Document · PDF

Tweede Bestuursrapportage

Raadsvergadering 10 november 2022, gemeente landsmeerBij agendapunt: Tweede Bestuursrapportage 202217.950 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Berap II 2022

Inhoudsopgave Berap II 2022............................................................................................................................................1 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 Inleiding ...............................................................................................................................................3 Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten .................................................................................5 Financieel perspectief..........................................................................................................................6 Algemeen bestuur ...............................................................................................................................9 Integrale veiligheid ............................................................................................................................16 Ruimtelijk domein..............................................................................................................................23 Sociaal domein ..................................................................................................................................38 Financiën

...........................................................................................................................................55 Bijlage Investeringen .........................................................................................................................60 Bijlage Reserves .................................................................................................................................62 Bijlage Voorzieningen ........................................................................................................................64 Bijlage incidenteel / structureel ........................................................................................................65

Inleiding Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage (Berap) over het jaar 2022 aan, waarin wij u informeren over de ontwikkelingen welke zich hebben voorgedaan in de periode april tot en met augustus 2022, aangevuld met de verwachte ontwikkelingen in het laatste kwartaal. In deze bestuursrapportage hebben we, naast de financiële rapportage, de inhoudelijke voortgang aangeven op de speerpunten van beleid uit de begroting. Per programma brengen wij, voor zover van toepassing, voorstellen tot budgetaanpassing in beeld ten opzichte van de primaire begroting en de aanpassingen in Berap I. Bij elke bijstelling is aangegeven of hier sprake is van een structureel of een incidenteel effect. Als een bijstelling een structureel karakter heeft, maar niet in de tabel voor de komende jaren is opgenomen, dan is dit in de meerjaren begroting verwerkt. Middels de bijlage wordt u geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de lopende kredieten en reserves en voorzieningen. Deze 2e bestuursrapportage wordt u aangeboden in een periode waarin we steeds minder te maken hebben met het corona-virus en de directe financiële effecten hier van. Wel merken we allemaal de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, waarbij het vooral gaat om de financiële gevolgen van deze oorlog in onze maatschappij. Stijgende prijzen voor grondstoffen, energie en de toenemende inflatie zijn goed merkbaar.

Voor het lopende boekjaar hebben we reeds in de 1e Berap financieel bijgestuurd, maar ook in deze bestuursrapportage hebben we goed onderzocht of we richting de jaarrekening 2022 de begrootte bedragen kunnen handhaven. In de begroting 2023 zullen we een meerjarig beeld schetsen waarbij indexering een belangrijke rol speelt om zo goed mogelijk te begroten. Voor het lopende jaar (2022) hebben we reeds in de 1e Berap de schommelingen, als gevolg van prijsstijgingen, zoveel mogelijk opgevangen door de stelpost loon- en prijsstijgingen in te zetten. In de deze rapportage hebben we deze stelpost verder structureel ingezet. Het saldo van deze 2e bestuursrapportage bedraagt € 420.000 positief. Dit positieve saldo is het gevolg van de positieve uitwerking van de mei- en septembercirculaire. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal € 362.000 positief. De structurele mutaties komen in totaal op € 58.000 positief. Hierdoor komt het verwachte rekeningsaldo over 2022 uit op € 440.000 positief. Dit onder voorbehoud van eventuele andere bijstellingen over de periode september-december die pas bij de jaarrekening kunnen worden gemeld en verwerkt. In de betreffende programma’s worden de mutaties toegelicht.

Ook het meerjarenperspectief dat niet in deze rapportage, maar uiteraard wel in de Begroting 2023 zal worden gemeld is veel positiever dan eerder gemeld, vanwege de verhoging in de algemene uitkering. Waarbij het grootste deel van de verhoogde uitkering is bestemd voor de indexatie, dit was ook al meegegeven in de RIB over de meicirculaire die eerder dit jaar aan uw raad was aangeboden.

Wij zijn daarom van mening dat we op dit moment moeten vasthouden aan het financiële kader van de begroting 2022 en ook aan het afgesproken stringente begrotingsbeleid. Mocht het zo zijn dat de jaarrekening 2022 een positief saldo zal laten zien, dan is dit een aanvulling op de algemene reserve waar de afgelopen jaren fors op ingeteerd is.

Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten Instelling nieuwe reserve

In deze tweede bestuursrapportage 2022 is een nieuwe reserve Wet open overheid (Woo) ingesteld, voor de toekomstige kosten die hiervoor gemaakt moeten worden. Er is vanuit het Rijk een bedrag van € 90.000 voor deze gemeente ter beschikking gesteld en dit bedrag is dan ook in deze reserve gestort. Het betreft een initiatiefwet uit de Tweede Kamer die beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken.

Instelling nieuwe kredieten

Er worden in deze tweede bestuursrapportage 2022 geen nieuwe investeringskredieten aan u aangeboden om beschikbaar te stellen.

Financieel perspectief De P&C cyclus bestaat uit meerdere documenten en daarbij behorende 'standen'. De mutaties die worden opgevoerd bij elk P&C document bestaan uit 'journaalgroepen'. Hieronder wordt het begrotingssaldo in meerjarenperspectief toegelicht aan de hand van de verschillende standen en categorieën mutaties. Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2022 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2022, Berap 1 en deze bestuursrapportage. Het voordelig totaal na deze rapportage komt uit op € 440.000 Het saldo van deze 2e bestuursrapportage bedraagt € 420.000 positief. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal € 362.000 positief. De structurele mutaties komen in totaal op € 58.000 positief. De structurele mutaties voor 2023 en volgend zijn in de begroting 2023-2026 verwerkt, zodat uw raad een integraal overzicht krijgt van alle voorgenomen begrotingswijzigingen in de meerjarenbegroting. Alle mutaties worden per programma toegelicht, evenals mutaties die op bestemmingsreserves betrekking hebben. Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Primaire begroting

-126

-143

135

1e Berap 2022

2e Berap 2022

420

-131

Totaal

440

-243

-264

Het bovenstaande subtotaal van de Berap II wordt onderverdeeld in de navolgende tabel.

2e Berap 2022

2022

Administratieve wijzigingen

2023

2024

2025

Nieuw beleid

248

-56

Bestaand beleid

172

-75

Totaal

420

-131

In de onderstaande tabel zijn de structurele en incidentele lasten en baten per programma inzichtelijk gemaakt. Deze lasten en baten vormen het resultaat voor deze bestuursrapportage. Bedragen * € 1.000 Lasten

2022

I/S

Algemeen bestuur Incidentele/structurele lasten

-122

Incidentele/structurele lasten

-15

Subtotaal

-137

Integrale veiligheid Incidentele/structurele lasten

-47

Subtotaal

-47

Ruimtelijk domein Incidentele/structurele lasten

-686

Incidentele/structurele lasten

Subtotaal

-652

Sociaal domein Incidentele/structurele lasten

-1.054

Incidentele/structurele lasten

-55

Subtotaal

-1.109

Financiën Incidentele/structurele lasten

Incidentele/structurele lasten

-136

Subtotaal

-78

Totaal lasten

-2.022

Bedragen * € 1.000 Baten

2022

I/S

Ruimtelijk domein Incidentele/structurele baten

Incidentele/structurele baten

123

Subtotaal

168

Financiën Incidentele/structurele baten

2.184

Incidentele/structurele baten

Subtotaal

2.274

Totaal Baten

2.442

Saldo

420

Structureel saldo De begrotingsvoorschriften geven aan dat sprake moet zijn van een duurzaam financieel evenwicht. Dit betekent dat structurele lasten gedekt moeten worden door structurele baten. In onderstaand overzicht treft u de structurele saldi. In het eerste deel van de tabel wordt het primaire begrotingssaldo* gepresenteerd, vervolgens wordt het incidenteel primaire begrotingssaldo** eruit gehaald. Zo blijft het structureel primaire begrotingssaldo*** over. Vervolgens worden de structurele gevolgen van de Berap I en II geduid, waarna het structurele begrotingssaldo zichtbaar wordt. In 2022 is er sprake van een structureel overschot van € 58.000. 7

Als laatst worden alle incidentele zaken weer toegevoegd aan het begrotingssaldo om tot de begrotingssaldo na Berap II te komen. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Primaire begroting * Incidenteel primaire begrotingssaldo **

1 68

-126 2

-143 38

135 112

Structureel primaire begrotingssaldo ***

-67

-127

-181

Structurele gevolgen Berap I

Structurele gevolgen Berap II

-131

Structureel begrotingssaldo na Berap II

-1

-113

-170

Incidenteel primaire begrotingssaldo

112

Incidentele gevolgen Berap I

-47

Incidentele gevolgen Berap II

378

Incidenteel begrotingssaldo na Berap II

399

112

Begrotingssaldo na Berap II

440

-243

-264

Algemeen bestuur Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange Wethouder M. Breij (Bestuurlijke toekomst)

Missie

Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur en het dorp. Dit door respectievelijk kritisch mee te kijken naar het beleid van de gemeentelijke organisatie en aanspreekbaar te zijn bij klachten hierover. Het programma Algemeen Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Binnen dit programma zijn dan ook de belangrijkste thema's dienstverlening, communicatie/participatie en samenwerking. De gemeente gaat over de dienstverlening. Het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers stemmen we dan ook zoveel mogelijk af op de gebruikers. Goede voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van de dienstverlening en het gebruiken van digitale communicatiekanalen. Bij het opstellen en uitvoeren van beleid, projecten blijft de hoofdvraag wat de inwoners en ondernemers belangrijk vinden en welke bijdrage zij kunnen leveren aan de realisatie van hun (ideale) leefomgeving. Hiervoor wordt de term participatie veelal gebruikt. Waar gemeenten elkaar nodig hebben zoeken ze de samenwerking. Dit vindt plaats in de Metropoolregio Amsterdam en de regio Zaanstreek-Waterland.

Daarnaast zoekt Landsmeer de samenwerking met andere gemeenten om de bestuurskracht te verbeteren en bestaat de wens om tot een bestuurlijke fusie te komen.

Voortgang speerpunten Bestuurlijke toekomst Wat willen we bereiken? Een (intentie)besluit tot fusie met de beoogde fusiepartners waarmee een succesvolle en bestendige vorm van samenwerking kan ontstaan tussen de gemeenten Landsmeer, Waterland, Oostzaan en Wormerland. Een samenwerking die meerwaarde biedt voor de dienstverlening aan de inwoners van de betrokken gemeenten en de ambities van de gemeenteraad. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Eind december 2021 heeft de gemeenteraad het procesvoorstel bestuurlijke toekomst behandeld. Afgesproken is om de laatste maanden van de raadsperiode geen definitieve besluitvorming te plegen inzake de bestuurlijke toekomst, mede in het licht van de verkiezingen afgelopen maart 2022. De gemeenteraad heeft wel besloten om de kernkwaliteiten van de gemeente Landsmeer in beeld te brengen, de inwoners te informeren over de stand van zaken bestuurlijke toekomst en de buurgemeenten te informeren. Toelichting: De nieuwe raad zal zich hier over moeten gaan buigen. Op 10 maart 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de concept-kernkwaliteiten. In november 2022 worden de concept-kernkwaliteiten middels bewonersbijeenkomsten (participatie) besproken met de inwoners van de gemeente Landsmeer, waarna deze in januari 2023 definitief worden vastgesteld door de raad. Daarnaast zijn er in oktober 2022 brieven aan de buurgemeenten verstuurd om de eventuele mogelijkheden van een toekomstige fusie te bespreken. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Indien er sprake is van een bestuurlijk fusiebesluit, het in gezamenlijkheid met de fusiepartner(s), starten van de voorbereidingen van een herindeling, conform de Wet ahri. Toelichting: Wij verwijzen hier naar het voorgaande punt.

IBP Wat wilden we bereiken? De ambities uit het IBP (Interbestuurlijk Programma) koppelen aan bestaande ambities uit het collegeprogramma om zodoende een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

In de andere programma’s zijn de speerpunten verwerkt. Indien in de andere programma’s ambities worden bijgesteld, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en jeugdzorg, dan kan dat een effect hebben op het behalen van de ambities van het IBP. Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn, is afhankelijk van de (neerwaartse) bijstelling. In het verlengde van de speerpunten in het IBP, staan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN) voor dezelfde grote opgaven op het gebied van het Klimaatakkoord (reductie CO2) en de omslag naar een nieuwe, duurzame economie. Vanuit de MRA en NHN wordt gewerkt aan een voorstel voor de oprichting van Invest-MRA. Hiermee wordt op regionale schaal aangesloten op Invest-NL. De regio MRA-Zaanstreek-Waterland streeft ernaar om dit vraagstuk tegelijk in de regio te behandelen. Toelichting: In de andere programma’s wordt gerapporteerd over de speerpunten van het IBP.

Participatie Wat willen we bereiken? Eind 2022 starten we met een opdracht formulering om te komen tot een beleidskader participatie in 2023 over hoe wij binnen de gemeente Landsmeer omgaan met Participatie. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We laten een inventarisatie maken welke vormen van participatie voor de gemeente Landsmeer passend zijn bij de verschillende projecten en ontwikkelingen. Hierbij letten we op de financiële haalbaarheid en de draagkracht van de gemeentelijke organisatie. De inventarisatie moet uitmonden in een beleidskader Participatie in 2023. Er wordt deels aansluiting gezocht bij het traject van de Omgevingswet (invoering verschoven naar 1 juli 2023). Toelichting: Het laatste kwartaal van 2022 zal gebruikt worden om een inventarisatie te maken om zo in 2023 tot een beleidskader Participatie te kunnen komen. Wat willen we bereiken? Inwoners, ondernemers en verenigingen participeren meer bij onderwerpen die gaan over hun eigen leefomgeving of belang. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Door Team Communicatie worden de verschillende social media kanalen ingezet voor het informeren van de inwoners van de gemeente. Deze kanalen bieden inwoners ook de kans om op de berichtgeving te reageren of om er vragen over te stellen. Via het programma Coosto kan de gemeente makkelijk en snel reageren op vragen, klachten, opmerkingen en suggesties van inwoners die binnenkomen via bijvoorbeeld Facebook. Toelichting:

Als er enquêtes uitgestuurd moeten worden of er bewonersbijeenkomsten georganiseerd worden in het kader van participatie, kunnen er voor de uitnodiging deze kanalen ingezet worden, zoals de socials en de wekelijkse nieuwsbrief. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We bekijken waar we binnen de organisatie iemand verantwoordelijk kunnen maken voor participatiebeleid. Toelichting: In het laatste kwartaal van 2022 zal dit onderzocht worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan de participatie stimuleren door waar mogelijk de dialoog en het open gesprek aan te gaan. Toelichting: Geslaagd voorbeeld is de participatie rondom horeca-wetgeving. Het herinrichtingproject Havenzathe, dat vorig jaar als pilot liep, is voor de huidige financiële positie een te kostbaar proces.

Dienstverlening Wat willen we bereiken? Inwoners/klanten meer gebruik laten maken van de digitale gemeentelijke producten en diensten. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het aanbieden en stimuleren van de digitale dienstverlening is een verdergaande ontwikkeling. Naast dat er steeds meer e-formulieren voor werkprocessen zijn gedigitaliseerd worden ten behoeve van de nieuwe website ook andere producten en diensten gedigitaliseerd. Deze producten en diensten worden dan geheel digitaal via de gemeentelijke website afgewikkeld. Diensten en producten die voorheen fysiek aan de gemeentelijke publieksbalie werden aangeboden, zoals bijvoorbeeld uittreksels, zijn dan digitaal voor al onze inwoners toegankelijk. Via de website kan er, bij het maken van een afspraak, zowel digitaal als telefonisch met de gemeente gecommuniceerd worden. De inwoners kunnen via de website van digitale diensten en producten van de gemeente gebruik maken. Deze Selfservice blijft aansluiten bij inwoners die gewend zijn aan het digitaal regelen van hun zaken en dit verkiezen boven fysiek contact met de gemeente. Toelichting: De inzet om de gemeentelijke digitale dienstverlening te verbeteren is in 2022 voortgezet. Doordat er tijdelijk een openstaande vacature was en een Europese aanbesteding voor een nieuw zaaksysteem liep, zijn er in 2022 in beperktere mate (dan in 2021) nieuwe e-formulieren opgeleverd. Naast de oplevering van de nieuwe eformulieren is gewerkt aan het verder (door)ontwikkelen van de bestaande e-formulieren. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Ten behoeve van dienstverlening blijft de aandacht op de functionaliteiten van benodigde

software en de veilige werking en gebruik ervan. De verdere inrichting van het zaak-en procesgericht werken in het zaaksysteem is randvoorwaardelijk voor digitale dienstverlening en een goede informatiehuishouding. Er blijft dan ook planmatig op de digitalisering van meer werkprocessen worden ingezet. Door de inzet van gegevensmanagement kunnen er ten behoeve van dienstverlening kwalitatief juiste basisregistraties worden geleverd. Voor de inzet bij dienstverlenende taken worden in het kader van informatiebeveiliging en privacy meer juridische handvatten (procedures en protocollen) geboden. Toelichting: Recentelijk is de aanbesteding voor een nieuw zaaksysteem afgerond. Er is gegund en er wordt de komende tijd (ook begin 2023) aan de inrichting van de nieuwe applicatie/software voor zaak- en procesgericht werken. De planning is om medio 2023 het nieuwe systeem medio 2023 operationeel te hebben. Verdere doorontwikkeling van het huidige systeem heeft dan ook grotendeels stil gelegen, nu er een nieuw systeem geïmplementeerd zal worden. De inzet op het gebied van de digitale gemeentelijke producten en diensten heeft wel gewoon doorgang gevonden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We werken op afspraak op een door de inwoners zelf, telefonisch of digitaal, te kiezen tijdstip. We kunnen daardoor onze diensten persoonlijk verlenen. Toelichting: In tegenstelling tot andere gemeenten zijn er in Landsmeer geen wachttijden voor onze diensten. Het werken op afspraak zorgt voor een betere spreiding over de dag. Hierdoor kunnen we ons voorbereiden en iedereen de aandacht geven die nodig is.

Regionale samenwerking Wat willen we bereiken? In samenwerking realiseren van de resultaten die zijn afgesproken in de MRA-agenda en de samenwerkingsagenda / propositie Zaanstreek-Waterland. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Op ambtelijk niveau wordt samengewerkt met de regiogemeenten op velerlei onderwerpen waaronder: ruimte & landschap, mobiliteit/bereikbaarheid, duurzaamheid en economie & toerisme. We hebben waar dat kon deelgenomen op ambtelijk en bestuurlijk niveau aan de maandelijkse overleggen. Door capaciteitsgebrek zal er ook in 2022 een beperkte inzet zijn, waarbij we geen regionale rol invullen. Binnen het thema economie wordt op ambtelijk niveau nauw samengewerkt in de regio. De meerwaarde van samenwerking komt daarbij extra tot uiting. We leunen nog steeds (dankbaar) op Zaanstad, Purmerend en Edam-Volendam als trekkers van belangrijke en ingewikkelde opgaven in de MRA-regio. Toelichting: Geen bijzonderheden.

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Algemeen bestuur. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Bijgestelde begroting na Berap I

Wijzigingen Berap II 2022

Bijgestelde begroting 2022 na wijziging

Gemeenteraad

-561

-13

-574

Burgerzaken

-675

Dagelijks bestuur

-891

-122

-1.013

Rekenkamer

-21

-1

-22

Gemeenteraad

Burgerzaken

151

Dagelijks bestuur

Rekenkamer

-1.996

-137

-2.132

Lasten

Baten

Saldo

Het onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, bestaand beleid en onontkoombare knelpunten. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of een structureel van aard is. Na het tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

I/S

Bestaand beleid -Actualisatie kapitaallasten 2022

-5

0 S

-Bijdrage regionale portefeuillehoudersoverleggen ZAWA

-40

0 I

-Verwerken budgetoverheveling

-9

0 I

-Wachtgeld vertrokken wethouder mei-dec 22

-37

0 i

-Wethouders voorziening pensioenen 2022

-36

0 I

-9

0 S

-137

Nieuw beleid -Verhoging salarisbudget college B&W Totaal

Bestaand beleid Actualisatie kapitaallasten 2022 Naar aanleiding van het nieuwe investeringsoverzicht zijn de kapitaallasten geactualiseerd. De financiële uitwerking vindt u terug in de verschillende programma's. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2023. Bijdrage regionale portefeuillehoudersoverleggen ZAWA De dekking voor de projecten van het samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland, als deelregio van de MRA, (programma Algemeen Bestuur) komt uit de reserve IBP (Interbestuurlijk programma; programma Financiën) Verwerken budgetoverheveling Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de raad akkoord gegeven op het overhevelen van een aantal budgetten naar 2022. De eerste mogelijkheid om deze verwerking inzichtelijk te maken is in deze 2e Berap. Het betreft hier een totale verwerking van 358K. In het programma financiën komt er aan de batenkant 358K binnen vanuit de Algemene Reserve, aan de lastenkant in hetzelfde programma komt er een bedrag van 90K (Sale en Leaseback) en 30K (verbeterslag P&C) en het restant van 238K terug. Dit restant van 238K aan de lastenkant binnen het programma financiën is weer verdeeld (conform jaarrekening) aan batenkant binnen de verschillende programma's (alg.bestuur: 9K, integr.veiligheid 10K, ruimt.domein : 45K en soc.domein: 173K).

Wachtgeld vertrokken wethouder mei-dec 22 Dit betreft het wachtgeld van de voormalig wethouder over de periode van mei tot en met december 2022. Een voorziening wachtgeld wethouder wordt pas aangevuld op het moment dat dit zich voordoet. De voorziening is in beginsel altijd leeg. Derhalve wordt het bedrag voor 2022 aan de voorziening (omdat die leeg is) toegevoegd en weer onttrokken. Wethouders voorziening pensioenen 2022 Dit betreft de herberekening van de voorziening pensioenen Wethouders voor het jaar 2022 en wordt toegevoegd aan de betreffende voorziening. Nieuw beleid Verhoging salarisbudget college B&W Verhoging salarisbudget college B&W in verband met uitbreiding van 0,2 fte. De structurele lasten zijn meegnomen in de begroting 2023.

Integrale veiligheid Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

Missie

Veiligheid is niet alleen een overheidstaak. Samen met inwoners en ondernemers zorgen we dagelijks voor een veiligere leefomgeving. De werkwijze is beschreven in het meerjaren integraal veiligheidsbeleid 2019-2023. De prioriteiten en projecten zijn beschreven in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma Openbare orde en veiligheid. Grotere thema's die landelijke aandacht krijgen, zoals bestrijding van drugspanden, ondermijning, krijgen ook in Landsmeer aandacht. We spreken hier van een grotere overheidsopgave, waarbij alle (veiligheids)partners samenwerken ter bevordering van een veiligere samenleving. Na ruim anderhalf jaar hebben we nog steeds te maken met het Coronavirus. De impact van Covid19 is groot. Deze zal ook in 2022 nog zijn weerslag hebben. Fysiek, economisch, sociaal en emotioneel. In 2022 zullen de effecten beter zichtbaar en benoembaar zijn. Veiligheid begint bij het voorkomen van incidenten, branden, rampen en crises en het vervolgens beperken van letsel en schade bij incidenten, rampen en crises. De Covid-19 crisis heeft duidelijk gemaakt dat een crisis van deze omvang en snel, flexibel en langdurig handelen van vele partijen vraagt. Het betekent ook dat keuzes gemaakt worden en andere onderwerpen minder aandacht krijgen.

Voortgang speerpunten Openbare orde & Veiligheid Wat willen we bereiken? Minder woninginbraken dan de voorgaande jaren. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De inwoners worden het gehele jaar door geïnformeerd over het voorkomen van woninginbraken via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals; Facebook, Kompas en de gemeentelijke website. Toelichting: In de gemeentelijke nieuwsbrief is hieraan aandacht besteed. Voor actieve communicatie op de andere kanalen was onvoldoende capaciteit beschikbaar. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het voorkomen van woninginbraken is in de week van de veiligheid het thema waar aandacht voor wordt gevraagd via verschillende activiteiten. Toelichting: Deze week wordt gehouden in het vierde kwartaal.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Politie werkt gebiedsgericht. Dit betekent dat zogenaamde ‘hotspots’ tijdens de surveillance vaker worden bezocht. Gemeentelijke handhaving kan hierbij ondersteunen. Toelichting: Met de politie wordt informatie uitgewisseld in voorkomend geval.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Politie zet in op de aanpak van mobiel banditisme (rondtrekkende criminele bendes) en op het versterken van de heterdaadkracht (het vermogen om kort na het delict de dader te pakken). Toelichting: Geen bijzonderheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Whats app-buurtpreventie in kaart brengen en stimuleren. Toelichting: De Whatsapp groepen zijn in kaart gebracht, aan het stimuleren is nog geen vervolg gegeven, als gevolg van een langdurig openstaande vacature. Wat willen we bereiken? Verminderen van overlast door het samenkomen van jongeren in de openbare ruimte.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Communiceren hoe en op welke wijze inwoners jeugdoverlast kunnen melden. Toelichting: Er worden meldingen van jeugdoverlast ontvangen via het mailadres, dat op de website bekend gemaakt wordt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het Jeugd Netwerk Overleg (JNO) gebruiken om signalen te delen met de veiligheidspartners en een gezamenlijke aanpak op te stellen. Toelichting: Het JNO is vanaf het tweede kwartaal 2022 opgepakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het jongerenwerk dusdanig positioneren dat zij goed contact met de Landsmeerse jeugd hebben. Toelichting: Jongerenwerkers hebben zich een positie verworven binnen de jeugd en oefenen invloed uit op het gedrag.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Uitvoeren handhavingsacties wanneer de overlast blijft toenemen. Toelichting: Wanneer overlast toeneemt, wordt handhaving ingeschakeld.

Ondermijning Wat willen we bereiken? Onder ondermijning verstaan we de beïnvloeding door de onderwereld van de bovenwereld. In regionaal verband en met alle partners in het domein worden projecten opgepakt om hierop grip te ontwikkelen. We analyseren de lokale situatie en stemmen de inzet van onze middelen daarop af. In een uitvoeringsprogramma legt het college dit begin 2022 vast. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Beleid ontwikkelen en controles houden op de voor Landsmeer spelende onderwerpen Toelichting: In overleg met de politie en de regionale samenwerking Noord Holland Samen Veilig worden acties gehouden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Deelnemen in de regionale, integrale aanpak van ondermijning Toelichting:

Aan het projectteam Noord Holland Samen Veilig wordt ambtelijk en bestuurlijk deelgenomen. De burgemeester is binnen de regio Zaanstreek Waterland portefeuillehouder ondermijning. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Uitvoering geven aan het vastgestelde Bibob beleid. Toelichting: Het beleid wordt toegepast in de daarin beschreven gevallen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Uitvoeringsprogramma 2022 vaststellen en uitvoeren. Toelichting: Het uitvoeringsprogramma is, als gevolg van de vacature OOV, niet geactualiseerd. Het programma 2021 is nog bruikbaar als leidraad.

Handhaving Wat willen we bereiken? Een schone en veilige 'buitenruimte' voor de inwoners van Landsmeer. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Afhandelen van de klachten en meldingen van inwoners inzake de openbare ruimte. Toelichting: De BOA's pakken klachten en meldingen op en koppelen aan de melders terug wat het resultaat is.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Bewoners regelmatig informeren via de gemeentelijke website en sociale media over de gemeentelijke en landelijke regelgeving. Toelichting: Als gevolg van vacatures op gebied van handhaving is hier geen prioriteit aan gegeven worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Bewoners regelmatig informeren via sociale media wat de handhavers hebben gedaan ter bevordering van een schone en veilige openbare ruimte. Toelichting: Melders worden geïnformeerd over de afhandeling van meldingen, maar als gevolg van vacatures op gebied van handhaving wordt aan meer algemene communicatie geen prioriteit gegeven. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Projectmatige aanpak vaaroverlast, hierbij wordt zowel het vaargedrag op het water als de wildgroei van bootjes en bootwrakken in het openbare water aangepakt.

Toelichting: De aanpak van overlast is met de politie opgepakt, er heeft surveillance plaatsgevonden en er zijn borden geplaatst. Het inhuren van extra capaciteit voor controles was niet mogelijk als gevolg van personeelstekort bij de betreffende detacheringsbureaus. Door de beperkte capaciteit op beleidsniveau is het invoeren van precario voor boten nog niet gerealiseerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Uitvoering van de taken opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Handhaving WABO, APV en Bijzondere wetten van de gemeente Landsmeer. Toelichting: Op het gebied van bouw- en woningtoezicht wordt de prioriteit gelegd bij verzoeken om handhaving en de controle op lopende bouwwerken. Als gevolg van beperkte inzetbaarheid is de eigen opsporing gering geweest.

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Integrale veiligheid. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Bijgestelde begroting na Berap I

Wijzigingen Berap II 2022

Bijgestelde begroting 2022 na wijziging

-1.325

-47

-1.371

-1.226

-47

-1.272

Lasten Integrale veiligheid Baten Integrale veiligheid Saldo

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

I/S

Administratieve wijzigingen -inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)

-6

0 i

0 S

-Mutaties meicirculaire 2022

-30

0 I

-Verwerken budgetoverheveling

-10

0 I

Totaal

-47

Bestaand beleid -Actualisatie kapitaallasten 2022

Administratieve wijzigingen inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan) Op 17 februari 2022 heeft de raad het MJOP 2022-2025 vastgesteld en daarmee moet het voormalige (oude) MJOP uit de begroting gehaald worden en het nieuwe vastgestelde MJOP worden ingeboekt. Dit betreft een boekhoudkundige handeling, waarbij het "oude" MJOP wordt vervangen door het "nieuwe" MJOP. Voor het lopend boekjaar (2022) is dit in deze Berap opgenomen en voor 2023 e.v. is dit in de Begroting 2023 opgenomen. Omdat de gemeentelijke objecten over de verschillende programma's zijn verdeeld, ziet u de financiële verwerking in het betreffende programma terug. Door alle programma's heen betreft dit een budget neutrale boeking.

Bestaand beleid Actualisatie kapitaallasten 2022 Naar aanleiding van het nieuwe investeringsoverzicht zijn de kapitaallasten geactualiseerd. De financiële uitwerking vindt u terug in de verschillende programma's. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2023. Mutaties meicirculaire 2022 Dit betreft de boekingen voor wat betreft de mutaties uit de meicirculaire voor het jaar 2022. De structurele doorwerking voor de jaren 2023 e.v. zijn in de begroting verwerkt. Voor 2022 is er € 1.059.864 uit de meicirculaire. Dit bedrag is deels vrij besteedbaar (€ 613K) en deels in de programma's terug te vinden. Aan de lastenkant in de volgende programma's treft u de verdeling aan. Sociaal Domein in totaal € 252K (4K inburgering en 248K Energietoeslagen). Ruimtelijk Domein in totaal 147K voor uitvoering klimaatakkoord. Integrale veiligheid 30K voor extra capaciteit Boa's. In financiën nog 17K voor inkomstenderving 2020. In het programma financiën is derhalve aan de batenkant 1,043 miljoen (1.059 minus 17K) opgevoerd. Verwerken budgetoverheveling Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de raad akkoord gegeven op het overhevelen van een aantal budgetten naar 2022. De eerste mogelijkheid om deze verwerking inzichtelijk te maken is in deze 2e Berap. Het betreft hier een totale verwerking van 358K.

In het programma financiën komt er aan de batenkant 358K binnen vanuit de Algemene Reserve, aan de lastenkant in hetzelfde programma komt er een bedrag van 90K (Sale en Leaseback) en 30K (verbeterslag P&C) en het restant van 238K terug. Dit restant van 238K aan de lastenkant binnen het programma financiën is weer verdeeld (conform jaarrekening) aan batenkant binnen de verschillende programma's (alg.bestuur: 9K, integr.veiligheid 10K, ruimt.domein : 45K en soc.domein: 173K).

Ruimtelijk domein Portefeuillehouder

Wethouder E. Heinrich Wethouder M. Breij Wethouder J. van Boeijen

Missie Investeren in een robuuste, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren. We verbeteren het woon- en vestigingsklimaat in onze gemeente, ontwikkelen en benutten de kernkwaliteiten van onze gemeente en (her)gebruiken grondstoffen efficiënt. We bieden mensen ruimte om zelf invulling te geven aan hun directe leefomgeving. Bij de investeringen in het ruimtelijk domein spelen verschillende ontwikkelingen een rol. Hiervan springt de komst van de nieuwe Omgevingswet het meest in het oog. Deze nieuwe wet vraagt een andere rol van het gemeentebestuur. De nieuwe Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal. De wet moet de afwegingsruimte van het bestuur vergroten en besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. Daarnaast maakt de wet het omgevingsrecht makkelijker. We bereiden ons momenteel voor op de komst van de Omgevingswet per 1 juli 2023 en laten de implementatie de komende jaren aansluiten bij alle lopende initiatieven in onze organisatie.

Voortgang speerpunten Een schone, hele en veilige openbare ruimte Wat willen we bereiken? Een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer, waarbij de weginrichting zodanig is dat dit leidt tot gewenst gebruik en gedrag. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De inrichting komt overeen met de functie en het gebruik. Toelichting: Dit is een doorlopende inspanning die wordt geleverd zowel bij projecten als bij onderhoud in de openbare ruimte. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Een integrale aanpak bij uitvoering van infrastructuurprojecten, waaronder herinrichting Havenzathe. Toelichting: Bij uitvoering van Havenzathe fase 1 wordt zowel: verharding, riool, spelen en groen tegelijkertijd aangepakt. De uitvoering gaat voorspoedig en zal in 2022 gereed komen. Voor Havenzathe fase 2 is gestart met de voorbereiding. Beoogde start uitvoering eind 2022. Wat willen we bereiken? Een zo klimaat adaptief mogelijke openbare ruimte. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Bij inrichtingsvraagstukken worden klimaat adaptieve oplossingen meegenomen. Toelichting: Bij alle projecten in de openbare ruimte wordt geprobeerd bij te dragen aan de oplossingen waar de veranderingen in het klimaat om vragen. Door het toepassen van hemelwaterdrainage transport-riolering in Havenzathe fase 1 kan er meer hemelwater worden geborgen, vastgehouden en afgevoerd tijdens klimaatbuien. Daarnaast zorgt het DT-riool voor het nathouden bij (extreme) droogte. Ook wordt hemelwater waar mogelijk bovengronds afgevoerd en geborgen. Wat willen we bereiken? Onderhoud van de openbare ruimte conform het ambitieniveau A-B voor wegen en B-C voor groen en B-C voor straatreiniging. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Het openbaar groen wordt onderhouden conform het vastgestelde beleidsplan (planning november 2021). Toelichting: In deze Berap is een structureel budget opgenomen om bomen en heesters te vervangen, waarmee voorkomen wordt dat we afzakken naar een lager kwaliteitsniveau. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Uitvoeren van onderhoud in openbare ruimte conform de vastgestelde planning en norm. Toelichting: Herinrichting Meervalweg is uitgesteld vanwege de prioriteit van huisvesting Oekraïners aan de Violierweg.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Vervanging en uitbreiding van areaal in de openbare ruimte conform het MIP 2022-2025. Toelichting: Vanwege de prioriteit huisvesting Oekraïners is er beperkte vertraging opgetreden in de uitvoering van het MIP. Voor 2023 staat dit op de planning.

Een gezonde en veilige leefomgeving Wat willen we bereiken? De afvalinzameling en -verwerking organiseren op een efficiënte en duurzame wijze waarbij getracht wordt de kostenstijging voor de inwoner te beperken en de last op het milieu te verminderen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De communicatie naar inwoners toe verbeteren zodat zij beter weten waarom en hoe afval (gescheiden) ingezameld en verwerkt wordt. Toelichting: Het nieuwe afvalbeleidsplan is geïmplementeerd en als gevolg daarvan zal de communicatie verbeteren. In de eerste instantie ligt nu de focus op uitleg en verduidelijking van de nieuwe inzameling van het afval richting de inwoners. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De milieustraat op efficiënte wijze (laten) beheren. Toelichting: Halverwege 2022 is het beheer van de milieustraat overgenomen door een externe partij, waardoor de afvalstromen in zijn geheel door 1 partij worden geregeld en vastgelegd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De specifieke doelen voor de komende vijf jaar zijn: - Jaarlijkse afvalbeheerkosten in 2026 zijn maximaal € 1,31 miljoen per jaar.- Na 2026 lopen de jaarlijkse afvalbeheerkosten niet verder op. Waardoor het niet nodig moet zijn om de ASH (substantieel) te verhogen. Reduceren van de hoeveelheid restafval die meetelt voor de VANG-doelstelling met 35% ten opzichten van de 243 kilogram in 2019. In 2026 is de hoeveelheid restafval maximaal 158 kilogram per inwoner. - Het scheidingspercentage voor huishoudelijk afval is in 2026 tenminste 66%.- Tenminste 85% van de gescheiden ingezamelde afvalstromen wordt aangebonden voor recycling of hergebruik.- Tenminste 90% van de inwoners is in 2026 bewust bezig met (eigen) afvalscheiding. Toelichting: De aanbesteding voor de bovengrondse afvalcontainers wordt eind 2022 opgestart en zal in 2023 worden afgerond.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Inzamelen en aanbesteden op basis van het in 2021 vastgestelde beleidsplan afval en grondstoffen 2021-2026 Toelichting: Het nieuwe afval beleid is geïmplementeerd. De aanpassingen aan de rolcontainers worden eind van dit jaar uitgevoerd. Wat willen we bereiken? De milieutaken worden conform wet- en regelgeving uitgevoerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De Omgevingsdienst IJmond geeft uitvoering aan het milieuprogramma. Ter voorbereiding op de decentralisatie bodemtaken en de Bruidsschat wordt in samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond actief deelgenomen aan bijeenkomsten in het kader van de zogenaamde ‘’Warme overdracht’’ en de Bruidsschat ontleed en vertaald naar lokaal niveau. Toelichting: De Omgevingsdienst IJmond voert het milieuprogramma uit volgens planning. Door uitstel van de Omgevingswet is de zogeheten "warme overdracht bodem" ook uitgesteld. Voor heel 2022 vraagt de ODIJ de bijdrage voor het uitvoeren van deze taken op bij de provincie Noord-Holland in plaats van bij de gemeente. Wat willen we bereiken? Doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Er worden voor de burger functionele groene voorzieningen ingericht voor de opvang van hemelwater waarmee zowel de grondwaterstand wordt gereguleerd als overtollig water wordt gebufferd. Op wateroverlastgevoelige locaties wordt de bovengrond zodanig ingericht dat extreme neerslaghoeveelheden bovengronds worden afgeleid naar plaatsen waar het water geen kwaad kan. Toelichting: Bij alle projecten in de openbare ruimte wordt geprobeerd bij te dragen aan de oplossingen waar de veranderingen in het klimaat om vragen.

Door het toepassen van hemelwaterdrainage transport-riolering in Havenzathe fase 1 kan er meer hemelwater worden geborgen, vastgehouden en afgevoerd tijdens klimaatbuien. Daarnaast zorgt het DT-riool voor het nathouden bij (extreme) droogte. Ook wordt hemelwater waar mogelijk bovengronds afgevoerd en geborgen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het inspecteren en onderhouden van de riolering, sloten en beschoeiingen. Toelichting: Jaarlijks wordt een deel van het rioolsysteem van Landsmeer gereinigd en geïnspecteerd. Tijdens herinrichtingen zoals Havenzathe fase 1 (bijna voltooid), Havenzathe fase 2 (in voorbereiding) en Meervalweg (vertraagd) wordt het riool vervangen. Sloten worden jaarlijks geschoond en beschoeiingen worden onderhouden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het tijdig vervangen van riolering en beschoeiingen en baggeren van sloten (conform beheerplannen), zoals herinrichting Havenzathe fase 2 en Meervalweg Toelichting: Jaarlijks wordt een deel van het rioolsysteem van Landsmeer gereinigd en geïnspecteerd. Tijdens herinrichtingen zoals Havenzathe fase 1 (bijna voltooid), Havenzathe fase 2 en Meervalweg (vertraagd) wordt het riool vervangen. Sloten worden jaarlijks geschoond en beschoeiingen worden onderhouden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In 2022 wordt het stedelijk water overgedragen aan het HHNK. Inzet is om zoveel mogelijk wateren (niet alleen stedelijk) over te dragen aan het HHNK. Toelichting: De sloten worden ingepeild en de planning is om aan het eind van het jaar, of mogelijk begin volgend jaar, het stedelijk water wat in aanmerking komt over te dragen aan het HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijke groene buitenruimte Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Uitvoering geven aan het nieuwe Beleidsplan Groenbeheer (planning vaststelling november 2021). Het vasthouden van de huidige beeldkwaliteit staat daarbij centraal. Toelichting: De boomveiligheidscontrole (VTA) is inmiddels uitgevoerd en er wordt gewerkt aan de lijst met waardevolle houtopstanden. Wat willen we bereiken? Landsmeer voldoet aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van duurzaamheid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Bijdrage leveren aan de totstandkoming van de RES 2.0. Toelichting: De RES 1.0 is niet vastgesteld door de gemeenteraad. Hierdoor is onduidelijk of en op welke wijze de raad een invulling wil geven aan de RES 2.0. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het opstellen van wijkuitvoeringsplannen voor de warmtetransitie conform de Transistievisie Warmte. Toelichting: Getoetst wordt wat op dit moment de beste wijk is om te starten met het maken van een wijkuitvoeringsplan. En hoe we deze start vormgeven. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Landsmeer is aangesloten bij Manifest duurzaam inkopen.

Toelichting: Daar waar (financieel) mogelijk, wordt klimaatgericht en circulair ingekocht.

Wat willen we bereiken? Stimuleren van buitenspelen door kinderen een aantrekkelijke speelruimte te bieden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Uitvoeren van het Beleidsplan Samen Beter Buiten Spelen 2017-2025 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. De volgende speelplaatsen worden opgeknapt in 2022 gelijk met de herinrichting van Havenzathe: Drakenstein (24), Doornenburg (20), Zwaansburg (19). Ook wordt er getracht plek te vinden voor een kleine speeltuin in Landsmeer Noord (NW1) op verzoek van de inwoners. Toelichting: De speelplaatsen worden conform planning aangepakt. Wel is het zo dat de gehele voorbereiding in 2022 plaats vindt maar de feitelijke realisatie in 2023. De verwachting is dat in 2023 een nieuw beleidsplan wordt vastgesteld. De locatie in Landsmeer Noord wordt in dit beleidsplan meegenomen, omdat de intentie er is voor realisatie van deze speelplek.

Landsmeer is economisch krachtig en toeristisch aantrekkelijk Wat willen we bereiken? Behoud en groei van werkgelegenheid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Individueel contact met bedrijven (door middel van bedrijfsbezoeken). Toelichting: Als gevolg van het vertrek van de beleidsmedewerker EZ-recreatie en Toerisme is er minder individueel contact geweest. De nieuwe beleidsmedewerker is inmiddels gestart en zal zich mede hier op gaan richten. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Op de gemeentelijke website is relevante informatie voor ondernemers te vinden, zoals een verwijzing naar het digitale Startersloket. Toelichting: op de gemeentelijke website is relevante informatie voor ondernemers te vinden. Tevens is er een aparte link naar het digitale Startersloket. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Samenwerking tussen gemeenten en bedrijven in regio Zaanstreek-Waterland. Toelichting: Samen met de regiogemeenten wordt gewerkt aan de uitvoering van het economisch actieplan ZaanstreekWaterland. Als gevolg van de pandemie is de samenwerking binnen de regiogemeenten geïntensiveerd.

Wat willen we bereiken? Bevorderen groei van recreatie en toerisme. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Productontwikkeling faciliteren. Toelichting: Wij zijn aangesloten bij Bureau Toerisme Laag Holland.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Professionele marketing en promotie. Toelichting: Wij hebben een samenwerking met het Bureau Toerisme Laag Holland (BLTH). BLTH verzorgt voor de regiogemeenten de marketing en promotie. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Vergroten samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme binnen MRA en regio Zaanstreek-Waterland. Toelichting: Toerisme is 1 van de thema's binnen het economisch actieplan van de regio Zaanstreek-Waterland. In nauwe samenwerking met de regiogemeenten worden de acties op het gebied van toerisme uitgevoerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Versterking van het netwerk van ondernemers in recreatie en toerisme lokaal en regionaal. Toelichting: Vanwege het vertrek van de beleidsmedewerker EZ-recreatie en Toerisme heeft dit vertraging opgelopen. Inmiddels is de vacature ingevuld en zal de nieuwe beleidsmedewerker zich mede hier op gaan richten. Wat willen we bereiken? Groei van het aantal zelfstandigen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Bijeenkomsten organiseren voor starters en zelfstandigen. Toelichting: Geen bijzonderheden.

Behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit Wat willen we bereiken? Een in 2022 vastgestelde omgevingsvisie. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Uitvoeren van het vastgesteld actieplan omgevingsvisie met de daarin beschreven activiteiten. Toelichting: Het project is opgestart, maar de gemeenteraad heeft in de vorige periode geen tussen versie van de Omgevingsvisie vastgesteld. In 2023 zal de Omgevingsvisie moeten worden vastgesteld. Wat willen we bereiken? Een passend kwalitatief en kwantitatief woningaanbod realiseren. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Met toepassing van de “onbekende toekomst” procedure wordt de kans vergroot op het tot stand komen van particuliere binnenstedelijke ontwikkelingen. Toelichting: Voor de particuliere binnenstedelijke ontwikkelingen zijn wij afhankelijk van externe partijen die zich bij ons melden. Zodra partijen zich bij ons melden dan passen wij de procedure toe. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan het vastgestelde kader voor woningbouw (planning vaststelling gemeenteraad september 2021) Toelichting: Vanaf het moment dat het beleidskader Woningbouwprogramma is vastgesteld, zijn alle woningbouwinitiatieven vanaf 12 woningen getoetst aan dit kader. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Woningbouwprojecten die naar verwachting het meeste financieel rendement opleveren, worden als eerste opgepakt. Toelichting: De tijdelijke huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne krijgt prioriteit en daarnaast zal de verdere toekomstige ontwikkeling van de Violierweg worden onderzocht. Wat willen we bereiken? Gebruik van gemeentegrond op orde houden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Afhandelen van verzoeken tot aankoop gemeentegrond. Toelichting: Geen bijzonderheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In kaart brengen waar gemeentegrond in eigendom is genomen en of deze grond kan worden verkocht. Toelichting: Dit is een continu doorlopend proces. Wij monitoren waar gemeentegrond eventueel in gebruik is genomen en acteren waar mogelijk. Wat willen we bereiken? Het bevorderen van veilige, ruimtelijke kwalitatieve en bouwkundig verantwoorde gebouwen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De kwaliteit van het uitvoeringsprogramma bewaken door het doorlopen en aanpassen van de jaarlijkse beleidscyclus (en daarmee eventueel het Wabobeleidsplan 2020). Toelichting: Geen bijzonderheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het monitoren van de dienstverlening van vergunningverlening door middel van enquêtes. De resultaten van deze enquête worden verwerkt in de jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma. Toelichting: Geen bijzonderheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de Wabo Toelichting: De geplande activiteiten van het uitvoeringsprogramma worden grotendeels uitgevoerd. Wegens langdurige afwezigheid van een medewerker is de inzet op toezicht en handhaving beperkt. Wat willen we bereiken? Het implementeren van de Omgevingswet. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) realiseren en er wordt gewerkt in het nieuwe zaaksysteem voor VTH-taken. Voor de meest voorkomende vergunningaanvragen worden toepasbare regels opgesteld voor in de vergunningencheck in het DSO. Toelichting: Geen bijzonderheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De beleidscyclus wordt aangepast aan de vereisten onder de Omgevingswet. Toelichting:

De Omgevingswet treedt naar verwachting 1 juli 2023 in werking. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn volledig ingericht voor het in werking treden van de Omgevingswet. Toelichting: Loopt conform planning.

Wat willen we bereiken? Het zorgen voor randvoorwaarden voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefmilieu waarin de kwaliteit van de omgeving en leefgebied en participatie van gebruikers ervan centraal staan. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het vigerende monumentenbeleid op basis van vrijwilligheid wordt voortgezet Toelichting: Het vigerende monumentenbeleid is niet veranderd ten opzichte van het vorige meetmoment. Het beleid wordt voortgezet.

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Ruimtelijk domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Bijgestelde begroting na Berap I

Wijzigingen Berap II 2022

Bijgestelde begroting 2022 na wijziging

Lasten Afvalstoffen

-1.543

Begraven

-135

-3

-138

Duurzaamheid

-339

-18

-357

Economie & Recreatie

-163

Groenvoorzieningen

-466

-48

-514

Grondexploitatie

-182

Omgevingsvergunningen

-579

-33

-611

-1.386

-198

-1.584

Ruimtelijke ordening

-661

-50

-711

Volkshuisvesting

-73

Water en riolering

-1.055

-5

-1.060

-297

Afvalstoffen

1.863

Begraven

151

Duurzaamheid

Economie & Recreatie

Groenvoorzieningen

Grondexploitatie

182

Omgevingsvergunningen

278

-30

248

Openbare ruimte

197

198

395

Ruimtelijke ordening

Volkshuisvesting

Water en riolering

1.171

204

-2.479

-484

-2.962

Openbare ruimte

Reserves Baten

Reserves Saldo

Het onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, 33

bestaand beleid en onontkoombare knelpunten. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of een structureel van aard is. Na het tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

I/S

Administratieve wijzigingen -inboeken MJOP 2022-2025 (Meerjarenonderhoudsplan)

-1

0 i

-Aanpassing budget Pontveer

-9

0 S

-Aanpassing voorziening riolering

-52

0 I

-Actualisatie kapitaallasten 2022

0 S

-Afname bouwleges

-30

0 I

-Bijstelling exploitatielasten riolering

0 S

-131

0 I

-Mutaties meicirculaire 2022

-147

0 I

-Ophoging budget ODIJmond

-16

0 S

-Uitvoering motie groen onderhoud

-7

-7 S

-Verwerken budgetoverheveling

-45

0 I

-Vrijval kapitaallasten MIP jaarschijf 2022

0 S

-Budget diverse onderzoeken ruimtelijke ordening

-50

0 I

-Invoeringskosten Omgevingswet

-151

0 I

-Oprichten van een energiecoöperatie

-10

0 I

-Terugplanten bomen

-29

-56

-56 S

0 I

-Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

-25

0 I

Totaal

-484

-63

Bestaand beleid

-Correctie op voorziening afval -Het budget verhardingsonderhoud van 2022

Nieuw beleid

-Toevoeging budget klimaatakkoord aan reserve

-63

Bestaand beleid Aanpassing budget Pontveer Naar aanleiding van de aanbesteding van de exploitatie van de Pontveer wordt de begroting veranderd. De waarde van de aanbestede exploitatie bedraagt € 131.000. Dit bedrag wordt voor een groot gedeelte gedekt uit de bijdragen derden van de volgende partijen: Waterland (10%), Provincie (40%) en Vervoerregio (40%). Voor de gemeente Landsmeer bedragen de lasten 17K, aangezien er reeds 8K in de begroting 2022 was opgenomen, wordt dit budget met 9K verhoogd. Aanpassing voorziening riolering De actualisatie van de kapitaallasten ( € 44.000) en de bijstelling van de begroting op basis van de herijking (€ 96.000) is er een extra dotatie van € 52.000 in de voorziening riolering benodigd. Actualisatie kapitaallasten 2022 Naar aanleiding van het nieuwe investeringsoverzicht zijn de kapitaallasten geactualiseerd. De financiële uitwerking vindt u terug in de verschillende programma's. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2023. Afname bouwleges De hoeveelheid baten bouwleges ligt tot dusverre achter bij de begrote baten. De oorzaak is onbekend maar het lijkt erop dat de prijsstijgingen van bouwmaterialen en personeel een grote rol spelen. Vandaar het voorstel is om deze voor dit jaar te verminderen met een bedrag van € 30.000.

Bijstelling exploitatielasten riolering Deze post betreft een bijstelling van de exploitatielasten riolering in het kader van de herijking/actualisatie rioleringsplan. Correctie op voorziening afval Doordat een aanbesteding van containers opgeschoven is, zijn er minder kapitaallasten ( € 131.000) geboekt. Dit voordeel wordt vanwege de kostendekkendheid van het product afval teruggestort in de voorziening Inzameling huis aan huis. De begrote mutatie voor 2022 was € 100.000 op de voorziening, in de bijlage Voorzieningen vindt u dan ook een storting van € 231.000 aan. Het budget verhardingsonderhoud van 2022 € 75.000 uit de bestemmingsreserve verhardingen toevoegen aan het budget verhardingsonderhoud van 2022. Hiermee zullen kleine delen van trottoirs op Zuideinde en Dorpstraat hersteld kunnen worden en de Aalscholverstraat tussen de Gouwe en de Van Beekstraat. Het journaal is budgetneutraal omdat het benodigde budget onttrokken wordt aan de reserve en er derhalve geen effect optreedt voor het begrotingssaldo (per saldo nul). Mutaties meicirculaire 2022 Dit betreft de boekingen voor wat betreft de mutaties uit de meicirculaire voor het jaar 2022. De structurele doorwerking voor de jaren 2023 e.v. zijn in de begroting verwerkt. Voor 2022 is er € 1.059.864 uit de meicirculaire. Dit bedrag is deels vrij besteedbaar (€ 613K) en deels in de programma's terug te vinden.

Aan de lastenkant in de volgende programma's treft u de verdeling aan. Sociaal Domein in totaal € 252K (4K inburgering en 248K Energietoeslagen). Ruimtelijk Domein in totaal 147K voor uitvoering klimaatakkoord. Integrale veiligheid 30K voor extra capaciteit Boa's. In financiën nog 17K voor inkomstenderving 2020. In het programma financiën is derhalve aan de batenkant 1,043 miljoen (1.059 minus 17K) opgevoerd. Ophoging budget ODIJmond

De minister heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB)met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en TweedeKamer. De minister, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen spraken in een bestuurlijk overleg over het belang van een verantwoorde invoering van de wet. De datum van 1 januari 2023 biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe manier van werken. Voor de Begroting 2022 heeft dit vooral invloed op de warme overdracht bodemtaken en dit wordt voor 2022 in deze Berap bijgesteld. Voor 2023 e.v dient het budget structureel verhoogd te worden. Inmiddels is de inwerkingstredingsdatum opgeschoven naar 1 juli 2023. Uitvoering motie groen onderhoud In 2021 is er vanwege de noodzakelijke bezuinigingen 6200,- minder begroot voor onderhoud groen. Op 14 juli 2022 heeft uw raad een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om deze bezuiniging ongedaan te maken. Door het verhogen van het budget met 6500,- (6200+indexatie) is de motie uitgevoerd. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat de kosten voor de vervanging van bomen en heesters hierbij niet zijn inbegrepen. Verwerken budgetoverheveling Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de raad akkoord gegeven op het overhevelen van een aantal budgetten naar 2022.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=landsmeer&id=c3f7540b-d5e1-47aa-be59-3ed6881f71e3