Jaarstukken 2021 - versie college 17 mei 2022

€ €

0 0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

€

0

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

€

-90.453

De rente die aan de grondexploitatie moet worden toegerekend De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken

96

€

0

€

0

€

0

f.

Renteresultaat op het taakveld Treasury

97

€

-95.228

Bedrijfsvoering Algemeen De paragraaf Bedrijfsvoering beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het college maakt met deze beschrijving inzichtelijk dat er, doelmatig, doeltreffend en klantgericht wordt gewerkt aan de uitvoering van de programma’s. De paragraaf Bedrijfsvoering bevat de volgende onderdelen: • • • • • •

Ambtelijke samenwerking ICT Informatiebeveiliging en privacy Personeel Extra activiteiten Betaaltermijn

Ambtelijke samenwerking Naast de formele bestaande samenwerkingen vanuit de verschillende gemeenschappelijke regelingen, wordt op ambtelijk niveau samengewerkt met de regiogemeenten op velerlei onderwerpen waaronder: ruimte & landschap, mobiliteit/bereikbaarheid, duurzaamheid, economie & toerisme, belastingen en sociaal domein. Dit doen wij vooral op de schaal van de MRA (Metropool Regio Amsterdam) en op de schaal van Zaanstreek-Waterland. Vanuit de ambtelijke organisatie is onze inzet binnen de regio gebaseerd op niet meer dan wat nodig is, en doen wij allen wat wij moeten doen (er wordt ingezet vanuit de wettelijke basis). Voor meer informatie verwijzen wij naar het programma Bestuur, onderdeel regionale samenwerking. In programma Algemeen bestuur is een uitgebreide toelichting te vinden over de bestuurlijke toekomst.

ICT In 2021 is door het team ICT een gemeente brede inventarisatie van hardware ingezet. Met als doel om de Landsmeerse ICT up-to-date te brengen en te houden. De hardware voor de fysieke werkplekken is na de inventarisatie waar nodig vervangen en vernieuwd. Er is bij deze inhaalslag rekening gehouden met een toekomst waar het thuiswerken van de medewerkers een grotere rol speelt. Door deze modernisering blijft de werking, de functionaliteit en de veiligheid van onze hardware gewaarborgd. Jaarlijks wordt hardware maar ook de ‘mobile devices’ vervangen en/of nieuw aangeschaft. Dit kan dan een desktop, thin client, toetsenbord, muis, beeldscherm (1 of 2), docking station, laptop, tablet/ipad en of een mobiele telefoon zijn. In 2021 is een begin gemaakt met de vervanging van ‘mobile devices’ en het onderhoud van de technische infrastructuur, bv. digitale telefooncentrale en server).

98

Digitalisering van de gemeentelijke werkprocessen is in 2021 voorgezet d.m.v. zaak-en procesgericht werken. Landsmeer blijft de nieuwste ICT ontwikkelingen volgen en anticipeert waar dat kan al zo vroeg mogelijk op deze ontwikkelingen om haar ICT bij te houden.

Informatiebeveiliging en privacy Informatieveiligheid speelt een belangrijke rol binnen overheidsinstanties. Dit omdat de kans om slachtoffer te zijn van cybercriminaliteit sterk is toegenomen, en het belang van dit onderwerp ook vaker wordt besproken in de landelijke media. Inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig en veilig wordt omgegaan met hun identiteit- en persoonsgegevens. Een betrouwbare en veilige overheid is vandaag de dag ook belangrijker dan ooit. Er zijn in 2021 veel stappen gezet als het gaat om de informatieveiligheid van de organisatie. Zo is zoals voorgaande jaren de ENSIA audit uitgevoerd. Deze audit is tweedelig, aan de ene kant wordt er verantwoording afgelegd aan het Rijk (verticale verantwoording), en aan de andere kant aan de gemeenteraad (horizontale verantwoording). In 2021 is een interne audit in het kader van de Wet Politiegegevens (WPG) uitgevoerd. Naar aanleiding van deze audit zijn er nieuwe procedures en huidige werkwijzen aangepast en opgesteld. De externe audit in het kader van de WPG moet nog plaatsvinden waarna de algehele uitkomsten worden gestuurd naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De gemeente heeft in 2021 fors aandacht besteed aan bewustwording en de collega’s hebben gedurende het hele jaar aldus een intensief traject gevolgd.

De onderwerpen waren vrij uiteenlopend, van 'social engineering' tot het herkennen van 'phishing' mails. Ook zijn er twee organisatie brede sessies georganiseerd samen met de burgemeester, de functionaris gegevensbescherming (FG) en de CISO/Privacy Officer om het onderwerp weer goed onder de aandacht te brengen. Enkele maanden na de uitrol is er ook een organisatie brede quiz georganiseerd om de kennis van de collega’s op een ludieke wijze te testen. In 2021 zijn organisaties wereldwijd geconfronteerd geweest met een groot beveiligingsincident, namelijk de log4j kwetsbaarheid. Dit incident heeft lang gespeeld binnen overheidsinstanties. De gemeente heeft hier tijdig de nodige mitigerende en voorkomende maatregelen voor te nemen en incidenten te voorkomen. Zo’n grootschalige incident toont dat grip op informatieveiligheid essentieel blijft. In 2021 zijn opnieuw een aantal protocollen en procedures vastgesteld. Er is een procedure voor DPIA's en een protocol ‘Beveiligingsincidenten en Datalekken’ opgesteld. In 2021 is het 'Information Security Management System' (ISMS) aangeschaft en geïmplementeerd. Een ISMS is een managementsysteem waarin het risicobeheerproces centraal staat, zodat risico’s ook adequaat worden beheerd. Het ISMS is de motor van de informatiebeveiligingsactiviteiten en wordt onderhouden via een Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus.

en De eerste nulmeting is in 2021 uitgevoerd en afgesloten. Het opstellen van een register van verwerkingen is onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een verplichte maatregel. Dit register is in 2021 voor de gemeente 99

Landsmeer opgesteld en voldoet aan de wettelijke vereisten voortvloeiend uit de AVG. Het register is tevens goedgekeurd door de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Ook worden er steeds meer verwerkersovereenkomsten afgesloten en eisen gesteld aan de leveranciers als het gaat om hun niveau van informatiebeveiliging. Wanneer de gemeente Landsmeer werkzaamheden uitvoert waarbij persoonsgegevens verwerkt worden, en deze uitbesteed zijn bij een andere partij, moeten er namelijk afspraken worden gemaakt over onder andere de bescherming en verwerking van de persoonsgegevens. Verwerkersovereenkomsten worden dus bij nieuwe diensten afgesloten.

Personeel Doorontwikkeling Organisatie In 2021 is de organisatievisie van de gemeente Landsmeer tot stand gekomen. Hiervoor is input opgehaald bij de medewerkers. De visie is tot stand gekomen door, en is bedoeld voor, de medewerkers, het management en de directie. De organisatievisie laat zien waar we sterk in zijn en welke ambitie we hebben. De visie is in 2021 verder uitgerold en zal helpen met het maken van keuzes, om koers te houden en moet terugkomen in de dagelijkse werkzaamheden. In 2020 is een start gemaakt met de nieuwe functiebeschrijvingsmethodiek HR21. HR21 is de algemene methodiek voor de gemeenten in Nederland, opgesteld door de VNG. De conversie naar HR21 is in 2020 voorbereid en uitgewerkt. In 2021 heeft de verdere uitwerking plaatsgevonden en heeft de beoordelingscommissie haar opmerkingen aan de organisatie meegegeven. De in 2021 begonnen nieuwe secretaris heeft geconstateerd dat het proces nog verdere verdieping behoefte en de organisatie en OR op punten beter meegenomen moeten worden. Daarmee is er in de loop van 2021 een kwaliteitsslag op het proces gestart in aanloop naar de implementatie halverwege 2022. Uiteraard is en wordt de OR hier nauw bij betrokken. Naast de organisatievisie en HR21 is de organisatie, net als iedereen, ook in 2021 geconfronteerd met corona en alle uitdagingen die hier bij komen kijken.

Net als in 2020, is in 2021 ook veel aandacht geschonken aan begeleiding en sturing van de collega’s die thuis moesten werken. Onder andere onthechting, stress, aanpassing van werkwijze en de balans tussen werk en privé, hebben hun uitwerking gehad op de organisatie en de collega’s. Alhoewel in het 2e jaar van corona collega's en organisatie hun weg beter hebben kunnen vinden dan in 2020, is de impact van het thuis werken merkbaar geweest in de organisatie. Het managementteam heeft veel tijd en energie gestoken in de verbinding te behouden en hun collega's bij te staan. Het gemis van contact met collega’s is ook in 2021 groot geweest. Qua productiviteit hebben collega's hun weg in 2021 wel gevonden, waarbij uiteraard het gemis van even bij iemand langs lopen en het snel schakelen met collega's hinder heeft ondervonden. Het vergaderen en elkaar opzoeken via MS Teams heeft daarbij gelukkig wel een positieve invloed gehad en ook daar is een goede modus in ontstaan, het zogenaamde hybride werken. Teambuilding en elkaar fysiek treffen is nagenoeg niet mogelijk gebleken in 2021 en hier zal in 2022 meer op ingezet worden. Met het vaststellen van de begroting 2022 zijn een aantal tijdelijke functies komen te vervallen en is er voor 2022 e.v. een basis van uiteindelijk 91,6 FTE.

De nieuwe secretaris heeft in 2021 aan de raad uitgelegd hoe de ambtelijke organisatie in FTE is opgebouwd en daardoor hebben we gezamenlijk een streep kunnen zetten over de onduidelijkheid die hierover heerste bij de raad. 100