Jaarstukken 2023 - Landsmeer

-

Uitvoeringsprogramma APV & Bijzondere wetten en Openbare orde en veiligheid 2021

-

Uitvoeringsprogramma Wabo 2022

-

Nota integrale handhaving gemeente Landsmeer 2020

-

Damoclesbeleid gemeente Landsmeer 2022

Verbonden partijen

Bij dit programma hoort de verbonden partij: - Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Voor een uitgebreide toelichting op deze verbonden partij, zie de paragraaf verbonden partijen.

29

Ruimtelijk Domein Portefeuillehouder

Wethouder N. Bonenkamp Wethouder J. van Boeijen Wethouder B. ten Have

Missie Investeren in een robuuste, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren. We verbeteren het woon- en vestigingsklimaat in onze gemeente, ontwikkelen en benutten de kernkwaliteiten van onze gemeente en (her)gebruiken grondstoffen efficiënt. We bieden mensen ruimte om zelf invulling te geven aan hun directe leefomgeving. Bij de investeringen in het ruimtelijk domein spelen verschillende ontwikkelingen een rol. Hiervan springt de komst van de nieuwe Omgevingswet het meest in het oog. Deze nieuwe wet vraagt een andere rol van het gemeentebestuur. De nieuwe Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal. De wet moet de afwegingsruimte van het bestuur vergroten en besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. Daarnaast maakt de wet het omgevingsrecht makkelijker. We bereiden ons momenteel voor op de komst van de Omgevingswet en laten de implementatie de komende jaren aansluiten bij alle lopende initiatieven in onze organisatie.

Wat wilden we bereiken? Milieu en duurzaamheid Wat wilden we bereiken? De afvalinzameling en -verwerking organiseren op een efficiënte en duurzame wijze waarbij getracht wordt de kostenstijging voor de inwoner te beperken en de last op het milieu te verminderen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De aanbesteding afronden voor de bovengrondse afvalcontainers. Toelichting: De aanbesteding is in grote lijnen afgerond. Alleen de overeenkomsten dienen nog ondertekend te worden. De verwachting is dat dit project in Q1 2024 is afgerond. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De milieustraat op efficiënte wijze (laten) beheren. Toelichting: Op de milieustraat is, sinds de aanbesteding, een externe expert (van Remondis) aanwezig om de gemeente te ondersteunen bij het efficiënt beheren.

30

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De specifieke doelen voor de komende vijf jaar uit het afvalbeleidsplan dichterbij brengen, namelijk: - Jaarlijkse afvalbeheerkosten in 2026 zijn maximaal € 1,31 miljoen per jaar.- Na 2026 lopen de jaarlijkse afvalbeheerkosten niet verder op. Waardoor het niet nodig moet zijn om de ASH (substantieel) te verhogen. - Reduceren van de hoeveelheid restafval die meetelt voor de VANG-doelstelling met 35% ten opzichten van de 243 kilogram in 2019. In 2026 is de hoeveelheid restafval maximaal 158 kilogram per inwoner. - Het scheidingspercentage voor huishoudelijk afval is in 2026 tenminste 66%.- Tenminste 85% van de gescheiden ingezamelde afvalstromen wordt aangebonden voor recycling of hergebruik.- Tenminste 90% van de inwoners is in 2026 bewust bezig met (eigen) afvalscheiding. Toelichting: De eerste resultaten van de nieuwe manier van afval inzamelen zijn goed. Evaluatie volgt in 2024.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Goede voorlichting aan inwoners die ondersteunend is aan de doelstellingen. Toelichting: Nadat de bovenstaande aanbesteding is afgerond, verspreiden we informatie om inwoners voor te lichten over de nieuwe wijze van afvalinzameling. Wat wilden we bereiken? Doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het inspecteren en onderhouden van de riolering, sloten en beschoeiingen. Toelichting: Dit is een doorlopend traject binnen onze dienstverlening en wordt in samenspraak met HHNK opgepakt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het tijdig vervangen van riolering en beschoeiingen en baggeren van sloten (conform MIP en beheerplannen). Toelichting: In samenspraak met HHNK is dit een doorlopend onderdeel van onze dienstverlening en lopen wij op schema (conform MIP en beheerplannen). Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

In 2023 wordt het stedelijk water overgedragen aan het HHNK. Inzet is om zoveel mogelijk wateren (niet alleen stedelijk) over te dragen aan het HHNK. Toelichting: De overeenkomst van de overdracht stedelijk water is inmiddels getekend. De huidige diepte van het over te dragen water wordt nog bepaald en op die uitkomsten wordt de afkoop betaald. Deze kosten zijn begroot.

31

Wat wilden we bereiken? Hernieuwbare energie produceren voor het net. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Gesprekken voeren om de oprichting van een energiecoöperatie te faciliteren. Toelichting: In de eerste 3 maanden van 2023 stond de vacature voor beleidsmedewerker duurzaamheid open, deze is inmiddels ingevuld. Wat wilden we bereiken? Particuliere woningbouw moet in 2030 50% en in 2050 100% energie neutraal zijn.. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We maken een nieuwsbrief en een website die informatie en inspiratie biedt om je huis en omgeving te verduurzamen. Toelichting: Gelet op wat er al speelt op het gebied van duurzaamheid, wordt deze ambitie later uitgevoerd. Het budget voor de nieuwsbrief en website wordt overgeheveld naar 2024. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We richten een duurzaamheidsfonds op dat voorziet in subsidies en leningen om een eigen huis te kunnen isoleren Toelichting: In de eerste 3 maanden van 2023 stond de vacature voor beleidsmedewerker duurzaamheid open, deze is inmiddels ingevuld en de beleidsmedewerker houdt zich nu o.a. bezig met het opzetten van een duurzaamheidsfonds.

Veilig en toegankelijk openbaar gebied Wat wilden we bereiken? Een aantrekkelijke groene buitenruimte Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoering geven aan het nieuwe Beleidsplan Groenbeheer (vastgesteld november 2021). Het vasthouden van de huidige beeldkwaliteit staat daarbij centraal.

32

Toelichting: De achterstanden in de uitvoering van het Beleidsplan Groenbeheer worden langzaam maar gestaag ingelopen. De storm Poly heeft wat dat betreft voor veel extra werk gezorgd. Er wordt – conform het Beleidsplan – gestreefd naar een onderhoudsniveau B-C voor groen, maar in de praktijk is een onderhoudsniveau C vooralsnog maximaal haalbaar. Begin 2023 is een beleidsmedewerker in dienst genomen die zich bezighoudt met de uitvoering van het Beleidsplan Groenbeheer. Dit heeft er onder andere toe geleid dat criteria zijn opgesteld voor ‘waardevolle houtopstanden en uitwerken van compensatie’, het vaststellen van de waardevolle bomenlijst en het uitwerken van een protocol rond zelfbeheer en spelregels voor adoptie en vergroenen. Ook is er meer focus op het snel afwikkelen en terugkoppeling geven aan meldingen in de Fixie app en het opzetten van een planning om het groenonderhoud beter te structureren.- Opstellen criteria en actualisatie lijst “Waardevolle houtopstanden en uitwerken compensatie”.- Uitwerken protocol participatiebeleid, spelregels voor vergroenen en adoptie van groen. Wat wilden we bereiken? Stimuleren van buitenspelen door kinderen een aantrekkelijke speelruimte te bieden. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoeren van het Beleidsplan Samen Beter Buiten Spelen 2017-2022 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Toelichting: Er wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van het Beleidsplan Samen Beter Buiten Spelen (2017-2022). De wens is om het thema ‘spelen’ verder te integreren met ‘sport’. Dit wordt meegenomen in het nieuw op te stellen Spelenbeleidsplan. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We bekijken welke mogelijkheden er zijn om het Rietland terug te kopen en er een sporten speelplaats van te maken. Toelichting: Het Rietland wordt niet aangekocht.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We realiseren voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten, en nemen dit mee in de uitvoeringsplannen van de gemeente op het gebied van speelbeleidsplan. Toelichting: Er wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van het Beleidsplan Samen Beter Buiten Spelen (2017-2022). De wens is om het thema ‘spelen’ verder te integreren met ‘sport’. Dit wordt meegenomen in het nieuw op te stellen Spelenbeleidsplan. Wat wilden we bereiken? We willen een toegankelijk en veilig openbaar gebied. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We inventariseren op welke plaatsen de toegankelijkheid en veiligheid van trottoirs en fietspaden moet worden verbeterd en legt de raad een plan van aanpak voor.

33

Toelichting: In het najaar heeft er een verkeersschouw langs het Lint plaatsgevonden waar dit thema een onderdeel van was. Kort daarna is de vacature verkeer & mobiliteit openbaar gemaakt. In 2023 is het helaas niet gelukt om deze vacature in te vullen. Inmiddels is dit wel het geval en is per 1 april een nieuwe beleidsmedewerker gestart. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We zorgen voor goede openbare verlichting en het verduurzamen hiervan. Toelichting: Dit betreft een langlopend proces verspreid over meerdere jaren. We hebben inzichtelijk waar de armaturen moeten worden verled. We blijven doorgaan met het verledden van steeds meer gebieden in de gemeente, conform het beleidsplan openbare verlichting.

We willen tempo maken met bouwen Wat wilden we bereiken? We willen binnenstedelijk verdichten. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Bekijken welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot het bijstellen of afhalen van het Bijzonder Provinciaal Landschap en het voeren van een continu lobby richting Provinciale en Gedeputeerde Staten over Bijzonder Provinciaal Landschap, het Masterplan Wonen en de notitie Lintbeschouwing om te komen tot meer woningbouw. Toelichting: Wij voeren regelmatig het gesprek met de Provincie Noord-Holland. Het Provinciale coalitie-akkoord ‘Verbindend vooruit’ biedt meer ruimte voor ontwikkeling aan de randen van dorpen en kernen, langs dorpslinten en in landelijk gebied. Op 8 mei 2024 heeft de provincie ons per brief geïnformeerd over de gewilde richting die meer mogelijkheden biedt voor woningbouw dan de huidige vigerende provinciale verordening. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Bekijken welke mogelijkheden er zijn om bedrijfsruimten of andere locaties te benutten met behoud van kwalitatief hoogwaardig groen. Toelichting: Voor Den Ilp 187a/188 is een ontheffing bij de provincie aangevraagd zodat de bedrijfsruimte omgezet kan worden naar woningbouw. Ook is voor Kanaaldijk 44 een (postzegel)bestemmingsplan in procedure gebracht. Door dit bestemmingsplan kan een Bed & Breakfast worden gerealiseerd in de bestaande opstallen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Een positieve grondhouding innemen tegenover projectontwikkeling door private partijen en woningcorporaties (en daarbij denken aan opties als collectief particulier opdrachtgeverschap, stichtingsvormen en andere vormen) alsmede tegenover creatieve, alternatieve woonoplossingen en woonvormen.

34

Toelichting: Ons uitgangspunt is altijd “ja, mits”. Of er meegewerkt kan worden is afhankelijk van locatie en plan, alsmede van bestaande wet- en regelgeving en de door uw raad gestelde lokale kaders. In het afgelopen jaar zijn er gesprekken gevoerd met ruim vijfentwintig private en twee publieke partijen. Ook is er een brainstrom georganiseerd om te kijken wat projectontwikkelaars zowel commercieel als maatschappelijk (woningbouwcorporaties) als knelpunten ervaren en welke kansen zij zien bij ruimtelijke ontwikkelingen in Landsmeer. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Handelen in de geest van de Omgevingswet, waarbij we voor het hele gebied werken met de onbekende toekomstprocedure. Toelichting: We handelen in de geest van de Omgevingswet, welke op 1 januari 2024 in werking is getreden. Hierbij is gewerkt met de onbekende toekomstprocedure, ook bekend als het vooroverleg onder de Omgevingswet. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

In kaart brengen waar gemeentegrond in eigendom is genomen en of deze grond kan worden verkocht. we willen bouwen in de kernen van onze gemeente en daarvoor willen we zowel transformatie van gebouwen als herbestemming mogelijk maken en buitenstedelijk willen we ruimte voor ruimte, transformatie en herbestemming toestaan. Toelichting: We hebben in beeld wat het gemeentelijk grondbezit is. Verschillende stukken rest- en/of snippergroen zijn verkocht aan particulieren (o.a. adres Den Ilp 23). Daar waar mogelijk zijn we bezig met planvorming voor woningbouw (Dorpshuis Purmerland en Violierweg). Wat wilden we bereiken? We willen de wachtlijsten voor sociale woningbouw terugdringen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Bekijken welke mogelijkheden er zijn om de ‘wachtlijsten’ op te schonen. Toelichting: Vanaf 16 januari 2023 hebben wij een nieuw woonruimteverdeelsysteem. Dit systeem is gebaseerd op het verdienen van punten in plaats van inschrijfduur. Dit maakt dat de wachtlijst dynamischer wordt, aangezien mogelijke huurders zelf ook invloed hebben op het verdienen van punten. Wat wilden we bereiken? We willen een omgevingsvisie, een gebiedsvisie en ook een integraal plan voor de gronden tussen de wijk Luijendijk-Zuid en de Ringweg A10 en de gronden tussen Zuideinde en het Amsterdamse Pad. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Met toepassing van de “onbekende toekomst” procedure wordt de kans vergroot op het tot stand komen van particuliere binnenstedelijke ontwikkelingen.Het ontwikkelen van een omgevingsvisie voor de gemeente Landsmeer, een gebiedsvisie en ook integraal plan (incl. aandacht voor infrastructuur een ontsluiting), voor de gronden tussen de wijk LuijendijkZuid en de Ringweg A10 en de gronden tussen het Zuideinde en het Amsterdamse Pad.

35

Toelichting: Het college heeft op 5 september 2023 het ‘plan van aanpak Omgevingsvisie’ vastgesteld. Dit plan van aanpak is toegevoegd aan een raadsinformatiebrief die naar uw raad is toegezonden. Het plan van aanpak beschrijft de processtappen. In 2024 gaan wij een definitieve Omgevingsvisie aan uw raad voorleggen. Na vaststelling van de omgevingsvisie gaat voor de entree van Landsmeer de visie worden uitgewerkt in een gedetailleerdere gebiedsvisie. Deze gebiedsvisie dient ook door uw raad te worden vastgesteld. Wat wilden we bereiken? We willen een passende woning voor iedereen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Actualiseren van de woonbehoefte in Landsmeer en in kaart brengen van de plancapaciteit en bekende en op dit moment nog onbekende in- en uitbreidingslocaties. Toelichting: De plancapaciteit is in kaart gebracht en in samenspraak met het college wordt gekeken hoe aansluiting kan worden gevonden bij de woonbehoefte die speelt binnen Landsmeer. Middels een ander traject, Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WIMRA), wordt ook de woonbehoefte binnen Landsmeer onderzocht. Dit traject is begin 2023 uitgevoerd en de resultaten worden op 11 juli 2024 verwacht. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het opstellen van een nieuwe woonvisie, die als kader dient voor de te sluiten prestatieafspraken. Toelichting: Op 6 juni 2023 is uw raad geïnformeerd over het proces dat moet leiden tot een nieuwe woonvisie en waarom dit pas in 2024 wordt gestart. Ondertussen wordt er gewerkt aan een plan van aanpak om te komen tot een woonvisie. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Maken van heldere prestatieafspraken en afspraken met betrekking tot monitoring/bijsturing. Toelichting: Het traject om te komen tot het maken en aanpassen van de bestaande prestatieafspraken met de woningcorporaties is in gang gezet. Met Rochdale is in samenspraak besloten om de prestatieafspraken van 2023 te verlengen tot 2024 in afwachting van een nieuwe woonvisie. Met Eigen Haard wordt er gewerkt aan de actualisatie van de prestatieafspraken van 2023. Deze afspraken worden grondig geactualiseerd in verband met mogelijke sloop/nieuwbouwplannen op twee locaties binnen de gemeente. De nieuwe prestatieafspraken zijn op 1 mei 2024 getekend.

36

Een schone, hele en veilige openbare ruimte Wat wilden we bereiken? Een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Bij alle projecten openbare ruimte wordt afgewogen of en hoe een bijdrage geleverd kan worden aan een vlotte en veilige afwikkeling. Toelichting: Bij elk project in de openbare ruimte wordt gekeken naar het effect op het gebied van verkeer en mobiliteit. Het uitgangspunt hierbij is een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer. Wat wilden we bereiken? Onderhoud van de openbare ruimte conform het ambitieniveau A-B voor wegen en B-C voor groen en B-C voor straatreiniging. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Bomen en heesters worden in beginsel herplant. Toelichting: In 2023 is een deel van de eerdere bezuinigingsopgave op het beleidsveld “Groen” teruggedraaid. Daarmee is een begin gemaakt om dit voornemen uit te voeren. Afgelopen jaar zijn (aantal) bomen en (aantal) struiken, herplant. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het openbaar groen wordt onderhouden conform het vastgestelde beleidsplan. Toelichting: Naast de eerder genoemde bezuinigingen is ook door recente stormen (zoals Poly), door de vele omgewaaide en beschadigde bomen een achterstand ontstaan. Het openbaar groen wordt op dit moment onderhouden op het niveau C, terwijl de opgenomen ambitie in het Beleidsplan B-C is. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoeren van onderhoud in openbare ruimte conform de vastgestelde planning en norm. Toelichting: Het onderhoud wordt uitgevoerd. Zo is er een zonering van het groenonderhoud ingesteld en is de snoeiachterstand aan met name de knotwilgen eind 2023 grotendeels ingelopen. Ook zijn er kleinschalige initiatieven als test opgestart om de groenbeleving te verbeteren zoals het bloemenrijk inzaaien van een berm bij de entree van Landsmeer. Verder is een begin gemaakt met het verbeteren van de aansturing van de externe uitvoerders. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Vervanging en uitbreiding van areaal in de openbare ruimte conform het MIP 2022-2025. Toelichting: Het areaal in de openbare ruimte is vervangen conform het MIP 2022-2025.

37

Landsmeer is economisch krachtig en toeristisch aantrekkelijk Wat wilden we bereiken? Behoud en groei van werkgelegenheid. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Individueel contact met bedrijven (door middel van bedrijfsbezoeken). Toelichting: De beleidsmedewerker staat in contact met de BedrijvenVereniging Landsmeer (BVL), het Ondernemersfonds Winkelierscentrum Landsmeer en individuele ondernemers. Daarnaast zijn in 2023 de bedrijfsbezoeken opgezet. Portefeuillehouder Economische Zaken gaat elke twee weken bij Landsmeerse ondernemers langs om meer te weten te komen over hun bedrijf en de verbinding tussen ondernemers en de gemeente te versterken. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Op de gemeentelijke website is relevante informatie voor ondernemers te vinden, zoals een verwijzing naar het digitale Startersloket. Toelichting: Op de gemeentelijke website kom je via "wonen, werken en leven" op de pagina "ondernemen in Landsmeer", aldaar staat informatie voor ondernemers alsmede een verwijzing naar het Startersloket. In oktober 2023 is een folder ontwikkeld met handige informatie voor ondernemers. De tekst op de pagina “ondernemen in Landsmeer” is aangepast op de inhoud van deze folder. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Samenwerking tussen gemeenten en bedrijven in regio Zaanstreek-Waterland. Toelichting: Op dit punt is de gemeente Landsmeer goed aangesloten bij regionale overleggen. Indien er regionale initiatieven zijn dan worden deze beoordeeld op de meerwaarde voor onze gemeente. De gemeente Landsmeer was aanwezig bij Waterland Werkt op 8 oktober 2023. Op de Dag van de Ondernemer op 17 november 2023 werd een activiteit georganiseerd voor lokale ondernemers, namelijk een ondernemersontbijt. Er is actief gewerkt aan een informatieve folder/campagne over ondernemen in Landsmeer. Wat wilden we bereiken? Bevorderen groei van recreatie en toerisme. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Vergroten samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme binnen MRA en regio Zaanstreek-Waterland. Toelichting: Op dit punt is onze gemeente goed vertegenwoordigd binnen de regio. Naast de vertegenwoordiging zijn wij lid van Bureau Toerisme Laag Holland Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Versterking van het netwerk van ondernemers in recreatie en toerisme lokaal en regionaal.

38

Toelichting: Hiertoe werken we onder andere samen met Bureau Toerisme Laag-Holland en organiseren we lokale en haken aan op regionale initiatieven zoals de Fiets-/vaarexcursie, Voedsel verbindt, de Streekproductencampagne.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We hanteren 1 aanspreekpunt binnen de ambtelijke organisatie voor ondernemers. Toelichting: De beleidsmedewerker economie, recreatie en toerisme is het aanspreekpunt voor ondernemers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We ondersteunen initiatieven die het toeristische en recreatieve profiel van onze gemeente vergroten op voorwaarde dat de plannen passen binnen de omgeving en binnen de ruimtelijke en stedenbouwkundige visie. Toelichting: Wij ondersteunen deze initiatieven, mits deze passend zijn binnen wet- en regelgeving alsmede de door uw raad vastgestelde beleidskaders, en wanneer deze een meerwaarde hebben voor onze gemeente.

Wat wilden we bereiken? Groei van het aantal zelfstandigen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Bijeenkomsten organiseren voor starters en zelfstandigen. Toelichting: In het eerste halfjaar van 2023 hebben wij ons vooral gericht op het uitbreiden van de BIZ (bedrijfsinvesteringszone). De banden met de Bedrijvenvereniging Landsmeer zijn aangehaald. De gemeente Landsmeer doet mee aan Waterland Werkt op 8 oktober. Op de Dag van de Ondernemer op 17 november wordt een activiteit georganiseerd voor lokale ondernemers. En er wordt actief gewerkt aan een informatieve folder/campagne over ondernemen in Landsmeer.

Wat heeft het gekost? Bedragen * €1.000 Totaal programma

Begroting na wijziging -7.986

Rekening

Verschil

Lasten

Begroting primair -7.335

-7.050

936

Baten

3.931

4.397

4.717

320

Saldo voor mutaties reserves Toevoeging reserves

-3.404 150

-3.589 150

-2.333 0

1.255 -150

Onttrekking reserves

194

194

344

150

Saldo reserves

344

344

344

0

-3.060

-3.245

-1.989

1.255

Saldo na mutaties reserves

39

Toelichting verschillen Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000. RUIMTELIJK DOMEIN Lasten x € 1.000

Bedrag

Toelichting

Salarislasten

386 Als gevolg van het vertrek van personeel is er een onderuitputting op de salarislasten binnen dit domein. De personeelslasten c.q. personeelsbegroting van de gemeente Landsmeer dient in zijn geheel te worden afgezet tegen de overschrijding op verschillende posten (zoals inhuur vacatureruimte (organisatiebreed), stagiaires, uitkeringen WW, enz).

Afval

-173 Deze post moet in samenhang worden gezien met de baten kant van post Afvalstoffenheffing. Afval is een gesloten systeem waarbij de kosten gedekt worden door de afvalstoffenheffing. De kosten zijn in 2024 te laag begroot maar dat wordt gedekt door hogere inkomsten.

Begraafplaatsen

30 Dit budget is bestemd voor een herinrichting van de begraafplaats zodat een strooiveld kan worden gerealiseerd. Dit budget wordt dan ook voorgesteld om over te hevelen. Inmiddels is een onderzoek uitgevoerd naar hoe de begraafplaats kan worden ingericht alsmede hoe de administratie kan worden geprofessionaliseerd.

Bestemmingsplannen

89 Dit budget is bestemd en benodigd voor de omgevingsvisie. Het proces van de omgevingsvisie loopt over meerdere kalenderjaren. Het is dan ook moeilijk te plannen wanneer de kosten precies gemaakt worden. Hierom is er een bestemmingsreserve aan deze post gekoppeld. Dit budget dient dan ook naar de reserve terug te vloeien zodat het ingezet kan worden voor de realisatie van de omgevingsvisie.

Duurzaamheid

159 Bij invoering van de CDOKE subsisidie werd al door het Rijk verwacht dat gemeentes meer tijd nodig zouden hebben om het geld uit te geven. Vandaar dat het jaarlijks toegekende budget over 2 jaar moet worden uitgegeven in plaats van in 1 jaar. Inmiddels zijn de plannen gemaakt en is de verwachting dat alle toegekende subsidie wordt besteed aan hetgeen de subsidie voor bedoeld is. Hiervan is 90K ter dekking van de personele lasten die ten behoeve van de uitvoering van deze subsidie zijn. Daarnaast was er 44K aan inhuur begroot waar geen behoefte voor is geweest omdat hier personeel voor is ingezet, derhalve is de 44K ter dekking van de personele lasten. Tot slot is er nog 25K minder uitgegeven aan de duurzaamheidstaken vanwege beperkte ambtelijke capaciteit en wisselingen.

40

Reserve duurzaamheid

44 Betreft onttrekking aan de reserve duurzaamheid, is per saldo 0 met de -44K van de batenkant.

Grond Luijendijk-zuid

60 Vanwege het onderzoek naar de geluidsscherm zijn er extra kosten gemaakt. De overdracht van het onderhoud van bestaande geluidscherm aan Rijkswaterstaat moet nog plaats vinden. In de Grex is nog budget beschikbaar om dit te realiseren. Met welk saldo de Grex uiteindelijk sluit is afhankelijk van de gesprekken met Rijkswaterstaat en afhankelijk of er een nieuw geluidscherm komt.

OD Ijmond

-41 In 2023 is er bij de OD IJmond extra ingehuurd op het gebied van juridische handhaving en bouw en woningtoezicht. Dit heeft geleid tot deze overschrijding.

Nutsvoorzieningen

119 Vanwege de aanleg van nutsvoorzieningen moet er extra onderhoud aan de wegen worden uitgevoerd. In 2023 is echter ingezet op regulier onderhoud en de herinrichtingsprojecten. Het extra onderhoud aan de wegen vanwege de nutsvoorzieningen zal echter nog wel uitgevoerd moeten worden. Voorgesteld wordt dan ook om 100k over te hevelen naar 2024 om te voorkomen dat er buiten achterstanden ontstaan in het wegenonderhoud.

Omgevingsvergunningen bouwen

40 Deze post is bestemd om extra kosten voor het behandelen van omgevingsvergunningen bouwen te dekken. Gebleken is dat deze post zowel in 2023 als 2022 niet wordt gebuikt. Ook is de behandeling van de bouw omgevingsvergunningen per 1-1-2024 uitbesteed aan de ODijmond. In de PPN wordt dan ook voorgesteld om dit budget te laten vervallen.

Omgevingswet uitv.prg(uit res)

88 Het project invoering omgevingswet is nog niet afgerond. In 2024 moeten er nog kosten voor gemaakt worden. Mocht er dan nog budget over zijn dan zal worden voorgesteld om dit budget te storten in de bestemmingsreserve voor de omgevingsvisie. Na de omgevingsvisie zal er immers ook een omgevingsplan voor het grondgebied van de gehele gemeente moeten worden opgesteld.

Ontwikkellocatie Violiersweg

71 Dit budget is bestemd voor een gebiedsvisie en stedenbouwkundig ontwerp van het gebied aan de Violierweg. De verwachting is dat in het 4de kwartaal de stedenbouwkundige uitgangspunten aan de raad kunnen worden voorgelegd. Voorgesteld wordt dan ook om dit budget over te hevelen naar 2024.

Overige verschillen

64 Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd 41

Saldo lasten

936 Voordelig

Baten x € 1.000 Afvalstoffenheffing

290 Deze post moet in samenhang worden gezien met de baten kant van post Afvalstoffenheffing. Afval is een gesloten systeem waarbij de kosten gedekt worden door de afvalstoffenheffing. De kosten zijn in 2024 te laag begroot maar dat wordt gedekt door hogere inkomsten.

Bouwleges

92 Er zijn meer bouwleges ontvangen dan geraamd.

Grond Luijendijk-zuid

-60 Vanwege het onderzoek naar de geluidsscherm zijn er extra kosten gemaakt. De overdracht van het onderhoud van bestaande geluidscherm aan Rijkswaterstaat moet nog plaats vinden. In de Grex is nog budget beschikbaar om dit te realiseren.

Reserve duurzaamheid

-44 Betreft de begrote onttrekking, deze valt weg tegen de kostenkant

Bijdrage van derden

-47 Er is minder bijdrage van derden voor de pontveer dan begroot.

vergoed derden infrastructuur nutsvoorzieningen

77 Er zijn meer werkzaamheden door derden uitgevoerd dan ingeschat. Hierdoor moeten deze derden ook meer vergoedingen betalen aan Landsmeer.

Verkeervoorzieningen + maatregelen

32 Dit zijn (incidentele) reclame opbrengsten. Er zijn meer reclameopbrengsten (Abri’s) opgehaald dan verwacht.

Overige verschillen

-20 Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd

Saldo baten

320 Voordelig

Saldo

1.255 Voordelig

Reserves

Op programma Ruimtelijk domein zijn de volgende bestemmingsreserves van toepassing: Reserve Omgevingswet Reserve Slok gelden Reserve Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Reserve Bestemmingsplannen Reserve Onderhoud wegen Reserve Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Reserve Visies en onderzoek Toevoegingen: Geen gewijzigde toevoegingen Onttrekkingen: Geen gewijzigde onttrekkingen

42

Beleidsindicatoren Indicator Functiemenging

Eenheid %

Periode 2022

Bron

Waarde Landsmeer

CBS BAG / LISA bewerking ABF Research

45

Benchmark Nederland

Waarde Nederland 53,8

De functie-mengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

2022

LISA

263,6

Nederland

174,1

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

2022

CBS

198

Nederland

148

2022

RWS

22,4

Nederland

40,9

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) Hernieuwbare elektriciteit

%

Hernieuwbare elektriciteit is de elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

43

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Beleidsuitgangspunten Wegbeheer gemeente Landsmeer (beleidsvisie op wegbeheer; raadsbesluit 18 mei 2017) Beheerplan Wegen 2018-2022. Beleidsplan Openbare Verlichting 2020-2028. Mobiliteitsvisie 2018-2022. Parkeernota 2021-2025 Waterplan Landsmeer 2016-2026. Beschoeiingenbeheerplan. Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2023 "Samen water ruimte geven". Verordening aansluitvoorwaarden riolering Landsmeer 2012. Verordening afvoer hemelwater en grondwater Landsmeer. Algemene Begraafplaats Beheerverordening 2023. Beleidskader VTH en VTH-strategie. Toekomstvisie 2025. Economische Visie Zaanstreek-Waterland 2018-2022. Groenbeleidsplan 2021-2031. Speelbeleidsplan Samen Beter Buiten Spelen 2017-2022. Diverse bestemmingsplannen voor gehele grondgebied. Woonvisie Landsmeer 2016-2024. Huisvestingsverordening Landsmeer 2023. Notitie Beleidskaders Woningbouwprogramma 2021. Monumentenbeleid Landsmeer 2013-2015 (vigerend). Verordening Starterleningen 2017. Welstandsnota 2012. Wabobeleidsplan 2020. Bouwverordening 2012. MJOP (Meerjarenonderhoudsplan) gemeentelijke gebouwen 2022-2025. Archeologie beleid 2011. Erfgoedverordening 2010. Verordening op de monumentencommissie 2005. Duurzaamheidsvisie 2018-2024. Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026. Standplaatsenbeleid 2012. Marktverordening / marktreglement 2019. Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Landsmeer 2022.

Verbonden partijen

Bij dit programma horen de volgende verbonden partijen: - Recreatieschap het Twiske-Waterland - Vervoerregio Amsterdam - Omgevingsdienst IJmond Voor een uitgebreide toelichting op deze verbonden partijen, zie de paragraaf verbonden partijen. 44

Sociaal Domein Portefeuillehouder

Wethouder J. van Boeijen Wethouder B. ten Have (Werk & inkomen en Volksgezondheid) Wethouder N. Bonenkamp (Sport & Cultuur)

Missie

Het sociaal domein faciliteert de sociale basisvoorzieningen. Ook biedt het, als een inwoner niet (meer) zelfredzaam is en het ook met het eigen informele netwerk niet mogelijk is, ondersteuning op diverse levensgebieden. De gemeente zet zich er samen met andere organisaties voor in dat kinderen zich ontwikkelen tot gezonde jongeren en zelfstandige volwassenen, dat volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en senioren vitaal en zelfredzaam blijven. Onder het programma sociaal domein vallen alle onderwerpen die voorheen onder de volgende 3 programma's vielen: • Werk en Inkomen • Onderwijs • Welzijn en volksgezondheid

Wat wilden we bereiken?

Dit programma richtte zich in 2023 op meerdere speerpunten. De toelichting hierop vindt u onder de kop 'Verantwoording' links in de balk.

Sport en Cultuur Wat wilden we bereiken? Landsmeer heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk cultuuraanbod. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het Cultuurplatform ontwikkelt een cultuurgids welke huis-aan-huis verspreid wordt. Dit biedt een uitgebreid overzicht van het cultuuraanbod in Landsmeer. Het Cultuurplatform wordt in het najaar van 2022 geëvalueerd. Toelichting: De Cultuurgids is uitgebracht en huis-aan-huis verspreidt. De cultuurgids is goed ontvangen en biedt een mooi naslagwerk van alle culturele verenigingen en anderszins culturele betrokkenen in gemeente Landsmeer. De evaluatie van het Cultuur Platform heeft plaats gevonden. In de Raadinformatiebrief 24294-2022 Evaluatie Cultuur Platform bent u hierover geïnformeerd. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We gaan verkennen op welke manier het Grietje Tump museum en de gallery van Petra Heyboer (voorheen Anton Heyboer Art Gallery) behouden kan blijven voor de toekomst. Toelichting: Dit is geen speerpunt in het huidige collegeprogramma 2023-2026. Wel wordt hiervoor aandacht gevraagd op het raakvlak van de cultuurportefeuille en erfgoed-/monumentenbeleid; onder andere binnen de op te stellen Omgevingsvisie.

45

Wat wilden we bereiken? Landsmeerders maken optimaal gebruik van het sportaanbod. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Naast het Sportakkoord wordt er ook een Preventieakkoord voorbereid door NOC*NSF waarin het verbeteren van de gezondheid centraal staat. Samen met het kernteam, de sportadviesraad en de sportaanbieders wordt hiervoor een plan uitgewerkt. Toelichting: Met de gelden van het preventieakkoord heeft de gemeente in 2023 een eenmalige extra impuls gekregen om in te zetten op roken en alcoholgebruik. Met deze gelden is in 2023 een sportcafé met sportverenigingen over de Gezonde Kantine georganiseerd, is extra aandacht besteed aan de campagne Stoptober, zijn bij alle speelplekken en speeltuinen tegels voor een Rookvrije Generatie gelegd en is extra ingezet op promotie van de campagne IkPas in het kader van alcoholpreventie. Ook zijn op de basisscholen workshops over gezonde voeding gegeven. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Op dit moment werkt NOC*NSF en de directie sport van VWS aan het Sportakkoord 2.0. Deze geldt voor 2023-2026. De grootste winst van het Sportakkoord zit in het netwerk dat onstaat. Een netwerk bestaande uit sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn en onderwijs. Toelichting: Met de inzichten die zijn opgedaan in het Sportakkoord I wordt voortgeborduurd in het Sportakkoord II. De afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Het Hoofdlijnen Sportakkoord II staat in het teken van samenwerking en meer integraal werken. Lokaal de verbindingen leggen tussen de domeinen zorg, sport en bewegen, onderwijs en gezondheid. Voorbeelden van activiteiten in de gemeente Landsmeer zijn; de Sport- en Spelmix in de meivakantie waarbij diverse partijen met elkaar samenwerken; cognitieve fitness; een sportcafé georganiseerd met als thema “de gezonde sportkantine’; activiteiten georganiseerd voor ouderen, vluchtelingen/ nieuwkomers; het Calisthenicsveldje in het sportpark; jeugd en jongeren te stimuleren meer te bewegen door middel van JouwSportPas (JSP); een beweegspeurtocht voor jongeren met verschillende sportclinics. Het hoofddoel binnen het Sportakkoord is om meer mensen de kracht en het plezier van sporten te laten ervaren.

Onderwijs en jeugd Wat wilden we bereiken? Een doorgaande leer- en ontwikkel lijn voor kinderen en jongeren. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We zetten verder in op een goede verbinding tussen kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en andere partners. Toelichting: Er is vaste bezetting en er is structureel overleg met de scholen en Kinderdagverblijven over de doorlopende leerlijn en overige onderwijs gerelateerde onderwerpen. Daarnaast vindt er ook monitoring plaats met de GGD en Schoolmaatschappelijk Werk over (de inhoud van) hun werkzaamheden rondom de Vroeg- en Voorschoolse Educatie-indicaties en preventieve jeugdhulp op de basisscholen.

46

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We zorgen er voor dat zo min mogelijk leerlingen de school verlaten zonder startkwalificatie. Toelichting: De leerplichtambtenaar van Landsmeer houdt zicht op de jongeren die scholing volgen op het VO in de regio. Alle meldingen van verzuim of uitval komen direct bij haar binnen en pakt zij op middels gesprekken met de jongere (en eventueel de ouders) om het probleem achter de melding te verhelpen met als doel de schoolgang weer voort te zetten en de startkwalificatie te behalen. Wat wilden we bereiken? Gemeenten hebben een zorgplicht t.a.v. huisvesting van scholen. We hebben inzicht in de kwaliteit en duurzaamheid van de schoolgebouwen in Landsmeer. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Bij huisvesting en onderhoud van scholen is een stabiele, meerjarige financiering van belang. Er wordt in 2023 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) uitgewerkt om noodzakelijke investeringen in onderwijsgebouwen voor de kortere en langere termijn in beeld te brengen en te borgen. Toelichting: Het IHP is in oktober 2023 door de raad vastgesteld. De eerste afstemming heeft inmiddels plaatsgevonden over de te nemen stappen en de onderzoeken die gedaan moeten worden. Wat wilden we bereiken? Jeugdigen en ouders maken gebruik van ons lokale preventieve aanbod, teneinde beruik van specialistische maatwerkvoorzieningen te voorkomen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We zorgen voor een breed en gedifferentieerd aanbod van preventieve voorzieningen waarmee op verschillende behoeften wordt ingezet. Toelichting: In samenwerking met (externe) partners, zoals jongerenwerk, kinderdagverblijven en scholen, worden laagdrempelige voorzieningen opgezet voor jongeren en jongvolwassenen. Zo zijn in 2023 in de schoolvakanties twee keer sport- en spelmiddagen georganiseerd in samenwerking met de kinderdagverblijven om jongeren extra spel en beweging aan te bieden. Jongerenwerk heeft ondersteuning geboden bij diverse activiteiten, die op verzoek van jongeren zelf zijn opgezet, zoals het zeer goed bezochte lasergamen. Wat wilden we bereiken? Kinderen en ouders in Landsmeer laten weten wat nodig is om gezond te leven en de kans krijgen om gezond te leven in een omgeving die hen daartoe stimuleert. Kinderen, jongeren en ouders in de kinderopvang of het onderwijs die extra hulp nodig hebben om gezond te leven krijgen snel de juiste hulp die in samenhang wordt aangeboden. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We zetten ons samen met partners in de kinderopvang, het onderwijs en de GGD in om de gezondheidsverschillen te verminderen. We onderzoeken de inzet van een preventieakkoord waarbij we gezamenlijk roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terugdringen.

47

Toelichting: De focus van het preventieakkoord ligt bij de aanpak van roken en alcoholgebruik in de gemeente Landsmeer. In samenwerking met externe partijen zijn activiteiten georganiseerd om alcoholgebruik en roken terug te dringen, zoals inzetten op de gezonde sportkantine en diverse campagnes zoals Stoptober, Rookvrije Generatie en IkPas. Met de gelden van het preventieakkoord heeft de gemeente in 2023 een eenmalige extra impuls gekregen om in te zetten op roken en alcoholgebruik. Met deze gelden is in 2023 een sportcafé met sportverenigingen over de Gezonde Kantine georganiseerd, is extra aandacht besteed aan de campagne Stoptober, zijn bij alle speelplekken en speeltuinen tegels voor een Rookvrije Generatie gelegd en is extra ingezet op promotie van de campagne IkPas in het kader van alcoholpreventie. Ook zijn op de basisscholen workshops over gezonde voeding gegeven. Wat wilden we bereiken? We willen een laagdrempelige opvoedondersteuning. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We gaan (telefonische) consulten, cursussen en trainingen aanbieden rondom opvoeding en (v)echtscheiding aan ouders die daar behoefte aan hebben. Toelichting: Ook in 2023 zijn meerdere thema-avonden rond opvoedkwesties georganiseerd. Het opvoedkundig spreekuur biedt (telefonische) consulten aan, die goed bezocht worden. Voor de begeleiding bij scheidingen wordt zowel voor ouders als voor jongeren ondersteuning aangeboden. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We gaan inzetten op het versterken van de pedagogische basiscompetenties van (mede)opvoeders door vanuit het Middelpunt samen te werken met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en schoolmaatschappelijk werk. Toelichting: De samenwerking met externe partners verloopt goed.

Basis maatschappelijke ondersteuning Wat wilden we bereiken? Het taboe op eenzaamheid doorbreken. Meer bewustwording over eenzaamheid en het herkennen van de signalen. Meer inwoners van Landsmeer doen mee in de samenleving en hebben het gevoel ertoe te doen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De gemeente Landsmeer blijft haar aanpak toetsen aan het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid, waarbij we ons in 2019 hebben aangesloten. Toelichting: De werkgroep Eenzaamheid blijft haar aanpak toetsen aan het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Hierbij wordt ondersteuning gegeven middels een externe projectleider.

48

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

In de werkgroep Eén tegen eenzaamheid werken we samen met partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen, het taboe op eenzaamheid te doorbreken en het vanzelfsprekend omzien naar elkaar als "nieuw normaal". hierbij is aandacht voor iedereen, van jong tot oud en van vitaal tot kwetsbaar. Toelichting: De werkgroep Eén tegen eenzaamheid blijft zich inzetten om activiteiten te ontplooien voor verschillende doelgroepen die te maken kunnen krijgen met eenzaamheidsgevoelens. Hierbij is oa ook ingezet op het onder de aandacht brengen van dit onderwerp bij ondernemers en (sport)verengingen. Via een flyer is informatie over het signaleren van eenzaamheid en contactinformatie van betrokken organisaties gedeeld. Daarnaast is in samenwerking met de BVL een lunch georganiseerd rond de Week van Eenzaamheid Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We maken het onderwerp Eenzaamheid bespreekbaar. Het kan ons allemaal overkomen. Toelichting: Eenzaamheid blijft een thema in onze netwerkoverleggen, waarbij wij ketenpartners alert maken op het belang van het tijdig signaleren van eenzaamheid. Ook blijven wij ervaringsverhalen delen in Nieuwsblad Landsmeer. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We verhelderen de behoeften op het gebied van vrijwilligersbeleid door in gesprek te gaan met partners. Aan de orde komen de waardering van vrijwilligerswerk en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Toelichting: Wegens niet beschikbare capaciteit heeft dit onderzoek niet plaatsgevonden. We zetten we nog steeds vrijwilligers jaarlijks in het Zonnetje. Daarnaast zetten we de Vrijwilligerscentrale Amsterdam in om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Sinds jaar en dag heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering en zijn daarmee alle vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente tegen de meest voorkomende schades verzekerd. We zijn voornemens om een beleidskader Sociale Basis aan het einde van 2024 aan de raad voor te leggen. Daarin komt de rol van vrijwilligers ook aan de orde. Daarnaast zijn we de mogelijkheden van een sportbeleid aan het onderzoeken. Ook daarin zal de rol van vrijwilligers aan de orde komen. Wat wilden we bereiken? Mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Regionaal werken we samen om inwoners die aangewezen zijn op beschermd wonen, maar lang moeten wachten op een geschikte woning, de noodzakelijke ondersteuning te bieden. Toelichting: In maart 2023 heeft uw raad ingestemd met de regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. We zijn gestart met de acties die voortkomen uit de regiovisie. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We streven naar meer bekendheid over het omgaan met dementie voor zowel inwoners als medewerkers en vrijwilligers.

49

Toelichting: Dit jaar is er een lotgenotengroep gestart in samenwerking met de gemeente Oostzaan. De voorbereiding voor het starten van een Alzheimer café is in volle gang. In de nieuwsbrief van de gemeente besteden aan dit onderwerp regelmatig aandacht. Wat wilden we bereiken? We streven er naar dat meer en ook jonge mantelzorgers de weg weten te vinden naar ondersteuning, dat minder mantelzorgers zich overbelast voelen en dat de ondersteuning is aangepast aan de behoeften van de mantelzorger. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

In 2023 blijven we actief zoeken naar mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben. Toelichting: De SMD is het aanspreekpunt voor mantelzorgers en biedt ondersteuning aan de mantelzorgers. Gedurende het jaar komen er mantelzorgers bij en stopt de mantelzorg. Op 1 januari 2023 stonden er 120 mantelzorgers op de lijst, op 31 december 2023 zijn dit 109 mantelzorgers, waaronder 8 jonge mantelzorgers. De afname van mantelzorgers is door sterfte van naasten of verhuizing naar een andere gemeente. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We volgen de ontwikkelingen op het gebied respijtzorg. Respijtzorg is een gedeelde ontwikkeling van zorgverzekeraars en de gemeente. Toelichting: Respijtzorg, het ontlasten van mantelzorgers door -maximaal 3 weken per jaar per cliënt- de zorg over te nemen, pakken we samen met de regio Zaanstraak-Waterland aan. Het Buitenhuis is daar het resultaat van en loopt goed. Daarnaast is er een pilot ‘coffee and care’ in het Buitenhuis gestart. De pilot omvat een laagdrempelig dagverblijf met als doel ontmoeting en ontspanning voor de gast en het ontzorgen van de mantelzorger.

Armoede en schulden Wat wilden we bereiken? Iedereen naar vermogen mee laten doen aan de samenleving, ook de mensen met een laag inkomen en/of schulden. We zetten in op preventie en vroeg signalering om problematische schulden te voorkomen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We bieden diverse minimaregelingen aan om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen. Toelichting: De minimaregelingen zijn uitgebreid met een aantal regelingen specifiek in het kader van energiearmoede. In de Raadinformatiebrieven Plan van aanpak middelen energiearmoede en Voortgang armoedebestrijding en schuldhulpverlening bent u hierover geïnformeerd. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We gaan mensen sneller helpen en problematische schulden voorkomen, met de inzet op preventie en vroeg signalering.

50

Toelichting: Inwoners die vanuit vroegsignalering bij ons worden aangemeld, worden telefonisch, per post of met een huisbezoek gewezen op hulpaanbod. In 2023 is er een stijging van het aantal meldingen ten opzichte van 2022. Het gemiddeld aantal meldingen in 2023 is 41 per maand. Het aantal mensen dat hulp wil,is ongeveer gelijk gebleven. Het bereik is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We zoeken mensen op die niet in staat zijn om zelf naar ons toe te komen. Toelichting: Inwoners die niet in staat komen om naar de gemeente te komen worden thuis bezocht. Vroegsignalering is uitgebreid met huisbezoeken. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We zorgen dat er voldoende gebruik gemaakt wordt van de regelingen door de doelgroep. We geven bekendheid aan onze dienstverlening met o.a. huis-aan-huis folder, via de website, de gemeente nieuwsbrief en de ketenpartners. Toelichting: Wij proberen de drempels om gebruik te maken van regelingen zoveel mogelijk weg te nemen. Ook blijven wij aandacht besteden aan onze regelingen via nieuwsbrief, social media, ketenpartners en zijn wij aangesloten bij de websites Geldfit.nl en Berekenuwrecht.nl

Werk en inkomen Wat wilden we bereiken? Bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk of sociale activering. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Gemeenten zullen in samenwerking met het UWV en overige sociale partners gezamenlijk alle kansen moeten grijpen om mensen zonder werk te begeleiden naar (het behouden van) werk. Het gaat dan niet alleen om mensen die werk zoeken in loondienst maar ook om zelfstandigen. Verder heeft de regio vanuit het Rijk een nieuwe verantwoordelijkheid erbij gekregen namelijk dienstverlening op het gebied van werk naar werk. Hiervoor is het versterken van de regionale samenwerking binnen het arbeidsmarktbeleid hard nodig. Vanuit dit kader werken we verder aan een intensievere regionale samenwerking. Toelichting: Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van deze (nieuwe) doelstellingen. Dit wordt bereikt door lokale- en regionale samenwerking met diverse sociale partners en het WerkgeversServicePunt.

51

Wat wilden we bereiken? We gaan nieuwkomers begeleiden naar werk of studie en ondertussen inburgeren (o.a. de Nederlandse taal leren). Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We gaan verdere uitvoering geven aan de Wet Inburgering. Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. In het nieuwe inburgeringsstelsel geldt een hogere norm voor het taalniveau dan voorheen en worden taallessen gecombineerd met (vrijwilligers)werk of stage. Naast de taaltrajecten gaan alle statushouders actiever kennismaken met de lokale arbeidsmarkt. Toelichting: Dit jaar zijn we gestart met inburgeraars die begeleid worden volgens de nieuwe wet en regelgeving. We gaan het vastgestelde beleid nog verder vorm geven. Er zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten en we zijn op regionaal- en lokaal niveau bezig om monitoring in te richten.

Toegang en maatwerkvoorzieningen Wat wilden we bereiken? De inwoners van Landsmeer laten weten bij een (hulp)vraag of zorgbehoefte waar en wanneer ze terecht kunnen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We zorgen dat de informatievoorziening op de geactualiseerde website van de gemeente Landsmeer up to date blijft. Er is een communicatieplan om de bekendheid van het Middelpunt bij zowel de inwoners als de partners vast te houden en te vergroten. Toelichting: We blijven werken aan de bekendheid van het Middelpunt. Gezien het aantal meldingen wat binnenkomt weten de inwoners ons goed te vinden. Wat wilden we bereiken? Inwoners ondersteuning op maat bieden als het niet meer zelf of met het netwerk lukt, zodat een inwoner nog zoveel mogelijk kan meedoen aan de samenleving. We willen dit voor de gemeente Landsmeer betaalbaar houden. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Onze zorgregisseurs houden de uitgaven voor WMO-maatwerkvoorzieningen op individueel niveau zoveel mogelijk beheersbaar. Daarnaast volgen we de landelijke ontwikkelingen en onderzoeken we in regionaal verband de mogelijkheden. Toelichting: Er wordt in regionaal verband met alle zorgpartijen aan een aanpak gewerkt om te kijken hoe we de trends en ontwikkelingen op het gebied van preventie kunnen implementeren in ons huidige beleid. Ook wordt vanuit het IZA/GALA akkoord ingezet op preventie. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We blijven investeren in een sterk lokaal jeugdteam, zodat we minder jeugdigen en hun opvoeders hoeven door te sturen naar specialistische hulp.

52

Toelichting: In het jeugdteam zitten niet alleen zorgregisseurs van de gemeente Landsmeer, maar ook professionals die betrokken zijn bij jeugdigen zoals schoolmaatschappelijk werk en jeugdbescherming. Ze komen elke twee weken bij elkaar. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We geven uitvoering aan de Hervormingsagenda Jeugd. De Hervormingsagenda Jeugd komt voort uit de bestuurlijke afspraken die de VNG en het Rijk op 2 juni 2021 over de jeugdhulp hebben gemaakt. Deze agenda moet leiden tot verbetering van de hulpverlening en een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdstelsel. Toelichting: Het regionale implementatieplan van de Hervormingsagenda is in ontwikkeling.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We willen de uitgaven voor Jeugd-maatwerkvoorzieningen beheersbaar houden. We laten zorgregisseurs op individueel niveau bewaken dat de ondersteuning zo betaalbaar mogelijk blijft. Daarnaast volgen we de landelijke ontwikkelingen en kijken in regionaal verband naar de mogelijkheden. Toelichting: Wordt nog steeds uitgevoerd en heeft voortdurend aandacht. Wij zijn in dit opzicht in grote mate afhankelijk van landelijke wetgeving en de individuele problematiek die niet altijd voorkomen kan worden.

Zorg en Veiligheid Wat wilden we bereiken? Er is een regionaal vangnet voor mensen met complexe problemen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

In het lokale preventief veiligheidsoverleg jeugd, werken zorg, jongerenwerk en veiligheidspartners samen aan het opstellen van een convenant om jongeren die mogelijk afglijden voortijdig in beeld te krijgen. Toelichting: Het convenant is opgesteld en zal later verder voorgelegd worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Met een integrale, domein overstijgende aanpak (zorg, veiligheid en sociaal domein) willen we , door de inzet van Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis, de veiligheid (structureel) herstellen en snellere en passende zorg verlenen aan kwetsbare inwoners. Hierdoor krijgen personen weer grip op hun leven en het risico van terugval/onveiligheid wordt verkleind. Toelichting: Als kinderen zich bevinden in een onveilige situatie, hebben we goede afspraken over wie er aan zet is om de veiligheid te herstellen. Bij inwoners zonder kinderen is dit soms lastiger, ook omdat er minder wettelijke dwangmiddelen zijn.

53

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We proberen onze inwoners zoveel mogelijk vanuit het Middelpunt te helpen. Soms is het nodig om bij complexe problematiek gebruik te maken van regionale voorzieningen en partners, zoals de Beschermingstafel en het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ). Toelichting: Vanuit het Middelpunt proberen wij de (complexe) vraag van onze inwoner op te lossen. Dat is niet altijd gemakkelijk en kunnen we ook niet als gemeente alleen. Wanneer nodig wordt ondersteuning gevraagd bij interne en externe partners.

Wat heeft het gekost? Bedragen * €1.000 Totaal programma

Begroting na wijziging -12.693

Rekening

Verschil

Lasten

Begroting primair -11.949

-13.206

-512

Baten

2.423

2.749

3.215

466

Saldo voor mutaties reserves Toevoeging reserves

-9.527 200

-9.944 200

-9.991 0

-47 -200

0

0

223

223

200

200

223

23

-9.327

-9.744

-9.768

-24

Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na mutaties reserves

Toelichting verschillen Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000. SOCIAAL DOMEIN Lasten x € 1.000

Bedrag

Toelichting

Salarissen

105 Als gevolg van het vertrek van personeel is er een onderuitputting op de salarislasten binnen dit domein. De personeelslasten c.q. personeelsbegroting van de gemeente Landsmeer dient in zijn geheel te worden afgezet tegen de overschrijding op verschillende posten (zoals inhuur vacatureruimte (organisatie breed), stagiaires, uitkeringen WW, enz).d

Salaris ex WSW

109 Er heeft uitstroom plaatsgevonden binnen de doelgroep Wsw (Wet sociale werkvoorziening).

reintegr trajecten(v/h W'land)

27 Het overtollig budget van 2022 (60k) is overgeheveld naar 2023.Er is ruim 30k boven het reguliere budget uitgegeven, maar desondanks nog 27k over.

Loonkostensubsidie

-87 Er zijn meer inwoners op basis van een loonkostensubsidie aan het werk gegaan.

54

uitgaven krediethypotheek

26 Door de aflossing van eerder verleende kredieten geeft het een positief saldo op deze post. Er zijn geen nieuwe kredieten verleend.

Integratie nieuwkomerswettelijke taak inburgering

95 Geoormerkte bijdrage van het Rijk. Een eventueel overschot moet retour.

Bijdrage Stg Vluchtelingenwerk

30 Er heeft minder maatschappelijke begeleiding plaatsgevonden. Dit is inherent aan het aantal statushouders. Maatschappelijke begeleiding door Vluchtelingenwerk duurt 2 jaar.

SPUK gelden

151 Door een late publicatie van de spelregels is het niet gelukt om tijdig deze geoormerkte bijdrage van het Rijk in zijn geheel uit te geven.

Aanpak energiearmoede

58 Dit betreft de lasten aanpak energiearmoede (zie onder "Rijksbijdrage aanpassing energiearmoede". De bijdrage van het Rijk is geoormerkt en kan nog tot 2026 worden uitgegeven.

Energie toeslag

-365 Betreft uitgaven energietoeslag 2023. De wet energietoeslag 2023 is pas in het najaar 2023 in werking getreden. Een deel van de aanvragen wordt in 2024 afgehandeld, wat nog (uitvoerings)kosten met zich mee brengt. Niet benutte bedragen moeten na afhandeling hiervan retour naar het Rijk. Betreft verdeling budget energietoeslag 2023 via een decentralisatie-uitkering. De uitkering decembercirculaire is niet in de begroting verwerkt omdat deze na vaststelling van Berap II 2023 is gepubliceerd. Het betreft een toelage van 443K. Het effect hiervan (voordelige baten) is terug te vinden in het programma financiën waar het bruto-effect van de decembercirculaire is verwerkt.

Jeugdzorg

-413 De kosten voor jeugdhulp in 2023 zijn hoger dan de verwacht. Deze toename is o.a. als volgt te verklaren: - Toename door indexatie van de tarieven met 5,29% per 1 januari 2023; - Toename van het aantal unieke jeugdigen met een indicatie voor jeugdzorg; - Toename door een verdere groei van de zorgkosten per cliënt. De zorg wordt gemiddeld genomen duurder/intensiever. Aan jeugdbescherming hebben we minder uitgegeven dan verwacht omdat er minder gezinnen via de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) worden geholpen. Het is een landelijke ontwikkeling dat de minder zware casuïstiek niet meer bij de jeugdbescherming komt, maar meer via het lokale team wordt ondersteund.

55

ICT kosten 3D

34 ICT kosten voor het Middelpunt zijn minder hoog dan verwacht.

Regio kosten 3D

44 Dit betreft de regionale samenwerking rond de inkoop van jeugdzorg. Er was bij de begroting rekening gehouden met een flinke kostenpost (32K) die uiteindelijk ten laste van de jaarrekening 2022 is gekomen. Daarnaast zijn nog een aantal facturen foutief op andere posten geboekt en zijn de kosten voor het regionale jeugdzorgprogramma lager uitgevallen. Dit komt onder meer doordat we van het Bovenregionaal Expertise Netwerk een financiële bijdrage hebben ontvangen. Daarnaast hebben we minder uitgegeven aan externe inhuur dan was voorzien.

Veilig thuis

36 Dit budget had vanaf 2024 opgehoogd moeten zijn maar is in 2023 al opgehoogd.

Nationaal Programma Onderwijs uitgaven

83 Deze bijdrage van het Rijk is geoormerkt. Uitgaven kunnen tot en met het schooljaar 2024 - 2025.Met de scholen zijn afspraken gemaakt over de verdere besteding van dit budget.

Doorlopende leerlijn

49 Door afwezigheid beleidsmedewerker niet voldoende ingezet. Een nieuw uitvoeringsprogramma wordt nu gemaakt.

Opvang ontheemden Oekraïne

-255 Hier staan rijksbijdragen tegenover, zie hieronder bij baten.

WMO

-263 Stijging wordt veroorzaakt door: - de kostenstijgingen (en niet zo zeer het aantal gebruikers) van huishoudelijke hulp; - meer inwoners maken gebruik van wmo-begeleiding: - meer kostbare woningaanpassingen dan verwacht.

Overige verschillen

24 Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd

Saldo lasten

-513 Nadelig

Baten x € 1.000 Bijstandsverlening (WWB)

60 Het budget wordt gedurende het jaar door het Rijk bijgesteld

bijdrage rijk Bbz (declarabel)

-30 Het budget wordt gedurende het jaar door het Rijk bijgesteld

Rijksbijdragen

235 Geoormerkte bijdrage van het Rijk, zie ook hierboven de lasten van energiearmoede, overige spukgelden en nationaal programma onderwijs.

Opvang ontheemden Oekraïne

254 Geoormerkte bijdrage van het Rijk, zie ook lasten van 255K hierboven.

Overige verschillen

-53 Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd

Saldo baten

466 Voordelig

Saldo

-47

Nadelig 56

Reserves

Op het programma Sociaal domein zijn de volgende bestemmingsreserves van toepassing: Sociaal Domein Meerjarenplan Basisregistraties Inburgering Ontheemden Oekraïne

Toevoegingen: Geen gewijzigde toevoegingen Onttrekkingen: € 23.000 aan de reserve Ontheemden Oekraïne conform Berap II 2023.

Beleidsindicatoren

57

Indicator Absoluut verzuim