordelige saldo van € 78.664 bestaat uit diverse posten. De twee grootste zijn de nog te ontvangen opstalrechten van € 27.716 en de opbrengsten voor glasvezel van € 36.454.

Ad.3 Regelgeving & handhaving Regelgeving & handhaving bestaat uit de volgende onderdelen:  Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen;  Toezicht en handhaving. Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Wanneer een gebruiker of organisatie een bepaalde activiteit wil uitvoeren binnen het recreatieschap kan hiervoor een vergunning, ontheffing of toestemming worden aangevraagd. Dit komt voort uit het oogpunt van de doelstellingen van de Gemeenschappelijke Regeling en de openbare orde en veiligheid. Het schap verleent vergunningen en ontheffingen omdat er een vastgestelde verordening van kracht is. Toestemmingen worden vanuit de eigenstandige privaatrechtelijke bevoegdheid van het schap zelf gegeven. Toezicht en handhaving Toezicht en Handhaving (T&H) bestaat uit de onderdelen gastheerschap, daadwerkelijke handhaving en de regierol bij samenwerking. De invulling van de drie onderdelen leidt tot een compleet palet van activiteiten op de doelstelling schoon, heel en veilig in een gebied. Dit palet wordt ingevuld op basis van de aard en het gebruik van het gebied. Basisuitgangspunten voor de inzet van T&H zijn de veiligheid van de gebruikers van de gebieden zo goed mogelijk waarborgen en de eigendommen van het schap heel houden. Indien de keuze wordt gemaakt om geen financiering beschikbaar te stellen voor het gehele palet vindt primair 10

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

inzet op daadwerkelijke handhaving plaats. Hiermee wordt prioriteit gegeven aan de veiligheid van de recreant en worden andere zaken alleen aangepakt als de beschikbare middelen niet volledig aan handhaving besteed moeten worden. In 2020 is, naast de reguliere inzet, specifiek aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:  Nachtviscontroles op het vissen met drie hengels;  Handhaving op mountainbikers buiten de officiele paden;  2020 was voor onze handhavers een druk en hectisch jaar ivm de Corona maatregelen vanaf maart 2020, de drukte in de gebieden was groot, ook was goed om te zien dat weer veel nieuwe recreanten de Rottemeren hebben ontdekt. Product Regelgeving en Handhaving

Rekening 2019 Lasten Baten

Saldo

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 493.100 510.700 510.700 509.900 (493.100) (510.700) (510.700) (509.900)

Resultaat 800 V 800 V

Toelichting De lasten op dit product bestaan volledig uit de lasten dienstverlening Staatsbosbeheer.

Ad.4 Communicatie De (potentiële) bezoekers en, waar relevant, het externe netwerk zijn geïnformeerd over de mogelijkheden, werkzaamheden en veranderingen in de recreatiegebieden. De wijze van informatieverstrekking is afgestemd op de doelgroepen, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van digitale en sociale media. Veel aandacht was er dit jaar voor de communicatie rond het planmatig bosbeheer en de aanpak van de essentaksterfte. Het recreatieschap heeft in dit kader met de actiegroep ‘Stop de bomenkap Lansingerland’ afgesproken om op regelmatige basis te overleggen om deze groep in het vervolg te betrekken bij het voor bereiden van kap- en herplantplannen. Het overleg is ook een manier om ideeën en inzichten van de gebruikers van de Rottemeren te verzamelen en waar mogelijk in te bedden in de plannen en de uitvoering van de kap en herplantplannen. Ook heeft het recreatieschap diverse bewonersavonden georganiseerd om de omwonenden te informeren over de situatie en werkzaamheden. In verband met de beperkende maatregelen rond het Coronavirus werden bewonersbijeenkomsten via het digitale paltform Zoom georganiseerd, wat ons veel waardering van de omwonenden opleverde. Het schap kreeg complimenten dat de informatievoorziening toch op een directe en transparante manier werd gedaan in deze tijd waarbij bijeenkomsten met meerdere mensen moeilijk te organiseren waren.

Product Communicatie Saldo

Rekening 2019 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 30.011 25.400 25.400 23.640 (30.011) (25.400) (25.400) (23.640)

Resultaat 1.760 V 1.760 V

Toelichting De lasten bestaan voor € 12.700 uit dienstverlening SBB en € 12.700 advertentie en publicatiekosten.

11

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Kredieten N aam krediet

Sluitdatum

Totaal krediet (A)

Realisatie t/m Begroting na Rekening 2020 Realisatie t/m Restantkrediet % lasten t.o.v. 2019 wijziging 2020 (C ) 2020 (per 31-12- totaal krediet (B) 2020) (B+C) (A-B-C)

Project Waterk waliteit Bleiswijkse Zoom - Dekking uit Algemene Reserve - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut

20 22

5 45.9 15 545.915 0

4. 692 255 4.437

219 .745 219.745 0

- 4.69 2 -255 -4.437

0 0 0

545. 915 545.915 0

0%

Warmteleiding Rotterdam-Leiden - Dekking bijdragen derden Exploitatie - Dekking uit Exploitatie - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 20

25.0 00 25.000 0 0

12. 595 7.375 0 5.220

0 0 0 0

-25 5 0 -1.065 810

12.3 40 7.375 -1.065 6.030

12. 660 17.625 1.065 -6.030

49%

Kwaliteitsv erbetering Ruiterpaden ZH - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 20

28.3 77 28.377

0 0

0 0

3 1.54 7 31.547

31.5 47 31.547

-3. 170 -3.170

1 11%

Voorbereidingskred iet herstel oevers - Dekking uit Investeringsreserve

20 21

15.0 00 15.000

0 0

0 0

0 0

0 0

15. 000 15.000

0%

Onderhoud 4 Rottekijkers - Dekking uit Investeringsreserve

20 23

40.0 00 40.000

0 0

0 0

0 0

0 0

40. 000 40.000

0%

Totaal programma Beheer

6 54.2 92

17. 287

219 .745

2 6.60 0

43.8 87

610. 405

- Dekking uit Algemene Reserve - Dekking uit Investeringsreserve - Dekking bijdragen derden Exploitatie - Dekking uit Exploitatie - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

545.915 55.000 25.000 0 0 28.377

255 0 7.375 0 4.437 5.220

219.745 0 0 0 0 0

-255 0 0 -1.065 -4.437 32.357

0 0 7.375 -1.065 0 37.577

545.915 55.000 17.625 1.065 0 -9.200

Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is in 2020 gestart met de uitvoering van het project met het afvissen van de vijverpartijen. Hierna zijn de baggerwerkzaamheden in de Bleiswijkse Zoom en de aanleg van de natuurvriendelijke oevers uitgevoerd. In 2021 wordt het project vervolgd met de aanleg van een bypass omdat er zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat gebiedsvreemd water in de vijverpartij terechtkomt. In 2021 wordt ook gestart met het aanbrengen van Phoslok op de bodem van de vijverpartij. De afronding van het project is voorzien in het tweede kwartaal 2022. Dan zijn ook de baggerdepots weer uitgevlakt en opnieuw ingezaaid. Het HHSK organiseerde diverse online bijeenkomsten, waaraan ook het recreatieschap als directe partner in het project aan deelnam en vragen beantwoordde van de deelnemers aan de webinars. Warmteleiding Rotterdam-Leiden Het tracé van de warmteleiding is ook in 2020 diverse keren besproken en aangepast. In december bereikte ons het bericht dat de gemeenteraad van Rotterdam heeft besloten de voorbereiding van het project definitief te stoppen. Daarmee is de reservering van het tracé van de leiding definitief van de baan. De gemaakte kosten die resteren voor uren worden nog bij het warmtebedrijf in rekening gebracht.

Kwaliteitsverbetering Ruiterpaden ZH Het onderhoud van de ruiterpaden in het Hoge Bergse Bos en rond de Zevenhuizerplas is na de bezuinigingsronde in 2013 ondergebracht bij de gebruikers van deze voorzieningen. Hoewel deze ruitervoorzieningen met de constructie en de afspraken die gemaakt zijn in stand kunnen worden gehouden, moet geconstateerd worden dat de staat van onderhoud door gebrek aan middelen bij de gebruikers teruggelopen is. Met een door de provincie Zuid-Holland opengestelde subsidieregeling is ruim acht kilometer ruiterpad weer op het gewenste onderhoudsniveau gebracht. De werkzaamheden zijn eind 2020 afgerond. 12

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Voorbereidingskrediet herstel oevers Vanuit terreinbeheer is er tijdens inspecties gebleken dat er op diverse locaties oeverslag is in diverse waterpartijen en langs de oevers van de Rotte. Om hier een goed beeld van te krijgen willen wij hier in beeld krijgen wat de beste oplossing is voor deze oeverbescherming en wat de bijbehorende kosten hier van zijn, zodat wij hier een uitvoeringskrediet voor aan kunnen vragen. Onderhoud 4 Rottekijkers Op dit moment staan er 2 Rottekijkers in het gebied de andere twee moeten nog worden geplaatst en de locatie moet nog worden bepaald.

Mutaties in reserves Toevoegingen aan reserves

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Investeringsreserve

378.752

0

0

0

0

Totaal

378.752

0

0

0

0

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Investeringsreserve tbv exploitatie Reserve Beheer Noordoever Algemene Reserve Afschrijvingsreserve

12.700 120.800 6.500 0

12.700 120.800 0 0

12.700 120.800 226.245 19.720

12.700 120.800 6.246 19.685

0 0 219.999 35

Totaal

140.000

133.500

379.465

159.431

220.034

Onttrekkingen aan reserves

Resultaat

Resultaat

Toelichting De onttrekkingen ten behoeve van de exploitatie (sluiswachterswoning) en de onttrekkingen uit de reserve beheer Noordoever zijn conform de begroting 2020. Daarnaast is er conform de Najaarsrapportage 2020 voor de Hennipgaarde € 6.500 onttrokken aan de Algemene reserve, dit is voor drie jaar tot en met 2021. Er is € 219.999 minder onttrokken i.v.m. krediet Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom.

13

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

3.2

Programma Ontwikkeling

Wat hebben we bereikt? Het bestuur is geadviseerd over de implementatie van mogelijke nieuwe ontwikkelingen die passen binnen de doelstelling van de Gemeenschappelijke Regeling en die een recreatieve meerwaarde opleveren en/of de natuurwaarde versterken. In de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling die per 1 januari 2018 in werking is getreden, is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten de kaders voor het recreatiebeleid vaststellen. Bovendien vragen opgaven als toenemende verstedelijking, klimaatopgaven en gezondheid om een nieuwe visie op de functie en inrichting van het gebied. Om hier invulling aan te geven heeft het recreatieschap in 2018 de notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst – koers en ambities voor recreatief landschapspark Rottemeren” opgesteld. De gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten hebben deze notitie vastgesteld als kaderstellend document. Als uitwerking hiervan is in 2019 gestart met het opstellen van het Ontwikkelplan Rottemeren voor de komende 10 jaar. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? Het bestuur is geadviseerd over in te nemen standpunten ten aanzien van initiatieven die de doelstelling van het schap raken. Zo is inspraak geleverd op ’ruimtelijke plannen’ en initiatieven van derden. Hiervoor is het product Planvorming & gebiedsontwikkeling geleverd.

Planvorming & gebiedsontwikkeling In overleg met alle betrokkenen wordt een gemeenschappelijk kader geboden op de gewenste ontwikkeling in het werkingsgebied van het schap, aansluitend op de ambitie van het bestuur, de vraag van de recreant (leefstijlen) en het aanbod (positionering van het specifieke gebied). Tevens worden alle voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden gedaan die noodzakelijk zijn om (een deel) van het gebied te (her)ontwikkelen conform de ambitie van het bestuur. Hiermee wordt samen met de omgeving van het schap ingespeeld op actuele trends en ontwikkelingen. Product Planvorming & gebiedsontwikkeling Saldo

Rekening 2019 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 234.500 242.500 242.500 242.500 (234.500) (242.500) (242.500) (242.500)

Resultaat -

Toelichting: De lasten op dit product bestaan volledig uit de lasten dienstverlening Staatsbosbeheer.

14

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Kredieten N aam krediet

Sluitdatum

Totaal krediet (A)

Realisatie t/m Begroting na Rekening 2020 Realisatie t/m Restantkrediet % lasten t.o.v. 2019 wijziging 2020 (C ) 2020 (per 31-12- totaal krediet (B) 2020) (B+C) (A-B-C)

Kwaliteitsimpuls LBB Voorbereid ings kosten - Dekking uit Reserve Herinrichting Gebied rond A16 - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut

20 20

3 00.0 00 300.000 0

2 99. 111 114.532 184.579

0 0 0

0 0 0

2 99.1 11 114.532 184.579

889 185.468 -184.579

1 00%

Kwaliteitsimpuls LBB aanslu itingen op nwe in r. tu nneldak - Dekking uit Reserve Herinrichting Gebied rond A16

20 24

8 00.0 00 800.000

0 0

0 0

0 0

0 0

800. 000 800.000

0%

Kwaliteitsimpuls LBB Uitwerken investeringsplanning

20 21

1 00.0 00

0

92 .049

4 4.87 3

44.8 73

55. 128

45%

100.000

0

92.049

44.873

44.873

55.128

- Dekking uit Reserve Herinrichting Gebied rond A16 Kwaliteitsimpuls LBB Realisatie 1 e fase eilandenrijk - Dekking uit Reserve Herinrichting Gebied rond A16 - Dekking via Nog te ontvangen bedragen (balanspost) - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut

20 24

8 46.9 97 393.790 453.207 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 7.78 0 0 14.864 12.915

27.7 80 0 14.864 12.915

819. 218 393.790 438.343 -12.915

Engineerin g Watercomp ensatie A16 RWS - Dekking bijdragen derden Exploitatie

20 19

0 0

1 68. 722 168.722

0 0

0 0

1 68.7 22 168.722

- 168. 722 -168.722

Aanleg Watercomp ensatie A16 RWS - Dekking bijdragen derden Exploitatie - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 21

2.26 9.6 30 2.269.630

5 24. 366 76.025 448.341

0 0 0

40 0.21 8 0 400.218

9 24.5 84 76.025 848.559

1. 345. 046 2.193.605 -848.559

41%

Inrichting Evenementen terrein Eend ragtspolder - Dekking via Vooruitontvangen bedragen (balanspost)

20 22

1 35.0 21 135.021

19. 384 19.384

0 0

1 2.46 3 12.463

31.8 47 31.847

103. 174 103.174

24%

Inrichting Evenementen terrein Lansingerveld - Dekking uit Investeringsreserve - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut

20 22

3 50.0 00 350.000 0

36. 532 28.111 8.421

0 0 0

1 4.86 5 0 14.865

46.3 57 28.111 18.246

298. 603 321.889 -23.286

13%

Verken ning Hoge Bergse Bos - Dekking uit Investeringsreserve

20 21

1 00.0 00 100.000

1. 710 1.710

0 0

0 0

1.7 10 1.710

98. 290 98.290

2%

Verlengde Molengangenpad - Dekking uit Investeringsreserve - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 23

1.99 9.2 38 182.000 0 1.000.000

50. 300 17.652 4.848 0

0 0 0 0

7 6.30 0 0 6.946 38.164

1 26.6 00 17.652 11.794 38.164

1. 872. 638 164.348 -11.794 961.836

6%

817.238

27.801

0

31.189

58.990

758.248

- Dekking via Vooruitontvangen bedragen (balanspost)

3%

Fase 2 Vaarnetwerk - Dekking uit Investeringsreserve - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 21

4 50.0 00 300.000 0 150.000

71. 423 18.339 35.389 17.695

0 0 0 0

6 0.19 7 0 40.131 20.066

1 31.6 20 18.339 75.520 37.760

318. 380 281.661 -75.520 112.240

29%

Bewegwijzering Rottemeren - Dekking uit Investeringsreserve - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 21

3 38.5 00 212.000 0 126.500

78. 408 25.238 14.062 39.109

0 0 0 0

4 3.34 5 0 27.146 16.198

1 21.7 53 25.238 41.209 55.307

216. 747 186.763 -41.209 71.193

36%

2e ring Fietspad Kooilaan - Dekking uit Investeringsreserve - Dekking bijdragen derden Exploitatie - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 20

7 19.5 80 419.580 0 0 300.000

75. 226 18.520 0 28.438 28.268

0 0 0 0 0

39 5.90 4 -9.260 9.260 197.952 197.952

4 71.1 30 9.260 9.260 226.390 226.220

248. 450 410.320 -9.260 -226.390 73.780

65%

Monitoring Eendragtsp older - Dekking uit Investeringsreserve - Dekking bijdragen derden Exploitatie

20 20

3 78.9 40 378.940 0

1 72. 012 167.012 5.000

19 .000 19.000 0

1 8.00 0 18.000 0

1 90.0 12 185.012 5.000

188. 928 193.928 -5.000

50%

Bijdragen p lank osten commerciele v oorzieningen

20 21

40.0 00

0

0

0

0

40. 000

0%

40.000

0

0

0

0

40.000

- Dekking uit Investeringsreserve

15

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

N aam krediet

Sluitdatum

Totaal krediet (A)

Realisatie t/m Begroting na Rekening 2020 Realisatie t/m Restantkrediet % lasten t.o.v. 2019 wijziging 2020 (C ) 2020 (per 31-12- totaal krediet (B) 2020) (B+C) (A-B-C)

Kwaliteitsimpuls Biodiv ersiteit - Dekking uit Reserve Biodiversiteit - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 21

2 50.0 00 50.000 0 200.000

1 35. 086 0 9.933 125.154

0 0 0 0

2 8.91 7 0 9.157 19.760

1 64.0 04 0 19.090 144.914

85. 996 50.000 -19.090 55.086

66%

Kwaliteitsimpuls Biodiv ersiteit 2 e fase - Dekking uit Investeringsreserve - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 24

1 15.0 00 20.000 95.000

0 0 0

637 637 0

0 0 0

0 0 0

115. 000 20.000 95.000

0%

Project on twik kellocaties- plan v an aanp ak fase I I - Dekking uit Algemene reserve - Dekking uit Investeringsreserve

20 21

1 97.0 00 197.000

17. 501 17.153 348

31 .840 31.840 0

2 2.61 1 22.611

40.1 12 39.764 348

156. 888 157.236 -348

20%

Ontwikkelp lan Land schapspark de Rotte - Dekking uit Investeringsreserve

20 21

4 19.2 96 419.296

1 17. 799 117.799

212 .218 212.218

18 8.80 3 188.803

3 06.6 03 306.603

112. 693 112.693

73%

Verkeerskundig ond erzoek Rottemeren - Dekking uit Algemene reserve

20 21

1 50.0 00 150.000

1 07. 171 107.171

5 .110 5.110

7.75 8 7.758

1 14.9 29 114.929

35. 071 35.071

77%

Marketing Ook dit is de Rotte - Dekking uit Algemene reserve

20 23

3 00.0 00 300.000

1 09. 496 109.496

135 .487 135.487

12 6.25 3 126.253

2 35.7 49 235.749

64. 251 64.251

79%

Intensivering comm. Kwaliteitsimp. LBB en Es sentaksterfte

20 20

24.0 00

12. 295

11 .705

1 1.73 0

24.0 25

-25

1 00%

24.000

12.295

11.705

11.730

24.025

-25

- Dekking uit Investeringsreserve Actualisatie Grondp rijsb rief - Dekking uit Algemene reserve

20 21

6.3 00 6.300

0 0

600 600

0 0

0 0

6. 300 6.300

0%

Oriëntatieverlichtin g fietspad Bosweg - Dekking uit Investeringsreserve

20 21

20.0 00 20.000

0 0

19 .000 19.000

7.60 6 7.606

7.6 06 7.606

12. 394 12.394

38%

Verblijfsplek Rotteb anbrug - Dekking uit Investeringsreserve - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

20 21

80.0 00 50.000 0 30.000

0 0 0 0

0 0 0 0

3.72 0 0 2.325 1.395

3.7 20 0 2.325 1.395

76. 280 50.000 -2.325 28.605

5%

Snelle Rotte (Fase 1 ) - Dekking uit Investeringsreserve

20 21

35.0 00 35.000

0 0

0 0

0 0

0 0

35. 000 35.000

0%

1 0.42 4.5 02

1. 996. 542

527 .646

1.49 1.34 1

3.4 82.8 44

6. 936. 618

653.300 2.550.816 1.593.790 50.000 2.269.630 453.207 952.259 0 1.901.500

233.820 407.023 114.532 0 249.747 0 47.185 285.669 658.566

173.037 262.560 92.049 0 0 0 0 0 0

156.622 216.880 44.873 0 9.260 14.864 43.652 311.438 693.753

390.442 623.903 159.404 0 259.007 14.864 90.837 592.067 1.352.319

262.858 1.926.913 1.434.386 50.000 2.010.623 438.343 861.422 -597.107 549.181

Totaal programma Ontwikkeling - Dekking uit Algemene reserve - Dekking uit Investeringsreserve - Dekking uit Reserve Herinrichting Gebied rond A16 - Dekking uit Reserve Biodiversiteit - Dekking bijdragen derden Exploitatie - Dekking via Nog te ontvangen bedragen (balanspost) - Dekking via Vooruitontvangen bedragen (balanspost) - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

Toelichting Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos, voorbereidingskosten Het Algemeen Bestuur heeft op basis van een aantal bestuursbesluiten een totaal krediet van € 300.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels is in nauwe samenwerking met de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam een ontwerp- en participatieproces doorlopen. Het voorlopig ontwerp is in 2019 vastgesteld. Eind 2019 is het definitief ontwerp opgeleverd en in juli 2020 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Met de vaststelling van het definitief ontwerp is de voorbereiding afgerond en het krediet gesloten. Kwaliteitsimpuls LBB aansluitingen op niewe inrichting tunneldak A16 Betreft een reservering financiële middelen om na realisatie van de A16 alle infra en overige doeltypen aan te kunnen sluiten op de inrichting van het tunneltracé.

16

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Kwaliteitsimpuls LBB Uitwerken investeringsplanning Bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp is voor een hoog ambitieniveau gekozen. De Kwaliteitsimpuls LBB zal gefaseerd uitgevoerd moeten worden omdat (nog) niet voldoende financiële dekking beschikbaar is. Op basis van de totale uitvoeringskosten is de fasering uitgewerkt in de investeringsplanning. Voor de aanvullende dekking is in samenwerking met gemeente Rotterdam onderzoek verricht naar mogelijke subsidies en bijdragen. Uit het onderzoek naar subsidies is gebleken dat medefinanciering op korte termijn niet haalbaar is. De Provincie Zuid-Holland werkt momenteel het subsidieprogramma uit wat naar verwachting begin 2021 gereed is. Voor de onderdelen “entrees” binnen de kwaliteitsimpuls is uit de regeling StadLandverbindingen subsidie voor een bedrag van € 75.000 aangevraagd, in februari 2021 is deze subsidie toegekend. Voor de investeringsplanning en het subsidieonderzoek is een krediet van € 100.000 in 2020 beschikbaar gesteld, omdat het subsidieprogramma van de provincie ZuidHolland in 2021 beschikbaar komt, wordt voorgesteld het krediet naar 2021 te verlengen. Voor dit project is een dekking van € 3,7 mln beschikbaar waarbij een zoekopgave voor de ontbrekende € 5,5 mln is ontstaan teneinde de dekking van 9,2 mln te realiseren.

In november heeft gemeente Rotterdam kenbaar gemaakt een eenmalige aanvullende bijdrage van € 4 mln. aan de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren, onder een aantal voorwaarden, toe te kennen. Deze voorwaarden worden in de te sluiten overeenkomst tussen het Recreatieschap en gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas in kwartaal 1 van 2021 nader uitgewerkt, waarvan de vraag van € 1,5 mln Lansingerland een onderdeel is en Zuidplas bezint zich over een bijdrage. Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos, Realisatie 1e fase Eilandenrijk Op basis van beschikbare middelen is in juli door het Algemeen Bestuur vastgesteld dat in 2020 gestart kan worden met de engineering en realisatie van de 1e fase van het Eilandenrijk. Deze 1e fase behelst het vergraven van de grond voor de aan te brengen eilanden, aanleg van enkele bruggen en aanlegsteigers. Vanwege de mogelijke combinatie van de vergraving van het eilandenrijk en de watercompensatie voor Rijkswaterstaat is besloten de werkzaamheden in één keer en niet in fases uit te voeren om extra hinder voor de omgeving te voorkomen. Engineering/aanleg watercompensatie A16 RWS Betreft een administratieve handeling om inzicht te blijven in de totale omvang van de watercompensatie. Krediet is een aantal jaar geleden afgerond. Aanleg Watercompensatie A16 RWS De lasten van dit krediet worden integraal verrekend met Rijkswaterstaat.

De aanbieding aan Rijkswaterstaat voor het complete projectmanagement en uitvoering van het project is gereed. De uitvoering van de werkzaamheden is gestart, inmiddels is op 5 locaties 4 ha van de 4,3 ha gerealiseerd. Het laatste deel van de watercompensatie wordt in de deelrealisatie van het Eilandenrijk binnen de Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos uitgevoerd. De totale vergraving in het Lage Bergse Bos is groter dan de nog benodigde meters voor de watercompensatie en alleen de nog benodigde meters zullen ten laste van dit project komen. Evenemententerreinen Eendragtspolder Mede naar aanleiding van moties in de gemeenteraad van Zuidplas is verkend welke maateregelen nodig zijn om een terrein in de Eendragtspolder als evenemententerrein geschikt te 17

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

maken. Er is hiervoor een onderzoek gedaan als onderbouwing van de aanvraag voor een Omgevingsvergunning Tijdelijk Gebruik. Er is een businesscase opgesteld die aangeeft dat de exploitatie van het terrein zonder structurele bijdrage van gemeenten of schap niet mogelijk is. Er wordt daarbij uitgegaan van een beperkt aantal evenementen met een beperkt aantal bezoekers om de overlast voor de omgeving te beperken en vanwege de mogelijke verstoring van de natuurwaarden in het broedseizoen. Om een groter evenement mogelijk te maken zijn investeringen nodig die door het schap moeten worden gemaakt of door de organisator. Mede door de ligging, ver van openbaar vervoer, is de verwachting dat er niet veel vraag zal zijn naar dit terrein vanuit de organisatoren. Verder is door het stilvallen van evenementen door COVID-19 niet duidelijk of het terrein kan voldoen in de behoefte van gemeente Rotterdam om festivals uit de stad te plaatsen. Gelet op bovenstaande belemmeringen en onzekerheden heeft het Dagelijks Bestuur besloten het terrein vooralsnog niet verder te ontwikkelen. De beschikbare ruimte blijft wel gereserveerd. Lansingerveld De gemeente Lansingerland heeft een evenementenvisie opgesteld waarin een groei van het aantal grootschaligere evenementen mogelijk wordt gemaakt. Deze visie wordt uitgewerkt tot een evenementenbeleid.

In dit evenementenbeleid zal de positie van het Lansingerveld in het gemeentelijke evenementenbeleid worden bepaald. Het ontwikkelen van dit beleid is uitgesteld in verband met Covid 19. Het recreatieschap heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om grotere evenementen te laten plaatsvinden op dit terrein. Dit geeft aan dat na investeringen in het terrein 5.000 bezoekers per dag mogelijk zijn. Meer bezoekers zijn mogeijk als ook de omliggende infrastructuur wordt aangepast. De opgestelde businesscase laat zien dat ook dit terrein niet zonder structurele bijdragen van schap of gemeenten geëxploiteerd kan worden. Daarbij wordt ook hier uitgegaan van een beperkt aantal grotere evenementen om overlast voor omwonenden te beperken. Ook voor het Lansingerveld heeft het Dagelijks Bestuur besloten het terrein vooralsnog niet verder te ontwikkelen maar wel de beschikbare ruimte te reserveren. Verkenning Hoge Bergse Bos De verkenning Hoge Bergse Bos betreft onderzoek naar een mogelijke samenwerking tussen het schap en een ondernemer naar het deels in beheer geven van het Hoge Bergse Bos aan die ondernemer. Het aanvangen van dit project is afhankelijk van het initiatief van en de planvorming door de ondernemer. Er is tot op heden geen concreet plan ontvangen. Verlengde Molengangenpad Het Dagelijks Bestuur heeft eind 2018 gekozen voor uitwerking van het zgn.

‘oostelijke tracé’. Op basis van dit besluit is de planvorming verder opgepakt. Voor het oostelijke tracé is een concept Definitief Ontwerp opgeleverd. Dit vormt de basis voor de benodigde bestemmingsplanwijziging om de aanleg van dit fietspad mogelijk te maken. Er is een start gemaakt met het opstellen van het Ontwerp Bestemmingsplan. De verwachting is, dat de bestemmingsplanprocedure eind 2021 afgerond zal zijn. Daarna volgt waarschijnlijk een bezwaarprocedure. Op basis van het huidige concept Definitief Ontwerp is ook een overzicht opgesteld van gronden die verworven moeten worden. Vooralsnog willen de grondeigenaren niet in gesprek over verwerving van hun eigendommen. Men wacht de formele status van het bestemmingsplan af. In juli organiseerde het schap een informatiebijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden over het project. Een grote opkomst en veel vragen. De vragen zijn allemaal beantwoord en 18

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

naderhand in een faq beschikbaar gesteld op de projectpagina Verlengde Molengangpad op de website van het schap. Ook zijn er diverse informatiemails verstuurd en zijn we in december gestart met een digitaal, informeel spreekuur om de vragen van de omwonende te beantwoorden (een gewoon inloopspreek uur was niet mogelijk ivm de beperkende maatregelen rond het coronavirus). Fase 2 vaarnetwerk de Rotte Het recreatieschap heeft een flyer “De Rotte; Plezierrivier voor iedereen” uitgebracht over de do’s en dont’s op het water van de Rotte. Hiermee kwam het schap tegemoet aan de vraag van verschillende partijen en omwonenden in Terbregge om aandacht te schenken aan het vaargedrag van sommige boothuurders en booteigenaren. De flyer is verspreid i.s.m. de Stichting Plezierrivier de Rotte en door onze boswachters publiek en Boa’s. Komend voorjaar zal de flyer opnieuw verspreid worden. De pilot met een verruiming van bedieningstijden op de vaarroute RotteHollandse IJssel kon in 2020 geen doorgang vinden, omdat de vaarroute met name op de Hennipsloot te slecht was. Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) bereidt baggerwerkzaamheden voor met als doel deze voor het vaarseizoen 2023 uit te voeren. Voor het hele traject is in samenwerking met gemeente Zuidplas en HHSK een voorzieningenplan gemaakt. Een deel binnen schapsgebied zal dit jaar voorbereid worden voor uitvoering.

Voor het Lage Bergse Bos zijn de (kano)steigers bepaald binnen de kwaliteitsimpuls om uit te kunnen voeren. Voor de vaarroute op de Rotte zelf wordt de plek bij de Rottebanbrug als aanlegplek en verblijfsplek uitgewerkt. Bewegwijzeringsysteem van de Rotte(meren) Het afgelopen jaar heeft in het teken van de markeringen aan DE Rotte gestaan in samenwerking met de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Hieraan is voorrang gegeven in het kader van 750 jaar dam in de Rotte. Er zijn langs de Rotte van Oorsprong tot Dam 12 markeringen geplaatst met verhalen over de plekken en een kaart van Oorsprong tot Dam. Allemaal zijn ze gelinkt naar Ook dit is de Rotte, voor aanvullende (recreatieve) informatie. Drie markeringen volgen nog in het centrum van Rotterdam bij Crooswijk, op de dam en op de Binnenrotte. In de ontwerpen van de bewegwijzering zijn begin 2020 nog een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd, vanuit de evaluatie van de proefborden. In 2021 volgt het aanbesteden en plaatsen van de bewegwijzering, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwste inzichten uit het ontwikkelplan. 2e ring Fietspad Kooilaan Dit project is afgerond. De accountantscontrole is eind 2020 gestart, maar het is niet meer gelukt om die in 2020 af te ronden.

Na afronding van de accountantscontrole, volgt een formele ‘gereedmelding’ aan de Landschapstafel zodat ook de financiële afwikkeling afgerond kan worden. Eind augustus organiseerde het schap een opleveringsfeestje met jonge wielrenners van de jeugdafdelingen van de wielerclubs in de omgeving. Hierbij ook veel aandacht voor de campagne ‘Ik fiets beschaafd’, Monitoring Eendragtspolder De resultaten van de monitoring 2020 zijn positief. De adviezen die hier uit voortkomen worden meegenomen in het regulier beheer.Bij de inrichting van de Eendragtspolder is afgesproken dat we deze monitoring een aantal jaar vanuit het krediet financieren, in 2020 was dit voor het laatst. In het vervolg wordt dit meegenomen in het reguliere beheer.

19

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Bijdragen plankosten commerciële voorzieningen Het Algemeen Bestuur heeft in 2016 een krediet van € 40.000 beschikbaar gesteld als bijdrage in (een deel van) de plankosten voor een nieuw bestemmingsplan voor een kanocentrum in gemeente Lansingerland en een nieuw bestemmingsplan voor een stadsboerderij in gemeente Zuidplas. Aan dit laatste initiatief wordt geen invulling gegeven waardoor de aanwending van dit krediet tot de helft beperkt blijft. Over de ontwikkeling van een kanocentrum is geen voortgang te melden. Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit Het project is afgerond met de publicatie van een fietsroute langs de deelprojecten in foldervorm én op www. Rotterdamroutes.nl. In mei is in een jaarrapportage verantwoording afgelegd aan de provincie in het kader van de subsidie. De provincie neemt binnenkort een besluit over de subsidie. Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit 2e fase Als vervolg op het succesvolle project Biodiversiteit is in 2019 een nieuwe subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Het gaat om een subsidie ter bevordering van het leefgebied van icoonsoorten. Helaas was het subsidiebudget niet groot genoeg om beide deelgebieden in onze aanvraag te honoreren.

In 2020 hebben we de mogelijkheden verkend voor de ontwikkeling van een rietlandbiotoop voor de Blauwborst in de Zevenhuizerplas, waarbij is gebleken dat er mogelijke strijdigheid optreedt met de waterkwaliteit en de bestaande ecologische waarden. Een en ander wordt samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verder onderzocht. Dit project wordt wederom in samenwerking met Natuur- en vogelwacht Rotta en Ekologika uitgevoerd. Ontwikkellocaties - plan van aanpak fase II Er is een aanbesteding gehouden voor de ontwikkellocatie Zuideinde 14. Er zijn zeven geïnteresseerde partijen uitgenodigd. De aanbesteding heeft uiteindelijk één inschrijving opgeleverd. Het bestuur is eind 2020 geadviseerd over de resultaten van deze aanbesteding. Met de winnende inschrijver wordt nu een erfpachtovereenkomst voorbereid. Deze zal in het 1 e kwartaal 2021 aan het bestuur ter vaststelling voorgelegd worden. Railterminal Bleiswijkse Zoom In lijn met het bestuursbesluit hebben de initiatiefnemer van de railterminal en het recreatieschap overeenstemming over het reserveren van twee schapspercelen gedurende de haalbaarheidsfase (2018-2020). De initiatiefnemer zal na afronding van het haalbaarheidsonderzoek uw recreatieschap begin 2021 informeren of zij de gereserveerde gronden wel of niet wenst aan te kopen.

Conform afspraak zal de totaalfactuur voor de reservering over de jaren 2019 en 2020 in 2021 in rekening worden gebracht. Het betreft een bedrag van € 13.500 te verhogen met indexering over de jaren 2019 en 2020. Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte In vervolg op het Kader recreatieschap Rottemeren en de analyse voor diverse thema’s die in 2019 zijn gemaakt, is in 2020 gestart met het opstellen van het Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte. Dit plan heeft een scope van tien jaar en wordt de basis voor een uitvoeringsagenda die in 20

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

2021 wordt opgesteld. Het schap heeft Strootman Landschapsarchitecten ingehuurd om het plan op te stellen. LAGroup heeft tot medio 2020 expertise geleverd op het recreatief programma, daarna heeft Oosterman Vrijetijdszaken opdracht gekregen om voor dit onderwerp de afrondende werkzaamheden te verzorgen, omdat het bureau LAGroup ophield te bestaan. Middels een interactief proces zijn stakeholders intensief betrokken. Overleggen hebben deels live en deels online plaatsgevonden, afhankelijk van de geldende COVID-19 protocollen. Georganiseerde belanghebbendengroepen hebben via de klankbordgroep input en advies geleverd, er hebben overleggen met belanghebbenden plaatsgevonden voor bv ecologie en routes en eind 2020 heeft een online enquête plaatsgevonden om de mening van het brede publiek te inventariseren. De gemeenten, HHSK en Staatsbosheer hebben samengewerkt in het kernteam, ontwerpbijeenkomsten en het kwaliteitsteam. Er is eind 2020 een 90% versie van het Ontwikkelplan opgeleverd. Begin 2021 is dit plan gepresenteerd en voor reactie besproken in een serie bijeenkomsten, bijvoorbeeld voor raadsleden van de drie gemeenten en een online bijeenkomst voor het brede publiek. De komende maanden wordt het plan afgerond en in april en mei voor vaststelling aan het bestuur voorgelegd. Ook wordt begin 2021 gestart met het project Uitvoeringsagenda.

Verkeerskundig onderzoek Rottemeren In 2019 is onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie in de Rottemeren. Aandachtspunten hier waren de effecten van de aanleg van de A16 Rotterdam op de verkeerscongestie op de Rottebandreef, het gebruik van de parkeerterreinen en de drukte op de Rottekaden op mooie dagen. Er zijn verkeerstellingen gedaan en tellingen op parkeerplaatsen. Camera’s hebben op bekende knelpunten conflictsituaties geregistreerd. Er is een bewonersavond georganiseerd en een bijeenkomst van een klankbordgroep. Hierbij is veel informatie opgehaald over de beleving van het verkeer in het gebied. De conclusies zijn gebruikt bij het opstellen van het Ontwikkelplan voor het Landschapspark de Rotte. De resultaten zijn besproken bij een informatieavond over het Ontwikkelplan. In het kader van dit project is, met de gemeenten Zuidplas en Lansingerland een afsprakenset gemaakt over de afhandeling van klachten in het kader van het juridich wegbeheer door het schap. Er moet nog een beheerovereenkomst worden gesloten waarin de rollen van partijen omtrent het wegbeheer worden vastgelegd. Marketing Ook dit is de Rotte Om de uitvoering van de marketingplannen ‘Ook dit is de Rotte’ voor de periode 2019 tot en met 2021 mogelijk te maken heeft het recreatieschap een krediet van € 300.000 ter beschikking gesteld.

De uitvoering van deze marketingplannen is de verantwoordelijkheid van de Ondernemersvereniging Rottemeren. Zij stellen jaarlijks het marketingplan op waarin alle marketing activiteiten en campagnes omschreven en begroot zijn en leggen deze voor aan de begeleidingsgroep(Rotterdam, Recreatieschap, Stichting plezierrivier). In verband met de Coronacrisis was 2020 ook voor de activiteiten in het kader van Ook dit is de Rotte een ander jaar. Dit heeft erin geresulteerd dat het marketingplan 2020 halverwege het jaar is aangepast en dat de bijbehorende begroting is gewijzigd. Voor de uitvoering van dit aangepaste marketingplan 2020 heeft de Ondernemersvereniging Rottemeren een subsidie van € 78.517 uit dit krediet ontvangen van het recreatieschap. Ook dit is de Rotte bleek ook juist tijdens de lock-down een waardevol platform waarop bezoekers informatie opzochten rondom de mogelijkheden en (tijdelijke) onmogelijkheden die het gebied te bieden heeft. Het bereik van Ook dit is de Rotte neemt nog steeds toe. De informatie rondom de viering van 750 jaar dam in de Rotte is ook o.a. via Ook dit is de Rotte ontsloten. Het programma rondom 750 jaar dam in de Rotte dat door gemeente Rottemeren geinitieerd en getrokken wordt, zorgt voor allerlei activiteiten langs de Rotte en voor 21

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

(online) communicatie hierover. Het Recreatieschap heeft een financiele bijdrage van € 50.000 toegezegd aan Rotterdam voor het mogelijk maken van activiteiten voor 750 jaar dam langs de buitenstedelijke Rotte, in 2020 en 2021. Deze bijdrage wordt gedekt uit het krediet van Ook dit is de Rotte. Intensivering communicatie Kwaliteitsimpuls LBB en Essentaksterfte Het recreatieschap heeft de communicatie over de kwaliteitsimpuls van het Lage Bergse Bos geïntensiveerd om daarmee draagvlak te creëren bij ondernemers, maatschappelijke organisaties, bewoners en recreanten en hen te betrekken bij de planvorming. Daarnaast informeert het schap belanghebbenden en publiek ‘in het veld’ over de plannen en over het werk in uitvoering, zodat partijen weten waar ze aan toe zijn en hopelijk eventuele klachten tijdens de uitvoering zoveel mogelijk beperkt blijven. In oktober is een informatiebijeenkomst georganiseerd, digitaal, waarbij een presentatie over de kwaliteitsimpuls werd gegeven door de projectleider. De boswachter publiek en de projectleider gaven naderhand antwoorden op vragen. Doorlopend is er contact met de actiegroep “Stop de bomenkap Lansingerland”. Actualisatie grondprijsbrief De actualisatie van de Grondprijsbrief, die schappen breed wordt opgepakt, is in gang gezet, maar heeft op moment van schrijven nog niet tot een eindresultaat geleid.

De verwachting is dat in 2021 een bestuursvoorstel hierover volgt. Oriëntatieverlichting fietspad Bosrand Op het fietspad langs de Bosweg is een oriëntatieverlichting aangebracht vanaf de verlichte bouwlocatie nabij de Grindweg tot aan de entree van de manege. Doel is om gebruikers van de manege niet in een volledig donker bos te laten rijden in de avonduren, wat een onveilig gevoel geeft. Omdat een deel van de route onderhevig is aan de faseringen van de bouwwerkzaamheden ten behoeve van de A16 is niet het volledig tracé uitgevoerd, omdat een deel verlicht is door de bouwlocatie. Om eventueel wijzigingen op te kunnen vangen is het nog beschikbare budget hiervoor doorgezet naar 2021. In 2021 dient ook de evaluatie/navraag plaats te vinden of de gekozen verlichting voldoet aan de doelstelling. Verblijfsplek Rottebanbrug Eind 2020 is gestart met het ontwerp voor de inrichting van de plek aan de Rotte bij de Rottebanbrug. Een centrale plek in het gebied, waar iedereen elkaar ontmoet en vaarders, wandelaars en fietsers bij elkaar komen. De provincie Zuid-Holland draagt bij aan dit ontwerpproces, waarbij een goede verbinding tussen land en water centraal staat. Een plek voor ontmoeting, inspanning en ontspanning, die voor veel mensen uit de omgeving goed bereikbaar is. We betrekken de recreanten, bewoners en ondernemers hierbij en werken o.a.

samen het het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Snelle Rotte (Fase 1) Uit het verkeersonderzoek en de bewonersavonden rond het ontwikkelplan kwam de overlast die wielrenners op de Rottekaden veroorzaken als belangrijk knelpunt naar voren. De wetgeving geeft nauwelijks mogelijkheden om hier wat aan te doen. Fysieke maatregelen als verkeersdrempels zijn gevaarlijk voor andere weggebruikers en uitdagingen voor wielrenners. Voorgesteld is om te trachten de weilrenners te verleiden om een alternatieve route te gebruiken. Deze route is verkend door een wielervereniging en zal in het voorjaar van 2021 met verf worden aangeduid op het asfalt. Dit wordt ondersteund door een publiciteitscampagne. 22

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Mutaties in reserves Toevoegingen aan reserves

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Reserve Herinrichting Gebied rond A16 van invest.res. Investeringsreserve, correctie afschrijvingsres.