Agendabundel

We voeren Bibob-toetsen uit bij vergunningaanvragen op basis van de APV, Drank- en Horecawet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, subsidies en de Huisvestingswet. Het aantal Bibob-toetsen neemt de laatste jaren enorm toe. De capaciteit, zowel kwantitatief als kwalitatief, in de organisatie moet hierop afgestemd gaan worden in 2022. We zorgen voor goede hulpverlening aan inwoners en een adequate crisisorganisatie. Lansingerland beschikt over een goed opgeleide en slagvaardige crisisorganisatie, die ervoor zorgt dat, bij een (dreigende) calamiteit of crisis, hulp en zorg aan onze inwoners geboden wordt. 95% van de medewerkers binnen onze crisisorganisatie is voldoende opgeleid en getraind. Kennis wordt up to date gehouden door jaarlijkse trainingen en oefeningen. Samenwerking binnen de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond wordt gecontinueerd en waar nodig verbeterd (regionale project ‘de basis op orde’). Hierdoor zijn we verzekerd van de inzet van de hulpdiensten en een goede samenwerking op het gebied van crisisbeheer binnen de regio. In het KLM piket bevolkingszorg (samenwerking met Krimpen a/d IJssel, Lansingerland en Maassluis) zijn we vanuit Lansingerland vertegenwoordigd met 4 Officieren van dienst bevolkingszorg.

Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Begroot 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Lasten

6.036

6.914

6.759

6.754

6.754

6.754

Baten

44

272

65

65

65

65

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-5.992

-6.642

-6.694

-6.689

-6.689

-6.689

Onttrekkingen

73

34

0

0

0

0

Toevoegingen

1

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

72

34

0

0

0

0

-5.919

-6.608

-6.694

-6.689

-6.689

-6.689

Geraamde resultaat

37

Gemeente Lansingerland

Kengetallen Openbare orde en veiligheid Beleidsveld

Kengetal

Realisatie 2020

Begr 2021

Begr 2022

Alle afspraken uit het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (IVB) zijn tot uitvoering gebracht.

100%

100%

100%

Aantal begrote integrale acties met partners in de regio, onder regie van de gemeente

72

90

100

100%

100%

100%

12

7

10

Openbare orde en veiligheid

Percentage Bibob toetsen bij vergunningaanvragen op basis van beleidsregel Wet Bibob Lansingerland 2018 Aantal bijeenkomsten ter vergroting van het bewustzijn Aantal Officieren van dienst bevolkingszorg (OvdBz)

4

4

4

Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen

95%

95%

95%

Aantal signalen van ondermijnende criminaliteit

17

32

50

Aantal wijkregisseurs en wijkmanagers

2

4

6

100%

100%

100%

Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht (en wijkagenten)

0

2

4

Gestructureerd gevoerde overleggen met BTL

0

2

4

Extra inzet tijdelijk cameratoezicht waar nodig

9

6

9

Bestuurlijke sluitingen (incl. bestuurlijke waarschuwingen) panden

18

18

18

Last onder dwangsommen

6

8

8

Percentage naar aanleiding van elke melding over een verwarde persoon

Toelichting op kengetallen Openbare Orde en Veiligheid Alle afspraken uit het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (IVB) zijn tot uitvoering gebracht We doen dit door intern en met de ketenpartners afspraken te maken over de gezamenlijke aanpak van de veiligheidsproblemen. Deze afspraken maken onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (IVB) 2022. Aantal begrote integrale acties met partners in de regio, onder regie van de gemeente Elk jaar worden er diverse integrale acties met partners in de regio uitgevoerd t.b.v. veiligheid in de gemeente. In 2022 zal dit aantal acties toenemen t.o.v. 2021. Percentage Bibob toetsen bij vergunningaanvragen op basis van beleidsregel Wet Bibob Lansingerland 2018 We voeren Bibob-toetsen uit bij vergunningaanvragen op basis van de APV, Drank- en Horecawet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, subsidies en de Huisvestingswet. Het aantal Bibob-toetsen neemt de laatste jaren enorm toe. Aantal bijeenkomsten ter vergroting van het bewustzijn In de gemeente zijn er jaarlijks diverse bijeenkomsten voor inwoners ter vergroting van het bewustzijn op diverse veiligheidsgebieden. Aantal Officieren van dienst bevolkingszorg (OvdBz) De officieren van dienst bevolkingszorg blijven getraind door jaarlijks deel te nemen aan diverse trainingen en oefeningen, georganiseerd door de gemeente en Veiligheidsregio.

Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen Alle leden van het team bevolkingszorg volgen minimaal de basistraining, in vrijwel alle gevallen aangevuld met een verdiepingstraining.

38

Gemeente Lansingerland

Aantal signalen van ondermijnende criminaliteit We werken preventief via gedegen gegevensanalyses, landelijke en regionale samenwerking en het vergroten van het bewustzijn bij bewoners, ondernemers en bestuur. O.a. hieruit kunnen signalen van ondermijnende criminaliteit naar voren komen. Aantal wijkregisseurs en wijkmanagers De wijkregisseurs, wijkmanagers en partners gaan de leefbaarheid in de wijken analyseren met aandacht voor onderliggende problematieken en de handhaving coördineren en regisseren. Zo zorgen we voor maatwerk op wijkniveau. Percentage naar aanleiding van elke melding over een verwarde persoon Samen met professionele partners, zoals de GGD en de GGZ, zorgen we voor maatwerk bij iedere melding. Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht (en wijkagenten) In 2022 zal 4 keer gedurende het jaar een gecombineerde ronde door boa’s en buurttoezicht worden uitgevoerd. Hiermee wordt de samenwerking en de veiligheid in de wijken versterkt. Gestructureerd gevoerde overleggen met BTL Buurttoezicht Lansingerland (BTL) is voor de gemeente een belangrijke samenwerkingspartner. Op het gebied van veiligheid en openbare orde streeft BTL dezelfde doelen na als de gemeente en BTL kan een belangrijke bijdrage leveren aan de eigen regierol van bewoners, buurten en wijken, als het gaat om het verbeteren van de veiligheid in de eigen omgeving.

De samenwerkingsrelatie zijn we aan het versterken. Extra inzet tijdelijk cameratoezicht waar nodig Als onderdeel van een integrale aanpak zetten we mobiel en tijdelijk cameratoezicht planmatig in op plekken waar extra toezicht nodig is om onveilige situaties aan te pakken. Bestuurlijke sluitingen (incl. bestuurlijke waarschuwingen) panden In de repressieve aanpak van ondermijning treffen we waar nodig een bestuurlijke maatregel zoals het sluiten van panden. Last onder dwangsommen In de repressieve aanpak van ondermijning treffen we waar nodig een bestuurlijke maatregel zoals een last onder dwangsom.

39

Gemeente Lansingerland

Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs

40

Gemeente Lansingerland

Beoogd maatschappelijk effect Een vitale samenleving voor alle leeftijden, waarin iedereen actief mee kan doen We voeren onze wettelijke taken op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en kinderopvang uit. Voor sport houdt dit in dat wij voldoende en adequate binnensportaccommodaties realiseren en exploiteren voor het bewegingsonderwijs in onze gemeente. Op het gebied van onderwijs voldoen we aan onze taken in het kader van de wetten op het primair- en voortgezet onderwijs, waaronder de huisvesting van onze scholen. Hiernaast contracteren wij leerlingenvervoer en handhaven we de leerplicht. Op het gebied van cultuur zorgen we voor de aanwezigheid van bibliotheken en subsidiëren we de lokale omroep. We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in onze gemeente en zorgen voor een toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen. Naast deze wettelijke taken stimuleren en ondersteunen we inwoners van alle leeftijden om sportief en cultureel actief te zijn. We ondersteunen hiertoe een actief verenigingsleven, stimuleren de organisatie van aansprekende evenementen en zorgen voor een passend aanbod van accommodaties voor onder meer sportbeoefening, cultuur en bibliotheken. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Zo ontstaat samenhang die bijdraagt aan een vitale samenleving waarin iedereen die dat wil actief mee kan doen.

Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Begroot 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Lasten

11.550

13.286

11.539

12.784

13.480

13.324

Baten

1.351

1.970

1.218

1.216

1.111

1.072

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-10.199

-11.316

-10.321

-11.567

-12.370

-12.253

Onttrekkingen

312

7.076

201

199

693

493

Toevoegingen

144

5.842

17

17

17

17

Mutaties reserves

168

1.234

185

183

677

477

-10.031

-10.082

-10.137

-11.384

-11.693

-11.776

Geraamde resultaat

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld In 2022 zien we dat de lasten voor het programma in totaal € 708.000 lager zijn dan in 2021. Daarnaast zijn ook de baten in 2022 € 1.750.000 lager dan in 2021. Hiernaast onttrekken we in 2022 € 6.522.000 meer aan diverse reserves en voegen we € 5.673.000 minder aan diverse reserves toe. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de volgende ontwikkelingen: Sportakkoord: € 40.000 lagere lasten en € 40.000 lagere baten Eind 2020 is het Sportakkoord Lansingerland ondertekend. Voor de uitvoering hiervan ontvangen wij gelden van het Rijk. Hiervan is het uitvoeringsbudget van het sportakkoord voor 2021 eenmalig verdubbeld. Deze middelen benutten wij voor de uitvoering van het door 14 lokale sport-, beweeg- en welzijnsorganisaties ondertekende lokale sportakkoord Lansingerland. Dit resulteert in een bedrag van € 80.000 incidenteel in 2021 en € 40.000 incidenteel in 2022. Dit resulteert in een lagere last en een lagere baat in 2022.

41

Gemeente Lansingerland

Corona gerelateerde kosten: € 57.000 lagere lasten en € 51.000 lagere baten In 2021 zijn de huurvergoedingen kwijtgescholden voor gemeentelijke sport- en culturele accommodaties die tijdens de coronacrisis niet gebruikt konden worden. Door het kwijtschelden van de huurvergoedingen ondersteunen we de organisatoren van sport- en culturele activiteiten in onze gemeente en dragen we bij aan de continuïteit en de vitaliteit hiervan. Dit resulteert in een lagere begrote last en baat in 2022. Noodsteun cultuur: € 75.000 lagere lasten en € 75.000 lagere baten In 2021 hebben wij van de Provincie Zuid-Holland € 75.000 ontvangen ten behoeve van de noodsteun aan de culturele partijen in Lansingerland in verband met de coronacrisis. Dit resulteert in een lagere last en een lagere baat in 2022. SUVIS: € 458.000 lagere lasten en € 458.000 lagere baten De specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Deze uitkering is in 2021 gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden om te voldoen aan de normen voor binnenklimaat. Dit resulteert in een lagere last en een lagere baat in 2022.

Na oplevering overdracht primair onderwijs: € 998.000 lagere baten In 2021 is voor het realiseren van de werkzaamheden voor de overdracht onderwijshuisvesting € 998.000 aan lasten opgenomen. Dit betrof de overdracht voor de scholen Het Baken en Westpolder 1. Dit resulteert in een lagere last in 2022. De loonprognose, kapitaallasten en overige mutatie zorgen in totaal voor: € 119.000 lagere lasten en €128.000 lagere baten In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door het toekomstbestendig maken van de organisatie. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren. Reservemutaties Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs: € 4.673.000 lagere onttrekking en € 4.673.000 lagere toevoeging In 2021 hebben we zoals bepaald in het IHP een bedrag van € 4,7 miljoen aan de algemene reserve onttrokken en toegevoegd aan een nieuwe reserve ten behoeve van de investeringen in duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande schoolgebouwen voor de komende 15 jaar. Dit resulteert in een lagere storting en lagere toevoeging in 2022.

Bestemmingsreserve 1e inrichting en onderwijsleerpakket: € 1.000.000 lagere onttrekking en € 1.000.000 lagere toevoeging In 2021 hebben we conform het IHP 2020 – 2024 een bestemmingsreserve gecreëerd voor de uitgaven 1e inrichting en onderwijsleerpakket voor de komende 15 jaar. Dit resulteert in een lagere storting en lagere toevoeging in 2022. Bestemmingsreserve onderwijs: € 849.000 lagere onttrekking In 2021 hebben we € 849.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve onderwijs voor het overdragen van een aantal schoolgebouwen. Door deze incidentele onttrekking hebben we in 2022 incidenteel lagere lasten.

42

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Sport

43

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat willen we bereiken? Lansingerland als sportiefste gemeente op de kaart Bewegen en sporten is voor alle inwoners van onze gemeente belangrijk. Onze sportieve ambities hebben wij vastgelegd in de visie ‘Scoren met sport’ (2019). Wij stimuleren sport en bewegen en maken dit bereikbaar en mogelijk voor iedereen door het realiseren en exploiteren van sportaccommodaties en door middel van directe en indirecte subsidies. We hebben hierbij extra aandacht voor kinderen en jongeren, sociale minima, mensen met een beperking en ouderen. Voor het realiseren van deze ambities zijn vitale sportverenigingen van groot belang. Wij ondersteunen de verenigingen in onze gemeente bij hun rol in de samenleving en hun ontwikkeling. Daarnaast houden we de sportaccommodaties op orde. Dat betekent dat we voldoende capaciteit hebben voor het groeiende aantal inwoners, dat we efficiënt gebruik maken van de accommodaties en dat de accommodaties betaalbaar blijven voor gebruikers en gemeente.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen? We realiseren, onderhouden en verhuren gemeentelijke sportaccommodaties voor gebruik door scholen, verenigingen en particulieren Voor het beoefenen van veel sporten zijn specifieke sportaccommodaties noodzakelijk. Wij realiseren, beheren en exploiteren hiertoe een breed palet aan binnen- en buitensportaccommodaties. De binnensportaccommodaties zijn ook noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke taken op het gebied van bewegingsonderwijs. Het Accommodatieplan Sport (2021) vormt het kader voor onze omgang met deze fysieke voorzieningen voor sportbeoefening. In 2022 starten wij met de voorbereiding van de in dit plan vastgelegde nieuwe sporthal in Wilderszijde. Door het optimaliseren van de inroostering verminderen wij de gebruiksdruk van onze binnensportaccommodaties. We stellen een nieuw speelbeleid en een plan voor het realiseren van een beweegvriendelijke(r) openbare ruimte vast Sporten, spelen en bewegen zijn een essentieel onderdeel van een gezonde levensstijl. Naast onze ondersteuning van door verenigingen georganiseerd sportaanbod richten wij ons in 2022 daarom nadrukkelijk op de buitenruimte. De coronacrisis bevestigde dat de openbare ruimte het grootste sportpark in onze gemeente is. Daarnaast biedt het ook ruimte voor spelen en ontdekken door kinderen en nodigt de buitenruimte uit tot een actieve bewegingsstijl.

Wij stimuleren dit door het opstellen van een geactualiseerd speelbeleid en het vaststellen van een kader aan de hand waarvan we onze buitenruimte zodanig inrichten dat deze (nog meer) uitnodigt om te bewegen en te sporten. We stimuleren sportbeoefening en zorgen dat dit bereikbaar is voor al onze inwoners Sporten is voor iedereen goed toegankelijk. Voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, met psychosociale problematiek of met beperkte financiële middelen is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Onze sportcoaches ondersteunen sport- en beweegaanbieders bij het ontwikkelen of uitbreiden van passend sport- en beweegaanbod voor deze doelgroepen. Daarnaast werken we in de regio samen in een werkgroep ‘Inclusief Sport en bewegen Haaglanden’ om vraag en aanbod van mensen met een beperking beter te matchen. Met de uitvoering van ons lokale sportakkoord dragen we bij aan de vitaliteit van onze sportverenigingen, inclusief sporten, een positieve sportcultuur en sporten op een jonge leeftijd. We stimuleren het gebruik van de strippenkaart waarmee jeugdigen kennis kunnen met verschillende sporten. Hierdoor kunnen zij kiezen een sport die bij hen past: een sport waar je lol in hebt houd je langer vol.

Wat gaat het kosten? 44

Gemeente Lansingerland

Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Begroot 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Lasten

2.451

2.425

2.271

2.241

2.108

2.241

Baten

762

774

677

637

531

531

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-1.690

-1.651

-1.594

-1.604

-1.576

-1.709

Onttrekkingen

237

60

0

0

0

0

Toevoegingen

127

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

110

60

0

0

0

0

Geraamde resultaat

-1.579

-1.591

-1.594

-1.604

-1.576

-1.709

45

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Cultuur

46

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat willen we bereiken? Een cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen en van betekenis voor Lansingerland Cultuur is van grote waarde voor de samenleving en is mede bepalend voor de identiteit van Lansingerland. In de cultuurnota ‘Bruisen, Binden, Boeien’ (2017) hebben wij onze culturele doelstellingen vastgelegd. Wij streven naar een divers cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is en waarbij nieuwe verbindingen ontstaan met andere sectoren zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn. Daarin werken wij samen met culturele partners en inwoners.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen? We continueren de realisatie van het cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs Wij realiseren het nieuwe cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs. Dit wordt een aantrekkelijke en laagdrempelige ontmoetingsplek die bijdraagt aan levendigheid, verbinding, ontplooiing en ontmoeting. Naast het fysieke bouwproces richten wij ons hierbij ook op het verder vormgeven en uitwerken van de stichting die de exploitatie en programmering vorm gaat geven. Vanaf 2022 bereiden wij de komst van Blok B voor door middel van door middel van placemaking. In dit kader organiseren we, in de aanloop naar de opening, activiteiten in de geest van het toekomstige programma van het cultuurhuis. We stimuleren, verbinden en presenteren het culturele aanbod We stimuleren cultuureducatie voor jeugd, cultuurparticipatie voor alle inwoners en culturele programmering in de cultuurhuizen en op locatie. Dit geven wij vorm door culturele initiatieven te ondersteunen met subsidies. De Cultuurtrein speelt een belangrijke rol bij cultuureducatie op scholen. Onze Cultuurcoach verbindt het culturele netwerk en helpt het aanbod te presenteren. Met Expo Lansingerland brengen we onze kunst en ons erfgoed in beeld en geven we ruimte voor nieuw erfgoed en voor nieuwe initiatieven voor aansprekende en inspirerende kunst in de openbare ruimte.

Met de uitvoering van het nieuwe evenementenbeleid faciliteren en stimuleren wij het uitbreiden van het aanbod van evenementen in onze gemeente. We subsidiëren en bestendigen het bibliotheekwerk We zetten in op een toekomstbestendige bibliotheek, die een stimulerende leeromgeving en dynamische ontmoetingsplek is voor inwoners van alle leeftijden. De bibliotheek geeft invulling en uitvoering aan haar vijf wettelijke taken: het ter beschikking stellen van kennis en informatie; het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; het organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennis maken met kunst en cultuur. Daarnaast organiseert de bibliotheek uiteenlopende activiteiten voor inwoners van alle leeftijden die te maken hebben met taal en ontmoeting.

47

Gemeente Lansingerland

Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Begroot 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Lasten

1.694

1.707

1.638

2.130

2.435

2.395

Baten

12

114

39

39

39

0

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-1.682

-1.593

-1.599

-2.091

-2.396

-2.395

Onttrekkingen

41

60

105

45

295

295

Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

41

60

105

45

295

295

-1.641

-1.533

-1.494

-2.046

-2.101

-2.099

Geraamde resultaat

48

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang

49

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat willen we bereiken? Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij In de visienota Onderwijs 2017-2025 staan de doelen voor de komende jaren. Een gemeente waarin: 1. Goed basis- en voortgezet onderwijs dichtbij huis beschikbaar is voor ouders en leerlingen; 2. Het onderwijs aansluit bij de veranderende behoefte en wensen van de samenleving; 3. Gemeente en onderwijs samen zorgen voor een sluitende ondersteuning voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben; 4. Kinderen worden uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen. Achterstanden en leerproblemen pakken we snel en adequaat aan. Jongeren hebben toegang tot de onderwijsinstelling die het best bij hen past, binnen of buiten onze gemeente. Verder hebben ze duidelijke carrièremogelijkheden in de regio door een sterke samenwerking tussen VMBO, MBO, WO, hortiscience en het lokale bedrijfsleven.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen? We voldoen aan onze wettelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting, onder meer door het uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020 – 2024 zijn onze taken en ambities op het gebied van huisvesting van het primair onderwijs vastgelegd. In 2022 continueren wij in nauwe samenwerking met de schoolbesturen de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van de Wiekslag, de Oosthoek en de Prins Johan Friso en de restauratie van de Parel. In 2022 starten wij met de voorbereiding voor de uitbreidingen van de Klimophoeve, de Klipper, de Prinses Maxima en de Gouden Griffel in Berkel Westpolder. Ook werken we in 2022 aan het verduurzamen van diverse schoolgebouwen. De huisvesting in het VO is doorgedecentraliseerd. Hiermee is het de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om te zorgen voor voldoende onderwijshuisvesting. Gemeente en schoolbesturen voeren hier jaarlijks overleg over. In augustus 2022 starten naar verwachting twee nieuwe basisscholen in Lansingerland. Deze scholen huisvesten wij in reeds bestaande schoolgebouwen. In 2022 zorgen wij in nauw overleg met de twee nieuwe scholen voor een adequate inrichting van deze gebouwen. Deze nieuwe schoolconcepten sluiten aan bij ons streven naar een verbreding van het aanbod van onderwijsconcepten in onze gemeente.

Hiernaast treffen wij in 2022 voorbereidingen voor de nieuwe scholen in Wilderszijde. Wij stellen jaarlijks het programma onderwijshuisvesting vast. Hierin spelen wij in op de actuele ontwikkeling van de groei- en krimp van onze scholen en de nieuwste inzichten uit de jaarlijkse leerlingprognoses. We zorgen voor een toegankelijk aanbod aan voorzieningen van voor- en vroegschoolse educatie Wij geven invulling aan onze wettelijke taken op het gebied van kinderopvang: de uitvoering van de GGD-inspecties en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Ook zorgen we voor het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang. Wij zetten door middel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) extra in op het ondersteunen van kinderen met een risico op onderwijsachterstand. Hiermee zorgen we dat deze kinderen een goede start hebben in groep 3 van de basisschool en dragen wij bij aan preventieve jeugdhulp. Met de (geoormerkte) middelen die wij van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van dit onderwijsachterstandenbeleid (OAB) realiseren wij een toegankelijk aanbod van VVE. We zorgen voor goede uitvoering van leerlingenvervoer We zorgen voor een goede uitvoering van onze wettelijke taak op het gebied van leerlingenvervoer. Dit doen we door het contracteren van een goede aanbieder voor het taxivervoer en het tijdig afhandelen van alle aanvragen leerlingenvervoer.

We worden hierbij geadviseerd door de adviesraad leerlingenvervoer. 50

Gemeente Lansingerland

We geven uitvoering aan ons onderwijsbeleid In lijn met de visienota Onderwijs zetten we in op de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Dat betekent volledige implementatie van de jeugdcoach op school op het voortgezet onderwijs. Daarnaast gaat er in 2022 een pilot van start voor leerlingen met een speciale klas voor dubbel bijzondere leerlingen. Dit zijn hoogbegaafde leerlingen in combinatie met een beperking, zoals autisme. Ook zetten we in op het versterken van de band met het speciaal onderwijs in de regio zodat ook daar onze jeugdhulp leerlingen zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk ondersteund. Verder zetten we in op het verder versterken van onderwijs en de arbeidsmarkt door te investeren in een nieuwe Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven in het Oostland (hierna: SOB Oostland). Als laatste schrijven we in samenwerking met de scholen en samenwerkingsverbanden een nieuw leerplichtbeleid.

Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Begroot 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Lasten

7.405

9.154

7.630

8.412

8.938

8.689

Baten

578

1.082

502

540

540

540

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-6.827

-8.072

-7.129

-7.872

-8.397

-8.149

Onttrekkingen

34

6.956

96

154

398

198

Toevoegingen

17

5.842

17

17

17

17

Mutaties reserves

17

1.114

79

138

382

182

-6.810

-6.957

-7.049

-7.734

-8.016

-7.967

Geraamde resultaat

51

Gemeente Lansingerland

52

Gemeente Lansingerland

Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs Beleidsveld

Kengetal

Realisatie Begr 2021 Begr 2022 2020

Sport Gem. wekelijkse uren bewegingsonderwijs primair onderwijs1

1,88

n.v.t.

2

Bezettingspercentage gymzalen

25% (2019)

n.v.t.

30%

Aantal gebruikte strippenkaarten

255

n.v.t.

400

Aantal verenigingen met aanbod G-sport % rookvrije buitensportverenigingen Score beweegvriendelijke omgeving (0-100)2

4

n.v.t.

7

n.b.

n.v.t.

50%

71

n.v.t.

73

Cultuur Aantal placemaking-activiteiten

n.v.t.

n.v.t.

10

Aantal gesubsidieerde culturele initiatieven

27

35

40

Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein

16

14

15

Aantal grote evenementen

n.b.

n.v.t.

8

Aantal bijeenkomsten Cultuurplatform

n.v.t.

n.v.t.

8

17%

20%

17%

131.313

n.v.t.

140.000

1.156

n.v.t.

1.200

Aantal deelnemers Piëzo-methodiek

429

n.v.t.

405

Aantal leerlingen primair onderwijs

6.843

7.087

6.893

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs

4.404

4.361

4.441

Aantal Integrale Huisvestings Projecten

0

9

19

Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG

0

n.v.t.

3

Percentage inwoners dat lid is van de bibliotheek Totaal aantal uitleningen Aantal deelnemers aan sociaal/culturele activiteiten Onderwijs en kinderopvang

Trajecten Jeugdcoach op School

497

550

650

Handhaving leerplicht

VOLGT

VOLGT

VOLGT

% Jaarlijkse GGD onderzoeken KDV, BSO, GOB uitgevoerd

35,9%

n.v.t.

100%

Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang

9

n.v.t.

9

· Waarvan VVE

6

n.v.t.

6

Aantal afgegeven VVE indicaties

30

n.v.t.

45

% op tijd gereden ritten

n.b.

n.v.t.

94%

Aantal beschikkingen

270

n.v.t.

280

Tijdig afgehandelde aanvragen leerlingevervoer

100%

n.v.t.

100%

Toelichting op kengetallen Sport, cultuur en onderwijs Sport Gem. wekelijkse uren bewegingsonderwijs primair onderwijs Scholen voor primair onderwijs zijn verplicht om een aantal uren bewegingsonderwijs aan te bieden. De norm hiervoor is in 2020 verhoogd van 1,5 naar 2,0 uur per week. Scholen hebben drie jaar om aan deze nieuwe norm te voldoen. Als gemeente hebben wij een wettelijke taak om zorg te dragen voor voldoende- en adequate accommodaties voor het uitvoeren van dit bewegingsonderwijs.

53

Gemeente Lansingerland

Bezettingspercentage gymzalen Per jaar is een gymzaal circa 1.500 uur beschikbaar voor gebruik door sportverenigingen en particuliere gebruikers. Het werkelijke jaarlijkse gebruik gedeeld door deze 1.500 uur bepaald het bezettingspercentage. Aantal gebruikte strippenkaarten Sinds de zomer van 2020 kunnen kinderen door gebruik te maken van de stippenkaart op een laagdrempelige manier kennismaken met verschillende sport- en culturele activiteiten. Aantal verenigingen met aanbod G-sport Verschillende verenigingen bieden activiteiten aan die specifiek gericht zijn of rekening houden met sporters met beperkingen (mentaal of fysiek) % rookvrije buitensportverenigingen Het percentage buitensportverenigingen dat een rookvrij sportterrein heeft. Score beweegvriendelijke omgeving (0-100) De score voor de beweegvriendelijkheid van iedere gemeente wordt jaarlijks gepubliceerd op www.volksgezondheidenzorg.info. De score is afhankelijk van vier deelindicatoren: publieke sportaccommodaties, speelplekken, recreatie blauw en groen en nabijheid van voorzieningen Cultuur Aantal placemaking-activiteiten Placemaking is een benadering waarbij de publieke ruimte middels programmering in contact wordt gebracht met haar gebruikers en zodoende de gebruikswaarde van de plek wordt verhoogd.

Wij zetten het nieuwe Cultuurhuis in Berkel op de kaart door middel van placemaking-activiteiten zoals communicatieve en culturele acties op en rondom de plek waar het cultuurhuis wordt gerealiseerd. Aantal gesubsidieerde culturele initiatieven Wij ondersteunen culturele organisaties met twee regelingen: de culturele basisregeling Cultuureducatie & Cultuurparticipatie en de Subsidie voor Culturele Programmering. Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein De Cultuurtrein is het cultuureducatieprogramma voor basisscholen dat is opgezet door de Bibliotheek Oostland in samenwerking met Kunstgebouwen. Deze is geïnitieerd naar aanleiding van de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Er wordt ingezet op implementatie, verdieping en borging van cultuureducatie in het basisonderwijs door middel van o.a. trainingen en coaching van docenten, co-teaching en inspiratie voor leerlingen en het bevorderen van de samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders. Aantal grote evenementen Het aantal grote culturele evenementen, bijvoorbeeld muziek- en dansfestivals en (straat)concerten, dat jaarlijks in onze gemeente georganiseerd wordt. Aantal bijeenkomsten Cultuurplatform Het Cultuurplatform is een netwerkplatform georganiseerd door de cultuurcoach van Lansingerland Beweegt. Binnen het platform worden culturele organisaties uitgenodigd tot kennisdeling en samenwerking.

Daarnaast worden zij in hun professionalisering ondersteund middels werksessies. Het Cultuurplatform vindt ca. ieder 6-8 weken plaats. Percentage inwoners dat lid is van de bibliotheek Bibliotheek Oostland biedt op vier locaties in de gemeente de vijf kerntaken vanuit de bibliotheekwet: ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur; organiseren van ontmoetingen en debat en laten kennismaken met kunst en cultuur. Totaal aantal uitleningen Het aantal boeken en andere vormen van media wat jaarlijks door de bibliotheek uitgeleend wordt. Aantal deelnemers aan sociaal/culturele activiteiten Het totaal aantal deelnemers aan door de bibliotheek georganiseerde sociaal/culturele activiteiten. 54

Gemeente Lansingerland

Aantal deelnemers Piëzo-methodiek De Piëzo-methodiek is een methode om de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie (en daarmee hun mogelijkheden om te participeren) te vergroten. Deze methodiek wordt in Lansingerland aangeboden door Bibliotheek Oostland Onderwijs en kinderopvang Aantal leerlingen primair onderwijs & Aantal leerlingen voortgezet onderwijs Het totaal aantal leerlingen dat onderwijs volgt bij een school in Lansingerland Aantal Integrale Huisvestings Projecten In juli 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan vast. Direct daarna startte schoolbesturen en gemeente met de voorbereidingen voor de uitvoering van het IHP. Dit is aanvullend op het al lopende project vervangende nieuwbouw Prins Willem Alexander/de Kwakel. Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG Het aantal schoolgebouwen dat voldoet aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) of Energieneutrale Gebouwen (ENG) Trajecten Jeugdcoach op School Op elke basisschool binnen onze gemeente is vanaf januari 2020 een vaste Jeugdcoach op School (JOS). De JOS’ers beantwoorden vragen van ouders en leerlingen op het gebied van opgroeien & opvoeden, verlenen individuele hulpverlening, ondersteunen onderwijsprofessionals en signaleren indien nodig de noodzaak voor zwaardere inzet van jeugdhulp en verwijzen naar Team Jeugd.

Handhaving leerplicht De leerplichtambtenaren zien toe op de naleving van de leerplicht en hebben drie wettelijke functies: leerlingen stimuleren (weer) naar school te gaan, vrijstellingen beoordelen en handhaven bij schoolverzuim. % Jaarlijkse GGD onderzoeken KDV, BSO, GOB uitgevoerd Bij elk kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau vindt er jaarlijks een onderzoek plaats op basis van de geldende voorwaarden uit de Wet kinderopvang. Het aantal jaarlijkse onderzoeken dat wij inkopen is gebaseerd op het aantal locaties dat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd staat. Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang Wij subsidiëren jaarlijks voldoende kindplaatsen voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor peuters met een indicatie voor- en vroegschoolse educatie (vve). Aantal afgegeven VVE indicaties Het Centurm voor Jeugd en Gezin geeft een indicatie voor voor- en vroegschoolse educatie af aan peuters die vallen binnen de gemeentelijke doelgroep voor VVE. % op tijd gereden ritten Het percentage ritten in het kader van leerlingenvervoer dat binnen de toegestane marges is gereden. Aantal beschikkingen Dit betreft alle beschikkingen voor taxivervoer, openbaar vervoer, fiets en kilometervergoeding.

Tijdig afgehandelde aanvragen leerlingevervoer Het aantal aanvragen voor leerlingenverver dat binnen de norm van 8 weken afgehandeld wordt. Kengetal is van aantal kindplaatsen naar aantal locaties gegaan.

55

Gemeente Lansingerland

Programma 4: Sociaal Domein

56

Gemeente Lansingerland

Beoogd maatschappelijk effect: Meebewegen met de ontwikkelingen en behoeften van de samenleving De samenleving is in beweging en dat geldt zeker voor Lansingerland. Een aantal trends en ontwikkelingen hebben invloed op het sociaal domein in Lansingerland: - Het aantal inwoners groeit en de ondersteuningsbehoefte groeit mee. In 2022 verwachten we een groei naar 7% van het aantal inwoners met een ondersteuningsbehoefte. - Voor de komende jaren zien we een sterke groei van het aantal ouderen met een ondersteuningsbehoefte als gevolg van dubbele vergrijzing en dementie. Het gunstige abonnementstarief kan de groei van het aantal aanvragen versterken. - Ook het aantal jeugdigen groeit door en het is nog onduidelijk welke impact corona heeft op deze doelgroep. In komend jaar(en) krijgen we daar meer zicht op. - We verwachten dat het aantal mensen met een achterstand groeit. Het betreft een financiële achterstand, die vaak samenhangt met een achterstand op gezondheid, onderwijs, taal en maatschappelijke participatie. We verwachten de komende jaren – mede ten gevolge van corona - een stijging van armoede en een stijging van het aantal mensen met schulden.

- We verwachten ook een stijging van grootstedelijke problematiek De gezamenlijke planbureaus vragen aandacht voor de inzet op de grote maatschappelijke kernopgaven: het herstel van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven. Daarnaast is er landelijk veel aandacht voor het thema leefbaarheid en veiligheid. Lansingerland zoekt aansluiting bij deze brede maatschappelijke kernopgaven waarmee we de kracht van de samenleving kunnen vergroten. Een krachtige samenleving met gezonde en veerkrachtige inwoners De grootste groep inwoners leidt hun eigen leven zonder aanspraak te maken op ondersteuning via de gemeente. Inwoners die dat niet zelf of met hulp van hun netwerk kunnen, bieden we tijdelijk of langdurig ondersteuning, gericht op herstel en behoud van eigen regie. Het is ons doel om inwoners te helpen om hun veerkracht te hervinden zodat zij kunnen meedoen in de samenleving. Daarnaast werken we aan preventie, waarmee we problematiek als eenzaamheid, schulden en achterstanden voorkomen. Daarom investeren we ook in de samenleving als geheel: in sport, onderwijs, cultuur, veiligheid, vrijwilligers en mantelzorgers. Zo werken we aan een krachtige samenleving, waarin iedereen ertoe doet en waaraan iedereen bijdraagt en meedoet naar vermogen.

Voor de maatschappelijke opgaven van de toekomst werken we samen met maatschappelijke partners zoals het onderwijs, sportverenigingen, instellingen op het gebied van welzijn, wonen en zorg, culturele organisaties en het bedrijfsleven. Binnen het sociaal domein voeren we als gemeente opdrachten uit vanuit meerdere wetten: de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de nieuwe Wet inburgering, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet publieke gezondheid. We hebben de kaders voor deze opdrachten vastgelegd in onze plannen: beleidsplan sociaal domein 2018 – 2022 Versterken van Veerkracht, het gemeentelijke plan Integrale schuldhulpverlening 2021-2025, De schaamte voorbij, het Integraal Beleid voor Toezicht en Handhaving 2019-2022 (addendum bij het beleidsplan sociaal domein) en het beleidsplan Wet Inburgering. Als gemeente bieden we de Lansingerlandse Standaard, het totaalpakket aan voorzieningen waarmee we inzetten op het faciliteren van een krachtige samenleving en in de ondersteuning van inwoners die dat nodig hebben.

57

Gemeente Lansingerland

Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Begroot 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Lasten

54.162

53.745

52.322

51.805

52.785

53.622

Baten

17.044

11.251

9.857

10.230

10.565

10.913

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-37.118

-42.494

-42.466

-41.576

-42.221

-42.709

Onttrekkingen

2.191

4.255

1.129

2

2

2

Toevoegingen

3.282

1.313

882

13

13

13

Mutaties reserves

-1.091

2.942

246

-11

-11

-11

Geraamde resultaat

-38.209

-39.552

-42.220

-41.586

-42.232

-42.720

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld In 2022 zien we dat de lasten voor het programma in totaal € 1.424.000 lager zijn dan in 2021. Daarnaast zijn de baten in 2022 € 1.395.000 lager dan in 2021. Hiernaast onttrekken we in 2021 € 3.127.000 minder aan reserves en voegen we € 431.000 minder aan reserves toegevoegd. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de volgende ontwikkelingen: Beleidsveld Samenleving Totaal binnen beleidsveld Samenleving bedragen de lasten in 2022 € 3.603.000. In 2021 bedroegen de lasten € 3.496.000. De lasten in 2022 liggen daarmee € 107.000 hoger dan in 2021. Daarnaast wordt er € 475.000 minder onttrokken aan de reserves. Hieronder volgt de verklaring voor de mutaties. Beleidsaccenten 2018-2022: € 312.000 lagere lasten In de begroting 2021 is voor de beleidsaccenten per 2022 een structurele bezuiniging van € 255.000 vastgelegd. Verder hebben we in 2021 eenmalig € 101.000 ontvangen via het 4e Corona steunpakket voor bestrijding eenzaamheid ouderen (beleidsaccent). Dit steunpakket ontvangen we niet meer in 2022. Door de bezuiniging van € 255.000 en het coronasteunpakket voor eenzaamheid ouderen van € 101.000 kennen de beleidsaccenten in 2022 een lagere last van € 356.000 ten opzichte van 2021.

Bij de besluitvorming over het Cultuurhuis is besloten € 45.000 van de middelen voor de beleidsaccenten (€ 20.000 uit de accent Pubers in de spotlight en € 25.000 uit accent Samen aan zet) in te zetten voor het cultuurhuis, omdat we daarmee bijdragen aan onze doelen. Dit is ingerekend vanaf 2022. Omdat het cultuurhuis nog niet gereed is in 2022 vloeien deze middelen terug naar de begroting van de beleidsaccenten (-€ 356.000 + € 45.000). In totaal is het budget voor de beleidsaccenten in 2022 €?311.000 lager dan in 2021. Versterken veranderopgave sociaal domein: € 175.000 hogere lasten Grip houden op onze inhoudelijke en financiële doelen vereist dat we de stap zetten naar datagedreven beleid en professionalisering van onze monitoring op het sociaal domein. Voor deze opgave is extra inzet en een werkbudget nodig: €?175.000 incidenteel in 2022 en daarna € 50.000 structureel. Wet Inburgering: € 209.000 lagere lasten De lagere kosten worden verklaard door het elders in de begroting alloceren van kosten voor de nieuwe Inburgeringswet (zie post hieronder, hogere doorbelasting).

58

Gemeente Lansingerland

De loonprognose (doorbelasting uren) zorgt voor € 452.000 hogere lasten De doorbelasting van de loonprognose valt hoger uit omdat een groter deel van de uren en daarmee vaste formatie en of inhuur naar dit beleidsveld wordt doorbelast. Onderdeel daarvan betreft de uitbreiding voor de strategische opgaven (€ 207.500) en voor betrouwbare ondersteuning (€ 96.500). Overige mutaties zorgen voor € 2.000 hogere lasten Als laatste zijn er kleine mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren. Reservemutaties: € 273.000 lagere onttrekking In 2021 werd de begroting ontlast doordat voor € 205.000 het amendement beleidsaccenten 2018-2022 incidenteel voor 2021 de bezuiniging werd teruggedraaid (ten laste van de algemene reserve). Verder vervalt in 2022 de incidentele bijdrage voor de veranderopgave toegang jeugd. Deze was opgenomen voor 2020 en 2021. Er wordt voor € 273.000 minder onttrokken aan de reserve wat een nadeel oplevert. Reservemutaties: € 202.000 lagere onttrekking Het betreft een aantal incidentele budgetoverhevelingen uit 2021 waaronder de middelen voor inburgering en taallessen. In 2022 wordt er minder onttrokken aan de reserve wat een nadeel betekent. Beleidsveld Jeugd Totaal binnen beleidsveld Jeugd bedragen de lasten in 2022 € 19.259.000. In 2021 bedroegen de lasten € 19.794.000. De lasten in 2022 liggen daarmee € 535.000 lager dan in 2022.

Daarnaast wordt er € 2.678.000 minder onttrokken aan de reserve en € 431.000 minder gestort in de reserve. Hieronder volgt de verklaring voor de mutaties.Ten opzichte van de jaarschijf 2022 ten tijde van de begroting 2021 liggen de kosten wel hoger. Deze aanpassingen binnen beleidsveld Jeugd zijn met name te verklaren door actuele inzichten over het gebruik van jeugdzorg (via actuele cijfers van de GR). We verwachten een effect van de coronacrisis in 2020-2021 op het gebruik van specialistische jeugdhulp in komende jaren, met name door de inzet van zwaardere en langere zorgtrajecten. De verwachte daling van kosten als gevolg van de veranderopgave jeugd worden hierdoor vertraagd. De bijstelling ten opzichte van de begroting 2021 (jaarschijf 2022) is € 1,0 miljoen, bestaande uit € 0,3 miljoen voor de taken van het CJG, € 0,3 miljoen voor lokaal gecontracteerde jeugdhulp en € 0,4 miljoen bijdrage aan de GRJR. Hiertegenover staat de compensatie vanuit het rijk voor 2022, ter grootte van € 4,0 miljoen, deze treft u in het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Ombuigingen kadernota Sociaal Domein: lagere lasten van € 195.000 in 2022 naar € 445.000 in 2025 Bij de kadernota (T21.04463) besloot uw Raad over de structurele ombuigingen in het sociaal domein. Twee daarvan betroffen 'Minder inzet Jeugdhulp door strategisch contractmanagement' en 'Intensieve casusregie'.

De effecten van deze investeringen, € 145.000 in 2022, zijn meegenomen bij de berekening bij Jeugd met een beperking. Daarnaast is de verwachtte besparing op inkomenstoets informele pgb uit de kadernota (€ 0,1 miljoen) door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep niet mogelijk. GR Jeugd: € 620.000 lagere lasten Vanaf 2022 treedt de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel in. De verwachting is dat onze gemeente dan voor minder kinderen verantwoordelijk is dan nu het geval is. In de meicirculaire 2021 zijn we voor € 708.000 gekort voor voogdij 18+ wegens het nieuwe woonplaatsbeginsel per 2022. Dit betekent naar verwachting ook minder kosten (bijdrage aan de GRJR) die wij in de toekomst via de vlaktaks terugontvangen. Dit levert dus een voordeel op van € 708.000. Op de totale gemeentebegroting is het effect budgetneutraal.

59

Gemeente Lansingerland

In de zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2021 van de GRJR (BR2100092) bent u al geïnformeerd over de onvermijdelijke kosten die structureel doorwerken in de begroting 2022. Dit heeft grotendeels te maken met de volgende vier ontwikkelingen: indexatie pleeghulp naar het prijspeil 2021, overschrijding van jeugdhulptrajecten in het kader van Adolescentenstrafrecht (ASR), de toenemende druk op de spoedhulp en de oplopende wachttijden. Dit levert in 2022 een nadeel op van € 205.000. Als laatste een voordeel van € 117.000 omdat er in 2021 middelen incidenteel beschikbaar zijn gesteld waaronder de pilot specialistisch ambulant netwerk (SPAN) en de transformatiegelden Jeugd. In 2022 hebben we deze lasten niet. Jeugd GGZ: € 310.000 hogere lasten We zetten in op de beweging naar een sterker lokaal veld om ouderschap te versterken en jeugdigen snel en dichtbij te helpen. Dit ontwikkelen we door middel van de financiering van pilotprojecten die we structureel voortzetten als zij succesvol zijn. Het gaat om praktijkondersteuning bij de huisartsen (POH), het versnellen van de transformatie en investeringen in de monitoring van de jeugdopgave. De transformatie willen wij versnellen door o.a. in te zetten op specialistische hulp dichtbij, nieuwe vormen van ondersteuning (zoals gezinsondersteuners).

Het opnemen van dit budget is naar aanleiding van de compensatie door het Rijk en de afspraken over de daaraan gekoppelde hervormingsagenda waar gemeenten zich aan committeren. Met de hervormingsagenda kunnen we als gemeente knelpunten in de jeugdhulp aanpakken en de beweging naar voren te maken. Een kwalitatieve doorontwikkeling en de financiële houdbaarheid van het stelsel staat voorop. Bovenstaande maatregelen, zoals de brede invoering van de praktijkondersteuners, zijn onderdeel van de uitwerking van de hervormingsagenda. Dit levert een structureel hogere last op van € 350.000 Verder is uw Raad bij de zomerrapportage 2021 (T21.04691) al geïnformeerd over de incidentele overschrijdingen in 2021 en 2022 voor ernstig enkelvoudige dyslexie (EED). We hebben de intentie om de kosten binnen twee jaar terug te brengen naar € 350.000. Dit gaan we bereiken door het contractmanagement te intensiveren bij de nieuwe contracten per juli 2021. Als laatste gaan we in gesprek met het onderwijs in het kader van de beheersing van de uitgaven voor EED. Dit levert voor 2022 een verlaging van het budget ten opzichte van 2021 op van € 40.000. Jeugd- en jongerenwerk: € 110.000 lagere lasten In 2021 hebben we incidenteel via het vierde coronasteunpakket van het Rijk € 162.000 ontvangen om de jeugd te ondersteunen in coronatijd.

In 2022 ontvangen we deze extra middelen niet en voorzien we geen aanvullende kosten. Dit levert dus een voordeel op van € 162.000. Daartegenover staat dat bij de meerjarenbegroting 2021 vanaf 2022 structureel extra middelen beschikbaar zijn gesteld om meer activiteiten te ontplooien voor de jeugd. Dit levert vanaf 2022 structureel een hogere last op van € 50.000. Jeugdhulp algemeen: € 100.000 lagere lasten De veranderopgave bevat diverse interventies en investeringen om de kwalitatieve opgave en grip op budgetten binnen jeugdwet te versterken. Zoals u leest in de informatiebrieven over de veranderopgave zetten we reeds diverse maatregelen in. Deze beleggen we nu in de vaste organisatie. Dat levert een voordeel op dit beleidsveld van € 100.000. Daarnaast ligt er een monitoringsopgave. De hogere lasten hiervoor vindt u terug in de toelichting op het beleidsveld samenleving (€ 175.000). Overige mutaties zorgen voor € 15.000 lagere lasten Als laatste zijn er kleine mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren. Reservemutaties: € 431.000 lagere storting In de zomerrapportage 2021 hebben wij u al geïnformeerd over de incidentele middelen jeugdhulp 2021 ter compensatie van de relatief hoge kosten binnen de jeugdzorg, voor Lansingerland € 1,3 miljoen.

In de septembercirculaire 2020 hebben wij incidenteel € 869.000 ontvangen voor 2022 ter compensatie van de relatief hoge kosten in de jeugdzorg. Deze middelen zijn gestort in de bestemmingsreserve sociaal domein. Een lagere storting betekent voor de begroting een voordeel van in dit geval € 431.000.

60

Gemeente Lansingerland

Reservemutaties: € 2.678.000 lagere onttrekking In 2022 vindt er een lagere onttrekking plaats uit de bestemmingsreserve sociaal domein en de algemene reserve. Beleidsveld Wmo Totaal binnen beleidsveld Wmo bedragen de lasten in 2022 € 14.099.00. In 2021 bedroegen de lasten €12.931.000. De lasten in 2022 liggen daarmee € 1.168.000 hoger dan in 2021. In 2022 zijn de baten € 20.000 hoger dan in 2021. Daarnaast wordt er € 67.000 meer onttrokken aan de reserve. Het nadeel bedraagt in totaal voor het beleidsveld Wmo € 1.121.000. Hieronder volgt de verklaring voor de mutaties. Woningaanpassingen, hulpmiddelen, Wmo begeleiding en hulp bij het huishouden: € 960.000 hogere lasten Bij de zomerrapportage 2021 (T21.04691) is uw Raad al geïnformeerd over de overschrijdingen op de Wmo- maatwerkvoorzieningen in 2021. De overschrijdingen hebben een structureel effect op de begroting. Oorzaken van de stijging zijn de aanzuigende werking van het abonnementstarief, de dubbele vergrijzing en het langer thuis wonen in een vaak niet passende woning. Daarnaast is de Wmo een open-einde regeling. Dit betekent dat wij Wmo-voorzieningen moeten bieden aan elke inwoner die dat nodig heeft. Ook is de potentiële doelgroep nog niet bereikt en verloopt de vraag naar Wmo-voorzieningen grillig en moeilijk voorspelbaar.

We staan voor het realistisch begroten en prognosticeren op basis van actuele informatie (ten opzichte van 2021 hulp bij het huishouden hogere lasten € 609.000, Wmo begeleiding € 197.000, hulpmiddelen € 78.000 en woningaanpassingen € 76.000). Bij de kadernota (T21.04463) is uw Raad al geïnformeerd over de structurele ombuigingen in het sociaal domein en te nemen maatregelen. Eén daarvan betrof de aanpassing van de verordening Wmo. We wijzigen onze indiceringswerkwijze. Hiermee verwachten we gemiddeld 30 minuten minder te indiceren per week voor inwoners die nog niet eerder Hulp bij het huishouden (Hbh) gehad hebben. De bezuiniging van € 50.000 in 2022 oplopend naar € 100.000 vanaf 2023 is structureel meegenomen bij de berekening. Wmo vrij toegankelijk (subsidies): € 244.100 hogere lasten Vanaf 2021 zijn we gestart met het realistisch begroten. Onderdeel daarvan is het indexeren van de budgetten. Voor 2022 verhogen we het budget voor de subsidies met €?244.000. Daarmee kunnen we onder andere personeels- en accommodatielasten van de gesubsidieerde partijen indexeren. Overige mutaties zorgen voor € 124.000 lagere lasten Als laatste zijn er kleine mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren. Beleidsveld Participatie Totaal binnen beleidsveld Participatie bedragen de lasten in 2022 € 15.361.000. In 2021 bedroegen de lasten € 17.525.000.

De lasten liggen daarmee € 2.164.000 lager dan in 2021. In 2022 bedroegen de baten € 9.532.000. In 2021 bedroegen de baten € 10.947.000. In baten liggen daarmee € 1.415.000 lager dan in 2021. Daarnaast wordt er € 41.000 minder onttrokken aan de reserve. Hieronder volgt de verklaring voor de mutaties. Ombuigingen kadernota Sociaal Domein: € 80.000 lagere lasten Bij de kadernota (T21.04463) is uw Raad al geïnformeerd over de structurele ombuigingen in het sociaal domein. Twee daarvan betroffen het beëindigen van de pilot 'Het Nieuwe Wij' (€ 50.000) en het inperken van de re-integratievoorzieningen (€ 30.000). De bezuinigingen hebben we in deze begroting verwerkt.

61

Gemeente Lansingerland

Uitkeringen Participatiewet/ BUIG-gelden: € 149.000 lagere lasten Corona heeft een beperkter effect gehad op ons uitkeringenbestand dan vooraf ingeschat. De scenario’s in CPB-ramingen zijn verbeterd. Bij de begroting 2021 gingen we uit van het Berenschot advies van ‘matig herstel’ voor 2021. Dit betekende een verwachte toename van het uitkeringenbestand met 12,18%. Vooralsnog verwachten we voor 2021 op een toename uit te komen van ongeveer 5%. Voor 2022 rekenen we met het scenario ‘volledig herstel’. Dit betekent een toename van 3,55% in 2022. Dit betekent dus een voordeel van 2022 t.o.v. 2021 van € 149.000. We monitoren daarbij op verschillende data en informeren uw Raad tijdens de verschillende P&C-producten. Tijdelijke overbruggingsuitkering zelfstandig ondernemers (TOZO 3 en 4): € 1.477.000 lagere lasten In 2021 voerden gemeenten de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) regeling uit. De landelijke steunmaatregelen worden nu afgebouwd en de verwachting is dat er geen TOZO in 2022 is. De bijdrage aan het regionaal bureau zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam, die dit namens ons verzorgt, vervalt daarmee. Indien er door het Rijk besloten wordt de TOZO-regeling weer te continueren dan stellen we de begroting voor 2022 in het eerstvolgend P&C product bij. De kosten voor levensonderhoud en kapitaalverstrekking vervallen hiermee ook.

Door het opnemen van minder lasten levert dit een voordeel op van € 1.477.000. Tijdelijke overbruggingsuitkering zelfstandig ondernemers (TOZO 3 en 4): € 1.482.000 lagere baten Met het vervallen van de TOZO vervallen ook de bijdragen aangezien we geen kosten meer hebben. Vooralsnog stopt de regeling na 30 september 2021. Op deze post is een nadeel van € 1.484.000 omdat er in 2022 geen baten zijn geraamd. De loonprognose (doorbelasting uren) zorgt voor € 520.000 lagere lasten De doorbelasting van de loonprognose valt lager uit omdat een minder groot deel van de uren en daarmee vaste formatie en of inhuur naar dit product wordt doorbelast. Overige mutaties zorgen voor € 36.000 hogere lasten Als laatste zijn er kleine mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.

62

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Samenleving

63

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat willen we bereiken? Een sterke en verbonden samenleving waaraan iedereen kan meedoen We willen dat iedereen naar eigen vermogen kan meedoen in de samenleving. Binnen het beleidsveld Samenleving voeren we de taken uit die de Wet publieke gezondheid ons voorschrijft en houden we ons bezig met preventief gezondheidsbeleid. Ook voeren we de nieuwe Wet inburgering uit. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning faciliteren we onder andere vrijwilligerswerk en ondersteuning voor mantelzorgers. Hierbij hebben we extra aandacht voor doelgroepen die op achterstand staan, zoals inwoners met een lagere sociaaleconomische status of inwoners met een migratieachtergrond. Het doel is om met elkaar een samenleving te creëren waarin iedereen kansen heeft op een gezond en betekenisvol leven. Een samenleving waarin iedereen kan meedoen, mensen steun krijgen als dat nodig is en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf én elkaar. Met andere woorden: een krachtige samenleving waarin de inwoner centraal staat.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen? We benutten de kracht van de samenleving Met het Vrijwilligersinformatiepunt en de verschillende organisaties die werken met vrijwilligers, bekijken wij hoe wij deze vrijwilligers ook op de lange termijn kunnen inzetten en de vrijwilligers die eerder actief waren weer kunnen activeren. Daarnaast zorgen we voor ondersteuning en advies voor het toenemend aantal mantelzorgers via Steunpunt Mantelzorg (1050 in 2022). We garanderen de publieke gezondheidszorg in onze gemeente De GGD Rotterdam-Rijnmond voert voor ons verschillende taken uit om de publieke gezondheidszorg te garanderen. Wij maken hiervoor deel uit van een gemeenschappelijke regeling. Taken zijn onder andere infectieziektebestrijding, informatievoorziening, soa/hiv-preventie en bestrijding en medische milieukunde. Die taken zijn vastgelegd voor de periode 2018 – 2022. Onze financiële bijdrage aan de GGD wordt jaarlijks geïndexeerd. De GGD onderzoekt welke effecten corona heeft op de structurele taken van de GGD en wat dit betekent voor de begroting 2023 en voor de bijdrage van de deelnemende gemeenten. In 2022 is de aandacht gericht op rookvrije omgevingen, een verdere verkenning van samenwerking met de zorgverzekeraar en lokale- en regionale preventieakkoorden. We voeren de nieuwe Wet Inburgering uit vanaf 1 januari 2022 Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in.

Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van een passend inburgeringsaanbod dat zij inkopen bij (taal)aanbieders. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor het aanbieden van een Participatieverklaringstraject en een Module Arbeidsmarkt & Participatie. Verder krijgt de gemeente de taak om inburgeraars de eerste zes maanden financieel te ‘ontzorgen’. Om invulling te geven aan deze nieuwe verantwoordelijkheden stelden wij in 2021 een nieuw beleidsplan Inburgering op. De nieuwe wet geeft de gemeente de regie en maakt het mogelijk leerroutes te combineren met de toeleiding naar arbeid. Daarmee werken we effectief aan het hoofddoel om inburgeringsplichtigen (lees: statushouders) snel en volwaardig mee te laten doen aan de Nederlandse maatschappij. Zij doen dat naar hun hoogst mogelijke draagkracht door middel van betaald werk, vrijwilligerswerk of een andere vorm van dagbesteding.

64

Gemeente Lansingerland

Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2020

Begroot 2021

Begr 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Lasten

2.535

3.496

3.603

3.434

3.554

3.557

Baten

0

3

3

3

3

3

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-2.535

-3.493

-3.600

-3.431

-3.551

-3.554

Onttrekkingen

129

475

0

0

0

0

Toevoegingen

202

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

-73

475

0

0

0

0

-2.608

-3.018

-3.600

-3.431

-3.551

-3.554

Geraamde resultaat

65

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Jeugd

66

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat willen we bereiken? Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op en ontwikkelen zich tot zelfredzame inwoners Om veilig en gezond te kunnen ontwikkelen tot een zelfredzame inwoner is een goede basis belangrijk. Die stevige basis leggen de ouders en/of verzorgers in eerste instantie zelf. Kinderopvang, school, sportclubs, vrienden en vakantiebaantjes bouwen mee aan de basis als het kind ouder wordt. In Lansingerland krijgen kinderen de ruimte om hun eigen talenten te benutten en te ontplooien. Op die manier kunnen zij volledig en volwaardig meedoen in de maatschappij als zij volwassen zijn. Om dit te bereiken voeren we een breed palet aan activiteiten uit, variërend van algemene voorzieningen in het voorliggend veld, (collectieve) preventieve activiteiten voor (risico)groepen en specialistische hulp voor jeugdigen die dat echt nodig hebben. We sturen op het zo klein mogelijk houden van de groep jeugdigen die specialistische jeugdhulp nodig heeft, waardoor we een kostenbesparing verwachten. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren steeds meer grip gekregen op de financiële opgave rondom jeugdhulp, waardoor we realistischer kunnen begroten.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen? Samenleving: Ouderschap en opgroeien in Lansingerland We willen het pedagogische klimaat in Lansingerland versterken, door met elkaar het gesprek aan te gaan over ouderschap en opgroeien. We bevorderen de kennis over leeftijdsadequate ontwikkeling, veel voorkomende opvoedvraagstukken en zorgen dat we hier vaker het gesprek over voeren. Door ons zowel te richten op ouders als op professionals in het voorliggend veld, werken we samen aan een pedagogisch klimaat, waar uitdagingen erbij mogen horen en kinderen niet onnodig in zwaardere zorg terecht komen. We stimuleren en bevorderen dat ouders en jeugdigen zelfstandig problemen kunnen voorkomen en/of oplossen. We doen dit met voorliggende voorzieningen, en ook in de preventie en jeugdhulp staat het versterken van de eigen kracht centraal. Het CJG, jeugd- en jongerenwerk, sport- en cultuurcoaches en andere partijen spelen hier een belangrijke rol. We hebben niet alleen aandacht voor jonge kinderen, maar ook voor wat pubers bezighoudt en de ontwikkeling van hun talenten. Jeugdhulp: We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie van jeugdigen en gezinnen Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van gezinnen en hun netwerk staan centraal. Jeugdigen die dat nodig hebben, ondersteunen wij met een maatwerkvoorziening. We zetten alleen specialistische hulp in als dat noodzakelijk is.

Een doel van de Jeugdwet is om zorgafhankelijkheid daar waar mogelijk te voorkomen en te verminderen. Met ouders en aanbieders bespreken wij niet alleen wanneer hulp noodzakelijk is en wat hiervan het doel is, maar ook hoe en wanneer jeugdige, gezin en het netwerk weer meer zelf kunnen. Samen met lokaal en regionaal gecontracteerde aanbieders, andere gemeenten en ons Team Jeugd werken we aan het terugdringen van wachtlijsten. Tijdigheid van de hulp is immers ook belangrijk. Hierbij kunnen we gebruik maken van de extra financiële middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het aanpakken van knelpunten in de jeugdhulp. Het is een hardnekkig probleem mede door het aanhoudende personeelstekort in de hele keten. Ook is onzeker in hoeverre de effecten van de coronacrisis ons nog parten speelt in 2022 (en daarna). We hebben gezien dat door de knelpunten de zorgzwaarte is toegenomen. De extra middelen van het rijk zetten we verder onder andere in voor lichte vormen van ondersteuning, alternatieven voor specialistische zorg en overbruggingszorg. Wij voorzien dat wij in 2022 een opgave hebben om landelijke wijzigingen in jeugdhulpstelsel te vertalen naar onze situatie. Zeker is dat het woonplaatsbeginsel per 2022 wijzigt. Daarmee verhuizen kinderen administratief van gemeente die verantwoordelijk is voor de hulp en de betaling daarvan.