Jaarstukken 2023 - Landsmeer

Jaarstukken 2023 Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2023 aan. Deze worden in digitale vorm gepresenteerd op de link Planning & Control portal . Het jaar 2023 stond in het teken van hernieuwde samenwerking binnen de raad en een nieuw college dat voortvarend van start is gegaan. Daarbij is begonnen om het collegeprogramma ten uitvoer te brengen en de focus daarop te houden. Met een nog altijd kwetsbare organisatie heeft iedereen zich ten volle ingezet om zoveel mogelijk werk te verzetten en klaar te staan voor onze inwoners. De kwetsbaarheid is in kaart gebracht met het realisatievermogen van de organisatie en zal in 2024 besproken worden met de raad. Zagen we in de begroting 2023 het ravijnjaar al duidelijk naar voren komen, halverwege 2024 weten we dat er voorlopig geen aanvullende middelen vanuit het Rijk naar de gemeenten zullen komen. Dit betekent dat we richting de begroting 2025 keuzes zullen meegeven aan de raad om alvast te overdenken hoe we de toekomst het hoofd kunnen bieden. In de perspectiefnota 2025 nemen we hier alvast een voorschot op. Gezien het positieve resultaat van deze jaarrekening lijkt dit in contrast met elkaar te staan. Maar dat is niet het geval, nu we in deze jaarrekening zien dat het vooral incidentele gelden zijn die zorgen voor een positief resultaat.

De structurele lasten zijn voor de komende jaren niet meer te dekken als het Rijk niet over de brug komt. Een beeld wat we inmiddels bij de meerderheid van gemeenten terug zien: een positief jaarrekening resultaat over 2023 en tegelijkertijd een ernstige waarschuwing voor de toekomst. Het is daarom extra van belang dat raad en college de verbinding houden en het goede gesprek voeren over onze toekomst. Ondertussen blijven we ons uiterste best doen om alle ballen in de lucht te houden. Deze jaarrekening kent meerdere meevallers en tegenvallers, die bij de verschillende programma's worden toegelicht. Daar waar meer is uitgegeven dan begroot is elders in het programma -conform het begrotingsbeleid óf door personeelstekort- minder uitgegeven. Een treffend voorbeeld: in het programma Sociaal Domein ziet u een lichte overbesteding binnen het programma, maar ziet u ook dat de kosten voor WMO en Jeugd enorm zijn toegenomen. Dus aan de ene kant een licht negatief saldo en aan de andere kant belangrijke signalen waar we voor de komende jaren niet omheen kunnen

De Jaarrekening 2023 laat een positief resultaat zien van € 1.029K, waarbij hieronder een aantal grotere posten geduid zijn zodat u direct een beeld heeft hoe een groot deel van dit resultaat is ontstaan. Verder vindt u in de jaarrekening de resultaten per programma. • • •

€ 291K aan budget voor activiteiten die niet uitgevoerd konden worden en nu als overhevelingsvoorstel is opgenomen; € 489K aan budget voor activiteiten die niet uitgevoerd konden worden en nu als voorstel tot terugstorten in een bestemmingsreserve is opgenomen; € 94K van de stelpost "onvoorzien" is in 2023 niet gebruikt.

In de financiële samenvatting is in de tabel onder het kopje "afwijkingen" een analyse opgenomen van de materiële afwijking (van de posten boven €50K) na Berap2 2023. Na Berap2 2023 was een negatief resultaat begroot van Є 460K. In de financiële samenvatting treft u een overzicht met de meest majeure afwijkingen. Gezien het positieve saldo van deze jaarrekening 2023 en om voor de komende jaren wat extra financiële ruimte in de begroting te krijgen stelt het college voor om één extra bestemmingsreserve in te stellen. . •

Bestuurlijke toekomst: De bestuurlijke toekomst is inmiddels niet alleen meer in Landsmeer actueel, maar ook in de buurgemeenten. Daarom verwachten wij de komende jaren concrete stappen te kunnen zetten in dit proces. Derhalve stelt het college een bestemmingsreserve voor van € 17K, waaruit deze stappen de komende jaren kunnen worden gefinancierd. Het overgebleven budget van 2023 wordt in deze bestemmingsreserve gestort zodat het college middelen heeft om stappen te kunnen blijven zetten.

Door het positieve resultaat van 2023, de gevraagde budgetoverhevelingen en het instellen van een bestemmingsreserve zal het restant rekeningresultaat ad € 249K na instemming van uw raad toegevoegd worden aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein Meerjarenplan om de aanhoudende hogere kosten te kunnen dekken. De hoogte van de algemene reserve blijft een punt van aandacht om als solide basis voor het opvangen van grote schommelingen dienst te kunnen doen. Als we iets geleerd hebben de afgelopen jaren, dan is het wel dat onvoorziene omstandigheden (denk aan: aanwas van cliënten in het sociaal domein, krapte op de arbeidsmarkt, inflatie en wisselende circulaires vanuit het Rijk) kunnen zorgen voor financiële tegenvallers. Op veel beleidsterreinen is hard gewerkt om Landsmeer een aantrekkelijke woon- en werkgemeente te laten zijn voor inwoners en bezoekers. In de diverse programma’s wordt nader ingegaan op de bereikte resultaten.

2

Inhoudsopgave Jaarstukken 2023 .....................................................................................................................................1 Algemeen .................................................................................................................................................1 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 Leeswijzer ..........................................................................................................................................11 Jaarverslag programma's .......................................................................................................................14 Algemeen bestuur .............................................................................................................................14 Integrale veiligheid ............................................................................................................................20 Ruimtelijk Domein .............................................................................................................................30 Sociaal Domein ..................................................................................................................................45 Financiën

...........................................................................................................................................61 Paragrafen .............................................................................................................................................68 Lokale heffingen ................................................................................................................................68 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................................72 Onderhoud kapitaalgoederen ...........................................................................................................78 Financiering .......................................................................................................................................84 Bedrijfsvoering...................................................................................................................................88 Verbonden partijen ...........................................................................................................................93 Grondbeleid .....................................................................................................................................102 Jaarrekening 2023

...............................................................................................................................104 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening .....................................................................104 Balans per 31 december 2023 .........................................................................................................106 Toelichting op de balans ..................................................................................................................108 Bijlagen ................................................................................................................................................129 Waarderingsgrondslagen voor activa en passiva ............................................................................162 Algemeen .........................................................................................................................................162 Balans ..............................................................................................................................................162 Grondslagen van resultaatbepaling .................................................................................................164

3

Financiële samenvatting In het jaarverslag en de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het in 2023 uitgevoerd beleid. Het jaarverslag en jaarrekening 2023 zijn, conform hetgeen door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is voorgeschreven, opgebouwd overeenkomstig de programmabegroting 2023. In dit hoofdstuk wordt het financiële overzicht weergegeven en wordt uw raad voorgesteld een aantal budgetten die in 2023 niet tot besteding zijn gekomen middels bestemming van resultaat over te hevelen naar begrotingsjaar 2024. Bij onderdeel programma's wordt per begrotingsprogramma verslag gedaan over de resultaten in 2023. Per programma worden daarin de volgende onderdelen behandeld: • Wat wilden we bereiken? • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we daarvoor gedaan? • Waaraan kunnen we zien wat we hebben bereikt? • Wat heeft het gekost? Auditcommissie Overeenkomstig de bepalingen in de gemeentewet moet de gemeenteraad jaarlijks vóór 15 juli het jaarverslag en de jaarrekening vaststellen. Voor de behandeling in de gemeenteraad zal de auditcommissie de jaarstukken in haar vergadering op technische aspecten bespreken. De commissie rapporteert voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken over zijn bevindingen aan uw raad. Hoofdlijnen financieel resultaat Bedragen *€1.000 Totaal programma

Begroting na wijziging -30.493

Rekening

Verschil

Lasten

Begroting primair -28.835

-31.061

-569

Baten

28.229

28.974

31.458

2.484

Saldo lasten / baten Toevoeging reserves

-606 350

-1.518 350

397 0

1.915 -350

Onttrekking reserves

266

709

632

-77

Saldo reserves

616

1.059

632

-427

9

-460

1.029

1.488

Resultaat

4

Toelichting toevoegingen en onttrekkingen aan reserves In de begroting 2023 van de gemeente Landsmeer zijn onttrekkingen aan reserves abusievelijk gepresenteerd als toevoegingen. Het bedrag onder toevoegingen had opgeteld moeten zijn bij onttrekkingen. In de jaarrekening 2023 is deze fout gecorrigeerd. In bovenstaand tabel is er verschil te zien tussen de primaire begroting (616) en de begroting na wijziging (1.059). Het verschil ad € 443 wordt verklaard door de resultaatbestemming over het boekjaar 2022. Afwijkingen De jaarrekening 2023 laat een positief resultaat zien van € 1,029 miljoen. Dat is € 1,488 miljoen hoger dan het verwachte begrotingsresultaat bij Berap II 2023. In onderstaande tabel zijn de materiële afwijkingen (> 50K) opgenomen die van invloed zijn op het financiële resultaat. Mutaties die een budget neutraal effect hebben zijn niet in dit overzicht opgenomen, omdat deze geen effect hebben op het resultaat. Dit betreft voornamelijk mutaties die uit een reserve worden gedekt. Daarnaast zijn er uitgaven voor de energietoeslag in programma Sociaal domein waartegenover baten in programma Financiën staan welke gedekt worden uit de algemene uitkering. In de toelichting bij de programmaverantwoording wordt bij elk programma onder "Wat heeft het gekost?" alle afwijkingen ten opzichte van de begroting verder toegelicht.

Deze samenvatting is bedoeld om uw Raad een Quick scan van het resultaat te bieden. Hierbij nog opgemerkt dat de salarislasten van de gemeente Landsmeer moeten worden gezien in samenhang met verschillende posten in onze begroting. Zo zijn er binnen onze begroting verschillende lasten, denk o.a. w.w.-uitkeringen die wij als eigen risicodrager moeten betalen, stagiaires, reis- en thuiswerkvergoedingen en natuurlijk inhuur die afgezet moeten worden tegen de onderuitputting (dit zijn baten) op onze salarislasten. Deze blijven onder de € 50K, en daarom niet in onderstaande tabel opgenomen.

5

Programma

Afwijkingen in jaarrekening tov stand Berap II > 50K Voordelig:

x € 1000

I / S*

Algemeen Bestuur Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein

Meer externe advisering Raad en College Hogere vergoedingen infrastructuur Omgevingsvisie (spreiding activiteiten) Duurzaamheid (spreiding activiteiten) Uitgesteld onderhoud wegen nav aanleg nutsvoorzieningen Omgevingswet (spreiding activiteiten) Ontwikkellocatie Violiersweg (spreiding activiteiten) Uitstroom WSW Meer inwoners met loonkostensubsidie Jeudzorg (toename aantal jongeren en kosten per jongere)

-147 77 89 282 119 192 71 109 -87 -413

I I I I I I I I I/S I/S

Sociaal Domein Financiën Financiën Financiën Financiën Financiën Financiën Financiën Financiën Financiën

WMO (kst huish hulp / aantal WMO-begeleiding / woningaanp) Saldo op salarislasten en inhuur (alle programma's)** Gas en elektra (alle programma's)** Post onvoorzien (niet aangewend) Wet Open Overheid (spreiding activiteiten) Afwikkeling OZB oude jaren Extra bijdrage Vervoersregio knooppunt Ijdoornlaan Zaaksysteem (activeren ipv eenmalige uitgave) Rente- en afschrijvingslasten Algemene uitkering Saldo op toevoegingen en onttrekkingen reserves Overige verschillen <50K Totaal

-263 -40 -285 94 109 107 213 145 115 96 427 478 1.488

I/S I I/S I I I I I I I I I

I=incidenteel en S=structureel, exclusief budget neutrale verschillen * Het rekeningresultaat wordt vooral beïnvloed door incidentele meevallers. Daartegenover staan enkele tegenvallers zoals Jeugd, WMO, gas en elektra waar we nauwelijks invloed op hebben en dat zet het financiële perspectief verder onder druk. ** Voor salarislasten, inhuur, gas en elektra geldt dat deze lasten verspreid binnen alle programma’s zijn opgenomen. Voor deze tabel zijn deze samengenomen maar bij de programma’s worden de afwijkingen afzonderlijke toegelicht. Verder merken we op dat wanneer er een extra bijdrage van het Rijk ontvangen is waar ook extra lasten c.q. een reservering van deze lasten (voor latere jaren of terugbetalingsverplichting is opgenomen) zijn deze niet in de onderstaande tabel opgenomen maar wel als toelichting bij de financiële tabel van het betreffende programma. Daarbij treft u ook een nadere toelichting van de posten uit bovenstaande tabel aan evenals een toelichting op de overige afwijkingen (< 50K).

6

Resultaatbestemming

Van een aantal producten en activiteiten is het door uw raad beschikbaar gestelde budget niet of gedeeltelijk besteed. Om deze activiteiten in 2024 alsnog uit te kunnen voeren of voort te zetten, wordt voorgesteld om de volgende budgetten in 2024 beschikbaar te stellen, dan wel bedragen (terug) te storten in de daarvoor bestaande bestemmingsreserve. Programma Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Algemeen bestuur Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Ruimtelijk Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Financiën

Onderwerp Resultaat jaarrekening 2023

x € 1.000 1.029

Nutsvoorzieningen Voetbalkooi Begraafplaatsen Ontwikkellocatie Violierweg Bestrijding eenzaamheid Armoedebeleid kinderen Energie toeslag ESF middelen Totaal over te hevelen budget naar volgend boekjaar

-100 -18 -30 -71 -3 -8 -29 -32

Budget bestuurlijke toekomst (storting in bestemmingsreserve) Bestemmingsplannen (storting in bestemmingsreserve) Onderzoeken RO (storting in bestemmingsreserve) Uitvoeringsprogramma Omgevingswet (storting in bestemmingsreserve) Blokhuisgelden (storting in bestemmingsreserve) Sociaal Domein Meerjarenplan (storting in bestemmingsreserve) Woo (storting in bestemmingsreserve) Totaal te storten in een bestemmingsreserve

-17 -89 -50

-291

-192 -32 -249 -109

Algemene reserve

-738 0

Toelichting resultaatbestemming Budget Bestuurlijke toekomst: (storting in bestemmingsreserve) De bestuurlijke toekomst is inmiddels niet alleen meer in Landsmeer actueel, maar ook de in buurgemeenten. Daarom verwachten wij de komende jaren concrete stappen te kunnen zetten in dit proces. Derhalve stelt het college een bestemmingsreserve voor, waaruit deze stappen de komende jaren kunnen worden gefinancierd. Het overgebleven budget van 2023 en 2024 wordt in deze bestemmingsreserve gestort zodat het college middelen heeft om stappen te kunnen blijven zetten.

7

Bestemmingsplannen: (storting in bestemmingsreserve) Het proces van de omgevingsvisie loopt over meerdere kalenderjaren. Het is dan ook moeilijk te plannen wanneer de kosten precies gemaakt worden, hetgeen ook de reden is waarom er een bestemmingsreserve voor dit onderwerp is. In 2023 is er een bedrag van 89 duizend euro niet besteed, er wordt dan ook voorgesteld om dit bedrag terug te storten in de bestemmingsreserve, om dit bedrag voor de toekomst te kunnen blijven gebruiken. Nutsvoorzieningen: Vanwege de aanleg van nutsvoorzieningen moet er extra onderhoud aan de wegen worden uitgevoerd. In 2023 is ingezet op regulier onderhoud en de herinrichtingsprojecten. Het extra onderhoud aan de wegen vanwege de nutsvoorzieningen zal echter nog uitgevoerd moeten worden, dit heeft in 2023 dus nog niet plaatsgevonden. In 2023 is er 109 duizend euro daarom niet besteed. Voorgesteld wordt dan ook om 100 duizend euro over te hevelen naar 2024 om te voorkomen dat er achterstanden ontstaan in het wegenonderhoud. Voetbalkooi : Vanuit de jaarrekening 2022 was er een bedrag van € 18K overgeheveld voor de verplaatsing van de voetbalkooi. Er is een alternatieve locatie gevonden maar de sloop van de oude voetbalkooi en de plaatsing van een nieuwe multifunctionele kooi heeft nog niet plaatsgevonden. Voorgesteld wordt dan ook om dit bedrag wederom over te hevelen (naar 2024).

Begraafplaatsen: Dit budget is bestemd voor een herinrichting van de begraafplaats zodat een strooiveld kan worden gerealiseerd. Dit budget wordt dan ook voorgesteld om over te hevelen. Inmiddels is een onderzoek uitgevoerd naar hoe de begraafplaats kan worden ingericht alsmede hoe de administratie kan worden geprofessionaliseerd. Ontwikkellocatie Violierweg: Op het budget, bestemd voor een gebiedsvisie en stedenbouwkundig ontwerp van het gebied aan de Violierweg, is er een bedrag van 71 duizend euro niet besteed. Dit geld is in 2024 nog benodigd om hier verder uitvoering aan te geven. De verwachting is dat in het 4de kwartaal de stedenbouwkundige uitgangspunten aan de raad kunnen worden voorgelegd. Voorgesteld wordt dan ook om dit budget over te hevelen naar 2024. Onderzoeken RO : (storting in bestemmingsreserve) Binnen het ruimtelijk domein zijn er af en toe kleine onderzoeken benodigd waarvoor er geen budget beschikbaar is. Om te voorkomen dat er een structureel budget wordt gevraagd, waarvan we van tevoren niet weten hoe hoog dit structurele budget per jaar dient te zijn, stellen wij voor om 50 duizend euro vanuit het resultaat in de bestemmingsreserve Visies en Onderzoek te storten om deze kosten in de toekomst te kunnen dekken.

8

Uitvoeringsprogramma Omgevingswet: (storting in bestemmingsreserve) Het project invoering Omgevingswet is nog niet afgerond. In 2023 is er 192 duizend euro niet besteed, welke weer in de bestemmingsreserve Omgevingswet terug gestort kan worden. In 2024 moeten er nog kosten voor gemaakt worden. Mocht er dan nog budget over zijn dan zal worden voorgesteld om dit budget te storten in de bestemmingsreserve voor de omgevingsvisie. Na de omgevingsvisie zal er immers ook een omgevingsplan voor het grondgebied van de gehele gemeente moeten worden opgesteld. Bestrijding eenzaamheid: In 2023 is een deel van de Brede SPUK-gelden van het thema Versterken sociale basis aangewend om kosten met betrekking tot het onderwerp eenzaamheid te betalen. Hierdoor is het budget van 2023 niet volledig opgebruikt. Met de begroting van 2024 kunnen wij de geplande activiteiten voor 2024 bekostigen. Het over te hevelen bedrag van 2023 willen wij gebruiken om hierop aanvullend een Sociale kaart eenzaamheid te ontwikkelen in de vorm van een folder. Deze zal zowel met inwoners als met professionals gedeeld worden. De inhoud zal opgesteld worden vanuit het thema eenzaamheid, de daadwerkelijk titel zullen wij te zijner tijd met afdeling communicatie afstemmen zodat wij een zo groot mogelijke doelgroep aanspreken. Armoedebeleid kinderen: Met het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn aanvullende afspraken gemaakt.

Zo is sinds 2023 het maximumbedrag losgelaten en is het voor kinderen mogelijk om naast een sport/cultuur-deelname ook zwemles te volgen. Dit is in 2023 bekostigd vanuit een reserve bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur zelf. Deze reserve is op. De verwachting is dat het resterende budget van 2023 nodig is om deze aanvullende kosten in 2024 te kunnen betalen. Energie toeslag: De wet Energietoeslag 2023 is pas laat in 2023 vastgesteld door het Rijk. Het is zodoende niet gelukt om alle aanvragen energietoeslag in het jaar 2023 af te handelen. In 2024 worden nog 101 aanvragen energietoeslag 2023 afgehandeld. Blokhuisgelden: (storting in bestemmingsreserve) Vanuit de verschillende circulaires is zijn er geoormerkte gelden ter beschikking gesteld vanuit het Rijk voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. Dat geld hebben we niet volledig uitgegeven. Onduidelijk is of er een terugvordering van de resterende middelen vanuit het Rijk plaats gaat vinden. Er wordt verzocht om dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Meerjaren Sociaal Domein (MJD). ESF middelen: Deze rijksmiddelen (zogeheten ESF subsidie) zijn door de regio niet volledig ingezet. Centrumgemeente Zaanstad heeft het overschot van deze middelen verdeeld en een bedrag van euro 32.339,20 in november 2023, aan de gemeente Landsmeer overgemaakt.

9

Wij willen deze extra middelen inzetten t.b.v. lokale jongeren met een (mogelijke) economische achterstand. Op dit moment zijn er 2 trajecten gestart met jongeren die een werk- scholingstraject volgen. Aan de hand van onze leerplicht gegevens zijn wij de doelgroep actief aan het benaderen zodat er (indien nodig) nog meer trajecten kunnen worden ingezet. Sociaal Domein Meerjarenplan: (storting in bestemmingsreserve) Naar aanleiding van de analyse van de jaarrekening, aanhoudende hogere kosten binnen het sociaal domein, stellen we voor het restant rekeningresultaat te storten in de bestemmingsreserve sociaal domein. Woo : (storting in bestemmingsreserve) Voor de invoering en de werkzaamheden voortvloeiend uit de Wet open overheid (Woo) is er een jaarlijks budget beschikbaar (vanuit de mei circulaire 2022). Het beschikbare jaarlijkse budget bestaat uit een structureel en incidenteel deel tot en met 2027, en vanaf 2028 is enkel een structureel budget beschikbaar. In het jaar 2022, maar ook 2023 hebben wij hier nagenoeg geen uitvoering aan gegeven. Vanaf 2024 gaan we inzetten op de implementatie Woo, richting 2027. De niet besteedde gelden uit 2022 hebben wij bij de jaarrekening 2022 in een bestemmingsreserve gestort en voor het niet besteedde deel over 2023 (€ 109.000) verzoeken wij hetzelfde, dus een storting in de bestemmingsreserve Woo.

Door de storting in de bestemmingsreserve kunnen we het budget voor de toekomst aframen, zodat enkel het structurele budget beschikbaar blijft. Het incidentele budget ramen we dan af in de PPN 2025 en Begroting 2025 voor de komende jaren, mochten we dan incidenteel geld nodig hebben de komende jaren dan kunnen we dit dekken uit deze bestemmingsreserve. Ontwerp-raadsbesluit In het ontwerp-raadsbesluit worden bedragen voluit genoteerd, derhalve niet in duizendtallen. Dit ter exacte aansluiting op de financiële administratie. Het voorstel voor de bestemming van het resultaat uit 2023 ter verwerking in 2024 ziet er dan als volgt uit: - het resultaat van de jaarrekening vast te stellen op € 1.029 duizend voordelig - conform voorstel resultaatbestemming de in 2023 niet bestede budgetten in 2024 weer beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 291 duizend en een bedrag van in totaal € 489 duizend te storten in de daarvoor bestaande bestemmingsreserves. - een bestemmingsreserve in te stellen voor bestuurlijke toekomst - het restant van het rekeningresultaat toe te voegen aan de bestaande bestemmingsreserve Sociaal Domein Meerjarenplan zodanig dat het resultaat € 0 is

10

Leeswijzer De gemeentelijke jaarrekening en het gemeentelijke jaarverslag zijn samengevoegd tot de Jaarstukken 2023. Door de digitalisering van de P&C stukken is gekozen voor een andere indeling. Op de nieuw gekozen manier is het makkelijker om te navigeren door de website. Zo is bijvoorbeeld gekozen om de programmaverantwoording en de paragrafen apart aan te bieden op de website. Zij vormen het jaarverslag. De jaarrekening valt onder ‘jaarrekening 2023’. Hierna volgen de bijlagen.

Afkortingen

De genoemde afkortingen in de tekst staan verklaard in de bijlage Afkortingen en begrippen.

Afrondingen in financiële overzichten

Doordat in onze P&C producten alles in duizend wordt weergegeven, kan het zijn dat de tabellen afrondingsverschillen bevatten. Dit is een gevolg van afronding naar duizend. Bijvoorbeeld een bedrag van € 600 wordt dan weergegeven als duizend. Twee bedragen van € 600 (in een tabel dan twee keer duizend ) zijn dan in onze boekhouding € 1.200 (het systeem rond dit ook af naar duizend) en daarmee in een optelling in een tabel kan 2 keer duizend (2 keer € 600) worden getoond als duizend (1 keer € 1.200). Dat is de reden waarom sommige tabellen op duizenden niet lijken aan te sluiten. Dat doen zij dus wel, echter vanwege afronding lijkt dit anders.

Financiële cijfers

De financiële cijfers in tabellen staan altijd weergegeven in hele euro’s tenzij anders vermeld. Lasten staan negatief weergegeven en baten positief. Staat er bij de verschillenkolom een negatief bedrag dan is dat nadelig (meer uitgegeven of minder ontvangen). In de verschillenkolommen wordt het resultaat getoond als ‘Begroting -/- Rekening’.

Samenvatting

In de samenvatting worden op hoofdlijnen de behaalde resultaten benoemd en wordt het financiële resultaat kort toegelicht.

Programma’s

In de programma's wordt ingegaan op de financiële- en beleidsmatige resultaten per programma. Per beleidsprogramma is het volgende opgenomen: Algemeen: bestaat uit de portefeuillehouder en de missie van het programma • Verantwoording: Hierin worden de punten die zijn opgenomen in de begroting (wat wilden we bereiken?) toegelicht aan de hand van de vragen ‘wat hebben we bereikt?’ en ‘wat hebben we daarvoor gedaan?’ • Financiën: Hierin vindt u een mutatie overzicht van financiële cijfers op programmaniveau. Hier worden ook de ontwikkelingen op de bij de programma’s behorende reserves gegeven. Grote afwijkingen van de begroting ten opzichte van realisatie worden toegelicht. • Beleidsindicatoren: Hierin wordt de realisatie weergegeven van de in de begroting gestelde beleidsindicatoren. • Beleidsstukken: Onder dit kopje staan de huidig geldende beleidsstukken behorende bij het programma. • Verbonden partijen: Hier vindt u de informatie over de verbonden partijen behorende bij het programma.

11

Stoplichten methodiek speerpunten Door de jaren heen hebben we gezien dat er wisselend wordt omgegaan met de stoplichten methodiek in de P&C Producten. Er is behoeft aan een eenduidige lijn voor het rapporteren over de doelen die gesteld zijn in de begroting. Het college bepaalt in haar collegeprogramma wat zij de komende 4 jaren wil bereiken. Dit vertaalt zich in speerpunten waar het college zich op wilt richten. Deze speerpunten zijn de uitgangspunten voor het invullen van de Doelenboom. Elk jaar wordt het “wat gaan we daar voor doen” aangepast voor het komende jaar in de begroting. In de jaarrekening kijken we terug naar “wat hebben we er voor gedaan” op de vraag “wat wilden we bereiken”. Kortom, een goed instrument om te rapporteren over de speerpunten van het college richting de raad. Het is daarom van belang dat er eenduidig wordt gerapporteerd, zodat de raad door het jaar heen meegenomen wordt door het college. Aan de hand van de doelenbomen met de prestaties geven we met de kleuren van de stoplichten aan in hoeverre de uitvoering van de prestaties op schema ligt: Stoplicht •

Betekenis Prestatie wordt of is binnen de gestelde kaders van tijd,

Groen

geld en kwaliteit gerealiseerd. Er is een risico dat de prestatie niet binnen de gestelde

•

Oranje

kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.

•

Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van

Rood

tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de voortgangsrapportage in ieder geval een toelichting op de oorzaak van de afwijking, de consequenties voor het bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.

12

Paragrafen

In paragrafen staan onder meer de door het BBV verplicht gestelde paragrafen. Deze paragrafen geven een gebundelde verantwoording over bepaalde thema’s. Deze zouden anders te gefragmenteerd aan de orde komen. Deze informatie is van belang om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen. Het betreft de paragrafen; lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

Jaarrekening 2023

De jaarrekening zoals voorgeschreven in titel 4.4 en 4.5 van het BBV, bestaat uit de volgende onderdelen: • Overzicht van baten en lasten (per programma). • Toelichting baten en lasten op hoofdlijnen. • Begrotingsrechtsmatigheid • Balans (inclusief vergelijkend cijfer). • Toelichting op de balans.

Bijlagen

Het laatste deel van het jaarverslag toont de bijlagen. Hierin wordt onder andere inzicht gegeven in de taakvelden, waarderingsgrondslagen, sociaal domein en subsidies.

13

Jaarverslag programma's Algemeen bestuur Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange Wethouder J. van Boeijen (Participatie)

Missie

Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur en de dorpen. Dit door respectievelijk kritisch mee te kijken naar het beleid van de gemeentelijke organisatie en aanspreekbaar te zijn bij klachten hierover. Het programma Algemeen Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Binnen dit programma zijn dan ook de belangrijkste thema's dienstverlening, communicatie/participatie en samenwerking. De gemeente gaat over de dienstverlening. Het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers stemmen we dan ook zoveel mogelijk af op de gebruikers. Goede voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van de dienstverlening en het gebruiken van digitale communicatiekanalen. Bij het opstellen en uitvoeren van beleid, projecten blijft de hoofdvraag wat de inwoners en ondernemers belangrijk vinden en welke bijdrage zij kunnen leveren aan de realisatie van hun (ideale) leefomgeving. Hiervoor wordt de term participatie veelal gebruikt. Waar gemeenten elkaar nodig hebben zoeken ze de samenwerking. Dit vindt plaats in de Metropoolregio Amsterdam en de regio Zaanstreek-Waterland. Daarnaast zoekt Landsmeer de samenwerking met andere gemeenten om de bestuurskracht te verbeteren.

Dit is het bestuurlijke toekomst vraagstuk.

Wat wilden we bereiken?

Dit programma richtte zich in 2023 op meerdere speerpunten. De toelichting hierop vindt u onder de kop 'Verantwoording' links in de balk.

14

Bestuurlijke toekomst Wat wilden we bereiken? We willen in 2023 komen tot een raadsbesluit waarbij richting wordt gegeven op welke mogelijke fusiepartners het college zich moet richten. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De inwoners zullen actief worden betrokken (infomeren, consulteren, participeren) door de gemeenteraad en het college, voordat een nieuw raadsbesluit zal worden genomen. Toelichting: In februari 2023 zijn, na een participatieproces met bewoners-bijeenkomsten en een online enquête, de kernkwaliteiten definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Aangezien in 2023 geen nieuw raadsbesluit wordt genomen, is verdere participatie van inwoners niet noodzakelijk geweest. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De kernkwaliteiten van de gemeente Landsmeer zijn in beeld gebracht en de inwoners blijven informeren over de stand van zaken bestuurlijke toekomst. Toelichting: Op 23 februari 2023 heeft de gemeenteraad de kernkwaliteiten definitief vastgesteld. Inwoners kunnen via landsmeer.nl/bestuurlijketoekomst op de hoogte blijven over verdere ontwikkelingen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De raad vragen een keuze te maken met betrekking tot de richting van (bestuurlijke) fusie, waarbij het beschikbare instrumentarium, zoals bijvoorbeeld een draagvlak onderzoek of referendum, als sluitstuk voor een eventuele fusie niet uitgesloten wordt. Toelichting: In 2023 zijn de kernkwaliteiten Landsmeer vastgesteld en heeft de raad besloten tot het instellen van een regiegroep bestuurlijke toekomst. Naast de verschillende gesprekken in de regio op college niveau, heeft de gemeenteraad in december een motie aangenomen waarin de raden van Landsmeer, Oostzaan en Wormerland met elkaar gesprekken gaan voeren over de mogelijkheden van een verregaande samenwerking. In diezelfde motie wordt het college verzocht om positieve medewerking te blijven verlenen aan verzoeken mbt onderzoeken van de bestuurlijke toekomst van de omliggende gemeenten.

IBP Wat wilden we bereiken? De ambities uit het IBP (Interbestuurlijk Programma) koppelen aan bestaande ambities uit het collegeprogramma om zodoende een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

In de andere programma’s zijn de speerpunten verwerkt. Indien in de andere programma’s ambities worden bijgesteld, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en jeugdzorg, dan kan dat een effect hebben op het behalen van de ambities van het IBP. Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn, is afhankelijk van de (neerwaartse) bijstelling. In het verlengde van de speerpunten in het IBP, staan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN) voor dezelfde grote opgaven op het gebied van het Klimaatakkoord (reductie CO2) en de omslag naar een nieuwe, duurzame economie. Toelichting: In de verschillende programma's wordt hier nader op in gegaan.

15

Participatie Wat wilden we bereiken? We willen de participatie van inwoners, bedrijven en organisaties stimuleren. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We willen binnen de organisatie iemand verantwoordelijk maken voor participatiebeleid. Toelichting: De ingestelde klankbordgroep heeft, samen met het MT, de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dit onderwerp gehad in 2023. Zij zijn de sturende factor richting de ingeschakelde externe partij geweest en blijven dit totdat het beleidskader is opgesteld. Aangezien er geen formatie beschikbaar is voor dit onderwerp, zullen hier in 2024, wanneer het beleidskader voor ligt, keuzes in gemaakt moeten worden. Het participatiebeleid zal in het 2e kwartaal 2024 aan de raad worden voorgelegd. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We willen de participatie stimuleren door waar mogelijk de dialoog en het open gesprek aan te gaan. De invoering van de Omgevingswet is een voorbeeld daarvan. Toelichting: Daar waar de capaciteit dit toelaat, gaan wij de dialoog en het open gesprek aan. Dit gebeurt dan binnen de huidige formatie. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We willen in de 2023 komen tot een beleidskader hoe wij binnen de gemeente Landsmeer omgaan met Participatie. Toelichting: De externe partij heeft inmiddels alle stakeholders gesproken en meerdere sessies belegd, om tot een beleidskader te komen voor de gemeente Landsmeer. De organisatie, het bestuur, de raad en uiteraard de inwoners en belanghebbenden zijn in verschillende sessies meegenomen. Begin 2024 heeft de laatste sessie met inwoners, ambtenaren en afsluitend met een aantal raadsleden plaatsgevonden. In het eerste kwartaal van 2024 zal het beleidskader de bestuurlijke route in gaan en vervolgens ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Daarbij worden ook keuzes voorgelegd om dit beleidskader vervolgens tot uitvoering te kunnen brengen.

16

Dienstverlening Wat wilden we bereiken? De dienstverlening van onze gemeente is toegankelijk voor al onze inwoners. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Er zal in 2023 worden onderzocht of het huidige Dienstverleningsplan (DvP 2020) en de daarin opgenomen (geldende) uitgangspunten/richtlijnen nog in lijn is met wat de inwoners mogen verwachten. Toelichting: Het Dienstverleningsplan (DvP 2020) ziet op digitalisering van processen en digitale dienstverlening. De digitale dienstverlening is eind 2023 verder onder de loep genomen om te bekijken waar we een betere aansluiting kunnen vinden bij de wensen van de inwoners. In 2024 wordt dit verder uitgewerkt in een Plan van Aanpak om de dienstverlening naar een hoger niveau te kunnen brengen in 2024. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We blijven een focus houden op het digitaliseren van de dienstverlening, waarbij we ook rekening houden met inwoners die niet digitaal-vaardig zijn. Toelichting: De bestaande webformulieren zijn, waar van toepassing, geactualiseerd en er zijn nieuwe webformulieren ontwikkeld. Dit is een continue proces. Daarnaast zijn alle huidige formulieren nieuw gebouwd in verband met het nieuwe zaaksysteem, zodat de service voor de inwoners en bedrijven van Landsmeer gecontinueerd kan worden. Voor onze inwoners die digitaal niet vaardig zijn, kunnen zij ons uiteraard per fysieke post of telefonisch bereiken. Verder kunnen inwoners een afspraak maken om fysiek iemand te kunnen spreken. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We monitoren nieuwe technologie die de dienstverlening kunnen verbeteren en sturen bij waar mogelijk binnen de financiële middelen. Toelichting: In 2023 is een begin gemaakt met inventarisatie voor PvA Dienstverlening en welke technologieën in gezet kunnen worden om de dienstverlening te kunnen verbeteren. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We zorgen er voor dat inwoners hun vragen op een efficiënte en effectieve wijze kunnen indienen/stellen. Toelichting: Dit is een continue proces van verbeteren van processen. Daarnaast wordt ingespeeld op de veranderende weten regelgeving en wordt geprobeerd hierbij de inwoner zoveel mogelijk mee te nemen. In 2023 lag de nadruk op de overgang naar het nieuwe zaaksysteem met de bijbehorende nieuwe webformulieren.

17

Regionale samenwerking Wat wilden we bereiken? In samenwerking realiseren van de resultaten die zijn afgesproken in de MRA-agenda en de samenwerkingsagenda / propositie Zaanstreek-Waterland. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Op ambtelijk niveau wordt samengewerkt met de regiogemeenten op velerlei onderwerpen waaronder: ruimte & landschap, mobiliteit/bereikbaarheid, duurzaamheid, opvang vluchtelingen en economie & toerisme. We zullen zoveel mogelijk deelnemen op ambtelijk en bestuurlijk niveau aan de overleggen. Door capaciteitsgebrek zal er ook in 2023 een beperkte ambtelijke inzet zijn, waardoor we geen leidende regionale rol kunnen invullen. Binnen de thema's economie en opvang vluchtelingen wordt op ambtelijk niveau nauw samengewerkt in de regio. We zijn blij en dankbaar dat de grotere ZaWa gemeenten ambtelijke ondersteuning kunnen leveren op alle thema's, zodat de belangrijke en ingewikkelde opgaven in Zaanstreek-Waterland en de MRA-regio goed doorgang kunnen vinden. Toelichting: Wij nemen onze rol in de regio en wij werken samen op de onderwerpen met de regiogemeenten. Het bestuur van onze gemeente neemt hierin nadrukkelijk haar rol, en zit daar waar het moet aan tafel.

Wat heeft het gekost? Bedragen * €1.000 Totaal programma

Begroting na wijziging -2.504

Rekening

Verschil

Lasten

Begroting primair -2.434

-2.360

145

Baten

153

153

166

13

-2.281 0

-2.352 0

-2.194 0

158 0

Onttrekking reserves

12

12

12

1

Saldo reserves

12

12

12

1

-2.269

-2.340

-2.182

159

Saldo voor mutaties reserves Toevoeging reserves

Saldo na mutaties reserves

18

Toelichting verschillen Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000. ALGEMEEN BESTUUR Lasten x € 1.000

Bedrag

Toelichting

Salarissen

272 Als gevolg van het vertrek van personeel is er een onderuitputting op de salarislasten binnen dit domein. De personeelslasten cq personeelsbegroting van de gemeente Landsmeer dient in zijn geheel te worden afgezet tegen de overschrijding op verschillende posten (zoals inhuur vacatureruimte (organisatiebreed), stagaires, uitkeringen WW, enz).

Advisering door derden/inhuur

-147 De post Advisering door derden/inhuur is binnen dit programma, een budget voor de raad als voor het college en de burgemeester. De budgetten zijn bedoeld voor inhuur van derden ter advisering op specifieke onderwerpen. Voor het budget van het college geldt nog dat hier ook de inhuur van secretaris van de bezwaarschriftencommissie, alsmede leden van de bezwaarschriftencommissie op worden geboekt. Bij de Begroting 2024 is dit budget voor het college (o.a. als gevolg van de middelen t.b.v. bezwarencommissie) opgehoogd met 43 duizend euro, als gevolg van niet eerdere bijstelling van dit budget. Binnen het budget van de raad zien we een overschrijding van 26 duizend euro, welke overschrijding een gevolg is van het inwinnen van juridisch advies op juridische geschillen die in 2023 hebben gelopen. Voor het college zien we een overschrijding van 121 duizend euro, waarbij opgemerkt dat de 43 duizend euro ophoging (pas bij Begroting 2024 verhoogd) voor 2023 nog niet gold. Feitelijk zien we daar dus een overschrijding van 78 duizend euro voor ingehuurde ondersteuning/advisering op verschillende kwesties die begin 2023 liepen bijvoorbeeld advisering op integriteit. Voor het begeleiden van een nieuw collegeprogramma is ook een derde ingehuurd.

Overige verschillen

20 Over het gehele programma Algemeen Bestuur zijn er verschillende overschrijdingen en onderschrijdingen van budgetten (allemaal onder de tolerantiegrens van € 25.000) die gesaldeerd een positief bedrag van 45 duizend laten zien.

Saldo lasten

145 Voordelig

Baten x € 1.000 Secretarieleges

13 De secretarieleges geven een gesaldeerd overschot van 14 duizend euro.

Saldo baten

13 Voordelig

Saldo

158 Voordelig

19

Reserves Op programma Algemeen Bestuur is de volgende bestemmingsreserve van toepassing: Reserve Interbestuurlijk programma Reserve Viering 700jr Landsmeer

Toevoegingen: Geen gewijzigde toevoegingen Onttrekkingen: Geen gewijzigde onttrekkingen

Beleidsindicatoren

Dit programma heeft op basis van de BBV geen verplichte basisset beleidsindicatoren.

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken: • Coalitieprogramma gemeente Landsmeer 2022-2026 'De gemeenteraad van Landsmeer komt tot de kern(en)!’. • MRA-Agenda 2020-2024 • Zaanstreek-Waterland: Een gezamenlijke visie & samenwerkingsagenda Propositie Zaanstreek-Waterland: Hollandser dan Hollands

Verbonden partijen

Bij dit programma horen de volgende verbonden partijen: - Waterlands Archief - Metropoolregio Amsterdam - Ombudsman metropoolregio Voor een uitgebreide toelichting op deze verbonden partijen, zie de paragraaf verbonden partijen.

20

Integrale veiligheid Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

Missie

Veiligheid is niet alleen een overheidstaak. Samen met inwoners en ondernemers zorgen we dagelijks voor een veiligere leefomgeving. De werkwijze is beschreven in het meerjaren integraal veiligheidsbeleid 2019-2023. De prioriteiten en projecten zijn beschreven in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma Openbare orde en veiligheid. Grotere thema's die landelijke aandacht krijgen, zoals bestrijding van drugspanden, ondermijning, krijgen ook in Landsmeer aandacht. We spreken hier van een grotere overheidsopgave, waarbij alle (veiligheids)partners samenwerken ter bevordering van een veiligere samenleving.

Wat wilden we bereiken?

Dit programma richtte zich in 2023 op meerdere speerpunten. De toelichting hierop vindt u onder de kop 'Verantwoording' links in de balk.

Openbare orde & Veiligheid Wat wilden we bereiken? Een goede inzet van middelen om op de veiligheidsthema’s, die in Landsmeer spelen, de gemeentelijke rol volledig te vervullen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

In 2023 wordt in samenwerking met de partners in het veiligheidsdomein een nieuw meerjaren integraal veiligheidsbeleid opgesteld en aan de raad voorgelegd. We betrekken daarbij de veiligheidsanalyse 2018-2022. De prioriteiten en projecten worden beschreven in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma. Om alle taken adequaat te verrichten, is uitbreiding van de formatie noodzakelijk. Toelichting: Voor het Integraal Veiligheidsplan zijn gesprekken gevoerd met inwoners en betrokken partijen. Het Integraal Veiligheidsplan is in het vierde kwartaal vastgesteld, waarna het uitvoeringsplan door het college is vastgesteld. In het uitvoeringsplan zijn de concrete activiteiten van gemeente en partners voor de komende jaren uitgewerkt. De formatie voor Openbare Orde en Veiligheid is uitgebreid met 1 FTE. Wat wilden we bereiken? Minder woninginbraken dan de voorgaande jaren. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Buurtpreventie stimuleren door bijvoorbeeld het gebruik te maken van "Whatsapp buurtgroepen" met als doel de hele gemeente te dekken. Toelichting: Aan publiekscampagnes op dit gebied is, als gevolg van onderbezetting, geen aandacht besteed.

21

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het voorkomen van woninginbraken is in de week van de veiligheid het thema waar aandacht voor wordt gevraagd via verschillende activiteiten. Toelichting: In 2023 was het thema van de Week van de Veiligheid: Agressie & Geweld tegen ondernemers. We hebben daarom geen aandacht gevraagd voor woninginbraken in die week. We hebben wel aandacht gevraagd voor woninginbraken in de zomer via de sociale media kanalen en de nieuwsbrief. Deze campagne was bedoeld om inbraken in de zomerperiode te voorkomen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Inwoners worden voorgelicht met als doel het aantal woninginbraken, babbeltrucs, Whatsapp fraude of phishing te verlagen via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals; Facebook, Kompas en de gemeentelijke website. Toelichting: De Waterlandgemeenten zijn met een projectgroep Digitale Veiligheid gestart. Er worden campagnes georganiseerd om bewustwording te creëren onder de inwoners. De campagnes worden gedeeld op sociale media en in de nieuwsbrief. In oktober is een bewustwordingsmoment georganiseerd met de politie over digitale veiligheid. Bewoners konden vragen stellen aan de politie en kregen advies om slachtofferschap van online fraude te voorkomen. In 2024 gaat de werkgroep digitale veiligheid door en plannen de regiogemeenten gezamenlijk acties. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Politie werkt gebiedsgericht. Dit betekent dat zogenaamde ‘hotspots’ tijdens de surveillance vaker worden bezocht. Gemeentelijke handhaving kan hierbij ondersteunen. Toelichting: De samenwerking met de wijkagenten en de politie verloopt op dit moment goed. In de zomerperiode zijn de hotspots door alle partijen bezocht. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Politie zet in op de aanpak van mobiel banditisme (rondtrekkende criminele bendes) en op het versterken van de heterdaadkracht (het vermogen om kort na het delict de dader te pakken). Toelichting: De politie is op dit punt primair zelfstandig actief en werkt samen met gemeente indien nodig.

Wat wilden we bereiken? Samenwerking en evenredige deelname als partner binnen de veiligheidsregio Zaanstreek Waterland Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Een medewerker inzetten als verbindende schakel met de VRZW en als deelnemer aan de pool van medewerkers uit de regio, die gezamenlijk de crisisorganisatie bemensen. Toelichting: De gemeente Landsmeer neemt deel aan de overleggen van de crisisorganisatie. Eind 2023 zijn een aantal andere medewerkers met hun opleiding voor een rol binnen de crisisorganisatie gestart.

22

Wat wilden we bereiken? Verminderen van overlast door het hinderlijk samenkomen in de openbare ruimte. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Beleid voor een persoonsgerichte aanpak wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Toelichting: We merken dat er meer overlast in de woonomgeving wordt ervaren door personen, die onbegrepen gedrag vertonen. De aanpak is complex. Met collega’s, de politie, corporaties en andere partners wordt op casusniveau overlegd. Mocht een casus multidisciplinair en complex zijn dan kan de casus worden opgeschaald naar het Zorg- en Veiligheidshuis. Informatie kan dan gedeeld worden met alle betrokken partners in een integraal overleg. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Bevorderen van de zichtbaarheid van boa’s en het uitvoeren van handhavingsacties wanneer de overlast blijft toenemen. Toelichting: De zichtbaarheid van de boa's is op sterkte. Op het water zijn een aantal geslaagde handhavingsacties georganiseerd om vaaroverlast tegen te gaan. Wat betreft jeugdoverlast heeft handhaving een integrale aanpak met Openbare Orde en Veiligheid. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Bevorderen van de zichtbaarheid van jongerenwerkers en het jongerenwerk dusdanig positioneren dat zij goed contact met de Landsmeerse jeugd hebben. Toelichting: Het contact met jongerenwerk is goed en de samenwerking met boa’s groeit.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Communiceren op welke wijze inwoners jeugdoverlast kunnen melden. Toelichting: Overlast kan via de mail en telefonisch worden gemeld. Meldingen worden de boa's opgepakt. De meldingen komen ook bij Openbare Orde en Veiligheid terecht, zodat de meldingen ook gecommuniceerd worden met de politie en jongerenwerk en de inzet effectief kan worden ingezet. Openbare Orde en Veiligheid kan op deze wijze ook in overleg beoordelen of er mogelijk maatregelen nodig zijn. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het Jeugd Netwerk Overleg (JNO) gebruiken om signalen te delen met de veiligheidspartners en een gezamenlijke aanpak op te stellen. Toelichting: Het JNO is ingericht en wordt gebruikt om aanpak te organiseren. Voor de jeugdaanpak wordt een convenant opgesteld om informatie te kunnen delen binnen de organisatie, politie en jongerenwerk, zodat persoonsgericht gewerkt kan worden. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het stimuleren van samenwerking met de politie, de inwoners en welzijnsorganisaties.

23

Toelichting: Signalen van inwoners worden opgepakt door politie, handhaving en jongerenwerk. Als andere partijen, zoals corporaties, een rol hebben worden zij er bij betrokken door OOV. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Samenwerking met sociaal domein en politie in kader van zorg en veiligheid ten aanzien van personen met verstorend gedrag. Toelichting: De samenwerking loopt goed, de aanpak moet zorgvuldig verlopen, is vaak complex en gaat minder snel dan alle partijen wensen.

Ondermijning Wat wilden we bereiken? We willen ondermijnende activiteiten voorkomen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Actualiseren van het Bibob beleid Toelichting: In het in oktober 2023 door de raad vastgesteld Integraal Veiligheidsplan (IVP) is opgenomen dat we het Bibob beleid in 2024 zullen actualiseren. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Adequate deelname als partner aan de samenwerking in “Noord Holland Samen Veilig” voor de regionale, integrale aanpak van ondermijning Toelichting: Aan het projectteam Ondermijning wordt deelgenomen. In het signalen overleg Ondermijning worden signalen gedeeld met de politie en het RIEC. De burgemeester is binnen de regio Zaanstreek Waterland portefeuillehouder ondermijning. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

In regionaal verband een meerjaren beleidsplan integrale veiligheid 2023-2027 opstellen Toelichting: Het regionaal vastgestelde Integraal Meerjaren Veiligheidsplan (IMV) is in het najaar aan de raad aangeboden

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Inwoners stimuleren om verdachte situaties te melden. Toelichting: In de media worden inwoners gestimuleerd om verdachte situaties te melden. Hier is aandacht voor gevraagd na het aantreffen van een hennepkwekerij en na de controle op illegale bewoning. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoering geven aan het vastgestelde Bibob beleid. Toelichting: Het beleid is vorig jaar toegepast.

24

Handhaving Wat wilden we bereiken? Een schone en veilige 'buitenruimte' voor de inwoners van Landsmeer. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Afhandelen van de klachten en meldingen van inwoners inzake de openbare ruimte. Toelichting: Het BOA team heeft sinds Q1 van 2023 meer meldingen en klachten opgepakt. Het meldproces en de afhandeling van zaken worden op beleidsniveau vereenvoudigd. Dit versnelt het afhandelingsproces en maakt het melden van incidenten toegankelijker voor burgers. In de resterende periode van 2023 is dit verder ontwikkeld samen met collega’s van communicatie en informatiebeheer. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Beleid ontwikkelen om vaaroverlast te bestrijden. Toelichting: Door onderbezetting is voor het beleid een praktische insteek gekozen. Er is een publiekscampagne gestart. In overleg met de politie en handhavers vanuit het Landschap Noord Holland is toezicht georganiseerd. Onze BOA's beschikken over hun vaarbewijs, en de gemeente heeft een boot aangeschaft die werd gebruikt door de BOA's en de politie. In Q4 was een projectmatige aanpak om bootwrakken uit het openbare water te halen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Ontwikkelen van een integraal toezicht en handhavingsbeleid, met een uitvoeringsplan en sanctiebeleid, waarin een afweging van prioriteiten en kosten door de raad kan plaatsvinden. De gemeentelijke rol ten aanzien van overlast (van jongeren), het voorkomen (van herhaling) en het terugdringen van (georganiseerde) (drugs)criminaliteit en ondermijning alsmede parkeren en verkeer worden meegenomen. Ook oneigenlijk gebruik, illegale bebouwing en verloedering worden daarin betrokken. Een daarbij passende invulling van de ambtelijke organisatie wordt daarna ingevuld. Voor het opstellen van beleid en plan wordt budget aangewend dat van het rijk is ontvangen voor versterking van handhaving. Omdat het budget voor 2023 niet toereikend is voor deze kosten, zullen wij u bij de jaarrekening over 2022 voorstellen het restant van het budget voor 2022 over te hevelen naar 2023. Toelichting: In Q3 is gestart met het opstellen van een meerjarenplan om handhaving in de openbare ruimte beter in te richten. Daarmee worden de uitgangspunten en prioriteiten voor de boa-inzet bepaald. Het budget uit 2023 is beschikbaar gesteld. Een adviesbureau ondersteunt bij het opstellen van formatieberekeningen. In de begroting is opgenomen dat naast een meerjarenplan voor toezicht en handhaving, ook oneigenlijk gebruik en illegale bebouwing worden meegenomen.

Uitvorering op dit gebied is overgedragen aan de Ondernemingsdienst IJmond. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Projectmatige aanpak vaaroverlast, hierbij wordt zowel het vaargedrag op het water als de wildgroei van bootjes en bootwrakken in het openbare water aangepakt. Toelichting: Met de politie en het Landschap Noord Holland is toezicht op vaaroverlast opgepakt. Via communicatie en een gerichte inzet van de toezichthouders is vaargedrag onder de aandacht gebracht. Er is een aanlegplaats voor het vaarseizoen gerealiseerd op het terrein van het Landschap Noord Holland.

25

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Vernielingen en overlast van zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers en graffiti aanpakken, waarbij de kosten, zo mogelijk, worden verhaald op de veroorzaker. Toelichting: Het aantal klachten op dit gebied is niet groot, wanneer er klachten zijn worden deze opgepakt.

Wat wilden we bereiken? Veilige evenementen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Nu weer meer evenementen worden georganiseerd, is goede voorbereiding voor een veilige uitvoering noodzakelijk. Om inwoners en organisaties hierin te faciliteren wordt proactief contact onderhouden. Om het proces te verankeren voor alle partijen wordt het evenementenbeleid aangepast. Toelichting: Koningsdag is goed verlopen en andere evenementen worden tijdig afgestemd tussen alle partijen. Na afloop van een evenement wordt een evaluatiegesprek georganiseerd met alle belanghebbenden om de successen te benoemen en verbeterpunten te bespreken.

Wat heeft het gekost? Bedragen * €1.000 Totaal programma

Begroting na wijziging -1.566

Rekening

Verschil

Lasten

Begroting primair -1.529

-1.310

257

Baten

105

105

84

-22

-1.424 0

-1.461 0

-1.226 0

235 0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

-1.424

-1.461

-1.226

235

Saldo voor mutaties reserves Toevoeging reserves

Saldo na mutaties reserves

26

Toelichting verschillen Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000. INTEGRALE VEILIGHEID Lasten x € 1.000

Bedrag

Toelichting

Salarislasten

136 Als gevolg van het vertrek van personeel is er een onderuitputting op de salarislasten binnen dit domein. De personeelslasten c.q. personeelsbegroting van de gemeente Landsmeer dient in zijn geheel te worden afgezet tegen de overschrijding op verschillende posten (zoals inhuur vacatureruimte (organisatiebreed), stagiaires, uitkeringen WW, enz).

OOV

90 In de begroting 2023 is er een extra formatie OOV opgenomen. Dat bedrag is voor 2023 in dit betreffende budget geboekt. Dit bedrag is ter dekking van de personele lasten voor deze formatie in 2023. Dit bedrag is in de personeelsbegroting 2024 (zie begroting 2024) opgenomen, maar voor 2023 betreft dit dus nog een aparte boeking. Dit schijnbare overschot op dit budget is dus ter dekking van de personeelslasten en moet ook in die samenhang bezien worden.

Overige verschillen

31 Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd

Saldo lasten

257 Voordelig

Baten x € 1.000 Overige verschillen

-22 Gelet op de jaren 2021, 2022 en 2023 is er een trend te zien dat er minder ontheffingen worden aangevraagd dan begroot. Ook in 2023 zijn er door een een kleiner aantal ontheffingen minder leges ontvangen. De verwachting is echter dat het aantal en dus ook de inkomsten in 2024 zal toenemen vanwege de werkzaamheden aan de A7.

Saldo baten

-22 Nadelig

Saldo

235 Voordelig

Reserves

Op dit programma zijn geen reserves van toepassing.

27

Beleidsindicatoren Indicator Verwijzingen Halt

Eenheid Aantal per 10.000 jongeren

Periode

Bron

2022

Bureau Halt

Waarde Landsmeer

Benchmark

Waarde Nederland

5

Nederland

8

Het aantal verwijzigingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. Winkeldiefstallen

Aantal per 10.000 inwoners

2023

CBS

76,04

Nederland

25,18

2023

CBS

106,79

Nederland

111,85

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Gewelds-misdrijven

Aantal per 10.000 inwoners

Het aantal geweldmismisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Diefstallen uit woning

Aantal per 10.000 inwoners

2023

CBS

3,42

Nederland

3,7

CBS

36,74

Nederland

39,29

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Vernielingen en Aantal per 10.000 beschadigingen (in de inwoners openbare ruimte)

2023

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde.

28

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken: Algemene Plaatselijke Verordening -

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2022

-

Evenementenbeleid gemeente Landsmeer 2020

-

Beleid verwijderen objecten uit de openbare ruimte 2019

-

Standplaatsenbeleid 2012

Drank- en Horecawet -

Drank- en Horecaverordening gemeente Landsmeer 2022

Weekmarkt -

Marktverordening gemeente Landsmeer 2019

-

Marktreglement gemeente Landsmeer 2019

Openbare orde en veiligheid: -

Beleidslijn Bibob gemeente Landsmeer 2019