Agendabundel

We verwachten dat we hierdoor per saldo een afname van cliënten krijgen. Mogelijk komt de nieuwe regering met extra wijzigingen, zoals een inkomensafhankelijke bijdrage.

67

Gemeente Lansingerland

Preventie: We voorkomen problemen bij risicogroepen met effectieve interventies Een goed werkend preventief veld is uit diverse onderzoeken van doorslaggevend belang gebleken voor een effectief jeugdveld. Belangrijke uitgangspunten in dit verband zijn ten eerste collectieve preventie waar het kan, waarbij de interventie is gericht op het versterken van de eigen kracht van ouder, danwel het kind en op het zoeken van hulpbronnen in de eigen omgeving. Ten tweede zetten we selectieve preventie in voor kwetsbare groepen, waarvan we verwachten dat de interventie erger voorkomt. We richten ons op interventies die aantoonbaar effectief zijn en/of bijdragen aan doelen uit de Jeugdwet. Deze interventies zijn niet alleen op kinderen gericht, maar ook op de ouders. Juist dat kan ook het welzijn van de kinderen verbeteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan echtscheidingssituaties of psychische problematiek bij ouders. Op alle 22 basisscholen en 6 middelbare scholen zijn Jeugdcoaches op School (JOS’ers). We verwachten dat deze JOS’ers in 2022 starten met 500 trajecten. De JOS’ers zijn belangrijk in de samenwerking tussen onderwijs, Team Jeugd en zorg- en welzijnsvoorzieningen. Door de laagdrempelige vorm van hulp en ondersteuning verwachten we dat minder kinderen instromen in een vorm van (specialistische) jeugdhulp.

Daarnaast helpen de praktijkondersteuners jeugd bij huisartsenpraktijken ook in 2022 onze jeugdigen snel en laagdrempelig. Ons doel is dat voor circa 40% van de jeugdigen die zij zien geen doorverwijzing naar jeugdhulp (meer) nodig is. De praktijkondersteuners dragen daarmee bij aan het beheersbaar houden van de instroom in jeugdhulp. Als kinderen wel specialistische hulp nodig blijken te hebben, heeft de ondersteuning door de praktijkondersteuner mogelijk als positief effect dat de specialistische behandeling beter passend is en daardoor effectiever en korter.

Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Begroot 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Lasten

18.329

19.794

19.259

17.627

17.357

17.311

Baten

358

0

0

0

0

0

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-17.972

-19.794

-19.259

-17.627

-17.357

-17.311

Onttrekkingen

1.807

3.733

1.055

0

0

0

Toevoegingen

3.067

1.300

869

0

0

0

Mutaties reserves

-1.260

2.433

186

0

0

0

Geraamde resultaat

-19.232

-17.361

-19.074

-17.627

-17.357

-17.311

68

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Participatie

69

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat willen we bereiken? Financieel zelfredzame, betrokken volwassenen Met de meeste volwassen inwoners gaat het goed. Onze ondersteuning richt zich specifiek op de kleine groep volwassenen in de knel: inwoners die achterop zijn geraakt in de samenleving. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in armoede leven, die geen baan kunnen vinden, die schulden hebben en daardoor gezondheidsproblemen ontwikkelen en geïsoleerd leven. Het gaat om mensen die al eerder op achterstand stonden en die door corona mogelijk nog verder achterop zijn geraakt. Werk levert een positieve bijdrage aan het leven van onze inwoners: inkomen zorgt voor onafhankelijkheid en werk draagt bij aan een betekenisvol leven. We zetten daarom in op preventie aan de voorkant om te voorkomen dat een bijstandsuitkering nodig is. Voor inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen doen we er zoveel mogelijk aan om hen aan het werk te krijgen. Hiervoor werken we samen met werkgevers om duurzame matches in kansrijke sectoren te bereiken. Onze vier belangrijkste doelstellingen voor 2022 zijn: 1) Ons aanbod aan werkzoekende inwoners en de vraag van werkgevers in de regio sluiten op elkaar aan. 2) Werkgevers in onze arbeidsmarktregio dragen bij aan een inclusieve arbeidsmarkt met passende werkplekken.

3) Onze inwoners doen naar hun hoogst mogelijke draagkracht mee in de maatschappij door middel van betaald werk, vrijwilligerswerk of een andere vorm van dagbesteding. 4) We verstevigen onze aanpak van schuldenproblematiek en zijn hierdoor klaar voor een stijgende vraag die (mogelijk) voortkomt uit de coronacrisis.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen? We leveren maatwerk aan bijstandsgerechtigde inwoners Voor onze bijstandsgerechtigde inwoners bieden we hulp en ondersteuning op maat bij activering en reintegratie. We bieden maatwerk en sluiten aan op de motivatie en vaardigheden van onze inwoners. Begin 2022 starten de nieuwe aanbieders om inwoners te begeleiden richting werk(fitheid). Het nieuwe aanbod sluit beter aan bij de verschillende hulpvragen van onze inwoners. Ook houden we aandacht voor de werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, maar we zijn ons ervan bewust dat voor een kleine groep langdurig werklozen regulier werk steeds verder uit beeld raakt. Binnen het beschikbare participatiebudget maken we gerichte keuzes voor de inzet van onze re-integratievoorzieningen. We voorkomen dat inwoners een bijstandsuitkering nodig hebben We doen er zoveel mogelijk aan om te voorkomen dat inwoners een bijstandsuitkering nodig hebben. We zetten extra in op de preventie van jeugdwerkloosheid. Door scholingsadviesgesprekken, een Jongerensteunpunt en intensieve begeleidingstrajecten zorgen we dat jongeren naar school of werk gaan. Met duidelijke voorlichting en intensieve controle aan de poort bereiken wij dat de ondersteuning terecht komt bij mensen die dat echt nodig hebben.

We bekijken per casus op welke manier we het beste effect bereiken voor de zelfredzaamheid van inwoners voor de lange termijn. Dat geldt ook voor onze handhavende rol waarbij we de inwoner centraal stellen. Voor inwoners met een uitkering is dit het best haalbare effect dat een inwoner (naar vermogen) aan het werk gaat. Voor minima zijn ook in 2022 voorzieningen beschikbaar die bijdragen aan het vermogen om mee te doen in de maatschappij. Nu de meeste coronarestricties zijn opgeheven verwachten wij dat zij weer meer gebruik gaan maken van de Rotterdampas en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. We zetten in op om- en bijscholing van zelfstandigen die zich door de coronacrisis willen of moeten heroriënteren. Hierbij werken we regionaal samen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen en de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, onder andere door middel van het Regionaal Mobiliteitsteam.

70

Gemeente Lansingerland

We voorkomen schuldenproblematiek bij onze inwoners Begin 2021 stelden we een nieuw plan Schuldhulpverlening op. In 2022 geven we verder vorm aan de implementatie met een uitvoeringsplan en de inzet van ketenregisseurs. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar (door de coronacrisis getroffen) ondernemers en inwoners met een hoger inkomen. Financiële problemen of schulden sporen we vroegtijdig op door onze inzet op vroegsignalering in het project Vroeg eropaf. We continueren deze succesvolle aanpak in 2022. Hiermee komen we tegemoet aan de aanbevelingen van de Rekenkamer. We werken samen met werkgevers om duurzame matches te bereiken Samen met werkgevers matchen we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit doen we primair via ons regionale werkgeversservicepunt. Daarnaast leggen we verbindingen met werkgevers via het team Ruimte & economie. Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar makkelijker kunnen vinden in de arbeidsmarktregio, waardoor meer mensen duurzaam aan het werk gaan. Hierbij hebben we oog voor de veranderingen op de arbeidsmarkt en zetten we in op de kansrijke sectoren. Waar nodig bieden we extra voordelen voor werkgevers, zodat zoveel mogelijk werkgevers zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. We continueren onze inzet op social return om de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.

Naast afspraken in aanbestedingscontracten, breiden we dit verder uit in subsidieafspraken met maatschappelijke partners.

Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Begroot 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Lasten

21.394

17.525

15.361

15.782

16.086

16.370

Baten

16.481

10.947

9.532

9.866

10.201

10.550

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-4.913

-6.579

-5.830

-5.916

-5.885

-5.820

Onttrekkingen

0

41

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

41

0

0

0

0

-4.913

-6.538

-5.830

-5.916

-5.885

-5.820

Geraamde resultaat

71

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

72

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat willen we bereiken? Zelfredzame, betrokken en vitale inwoners De meeste volwassenen en ouderen zorgen voor zichzelf, investeren in (vrijwilligers)werk en hun sociale leven, onderhouden hun netwerk en nemen deel aan de samenleving. Voor inwoners die dit tijdelijk of voor een langere periode niet zelf kunnen, zorgen we voor passende ondersteuning die zoveel mogelijk gericht is op herstel van eigen regie. De aandacht gaat uit naar twee doelgroepen. In de eerste plaats de groep volwassenen die behoefte heeft aan begeleiding bij wonen en voor zichzelf zorgen. Vanuit de wmo bieden we activiteiten, dagbesteding en begeleiding. Daarnaast is voor deze groep een opgave opgenomen in de Woonvisie, zowel voor het begeleid wonen als voor het Beschermd wonen. De tweede grote opgave betreft de snelgroeiende groep ouderen. Het is onze ambitie om ouderen zo lang mogelijk vitaal, zelfredzaam en veerkrachtig houden in Lansingerland. Daarbij houden wij rekening met de maatschappelijke trends zoals de groeiende groep ouderen die langer zelfstandig blijven wonen en het aantal beschikbare mantelzorgers dat in verhouding tot deze groep terugloopt. De druk op Wmo voorzieningen stijgt ten gevolge van de sterke vergrijzing, de aanzuigende werking van het abonnementstarief en de groeiende groep inwoners met ggz-problematiek of met dementie.

We treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat passende ondersteuning beschikbaar blijft voor inwoners die dat nodig hebben, bijvoorbeeld door het vergroten van het preventieve aanbod, een betere ketensamenwerking, een scherpere indicatie en het investeren in een passend woon/zorg aanbod zoals neergelegd in de Woonvisie.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen? We zetten preventief in op vitale ouderen We focussen ons op de doelgroep vitale ouderen en ouderen die moeten leren omgaan met chronische aandoeningen met een breed activiteitenaanbod. Daarnaast gaan we met hen het gesprek aan over de toekomstige woon- en zorgbehoefte. De opgave is groot: in 2030 zijn er 30% meer 65-plussers dan nu. In 2040 is het aantal 70-plussers zelfs verdubbeld. In de communicatie met vitale ouderen activeren we hen om zelf actief te investeren in hun toekomst in Lansingerland. Bijvoorbeeld door mee te doen bij beweegactiviteiten en daardoor fit te blijven of de woning aan te passen op hun toekomstige zorgbehoefte. In de communicatie met inwoners met chronische aandoeningen focussen we ons op het zoeken naar de meest passende ondersteuning gericht op herpakken van de eigen regie. We voorkomen problemen bij risicogroepen Voor mensen met een psychische hulpvraag is het belangrijk dat er tijdig en juiste ondersteuning wordt ingezet. Vroegtijdige signalering van de hulpvraag kan verergering van problemen voorkomen. De huisartsen, GGZ Delfland en het voorliggend veld zijn hierbij belangrijke partijen voor ons. We hebben te maken met lichte problematiek maar ook met complexe en multiproblematiek.

Ook staat niet iedereen met een psychische hulpvraag open voor ondersteuning en hulp en is het soms nodig om niet-vrijwillige zorg in te zetten. We zetten zo licht als mogelijk en zwaar als nodig in op de ondersteuning. In 2022 spannen we ons verder in om de GGZ-keten te versterken. We maken duidelijke afspraken tussen de betrokken partijen zodat zij elkaar goed kunnen vinden en de inwoner de best passende ondersteuning krijgt.

73

Gemeente Lansingerland

We bieden passende ondersteuning aan inwoners die niet of niet geheel op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving We zetten de ondersteuning van inwoners zo licht in als kan en zo zwaar als nodig met de combinatie van ons aanbod van maatwerkvoorzieningen en vrij toegankelijke voorzieningen, (zoals informatie, advies, trainingen, cursussen en de inzet van vrijwilligers). Met de inzet van vrij toegankelijke voorzieningen beperken we waar mogelijk de instroom in maatwerkvoorzieningen. Doordat we inzetten op passende ondersteuning zien we een hoge tevredenheid onder de inwoners die gebruik maken van een voorziening en zien we dat deze inwoners een betere kwaliteit van leven ervaren. We bieden inwoners die dat nodig hebben een maatwerkvoorziening in de vorm van begeleiding, dagbesteding, hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, vervoer en hulpmiddelen. We verwachten in 2022 een verdere groei van het gebruik van deze voorzieningen. Ook zien we een stijging in de kostprijs van de maatwerkvoorzieningen. We zetten in op het verbeteren van onze monitoring waardoor we meer inzicht in doelgroepen en gebruik. De groei heeft onder andere te maken met de dubbele vergrijzing, het na-ijlende effect van de invoering van het abonnementstarief, het langer thuis-rijksbeleid en het open-einde-karakter van de Wmo.

De behoefte aan noodzakelijke woningaanpassingen blijft groeien zo lang er geen passende woningen voor ouderen gebouwd worden. Ook verwachten we in 2022 een inhaalslag van aanvragen op hulp bij het huishouden. Vanwege corona zijn veel operaties in 2020 en begin 2021 uitgesteld waardoor deze in 2022 plaatsvinden. Mensen die moeten herstellen van medische operaties hebben vaak hulp bij het huishouden nodig. Voor hulp bij het huishouden implementeren we een nieuwe handreiking waarbij we verwachten de indicaties bij nieuwe cliënten gemiddeld met 30 minuten omlaag te brengen. Het uitgangspunt blijft om passende ondersteuning te bieden aan onze inwoners. We voorzien in passende woon-zorg voor mensen met een psychische hulpvraag Samen met 6 gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard, Capelle a/d Ijssel, Krimpen a/d Ijssel, Ridderkerk, Rotterdam) zijn we in de regio verantwoordelijk voor beschermd wonen. Beschermd wonen is een regeling voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen in verband met een psychische of psychosociale hulpvraag en heeft als doel om iemand weer zo zelfredzaam als mogelijk te maken zodat zelfstandig wonen weer mogelijk is, al dan niet met een vorm van begeleiding. De mensen wonen in een woonvorm van een instelling of onder verantwoordelijkheid en nabijheid van een instelling in de wijk. Ook is er een vorm van nachtelijk toezicht.

Met deze ondersteuningsvorm bieden we een plek voor deze risicogroep en voorkomen we verdere escalatie van problemen. In 2022 zetten we het proces van door-decentralisatie van beschermd wonen voort.

Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020 Lasten Baten

Begroot 2021

11.904

Begr 2022

12.931

Begr 2023

14.099

Begr 2024

14.963

Begr 2025

15.789

16.385

205

302

322

361

361

361

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-11.699

-12.629

-13.777

-14.602

-15.428

-16.024

Onttrekkingen

255

7

74

2

2

2

Toevoegingen Mutaties reserves Geraamde resultaat

74

13

13

13

13

13

13

242

-7

61

-11

-11

-11

-11.457

-12.636

-13.716

-14.613

-15.439

-16.035

Gemeente Lansingerland

Kengetallen Sociaal Domein Beleidsveld

Kengetal

Realisatie 2020

Begr 2021

Begr 2022

Percentage inwoners dat maatwerkondersteuning ontvangt in het kader van de Participatiewet, Jeugdwet of Wmo

6,4%

6,8%

7%

Aantal geregistreerde mantelzorgers

950

950

1.050

Percentage kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar dat bereikt wordt door het CJG

97,8%

n.v.t.

98%

Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Jeugdwet.

1.850

n.v.t.

1.800

Rapportcijfer effect van de hulp volgens jeugdigen (bron: CEO Jeugd)

7,4

n.v.t.

7

Rapportcijfer effect van de hulp volgens ouder (bron: CEO Jeugd)

7,4

n.v.t.

7

Samenleving

Jeugd

Gemiddelde zorguitgaven per kind in maatwerkvoorziening en GRJR.

€ 7.421

n.v.t. € 7.821

Gemiddelde zorguitgaven maatwerk jeugd per kind in Lansingerland. (alle kinderen 0 t/m 17 jaar)

€ 873

n.v.t.

€ 885

Aantal lopende bijstandsuitkeringen op 31 december

606

637

664

Aantal bijstandsgerechtigden op 31 december

763

802

836

% inwoners met een bijstandsuitkering

1,2%

1,5%

1,3%

Aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk

40

100

120

Aantal kandidaten dat parttime is gaan werken

73

20

70

Aantal formele schuldhulptrajecten

159

150

159

Gebruik Jeugdfonds Sport en Cultuur

243

n.v.t.

270

Gebruik Stichting leergeld

672

n.v.t.

719

Gebruik Collectieve zorgverzekering

1.556

1.630

1.710

Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo

2.301

n.v.t.

2.462

Participatie

Maatschappelijke ondersteuning

Gemiddelde uitgaven per Wmo-cliënt in maatwerkvoorziening.

€ 3.360

Gemiddelde uitgaven Wmo-maatwerkvoorziening per inwoner in Lansingerland.

€ 122

n.v.t. € 3.522 n.v.t.

€ 134

Tevredenheid kwaliteit ondersteuning (bron: CEO)

84%

88%

90%

% door hulp een betere kwaliteit van leven heeft (bron: CEO)

82%

85%

87%

Rapportcijfer voor de toegangsmedewerker met wie de cliënt contact had (bron: CEO)

8,1

n.v.t.

8

Toelichting op kengetallen Sociaal Domein Samenleving Percentage inwoners met maatwerkvoorziening Dit betreft het percentage inwoners met een maatwerkvoorziening op grond van de Jeugdwet, de participatiewet, de gemeentelijk wet op schuldhulpverlening en de Wmo: - Jeugdhulp: Voor jeugd zijn er in 2022 extra middelen beschikbaar gesteld voor de wachtlijsten problematiek en spoedhulp bij perceel E ambulante hulp. Dit heeft waarschijnlijk een grotere instroom tot gevolg. - Participatie: de inkomensondersteunende maatregelen van het Rijk zoals de TOZO hebben waarschijnlijk een grotere vraag naar maatwerkvoorzieningen tot gevolg.

75

Gemeente Lansingerland

- Wmo: We verwachten een stijging van het aantal maatwerkvoorzieningen door o.a. de dubbele vergrijzing, inwonersgroei en het nog niet bereiken van de potentiële doelgroep. Aantal geregistreerde mantelzorgers Dit betreft het aantal geregistreerde mantelzorgers bij Steunpunt mantelzorg van Welzijn Lansingerland. Jeugd Percentage kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar dat bereikt wordt door het CJG Om kinderen goed in beeld te hebben, hun ontwikkeling te volgen en afwijkingen tijdig te kunnen signaleren, voert het CJG op vaste leeftijden reguliere contactmomenten uit. Dit kengetal geeft aan hoeveel van kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar in beeld is bij het CJG. Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Jeugdwet Dit is het aantal jeugdigen dat in (een deel van) het jaar gebruik maakt van de Jeugdwet. We streven naar minder instroom en meer uitstroom. Rapportcijfer effect van de hulp volgens jeugdigen (bron: CEO Jeugd) We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken onder jeugdigen. De effectiviteit van de hulp kunnen we afmeten aan dit kengetal. Hoe hoger het percentage, hoe beter. We streven naar minimaal een 7. Rapportcijfer effect van de hulp volgens ouder (bron: CEO Jeugd) We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken onder ouders van een kind dat jeugdhulp ontvangt.

De effectiviteit van de hulp kunnen we afmeten aan dit kengetal. Hoe hoger het percentage, hoe beter. We streven naar minimaal een 7. Gemiddelde zorguitgaven per kind in maatwerkvoorziening en GRJR Dit cijfer zet de uitgaven voor lokaal en regionaal jeugdhulp gecontracteerde jeugdhulp af tegen het aantal kinderen dan in een jaar jeugdhulp ontvangt. Een stijging kan te maken hebben met stijgende salarissen en prijzen maar ook met een gestegen gemiddelde zorgzwaarte. Gemiddelde zorguitgaven maatwerk jeugd per kind in Lansingerland. (Alle kinderen 0 t/m 17 jaar) Dit cijfer zet de uitgaven voor lokaal en regionaal jeugdhulp gecontracteerde jeugdhulp af tegen het totaal aantal van 0 tot en met 17 jaar in de gemeente. Participatie Aantal lopende bijstandsuitkeringen op 31 december Het aantal bijstandsgerechtigden voor 2022 wordt ingeschat op 664. Dit is gebaseerd op het scenario ‘volledig herstel’ (3,55%) van Berenschot en in lijn wat wij zien in de ontwikkeling van de aantallen. Het bedrag dat gerelateerd is aan deze aantallen is ook opgenomen in deze begroting. Aantal bijstandsgerechtigden op 31 december Vaak ligt het aantal bijstandsuitkeringen wat lager dan het aantal bijstandsgerechtigden (personen), omdat er meer personen binnen een huishouden van één uitkering afhankelijk kunnen zijn. Bijstandsuitkeringen kunnen dus meerdere uitkeringen binnen een gezin omvatten.

De bijstandsgerechtigden zijn de individuele personen. % inwoners met een bijstandsuitkering Percentage bijstandsgerechtigden ten opzichte van de totale beroepsbevolking in Lansingerland. Aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk Het aantal bijstandsgerechtigden dat is uitgestroomd naar betaald werk en niet langer afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Aantal kandidaten dat parttime is gaan werken Het aantal bijstandsgerechtigden dat parttime is gaan werken en deels afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Aantal formele en schuldhulptrajecten Formele trajecten: schuldhulpverleningstraject conform de gemeentelijke wet schuldhulpverlening.

76

Gemeente Lansingerland

Gebruik Jeugdfonds Sport en Cultuur Het aantal toekenningen aan kinderen door het Jeugdfonds Sport en Cultuur (gericht op sport- en cultuur deelname van kinderen uit minimagezinnen). Gebruik Stichting leergeld Het aantal toekenningen aan kinderen uit minimagezinnen door de Stichting Leergeld (gericht op onderwijsdeelname). Gebruik Collectieve zorgverzekering Het aantal inwoners dat gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering (gemeentepakket) via de gemeente. Dit aanbod is alleen toegankelijk voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. We zien hier al jaren een stijging in de aantallen. Wmo Aantal unieke cliënten (jeugd, volwassenen en ouderen) dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo Dit getal geeft aan hoeveel cliënten in gebruik heeft gemaakt van de Wmo. Gemiddelde zorguitgaven per Wmo-cliënt in een maatwerkvoorziening Dit cijfer zet de uitgaven voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen af tegen het aantal volwassenen (>18 jaar) dat in een jaar ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt. Een stijging kan te maken hebben met stijgende prijzen maar ook met een gestegen gemiddelde zorgzwaarte. Gemiddelde zorguitgaven Wmo-maatwerkvoorziening per inwoner in Lansingerland Dit cijfer zet de uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen af tegen het totaal aantal volwassenen en ouderen binnen de gemeente.

Tevredenheid kwaliteit ondersteuning (bron: CEO) We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken. Hoe hoger het percentage, hoe beter. % door hulp een betere kwaliteit van leven heeft (bron: CEO) We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken. Hoe hoger het percentage, hoe beter. Rapportcijfer voor de toegangsmedewerker met wie de cliënt contact had (bron: CEO) Voordat een inwoner een Wmo-maatwerkvoorziening krijgt, doen we eerst onderzoek naar de situatie van de inwoner. Dit rapportcijfer beschrijft in hoeverre dit contact prettig is verlopen.

77

Gemeente Lansingerland

Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte

78

Gemeente Lansingerland

Beoogd maatschappelijk effect Onze ambitie is dat de inwoner van Lansingerland zijn leef- en woonomgeving ervaart als veilig en aantrekkelijk om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen

Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Begroot 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Lasten

32.191

30.191

30.009

30.943

32.631

33.728

Baten

19.244

18.134

18.698

18.961

19.191

19.734

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-12.947

-12.056

-11.311

-11.982

-13.440

-13.993

Onttrekkingen

2.765

1.340

851

948

1.477

1.724

Toevoegingen

1.485

4.997

576

558

564

564

Mutaties reserves

1.280

-3.657

276

389

913

1.160

Geraamde resultaat

-11.667

-15.713

-11.035

-11.593

-12.527

-12.833

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld In 2022 zien we dat de lasten voor het programma in totaal € 55.000 lager zijn dan in 2021. Daarnaast zijn de baten in 2022 € 691.000 hoger dan in 2021. Hiernaast onttrekken we in 2022 € 489.000 minder aan diverse reserves en wordt er € 4.421.000 minder aan diverse reserves toegevoegd. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de volgende ontwikkelingen: Beheer openbare ruimte Begrotingsknop uit Kadernota: Beeldkwaliteit openbare ruimte: € 296.000 lagere lasten In 2022 bezuinigen we op het onderhoudsniveau van de openbare ruimte; hiermee dalen de lasten structureel met € 296.000. We brengen het onderhoudsniveau (beeldkwaliteit) in de centrumgebieden en stationsgebieden terug van A naar B en het reguliere areaal van B naar C. Beeldkwaliteit integraal beheerplan: € 76.000 hogere lasten Als gevolg van de beeldkwaliteitsverlaging verwachten we meer meldingen en klachten. We zien ook dat inwoners zich soms minder goed neerleggen bij een afwijzing. Dit vergt veel capaciteit. De ambtelijke kosten voor deze extra afhandeling bedragen € 76.000. Groot onderhoud Wegen: € 435.000 lagere lasten In 2022 zijn de kosten voor het groot onderhoud aan de wegen lager dan in 2021. In 2019 tot en met 2021 is er planmatig extra onderhoud uitgevoerd om de wegen op onderhoudsniveau (beeldkwaliteit) B te brengen.

Het onderhoudsniveau B is eind 2021 behaald. Aanleggen uitwegen: € 75.000 hogere lasten Met ingang van 2022 is het proces aanvraag en uitvoering uitwegen in programma Civiel 5.1 belegd. Voorheen viel dit in het programma Verkeer 6. De kosten voor de aanleg van een uitweg worden doorberekend aan de aanvrager. Areaaluitbreiding: € 210.000 hogere lasten In 2021 is er nieuwe openbare ruimte in beheer genomen. Dit betreft onder andere delen van Parkzoom, Meerpolder, Westpolder en industrieterrein Oudeland. Om het nieuwe areaal te kunnen onderhouden worden de onderhoudsbudgetten verhoogd.

79

Gemeente Lansingerland

Tuin van de Toekomst: € 70.000 lagere lasten Het subsidieproject Tuin van de Toekomst loopt eind 2021 af wat leidt tot € 70.0000 lagere lasten in 2022. Diverse kleine afwijkingen: € 66.000 lagere lasten Het restant van € 66.000 lagere lasten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Declaraties uitwegen: € 75.000 hogere baten Met ingang van 2022 is het proces aanvraag en uitvoering uitwegen in programma Civiel 5.1 belegd. Voorheen viel dit in het programma Verkeer 6. De kosten voor de aanleg van een uitweg worden doorberekend aan de aanvrager. Verrekening baggeren uit GRP: € 24.000 hogere baten In 2022 willen we de Berkelse Plas baggeren. Uit de voorlopige raming is gebleken dat hiervoor onvoldoende budget was opgenomen in de meerjarenbegroting. Daarom is het bedrag verhoogd en de helft van de verhoging wordt vanuit het GRP gefinancierd. Afval- en afvalwatermanagement Storting voorziening afval: € 48.000 hogere lasten De afvalstoffenheffing is een gesloten financieel systeem. Budget dat overblijft aan het einde van een boekjaar komt in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Op basis van de begroting van de lasten en baten komt dit in 2022 neer op een storting in de voorziening van € 46.000. Afvalstoffenheffing: € 217.000 hogere baten De hogere baten worden veroorzaakt door een stijging van het tarief met 1,25% en een groeiend aantal betalende huishoudens.

Inzamelen en verwerken huishoudelijk afval: € 140.000 hogere baten PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkverpakkingen) en glas laten een stijging in het tonnage zien, waardoor de opbrengst die de gemeente per ton krijgt hoger uitvalt. De opbrengst van het oud papier en karton is gekoppeld aan een index en deze is volop in beweging. De afgelopen jaren heeft deze index een negatieve trend laten zien, maar sinds 2021 is er weer een stijging ingezet. Deze stijging zet naar verwachting door in 2022. Begrotingsknop uit kadernota: Beeldkwaliteit openbare ruimte: € 54.000 lagere lasten In 2022 bezuinigen we op het onderhoudsniveau van de openbare ruimte; hiermee dalen de lasten structureel met € 54.000. We brengen het onderhoudsniveau (beeldkwaliteit) in de centrumgebieden en stationsgebieden terug van A naar B en het reguliere areaal van B naar C. Onderzoek en advies riolering: € 72.000 lagere lasten Naar aanleiding van het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan in 2020 hebben we in 2021 veel onderzoek gedaan naar assetmanagement en verbeterplannen. Daarnaast was ook extra onderzoek noodzakelijk voor de realisatie van Wilderszijde (effect op het bestaande stelsel van Bergschenhoek). We verwachten daarom in 2022 minder geld nodig te hebben voor onderzoek.

Storting voorziening riolering: € 174.000 hogere lasten In 2022 is de rioolheffing hoger, waardoor de storting in de voorziening € 174.000 hoger is dan in 2021. Rioolheffing: € 181.000 hogere baten De hogere baten worden veroorzaakt door de jaarlijkse stijging van 1,25 % van de rioolheffing en een groeiend aantal betalende huishoudens. Diverse kleine afwijkingen: € 3.000 lagere lasten Het restant van € 3.000 lagere lasten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Kapitaallasten voor afval – en afvalwatermanagement: € 379.000 hogere lasten In 2021 worden (langlopende) projecten afgesloten wat leidt tot € 379.000 hogere kapitaallasten in 2022 ten opzichte van 2021.

80

Gemeente Lansingerland

Vastgoed Diverse kleine afwijkingen: € 20.000 lagere lasten Het restant van € 20.000 is het saldo van diverse doorbelastingen en € 77.000 structureel voor extra toezicht bij de vastgoed exploitatie. Diverse kleine afwijkingen: € 54.000 hogere baten Het restant van € 54.000 hogere baten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Reservemutaties Beheer Openbare Ruimte (programma 5.1): € 3.303.000 lagere toevoeging In 2021 heeft er in verband met de verplichte ophoging van de investeringen door urentoerekening een storting in de reserve kapitaallasten plaatsgevonden. Daardoor is de toevoeging in 2022 lager dan in 2021. Beheer Openbare Ruimte (programma 5.1): € 192.000 lagere onttrekking Doordat de investeringen zijn verhoogd door urentoerekening en investeringen zijn gefaseerd is de onttrekking uit de reserve kapitaallasten lager. Afval- en Afvalwatermanagement (programma 5.2): € 1.132.000 lagere toevoeging In 2021 heeft er in verband met de verplichte ophoging van de investeringen door urentoerekening een storting in de reserve kapitaallasten plaatsgevonden. Daardoor is de toevoeging in 2022 lager dan in 2021. Afval- en Afvalwatermanagement (programma 5.2): € 38.000 lagere onttrekking Op het kantoor van het afvalbrengstation wordt geen groot onderhoud meer uitgevoerd. Dit resulteert in een lagere onttrekking aan de reserve groot onderhoud gebouwen.

Afval- en Afvalwatermanagement (programma 5.2): € 175.000 lagere onttrekking In verband met de invoering van het nieuwe afvalbeleid is er in 2021 € 175.000 onttrokken aan de algemene reserve. Vastgoed (programma 5.3): € 14.000 hogere toevoeging Conform het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) voegen we in 2022 € 14.000 meer toe aan de reserve groot onderhoud gebouwen. Vastgoed (programma 5.3): € 84.000 lagere onttrekking In 2022 wordt er minder groot onderhoud gepleegd, wat een lagere onttrekking tot gevolg heeft.

81

Gemeente Lansingerland