Document · PDF

Tweede Bestuursrapportage

Raadsvergadering 10 november 2022, gemeente landsmeerBij agendapunt: Tweede Bestuursrapportage 202217.950 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

De eerste mogelijkheid om deze verwerking inzichtelijk te maken is in deze 2e Berap. Het betreft hier een totale verwerking van 358K. In het programma financiën komt er aan de batenkant 358K binnen vanuit de Algemene Reserve, aan de lastenkant in hetzelfde programma komt er een bedrag van 90K (Sale en Leaseback) en 30K (verbeterslag P&C) en het restant van 238K terug. Dit restant van 238K aan de lastenkant binnen het programma financiën is weer verdeeld (conform jaarrekening) aan batenkant binnen de verschillende programma's (alg.bestuur: 9K, integr.veiligheid 10K, ruimt.domein : 45K en soc.domein: 173K). Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022 Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022 Nieuw beleid Budget diverse onderzoeken ruimtelijke ordening Voor het laten uitvoeren van een drietal onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening is extra budget benodigd. Het gaat om de onderzoeken naar woningbouw op de locatie van het resort, onderzoek naar een boetebeding in de overeenkomst Dorpsstraat 12-14 en een onderzoek naar de verwerving en aanleg speelplek op de ‘Rietlanden’. De totale kosten voor deze drie onderzoeken bedragen 50.000,-. Invoeringskosten Omgevingswet In de meicirculaire 2022 is aangekondigd dat het Rijk in totaal € 150 miljoen bijdraagt aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet.

Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten opnieuw in kaart worden gebracht. Voor de gemeente Landsmeer betekent dit een bedrag van € 150.507,(septembercirculaire). Dit bedrag is in de reserve Omgevingswet gestort. Oprichten van een energiecoöperatie In andere gemeentes zijn inwoners er in geslaagd om zelf een energie coöperatie op te richten. Gelet op de klimaatdoelstellingen is dit een gunstige ontwikkeling. De gemeente is echter zelf geen partij bij de oprichting hiervan. Wel wordt er budget gereserveerd om te proberen dit project “aan te jagen”.

Terugplanten bomen Uit bezuinigingsoverwegingen is in de begroting 2021 besloten dat bomen niet werden herplant. In opvolging van de motie d.d. 14 juli 2022 in de raad is alsnog besloten om een inhaalslag te maken met het herplanten van bomen vanaf 2022 en verder. Toevoeging budget klimaatakkoord aan reserve In de mei circulaire is een bedrag van € 146.865 opgenomen voor de gemeente Landsmeer, om uitvoering te kunnen gegeven aan het klimaatakkoord. Dit bedrag wordt gestort in de reserve Duurzaamheid. Het journaal is budgetneutraal omdat het benodigde budget onttrokken wordt aan de reserve en er derhalve geen effect optreedt voor het begrotingssaldo (per saldo nul). Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) De (Wkb) treed naar verwachting vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Onder deze wet zullen kwaliteitsborgers zorgdragen voor het voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde wettelijke taken en krijgen gemeenten er extra wettelijke taken bij, zoals registratie en beoordeling van de Wkb-meldingen. Hieronder vallen onder andere bouwmeldingen, gereed meldingen en informatieverstrekking van de start en einde van bouwwerkzaamheden.

Zoals in de meicirculaire 2022 aangekondigd ontvangen gemeenten, voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb in 2022 een bijdrage van € 25 miljoen in aanvulling op de 10 miljoen die eerder in 2021 is verstrekt. Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage (tot en met 2026) van € 10 miljoen voor het uitvoeren van de Wkb-taken. Voor de gemeente Landsmeer gaat het om een bijdrage van € 24.684 in 2022.

Sociaal domein Portefeuillehouder

Wethouder J. van Boeijen Wethouder E. Heinrich (Sport en Cultuur )

Missie

Het sociaal domein faciliteert de sociale basisvoorzieningen. Ook biedt het, als een inwoner niet (meer) zelfredzaam is en het ook met het eigen informele netwerk niet mogelijk is, ondersteuning op diverse levensgebieden. De gemeente zet zich er samen met andere organisaties voor in dat kinderen zich ontwikkelen tot gezonde jongeren en zelfstandige volwassenen, dat volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en senioren vitaal en zelfredzaam blijven. Onder het programma sociaal domein vallen alle onderwerpen die voorheen onder de volgende 3 programma's vielen: 

Werk en Inkomen



Onderwijs



Welzijn en volksgezondheid

Voortgang speerpunten Sport en Cultuur Wat willen we bereiken? Landsmeer heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk cultuuraanbod. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In 2020 is de nota 'Van cultuurvisie naar cultuurplatform' vastgesteld. Om de samenwerking tussen cultuuraanbieders te versterken is begin 2021 een startbijeenkomst Cultuurplatform georganiseerd, met afgevaardigden van verschillende culturele verenigingen en andere betrokkenen. Een initiatiefgroep met 5 leden bereidt de formele start van het Cultuurplatform voor. Een jaar na start van het Cultuurplatform zullen we dit evalueren. Toelichting: Het cultuurplatform is nog steeds actief. Er is inmiddels een cultuurprijs uitgereikt en binnenkort is er voor de inwoners een cultuurgids beschikbaar met het lokale aanbod. In oktober 2022 wordt het Cultuurplatform geëvalueerd. Wat willen we bereiken? Landsmeerders maken optimaal gebruik van het sportaanbod. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Een pijler uit het sportakkoord is om de sport- en beweeginfrastructuur toekomstbestendig te maken. Vanuit de sportverenigingen is de behoefte aangegeven om het sportpark toekomstbestendig te maken. Het sportpark moet hiermee plek bieden aan zoveel mogelijk doelgroepen en een diversiteit aan beweegvormen. Samen met het kernteam, de sportadviesraad en de sportaanbieders wordt hiervoor een plan uitgewerkt. Toelichting: Het kernteam Sportakkoord is in 2022 voornemens om een plek in het sportpark beweegvriendelijk in te richten. In het najaar is er een netwerkbijeenkomst voor alle beweegaanbieders in Landsmeer. Er wordt dan een conceptplan voor een toekomstbestendig sportpark in Landsmeer gepresenteerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In juni 2020 is het lokale sportakkoord Landsmeer “Sport en Bewegen Sterk en Zichtbaar” tussen de gemeente en haar lokale sport- en welzijns organisaties tot stand gekomen. Doel van dit akkoord is dat een gezonde leefstijl voor alle Landsmeerders gemakkelijk en gewoon wordt. Toelichting: Met het sportakkoord willen we bereiken dat voor iedereen een gezonde leefstijl gemakkelijk en gewoon wordt en dat onze inwoners plezier in sport en bewegen hebben. Om de specifieke doelgroepen te bereiken is samenwerking nodig met organisaties op het terrein van welzijn, onderwijs, zorg en volksgezondheid. In 2022 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor sport- en beweegstimulering.

Onderwijs en jeugd Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We stimuleren de taalvaardigheid van kinderen en hun ouders. Dit doen we samen met partners als Middelpunt, peuter- en kinderopvang, bibliotheek en het onderwijs. Toelichting: Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We vergroten de ouderbetrokkenheid binnen het aanbod voor- en vroegschoolse educatie in de kinderopvang en het basisonderwijs. Toelichting: Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zetten verder in op een goede verbinding tussen kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en andere partners. Toelichting: Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zorgen ervoor dat zo min mogelijk leerlingen de school verlaten zonder startkwalificatie. Toelichting: Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zorgen voor een overzichtelijke monitoring van gegevens en resultaten voor VVE en basisschool kinderen. Toelichting: Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie.

Wat willen we bereiken? Gemeenten hebben een zorgplicht ten aanzien van de huisvesting van scholen. We hebben inzicht in de kwaliteit en duurzaamheid van de schoolgebouwen in Landsmeer. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Bij huisvesting en onderhoud van scholen is een stabiele, meerjarige financiering van belang. Er wordt in 2022 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) uitgewerkt om noodzakelijke investeringen in onderwijsgebouwen voor de kortere en lange termijn in beeld te brengen en te borgen. Toelichting: We verwachten in het eerste kwartaal van 2023 uw raad een IHP te kunnen voorleggen.

Wat willen we bereiken? Jeugdigen en ouders maken gebruik van ons lokale preventieve aanbod om gebruik van specialistische maatwerkvoorzieningen te voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang We monitoren en verbeteren onze preventieve voorzieningen. Toelichting: We blijven onze preventieve voorzieningen monitoren en stellen onszelf en onze partners de vraag: 'doen we wat werkt?' Dit heeft tot op heden niet geleid tot nieuwe initiatieven. Wat willen we bereiken? Kinderen in Landsmeer weten wat nodig is om gezond te leven en krijgen de kans om gezond te leven in een omgeving die hen daartoe stimuleert. Kinderen en jongeren in de kinderopvang of het onderwijs die extra hulp nodig hebben krijgen snel de juiste hulp die in samenhang wordt aangeboden. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang De juiste hulp die in samenhang wordt aangeboden wordt zoveel mogelijk in de juiste omgeving ingezet. Het is gericht op een zo groot mogelijke deelname van het kind of de jongere aan de samenleving. Toelichting: Dit gaat over alle leefgebieden: onderwijs, sport, cultuur etc. Het Middelpunt werkt hierbij intensief samen met alle lokale en regionale partners. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We verkennen de JOGG-aanpak; Jongeren Op Gezond Gewicht. De aanpak is erop gericht dat jongeren lekker in hun vel zitten, voldoende bewegen en gezond eten en drinken. Toelichting: Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We continueren het project Gezond Opgroeien. De aanpak bestaat uit twee pijlers: een gezonde leefomgeving voor elk kind en passende ondersteuning voor kinderen/gezinnen met risico op obesitas.

Toelichting: Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We organiseren integrale Vroeghulp vanaf de Peuteropvang in samenwerking met partners om te zorgen dat in een zo vroeg mogelijk stadium hulp wordt verleend aan kinderen met meervoudige, complexe vragen op meerdere ontwikkelings- en levensgebieden en aan hun ouders. Toelichting: Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zetten ons samen met partners in de kinderopvang, het onderwijs en de GGD in om de gezondheidsverschillen te verminderen. In het bijzonder voor kwetsbare kinderen en jongeren, vanaf 2 t/m de basisschoolleeftijd, omdat op jonge leeftijd de meeste gezondheidswinst is te behalen. Toelichting: Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie. Wat willen we bereiken? Laagdrempelige opvoedondersteuning. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan (telefonische) consulten, cursussen en trainingen rondom opvoeden en (v)echtscheiding aanbieden aan ouders die daar behoefte aan hebben. Toelichting: Voor ouders en opvoeders worden diverse cursussen en informatieavonden georganiseerd waarbij handvatten worden aangeboden bij opvoedkwesties van kinderen in diverse leeftijdsgroepen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan inzetten op het versterken van de pedagogische basiscompetenties van (mede)opvoeders door samen te werken met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en schoolmaatschappelijk werk. Toelichting: Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie. Wat willen we bereiken? Mogelijkheden voor alle jongeren vanaf 12 jaar om maatschappelijk mee te doen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Jongeren betrekken bij beleidsvorming en -uitvoering. In 2021 verkennen we de vormen waarop we jongeren kunnen bereiken teneinde hun vragen en behoeften beter in beeld te krijgen. Toelichting: Het perspectief van jongeren wordt in Landsmeer meegenomen bij beleidsvorming door deelname aan de Adviesraad Sociaal Domein. Andere vormen om jongeren te betrekken zijn in 2021 onderzocht maar hebben niet geleid tot nieuwe initiatieven. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Met inzet van het jongerenwerk en andere lokale partners de maatschappelijke participatie van jongeren vergroten. Toelichting: In 2021 heeft een eerste verkenning plaatsgevonden om de betrokkenheid van jongeren bij beleidsvorming te vergroten. De gemeente is zich aan het oriënteren op deelname aan projecten rond maatschappelijke diensttijd. Wat willen we bereiken? Ter bevordering van de fysieke en mentale gezondheid van kinderen zetten we in op de versterking van de verbinding met bewegen, sport en cultuur. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Alle kinderen maken binnen- of buitenschools kennis met sport en cultuur in Landsmeer. Toelichting: Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We stimuleren het bewegen voor kinderen vanaf 2 jaar, beginnend bij de peuteropvang. Toelichting: Sinds medio september 2022 is er een beperkte vervanging van de langdurig zieke beleidsmedewerker. We kunnen nu weer een aantal zaken gaan oppakken. Monitoring heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Er zijn geen signalen van stagnatie.

Basis maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De gemeente Landsmeer blijft haar aanpak toetsen aan het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid waarbij we ons in 2019 hebben aangesloten. Toelichting:

We maken deel uit van de regionale werkgroep rond het thema eenzaamheid. Hierbij is ook een adviseur van Movisie aangehaakt. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In de werkgroep Eén tegen eenzaamheid werken we samen met partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen, het taboe op eenzaamheid te doorbreken en het vanzelfsprekend omzien naar elkaar als “nieuw normaal”. We blijven zoeken naar vormen waarbij we ook jongeren kunnen bereiken. Toelichting: De werkgroep is nog steeds actief en komt op regelmatige basis bijeen om de voortgang te bespreken. Ook naar buiten toe is de werkgroep zichtbaar, door o.a. op de markt te gaan staan in de week tegen eenzaamheid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In het najaar 2021 is in Landsmeer het Contactpunt Eenzaamheid van start gegaan. In de voorbereiding hebben we gebruik gemaakt van de expertise en ervaringen van het landelijke actieprogramma. Het steunpunt eenzaamheid is niet alleen meldpunt maar draagt ook bij aan het bespreekbaar en zichtbaar maken van het thema eenzaamheid. Iedereen in het dorp wordt daarbij betrokken en er zal aandacht zijn voor jongeren. Toelichting: Het Contactpunt wordt in de dagelijkse praktijk bijna niet gevonden. Het heeft onvoldoende draagvlak en er wordt geen gebruik van gemaakt. Tegelijkertijd merken we dat het thema eenzaamheid landelijk steeds meer aandacht krijgt. De vraag of een lokaal contactpunt nog zinvol is zal de komende tijd beantwoord moeten worden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In najaar 2021 is het Sociaal Buurtrestaurant Resto VanHarte gestart in de Zoete Inval. In 2022 wordt deze pilot geëvalueerd en bekeken of en in welke vorm dit initiatief kan worden gecontinueerd. Toelichting: Uiterlijk eind dit jaar wordt er geëvalueerd. De eerste indrukken zijn nog steeds positief.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Vanaf 2022 worden er trainingen aan inwoners aangeboden om de kennis te vergroten over (omgaan met) dementie. We streven er naar dat tenminste 70% van de medewerkers/vrijwilligers een training over (omgaan met) dementie heeft gevolgd. Toelichting: Door de beperkte beleidscapaciteit is hier onvoldoende aandacht aan gegeven. We vinden het nog steeds van belang en gaan het eind 2022 en in 2023 oppakken. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We verhelderen de behoeften op het gebied van vrijwilligersbeleid door in gesprek te gaan met partners. Aan de orde komen de waardering van vrijwilligerswerk en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Toelichting: We zijn gestart met de voorbereidingen ten behoeve van een behoefte-analyse.

Wat willen we bereiken? Langer zelfstandig blijven wonen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Om uitstroom uit beschermd wonen en opvang mogelijk te maken heeft de gemeente voor 2021 zogenaamde zorgprestatie afspraken gemaakt met de woningcorporaties over het beschikbaar stellen van vrijgekomen woningen en afstemming bevorderen tussen corporaties en zorgaanbieders over ambulante begeleiding. Deze afspraken worden in 2022 gemonitord. Toelichting: We volgen het proces. Het aantal inwoners die dit betreft is zeer klein. Het is nog te vroeg om resultaten te kunnen melden. Wat willen we bereiken? Meer mantelzorgers weten de weg naar ondersteuning te vinden, minder mantelzorgers voelen zich overbelast en ondersteuning is aangepast aan de behoeften van de mantelzorger. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Eind 2021 evalueren we de (extra) inzet van mantelzorgondersteuning. Voor 2022 wordt op basis hiervan een nieuw plan gemaakt; Toelichting: Het Activiteitenplan Mantelzorgondersteuning 2022 gemeente Landsmeer is op basis van de reguliere uren gemaakt. De extra uren in het kader van het Meerjarenbeleidsplan zijn voor de toekomst niet noodzakelijk om de mantelzorgers adequaat te kunnen ondersteunen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Respijtzorg is een gedeelde verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars en de gemeente. We onderzoeken de mogelijkheden om diverse vormen van respijtzorg te verbeteren. Toelichting: Op 2 februari 2022 is het buitenhuis officieel geopend, een pilot in samenwerking met de regio-gemeenten, zorgverzekeraars en externe partijen.

Armoede en schulden Wat willen we bereiken? Iedereen naar vermogen mee laten doen aan de samenleving, ook de mensen met een laag inkomen en/of schulden. Mensen met schulden willen wij sneller ondersteunen door preventie en vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Er wordt voldoende gebruik gemaakt van de regelingen door de doelgroep. Wij geven bekendheid aan onze dienstverlening met o.a. voorlichtingsdagen, themabijeenkomsten, via de website en de ketenpartners. Toelichting:

Dit jaar kunnen mensen met een minimuminkomen middels een energietoeslag deels gecompenseerd worden voor de fors hogere energiekosten. Per huishouden is € 1.300,- beschikbaar. We communiceren breed om met name werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen te bereiken. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het proces voor preventie en vroegsignalering is recent ingericht en zijn wij verder aan het optimaliseren, hierdoor kunnen wij mensen sneller helpen en problematische schulden voorkomen. Toelichting: De maandelijkse meldingen vroegsignalering worden actief door de sociaal raadsvrouw opgepakt. Wij zijn aan het onderzoeken of we dit kunnen uitbreiden zodat we ook op huisbezoek kunnen gaan bij een melding huurachterstand en/of energieachterstand. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We hebben oog voor mensen die niet in staat zijn om zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Toelichting: We werken samen met onze partners in onze gemeente om de mensen op te merken die hulp nodig hebben maar er niet om vragen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Wij optimaliseren de diverse minima regelingen. Toelichting: De diverse minimaregelingen zijn goed ingebed in de organisatie. Het komend jaar wordt het bestaande aanbod uitgebreid met een aanbod Goedkope Energie. Ook worden er vrijwillige energiecoaches opgeleid die inwoners met een laag inkomen kunnen helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk of sociale activering. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Gemeenten zullen in samenwerking met het UWV en overige sociale partners gezamenlijk alle kansen moeten grijpen om mensen zonder werk te begeleiden naar (het behouden van) werk. Het gaat dan niet alleen om mensen die werk zoeken in loondienst maar ook om zelfstandigen. Hiervoor is het versterken van de regionale samenwerking binnen het arbeidsmarktbeleid hard nodig. Vanuit dit kader werken we verder aan een intensievere regionale samenwerking.Verder heeft de regio vanuit het Rijk een nieuwe verantwoordelijkheid erbij gekregen namelijk dienstverlening op het gebied van werk naar werk. Toelichting: De overeenkomst (dienstverlening zelfstandigen) met het zelfstandigenloket van de gemeente Purmerend is verlengt tot eind 2022. Vanuit de regio wordt er nog steeds intensief samen gewerkt om mensen zonder werk te begeleiden of om te begeleiden om hun werk te behouden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Samen met de gemeente Waterland uitvoering geven aan de Participatiewet Landsmeer. Toelichting: Er is een nieuwe overeenkomst gesloten met de gemeente Waterland..

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Uitgangspunt is werken naar vermogen en streven naar een duurzame arbeidsrelatie, waarmee bedoeld wordt dat mensen aan het werk blijven en niet terugkeren in de bijstand. We investeren daarom in (zorg) trajecten, scholing en begeleiding op de werkplek (nazorg) om de overgang van bijstand naar werk soepel te laten verlopen. Toelichting: Er wordt gewerkt naar vermogen en het streven naar een duurzame arbeidsrelatie.

Wat willen we bereiken? Nieuwkomers begeleiden naar werk of studie en ondertussen inburgeren (o.a. de Nederlandse taal leren). Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Conform de nieuwe wetgeving gaat de gemeente de statushouders die bijstand ontvangen ontzorgen. We gaan voor deze groep de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht rechtstreeks vanuit de bijstand betalen. Deze begeleiding moet zorgen voor rust en stabiliteit bij het begin van de inburgering. Hier staat tegenover dat statushouders die zich onvoldoende inzetten, vaker en sneller dan in het huidige stelsel, te maken krijgen met sancties, zoals een boete. Toelichting: Ontzorging voor statushouders wordt volgens de nieuwe wet uitgevoerd,

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. In het nieuwe inburgeringsstelsel geldt een hogere norm voor het taalniveau dan voorheen en worden taallessen gecombineerd met (vrijwilligers)werk of stage. Naast de taaltrajecten gaan alle statushouders actiever kennismaken met de lokale arbeidsmarkt. Ook komen ze meer en vaker in de praktijk in aanraking met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting. Toelichting: De eerste statushouders die op basis van de nieuwe wet gaan inburgeren stromen nu in.

Toegang en maatwerkvoorzieningen Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zorgen dat de informatievoorziening op de geactualiseerde website van de gemeente Landsmeer up to date blijft. Er is een communicatieplan om de bekendheid van het Middelpunt bij zowel de inwoners als de partners vast te houden en te vergroten. Toelichting: De website van de gemeente Landsmeer is actueel. We informeren inwoners door middel van social media, de website, onze nieuwsbrief en Kompas en wijzen ze met regelmaat op waar ze voor bij het Middelpunt terecht kunnen. Wat willen we bereiken? Inwoners ondersteuning op maat bieden als het niet meer zelf of met het netwerk lukt, zodat een inwoner nog zoveel mogelijk kan meedoen aan de samenleving. We willen dit voor de gemeente Landsmeer betaalbaar houden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In regionaal verband werken we aan het verbeteren van de hulp aan jeugdigen. Toelichting: In de inkoopdocumenten is de opdracht opgenomen om gezamenlijk een doorlopende ontwikkelagenda te maken. Dit zodat gemeenten en ketenpartners zich blijven ontwikkelen op de kwaliteit van de specialistische jeugdhulp en de (administratieve) processen en de kostenbeheersing. In gezamenlijkheid met partners gaan we meer de tijd nemen om in te zoomen op specifieke thema’s binnen het stelsel. Deze specifieke thema’s willen we doorlopend innoveren om op die manier te blijven werken aan de transformatiedoelen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We willen de uitgaven voor Jeugd-maatwerkvoorzieningen beheersbaar houden. We volgen de landelijke ontwikkelingen en kijken in regionaal verband naar de mogelijkheden. Toelichting: Er is nog geen duidelijkheid over de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Er zijn, door de vele partijen die ook jeugdzorg mogen inzetten, zeer beperkte mogelijkheden om op de uitgaven te sturen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We willen de uitgaven voor WMO-maatwerkvoorzieningen beheersbaar houden. We volgen de landelijke ontwikkelingen en kijken in regionaal verband naar de mogelijkheden. Toelichting: We houden binnen de mogelijkheden die wij hebben de kosten beheersbaar te houden door in samenspraak met de inwoner te bepalen wat noodzakelijk is. De Wmo heeft een open einde regeling waarbij burgers die recht hebben op een Wmo voorziening deze ook niet geweigerd mag worden.

Zorg en Veiligheid Wat willen we bereiken? - Regionaal bundelen we de krachten om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken;- Regionaal werken samen in Zorg- en Veiligheidshuis, in het project Geweld Hoort Nergens Thuis, rond Personen met onbegrepen gedrag en de Wet verplichte GGZ en Mensenhandel. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Regionaal bundelen we de krachten om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Toelichting: Hierbij richten we ons op de volgende prioriteiten: het realiseren van integrale sturing, het werken volgens de visie “Samenwerken aan veiligheid”, het versterken van de lokale wijkteams en het werken met een aanpak voor gezinnen/huishoudens met de meest complexe problematiek. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Regionaal werken samen in Zorg- en Veiligheidshuis, in het project Geweld Hoort Nergens Thuis, rond Personen met onbegrepen gedrag en de Wet verplichte GGZ en Mensenhandel. Toelichting: In verband met te weinig aanmeldingen is de verdiepingssessie Zorg en Veiligheid voor bestuurders en raadsleden op 2 september geannuleerd.

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Sociaal domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Bijgestelde begroting na Berap I

Wijzigingen Berap II 2022

Bijgestelde begroting 2022 na wijziging

Basis jeugd

-1.276

-1.234

Basis sport/cultuur

-1.190

-113

-1.304

Basis volwassenen

-1.085

-1.050

Maatwerk jeugd

-2.500

-182

-2.682

Maatwerk participatie

-3.375

-650

-4.024

Maatwerk WMO

-1.413

-41

-1.453

Toegang

-362

Reserves

-200

Basis jeugd

182

Basis sport/cultuur

176

Basis volwassenen

Maatwerk jeugd

2.045

Maatwerk WMO

Toegang

Reserves

-8.738

-1.109

-9.847

Lasten

Baten

Maatwerk participatie

Saldo

Het onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, bestaand beleid en onontkoombare knelpunten. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of een structureel van aard is. Na het tabel worden de mutaties per regel toegelicht.

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

I/S

Administratieve wijzigingen -inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)

-48

0 i

-5

0 S

-Mutaties meicirculaire 2022

-252

0 I

-Ophogen Budget Jeugd

-44

0 I

-Ophogen budget overige verzekeringen

-5

0 I

-Ophogen budget WMO

-30

0 I

-Ophogen GGD ZaWa 2022

-17

0 I

-Terugzetten taakstelling 10% subsidie

-43

-60

-60 S

-Versterken buffer Sociaal Domein

-200

0 I

-Verwerken budgetoverheveling

-173

0 I

-Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022

0 S

-Wettelijk taak cliëntervaringsonderzoek Wmo

-9

-9 S

-Asiel (inburgering)

-10

0 I

-Energietoeslag

-147

0 I

-Gezond in de Stad

-4

0 I

-Maatschappelijke begeleiding statushouders

-24

0 I

-Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

-100

0 I

-1.109

-69

Bestaand beleid -Actualisatie kapitaallasten 2022

Nieuw beleid

Totaal

-69

Administratieve wijzigingen inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan) Op 17 februari 2022 heeft de raad het MJOP 2022-2025 vastgesteld en daarmee moet het voormalige (oude) MJOP uit de begroting gehaald worden en het nieuwe vastgestelde MJOP worden ingeboekt. Dit betreft een boekhoudkundige handeling, waarbij het "oude" MJOP wordt vervangen door het "nieuwe" MJOP. Voor het lopend boekjaar (2022) is dit in deze Berap opgenomen en voor 2023 e.v. is dit in de Begroting 2023 opgenomen. Omdat de gemeentelijke objecten over de verschillende programma's zijn verdeeld, ziet u de financiële verwerking in het betreffende programma terug. Door alle programma's heen betreft dit een budget neutrale boeking. Bestaand beleid Actualisatie kapitaallasten 2022 Naar aanleiding van het nieuwe investeringsoverzicht zijn de kapitaallasten geactualiseerd. De financiële uitwerking vindt u terug in de verschillende programma's. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2023.

Mutaties meicirculaire 2022 Dit betreft de boekingen voor wat betreft de mutaties uit de meicirculaire voor het jaar 2022. De structurele doorwerking voor de jaren 2023 e.v. zijn in de begroting verwerkt. Voor 2022 is er € 1.059.864 uit de meicirculaire. Dit bedrag is deels vrij besteedbaar (€ 613K) en deels in de programma's terug te vinden. Aan de lastenkant in de volgende programma's treft u de verdeling aan. Sociaal Domein in totaal € 252K (4K inburgering en 248K Energietoeslagen). Ruimtelijk Domein in totaal 147K voor uitvoering klimaatakkoord. Integrale veiligheid 30K voor extra capaciteit Boa's. In financiën nog 17K voor inkomstenderving 2020. In het programma financiën is derhalve aan de batenkant 1,043 miljoen (1.059 minus 17K) opgevoerd. Ophogen Budget Jeugd Bij de nieuwe contracten met ingang van 2022 zijn de prijzen meer dan gemiddeld gestegen. Verder is dit jaar de inzet van dure vormen van jeugdzorg noodzakelijk gebleken. Ophogen budget overige verzekeringen Om de ziektekostenverzekering voor minima te kunnen afhandelen maken we gebruik van gezondverzekerd.nl. De licentiekosten zijn dit jaar niet abusievelijk niet begroot. Ophogen budget WMO We zien het aantal gebruikers van WMO regelingen langzaam stijgen. Dit is in lijn met de vergrijzing binnen de gemeente Landsmeer. Voor 2022 is het begroot bedrag niet toereikend.

Ophogen GGD ZaWa 2022 Op 12 mei 2022 heeft het Algemeen bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland de 1e begrotingswijzigingGR 2022 definitief vastgesteld. Met deze factuurbrengen wij u uw bijdrage aan de 1ebegrotingswijziging GR 2022 als voorschot inrekening. Terugzetten taakstelling 10% subsidie Conform de motie van de raad d.d. 14-07-2022 wordt de eerder opgelegde taakstelling van 10% op de subsidies mbt verenigingen en stichtingen terug gedraaid. Vanaf 2022 bedraagt dit € 60.000 structureel, voor 2022 is er echter al dekking voor € 12.500. Versterken buffer Sociaal Domein Op dit moment zijn we genoodzaakt dure vormen van jeugdzorg in te zetten. Omdat we niet met zekerheid kunnen voorspellen of deze uitgaven ook in de toekomst noodzakelijk zijn, hebben we niet gekozen voor een ophogen van de jeugdbudgetten, maar voor het versterken van de reserve Sociaal Domein om de eventuele meerkosten in de toekomst op te kunnen vangen. Dit bedrag wordt derhalve gestort in de reserve ( zie bijlage reserve). Verwerken budgetoverheveling Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de raad akkoord gegeven op het overhevelen van een aantal budgetten naar 2022. De eerste mogelijkheid om deze verwerking inzichtelijk te maken is in deze 2e Berap. Het betreft hier een totale verwerking van 358K.

In het programma financiën komt er aan de batenkant 358K binnen vanuit de Algemene Reserve, aan de lastenkant in hetzelfde programma komt er een bedrag van 90K (Sale en Leaseback) en 30K (verbeterslag P&C) en het restant van 238K terug. Dit restant van 238K aan de lastenkant binnen het programma financiën is weer verdeeld (conform jaarrekening) aan batenkant binnen de verschillende programma's (alg.bestuur: 9K, integr.veiligheid 10K, ruimt.domein : 45K en soc.domein: 173K). Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022 Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022 52

Wettelijk taak cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeenten staan voor de grote opgave om kwalitatief goede zorg te realiseren voor minder geld. De vraag is natuurlijk hoe cliënten deze veranderingen ervaren. Om deze inzichten te verkrijgen, dienen gemeenten gebruik te maken van cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Voor het clientenonderzoek is het huidige budget niet toereikend. Nieuw beleid Asiel (inburgering) Asiel (inburgering)In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 26 augustus 2022 is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie.Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor 2022 op te hogen. Energietoeslag Energietoeslag septembercirculaire (correctie t.o.v. meicirculaire):Energietoeslag is een bedrag beschikbaar gesteld voor energietoelage lage inkomens. In de gemeente Landsmeer is de energietoeslag beschikbaar voor alle inwoners met een inkomen tot 120% van het minimunloon. In de september circulaire is hier voor geld ter beschikking gesteld, in de paragraaf Financiën treft u de bruto verwerking van de september circulaire aan van € 717K, de lasten zijn opgenomen in het Sociaal Domein (Asiel-Energietoeslag-Gezond in de Stad-Maatschappelijke begeleiding statushouders).

Gezond in de Stad Gezond in de Stad (septembercirculaire): deze middelen zijn bedoeld voor het aanpakken van gezondheidsachterstanden en het verbeteren van de gezondheid van risicogroepen. Het richt zich met name op de eerste 1000 dagen van een kind. Samen met de GGD geven we hier vorm aan. In de september circulaire is hier voor geld ter beschikking gesteld, in de paragraaf Financiën treft u de bruto verwerking van de september circulaire aan van € 717K, de lasten zijn opgenomen in het Sociaal Domein (Asiel-Energietoeslag-Gezond in de Stad-Maatschappelijke begeleiding statushouders). Maatschappelijke begeleiding statushouders Maatschappelijke begeleiding statushouders (septembercirculaire):Gemeenten ontvangen deze middelen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgerings plichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Deze worden jaarlijks vastgesteld afhankelijk van de gemeentelijke opgave. In de september circulaire is hier voor geld ter beschikking gesteld, in de paragraaf Financiën treft u de bruto verwerking van de september circulaire aan van € 717K, de lasten zijn opgenomen in het Sociaal Domein (Asiel-Energietoeslag-Gezond in de Stad-Maatschappelijke begeleiding statushouders). Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne Om de kosten voor de verbouwing van het Middelpunt te bekostigen t.b.v.

de opvang vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren, alsmede de inhuur van een externe projectleider om een businesscase op te stellen, is er een budget van in totaal € 100.00,00 opgenomen. In deze Berap wordt dit verwerkt in de begroting. Het Rijk compenseert deze kosten, derhalve is deze post budget neutraal. In de paragraaf Sociaal Domein vind u de lasten en in de paragraaf Financiën de te ontvangen baten (vanuit het Rijk).

Financiën Portefeuillehouder Wethouder E. Heinrich

Missie

Het programma Financiën en Algemene dekkingsmiddelen is het laatste programma van de programmabegroting. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Naast de algemene dekkingsmiddelen worden in dit programma baten en lasten verantwoord welke niet zijn onder te brengen in andere programma's. Voor het grootste deel bestaat dit programma uit belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is, uitkering uit het gemeentefonds en overige baten en lasten. Naast 'Treasury' wordt in dit programma ook het door het BBV verplicht onderdeel 'Overhead' verantwoord. Onder overhead wordt dat deel van de personeelsbegroting verstaan dat aan door BBV gedefinieerde overheadtaken toe moet worden gerekend.

Wat heeft het gekost?

Bijgestelde begroting na Berap I

Wijzigingen Berap II 2022

Bijgestelde begroting 2022 na wijziging

-4.938

-121

-5.059

-136

Overige belastingen

Overige uitgaven en inkomsten Treasury

-204

-161

-45

308

350

Algemene uitkering

16.254

1.966

18.221

Onroerende-zaakbelastingen

3.066

Overige belastingen

105

Overige uitgaven en inkomsten Treasury

216

14.458

2.196

16.654

Lasten Overhead Algemene uitkering Onroerende-zaakbelastingen

Baten Overhead

Saldo

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

I/S

Administratieve wijzigingen -inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)

0 i

-Actualisatie kapitaallasten 2022

-6

0 S

-Bijdrage regionale portefeuillehoudersoverleggen ZAWA -Mutaties meicirculaire 2022

0 I

1.043

0 I

-Reserve Wet open overheid (Woo)

0 I

-Verwerken budgetoverheveling

238

0 I

-Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022

0 S

-Bruto effect september circulaire

717

0 I

-Inzet stelpost loon en -prijsstijgingen

0 I

-Leerlingenvervoer Oekraïne

-10

0 I

-Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

100

0 I

-Uitwerking thuiswerk- en reiskostenvergoeding

-60

0 S

2.196

Bestaand beleid

Nieuw beleid

Totaal Administratieve wijzigingen

inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan) Op 17 februari 2022 heeft de raad het MJOP 2022-2025 vastgesteld en daarmee moet het voormalige (oude) MJOP uit de begroting gehaald worden en het nieuwe vastgestelde MJOP worden ingeboekt. Dit betreft een boekhoudkundige handeling, waarbij het "oude" MJOP wordt vervangen door het "nieuwe" MJOP. Voor het lopend boekjaar (2022) is dit in deze Berap opgenomen en voor 2023 e.v. is dit in de Begroting 2023 opgenomen. Omdat de gemeentelijke objecten over de verschillende programma's zijn verdeeld, ziet u de financiële verwerking in het betreffende programma terug. Door alle programma's heen betreft dit een budget neutrale boeking. Bestaand beleid Actualisatie kapitaallasten 2022 Naar aanleiding van het nieuwe investeringsoverzicht zijn de kapitaallasten geactualiseerd. De financiële uitwerking vindt u terug in de verschillende programma's. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2023. Bijdrage regionale portefeuillehoudersoverleggen ZAWA De dekking voor de projecten van het samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland, als deelregio van de MRA, (programma Algemeen Bestuur) komt uit de reserve IBP (Interbestuurlijk programma; programma Financiën)

Mutaties meicirculaire 2022 Dit betreft de boekingen voor wat betreft de mutaties uit de meicirculaire voor het jaar 2022. De structurele doorwerking voor de jaren 2023 e.v. zijn in de begroting verwerkt. Voor 2022 is er € 1.059.864 uit de meicirculaire. Dit bedrag is deels vrij besteedbaar (€ 613K) en deels in de programma's terug te vinden. Aan de lastenkant in de volgende programma's treft u de verdeling aan. Sociaal Domein in totaal € 252K (4K inburgering en 248K Energietoeslagen). Ruimtelijk Domein in totaal 147K voor uitvoering klimaatakkoord. Integrale veiligheid 30K voor extra capaciteit Boa's. In financiën nog 17K voor inkomstenderving 2020. In het programma financiën is derhalve aan de batenkant 1,043 miljoen (1.059 minus 17K) opgevoerd. Reserve Wet open overheid (Woo) Instellen Woo reserve. De Wet open overheid is op 26-01-21 aangenomen in de Tweede Kamer. Het betreft een initiatiefwet uit de Tweede Kamer en beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. Hiervoor zijn meerjarig middelen beschikbaar gesteld, deze worden in de Reserve Woo toegevoegd. In de begrotingswijziging wordt het bedrag uit de exploitatie gesaldeerd en toegevoegd aan reserve (zie Bijlage Reserves). Verwerken budgetoverheveling Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de raad akkoord gegeven op het overhevelen van een aantal budgetten naar 2022.

De eerste mogelijkheid om deze verwerking inzichtelijk te maken is in deze 2e Berap. Het betreft hier een totale verwerking van 358K. In het programma financiën komt er aan de batenkant 358K binnen vanuit de Algemene Reserve, aan de lastenkant in hetzelfde programma komt er een bedrag van 90K (Sale en Leaseback) en 30K (verbeterslag P&C) en het restant van 238K terug. Dit restant van 238K aan de lastenkant binnen het programma financiën is weer verdeeld (conform jaarrekening) aan batenkant binnen de verschillende programma's (alg.bestuur: 9K, integr.veiligheid 10K, ruimt.domein : 45K en soc.domein: 173K). Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022 Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022 Nieuw beleid Bruto effect september circulaire Deze post betreft de bruto verhoging van de algemene uitkering naar aanleiding van de septembercirculaire. De post bevat dus niet de budgetclaims die gelegd worden naar aanleiding van de september circulaire. De budgetclaims vind u terug in het Sociaal Domein (Asiel-EnergietoeslagGezond in de Stad-Maatschappelijke begeleiding statushouders). Inzet stelpost loon en -prijsstijgingen De stelpost loon - en prijsstijgingen wordt met deze mutatie ingezet om de thuiswerk en reiskostenregeling te compenseren.

Leerlingenvervoer Oekraïne De decentralisatie-uitkering (septembercirculaire) Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt. De decentralisatie-uitkering ziet toe op de periode vanaf 1 maart 2022 tot aan de zomervakantie op 16 juli 2022. De bedragen die worden toegekend aan een gemeente zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde kinderen uit Oekraïne, met peildatum 6 mei. Gemeenten dragen de verantwoordelijkheid om naar eigen inzicht de middelen in te zetten.

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne Om de kosten voor de verbouwing van het Middelpunt te bekostigen t.b.v. de opvang vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren, alsmede de inhuur van een externe projectleider om een businesscase op te stellen, is er een budget van in totaal € 100.00,00 opgenomen. In deze Berap wordt dit verwerkt in de begroting. Het Rijk compenseert deze kosten, derhalve is deze post budget neutraal. In de paragraaf Sociaal Domein vind u de lasten en in de paragraaf Financiën de te ontvangen baten (vanuit het Rijk). Uitwerking thuiswerk- en reiskostenvergoeding In de begroting 2022 is, vooruitlopend op de onderhandelingen van de CAO, getracht rekening te houden met de mogelijke thuiswerkvergoeding door middel van een hogere indexering op de loonsom toe te passen dan voorheen. Bij het vaststellen van de CAO begin 2022 is echter gebleken dat de initieel toegepaste hogere indexering niet voldoende was voor de indexering op de lonen, zoals ook uitgelegd in de paragraaf bedrijfsvoering (overige ontwikkelingen – indexering). Hierdoor is er voor 2022 e.v. geen dekking voor de thuiswerkvergoeding. Daarbij is vanaf 1 augustus 2022, als gevolg van marktwerking en inflatie, een meer marktconforme reiskostenvergoeding van kracht. Deze financiële gevolgen worden derhalve in de 2e Berap duidelijk en moeten daarom bijgesteld worden.

Voor 2022 betekent dit een ophoging van dit budget van 60K en vervolgens vanaf 2023 structureel 80K voor thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding.

Bijlage Investeringen Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per eind augustus 2022. Op een aantal kredieten is een negatief restant zichtbaar, dit is gelegen in het feit dat kosten nog verdeeld moeten worden over andere (samenhangende) kredieten. Deze doorberekening vindt gedurende het boekjaar plaats en zal afgerond zijn bij het opstellen van de jaarrekening. Bij de status van het project wordt dit verder uitgelegd.

Kredietnummer

Investeringen

Begroting Werkelijk Restant

617010

1814 Verledden Openbare Verlichting (armaturen)

309

171

138

617020

1814 Verledden Openbare Verlichting (masten)

309

241

617030

Omgevingsvergunningen

617060

1705 Voorbereiding Nieuwe Gouw

100

556

-456

617080

1504 Herinrichting Violierweg

755

750

618060 en 618070 1805/1808 Riolering en herinr. Meerkoetstraat

1.498

1.348

150

447

511

-63

1.315

165

1.150

100

618130

Beschoeiing oeverbeheerplan fase 4/5

619010

Herinr en verv riol Meervalweg

619040 619080

Bekabeling ICT gemeentehuis Voorbereidingskrediet Infrastructuur

620015

2105 asfalteren IJdoornlaan

1.288

1.291

-3

620045

1711 Rio Havenzathe fase 1

894

473

421

620055

1721 Herinr. Havenzathe fase 1

582

963

-381

620065

Ruimen 52 algemene graven

-9

620085

621005

Speelpl. 012-021-022 Speelpl. 031 Rhijnestein

621010

Persleiding Den Ilp 100-97B

-18

621015

Aanpassing kruising IJdoornlaan-Zuideinde

200

119

621020

Vervangen riolering kruising Zuideinde-IJdoornlaan

970

480

490

621025

Bel.plan Afval en grondstoffen

729

281

448

621035

Renovatie B-veld Purmerland

9.879

7.552

2.327

Totaal

Status per project Hieronder staat een korte toelichting op de openstaande kredieten. Bij meerdere projecten staat dat de werkzaamheden inmiddels zijn afgerond. De financiële afronding dient nog plaats te vinden en gebeurt bij het opstellen van de jaarrekening. De bedragen kunnen door de financiële afrekening nog 59

wijzigen omdat bijvoorbeeld de interne uren nog niet in alle gevallen met het krediet zijn verrekend, of dat er kosten gemaakt zijn op het gebied van riolering. Tevens zijn er samenhangende kredieten waarbij nu op 1 post geboekt is, die nog gaande het jaar overgeheveld moeten worden. 

617010 - 1814 Verledden OV (armaturen); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Dit jaar is geheel Havenzathe en een deel van het Lint verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verledden. Dit zal in 2022 en 2023 gerealiseerd worden.



617020 - 1814 Verledden OV (masten); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Dit jaar is geheel Havenzathe en een deel van het Lint verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verledden. Dit zal in 2022 en 2023 gerealiseerd worden.



617030 - Dig. Omgevingsvergunningen; loopt conform.



617060 - 1705 Voorbereiding Nieuwe Gouw; Masterplan is opgeleverd. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor fase 1 afgerond en opgeleverd. Er wordt gewerkt aan de voorbereiding voor fase 2. De hier geboekte kosten betreffen ook de kosten die overgeheveld moeten worden naar het krediet voor Havenzathe fase 1 (620045) en later dit jaar naar Havenzathe fase 2. De kosten die hier nu geboekt zijn, en een negatief bedrag laten zien, worden dus overgeheveld naar de andere kredieten.



617080 - 1504 Herinr. Violierweg; werkzaamheden zijn afgerond.



618060 en 618070 - 1805/1808 Riolering en herinr. Meerkoetstraat; werkzaamheden zijn afgerond.



618130 - Beschoeiing oeverbeh fase 4/5; werkzaamheden zijn afgerond. Door onvoorziene omstandigheden zijn de kosten hoger uitgevallen.



619010 - 1919 Herinr en verv riol Meervalweg; Het bestek is vrijwel gereed, maar door gewijzigde prioriteiten wordt de projectleiding van dit project pas eind dit jaar opgepakt en zal de uitvoering in 2023 starten



619040 - Bekabeling ICT gemeentehuis; De aanleg van de bekabeling is volgens planning verlopen en is inmiddels afgerond.



619080 - Voorbereidingskrediet Infrastructuur; Dit krediet wordt gebruikt om kosten op te boeken voordat het krediet van het specifieke project is gevoteerd. Bij een aantal projecten moet al in een vroegtijdig stadium kosten gemaakt worden. Vervolgens worden de kosten na votering overgeboekt naar het gevoteerde krediet. Dit verklaart de overschrijding. Bij het opstellen van de jaarrekening vindt de verwerking van de overboekingen plaats.



620015 - 2105 asfalteren IJdoornlaan; werkzaamheden zijn afgerond.



620045 - 1711 Rio Havenzathe fase 1; Afgerond en opgeleverd. Garantieperiode tot juni 2023. Op dit krediet moeten nog de voorbereidingskosten geboekt worden die nu nog op krediet 617060 geboekt zijn. 60



620055 - 1721 Herinr. Havenzathe fase 1; Afgerond en opgeleverd. Garantieperiode tot juni 2023



620065 - Ruimen 52 algemene graven; werkzaamheden zijn afgerond.



620085 - Speelpl. 012-021-022; Projecten zijn afgerond en opgeleverd.



621005 - Speelpl. 031 Rhijnestein; werkzaamheden zijn afgerond.



621010 - Persleiding Den Ilp 100-97B; werkzaamheden zijn afgerond.



621015 - Aanpassing kruising IJdoornlaan-Zuideinde; De nieuwe kruising is inmiddels in gebruik; Het werk is afgerond en opgeleverd.



621020 - Vervangen riolering kruising Zuideinde-IJdoornlaan; De nieuwe kruising is inmiddels in gebruik; Het werk is afgerond en opgeleverd.



621025 - Beleidsplan Afval & Grondstoffen



621035 - Renovatie B-veld Purmerland

Bijlage Reserves Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de reserves verwerkt na Berap II. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2022, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand na de Berap II per 3112-2022. Bedragen * € 1.000 Naam reserve

1-1-2022

Begrote Begrote 31-12-2022 onttrekking toevoeging

ALGEMENE RESERVE Algemene reserve

1.188

-358

830

Saldo algemene rserve

1.188

-358

830 0

Best res actual bestemmingspl

192

-110

Best res Inter Bestuurlijk Prg

-40

Best res onderhoud wegen

297

-75

222

Best res Slok gelden

Best res Sociaal Domein MJB

200

227

Best reserve basisregistraties

Best reserve inburgering

Bestemm res Omgevingswet

195

-75

151

271

Bestemm res uitvprg Duurzaamheid

-19

147

Best res uitvprg Mobiliteit

124

-84

Reserve dekking kapitaallasten

160

Reserve weerstandsvermogen

1.225

1225

Saldo bestemmingsreserves

2.347

-403

588

2.532

Saldo

3.535

-761

588

3.362

Best res Wet open overheid (Woo)

Toelichting reserves Ten opzichte van de Berap 1 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: Algemene reserve Het verloop is als volgt: Eindstand 2021:

€

278.732

Bij: resultaat 2021

€ 2.217.768

Af: instellen onderhoudsvoorziening:

€ -1.308.241

Beginstand 2022:

€ 1.188.259

Af: budgetoverheveling

€

-358.222

Eindstand 2022:

€

830.037

Bestemmingsreserve Omgevingswet Toevoeging van € 151.000 uit de septembercirculaire. Bestemmingsreserve Duurzaamheid Toevoeging € 147.000 aan de reserve uit de meicirculaire. Bestemmingsreserve Wet open overheid Toevoeging € 90.000 aan de reserve vanuit het exploitatiebudget. Bestemmingsreserve Sociaal domein MJB Toevoeging € 200.000 aan de reserve vanuit het exploitatiebudget. Bestemmingsreserve Onderhoud wegen Onttrekking van € 75.000 uit de bestemmingsreserve verhardingen en toevoegen aan het budget verhardingsonderhoud van 2022.

Bijlage Voorzieningen Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de voorzieningen verwerkt na Berap II. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2022, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand van de voorzieningen na de Berap II per 31-12-2022. Bedragen * € 1.000 Naam voorziening

1-1-2022

Begrote Begrote 31-12-2022 onttrekking toevoeging

Voorzieningen voor egalisatie van kosten Onderhoudsfonds gem. gebouwen

1.308

-757

254

805

Tussensaldo

1.308

-757

254

805

1.473

-86

1.466

-37

1.473

-123

117

1.466

Voorz egalisatie afvalstoffenh

231

Voorz egalisatie rioolheffing

298

142

440

Voorzien klimaat & duurzaam bw

Tussensaldo

316

373

689

3.097

-880

744

2.960

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorz pensioenen wethouders Voorz. wachtgelden wethouders Tussensaldo Voorzieningen van derden verkregen middelen

Saldo

Bijlage incidenteel / structureel In deze bijlage is een overzicht met structurele en incidentele ontwikkelingen opgenomen welke ten grondslag liggen aan de afname van het begroot saldo. Hieronder vindt u de journalen voortkomende uit de Berap II onderverdeeld per programma. Daarbij wordt weergegeven of de mutatie een incidenteel of structureel karakter heeft. Hieruit is af te leiden dat de incidentele mutaties € 371.000 voordelig bedragen. De structurele mutaties zijn in totaal € 136.000 positief. De navolgende tabel toont eerst het totaal van de incidentele mutaties, daarna volgt de tabel met structurele mutaties. Bedragen * € 1.000 Lasten

2022

2023

2025

2026

I/S

Algemeen bestuur -Bijdrage regionale portefeuillehoudersoverleggen ZAWA

-40

-Verwerken budgetoverheveling

-9

-Wachtgeld vertrokken wethouder mei-dec 22

-37

-Wethouders voorziening pensioenen 2022

-36

Subtotaal

-122

-inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)

-15

-Mutaties meicirculaire 2022

-30

Integrale veiligheid

-Terugdraaien oud MJOP (Meerjarenonderhoudsplan) -Verwerken budgetoverheveling

-10

Subtotaal

-47

-Aanpassing voorziening riolering

-52

-Budget diverse onderzoeken ruimtelijke ordening

-50

-Correctie op voorziening afval

-131

-Het budget verhardingsonderhoud van 2022

-75

-inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)

-3

-Invoeringskosten Omgevingswet

-151

-Mutaties meicirculaire 2022

-147

-Oprichten van een energiecoöperatie

-10

Ruimtelijk domein

-Terugdraaien oud MJOP (Meerjarenonderhoudsplan)

-Verwerken budgetoverheveling

-45

-Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

-25

Subtotaal

-686

-Asiel (inburgering)

-10

-Energietoeslag

-147

-Gezond in de Stad

-4

-inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)

-121

-Maatschappelijke begeleiding statushouders

-24

-Mutaties meicirculaire 2022

-252

-Ophogen Budget Jeugd

-44

-Ophogen budget overige verzekeringen

-5

-Ophogen budget WMO

-30

-Ophogen GGD ZaWa 2022

-17

-Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

-100

Sociaal domein

-Terugdraaien oud MJOP (Meerjarenonderhoudsplan) -Versterken buffer Sociaal Domein

-200

-Verwerken budgetoverheveling

-173

-1.054

-inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)

-14

-Inzet stelpost loon en -prijsstijgingen

-Leerlingenvervoer Oekraïne

-10

-Mutaties meicirculaire 2022

-17

-Terugdraaien oud MJOP (Meerjarenonderhoudsplan)

-Verwerken budgetoverheveling

-30

Subtotaal

-1.851

Subtotaal Financiën

Totaal lasten Bedragen * € 1.000 Baten

2022

2023

2024

2025

I/S

Ruimtelijk domein -Afname bouwleges

-30

0 I

-Het budget verhardingsonderhoud van 2022

0 I

Subtotaal

Financiën 66

-Bijdrage regionale portefeuillehoudersoverleggen ZAWA

0 I

-Bruto effect september circulaire

717

0 I

1.060

0 I

-Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

100

0 I

-Verwerken budgetoverheveling

268

0 I

Subtotaal

2.184

Totaal baten

2.229

378

-Mutaties meicirculaire 2022

Saldo

Bedragen * € 1.000 Lasten

2022

2023

2024

2025

I/S

Algemeen bestuur -Actualisatie kapitaallasten 2022

-5

0 S

-Verhoging salarisbudget college B&W

-9

0 S

Subtotaal

-15

-Aanpassing budget Pontveer

-132

0 S

-Actualisatie kapitaallasten 2022

0 S

-Bijstelling exploitatielasten riolering

0 S

-Ophoging budget ODIJmond

-16

0 S

-Terugplanten bomen

-29

-56

-56 S

-Uitvoering motie groen onderhoud

-7

-7 S

-Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022

0 S

Subtotaal

-63

-Actualisatie kapitaallasten 2022

-5

0 S

-Terugzetten taakstelling 10% subsidie

-43

-60

-60 S

-Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022

0 S

-Wettelijk taak cliëntervaringsonderzoek Wmo

-9

-9 S

Subtotaal

-55

-69

-Actualisatie kapitaallasten 2022

-6

0 S

-Correctie budget WOO naar juiste taakveld

-90

-100

-111

-121 S

-Uitwerking thuiswerk- en reiskostenvergoeding

-60

0 S

-Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022

0 S

Ruimtelijk domein

-63

Sociaal domein

Financiën

Subtotaal

-136

-100

-111

-121

Totaal lasten

-172

-232

-242

-252

Bedragen * € 1.000 Baten

2022

2023

2024

2025

I/S

Ruimtelijk domein -Aanpassing budget Pontveer

123

Subtotaal

123

0 S

Financiën -Correctie budget WOO naar juiste taakveld

100

111

121 S

Subtotaal

100

111

121

Totaal baten

213

100

111

121

Saldo

-131

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=landsmeer&id=c3f7540b-d5e1-47aa-be59-3ed6881f71e3